ANEXO - ORGANISMOS proy. ppto. 2010transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/5F0FD0EF-4E42...09 AREA...

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Contenido

1

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL

CONTENIDO

Presentación Secretaría de Gobierno

Instituto Sonorense de la Mujer

Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas Secretaria de Hacienda

Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora

Fideicomiso Puente Colorado

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte Secretaría de Educación y Cultura

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

Instituto Tecnológico Superior de Cananea

Instituto Sonorense de Cultura

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz

Comisión del Deporte del Estado de Sonora Instituto Sonorense de la Juventud

2

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora

Servicios Educativos del Estado de Sonora

Universidad Tecnológica de Hermosillo

Universidad Tecnológica de Nogales

Universidad de la Sierra

Universidad Tecnológica del Sur de Sonora

Instituto Sonorense de Educación para los Adultos

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco

El Colegio de Sonora

Radio Sonora

Secretaría de Salud Pública

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora

Servicios de Salud de Sonora

Fondo Estatal de Solidaridad

3

Centro Estatal de Trasplantes

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública

Junta de Caminos del Estado de Sonora

Telefonía Rural

Secretaría de Economía

Instituto de Vivienda del Estado de Sonora

Consejo para la Promoción Económica de Sonora

Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Sonora

Sistema de Parques Industriales

Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora

Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora

Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura

Comisión Estatal del Agua

Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora

4

Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública

Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado Organismos Autónomos

Comisión Estatal de Derechos Humanos Tribunal Estatal Electoral

!!!!!!!!!!

Presentación

PRESENTACION

Hacemos entrega del presente documento, como parte del Proyecto

de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 2010, el

cual contiene información relativa a la asignación presupuestal, así

como los programas derivados de los Ejes Rectores del Plan Estatal

de Desarrollo y las metas establecidas por cada uno de los

Organismos Públicos Estatales.

Cabe aclarar que los montos están considerados en forma global en el

Tomo I, Exposición de motivos, Capítulo 4000 de Transferencias,

sometido también a la consideración del H. Congreso del Estado.

La presentación de este documento se hace con el propósito de darle

mayor transparencia al gasto público y facilitar el seguimiento y

análisis de los recursos que destina la Administración Estatal a estos

Organismos públicos, para el cumplimiento de sus funciones.

!!!!!!!

Secretaría de Gobierno

Instituto Sonorense de la Mujer Comisión para la atención de los Pueblos Indígenas

Instituto Sonorense de la Mujer

0401E05010502002

UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJERE5 PARTICIPACION CIUDADANA Y CONSOLIDACION DEMOCRÁTICA

01 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE05 ADMINISTRACION Y POLITICA DE GOBIERNO

02 CONDUCIR LAS RELACIONES CON LOS NIVELES DE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPALPROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO QUE PERMITANINCORPORAR A LA MUJER SONORENSE AL DESARROLLO ECONÓMICO, POLÍTICO, SOCIAL YCULTURAL EN CONDICIONES DE IGUALDAD DE DERECHOS Y EQUIDAD DEOPORTUNIDADES.

01 DEFINIR LAS POLÍTICAS DE INSTRUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL QUEFUEREN NECESARIOS, TOMANDO LAS MEDIDAS Y ACCIONES PERTINENTES PARACORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE SE DETECTAREN.

01 SUSCRIBIR CONVENIOS CON DIVERSAS INSTANCIAS DE LOS SECTORES SOCIALES Y PUBLICOS QUE CONVENIOS 8 8 2 2 2

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJERASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

25,242,335.00

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

DESARROLLEN PROGRAMAS A FAVOR DE LAS MUJERES.02 CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA A LAS SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, DE

ACUERDO AL REGLAMENTO VIGENTE.DOCUMENTO 4 4 1 1 1

03 PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLODE LAS MUJERES.

INFORME 4 4 1 1 1

04 CONVOCAR A REUNIONES DE ANALISIS SOBRE LA EVALUACION DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADESOPERATIVAS Y TECNICAS DE LAS UNIDADES ADMINSITRATIVAS DEL ISM.

DOCUMENTO 24 24 6 6 6

05 PRESENTAR AL EJECUTIVO ESTATAL INFORMES MENSUALES Y ANUAL SOBRE LAS PRINCIPALES ACCIONES DELISM.

INFORME 4 4 1 1 1

06 CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA HONORARIA DEL ISM, AL H. CONSEJO CONSULTIVO PARAEVALUAR LAS AREAS DE ANALSIS.

DOCUMENTO 2 2 0 1 0

07 PRESIDIR REUNIONES DE LAS AREAS DE ANALISIS DEL H. CONSEJO CONSULTIVO. REUNION 2 2 0 1 008 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO EN LOS MUNICIPIOS CON AUTORIDADES MUNICIPALES, CON

REPRESENTANTES DEL ISM EN LOS MUNICIPIOS Y CON AGRUPACIONES QUE DESARROLLAN ACCIONES DEAPOYO A LA MUJER.

INFORME 4 4 1 1 1

09 REALIZAR REUNIONES REGIONALES DE CAPACITACIÓN A ENLACES MUNICIPALES Y ORGANIZACIONES NOGUBERNAMENTALES.

INFORME 2 2 0 1 0

10CONVOCAR EN SU CALIDAD DE SECRETARIA EJECUTIVA, A SESIONES ORDINARIAS DE LOS INTEGRANTES DELSISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

SESION 4 4 1 1 1

11 CONVOCAR EN SU CALIDAD DE SECRETARIA EJECUTIVA, A SESION PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONESDEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATEN DER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LASMUJERES

SESION 2 2 0 1 1

12 CONVOCAR A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES A SESIONES ORDINARIAS DEL SISTEMA ESTATAL PARALA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

INFORME 1 1 0 0 1

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES02 PROMOVER UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO , IMPULSANDO LA PARTICIPACION DE

LA MUJER SONORENSE EN FORMA ORGANIZADA, BUSCANDO UN DESARROLLO HUMANOINTEGRAL.

0401E05010502002



CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

25,242,335.00



UNIDAD DE MEDIDA

01 CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES. EVENTO 1 1 1 0 002 CAPACITAR A ENLACES MUNICIPALES. EVENTO 3 3 1 1 003 CAPACITAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS EN MATERIA DE GENERO, EN

EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DENTRO DEL PAIS.RSOS DE CAPACITAC

2 2 0 1 1

04SEGUIMIENTO A LOS GRUPOS DE AUTOAYUDA EN LOS MUNICIPIOS DEL SUR Y RIO DE SONORA. CURSOS/TALLER

ES2 2 0 0 1

05 PRESENTACIÓN DEL CUADRO TEATRAL. REPRESENTACIÓN 4 4 3 1 006 FORMACIÓN DE FACILITADORAS EN DESARROLLO COMUNITARIO, MEDIO AMBIENTE Y

SALUD.TALLERES DE

CAPACITACIÓN3 3 0 1 1

07 CAPACITACIÓN PARA LA INCOROPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAPRÁCTICA DOCENTE.


08 IMPARTICIÓN DE TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIAINTRAFAMILIAR. TALLERES

10 10 2 4 4

09 SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN INTERINSTITUCIONAL DE MODELOS DE ATENCION,PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. INFORMES

1 1 0 1 0

10 SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO AL PERSONAL DE SALUD. CAPACITACIÓN 2 2 0 1 011 IMPARTIR TALLERES DEL PROGRAMA MUJERES SALUDABLES EN LOS TEMAS DE SALUD,

MEDIO AMBIENTE Y EQUIDAD DE GÉNERO. TALLERES20 20 5 5 5

12 PARTICIPAR EN FOROS, REUNIONES DE TRABAJO, EVENTOS INTERINSTITUCIONALES YPROGRAMAS DE RADIO. REPORTE

4 4 1 1 1

13 CONMEMORACIÓN DE DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y LASNIÑAS. EVENTO

1 1 0 0 0

14 REUNIONES DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICASDE EQUIDAD DE GÉNERO. REUNION

3 3 1 1 0

15 GESTIONAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN. REPORTE 6 6 2 2 116 DAR SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN AL SISTEMA ESTATAL DE INDICADORES DE GÉNERO. REPORTE 1 1 0 0 017 ELABORAR MATERIALES DIDÁCTICOS, DE APOYO, DE DIFUSIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO MATERIALES 4 4 2 2 018 PARTICIPAR EN JORNADAS COMUNITARIAS. JORNADAS 5 5 2 2 019

SEGUIMIENTO A LA CAPACITACIÓN EN METODOLOGÍA PARTICIPATIVA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. TALLERES4 4 2 1 1

20 CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN DIFERENTES EJES TEMÁTICOS CON PERSPECTIVADE GÉNERO. TALLERES/PLATICAS

60 60 14 19 16

21 GESTIONAR APOYOS FINANCIEROS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE MUJERES. REPORTE 12 12 3 3 322 BRINDAR ASESORÍA, APOYO Y SEGUIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICROEMPRESAS

DE MUJERES. REPORTE12 12 3 3 3

23 IMPARTIR CAPACITACION A MUJERES QUE EMPRENDEN PROYECTOS PRODUCTIVOS TALLER 8 8 0 2 324 DISEÑO, ELABORACIÓN Y EDICIÓN DE LIBRO SISTEMATIZACIÓN DE TALLERES DE MUJERES

SALUDABLES Y SEGURAS. LIBRO2 2 0 1 1

25 TALLER DE TEATRO EXPRESIÓN Y CREATIVIDAD. TALLER 1 1 0 0 126 TALLER DE GÉNERO Y ADICCIONES PARA PERSONAL QUE ATIENDE A MUJERES USUARIAS

DE DROGAS. TALLER2 2 0 1 1

27 SEGUIMIENTO A LA AGENDA DE GÉNERO Y MEDIO AMBIENTE. EVENTO 1 1 0 0 1

DIRECCION DE DERECHOS 03 ANALIZAR Y PROPONER INICIATIVAS DE LEY Y/O REFORMAS LEGISLATIVAS CON

PERSPECTIVA DE GENERO, PRESERVANDO LOS PRINICIPIOS DE IGUALDAD Y NODISCRIMINIACION Y ASESORAR EN MATERIA JURIDICA Y ASISITENCIA PSICOLOGICA.

0401E05010502002



CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

25,242,335.00



UNIDAD DE MEDIDA

01 BRINDAR ASESORIA LEGAL Y ASISTENCIA PSICOLOGICA A LAS PERSONAS QUE LOSOLICITEN.

INFORME 12 12 3 3 3

02 LEVANTAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A LAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DEASESORIA LEGAL Y PSICOLOGICA, ASI COMO REGISTRAR DATOS DE IDENTIFICACION PARAELABORAR ESTADISTICAS.

INFORME 12 12 3 3 3

03 IMPARTIR TALLERES DE CAPACITACIÓN A PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL QUEHACERJURÍDICO Y OTROS INTERESADOS QUE LO SOLICITEN, ABORDANDO TEMAS DE DERECHOCON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y COADYUVAR EN TALLERES CON EL TEMA DEL MARCOJURIDICO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMIL

INFORME 7 7 1 2 1

04 IMPARTIR A LAS PERSONAS QUE LO SOLICITEN PLATICAS Y/O CONFERENCIAS CON TEMASDE DERECHO CON PERSPECTIVA DE GENERO O TEMAS DE PSICOLOGIA Y/O PARTICIPARCOMO PONENTE SOBRE DICHOS TEMAS.

INFORME 4 4 1 1 1

05 CAPACITACION AL PERSONAL DEL AREA. INFORME 4 4 1 1 106 ELABORAR CONVENIOS DE COLABORACION QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

CONCERTEN CON OTRAS INSTITUCIONES, CON LA SOCIEDAD CIVIL Y ONG'S.INFORME 8 8 2 2 2

07 EVENTOS 4 4 1 1 107 PARTICIPAR EN REUNIONES EVENTOS Y OTROS, APOYANDO LA REALIZACION DEPROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES TENDIENTES A PREVENIR, SANCIONAR YERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LA FAMILIA Y PARTICIPAR ENCUALQUIER ACTIVIDAD QUE BENEFICIE LOS INTERE

EVENTOS 4 4 1 1 1

08 ORGANIZAR SESIONES ORDINARIAS DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA ESTATAL PARAPREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

DOCUMENTO 4 4 1 1 1

09 ORGANIZAR SESIONES DE LAS COMISIONES DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIRATENDER SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

DOCUMENTO 2 2 0 1 1

10 DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS TOMADOS EN LAS SESIONES ORDINARIAS Y DE LASCOMISIONES DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICARLA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

DOCUMENTO 4 4 1 1 1

11 ELABORAR TRIPTICOS/DIPTICOS Y COMPENDIO DE LEYES TRIPTICO/DIPTICO 2 2 1 0 112 BRINDAR ASESORIA LEGAL Y ASISTENCIA PSICOLÓGICA A TRAVÉS DE UNA LÍNEA

TELEFÓNICA CON ATENCIÓN LAS 24 HORAS.INFORME 12 3 3 0 0

13 ORGANIZAR SESIONES DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES YHOMBRES

INFORME 1 1 0 0 1

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA04 BRINDAR ATENCION PERSONALIZADA Y DE MANERA INMEDIATA A CADA UNA DE LAS

MUJERES QUE SE PRESENTAN A SOLICITAR ALGUN TIPO DE APOYO O INFORMACION DE LOSSERVICIOS QUE PRESTA EL ISM.

01 DAR SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL. INFORME 12 12 3 3 302 GESTIONAR Y TRAMITAR EMPLEO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS INFORME 12 12 3 3 303

REALIZAR REUNIONES DE INFORMACIÒN PARA GESTION DE APOYO EN HERMOSILLO U OTROS MUNICIPIOSREUNION 22 22 4 6 6

04CONCERTAR CONVENIOS DE COLABORACIÒN CON INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y PRIVADAS.

INFORME 2 2 0 1 0

05 GESTIONAR BECAS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS INFORME 12 12 3 3 306 GESTIONAR ESTUDIOS DE MAMOGRAFIA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS INFORME 12 12 3 3 3

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

0401E05010502002



CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

25,242,335.00



UNIDAD DE MEDIDA

05 PLANEAR, GESTIONAR, ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS,HUMANOS Y MATERIALES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, APLICANDO ELPRINCIPIO DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PARA EL MANEJO TRANSPARENTE DE LOSRECURSOS.

01 ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS Y CONCILIACIONES BANCARIAS. DOCUMENTO 24 24 6 6 602 ELABORAR EL INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL INFORME 1 1 1 0 003 ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y

CUENTA PUBLICAINFORME 4 4 1 1 1

04 ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES. DOCUMENTO 1 1 1 0 005 TRAMITES DE LOS RECURSOS HUMANOS. INFORME 24 24 6 6 606 GESTIONAR PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS EMPLEADOS. INFORME 3 3 0 1 107 EJECUTAR LAS ADQUISICIONES Y/O CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS. INFORME 4 4 1 1 108 INFORME DE SUBSIDIOS RECIBIDOS EN EL ISM, PARA LA DIR. DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL.INFORME 4 4 1 1 1

09 ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIOFISCAL

DOCUMENTO 1 1 0 0 1FISCAL .

10 PRESENTACION DEL PRESUPUESTO POR PARTIDA Y POA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOCUMENTO 1 1 1 0 011 SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS Y MEJORA REGULATORIA DOCUMENTO 4 4 1 2 112 ORGANIZAR E INTEGRAR SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA DOCUMENTO 4 4 1 1 113 TRAMITE DE RECURSOS Y/O CAPACITACION FEDERAL. INFORME 4 4 2 2 014 ELABORACION DEL INFORME FINANCIERO DE LA FICHA TECNICA DEL SECTOR

PARAESTATALDOCUMENTO 4 4 1 1 1

15 REPORTE PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. REPORTE 12 12 3 3 316 ELABORAR REPORTES DE GASTO EJERCIDO PARA PRESENTAR A LAS DIFERENTES

INSTANCIAS QUE LO SOLICITENREPORTE 4 4 1 1 1

17 ELABORACION DE BITACORAS TRIMESTRALES DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. DOCUMENTO 4 4 1 1 118 MANTENER ACTUALIZADO LOS INVENTARIOS Y RESGUARDOS DE ACTIVO FIJO. DOCUMENTO 4 4 1 1 119 REALIZAR EL TRAMITE DE LOS SUBSIDIOS MENSUALES OTORGADOS AL ISM. DOCUMENTO 12 12 3 3 320 ORGANIZAR REUNIONES DE COMITÉ DE ADQUISICIONES REUNION 4 4 1 1 121 ELABORACION Y FIRMA DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, Y

ADQUISICIONES Y PRESTACION DE SERVICIOSINFORME 12 12 3 3 3

22REALIZAR TRAMITE DE REVALIDACION DE PLACAS Y TENENCIA DE LOS VEHICULOS DEL ISM.

TRAMITES 1 1 1 0 0

COORDINACION DE DIFUSION E IMAGEN06 CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO,

COORDINANDO TODAS AQUELLAS ACCIONES RELACIONADAS AL ISM, PARA QUE LACOMUNIDAD CONOZCA LOS SERVICIOS QUE BRINDA.

01 REUNIONES CON PERIODISTAS. DOCUMENTO 4 4 1 1 102 EDICION, DISEÑO E IMPRESION DE MATERIALES DE PROMOCIÓN. DOCUMENTO 8 8 2 2 203 PRODUCIR PROGRAMAS DE RADIO CON TEMÁTICAS DE MUJERES DOCUMENTO 260 260 63 65 6604 ORGANIZAR LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERIODISTAS QUE PROMUEVAN EL

GÉNERO O TEMÁTICAS DE LA MUJER.DOCUMENTO 1 1 0 1 0

05 ORGANIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN GÉNERO A PERSONAL DE MEDIOS DECOMUNICACIÓN.

DOCUMENTO 2 2 0 1 1

06 COBERTURA INFORMATIVA DE GIRAS DE TRABAJO SOBRE EVENTOS DEL ISM EN OTROSMUNICIPIOS.


07 ELABORAR BOLETINES Y CONCERTAR ENTREVISTAS PARA LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADESDEL ISM.


0401E05010502002



CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

25,242,335.00



UNIDAD DE MEDIDA

08 ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB. WEB 26 26 6 9 509 CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA INFORME 3 3 1 1 010 EDICION, DISEÑO E IMPRESIÓN DE UNA REVISTA INFORMATIVA DE LOS PROGRAMAS Y

ACCIONES DEL I.S.M.DOCUMENTO 2 2 0 1 1

COORDINACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO TECNICO07 COORDINAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION INTERNO PARA DAR SEGUIMIENTO Y

EVALUAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DELISM; ASÍ COMO GENERAR Y PROPORCIONAR INFORMACIÒN CON PERSPECTIVA DEGENERO A TRAVÉS DEL CENTRO DE DOCUMENTA

01 REVISION Y EVALUACION DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL POA DEL I.S.M. INFORME 5 5 2 1 102 GENERACION DE LOS FORMATOS, AVANCE Y ANÁLISIS PROGRAMATICO, PARA LOS

INFORMES TRIMESTRAL, PROGRAMATICO PRESUPUESTAL Y DE LA CUENTA PUBLICADOCUMENTO 10 10 4 2 2

03 PRESENTACIÓN DE LA FICHA TECNICA DEL SECTOR PARAESTATAL DOCUMENTO 5 5 2 1 104 ATENCION DE LA UNIDAD DE ENLACE PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REPORTE 4 4 1 1 105 INFORMAR A LA DIRECTORA GENERAL EL SEGUIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LAS INFORME 12 12 3 3 3

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBIDAS EN EL I.S.M.06 ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA REPORTE 12 12 3 3 307 INFORMAR AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA, SOBRE LA INFORMACIÓN

BÁSICA PUBLICADA Y LAS SOLICITUDES RECIBIDASINFORME 4 4 1 1 1

08 COORDINAR CON LAS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, LA ACTUALIZACIÓNDE LOS FORMATOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DEL ARCHIVO EN TRAMITE YCONCENTRACION, DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVOS EN EL I.S.M.

DOCUMENTO 7 7 0 0 7

09 ORGANIZAR REUNIONES DEL COMITÉ INTERNO DE CONTROL DOCUMENTAL Y/O CON LASENLACES DE ARCHIVO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

REUNIÓN 4 4 1 1 1

10 CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CURSO 2 2 1 1 0

ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO08 REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, VIGILANCIA FISCALIZACION Y DESARROLLO

ADMINISTRATIVO, ASI COMO FORMULAR SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONESCONSTRUCTIVAS.

01 PROMOVER LA CAPACITACION Y EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DELORGANO DE CONTROL. CURSOS 2 2 0 1 0

02 RECIBIR LA ACTUALIZACION DE DECLARACION DE SITUACION PATRIMONIAL DEFUNCIONARIOS INFORME 1 1 0 1 0

03 ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A REUNIONES DE COMITÉ DE ADQUISICIONES INFORME 1 1 1 0 004 REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES INFORME 2 2 0 1 005 REVISION AL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA ENTIDAD INFORME 2 2 1 0 106 ATENCION A PETICIONES CIUDADANAS DOCUMENTO 12 12 3 3 307 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO AL CODIGO DE CONDUCTA DOCUMENTO 2 2 0 1 0

PROGRAMA DE PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA HACIALAS MUJERESAPOYAR A MUJERES MADRES JEFAS DE FAMILIA EN SITUACION DE DESVENTAJASOCIOECONOMICA ENCAMINDA A MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA Y SUS HIJOSMENORES DE EDAD

0401E05010502002



CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

25,242,335.00



UNIDAD DE MEDIDA

01 SUSCRIBIR CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO PARA MUJERES LIDERESSONORENSES

DOCUMENTO 1 1 1 0 0

02 ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A MUJERES MADRES JEFAS DE FAMILIA INFORME 12 12 3 3 3CULTIVAR Y FOMENTAR EL TALENTO EMPRESARIAL DE LA MUJER, MEDIANTE ASISTENCIATENCICA Y GESTION DE CAPITAL SEMILLA PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS

01 BRINDAR ASESORIA, APOYO Y SEGUIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICROEMPRESASDE MUJERES.

INFORME 12 12 3 3 3

02 GESTIONAR APOYOS FINANCIEROS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE MUJERES. INFORME 12 12 3 3 3CREACION DE CENTROS REGIONALES DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIACREACION DE CENTRO REGIONAL DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA ENNOGALES

01 IMPARTICIÓN DE TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIAINTRAFAMILIAR.

INFORME 12 12 3 3 3

02 BRINDAR ASESORIA LEGAL A LAS MUJERES QUE LO SOLICITEN INFORME 12 12 3 3 303 BRINDAR ATENCION PSICOLOGICA A LAS MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA QUE LO INFORME 12 12 3 3 3

SOLICITEN CREACION DE CENTRO REGIONAL DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA ENSAN LUIS RIO COLORADO


INFORME 12 12 3 3 3

02 BRINDAR ASESORIA LEGAL A LAS MUJERES QUE LO SOLICITEN INFORME 12 12 3 3 303 BRINDAR ATENCION PSICOLOGICA A LAS MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA QUE LO

SOLICITEN INFORME 12 12 3 3 3

CREACION DE CENTRO REGIONAL DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA ENNAVOJOA


INFORME 12 12 3 3 3



CREACION DE CENTRO REGIONAL DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA ENCABORCA


INFORME 12 12 3 3 3



CREACION DE CENTRO REGIONAL DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA ENHERMOSILLO



03 BRINDAR ASESORIA LEGAL Y ASISTENCIA PSICOLÓGICA A TRAVÉS DE UNA LÍNEATELEFÓNICA CON ATENCIÓN LAS 24 HORAS.

INFORME 0 9 0 3 3

Comisión Para la Atención de los Pueblos Indígenas de Sonora

0401E5010502003


45 COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENASE5 PARTICIPACION CIUDADANA Y CONSOLIDACION DEMOCRÁTICA

01 GOBIERNO Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA05 ADMINISTRACIÓN Y POLITICA DE GOBIERNO

02 CONDUCIR LAS RELACIONES CON LOS NIVELES DE GOBIERNO FEDERAL,M ESTATAL Y MUNICIPALDEPARTAMENTO JURÍDICO

01 OTORGAR ASESORIA JURIDICA A PERSONAS Y GRUPOS INDIGENAS 01 ASISTIR A CAPACITACIONES Y CONFERENCIAS EN MATERIA DE DERECHOS INDÍGENAS. ASISTENCIAS 3 1 202 ASISTIR A CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL CAMPAÑAS 6 2 2 203 JORNADAS COMUNITARIAS EN MATERIA JURÍDICA EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS JORNADAS 9 3 3 304 OTORGAR ASESORIA JURIDICA A PERSONAS Y GRUPOS INDIGENAS ASESORIAS 1100 275 275 275 275

DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN Y DESARROLLO02 ELABORAR, COORDINAR Y EJECUTAR PROGRAMAS SUSTANTIVOS ENFOCADOS AL

DESARROLLO SOCIAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL ESTADO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS NECESIDADES DETECTADAS EN DIAGNÓSTICOS, ASÍ COMO LOS REQUERIMIENTOS PLANTEADOS POR ESTAS.

01 PROMOVER Y APOYAR PROYECTOS PRODUCTIVOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS CREDITOS 300 100 100 10002 REUNIONES DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS, AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES

INDÍGENAS, PARA LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.REUNIONES 10 3 3 4

03 CURSOS DE CAPACITACION A PERSONAS BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

CURSOS 3 1 2

04 PROPORCIONAR ASESORÍAS SOBRE LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

ASESORÍAS 60 15 15 15 15

05 VERIFICACION DE CAMPO PARA SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS.

VERIFICACIONES 400 100 100 100 100

06 PROMOVER Y APOYAR ACCIONES DE VIVIENDA EN COMUNIDADES INDÍGENAS APOYOS 1300 1,30007 VISITAS DE VERIFICACIÓN DE CAMPO AL PROGRAMA DE VIVIENDA VERIFICACIONES 1300 1,30008 OTORGAR BECAS A ESTUDIANTES INDÍGENAS DE NIVEL BÁSICO, MEDIO, MEDIO SUPERIOR Y

SUPERIORBECAS 72000 21,600 21,600 7,200 21,600

09 REUNIONES DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS, AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES SOCIALES, PARA PROMOVER EL APOYO A LA EDUCACION.

REUNIONES 10 3 3 3 1

10 SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES PROGRAMADAS PARA SU EJECUCIÓN EN EL ESTADO DE SONORA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES INDÍGEAS.

SUPERVISIONES 50 15 15 10 10

11 ABRIR ESPACIOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIFUNDIENDO LOS DERECHOS , CULTURA Y TRADICIONES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO

MENSAJES 1776 444 444 444 444

12 IMPRESIÓN DE MATERIAL GRAFICO DE DIFUSIÓN DE LOS VALORES, DERECHOS, USOS Y COSTUMBRES DE LOS GRUPOS INDÍGENAS EN EL ESTADO.

EJEMPLAR 10000 10,000

13 REALIZAR ENCUENTROS DIRECTOS CON LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS EN LOS QUE PARTICIPE EL EJECUTIVO DEL ESTADO Y LA CAPIS.

EVENTOS 6 3 3

14 FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS MEDIANTE LA REALIZACION DE EVENTOS EVENTOS 8 1 3 3 115 GESTIONAR ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS APOYOS EN ESPECIE

DE CARÁCTER SOCIAL A PERSONAS Y GRUPOS INDÍGENASGESTIONES 1200 300 300 300 300

16 APOYOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE SONORA

APOYOS 50 50

17 OTORGAR APOYOS PARA LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y RELIGIOSOS APOYOS 120 30 30 30 30

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

35,270,509.00



UNIDAD DE MEDIDA

[ 84 ] COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENASASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

0401E5010502003


METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

35,270,509.00



UNIDAD DE MEDIDA

[ 84 ] COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENASASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

18 OTORGAR APOYOS EN MATERIA DE SALUD, TALES COMO, MEDICAMENTOS, HOSPITALIZACIONES, ESTUDIOS CLINICOS, TRASLADOS CONSULTAS, INTERVENCIONES QUIRURJICAS, ETC.

APOYOS 400 100 100 100 100

19 OTORGAR APOYOS DE CARÁCTER SOCIAL A INDIVIDUOS Y GRUPOS INDÍGENAS, ATENDIENDO NECESIDADES DE TRASLADO, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE Y PASAJES

APOYOS 18000 4,500 4,500 4,500 4,500

20 APOYOS ECONOMICOS A ORGANIZACIONES INDÍGENAS APOYOS 112 28 28 28 2821 APOYOS ECONOMICOS A LAS COMISIONES TECNICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ETNIAS

EN SONORA.APOYOS 1417 327 327 327 436

22 APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LAS AUTORIDADES TRADICIONALES

APOYOS 100 25 25 25 25

23 APOYOS ECONOMICOS A LAS AUTORIDADES TRADICIONALES. APOYOS 100 25 25 25 2524 ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL ESTADO DE SONORA APOYOS 1 125 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES Y CAMINOS APOYOS 10 1026 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA APOYOS 50 50

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.03 EJERCER Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS CON

BASE EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO, PROVEYENDO DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA COMISIÓN.

01 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

ADQUISICIÓN 1 1

02 MANTENER ACTUALIZADOS LOS REGISTROS CONTABLES Y ARCHIVOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTA.L Y PRESENTAR ANTE LA COORDINACION GENERAL, MENSUALMENTE EL INFORME FINANCIERO, CONTABLE PRESUPUESTAL

INFORMES 12 3 3 3 3

03 CONTROLAR Y ACTUALIZAR SEMESTRALMENTE EL INVENTARIO DE ACTIVOS DE ESTA COMISION

INVENTARIOS 2 1 1

04 ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DOCUMENTO 1 105 SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS EN APOYO AL LOGRO DE LAS METAS Y OBJETIVOS

DE LA COMISIONACCIONES 1200 300 300 300 300

06 REALIZAR EVALUACIONES TRIMESTRALES DE LA OPERACION DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, ENVIANDO UN INFORME A LA SECRETARIA DE HACIENDA

INFORMES 4 1 1 1 1

07 ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DEL AVANCES FISICO FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION A CARGO DE LA COMISION .

INFORMES 4 1 1 1 1

08 INTEGRAR LA INFORMACION SOLICITADA POR LA COORDINACION GENERAL PARA ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA

DOCUMENTO 1 1

09 INTEGRAR LA INFORMACION SOLICITADA POR LA COORDINACION GENERAL PARA ELABORACION DEL INFORME DE GOBIERNO QUE CADA AÑO DEBE RENDIR EL EJECUTIVO DEL ESTADO

DOCUMENTO 1 1

10 SUELDOS PAGOS 528 132 132 132 132

!!!!!!!!!

Secretaría de Hacienda

Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano Fideicomiso Puente Colorado Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano

0535E4011002002


38 PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANOE4 GOBIERONO EFICENTE, MUNICIPALISTA Y QUE ESCUCHA

01 FINANZAS PUBLICAS10 PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

02 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS

01 PAGAR 12 MENSUALIDADES DE AMORTIZACION AL BANCO POR EL CREDITO DEL CENTRO DE GOBIERNO

01 PAGO DE 12 AMORTIZACIONES AMORTIZACIÓN 12 3 3 3 32 ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS INFORME 12 3 3 3 33 INFORMACION DE COMITÉ TECNICO INFORME 4 1 1 1 14 INFORMES TRIMESTRALES SECRETARIA DE HACIENDA INFORME 4 1 1 1 15 INFORME CUENTA PUBLICA INFORME 1 1 0 0 06 PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS INFORME 1 0 0 1 0

[ 38 ] PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANOASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

66,704,787.00



UNIDAD DE MEDIDA

!!!!!!!!!

Fideicomiso Puente Colorado !

0535E4011002001


39 FIDEICOMISO PUENTE COLORADOE4 GOBIERONO EFICENTE, MUNICIPALISTA Y QUE ESCUCHA



01 COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A EVENTOS RELACIONADOS CON EL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

25 SOLICITUD DE CARTAS INSTRUCCIÓN AL FIDUCIARIO PARA EFECTOS DE LIBERAR EL PRESUPUESTO DEL GASTO OPERATIVO Y LAS PARTIDAS PARA OBRAS DE INVERSION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS RIO COLORADO, PLUTARCO ELIAS CALLES Y PUERTO PEÑASCO

EVENTO 25 3 5 8 9

ELABORACION MENSUAL DE ESTADOS FINANCIEROS DOCUMENTO 12 3 3 3 3ELABORACION TRIMESTRAL SEGUIMIENTO CUENTA PUBLICA DOCUMENTO 4 1 1 1 1

[ 39 ] FIDEICOMISO PUENTE COLORADOASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

9,989,000.00



UNIDAD DE MEDIDA

ELABORACION PRESUPUESTO GASTO OPERATIVO DOCUMENTO 1 1ELABORACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DEL PUENTE COLORADO

DOCUMENTO 1 1

SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTO OPERATIVO Y DE INVERSION EN OBRAS. INFORME 4 1 1 1 1

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

0535E4011006001


41 FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTEE4 GOBIERONO EFICENTE, MUNICIPALISTA Y QUE ESCUCHA


06 FOMENTAR, REGULAR Y PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE

01 CONSEJO DIRECTIVO DEL FEMOT01 CELEBRACIÓN DE REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO REUNIONES 4 1 1 1 1

- ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL FEMOT ANTE AL CONSEJO DIRECTIVO - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL FEMOT

02 MODERNIZACIÓN DEL FEMOT01 DESARROLLAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL FEMOT CURSOS DE


IMPLEMENTAR EL PLAN DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL TRANSPORTE URBANO EN SONORA 2004 - 2009 EN LAS CIUDADES DE NAVOJOA, OBREGÓN Y HERMOSILLO.

01 EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL SUBA01 AUTORIZAR LOS ESQUEMAS FINANCIEROS PROPUESTOS POR LOS CONCESIONARIOS, PARA

LA OPERACIÓN DEL SUBA EN SUS MUNICIPIOS.PROYECTOS FINANCIEROS

1 0 0 0 0

02 OTORGAR LOS APOYOS DEL PROGRAMA SUBA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SUBA, EN FUNCION DEL PRESUPUESTO QUE SE AUTORICE PARA EL PROGRAMA.

PESOS 0

03 APOYAR A LOS CONCESIONARIOS DE GUAYMAS PARA DISEÑAR Y FORMALIZAR, EN FUNCION DE LAS NEGOCIACIONES CON SUS FUTUROS ACREEDORES, LOS MECANISMOS DE GARANTÍA DE PAGO QUE SEAN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL SUBA.

FIDEICOMISOS 1 0 0 0 0

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERAEMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLEDESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVAIMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTECOBRANZA Y SEGUIMIENTO A LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR EL FONDO ESTATAL.

01 INICIAR LAS NEGOCIACIONES CON LOS DEUDORES PROVENIENTES DE LA CARTERA FITMES PARA LLEVAR REALIZAR LA COBRANZA DE LOS ADEUDOS.

01 PAGOS RECIBIDOS POR COBRANZA DE LA CARTERA RECIBIDA DEL FITMES. PESOS 300000 0 0 0 300,00002 REALIZAR LAS LABORES DE COBRANZA DE LA CARTERA PROPIA DEL FONDO ESTATAL.

01 RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DEL PROGRAMA DE APOYO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO DE INGRESOS.

PESOS 50000 10,000 10,000 15,000 15,000

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROLEMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLEDESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVAIMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTEADMINISTRAR ADECUADAMENTE EL GASTO DE OPERACIÓN DEL FONDO ESTATAL E INFORMAR A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO.

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

9,989,000.00



UNIDAD DE MEDIDA

[ 41 ] FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTEASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

0535E4011006001


METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

9,989,000.00



UNIDAD DE MEDIDA


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

01 ADMINISTRAR ADECUADA Y RESPONSABLEMENTE EL GASTO DE OPERACIÓN GLOBAL DEL FONDO ESTATAL.

01 ACTUALIZAR LOS CONTROLES INFORMES CONTABLES, DE AUDITORIA Y PRESUPUESTALES. ADMINISTRACIÓN 12 3 3 3 3

- INFORMAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, CON BASE A SUS POLÍTICAS, SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS DERIVADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ESTATAL. - ATENDER EN TIEMPO Y FORMA A LOS ORGANOS DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y DEL H. CONGRESO DEL ESTADO EN LOS EJERCICIOS DE AUDITORIA QUE ESTIMEN NECESARIOS.ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS E INVERSIONES DEL FONDO ESTATAL Y DEL FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA (FITMES), ADMINISTRADO POR EL FONDO.

01 CON BASE EN LA POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FEMOT, DAR SEGUIMIENTO DIARIO A LA CARTERA DE INVERSIONES DEL PATRIMONIO DEL FONDO.

01 INVERTIR EL PATRIMONIO DEL FONDO PROCURANDO LOS MEJORES RENDIMIENTOS ADMINISTRACIÓN 12 3 3 3 3DIRECCIÓN DE PROYECTOSEMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLEDESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVAIMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTEIMPLEMENTAR EL PLAN DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL TRANSPORTE URBANO EN SONORA 2004 - 2009 EN LAS CIUDADES DE NAVOJOA, OBREGÓN Y HERMOSILLO.

01 ANALIZAR EL MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA "SUBA".01 COADYUVAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL "SUBA". ACTUALIZACIONE

S1 0 0 1 0

02 OPERACIÓN DEL PROGRAMA "SUBA", CON CONCESIONARIOS Y AYUNTAMIENTOS.01 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE

TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE NAVOJOA.PESOS 4030309 200,000 1,425,000 1,313,672 2,364,000

02 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO.

PESOS 28191929 16,116,719 3,800,000 26,471,627 4,231,606

03 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE OBREGÓN.

PESOS 14621869 224,834 4,875,000 2,009,344 200,000

02 SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA

01 DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE NAVOJOA.

SEGUIMIENTO 4 1 1 1 1

02 DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO.


03 DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE OBREGON.


04 CREAR EL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE GUAYMAS.

PROYECTO 1 0 0 0 0

PROYECTOS DE APOYO

0535E4011006001


METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

9,989,000.00



UNIDAD DE MEDIDA


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

01 FOMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, ENFOCADOS A LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.

01 EFECTUAR PLATICAS Y REUNIONES DE FOMENTO Y DIFUSIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ENTRE LOS CONCESIONARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO URBANO.

PLATICAS Y REUNIONES DE FOMENTO

4 0 0 1 3

Secretaría de Educación y Cultura ! Instituto de Crédito Educativo

del Estado de Sonora Instituto Tecnológico Superior de Cananea



Comisión del Deporte del Estado de Sonora

Instituto Sonorense de la Juventud

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Edo. de Sonora


Centro Pedagógico del Estado de Sonora

CECyTES Instituto Tecnológico Superior de Cajeme






Universidad de la Sierra Universidad Tecnológica del Sur

de Sonora Instituto Sonorense de

Educación para los Adultos Instituto Tecnológico Superior de

Puerto Peñasco El Colegio de Sonora Radio Sonora

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

0850E1010701019


42 INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORAE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE

01 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

01 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA

01 SE ACTUALIZARAN LOS CONTENIDOS Y SE DIVERSIFICARAN LAS FORMAS DE ATENCION CREANDO PUNTOS DE ENCUENTRO Y PLAZAS COMUNITARIAS, ESTABLECIENDO CONVENIOS CON ORGANISMOS POPULARES, EMPRESARIALES Y LABORALES, ASI COMO TAMBIEN SE PROMOVERÁ LA UTILIZACIÓN DE HOR

01 OTORGAMIENTO DE CRÉDITO EDUCATIVO01 ACREDITADOS ACREDITADOS 12,000 7,735 879 2,588 79802 ELABORAR DOCUMENTOS PARA FIRMA DE CREDITO EDUCATIVO CONTRATOS 35,258 13,676 4,522 13,962 3,09803 FINANCIAMIENTO MILES DE PESOS 165,600 68,520 19,630 65,230 12,220

Ó É

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

291,527,509.00



UNIDAD DE MEDIDA

[ 42 ] INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:

02 RECUPERACIÓN DE CRÉDITO EDUCATIVO01 RECUPERACIÓN LÍQUIDA MILES DE PESOS 170000 44,444 42,135 42,767 40,65402 RECUPERACIÓN POR REESTRUCTURAS MILES DE PESOS 30000 7,500 7,500 7,500 7,500

03 ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITO EDUCATIVO01 ADMINISTACION DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL ICEES. MILES DE PESOS 67,058 16,764 16,764 16,765 16,76502 PAGOS DE PASIVOS POR FINANCIAMIENTO Y OTROS MILES DE PESOS 30,994 15,241 365 15,138 25003 CUBRIR LOS GASTOS FINANCIEROS POR FINANCIAMIENTO MILES DE PESOS 15719 6,124 13 8,119 1,46304 FUENTES DE FINANCIAMIENTO ADICIONALES A LOS RECURSOS APORTADOS POR EL

ESTADO Y LA RECUPERACION.MILES DE PESOS 1510 499 270 506 235

!!!!!!!!!

Instituto Tecnológico Superior de Cananea

0850E1010701028


43 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEAE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE



01 Realizar auditorías de seguimiento al Sistema de Administración de la Calidad.01 Mantener la certificación ISO 9001:2000 a través de auditorias externas de seguimiento . Auditorias 2 0 1 0 1

02 Revisión de avances y complemento de información por el Organismo Acreditador.01 Mantener la Acreditación de los Programas Académicos. Programa 1 0 1 0 0

03 Ampliar y mejorar los Servicios Estudiantiles.01 Incrementar el Acervo Bibliográfico y las Fuentes de Consulta Electrónicas. Volúmenes por

Alumno8.3 0 0 0 8

02 Inscribir al Seguro Médico del IMSS a la Totalidad de Alumnos. Alumnos Asegurados

150 20 0 130 0

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

17,797,761.00



UNIDAD DE MEDIDA

[ 43 ] INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEAASIGNACION PRESUPUESTAL:

03 Promover la Titulación a Través de Boletines Informativos. Boletines 150 0 100 0 5004 Incrementar el Número de Becarios por Pronabes-Sonora. Alumnos

Beneficiarios150 0 0 150 0

05 Incrementar el Número de Alumnos apoyados con el Pago de Inscripciones y Reinscripciones. Alumno Apoyado 260 130 0 130 0

06 Adquisición del Servicio de Biblioteca Virtual. Servicio 1 0 0 1 007 Incremento de la participación de Alumnos Becados en Tutorías. Alumnos 150 0 0 0 150

04 Programa de Asesorías y Acciones Remediales a los alumnos.01 Programa de asesorías semestral y materias remediales. Programa 3 1 0 2 0

05 Tutorias.01 Programas Anual de Tutorías Realizados. Programa 1 0 0 1 0

06 Programa de Desarrollo Sustentable.01 Programas de Desarrollo Sustentables Realizados. Programas 2 1 0 1 0

07 Programa de Titulación.01 Programa de Titulación. Programas 1 1 0 0 0

08 Programa de Concursos y Eventos Académicos.01 Participación en Concursos y/o Eventos Académicos. Numero de

Participaciones8 1 2 2 3

09 Programa de EstImulos para alumnos sobresalentes01 Estímulos para Alumnos Sobresalientes. Numero de

Alumnos1 0 1 0 0

10 Programa de Idiomas implantado.01 Programas de Idiomas Implantado. Programa 1 0 0 1 0

ACADÉMICO 0 0 0 0 001 Profesionalización y estudio de Postgrados de la Docencia.

01 Postgrados en Formación y Actualización del Docente. Docentes 26 25 0 1 002 Actualización y Capacitación Docente.

0850E1010701028


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

17,797,761.00



UNIDAD DE MEDIDA


01 Cursos de Actualización y Capacitación. Docentes 30 0 0 0 3003 Programa de estímulos al desempeño docente.

01 Programa de Estímulos. Docentes 30 0 0 0 3004 Proyectos de investigación.

01 Proyectos de Investigación. Proyecto 4 2 0 2 005 Evaluación del desempeño docente.

01 Programa de Evaluación al Desempeño Docente. Programa 2 0 1 0 106 Consolidar Catalogo de Oferta de Servico Externo y el de Educación Continua.

01 Actualizar Catálogo de Oferta de Servicio Externo y el de Educación Contínua. Documento 2 0 2 0 007 Realizar eventos culturales, artisticos y deportivos.

01 Diseñar un Programa Semestral de Eventos Artísticos, Culturales y Deportivos. Programa 2 1 0 1 008 Fortalecer el Programa de Seguimiento de Egresados.

01 Integrar y actualizar un programa de Seguimiento de Egresados trimestralmente. Programa 4 1 1 1 109 Prestación de programas de servicio social.

01 Atender la demanda de alumnos para realizar el Servicio Social. Programa 12 3 3 3 310 F t l l dif ió i tit i l10 Fortalecer la difusión institucional.

01 Fortalecer y Operar el Programa de Difusión Institucional. Eventos 4 1 1 1 111 Fomentar la extensión tecnológica.

01 Propiciar relaciones con el Sector Productivo de Bienes y Servicios y con el Sector Social. Convenios 2 0 1 0 112 Fortalecer la vinculación con el sector productivo.

ADMINISTRATIVO Y DE GESTION 0 0 0 0 001 Fortalecer la formación, capacitación y actualización de servidores publicos.

01 Impartir la Capacitación y Actualización. Curso o Taller 6 1 2 1 202 Mantenimiento correctivo y preventivo a las instalaciones

01 Ejecutar Programa de Mantenimiento. Informes 12 3 3 3 303 Evaluación de los servicios al usuario.

01 Aplicación de la Evaluación de los Servicios Encuesta 2 1 0 1 004 Implantar el Plan de Remuneración Total.

01 Implantación del Programa de Remuneración Total. Informes 2 0 1 0 105 Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Administrativo.

01 Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Administrativo. Evaluación 1 0 1 0 006 Políticas y acciones para el bienestar del Personal Administrativo.

01 Adquisición de Seguros para el personal. Contrato 1 0 1 0 007 Adecuación de Infraestructura Física.

01 Remodelación y mobiliario Divisiones del Instituto. Proyecto 2 0 2 0 008 Equipamiento de Laboratorios y Talleres.

01 Adquisición de Equipo para Laboratorios. Equipo 26 3 2 21 009 Adquisición de herramientas menores y materiales.

01 Adquisición de Materiales y Herramientas. Unidades 20 10 0 10 010 Asquisición de Software.

01 Adquisición de Software didáctico. Unidades 5 3 0 2 011 Infraestructura Física.

01 Proyecto de Red Interna (Fibra Óptica), Aula Virtual y Laboratorio de Manufactura. Proyecto 3 1 1 1 012 Administración.

01 Administrarión Central proceso 6 6 0 0 0

PLANEACIÓN 0 0 0 0 0

0850E1010701028


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

17,797,761.00



UNIDAD DE MEDIDA


01 Seguimiento automatizado del POA.01 Seguimiento de POA. Evaluación 4 1 1 1 1

02 Evaluación Financiera.01 Evaluación Financiera. Evaluación 4 1 1 1 1

03 Proyecto para el fortalecimiento institucional.01 Elaboración del Proyecto de Fortalecimiento Institucional Proyecto 1 0 0 1 0

04 Realizar las actividades de planeación , programación y evaluación.01 Formulación de Programa Operativo Anual 2009 Documento 1 0 0 1 002 Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto 2009. Documento 1 0 0 1 003 Elaboración Informe Junta Directiva Informe 4 1 1 1 1

05 Adquisición de un automóvil.01 Automóvil Adquirido Unidad 1 0 0 0 1

!!!!!!!!!


0850E1010702001


44 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURAE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE



01 PROMOVER PROYECTOS, APOYOS Y ESTÍMULOS ARTÍSTICO CULTURALES DESARROLLADOS A TRAVÉS DE CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES ENTIDADES, REGIONES, MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN.

01 CELEBRAR CONVENIOS CON INSTITUCIONES MUNICIPALES Y ASOCIACIONES CIVILES.

CONVENIO 24 6 6 6 6

02 REALIZAR REUNIONES DE ENLACE CON ORGANISMOS, INSTITUCIONES, AUTORIDADES MUNICIPALES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

REUNIÓN 60 15 15 15 15


UNIDAD DE MEDIDA

[ 44 ] INSTITUTO SONORENSE DE CULTURAASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

100,684,433.00


DE ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN.03 PARTICIPAR EN REUNIONES CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACCIONES

REALIZADAS ATRAVÉS DE LOS FONDOS CONCURRENTES, EL CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Y EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO.

REUNION 20 5 5 5 5

04 APOYAR A ARTISTAS, CREADORES, PROMOTORES, GESTORES, TRABAJADORES DE LA CULTURA, ORGANISMOS E INSTITUCIONES, EN ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES.

APOYO 80 20 20 20 20

05 ORGANIZAR Y COORDINAR LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES ARTÍSTICO-CULTURALES, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

EVENTO 4 1 2 0 1

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 02 ADMINISTRAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS,

FINANCIEROS, TÉCNICOS Y MATERIALES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DEL ISC.

01 ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS. DOCUMENTO 24 6 6 6 6

02 ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTITUTO.

DOCUMENTO 1 0 0 0 1

03 ELABORACIÓN DE NÓMINA. DOCUMENTO 24 6 6 6 604 ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS MATERIALES. DOCUMENTO 13 4 3 3 305 ORGANIZAR Y REALIZAR CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS. EVENTO 1 0 0 1 006 APOYO LOGISTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES. APOYO 200 75 60 25 40

COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL03 DISEÑAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS INTERNOS Y EXTERNOS DE

PLANEACIÓN DEL ISC. 01 ELABORAR 4 INFORMES TRIMESTRALES Y 1 ANUAL SOBRE EL ANÁLISIS Y

SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.INFORME 5 2 1 1 1

04 PROMOVER Y APOYAR EL QUEHACER CULTURAL EN TODAS SUS EXPRESIONES EN COORDINACIÓN CON DISTINTAS INSTANCIAS.

0850E1010702001



UNIDAD DE MEDIDA

[ 44 ] INSTITUTO SONORENSE DE CULTURAASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

100,684,433.00


02 REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS ESPECIALIZADAS DEL ISC, EN COORDINACIÓN CON ORGANISMOS, CREADORES, GRUPOS ARTÍSTICOS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y LOS AYUNTAMIENTOS.

EVENTO 300 150 50 50 50

03 PUBLICAR 10 TÍTULOS DE ESCRITORES SONORENSES Y REVISTAS ESPECIALIZADAS.

EJEMPLAR 10 4 2 2 2

04 ORGANIZAR CONCURSOS EN LITERATURA, DANZA, ARTES VISUALES Y TEATRO. EVENTO 17 4 6 5 2

COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

05 ENRIQUECER PLANES Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, CON ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS Y CONTENIDOS CULTURALES.

01 ORGANIZAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORES CULTURALES

EVENTO 2 1 0 1 0DOCENTE Y PROMOTORES CULTURALES.

02 OFRECER TALLERES DE EDUCACIÓN ARTISTICA A TRAVÉS DE LA CASA DE LA CULTURA, EN SEMESTRES REGULARES Y DE VERANO.

TALLER 200 100 0 100 0

03 ATENDER A ALUMNOS EN LOS TALLERES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA DE LA CASA DE LA CULTURA, EN SEMESTRES REGULARES Y DE VERANO.

ALUMNO 1,400 700 0 700 0

04 REALIZAR TALLERES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA COMUNIDAD. TALLER 17 9 3 2 3COORDINACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO CULTURAL

06 FOMENTAR EL HÁBITO DE LA LECTURA EN LOS SONORENSES.

01 ORGANIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA LECTURA, A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES SALAS DE LECTURA Y BIBLIOTECAS MUNICIPALES ADSCRITAS A LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS.

EVENTO 2,000 500 500 600 400

07 PROMOVER LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CONTENIDO EN EL ACERVO MUSEÍSTICO.

01 ATENDER A PERSONAS A TRAVÉS DE LAS SALAS PERMANENTES DE EXPOSICIONES DE LOS MUSEOS QUE INTEGRAN LA RED ESTATAL DE MUSEOS.

PERSONA 20,000 10,000 5,500 1,500 3,000

08 DIFUNDIR EL PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE LAS ETNIAS DEL ESTADO.01 REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN LAS CULTURAS

POPULARES Y LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS DEL ESTADO.

EVENTO 200 55 55 50 40

0850E1010702004


45 BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE



01 SATISFACER LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS EN UN AMBIENTE DE RESPETO Y CALIDAD, FACILITÁNDOLES LA INFORMACIÓN DE UNA MANERA ACTUALIZADA Y OPORTUNA

01 ATENDER USUARIOS USUARIOS 59,100 20,900 21,000 18,000 20,10002 PROGRAMAR VISITAS A ESCUELAS VISITAS 145 55 57 30 5803 COPARTICIPAR EN CERTAMEN LITERARIO "JUEGOS TRIGALES DEL VALLE DEL YAQUI CERTÁMEN 1 0 0 0 104 IMPLEMENTAR PROGRAMA DE VIDEO CLUB PROGRAMA 47 15 16 16 1505 REALIZAR TALLERES DE FOMENTO A LA LECTURA Y AJEDREZ TALLERES 5 1 1 2 106 REALIZAR ENCUENTRO DE ESCRITORES EVENTO 1 0 0 0 107 ALTA AL ACERVO DE LIBROS, VIDEOS, DVD Y AUDIOLIBROS EJEMPLAR 400 1100 150 150 10008 INVENTARIO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO INFORME 1 0 0 0 109 ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS DOCUMENTO 12 3 3 3 310 ELABORACIÓN DE INFORMES ADMINISTRATIVOS DE PLANEACIÓN Y DE RENDICIÓN DE

CUENTASINFORMES 38 13 12 12 14

[ 45 ] BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

5,348,652.00



UNIDAD DE MEDIDA

!!!!!!!!!

Comisión del Deporte del Estado de Sonora

0850E1010703001


46 COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORAE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE


01 PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN01 REPRESENTAR LEGALMENTE A LA COMISION COMO MANDATARIO GENERAL CON

FACULTADES PARA CELEBRAR ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE DOMINIO, Y CON TODAS LAS GENERALES Y ESPECIALES QUE REQUIERAN PODER O CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY.

01 ESTABLECER CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.

CONVENIO 1 1 0 0 0

02 ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO.

CONVENIO 8 2 4 2 0

03 ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES.

CONVENIO 30 30 0 0 0

04 ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS CON LOS AYUNTAMIENTOS CONVENIO 20 5 15 0 005 ASESORÍA JURÍDICA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DE

CODESON. ASESORIA 12 3 3 3 3

06 BRINDAR ASESORIA JURIDICA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ASESORIA 48 12 12 12 1207 ELABORAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR TIEMPO DETERMINADO, AL

PERSONAL QUE LABORA EN LOS CAMPAMENTOS DE VERANO.CONTRATO 150 150

08 ELABORAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, COMODATO Y PRESTACION DE SERVICIOS DOCUMENTO 26 10 10 3 309 PRESENTAR ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE

EGRESOS 2009, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008, LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORMES TRIMESTRALES DEL AVANCE DE LA GESTION FINANACIERA, PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS E INGRESOS Y SUS AVANCES.

REUNION 4 1 1 1 1

10 ORGANIZAR Y COORDINAR LAS REUNIONES DE CONSEJO CONSULTIVO REUNION 6 1 2 1 211 MANTENER ACTUALIZADO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO DE CONTRATOS Y CONVENIOS. DOCUMENTO 40 10 10 10 1012 DIFUNDIR Y PROMOVER LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA

COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PAGINA WEB

REPORTE 12 3 3 3 3

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZASIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALDEPORTE PARA TODOSADMINISTRACIÓN Y SERVICIOSPROMOVER EN LA COMUNIDAD SONORENSE, LA PRACTICA DE LA CULTURA FISICA DEPORTIVA, DENTRO DE UN ESQUEMA DE PARTICIPACION Y ORGANIZACION QUE NOS PERMITA ELEVAR NUESTROS NIVELES DE COMPETENCIA, CALIDAD Y DESEMPEÑO DEPORTIVO EN COORDINACION CON TODOS AQUELLOS FACTORES QUE SE INVOLUCREN EN EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD

01 ESTABLECER Y DIRIGIR EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA ENTIDAD SUPERVISAR SU EJERCICIO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

01 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS DE LA COMISION REPORTES 12 3 3 3 3

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

85,997,266.00



UNIDAD DE MEDIDA

[ 46 ] COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

0850E1010703001

UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

85,997,266.00



UNIDAD DE MEDIDA


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

02 SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERAN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REPORTES 12 3 3 3 3

03 REALIZAR INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS INVENTARIO 2 1 104 SOMETER A AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS LOS ASUNTOS

QUE ASI LO REQUIERAN.REUNION 12 3 3 3 3

05 INTEGRAR Y ELABORAR EL INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE DE LA GESTION FINANACIERA, ASI COMO SU CIERRE ANUAL

INFORME 4 1 1 1 1

06 ELABORAR UN INFORME MENSUAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

INFORME 60 15 15 15 15

07 ELABORAR MENSUALMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU CIERRE ANUAL INFORME 13 4 3 3 3DIRECCION DE DESARROLLO DEL DEPORTEIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALDEPORTE PARA TODOSOPORTUNIDADES DEPORTIVASPROMOVER EN LA COMUNIDAD SONORENSE, LA PRACTICA DE LA CULTURA FISICA DEPORTIVA, DENTRO DE UN ESQUEMA DE PARTICIPACION Y ORGANIZACION QUE NOS PERMITA ELEVAR NUESTROS NIVELES DE COMPETENCIA, CALIDAD Y DESEMPEÑO DEPORTIVO EN COORDINACION CON TODOS AQUELLOS FACTORES QUE SE INVOLUCREN EN EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD

01 COORDINAR LA REALIZACION DE TORNEOS DEPORTIVOS POPULARES Y LAS CAPACITACIONES DEL PROGRAMA DE ACTIVACION FISICA

01 COORDINACION DE TORNEOS POPULARES TORNEOS 840 210 210 210 21002 CELEBRAR REUNIONES CON LOS CORDINADORES DEL LOS INSTITUTOS DEL DEPORTE

MUNICIPALESREUNION 6 2 1 2 1

03 LLEVAR A CABO CAPACITACION DEL PROGRAMA DE ACTIVACION FISICA CAPACITACION 124 30 34 32 2804 SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA SONORA ACTIVATE QUE SE REALIZA EN

PARQUES Y JARDINESSUPERVISAR 176 42 48 44 42

02 LOGRAR QUE TODOS LOS SONORENSES TENGAN ACCESO AL DEPORTE CON EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE SU NIVEL EDUCATIVO, COMO COMPLEMENTO

01 REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS ENTRE INSTITUCIONES EDUCATIVOS DE LOS DIVERSOS NIVELES

EVENTOS 27 10 6 4 7

02 DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS LINEAS DEL SUBCOMITÉ DE DEPORTES DE LA COMISION SONORA-ARIZONA

INFORME 12 3 3 3 3

03 ELABORAR UN INFORME MENSUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE

INFORME 12 3 3 3 3

04 COORDINAR LA SELECCIÓN Y PREMIACIÓN DEL DEPORTISTA DEL AÑO EVENTO 1 105 CELEBRAR CONGRESOS PARA PRESENTAR A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS E

INSTITUTOS DEL DEPORTE MUNICIPALES, TODOS LOS PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE REQUIEREN PARA SOLICTAR APOYO DE LA COMISIÓN.

EVENTO 1 1

06 COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL RECINTO PARA PERPETUAR LA IMAGEN Y MEMORIA DE CIUDADANOS QUE HAN LOGRADO UNA BRILLANTE TRAYECTORIA DEPORTIVA EN SUS CATEGORÍAS Y RAMAS.

INFORME 12 3 3 3 3

03 COORDINAR LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO01 REALIZAR OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS INFORME 87 23 24 23 1702 ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA QUE SE BRINDA EN LAS

INSTALACIONES DE LA COMISIÓN.INFORME 12 3 3 3 3

03 BRINDAR ASISTENCIA LOGISTICA EN EVENTOS DEPORTIVOS INFORME 12 3 3 3 304 REALIZAR OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS INFORME 12 3 3 3 305 SUPERVISION DE LIMPIEZA E INSTALACIONES INFORME 12 3 3 3 3

0850E1010703001


CALENDARIO

85,997,266.00



UNIDAD DE MEDIDA


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

06 ELABORAR PROPUESTAS DE INVERSION PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INMUEBLES INFORME 10 4 3 304 COORDINAR Y ADMINISTRAR EL ALOJAMIENTO, MANUTENCIÓN, TUTORÍA Y ALIMENTACIÓN

DE LOS ATLETAS INTERNOS EN LA VILLA ASÍ COMO DE LOS CONCENTRADOS EN EL CEDAR

01 BRINDAR HOSPEDAJE DE ATLETAS INTERNOS SERVICIO 29250 8,550 7,200 5,400 8,10002 BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION ATLETAS INTERNOS SERVICIO 87750 25,650 21,600 16,200 24,30003 BRINDAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE A CONCENTRACION DE ATLETAS SERVICIO 3440 1,200 1,600 0 64004 BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A CONCENTRACION DE ATLETAS SERVICIO 10320 3,600 4,800 0 1,92005 ORGANIZAR EVENTOS RECREATIVOS EVENTO 10 3 3 2 206 BRINDAR ASESORIAS ACADEMICAS A ATLETAS INTERNOS SERVICIO 190 60 60 20 50

05 COORDINAR LOS SERVICIOS AL PUBLICO QUE BRINDA LA COMISION01 RECAUDAR LOS RECURSOS GENERADOS POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

COBRO DE CUOTAS, CURSOS Y SERVICIOS QUE PRESTA LA COMISION, ASI COMO ELABORAR Y ENVIAR REPORTES DE INGRESOS POR LOS CONCEPTOS SEÑALADOS A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REPORTES 260 65 65 65 65

DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTOIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALDEPORTE PARA TODOSOPORTUNIDADES DEPORTIVASPROMOVER EN LA COMUNIDAD SONORENSE, LA PRACTICA DE LA CULTURA FISICA DEPORTIVA, DENTRO DE UN ESQUEMA DE PARTICIPACION Y ORGANIZACION QUE NOS PERMITA ELEVAR NUESTROS NIVELES DE COMPETENCIA, CALIDAD Y DESEMPEÑO DEPORTIVO EN COORDINACION CON TODOS AQUELLOS FACTORES QUE SE INVOLUCREN EN EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD

01 OTORGAR APOYOS A ATLETAS PARA SUSTENTAR SU PREPARACION Y GARANTIZAR SU PARTICIPACION EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES

01 PROPORCIONAR Y GESTIONAR BECAS ECONOMICAS A ATLETAS DESTACADOS BECAS 2216 648 648 250 67002 PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS DE AVION A ATLETAS, ENTRENADORES Y

DIRECTIVOSBOLETOS 315 75 90 100 50

03 PROPORCIONAR APOYOS DE PASAJES A ATLETAS Y ENTRENADORES PASAJES 4650 1,750 1,900 600 40004 COORDINAR EVENTOS DEPORTIVOS Y SUPERVISAR LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN LOS

MISMOSEVENTOS 30 9 7 5 9

02 GARANTIZAR LA PREPARACION DEPORTIVA OPTIMA DE LOS ATLETAS REPRESENTATIVOS DEL ALTO RENDIMIENTO DEL ESTADO DE SONORA, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE

01 REALIZAR REUNIONES Y VISITAS PARA CONFECCIONAR, CONTROLAR, Y EVALUAR LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPORTES

REUNION 710 300 80 220 110

02 COORDINAR Y SUPERVISAR LAS CONCENTRACIONES Y FOGUEOS DE LAS SELECCIONES CON MIRAS A LA OLIMPIADA 2008

INFORMES 71 28 15 9 19

03 REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION TECNICA METODOLOGICA Y CURSOS DEL SICCED EVENTO 25 10 4 5 6

03 PROPORCIONAR A LOS DEPORTISTAS SONORENSES ATENCION MEDICA Y DE LAS CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, A TRAVES DE CONSULTAS PARA GARANTIZAR SU FORMA DEPORTIVA

01 BRINDAR ATENCION MEDICA Y EL SERVICIO DE CIENCIAS APLICADAS CONSULTA 6680 1,930 1,590 1,630 1,53002 BRINDAR ATENCION MEDICA EN EVENTOS DEPORTIVOS EVENTO 34 11 9 5 9

04 COORDINAR LOS APOYOS A LAS ASOC. DEPORTIVAS ESTATALES Y CENTROS DE DESARROLLO MUNICIPALES

01 PROMOVER LA CELEBRACION DE CONVENIOS CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS Y DETERMINAR EL USO DE LOS RECURSOS DE APOYO ASIGNADOS A ESTAS.


0850E1010703001


CALENDARIO

85,997,266.00



UNIDAD DE MEDIDA


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

02 TRAMITAR APOYOS A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS Y A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, DE ACUERDO AL CALENDARIO DE CONVENIOS

APOYO 227 70 95 35 27

03 PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CON LOS MUNICIPIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES


04 REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION A LOS CENTROS DE DESARROLLO MUNICIPALES VISITAS 263 58 77 76 52ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVOIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALDEPORTE PARA TODOSADMINISTRACIÓN Y SERVICIOSPROMOVER EN LA COMUNIDAD SONORENSE, LA PRACTICA DE LA CULTURA FISICA DEPORTIVA, DENTRO DE UN ESQUEMA DE PARTICIPACION Y ORGANIZACION QUE NOS PERMITA ELEVAR NUESTROS NIVELES DE COMPETENCIA, CALIDAD Y DESEMPEÑO DEPORTIVO EN COORDINACION CON TODOS AQUELLOS FACTORES QUE SE INVOLUCREN EN EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD

01 PROPORCIONAR LAS HERRAMIENTAS E INFORMACIÓN NECESARIA A LA ENTIDAD PARA ORIENTARLA A UN FUNCIONAMIENTO DE EXCELENCIA EN CALIDAD Y SERVICIO.

01 PROMOVER LA INSCRIPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN A DISTANCIA QUE SE OFREZCAN A TRAVÉS DEL CAMPUS E-SONORA, EN MATERIAS RELATIVAS A LA INNOVACIÓN Y CALIDAD GUBERNAMENTAL

SERVIDOR PUBLICO

2 2

02 PROMOVER EL DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, EN BASE A LA NORMA ISO 9001:200 O LA QUE SE CONSIDERE MAS CONVENIENTE PARA LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD

DOCUMENTO 1 1

03 PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DEL OCDA. SERVIDORES PUBLICOS

2 1 1

04 PRESENTAR LAS DENUNCIAS QUE IMPLIQUEN PRESUNTA RESPONSABILIDAD. DENUNCIAS *05 RECIBIR LA ACTUALIZACIÓN DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE

FUNCIONARIOS.DECLARACIONES *

06 FORMULAR DENUNCIAS Y QUERELLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO DENUNCIA *07 VERIFICACIÓN PREVIA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS, BASE Y CONTRATOS DE LA

ENTIDAD.LICITACIÓN 4 4

08 ASISTIR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS ACTOS DE LICITACIONES. ACTO 12 6 609 AUDITORIA A PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN. DOCUMENTO 4 2 210 VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES. DOCUMENTO 2 211 REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE

SUSTENTEN LA ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA ENTIDAD.DOCUMENTO 1 1

12 EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD. DOCUMENTO 1 113 APLICACION DEL MICI (MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO) EN LA ENTIDAD DOCUMENTO 1 114 APLICAR INSTRUMENTO PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE BUEN

GOBIERNO Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDADDOCUMENTO 1 1

15 REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA ENTIDAD. INFORME 2 1 116 REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES. INFORME 4 1 1 1 117 REALIZAR AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES A LA CUENTA PÚBLICA 2006. DOCUMENTO 2 1 1

18 ELABORAR PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL ÓRGANO DE CONTROL, ASÍ COMO EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS.

DOCUMENTO 1 1

19 ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES,( POA DEL OCDA ,INFORME DE ACTIVIDADES Y AVANCE PRESUPUESTAL).

DOCUMENTO 4 1 1 1 1

0850E1010703001


CALENDARIO

85,997,266.00



UNIDAD DE MEDIDA


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

23 ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. DOCUMENTO 12 3 3 3 324 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE CONDUCTA DOCUMENTO 1 125 PROMOVER LA CONFIGURACIÓN DE UN GOBIERNO ELECTRÓNICO. DOCUMENTO 1 126 APOYAR EN LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS INFORMÁTICOS QUE

REALICEN.DOCUMENTO 1 1

Instituto Sonorense de la Juventud

0850E1010703002


47 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUDE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE


03 PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION

01 CONDUCIR EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VIGILANDO EL EXACTO Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y METAS

01 SUSCRIBIR CONVENIOS CON DIVERSAS INSTANCIAS DE LOS SECTORES SOCIALES Y PÚBLICOS QUE DESARROLLEN PROGRAMAS A FAVOR DE LOS JÓVENES

CONVENIOS 5 0 2 1 2

02 CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA A LAS SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

DOCUMENTO 4 1 1 1 1

03 PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES

INFORME 4 1 1 1 1

Á Ó

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

21,891,191.00



UNIDAD DE MEDIDA

[ 47 ] INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUDASIGNACION PRESUPUESTAL:

04 CONVOCAR A REUNIONES DE ANÁLISIS SOBRE LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y TÉCNICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO


05 PRESENTAR AL EJECUTIVO ESTATAL INFORMES MENSUALES Y ANUAL SOBRE LAS PRINCIPALES ACCIONES DEL INSTITUTO

INFORME 13 3 3 4 3

DIRECCIÓN DE PLANTACIÓN Y ADMINISTRACIÓNIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALCOHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDADOFRECER CONFIANZA Y EXPECTATIVAS A LOS JÓVENESOPERAR TODAS LAS ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN, Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL INSTITUTO CON EFICACIA, EFICIENCIA, Y EFECTIVIDAD, ASÍ COMO PRESENTAR Y GENERAR INFORMES PARA LA CORRECTA TOMA DE DECISIONES.

01 PLANEAR, GESTIONAR, ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, APLICANDO EL PRINCIPIO DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PARA EL MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS.

01 ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS Y CONCILIACIONES BANCARIAS. DOCUMENTO 12 3 3 3 302 COORDINAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL CURSO 3 0 1 1 103 ELABORAR EL PRESUPUESTO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL . DOCUMENTO 1 0 0 0 104 REHABILITAR INMUEBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO DE EMPRESAS DE BASE

TECNOLÓGICAREHABILITACIÓN 1 0 0 1 0

DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE ENLACE INSTITUCIONALIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALCOHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDADOFRECER CONFIANZA Y EXPECTATIVAS A LOS JÓVENESCREACIÓN DE ESPACIOS QUE OFREZCAN DIVERSOS SERVICIOS DE INTERÉS PARA LOS JÓVENES, A TRAVÉS DE PROGRAMAS QUE LLEGUEN A LAS COLONIAS, ESCUELAS , EVENTOS, CONGRESO Y EN NUESTROS CENTROS SONORA JOVEN.

01 CERTÁMENES Y ENCUENTROS JUVENILES01 REALIZAR CONVOCATORIAS JUVENILES CONVOCATORIA 5 1 2 1 1

02 ORIENTACIÓN VOCACIONAL01 APLICAR EXÁMENES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EXAMEN 2500 500 1,000 300 700

0850E1010703002


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

21,891,191.00



UNIDAD DE MEDIDA


03 PLAZA COMUNITARIA01 ATENDER A EDUCANDOS EN PLAZA COMUNITARIA JÓVENES 100 50 0 50 0

04 TOUR SONORA JOVEN01 LLEVAR A DISTINTAS COLONIAS Y COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS, OFERTA DE

SERVICIOS Y PROGRAMAS DEL ISJ A TRAVÉS DEL TOUR SONORA JOVENTOUR 24 6 6 6 6

05 LIDERAZGO JUVENIL

01 ESTABLECER UN ESPACIO PARA LA LIBRE EXPRESIÓN DE LOS JÓVENES, A TRAVÉS DE ENCUENTROS DE LIDERES JÓVENES CON OTROS LIDERES DE LA COMUNIDAD.

ENCUENTROS 4 1 1 1 1

02 OFRECER TALLERES A LOS JÓVENES INTEGRANTES DE LAS DIVERSAS ORGANIZACIONES SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LA FORMA DE CONSOLIDAR Y HACER CRECER ESTE TIPO DE ASOCIACIONES.

TALLERES 8 2 2 2 2

03 REALIZAR EL "PROGRAMA EJEMPLO" PARA LA FORMACIÓN DE JÓVENES LIDERES EN PROYECTO 1 0 1 0 004 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LIDERES JÓVENES EN EL PROGRAMA "EJEMPLO". JÓVENES 15 0 15 0 0

05 REALIZAR EL PROGRAMA "EN CORTO" PARA FOMENTAR EL DESARROLLO HUMANO ENTRE GRUPOS DE JÓVENES.

CHARLAS 4 1 1 1 1

06 CENTROS SONORA JOVEN

01 REALIZAR EVENTOS EN LOS CENTROS SONORA JOVEN EVENTOS 36 9 9 9 9

02 ATENDER A USUARIOS DE LOS CENTROS SONORA JOVEN USUARIOS 3600 900 900 900 90003 CONSERVAR Y MANTENER LOS CENTROS SONORA JOVEN INFORME 8 2 2 2 2

07 CASAS DE ESTUDIANTES01 DAR SEGUIMIENTO AL MANTENIMIENTO DE LAS CASAS DE ESTUDIANTES INFORME 10 2 3 3 2

08 PASOS POR LA JUVENTUD01 FORMAR REDES Y BRIGADAS JUVENILES ACTAS

CONSTITUTIVAS60 15 15 15 15

02 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN ESTAS BRIGADAS Y REDES REGISTROS 3000 750 750 750 75003 LLEVAR A CABO EVENTOS PARA CONSOLIDAR LAS BRIGADAS Y REDES EVENTOS 96 24 24 24 24

09 PREVENCIÓN01 REALIZAR TALLERES DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES CON DINÁMICAS

VIVÉNCIALES. (PAIDEA)TALLER 24 6 6 6 6

02 ATENDER A JÓVENES EN TALLERES DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES CON DINÁMICAS VIVÉNCIALES. (PAIDEA)

JÓVENES 1800 450 450 450 450

03 LANZAR LA CONVOCATORIA "ENRÓLATE" PARA PROMOVER LOS VALORES ASOCIADOS CON LA PREVENCIÓN DE DELITOS, CONDUCTAS ANTISOCIALES, USO DE DROGAS Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA PAZ

CONVOCATORIA 1 0 0 0 1

04 REALIZAR CONCIERTOS REGIONALES CON COMPOSICIÓN DE LETRA Y MÚSICA QUE LLEVAN CONTENIDO PARA LA PROMOCIÓN DE LOS VALORES Y CON MENSAJES DE PREVENCIÓN DE DELITOS Y USO DE DROGAS.

CONCIERTOS 7 0 0 0 7

05 REALIZAR LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS "FRÉNATE" CAMPAÑA 2 0 1 0 106 DISTRIBUIR MATERIAL IMPRESO CON INFORMACIÓN QUE PREVIENE EL USO DEL ALCOHOL

CUANDO SE TIENE LA RESPONSABILIDAD DE CONDUCIRARTÍCULOS PROMOCIONALES

10000 0 5,000 0 5,000

10 EMPLEO JOVEN

01 IMPARTIR CURSOS A JÓVENES EMPRENDEDORES CURSO 20 4 6 6 4

0850E1010703002


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

21,891,191.00



UNIDAD DE MEDIDA


02 IMPARTIR TALLERES PARA NEGOCIOS TRADICIONALES TALLER 12 3 3 3 3

03 ATENDER A JÓVENES INTERESADOS EN GENERAR UN PROYECTOS DE NEGOCIO JÓVENES ATENDIDOS

150 35 40 40 35

04 CERTIFICAR EMPRESAS CON EL SELLO HECHO POR JÓVENES 100% SONORENSES EMPRESAS CERTIFICADAS

50 0 25 0 25

11 INCUBACIÓN DE NEGOCIOS DE BASE TECNOLÓGICA01 PROMOVER LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA O PRODUCTO

INNOVADOREMPRESA O PROYECTO

30 0 0 0 30

02 PROMOVER LA CREACIÓN DE EMPLEOS EN LA POBLACIÓN JUVENIL DE NUESTRO ESTADO EMPLEOS GENERADOS

50 0 0 0 50

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOSIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALCOHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDADOFRECER CONFIANZA Y EXPECTATIVAS A LOS JÓVENESASESORAR EN EL DISEÑO DE LOS PROGRAMAS DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAASESORAR EN EL DISEÑO DE LOS PROGRAMAS DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS QUE SE DESARROLLAN E INNOVAR CONSTANTEMENTE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS, CON LA INTENCIÓN DE HACERLOS MÁS EXITOSOS Y PERTINENTES CON LA REALIDAD DE LOS JÓVENES SONORENSES

01 ASESORÍA Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES01 ELABORAR DOCUMENTOS TÉCNICOS DOCUMENTOS 10 3 3 2 2

02 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO01 EVALUAR SISTEMÁTICAMENTE EL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS DOCUMENTO 12 3 3 3 3

03 INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS01 REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA REALIDAD DE LOS JÓVENES

SONORENSESDOCUMENTO 1 0 0 0 1

04 CAPACITACIÓN01 REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN TALLERES 2 0 1 1 0

COORDINACIÓN JURÍDICAIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALCOHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDADOFRECER CONFIANZA Y EXPECTATIVAS A LOS JÓVENESASESORAR Y AUXILIAR EN LA REFORMA A LOS DOCUMENTOS QUE NORMAN AL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD PARA UNA MAYOR EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, COMO PRODUCTO DE UNA SIMPLIFICACIÓN DE SU ESTRUCTURA NORMATIVA Y PROCESAL.

01 OFRECER ASESORÍA JURÍDICA AL DIRECTOR GENERAL Y A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISJ.

01 OFRECER ASESORÍA JURÍDICA AL DIRECTOR GENERAL Y A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISJ.

DOCUMENTOS 24 6 6 6 6

2 BRINDAR TALLERES A JÓVENES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR SOBRE DERECHOS HUMANOS

01 IMPARTIR TALLERES SOBRE DERECHOS HUMANOS TALLER 2 1 0 0 1COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓNIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALCOHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDADOFRECER CONFIANZA Y EXPECTATIVAS A LOS JÓVENES

0850E1010703002


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

21,891,191.00



UNIDAD DE MEDIDA


DAR A CONOCER DE MANERA EFECTIVA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, LOS PROGRAMAS DEL ISJ. ASÍ COMO HACER LLEGAR A LOS JÓVENES TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA ESTAR ENTERADOS DE LO QUE GENERA EL ISJ.

01 RUEDAS DE PRENSA, CONFERENCIAS DE PRENSA Y COMUNICADOS DIRIGIDOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

01 REALIZAR RUEDAS DE PRENSA BOLETÍN 12 3 3 3 302 PROGRAMAS DE RADIO EN RADIO SONORA

01 TRANSMITIR PROGRAMAS DE RADIO PROGRAMA DE RADIO

48 12 12 12 12

03 PROGRAMAS DE RADIO EN RADIO UNIVERSIDAD01 TRANSMITIR PROGRAMAS DE RADIO PROGRAMA DE

RADIO44 10 12 12 10

04 PROGRAMA DE TELEVISIÓN POR TELEMAX01 TRANSMITIR PROGRAMAS DE TELEVISIÓN PROGRAMA DE

TELEVISIÓN48 12 12 12 12

TELEVISIÓN

!!!!!!!!!

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora

0850E1010701010


48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORAE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE



02 INFORME Y RENDICIÓN DE CUENTAS2.1 Sesión de la Junta Directiva EVENTO 4 1 1 1 12.2 Reunión de directores EVENTO 4 1 1 1 1

UNIDAD JURÍDICAIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓNSOCIAL.

Ó

[ 48 ] INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

27,366,461.00



UNIDAD DE MEDIDA

EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.

CALIDAD01 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS

1.2 Asesoria jurídica CONSULTA 68 17 17 17 17

DIRECCIÓN ACADÉMICAIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓNSOCIAL.EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.

ACADÉMICO01 COOR. Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS

1.1 Seguimiento de la atención a la demanda INFORME 4 1 1 1 11.2 Coordinación de la actualización permanente de instructores INFORME 4 1 1 1 11.3 Seguimiento y evaluación del desempeño docente INFORME 4 1 1 1 1

1.4 Promoción y participación en Concursos Nacionales de habilidades laborales y prototipos didácticos EVENTO 1 1

02 MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADEMICA2.1 Diseño y actualización de programas de cursos Regulares y CAE DOCUMENTO 26 5 8 5 8

2.2 Coordinación y promoción del proceso de Certificación Docente en Normas Tecnicas de Competencia Laboral EVENTO 1 1

2.3 Elaboración y validación de la aplicación de instrumentos de evaluación para el Reconocimiento Oficial de Competencia Ocupacional

INST. DE EVALUACIÓN 80 20 20 20 20

2.4 Coordinación del Programa de valores en el trabajo EVENTO 4 1 1 1 1

04 FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS

4.1 Seguimiento del programa de formación de emprendedores INFORME 4 1 1 1 1

0850E1010701010



CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

27,366,461.00



UNIDAD DE MEDIDA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓNIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓNSOCIAL.

EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.PLANEACION

01 PLANEACION Y PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOSESPECIFICOS DEL INSTITUTO

1.1 Elaboración del POA DOCUMENTO 1 102 RENDICIÓN DE CUENTAS

2.3 Reporte de seguimiento programático REPORTE 4 1 1 1 1CALIDAD

01 CERTIFICACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS1 1 Certificación de Procesos ISO:9001/2000 DOCUMENTO 1 11.1 Certificación de Procesos ISO:9001/2000 DOCUMENTO 1 1

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVAIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓNSOCIAL.EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.

ADMINISTRACIÓN

01 REGISTRO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES PRESUPUESTALES YFINANCIERAS

1.1 Actualización de inventarios de infraestructura y equipo INFORME 1 11.2 Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones PROGRAMA 1 11.4 Auditoria Contable DOCUMENTO 2 1 1

02 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS2.1 Elaboracion del Presupuesto Anual DOCUMENTO 1 12.2 Seguimiento del avance presupuestal y financiero DOCUMENTO 4 1 1 1 12.3 Elaboración de estados financieros DOCUMENTO 12 3 3 3 3

03 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL3.1 Capacitación del personal administrativo y de servicios PERSONA 120 30 30 30 30

DIRECCIÓN DE VICULACIÓNIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓNSOCIAL.EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.

VINCULACION01 PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.

1.1 Diseño y emisión de mensajes de promoción MENSAJE 4000 1000 1000 1000 1000

0850E1010701010



CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

27,366,461.00



UNIDAD DE MEDIDA

1.2 Diseño e impresión de material de promoción MATERIAL 160000 40000 40000 40000 400001.3 Concertación de convenios con los sectores; privado, público y social CONVENIO 40 10 10 10 101.4 Seguimiento de egresados INFORME 1 1

DIRECCIÓN DE PLANTELESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓNSOCIAL.EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.

ACADÉMICO03 ATENCIÓN A LA DEMANDA

3.1 Inscripción a cursos Regulares CAPACITANDO 12460 3165 3115 3075 31053.2 Inscripción a cursos de Extensión CAPACITANDO 4380 1098 1099 1071 11123 3 Aplicación de evaluacion ROCO CAPACITANDO 258 58 70 66 643.3 Aplicación de evaluacion ROCO CAPACITANDO 258 58 70 66 643.4 Expedición de Diplomas de cursos Regulares DIPLOMA 9084 2288 2270 2239 22873.5 Expedición de Constancias de Extensión CONSTANCIA 3501 914 849 824 9143.6 Expedición de diplomas ROCO DIPLOMA 221 48 60 58 55

04 FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS

4.1 Impartición de cursos de formación de emprendedores CAPACITANDO 316 79 79 79 79

ACCIONES MÓVILESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓNSOCIAL.EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.

ACADÉMICO03 ATENCIÓN A LA DEMANDA

3.1 Inscripción a cursos CAE CAPACITANDO 9405 1866 1866 3808 18653.7 Expedición de Constancias CAE CONSTANCIA 7102 1406 1406 2885 1405

!!!!!!!!!


0850E1010701011


49 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORAE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE



1 DIRIGIR Y COORDINAR LA POLÍTICA INSTITUCIONAL1.1 Presentar al H. Consejo Directivo, un informe de las actividades realizadas en la Institución durante el

ciclo escolar 2008-2009Informe 1 1

1.2 Someter a consideración del Consejo Directivo los asuntos institucionales. Evento 4 1 1 1 1ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

2 COORDINAR ACCIONES DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO EN EL COLEGIO2.1 Evaluar el Portal de Transparencia de la Entidad Documento 4 1 1 1 12.2 Realizar audtorías directas y dar seguimiento a las observaciones. Informe 32 9 9 6 82.3 Revisar los recursos del 1, 2, y 5 al millar para vigilancia y control. Documento 4 1 1 1 12.4 Atender peticiones ciudadanas. Documento 12 3 3 3 32.5 Evaluar la atención de los trámites y servicios a cargo de la Entidad. Documento 1 1

DIRECCION ACADÉMICA3 OPERAR Y DESARROLLAR EL SISTEMA ACADÉMICO INSTITUCIONAL

3.1 Coordinar los cursos de verano para alumnos irregulares. Informe 2 1 13.2 Promover la realización de Reuniones de Academias en los planteles. Informe 2 1 13.3 Implementar el Programa de Acción Académica (PAAC-CNE). Informe 2 1 13.4 Realizar eventos académicos internos. Evento 3 2 13.5 Coordinar la participación de alumnos en eventos académicos externos. Informe 2 1 13.6 Elaborar el instrumento de evaluación aplicable a los aspirantes de nuevo ingreso 09-10. Documento 1 13.7 Elaborar los Exámenes de Oposición para la selección del personal docente en las asignaturas que se

requiera.Documento 2 1 1

3.8 Elaborar el calendario escolar del Colegio para el ciclo escolar 2009-2010. Documento 1 13.9 Llevar a cabo el proceso de selección de personal docente del Colegio. Informe 2 1 1

3.10 Llevar a cabo el proceso de promoción para el personal docente del Colegio. Informe 1 13.11 Implementar cursos de formación y capacitación del personal docente. Evento 2 1 13.12 Coordinar la revisión y corrección de Módulos y Guías de Aprendizaje. Informe 2 1 13.13 Operar el Sistema de Estímulos al Desempeño Académico (SISTES). Documento 2 23.14 Supervisar el cumplimiento de los programas de Orientación Educativa. Informe 2 1 13.15 Coordinar eventos Artísticos y Deportivos. Evento 2 1 13.16 Elaborar el programa educativo de bachillerato en línea (SIBAL). Documento 1 13.17 Dictaminar las solicitudes de incorporación de escuelas particulares que lo soliciten. Informe 1 13.18 Dictaminar las solicitudes de validación de estudios. Documento 2 1 13.19 Desarrollar el programa de supervisión y atención a escuelas incorporadas. Documento 2 1 1

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS4 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

4.1 Elaborar informes de los movimientos de personal y de las incidencias del control de asistencia. Informe 4 1 1 1 1

4.2 Promover cursos de capacitación y actualización para el personal administrativo y de servicios del Colegio.

Evento 5 1 2 2

4.3 Tramitar las prestaciones económicas contempladas en el Contrato Colectivo de Trabajo. Informe 4 1 1 1 1

[ 49 ] COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

335,003,729.00



UNIDAD DE MEDIDA

0850E1010701011



CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

335,003,729.00



UNIDAD DE MEDIDA

4.4 Elaborar y dar trámite a remuneraciones del personal. Documento 25 6 6 6 7

4.5 Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones y Servicios. Documento 1 14.6 Elaborar reporte mensual de las adquisiciones y servicios realizados. Documento 12 3 3 3 34.7 Elaborar conciliación contra los registros contables. Documento 12 3 3 3 34.8 Realizar inventario físico de almacén y de los activos fijos. Documento 41 10 11 10 104.9 Elaborar reporte trimestral de las transferencias primarias, así como de la digitalización de documentos

de las Unidades Administrativas.Documento 7 1 2 2 2

4.10 Realizar el registro y control de las operaciones financieras y contables del Colegio. Informe 4 1 1 1 14.11 Dar seguimiento al ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos. Informe 4 1 1 1 1

DIRECCION DE PLANEACIÓN5 OPERAR Y CONSOLIDAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

5.1 Formular e integrar el Programa Operativo Anual 2009 Institucional. Documento 1 15.2 Formular documentos de programación presupuestación para la gestión de recursos financieros . Documento 2 1 1

5.3 Realizar evaluación programática presupuestal en el marco del Sistema de Evaluación Estatal . Informe 4 1 1 1 1

5.4 Integrar informe programático-financiero para la cuenta pública estatal. Informe 1 15.5 Dar cumplimiento a la normatividad relativa al Portal Transparencia. Informe 4 1 1 1 15.6 Actualizar la normatividad administrativa del colegio. Documento 2 1 15.7 Operar el proceso de elaboración y expedición de certificados de estudios de los alumnos del Colegio. Informe 4 1 1 1 1

5.8 Organizar y operar el proceso de admisión de aspirantes de nuevo ingreso a los planteles de administración directa.

Informe 1 1

5.9 Organizar el proceso de supervisión administrativo escolar en escuelas incorporadas. Documento 4 1 1 1 1COORDINACIÓN ESTATAL DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

6 CONSOLIDAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y EL USO DE ESPACIOS CULTURALES6.1 Promocionar la actividad institucional a través de programas radiofónicos. Programa 52 12 13 14 136.2 Atender solicitudes para el uso del Teatro Auditorio. Evento 85 15 30 20 20

COORDINACIÓN ESTATAL DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS7 COORDINAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

7.1 Promover y propiciar la participación de los grupos representativos culturales y deportivos del Colegio. Evento 20 5 5 5 5

7.2 Organizar el Concurso Estatal de Escoltas a nivel subsistema, convocado por la Secretaría de Educación y Cultura .

Evento 1 1

7.3 Dar seguimiento y participar en las convocatorias y colectas hechas por instituciones de beneficiencia y entidades de Gobierno.

Informe 4 1 1 1 1

7.4 Organizar la Cuarta Carrera Atlética COBACH 2008 Evento 1 1COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

8 FORTALECER LA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL8.1 Vincular al Colegio a través de convenios con otras Instituciones de Educación Media Superior y

Superior, organizaciones y dependencias de Gobierno.Convenio 4 1 2 1

8.2 Coordinar y celebrar reuniones de trabajo con instituciones de los gobiernos municipales y estatales, sector empresarial y asociaciones civiles.

Evento 8 2 2 2 2

8.3 Organizar conferencias con personalidades del ámbito académico, institucional y de Gobierno. Evento 8 3 2 1 2

UNIDAD DE INFORMÁTICA9 ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, Y SERVICIOS EDITORIALES

0850E1010701011



CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

335,003,729.00



UNIDAD DE MEDIDA

9.1 Operar un programa de fortalecimiento y mantenimiento de la infraestructura informática y de telecomunicaciones.

Informe 4 1 1 1 1

9.2 Diseñar, desarrollar e implementar módulos extra al sistema de forma única. Informe 2 1 19.3 Elaborar materiales de medios multimedia. Unidad 4 1 1 1 19.4 Proporcionar los servicios editoriales y de impresión que requiera el Colegio. Informe 4 1 1 1 1

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS10 ATENDER LOS ASUNTOS JURÍDICOS DEL COLEGIO

10.1 Elaborar estudios y emitir los dictámenes que sean necesarios para atender los asuntos jurídicos del Colegio.

Informe 4 1 1 1 1

10.2 Atender las necesidades que se generen en materia de acceso a la información pública. Informe 4 1 1 1 1PLANTELES

11 PROPORCIONAR SERVICIO EDUCATIVO A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO 11.1 Contribuir a la atención de la demanda del servicio de educación media superior durante el ejercicio

2009.Informe 92 23 23 23 23

11.2 Organizar y participar en eventos que contribuyan a la formación integral de los estudiantes del plantel. Evento 184 50 50 40 44

11.3 Promover la realización del servicio social y las prácticas preprofesionales entre los alumnos del plantel. Evento 46 46

Instituto de formación docente del Estado de Sonora

0850E1010701020-21


50 INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORAE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE



01 COORDINAR Y DIRIGIR LAS ACCIONES DEL CENTRO PEDAGÓGICO01 Revisión del proceso de certificación bajo la norma ISO 9001:2000 Certificado 102 Emitir convocatoria para alumnos aspirantes a licenciatura para el ciclo 2009-2010. Convocatoria 1 103 Realizar proceso de Selección de Alumnos de nuevo ingreso a Programas de Licenciatura.. Proceso 1 104 Emitir convocatoria para alumnos a ingresar a programas de postgrado en 2010. Convocatoria 105 Realizar proceso de inscripción de alumnos para programas de postgrado. Proceso 106 Realizar reuniones del Consejo General Consultivo. Reunión 4 1 1 1

SECRETARIA GENERAL ACADÉMICAÓ Ó

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

117,550,336.00



UNIDAD DE MEDIDA

[ 50 ] INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

02 INSTRUMENTAR ALTERNATIVAS FLEXIBLES Y ACCESIBLES DE FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y POSGRADOS

01 Realizar visitas para el proceso de supervisión de la modalidad mixta de postgrado. Visita 4 2 102 Realizar visitas de supervisión académica a las Unidades U.P.N. Visita 11 4 2 303 Brindar atención de servicios educativos a alumnos que cursan estudios de licenciatura, ciclos 08-09 y

09-10.Alumnos 6400 6,336 6,336 6,400

04 Brindar servicios educativos a alumnos que cursan estudios de formación continua y de postgrado. Alumnos 1020 1,020 1,020 1,060

05 Revisar y autorizar cargas académicas de las Unidades Documento 38 19 1906 Realizar visitas de supervisión de actividades de control escolar a Escuelas Normales Visita 8 407 Operar un programa de estímulos al desempeño docente de las U.P.N. Programa 108 Realizar Foro Estatal de Educación Normal, muestra académica, deportiva y cultural. Foro 1 109 Revisar listado para el otorgamiento de beca para la práctica intensiva y servicio a alumnos del 7mo. y

8vo. semestre de escuelas normales. Listado 16 8 8

10 Operar el Plan Estatal de fortalecimiento de la educación normal (PEFEN 3.0) Programa 111 Elaborar el Plan Estatal de fortalecimiento de la educación normal (PEFEN 4.0) Documento 1

03 PROPORCIONAR SERVICIOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN CONTINUA A DOCENTES EN SERVICIO

01 Elaborar catálogo para brindar atención a maestros de Educación Básica en los diferentes Cursos Básicos de Formación Continua.

Catálogo 1 1

02 Publicar convocatoria para brindar atención a maestros de educación básica en activo con Cursos Básicos de Actualización.

Convocatoria 1

03 Publicar convocatoria para la inscripción de maestros de educación básica a exámenes nacionales. Convocatoria 1 1

04 Elaborar Programa Rector Estatal de Formación Continua para Maestros en Servicio (PREFCMS, 2009).

Documento 1 1

05 Operar el Programa Rector Estatal de Formación Continua para Maestros en Servicio (PREFCMS, 2009).

Programa 1

ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA LA EDUCACIÓNBRINDAR ATENCIÓN EDUCATIVA PARA LA FORMACIÓN INICIAL DE DOCENTES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA, ESPECIAL Y FÍSICA CON GRADO ACADÉMICO DE LICENCIATURA, ASÍ COMO LA FORMACIÓN CONTINUA A TRAVÉS DE LA IMPARTICIÓN DE PROGRAMAS DE POSTGRADO.

0850E1010701020-21


CALENDARIO

117,550,336.00



UNIDAD DE MEDIDA

[ 50 ] INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

04 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROSSECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA

01 Elaborar nómina quincenal y prestaciones inherentes del personal. Nómina 24 6 8 402 Elaborar programa de capacitación Documento 1 103 Administrar programa de capacitación Programa 104 Emitir Estados Financieros. Estados

Financieros12 3 3 3

05 Actualización de Cédula Censal de inventarios. Cédula 8 406 Realizar bajas de Bienes en mal estado o en desuso de las Unidades Académicas. Acta 2 1 107 Elaborar conciliación mensual de inventarios. Conciliación 12 3 3 308 Control del servicio vehicular. Reporte 12 3 3 309 Otorgar recurso para becas de apoyo a alumnos del Centro Regional de Educación Normal (CREN). Documento 5 1 2

10 Elaborar informe de pago de becas para la práctica intensiva y servicio social de alumnos de las Escuelas Normales.

Informe 2 1 1

11 O l P d I ió 2008 P 111 Operar el Programa de Inversión 2008. Programa 112 Elaborar reporte mensual de avance financiero 2008. Reporte 12 3 3 313 Elaborar Informe Anual de la Cuenta Pública 2008. Informe 1 114 Elaborar Informe Trimestral de avance programático presupuestal. IV trimestre 2008 y I, II y III del 2009. Informe 4 1 1 1

15 Elaborar apartado para el Informe de Gobierno 2009. Informe 1 116 Elaborar, revisar y autorizar presupuesto de ingresos y egresos 2010. Documento 1917 Elaborar Programa Operativo Anual (POA 2010). Documento 1 1

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

0850E1010701011


51 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORAE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE



Dirección General01 COORDINAR EL QUEHACER INSTITUCIONAL 79 20 22 18 1

1 Implementación y supervisión del programa de trabajo en planteles. Reunión 26 7 7 6 12 Coordinación y supervisión de las reuniones de la H. Junta Directiva. Reunión 4 1 1 13 Gestión Institucional Reunión 27 7 7 64 Coordinación y supervisión de la actualización del portal de transparencia del CECyTES. Informe 4 1 1 1 15 Implementación del programa de actualización a los Comités de Cívica y Ética. Curso 18 4 6 4 8

Dirección Académica 102 COORDINAR, PLANEAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL COLEGIO 133 37 34 27 3

1 Aplicación y seguimiento del Programa de Méritos y Examen de Oposición para la selección del personal docente.

Documento 4 0 2 0

2 Aplicación y seguimiento del Programa de Homologación Docente. Informe 1 0 0 03 Realización del Programa de Promoción Docente. Informe 1 0 0 04 Aplicación del Sistema Automatizado de Evaluación del Aprendizaje (SAEVA) en las asignaturas del

componente básico y propedéutico.Evaluación 7 1 3 1

5 Coordinación y supervisión de la aplicación de las evaluaciones académicas externas a los estudiantes. Evaluación 4 0 3 1 1

6 Fortalecimiento al trabajo del personal directivo de Dirección Académica. Reunión 4 1 1 1 17 Fortalecimiento de las acciones de orientación educativa en el Colegio. Reunión 8 2 2 2 18 Fortalecimiento de las actividades de mejora en los laboratorios de los planteles. Proceso 2 0 1 0 19 Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios en los planteles. Capacitación 2 1 1 0

Gestión 2 1 0 1 110 Aplicación del programa de edición de libros de texto. Concurso 1 0 1 0

Reunión 8 2 2 2 111 Implementación del Programa de Desarrollo Integral del Estudiante. Proceso 8 3 1 1 112 Aplicación del Programa de Estímulos al Desempeño Docente. Proceso 4 2 0 2 113 Coordinación del seguimiento de las actividades de las academias (nivel plantel, regional y estatal). Reunión 11 5 1 2 1

14 Promoción y aplicación del Programa de Asesoría Académica. Reporte 12 4 2 215 Aplicación y seguimiento del Programa de Servicio Social. Reporte 2 1 0 0 116 Coordinación del Concurso Académico y Cultural Estatal. Concurso 5 2 2 0 117 Gestión para la adquisición de software Educativo para la adecuada aplicación de los programas de

estudio.Documento 2 1 0 1

18 Formación de emprendedores e impulso a las empresas estudiantiles. Informe 1 0 1 019 Coordinar el programa de formación y actualización del personal docente, administrativo y directivo. Curso 4 1 1 1 1

20 Evaluación y seguimiento de la reforma curricular. Documento 1 0 0 0 121 Fortalecimiento y certificación de profesores de inglés en programas internacionales. Proceso 2 1 0 122 Aplicación del programa de seguimiento y asesoría académica a los planteles. Supervisión 4 1 1 123 Elaboración y aplicación de un calendario normativo para la operación de los planteles. Documento 1 0 0 1 1

[ 51 ] COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

232,888,210.00



UNIDAD DE MEDIDA

0850E1010701011



CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

232,888,210.00



UNIDAD DE MEDIDA

24 Integración y aplicación del programa de trabajo con directores de planteles. Reunión 4 1 1 1 2

25 Coordinación y supervisión del quehacer de los planteles a cargo de las coordinaciones de zona. Reporte 4 1 1 1 1

26 Diseño, administración y reingeniería de los sistemas de información. Reporte 4 1 1 1 7

27 Coordinación de las actividades del programa de mantenimiento preventivo y correctivo a centros de cómputo.

Reporte 4 1 1 1

28 Elaboración y aplicación de la normatividad para el desarrollo y administración de los sistemas. Reporte 1 1 0 0 3

29 Fortalecimiento de la infraestructura informática del Colegio. Reporte 12 3 3 3 330 Implementación del programa de capacitación para los encargados de Centros de Cómputo. Capacitación 1 0 1 0 1031 Aplicación y supervisión del programa de titulación. Proceso 2 0 1 0 2

1Dirección de Vinculación 1

03 COORDINAR, PLANEAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN DEL COLEGIO 131 44 37 201 Supervisión y seguimiento del desarrollo de las acciones de Vinculación. Reporte 4 1 1 12 Implementación de acciones institucionales que mantengan una estrecha vinculación con el sector

productivo y social.Convenio 6 3 1 1

Reporte 2 1 0 1 13 Fomento e impulso de la formación integral de los estudiantes a través del desarrollo de actividades

culturales y rescate de nuestras tradiciones.Evento 11 4 1 1 1

4 Coordinación y supervisión del desarrollo del programa de valores y fomento a la salud. Evento 23 5 9 35 Promoción y realización de las actividades cívicas en los planteles. Informe 33 12 9 7 16 Promoción y realización de encuentros deportivos Inter-CECyTES intramuros, regional, estatal y

nacional.evento 33 11 9 4

7 Promoción del quehacer e imagen institucional. Documento 11 3 3 2 1Stand 8 4 4 0

1Dirección Administrativa

04 COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DEL COLEGIO

134 41 36 27

1 Coordinación y supervisión del programa de servicios básicos de la institución. Reporte 12 3 3 3 132 Coordinación y supervisión del programa de seguros y fianzas para la protección de los activos de la

institución.Licitación 1 1 0 0 20

3 Supervisión y control de los eventos culturales del Colegio. Eventos 2 0 2 04 Supervisión de la aplicación del Programa de Atención a Requerimientos de Equipo. Reporte 12 3 3 35 Aplicación del Programa de Mantenimiento de los bienes inmuebles del Colegio. Reporte 12 3 3 3 56 Supervisión y control de las acciones implementadas por la Dirección Administrativa. Solicitud 12 3 3 3

Visitas 12 3 3 3 1

7 Supervisión y control de las gestiones judiciales y extrajudiciales en los asuntos laborales del Colegio. Informe 4 1 1 1 1

8 Aplicación del programa de capacitación y mejoramiento continuo del personal administrativo. Curso 2 1 0 09 Supervisión y control de la custodia y estado físico de los activos fijos de la institución (levantamiento de

inventarios).Documento 18 4 6 4

10 Elaboración y aplicación del Programa Anual de Adquisiciones para la atención a los requerimientos. Reporte 12 3 3 3 1

0850E1010701011



CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

232,888,210.00



UNIDAD DE MEDIDA

11 Coordinación y supervisión de las actividades del comité de adquisiciones. Documento 20 6 5 4 2

12 Implementación del proceso de licitaciones para la adquisición de materiales y equipo y servicios. Documento 15 10 4 0 2

Dirección Financiera

05 COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL COLEGIO

64 14 19 15 1

1 Administración y control de la aplicación de los recursos financieros del Colegio. Informe 12 3 3 3 1Reunión 20 5 6 4 1

2 Supervisión y Control del Fondo de Previsión para el año 2009. Informe 12 3 3 3 13 Supervisión y control de la cartera vencida. Reunión 8 2 2 24 Coordinación y control del presupuesto de egresos. Documento 9 1 3 35 Actualización del sistema del proceso contable vía web (3ra. Fase). Módulo 1 0 1 0 16 Coordinación y supervisión del programa de capacitación de auxiliares administrativos de planteles. Reunión 2 0 1 0 1

Dirección de Planeación06 PLANEAR, PROGRAMAR Y EVALUAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 57 15 13 18 23

1 Coordinar y supervisar las acciones enfocadas a la regularización de terrenos de los planteles del Colegio.

Reporte 12 3 3 3 44

2 Supervisión y control de la aplicación del Programa de Seguimiento de Egresados. Informe 2 1 0 13 Coordinación del programa de infraestructura del Colegio. Reporte 4 2 1 14 Generación reportes e informes estadísticos. Reporte 8 2 0 55 Elaboración y actualización de los planes y programas de corto y mediano plazo. Documento 7 2 1 36 Contar con el marco normativo del Colegio actualizado. Documento 2 0 1 17 Supervisión de las actividades de la Dirección de Planeación. Reporte 4 1 1 18 Coordinación y supervisión de la certificación de la generación 2006-2009. Proceso 13 3 4 39 Implementación del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la Norma ISO9001:2000. Certificación 1 0 1 010 Coordinación y supervisión del proceso de registro y control escolar del Colegio. Proceso 2 0 1 0

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo07 SUPERVISAR DE LOS RECURSOS DEL COLEGIO 28 9 8 6

1 Supervisión a los diferentes planteles y unidades administrativas adscritas a la entidad. Informe 17 6 5 42 Recolección y atención de peticiones ciudadanas interpuestas en los buzones ubicados en los planteles

y unidades administrativas.Informe 11 3 3 2

Planteles y centros EMSaD08 COORDINAR LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS A OFRECER EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2 1 0 1

1 Atención a la demanda del servicio de educación media superior en 22 planteles y 23 centros EMSaD. Proceso 2 1 0 1

Coordinación de Zona09 SUPERVISAR EL QUEHACER DE LOS PLANTELES A SU CARGO 4 1 1 1

1 Coordinación y supervisión del quehacer de los planteles a su cargo. Reporte 4 1 1 1

Total de Metas 632 182 170 133

!!!!!!!!!

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

0850E1010701027


52 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEMEE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE



12 MEJORAR LA COORDINACION Y GESTION1 PRESENTAR INFORMES PERIODICOS DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES PROPUESTOS Y

AUTORIZADOS INFORMES 4 1 1 1 1

17 MEJORAR Y CONSOLIDAR EL MODELO DE CALIDAD2 OPERAR UN PROGRAMAQ DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PRORAMA 1 0.25 0.25 0.25 0.25

SUBDIRECCIONIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALEDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

43,350,199.00



UNIDAD DE MEDIDA

[ 52 ] INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEMEASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIORGESTION Y ADMINISTRACION

9 MEJORAR LA VINCULACION CON LOS SECTORES PRIVADO, PUBLICO Y SOCIAL3 INCREMENTAR LOS CONVENIOS DE COLABORACION CON LOS SECTORES PÚBLICO,

PRIVADO Y SOCIALCONVENIOS 20 4 4 4 3

11 FORTALECER LA CAPACITACION , ACTUALIZACION Y SUPERACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS

4 OPERAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL PERSONAL NO DOCENTE PROGRAMA 1 0.25 0.25 0.25 0.2512 MEJORAR LA COORDINACION Y GESTION

5 ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DOCUMENTO 20 5 5 5 513 MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

6 OPERAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS

PROGRAMA 1 0.25 0.25 0.25 0.25

DIVISION ACADEMICAIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALEDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAREDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIORACADEMICO

1 MEJORAR LA ATENCION A LA DEMANDA7 ELABORAR UN DIAGNÓSTICO SOBRE EL MERCADO LABORAL ACTUAL Y FUTURO EN EL

ESTADODOCUMENTO 1 - - - 1

8 INCREMENTAR LA ATENCIÓN A LA MATRÍCULA DE LICENCIATURA ALUMNOS 2700 - - 2,700 -3 FORTALECER LA ACTUALIZACION Y SUPERACION DEL PERSONAL DOCENTE

9 OPERAR UN PROGRAMA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DOCENTE PROGRAMA 1 0 0 0 04 FORTALECER LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

10 INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO ACADÉMICO DE EXCELENCIA

ESTUDIANTES 0.35 - - 0 -

11 IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR EL EGRESO, TITULACIÓN Y APROVECHAMIENTO ESCOLAR

PROGRAMA 1 0.25 0.25 0.25 0.25

12 INICIAR EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE UN PROGRAMA DE LICENCIATURA PROGRAMA EDUCATIVO

1 1 1 - -

0850E1010701027


CALENDARIO

43,350,199.00



UNIDAD DE MEDIDA

[ 52 ] INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEMEASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

10 AMPLIAR Y MEJORAR LA CULTURA, EL DEPORTE Y LA DIVULGACION DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA

13 INCREMENTAR LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURALES Y DEPORTIVAS EVENTO 20 10 10 10 10DIVISION DE INVESTIGACION Y POSGRADOIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALEDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAREDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIORACADEMICO

6 IMPULSAR Y CONSOLIDAR EL POSGRADO14 INCREMENTAR LA MATRICULA DE POSGRADO ALUMNOS 550 - - - 55015 OPERAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN PTC CON PERFIL SIMILAR AL PROMEP PROGRAMA 1 0.25 0.25 0.25 0.25

ACADEMICO5 IMPULSAR EL INTERCAMBIO Y GESTION TECNOLOGICA

16 DESARROLLAR DOS NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PERTINENTES PARA EL DESARROLLO ESTATAL

PROYECTO 2 - 1 - 1

7 IMPULSAR Y CONSOLIDAR PROYECTOS DE INVESTIGACION7 IMPULSAR Y CONSOLIDAR PROYECTOS DE INVESTIGACION17 DESARROLLAR AL MENOS DOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR

PRODUCTIVOPROYECTO 2 - 1 1 -

UNIDAD DE EXTENSION Y SERVICIOS ESTUDIANTILESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALEDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAREDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOREXTENSION Y SERVICIOS ESTUDIANTILES

2 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS ESTUDIANTILES18 INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ALUMNOS BECADOS DE LICENCIATURA Y POSGRADO BECAS 0.45 0.45 - - -19 MEJORAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS

INSTITUCIONALES Y ELABORAR UN INFORME DE RESULTADOSDOCUMENTO 1 1 1 - -

20 INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ALUMNOS EN TUTORÍAS TUTORADOS 0.9 121 INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTINUA SERVICIOS 50 15 15 10 10

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALEDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAREDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIORGESTION Y ADMINISTRACION

13 MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA22 INCREMENTAR LA PROPORCIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN POR ESTUDIANTES FUENTES POR

ESTUDIANTE11 9 1 - 1

23 OPERAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

PROGRAMA 1 0.25 0.25 0.25 0.25

PLANEACION Y EVALUACION14 MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

24 MEJORAR EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL SISTEMA 1 - - 1 -16 MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE INFORMACION

25 MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DE LA BASE INTEGRAL DE DATOS INSTITUCIONALES

PROGRAMA DE MEJORA

1 0.25 0.25 0.25 0.25

!!!!!!!!


0850E1010701013-14


53 COLEGIO DE EDUCACION PRFECIONAL TÉCNICA DL ESTADO DE SONORAE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE



01 FORTALECER EL MODELO ACADEMICO01 INCREMENTO DE LA MATRICULA DE ALUMNOS DE ETP ALUMNOS 11,876 9,566 9,566 11,876 11,87602 ATENCIÓN AL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA. ALUMNOS 5,600 5,600 5,60003 GRUPOS TRABAJANDO BAJO LA REFORMA ACADÉMICA. GRUPOS 352 352 352 352 352

02 DESARROLLAR INTEGRALMENTE AL ESTUDIANTE01 INDICE DE TRANSICIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE PORCENTAJE 76 7602 NO. DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN SUS ESTUDIOS A JULIO DEL 2009 ALUMNOS 2,176 2,17603 NO. DE ALUMNOS QUE SE TITULAN A JULIO DEL 2009 ALUMNOS 2,176 2,176

03 APOYAR LA SUPERACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE01 INCORPORAR A 350 DOCENTES DENTRO DEL PROGRAMA ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN. DOCENTES 350 350

04 RESPONDER ALAS NECESIDADES DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN COMPETENCIAS

01 CAPACITAR A TRABAJADORES EN EL TRABAJOY PARA EL TRABAJO TRABAJADORES 3,300 300 900 900 1,20002 EVALUAR EN COMPETENCIAS LABORALES PARA CERTIFICAR A PERSONAS PERSONAS 1,200 170 100 350 750

ESTRECHAR LAS RELACIONES CON LOS SECTORES SOCIALES Y PRODUCTIVOS, QUE FAVOREZCAN LA REALIZACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS CONJUNTOS, INFORMACIÓN DE NECESIDADES SOCIALES QUE SE TRANSFORMEN EN CONTENIDOS CURRICULARES, ESTANCIAS PROFESIONALES Y APOYOS A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DERIVADOS DEL TRABAJO ACADÉMICO.

01 FORTALECER LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO EXTERNO02 UBICAR A EGRESADOS POR SU ÁREA DE FORMACIÓN A TRAVÉS DE LA BOLSA DE TRABAJO,

POR PLANTELEGRESADOS 848 424 424

03 REALIZAR SESIONES DEL COMITÉ DE VINCULACIÓN SESIONES 28 14 1402 DIVERSIFICAR DE MANERA INTEGRAL, LAS ESTRATEGIAS, MEDIOS DE PROMOCIÓN Y

DIFUSIÓN01 REALIZAR LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN ANUAL DE LA OFERTA EDUCATIVA CAMPAÑA 1 1

03 IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE EDUCACION CONTINUA01 CENTROS EVALUACIÓN OPERANDO EN NORMAS DE COMPETENCIA LABORAL CENTROS 14 14 14 14 14

04 AMPLIAR LA DIFUSION DEL ARTE LA CIENCIA Y EL DEPORTE01 REALIZAR 98 EVENTOS CULTURALES EN EL 2009 EVENTO 98 42 5602 REALIZAR 42 EVENTOS DEPORTIVOS EN EL 2009 EVENTOS 42 28 14

MEJORAMEINTO DE LA CALIDAD Y GESTION01 CONSOLIDAR LA CAPACIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

01 CELEBRAR REUNIONES TRIMESTRALES DE COORDINACION DIRECTIVA. REUNIONES 4 1 1 1 102 CAPACITACION Y SUPERACIÓN, ACTIUALIZACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE

SERVICIOS01 CAPACITAR A 309 TRABAJADORES DEL COLEGIO. TRABAJADORES 309 164 155

03 ADMINISTAR CON OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA LOS RECURSOS

[ 53 ] COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

228,385,080.00



UNIDAD DE MEDIDA

0850E1010701013-14


[ 53 ] COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

228,385,080.00



UNIDAD DE MEDIDA

01 CAPTACIÓN DE RECURSOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y EVALUACION DE COMPETENCIAS LABORALES

MILES DE PESOS ######### 150,000 550,000 650,000 600,000

04 MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA01 PROGRAMA ESTATAL DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO PROGRAMA 1 1

DEFINIR UN PROYECTO DE INSTITUCION SUSTENTADA EN PRINCIPIOS, FILOSOFIA EDUCATIVA Y OBJETIVOS, CON UNA VISIÓN DE LARGO PLAZO, QUE SUSTENTE EL

01 SEGUIMIENTO PERMANENTE Y VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS

01 REALIZAR REPORTES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMANTICO INFORMES 4 1 1 1 1

02 CELEBRACIÓN DE CUATRO SESIONES ORDINARIAS DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO SESIONES 4 1 1 1 1

0850E1010701018


54 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORAE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE


01 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA1 Supervisar y evaluar las acciones desarrolladas en los proyectos institucionales de calidad.

1602 COORDINADOR DE CALIDAD INSTITUCIONAL 11,8761 Desarrollar programas mensuales de mantenimiento al Sistema de Gestión de Calidad

institucional.Programa 12 3 3 3 5,600

2 Coordinar los procesos de re-acreditación, acreditación y evaluación de los programas educativos por organismos de COPAES y CIEES.

Informe 12 3 3 3 352

ACADÉMICO: Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas.

2 Coordinar, supervisar y evaluar un programa que integre los proyectos del sistema académico institucional.1401 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ACADÉMICO

1 Elaborar informes de avance de proyectos académicos de la institución. Informe 12 3 3 3 2,1762 Aplicar examen para alumnos de nuevo ingreso (EXANI-CENEVAL). Examen 1 0 1 03 Aplicar exámenes para alumnos egresados (EGEL-CENEVAL). Examen 2 0 1 0

1402 COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN ACADÉMICA1 Desarrollar programas de movilidad estudiantil nacional. Programa 2 1 0 1 1,2002 Coordinar y supervisar procesos para la autorización de cargas académicas. Proceso 2 1 0 1 7503 Coordinar procesos para la evaluación de profesores. Proceso 2 0 1 04 Desarrollar programa para mejorar el funcionamiento de las bibliotecas. Programa 12 3 3 3

1403 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 4241 Coordinar y Supervisar un programa institucional para el registro, seguimiento y certificación

escolar.Programa 12 3 3 3

1404 COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES1 Coordinar la prestación de servicios de tutoría a los alumnos a través del Programa Institucional

de Tutorías y del Programa de Atención a Estudiantes Indígenas.Servicio 29190 4,330 8,660 5,400

2 Coordinar la prestación de servicios médicos y psicológicos a alumnos y personal de las unidades académicas.

Servicio 3870 960 960 650

3 Coordinar el programa de becas en instituciones de educación superior (PRONABES) para alumnos becarios de las unidades académicas.

Programa 10 2 3 2 14

4 Coordinar los programas de servico social y prácticas profesionales en las unidades académicas.

Programa 20 4 6 4

5 Coordinarlos programas de fomento a la formación integral de los alumnos: educación y difusión artístico-cultural, promoción del deporte, entre otros.

Programa 28 8 8 4 56

1405 COORDINACIÓN DE POSGRADO1 Elaborar estudios técnicos de pertinencia y factibilidad para la apertura de nueva oferta

educativa de posgrado en nivel maestría.Estudio 2 0 1 1

2 Operar programas para supervisar y evaluar la operación de programas de maestría vigentes. Programa 6 2 1 2

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

184,496,670.00



UNIDAD DE MEDIDA

[ 54 ] CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

0850E1010701018


CALENDARIO

184,496,670.00



UNIDAD DE MEDIDA


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

3 Desarrollar procesos de actualización de los planes de estudio de los programas de maestría vigentes.

Programa 2 0 1 0 1

1601 DESPACHO DEL DIRECTOR DE PROGRAMAS ESPECIALES1 Desarrollar informes mensuales de seguimiento de los programas Institucionales. Informe 12 3 3 3 155

1603 COORDINACIÓN DE DESARROLLO DE PROCESOS EDUCATIVOS

1 Coordinar la operación, seguimiento y evaluación del modelo educativo ENFACE. Informe 9 2 3 2 600,0002 Coordinar y brindar seguimiento al desarrollo de cuerpos académicos, proyectos de

investigación y profesores de tiempo completo con perfil PROMEP.Informe 6 1 2 1

1604 COORDINACIÓN DE PROYECTOS EXTRAORDINARIOS1 Coordinar el seguimiento y evaluación de los programas especiales y extraordinarios

institucionales.Informe 12 3 3 3

ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Proporcionar servicios administrativos en apoyo a la realización plena de las funciones y proyectos académicos de las cinco unidades académicas y de la

1

2 Coordinar, supervisar y evaluar un programa que integre los proyectos del sistema administrativo institucional.

1

1101 DESPACHO DE DIRECTOR GENERAL1 Operar programas mensuales de gestión institucional. Programa 12 3 3 3

1201 DESPACHO DEL SECRETARIO TÉCNICO1 Operar programas mensuales para controlar y dar seguimiento a los asuntos oficiales. Programa 12 3 3 3

2 Coordinar programas mensuales de difusión e imagen institucional. Programa 12 3 3 33 Operar programas mensuales de apoyo en materia jurídica y normatividad institucional. Programa 12 3 3 3

1202 COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA1 Desarrollar programas mensuales para operar un sistema integral de informática acorde a los

requerimientos de la institución.Programa 12 3 3 3

1301 DESPACHO DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO1 Practicar auditorías integrales a las 5 unidades académicas , Recursos Humanos, Contabilidad,

activos fijos, licitaciones, servicios profesionales y POA.Informe 16 4 5 3

2 Practicar seguimiento a las observaciones del OCDA, ISAF y despacho externo. Acta 16 3 4 43301 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO

1 Elaborar informes de avance de proyectos administrativos. Informe 12 3 3 32 Desarrollar un programa mensual de atención a los estudiantes en la Universiada en sus tres

etapas.Programa 3 1 2 0

3302 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD1 Elaborar informes institucionales financieros y presupuestales. Informe 88 23 21 222 Elaborar declaraciones de impuestos institucionales. Documento 12 3 3 3

3303 COORDINACIÓN DE FINANZAS1 Elaborar informes de gestión y ministración de los recursos financieros de la institución y

avances técnico financiero de los apoyos federales.Informe 16 3 4 4

3304 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS1 Desarrollar dos programas anuales de recursos humanos: nóminas y reportes de incidencias

de personal docente y administrativo.Programa 52 14 14 12

0850E1010701018


CALENDARIO

184,496,670.00



UNIDAD DE MEDIDA


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

2 Desarrollar programas para realizar el pago de prestaciones económicas al personal. Programa 24 6 6 6

3 Realizar cursos de capacitación para el personal directivo y administrativo. Curso 3 1 1 13305 COORDINACIÓN DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

1 Realizar inventarios físicos de bienes. Inventario 2 1 0 12 Desarrollar programas mensuales de mantenimiento de bienes muebles, inmuebles y servicios

generales.Programa 12 3 3 3

3 Elaborar programa anual de adquisiciones de bienes y servicios. Documento 1 1 0 04 Desarrollar programas mensuales de supervisión en el proyecto de ampliación y mejoramiento

de la infraestructura física.Programa 12 3 3 3

PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo institucional y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.

1 Operar programas anuales de planeación y vinculación institucional.1501 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

1 Elaborar informes de avance de proyectos de planeación y vinculación institucional. Informe 12 3 3 3

2 Integrar documentos de estadística básica e indicadores institucionales. Documento 9 3 1 11502 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

1 Elaborar el programa operativo anual institucional. Documento 2 1 0 12 Elaborar informes institucionales: de avance de metas del POA, mensuales del Director General,

avances para la SEC, de avance programático para la SH del Estado, informes semestrales y 1 informe anual institucional.

Informe 35 8 9 8

1503 COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ESTUDIOS INSTITUCIONALES1 Realizar estudios de seguimiento de alumnos egresados y empleadores; opinión de sociedad,

alumnos y docentes.Estudio 5 0 0 5

2 Elaborar y actualizar los manuales administrativos institucionales. Manual 15 0 6 01504 COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN

1 Organizar, realizar y promover eventos en apoyo a la vinculación institucional. Evento 35 5 11 102 Desarrollar y operar programas para dar seguimiento a la vinculación internacional. Programa 12 3 3 3

3 Realizar eventos con representantes del sector, público, privado y social. Evento 17 3 7 2

UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADOACADÉMICO: Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas.

1 Ofrecer 11 programas académicos, 9 licenciatura y 2 posgrado, en la Unidad Académica San Luis Río Colorado: contaduría pública, administración de empresas, administración de empresas turísticas, comercio internacional, sistemas computacionales administrativos, ingeniería industrial, industrial en electrónica, horticultura, entrenamiento deportivo y las maestrías en administración de la calidad y negocios intenacionales.

JEFATURAS DE CARRERA

1 Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura. Curso 792 372 34 386

0850E1010701018


CALENDARIO

184,496,670.00



UNIDAD DE MEDIDA


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

2 Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares. Programa 51 8 18 6

3 Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional. Docente 56 13 19 5

4 Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos. Evento 20 2 7 05 Desarrollar proyectos de investigación. Proyecto 8 6 1 16 Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica. Servicio 6 0 3 07 Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad. Curso/taller 14 0 6 1

2102 SECRETARÍA ACADÉMICA1 Revisar y actualizar programas de cursos. Programa de

curso20 10 0 10

2 Realizar reuniones de trabajo con academias. Reunión 170 42 48 323 Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social. Alumno 265 80 65 754 Realizar eventos para promover la titulación de alumnos egresados. Evento 8 2 2 35 Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental. Evento 8 2 2 26 Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores. Evento 8 2 2 27 Realizar eventos de promoción artístico-cultural. Evento 19 8 4 28 Realizar eventos de promoción deportiva. Evento 15 9 1 19 Realizar eventos oficiales. Evento 8 1 2 110 Realizar campañas de promoción institucional. Campaña 5 3 0 111 Desarrollar eventos y concretar acuerdos de vinculación para los estudiantes. Evento 29 8 8 6

2104 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR1 Operar programa mensuales de ingreso, registro y egreso escolar Programa 12 3 3 3

2105 BIBLIOTECA1 Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a la población inscrita en

cada semestre escolar.Programa 12 3 3 3

2 Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico. Lote 1 0 1 02106 CENTRO DE CÓMPUTO ACADÉMICO

1 Desarrollar programas mensuales para ofrecerservicios de cómputo a la población inscrita en cada semestre escolar

Programa 12 3 3 3

2140 JEFATURA DE POSGRADO1 Impartir cursos en los programas de docencia de maestría. Curso 14 4 4 2

ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Proporcionar servicios administrativos en apoyo a la realización plena de las funciones y proyectos académicos de las cinco unidades académicas y de la administración central.

1 Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.

2101 DESPACHO DEL DIRECTOR 1 Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales. Programa 12 3 3 3

2103 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA1 Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal. Reporte 24 6 6 62 Apoyar al personal administrativo para asisitir a eventos de actualización. Evento 2 0 1 03 Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la

Unidad Academica.Programa 12 3 3 3

4 Elaborar reportes mensuales financieros. Reporte 12 3 3 35 Desarrollar programas mensuales de servicios básicos. Programa 12 3 3 3

0850E1010701018


CALENDARIO

184,496,670.00



UNIDAD DE MEDIDA


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLOACADÉMICO: Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas.

1 Ofrecer 11 programas académicos, 8 licenciatura y 3 posgrado, en la Unidad Académica Hermosillo: ecología, geociencias, horticultura, comercio internacional, administración de empresas turísticas, entrenamiento deportivo, nutrición, contaduría y las maestrías en metodología del deporte de alto rendimiento, administración de la calidad y administración de empresas turísticas.

JEFATURAS DE CARRERA1 Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura. Curso 1159 497 73 5892 Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares. Programa 59 14 15 123 Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional. Docente 4 1 1 1


2202 SECRETARÍA ACADÉMICA1 Revisar y actualizar programas de cursos. Programa de

curso122 39 30 32

2 Realizar reuniones de trabajo con academias. Reunión 148 38 45 303 Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social. Alumno 430 150 115 704 Realizar eventos para promover la titulación de alumnos egresados. Evento 8 2 2 15 Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental. Evento 7 1 2 16 Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores. Evento 12 2 5 17 Realizar eventos de promoción artístico-cultural. Evento 14 4 3 18 Realizar eventos de promoción deportiva. Evento 16 5 2 49 Realizar eventos oficiales. Evento 7 1 3 110 Realizar campañas de promoción institucional. Campaña 5 2 1 011 Desarrollar eventos y concretar acuerdos de vinculación para los estudiantes. Evento 32 9 7 4



cada semestre escolar.Alumno 12 3 3 3



Programa 12 3 3 3

2240 JEFATURA DE POSGRADO1 Impartir cursos en los programas de docencia de maestría. Curso 36 16 0 202 Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica. Servicio 2 1 0 13 Revisar y actualizar programas de cursos. Curso 20 0 0 20

0850E1010701018


CALENDARIO

184,496,670.00



UNIDAD DE MEDIDA


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS







UNIDAD ACADÉMICA NAVOJOAACADÉMICO: Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas.

1 Ofrecer 3 programas académicos en la Unidad Académica Navojoa: acuacultura, sistemas computacionales administrativos, y comercio internacional.JEFATURAS DE CARRERA

1 Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura. Curso 180 90 9 812 Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares. Programa 23 6 6 53 Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional. Docente 6 0 3 0


2302 SECRETARÍA ACADÉMICA

1 Revisar y actualizar programas de cursos. Programa de curso

20 0 10 0

2 Realizar reuniones de trabajo con academias. Reunión 40 10 10 103 Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social. Alumno 50 0 25 0

4 Realizar eventos para promover la titulación de alumnos egresados. Evento 8 1 3 25 Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental. Evento 4 1 1 16 Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores. Evento 7 2 2 17 Realizar eventos de promoción artístico-cultural. Evento 12 2 2 28 Realizar eventos de promoción deportiva. Evento 12 2 4 19 Realizar eventos oficiales. Evento 5 1 1 110 Realizar campañas de promoción institucional. Campaña 2 1 0 011 Desarrollar eventos y concretar acuerdos de vinculación para los estudiantes. Evento 14 5 2 5


0850E1010701018


CALENDARIO

184,496,670.00



UNIDAD DE MEDIDA


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS





Programa 12 3 3 3







UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENAACADÉMICO: Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas.

1 Ofrecer 3 programas académicos en la Unidad Académica Magdalena: comercio internacional, sistemas computacionales administrativos y administración de empresas.

JEFATURAS DE CARRERA1 Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura. Curso 202 94 13 952 Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares. Programa 18 6 3 33 Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional. Docente 5 0 2 0

4 Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos. Evento 9 2 2 05 Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica. Servicio 7 0 3 16 Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad. Curso/taller 3 0 1 2

2402 SECRETARÍA ACADÉMICA

1 Revisar y actualizar programas de cursos. Programa de curso

6 1 2 1

2 Realizar reuniones de trabajo con academias. Reunión 80 20 20 10

3 Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social. Alumno 80 40 0 404 Realizar eventos para promover la titulación de alumnos egresados. Evento 6 1 2 1

5 Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental. Evento 6 2 1 16 Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores. Evento 6 2 1 1

0850E1010701018


CALENDARIO

184,496,670.00



UNIDAD DE MEDIDA


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

7 Realizar eventos de promoción artístico-cultural. Evento 17 6 3 38 Realizar eventos de promoción deportiva. Evento 12 3 3 39 Realizar eventos oficiales. Evento 9 0 3 110 Realizar campañas de promoción institucional. Campaña 4 2 0 011 Desarrollar eventos y concretar acuerdos de vinculación para los estudiantes. Evento 6 2 1 1






Programa 12 3 3 3







UNIDAD ACADÉMICA BENITO JUÁREZACADÉMICO: Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas.

1 Ofrecer 3 programas académicos en la Unidad Académica Benito Juárez: administración de empresas, sistemas computacionales administrativos y técnico superior en acuacultura.

JEFATURAS DE CARRERA1 Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura. Curso 95 45 3 47

2 Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares. Programa 17 6 5 23 Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional. Docente 3 0 0 0

4 Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos. Evento 8 1 4 22502 SECRETARÍA ACADÉMICA

1 Realizar reuniones de trabajo con academias. Reunión 31 11 8 52 Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social. Alumno 38 10 11 9

0850E1010701018


CALENDARIO

184,496,670.00



UNIDAD DE MEDIDA


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

3 Realizar eventos para promover la titulación de alumnos egresados. Evento 3 1 1 14 Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental. Evento 3 1 1 05 Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores. Evento 8 3 2 16 Realizar eventos de promoción artístico-cultural. Evento 5 0 2 07 Realizar eventos de promoción deportiva. Evento 6 2 1 18 Realizar eventos oficiales. Evento 9 2 2 29 Realizar campañas de promoción institucional. Campaña 1 1 0 010 Desarrollar eventos y concretar acuerdos de vinculación para los estudiantes. Evento 4 1 2 1






Programa 12 3 3 3







0850E1010701001


55 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORAE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL E INCLUYENTE

01 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

0 0 PLANEAR Y CONDUCIR LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA1 0 FIJAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LA POLITICA DEL ORGANISMO1 1 CELEBRAR REUNIONES DE EVALUACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EVALUACION 4 0 1 1 21 2 CELEBRAR REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO DOCUMENTO 4 1 1 1 12 0 OPERAR PROGRAMA DE CONTROL INTERNO 0 0 0 0 02 1 ELABORAR INFORMES DE AUDITORÍAS A CENTROS ESCOLARES INFORME 413 185 75 40 1132 2 ELEBORAR INFORMES DE AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS INFORME 55 12 14 16 130 0 0 0

Í

[ 55 ] SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

5,708,853,037.00



UNIDAD DE MEDIDA

0 0 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS0 0 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL0 0 ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR0 0 COORDINAR EL SISTEMA EDUCATIVO DE SONORA0 0 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA001 0 ASEGURAR LA ESTABILIDAD JURIDICA DEL ORGANISMO01 1 PROPORCIONAR ASESORIA INTERNA DICTÁMEN 1010 233 290 242 245

01 2 INTERVENIR Y ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONAL ES PROMOCIÓN 500 150 120 110 120

01 3 ELABORAR PROYECTOS RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA PROYECTO 4 1 1 1 10 0 0 0

0 0 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL0 0 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL0 0 ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR0 0 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION BASICA0 0 SERVICIOS EDUCACION ELEMENTAL01 0 COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION ELEMENTAL01 1 REALIZAR VISITAS REGIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS VISITA 26 0 0 0 001 2 REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA REUNION 17 0 0 0 001 3 REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN EVENTOS 15 0 0 0 002 0 SERVICOS DE EDUCACIÓN INICIAL 0 0 0 0 002 1 ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL ALUMNO 900 0 0 0 0

02 2 REALIZAR ACCIONES DENTRO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADO ACCION 6 0 0 0 0

03 0 SERVICIOS DE EDUCACION INDIGENA 0 0 0 0 003 1 ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA ALUMNO 1480 0 0 0 003 2 ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA ALUMNO 6610 0 0 0 003 3 ATENDER ALUMNOS EN PRIMARIA INDÍGENA ALUMNO 6195 0 0 0 003 4 REALIZAR ACCIONES DEL PROGRAMA INTERCULTURAL BILINGÜE ACCION 6 0 0 0 004 0 SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL 0 0 0 0 0

04 1 BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ALUMNO 21861 0 0 0 0

0850E1010701001



CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

5,708,853,037.00



UNIDAD DE MEDIDA

04 2 REALIZAR ACCIONES DENTRO DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA ACCION 11 0 0 0 0

05 0 SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR 0 0 0 0 0

05 1 ATENDER A NINOS DE 3 A 5 ANOS DE EDAD EN PREESCOLAR NIÑO 55205 $0 $0 $0 $00 0 0 0

0 0 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA0 0 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL0 0 ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR0 0 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION BASICA

0 0 SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA01 0 COORDINAR SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL

01 1 REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EVENTOS 6 1 1 2 2

01 2 REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA REUNION 2 0 1 1 0

01 3 REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO A CENTROS DE TRABAJO VISITA 5 2 1 0 201 3 REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO A CENTROS DE TRABAJO VISITA 5 2 1 0 201 4 OPERAR ALBERGUES ALBERGUE 2 0 0 2 001 5 OPERAR INTERNADO J. CRUZ GÁLVES INTERNADO 1 0 0 1 001 6 OPERAR EL PROGRAMA PRIMARIA PARA NIÑAS Y NIÑOS MIGRANTES PROGRAMA 1 0 0 1 001 7 OPERAR EL PROGRAMA APC PROGRAMA 1 0 0 1 001 8 OPERAR EL PROGRAMA DE MISIONES CULTURALES PROGRAMA 1 0 0 1 002 0 SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL 0 0 0 0 002 1 ATENDER ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA ALUMNO 182000 0 0 182000 00 0 0 0

0 0 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA0 0 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL0 0 ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR0 0 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION BASICA0 0 SERVICIOS EDUCACION SECUNDARIA GENERAL01 0 COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA

01 1 REALIZAR VISITAS REGIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA VISITA 2 1 0 1 0

01 2 REALIZAR EVENTOS CÍVICOS, ACADÉMICOS CULTURALES Y DEPORTIVOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA EVENTO 4 3 1 0 0

01 3 REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO TÉCNICO ACCION 10 8 2 0 001 4 REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA REUNION 4 1 1 1 102 0 SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL 0 0 0 0 002 1 ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL ALUMNO 43789 $0 $0 $43,789 $003 0 SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA 0 0 0 0 003 1 ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA ALUMNO 48869 0 0 48869 004 0 SERVICIOS DE EDUCACION FISICA PARA EDUCACION BASICA 0 0 0 0 0

04 1 PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREESCOLAR ESCUELAS 491 0 0 491 0

04 2 OPERAR PROGRAMA DE VERANO PARA ALUMNOS PROGRAMA 1 0 0 1 004 3 IMPLEMENTAR PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA PROGRAMA 1 0 0 1 005 0 SERVICOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 0 0 0 0 005 1 ATENDER ALUMNOS DE SECUNDARIA EN MODALIDAD A DISTANCIA ALUMNO 1000 0 0 1000 00 0 0 0

0850E1010701001



CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

5,708,853,037.00



UNIDAD DE MEDIDA

0 0 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN0 0 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL0 0 ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR0 0 ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN

0 0 COORDINACION DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUETARIA DEL ORGANISMO

1 0 PLANEACION Y PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL ORGANISMO

1 1 INTEGRAR DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DOCUMENTO 2 0 0 1 1

1 2 REALIZAR ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y FACTIBILIDAD PARA CREACIÓN DE NUEVOS PLANTELES EDUCATIVOS EN EL ESTADO ESTUDIO 80 10 20 0 50

1 3 ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO POR CENTRO DE TRABAJO ESTUDIO 2426 1200 1226 0 0

1 5 GESTIONAR LA DONACIÓN DE LOS TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS TERRENO 26 26 0 0 01 5 ESCUELAS TERRENO 26 26 0 0 0

2 0 EVALUACIÓN OPERATIVA Y SEGUIMINETO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL ORGANISMO 0 0 0 0 0

2 1 DAR SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EVALUACIÓN 17 5 4 4 42 2 EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS EVALUACIÓN 1 1 0 0 0

2 3 REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS DE MANTENIMIENTO OBRA 230 30 100 70 30

0 0 0 00 0 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS0 0 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL0 0 ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR0 0 ADMINISTRAR LOS RECURSOS PUBLICOS DE LA EDUCACION

0 0 COORDINACION DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUETARIA DEL SECTOR EDUCATIVO

001 0 COORDINACION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

001 1 ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS DOCUMENTO 12 3 3 3 3

001 2 REALIZAR LOS PROCESOS DE LICITACIONES POR COMPRAS SERVICIO 23 7 6 0 10

001 3 GESTIONAR CON MUNICIPIOS CONVENIOS DE AGUA DOCUMENTO 58 30 28 0 0

001 4 PAGOS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DOCUMENTO 12 3 3 3 3

001 5 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS FLOTILLA OFICIAL VEHÍCULOS 10 0 10 0 0

001 6 FORMALIZAR CONVENIO DE COBERTURA MÉDICA DOCUMENTO 1 0 0 1 0

001 7 ADMINISTRACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE ARCHIVOS DOCUMENTO 2 0 1 0 1

001 8 ACTUALIZAR EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA INFORMACIÓN BÁSICA DOCUMENTO 12 3 3 3 3

0850E1010701001



CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

5,708,853,037.00



UNIDAD DE MEDIDA

001 9 SOLVENTAR AUDITORÍAS DOCUMNETO 1 0 0 0 1

0 0 0 00 0 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS0 0 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL0 0 ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR0 0 ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN

0 0 COORDINACION DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE RECUURSOS DEL SECTOR EDUCATIVO

01 0 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

01 1 ACTUALIZAR Y DIFUNDIR CATALOGO DE PUESTOS PARA EL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACION DOCUMENTO 1 0 0 1 0

01 2 SISTEMATIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVO PROYECTO 1 0 1 0 0

01 3 INSTRUMENTAR EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS DOCENTES A TRAVES DE CONVOCATORIA PARA EL CICLO 2009 -2010 EVENTO 1 0 0 1 0

Á01 4 DICTAMINAR LAS PLAZAS FEDERALIZADAS ESCALAFONARIAS VACANTES DICTÁMEN 200 70 100 10 2001 5 ELABORAR Y DISTRIBUIR CATÁLOGOS ESCALAFONARIOS FEDERALES 2009 DOCUMENTO 1300 0 0 0 130002 0 DESARROLLO ORGANIZACIONAL

2 1 ACTUALIZAR Y COORDINAR LA DEFINICIÓN DEL NUEVO PROCEDIMIENTO DE INCIDENCIAS DE PERSONAL PROCEDIMIENTO 1 1 0 0 0

2 2 REALIZAR DIAGNÓSTICO DE CLIMA LABORAL INFORME 1 0 0 0 1

02 3 ORGANIZAR ACTIVIDADES PARA ESTIMULO Y PREMIACIÓN POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL DE LA EDUCACIÓN EVENTO 2 0 1 0 1

!!!!!!!!!


0850E1010701023


56 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLOE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE



01 01 ACREDITACIÓN DE LOS 2 PROGRAMAS EDUCATIVOS Programas

Acreditados2 1 0 0 1

02 EVALUACION DEL PE DE COMERCIALIZACIÓN Programas Evaluados

1 0 0 0 1

03 EVALUACIÓN DEL MODELO DE LA CALIDAD Autoevaluación 1 1 0 0 004 MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001 DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Auditoriía Externa 1 0 1 0 005 AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Auditoria 3 1 1 0 1

Ó Ó Í

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

46,393,767.00



UNIDAD DE MEDIDA

[ 56 ] UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLOASIGNACION PRESUPUESTAL:

06 REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POR PARTE DE RECTORÍA Revisiones 2 1 0 1 007 CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN ISO 9001:2000 Cursos 2 1 0 1 008 REUNIÓN COMITÉ DE CALIDAD Reunión 3 1 1 0 1

ATENCIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES INSCRITOS EN LA UTH DE HERMOSILLO, MEDIANTE PE DE TSU.

0201 ATENCIÓN A ALUMNOS EN LOS 9 PE DE TSU Alumnos 10062 2,403 2,017 3,000 2,64202 MATRÍCULA DE LOS 9 PE DE TSU Alumnos 3000 0 0 3,000 003 FORTALECIMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES Lab/Talleres 6 0 2 4 004 SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TUTORIAS A ESTUDIANTES PARA REDUCIR LA

DESERCIÓN Y REPROBACIÓNInforme 4 1 1 1 1

05 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DOCENTE Informe 4 1 1 1 106 FORMACIÓN Y DESARROLLO DE ACADEMIAS Informe 3 0 1 1 107 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS ESPECIFICOS POR CARRERA Softwares/licencias 5 0 2 3 0

08 APLICACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN Examen 2 0 0 1 109 SISTEMA INTEGRAL AUTOMATIZADO DE BIBLIOTECA Informe 2 0 1 1 010 ATENCIÓN DE ALUMNOS EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE APOYOS ECONÓMICOS (COBERTURA

DE BECAS)Informe 4 1 1 1 1

11 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE CURSO PROPEDEUTICO PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO

Cursos 2 0 0 1 1

12 SEGUIMIENTO DE ASESORÍAS Informe 4 1 1 1 113 PROGRAMA DE CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS A ALUMNOS Informe 4 1 1 1 114 REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN TERMINAL A EGRESADOS (EGETSU) Evaluación

Terminal2 0 1 0 1

15 ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES Informe 4 1 1 1 116 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL DOCENTE Aplicaciones 3 0 1 1 117 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Evaluaciones 3 1 0 1 118 REALIZACIÓN DE ESTANCIAS PARA PROFESORES EN EL SECTOR PRODUCTIVO Informe 2 0 1 1 019 APOYO A PROFESORES PARA ESTUDIO DE POSTGRADO Reporte 1 0 0 0 120 REGISTRO DE CUERPOS ACADÉMICOS Informe 2 0 1 0 121 ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS DE VINCULACIÓN Reporte 2 0 1 1 0

0850E1010701023


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

46,393,767.00



UNIDAD DE MEDIDA


22 PARTICIPACIÓN EN REUNIONES EMPRESARIALES Informe de 4 1 1 1 123 REALIZAR VISITAS DE EMPRESARIOS A LA UTH Informe 4 1 1 1 1

24 ALUMNOS EN ESTADIAS Reporte de Gestion 4 1 1 1 1

25 PROSPECTACIÓN DE EMPRESAS PARA ESTADÍAS Informe 4 1 1 1 1

26 ELABORACIÓN Y FIRMA DE CARTA ASIGNACIÓN DE ESTADÍAS Reporte 2 0 1 1 0

27 PARTICIPACIÓN EN FOROS Y CONGRESOS EMPRESARIALES Informe 4 1 1 1 128 TALLER Y PRIMER ACERCAMIENTO Evento 3 1 0 0 229 SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE EGRESADOS DEL SIVUT Informe de

actualización1 0 0 0 1

30 CONVENIOS CON BOLSAS DE TRABAJO Informe 1 0 0 1 031 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE FERIAS Y EXPOSICIONES DE EMPLEO Eventos 2 1 0 0 132 APOYO A LA REUNIÓN ANUAL DE EGRESADOS Reporte 1 0 0 0 132 APOYO A LA REUNIÓN ANUAL DE EGRESADOS Reporte 1 0 0 0 133 CONVOCATORIAS Y PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN CONTINUA Convocatoria 2 1 0 1 034 INVESTIGACIÓN DE NECESIDADES DE ACTUALIZACIÓN DE EGRESADOS Reporte 1 0 0 0 135 REALIZACIÓN DE CURSOS, SEMINARIOS Y DIPLOMADOS Informe 2 0 1 1 036 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA INDUSTRIA Informe 11 2 3 3 337 INCUBACIÓN DE EMPRESAS ESTUDIANTILES Informe 11 2 3 3 338 PROMOCIÓN DEL PROGRAMA DE INCUBACIÓN Convocatoria 1 0 1 0 039 SELECCIÓN DE PROYECTOS A INCUBAR Informe 1 0 0 0 140 FORMACIÓN DE ASESORES Y CONSULTORES Informe 1 0 0 0 141 CONSULTORÍA A PROYECTOS INCUBADOS Informe 11 2 3 3 342 SALIDA DE EMPRESAS Eventos 1 0 0 0 143 ALUMNOS EN INTERCAMBIO Informe 2 0 1 1 044 ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS DE INTERCAMBIOS CON OTRAS IES Informe 2 0 1 1 045 VISITAS A INSTITUCIONES NACIONALES AFINES Informe 2 0 1 1 046 VISITAS A INSTITUCIONES EXTRANJERAS AFINES Informe 2 0 1 1 047 ASISTENCIA A CONGRESOS Y FOROS Informe 4 1 1 1 148 ACREDITACIÓN DE NORMAS DE COMPETENCIA LABORAL Informe 2 0 1 1 049 GESTIÓN DE PROYECTOS ACADEMICOS CON INSTITUCIONES A FINES NACIONALES E

INTERNACIONALESInforme 1 0 1 0 0

50 GESTIÓN DE VISITAS GUIADAS A EMPRESAS Reporte 4 1 1 1 151 ACTUALIZACIÓN DEL CATALOGO DE SERVICIOS A LA INDUSTRIA Reporte 1 0 0 0 152 SERVICIOS DE BOLSA DE TRABAJO UTH Informe 4 1 1 1 153 ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DIRECTA CON IEMS PARA LA

CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO. (INCLUYE TEST PROFESIOGRAFICO DE UN TOTAL DE 859 ANUAL)

Actividad 1051 259 300 255 237

54 COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE DIFUSIÓN Reunión 3 1 1 155 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DIRECTA CON CÁMARAS Y ORGANISMOS EMPRESARIALES

PARA LA CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESOActividad 12 2 4 4 2

56 ACTIVIDADES EPECIALES DE DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Actividad 55 13 13 15 1457 CONVENIO PARA HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Convenio 3 1 1 1 058 COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE SALUD Evento 4 1 1 1 159 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN INTERNA Actividades 84 21 21 21 2160 ENVIO DE BOLETINES INFORMATIVOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Boletín 24 8 8 8 8

0850E1010701023


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

46,393,767.00



UNIDAD DE MEDIDA


61 DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIALES INFORMATIVOS PUBLICITARIOS INTERNOS Y EXTERNOS

Diseño 13 1 10 1 1

62 DISEÑO DE MATERIALES Y DOCUMENTOS INSTITUCIONALES Diseño 13 4 5 2 263 REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN AL MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA Revisión 3 1 1 1 064 RECOPILACIÓN DE MEMORIA FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL DE LA VIDA UNIVERSITARIA Eventos 48 12 12 12 1265 ALUMNOS ATENDIDOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Alumnos Inscritos 720 250 120 350 066 DESARROLLO DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS Informe 3 0 1 1 167 FORMACIÓN DE SELECTIVOS DEPORTIVOS Informe 3 0 1 1 168 PARTICIPACIÓN EN TORNEOS DEPORTIVOS Informe 3 0 1 1 169 ALUMNOS ATENDIDOS EN ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS Alumnos Inscritos 450 150 100 200 070 DESARROLLO DE TALLERES Y ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS Informe 3 0 1 1 171 REALIZACIÓN DE PLATICAS Y CONFERENCIAS Platicas 6 1 2 2 172 PRESENTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES Eventos 9 2 3 2 273 EXPOSICIONES ARTISTICAS Y VISITAS MUSEOS Y GALERÍA Eventos 6 1 2 2 174 PARTICIPACIÓN CULTURAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Participación 12 0 4 4 475 ATENCIÓN A URGENCIAS MEDICAS I f 4 1 1 1 175 ATENCIÓN A URGENCIAS MEDICAS Informe 4 1 1 1 176 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN A LA SALUD Eventos 12 3 3 3 377 SEGUIMIENTO A CONSULTA PSICOLOGICA Informe 4 1 1 1 1

ADMINISTRACION DE COSTOS DE OPERACIÓN DE LA UTH03

01 RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN Informe 12 3 3 3 302 CAPACITACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Informe 1 1 0 0 003 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Informe 1 0 1 0 004 MANTENIMIENTO A EQUIPO ESPECIALIZADO Reporte 2 0 1 1 005 MANTEMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO Reporte de

mantenimiento1 0 0 1 0

06 ACCIONES DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS Reporte de mantenimiento

1 0 1 0 0

07 ACCIONES DE MANTENIMIENTO A TORNOS, FRESADORA RECTIFICADORA, TALADRO RADIAL Reporte de mantenimiento

1 0 1 0 0

08 INFORME DE INGRESOS PROPIOS Reporte 12 3 3 3 309 ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES, FINANCIEROS PRESUPUESTALES Y CONTABLES Informe mensual 12 3 3 3 3

10 PRESENTAR TRIMESTRALMENTE INFORME DE LA CUENTA PUBLICA ESTATAL Informe 4 1 1 1 111 ELABORACIÓN Y ÁNALISIS DE LOS REPORTES PRESUPUESTALES POR CENTROS DE

COSTOSReportes 12 3 3 3 3

ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES QUE INTEGRAN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

0401 ELABORACIÓN DEL POA 2008 Programa 1 0 0 0 102 PROYECTO INSTITUCIONAL (AGENDA ESTRATEGICA) Informe 1 0 0 0 103 SEGUIMIENTO DEL POA 2008 Seguimiento 2 0 1 1 004 SEGUIMIENTO DE AGENDA ESTRATEGICA Reporte 4 0 1 1 205 INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EVALUACIÓN PROGRAMATICA Informe 12 3 3 3 306 CAPTURA DE MATRICULA Captura 3 1 1 1 007 PERFIL DEL PROFESOR Captura 3 1 1 1 008 ESTADISTICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR FORMATO 911 Informe 1 0 0 0 1

0850E1010701023


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

46,393,767.00



UNIDAD DE MEDIDA


09 ESTADISTICAS CUATRIMESTRALES BASE DE DATOS Informe 3 1 1 1 0

10 ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES Informe 1 0 0 0 111 ELABORACIÓN DE INFORME CUATRIMESTRAL Informe 3 1 1 1 012 PRONTUARIO ESTADISTICO Prontuario 12 3 3 3 313 ELABORACIÓN DE MEMORIA ESTADISTICA Memoria 3 1 1 1 014 ESTADISTICA DE EVALUACIÓN PARCIAL FINAL Informe 12 3 3 3 315 ASESORÍA JURIDICA A LAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD Reporte 4 1 1 1 116 ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS Documento 12 3 3 3 317 ASESORÍA LEGAL Y COORDINACIÓN DE REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO Reuniones 4 1 1 1 118 REVISIÓN DEL CONTRARO COLECTIVO CON EL SINDICATO Contrato 1 0 0 1 019 AVANCE CUATRIMESTRAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Informe 3 1 1 1 020 EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS Y PROGRAMA OPERATIVO

ANUAL ANTE EL CONSEJO DIRECTIVOPresupuesto POA Anual

1 1 0 0 0

21 PRESENTACIÓN AL CONSEJO DIRECTIVO EL INFORME CUATRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Informe 3 1 1 1 022 PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL I f 1 0 0 0 122 PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL Informe 1 0 0 0 123 SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN, CERTIFICAN Y VALIDAN LOS ESTUDIOS

REALIZADOS EN LA UNIVERSIDADGeneración de Egresados

3 1 1 1 0

24 PROMOVER LA INSCRIPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN A DISTANCIA QUE SE OFREZCAN A TRAVÉS DEL CAMPUS E SONORA EN MATERIAS RELATIVAS A LA INNOVACIÓN Y CALIDAD GUBERNAMENTAL

Documento 1 0 0 0 1

25 PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DEL OCDA Curso 6 0 2 2 2

26 PRESENTAR LAS DENUNCIAS QUE IMPLIQUEN PRESUNTA RESPONSABILIDAD Documento 1 0 0 0 127 RECIBIR LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE FUNCIONARIOS Documento 1 0 0 1 028 FORMULAR DENUNCIAS Y QUERELLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO Documento 1 0 0 0 129 VERIFICACIÓN PREVIA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS, BASE Y CONTRATOS DE ENTIDAD Reporte 4 0 1 1 2

30 ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE ACTAS DE LICITACIONES Informe 4 0 1 1 231 REVISIÓN A PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN Informe 1 0 0 1 032 VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES. Reporte 4 0 1 1 233 REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE

SUSTENTEN LA ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA ENTIDAD.Documento 1 0 0 1 0

34 EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD Documento 1 0 0 0 135 REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA ENTIDAD Informe 2 1 0 1 036 REALIAZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Informe 4 1 1 1 137 REALIZAR AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES A LA CUENTA PÚBLICA 2007 Documento 1 0 0 0 138 ELABORAR UN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL ÓRGANO DE CONTROL, ASI COMO EL

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJODocumento 1 0 0 0 1

39 ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES (POA DEL OCDA, INFORMES DE ACTIVIDADES Y AVANCE PRESUPUESTAL)

Documento 4 1 1 1 1

40 ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS Documento 12 3 3 3 341 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA Documento 1 0 0 1 042 PROMOVER LA CONFIGURACIÓN DE UN GOBIERNO ELECTRONICO Documento 1 0 0 1 043 APOYAR EN LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS INFORMÁTICOS QUE

REALICENDocumento 1 0 0 0 1

!!!!!!!!!!!


0850E1010701025


57 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALESE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE



01 EVALUACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y DESPACHO ADUANERO PARA ALCANZAR EL NIVEL 1 POR LOS CIEES

02 Solicitud de evaluación por organismo externo para acreditación Documento 1 1 0 0 002 FORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS

01 Solicitud de registro de Cuerpos Académicos ante PROMEP Documento 2 0 2 0 002 Convenios con empresas para estancias o desarrollo de proyectos de profesores Convenio 3 0 2 1 0

03 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA MEJORA DEL PROCESO EDUCATIVO

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

28,662,387.00



UNIDAD DE MEDIDA

[ 57 ] UNIVERSIDAD TERCNOLOGICA DE NOGALESASIGNACION PRESUPUESTAL:

01 Reposición de equipo de cómputo obsoleto en laboratorios Proceso 2 0 0 2 002 Incorporación de laboratorios a red de datos e internet Proceso 1 0 0 1 003 Adquisición de software de apoyo para la realización de prácticas Proceso 1 1 0 0 004 Instalación de plataforma informática para administración de contenidos en línea Proceso 1 0 0 1 0

04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 01 Evaluación docente Proceso 3 1 1 1 0

05 ACTUALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO01 Análisis Situacional del Trabajo por carrera Estudio 5 0 2 2 102 Asistencia a reuniones nacionales para revisión de planes de estudio Reunión 10 2 2 3 303 Desarrollo de reactivos para el EGETSU en colaboración con CENEVAL Reactivo 50 0 0 50 004 Integrar y operar el Consejo de Vinculación y Pertinencia Proceso 1 0 0 1 0

06 MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA NORMA ISO: 9001:2000

01 Auditoria Interna Auditoria 2 1 0 1 002 Auditoria Externa Auditoria 2 0 1 0 1

07 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y COORDINACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO01 Actualización de datos de egresados Proceso 1 0 0 0 102 Aplicación de encuestas a empleadores y análisis de resultados Proceso 1 0 0 1 003 Convocar a reunión de la Asociación de Egresados Documento 3 0 1 1 1

08 ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

01 Captación de alumnos de nuevo ingreso Programa 1 0 0 1 0ACADÉMICO

01 FORTALECIMIENTO DEL PROCESO ACADÉMICO01 Inscripción y reinscripción para atender matrícula Proceso 3 1 1 1 0

02 SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE PARA CONTRIBUIR A SU FORMACIÓN ACADÉMICA

01 Inducción a alumnos de nuevo ingreso Curso 1 0 0 1 002 Aplicación de Examen de Ingreso (EXANI II) Proceso 1 0 0 1 003 Servicio de Tutorías Proceso 3 1 1 0 104 Servicio de Asesorías Proceso 3 1 1 0 1

0850E1010701025


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

28,662,387.00



UNIDAD DE MEDIDA

[ 57 ] UNIVERSIDAD TERCNOLOGICA DE NOGALESASIGNACION PRESUPUESTAL:

05 Gestión y asesoría para becas. Proceso 1 0 0 1 0

06 Programa de Estadías Proceso 1 1 0 0 0

07 Aplicación de Examen de Egreso (EGETSU) Proceso 1 0 0 1 0

08 Jornadas académicas (Semana de la Ciencia y Tecnología) Evento 1 0 0 0 103 ATENCIÓN INTEGRAL DE EQUIPAMIENTO

01 Mantenimiento preventivo y correctivo de laboratorios Proceso 1 0 0 1 004 PROGRAMA DE SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE QUE CONTRIBUYA A SU FORMACION

INTEGRAL Y FACILITE SU ESTANCIA EN LA UNIVERSIDAD01 Actividades Culturales Programa 3 1 1 1 002 Actividades Deportivas Programa 3 1 1 1 003 Servicios de atención al estudiante Programa 3 1 1 1 0

05 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS01 Incremento del acervo bibliográfico Libro 226 0 113 113 001 Incremento del acervo bibliográfico Libro 226 0 113 113 002 Estudio para actualización de equipo de cómputo en biblioteca. Estudio 1 1 0 0 0

06 PROCESO DE TITULACIÓN DE ALUMNOS01 Gestionar registro de Título y expedición de Cédula Profesional Trámite 1 0 0 0 1

07 EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS01 Servicios de capacitación Servicio 24 4 6 7 7

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN01 INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERANDO UN

PROGRAMA ANUAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS01 Ejercicio presupuestal Programa 1 0 0 0 102 Cumplir con el programa de capacitación para el personal docente y administrativo Programa 1 0 0 0 103 Comunicación y difusión institucional Programa 12 3 3 3 304 Actualización y aplicación de la normatividad y los asuntos legales institucionales. Proceso 1 0 0 0 1

PLANEACIÓN01 ELABORAR O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS RECTORES DE LA INSTITUCIÓN

01 Consolidación de la planeación institucional Programa 1 1 0 0 002 Evaluación general a los servicios de la institución Programa 4 1 1 1 1

SUMAS: 387 23 140 199 25

!!!!!!!!!!!

Universidad de la Sierra

0850E1010701024


58 UNIVERSIDAD DE LA SIERRAE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE



01 Conducción del proceso de desarrollo de la Institución01 Reuniones de COEPES Evento 3 1 1 102 Reuniones de los ODES Evento 4 1 1 1 103 Reuniones del Consejo Directivo Evento 4 1 1 1 104 Presentar el PIFI ante el Comité de Pares Académicos documento 1 105 Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad procesos 10 1006 Implantar y explotar el Sistema Integral de información Administrativa y académica sistema 1 107 Semana de conmemoración del aniversario de la UNISIERRA programa 1 1

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

26,507,297.00



UNIDAD DE MEDIDA

[ 58 ] UNIVERSIDAD DE LA SIERRAASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

08 Difusión de la oferta e imagen institucional programa 1 102 Mantenimiento y actualización, en su caso, del marco normativo institucional

01 Coordinar el proceso de licitaciones licitación 1 102 Actualizar el Manual de Tramites y Servicios manual 1 103 Revisión y en su caso elaborar los contratos de trabajo contrato 21 11 3 704 Actualizar el Manual de Organización manual 1 1

03 Administración y desarrollo del sistema de información y comunicaciones 01 Proporcionar serv. de voz y datos a todas las áreas de la Institución. equipos 239 23902 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al eq. de cómputo servicio 12 3 3 3 303 Realizar auditorías informáticas a las áreas administrativas y académicas auditoria 4 1 1 1 1

04 Administración de los recursos financieros y materiales de la Institución, y desarrollo humano

01 Nómina de pago Documento 24 6 6 6 602 Integrar, actualizar, resguardar y administrar el archivo del personal Expediente 80 8003 Integrar un programa de capacitación del personal administrativo Documento 1 1

Curso 3 1 1 104 Elaboración de los estados financieros Informe 4 1 1 1 105 Informe de avances financieros a la SEP Informe 4 1 1 1 106 Seguimiento del ejercicio del gasto Informe 12 3 3 3 307 Reporte de ingresos propios Informe 12 3 3 3 308 Informes de adquisiciones y contrataciones de servicios Informe 12 3 3 3 309 Mantenimiento y conservación de la infraestructura física M2 6617 2,206 2,206 2,206 2,20610 Conservación y mantenimiento del equipo de transporte Vehículo 10 3 2 3 211 Adquisición y suministro de materiales y equipo de oficina Libro de registro 4 1 1 1 112 Control de inventario de bienes muebles e inmuebles Inventario 2 1 1

05 Coordinación del sistema de planeación institucional01 Elaborar el PIFI Documento 5 5

02 Avances del PIFI Informe 4 1 1 1 1

03 Elaborar POA Institucional 2009 Documento 1 1

0850E1010701024


CALENDARIO

26,507,297.00



UNIDAD DE MEDIDA


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

04 Coordinar los POA's de las U.A Documento 5 5

05 Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones Documento 1 106 Avances programáticos 2008 Informe 4 1 1 1 107 Informe mensual del Rector ante la SEC Informe 12 3 3 3 308 Elaborar informe trimestral del Rector ante el Órgano de Gobierno Documento 4 1 1 1 109 Organizar las sesiones del Consejo Directivo Evento 4 1 1 1 110 Elaborar y mantener actualizada la Agenda Estratégica Documento 1 1 1 1 111 Estadística Básica de Educación Superior 2007 (formato 911) Documento 2 1 112 Elaborar y mantener actualizado el Prontuario Estadístico Documento 2 1 113 Elaboración del Informe de Cuenta Pública Informe 1 114 Evaluación diagnóstica de la Gestión Institucional (CIEES) Documento 1 1

PROCESO ACADÉMICO01 Impartición de los PE

01 Ánalisis, diseño y adecuación de los planes y programas de estudio Programa 5 502 Programa de Capacitación Docente Curso 6 1 2 1 202 Programa de Capacitación Docente Curso 6 1 2 1 203 Participación en congresos y foros nacionales y/o internacionales Congreso 11 2 2 2 504 Evaluación de la docencia Evento 4 1 1 205 Evaluación del programa de estadía Programa 5 506 Evaluación del programa de servicio social Programa 5 507 Programa de apoyo a docentes en y para estudios de posgrado PTC 8 808 Convenios de colaboración Convenio 10 5 509 Educación Continua Curso 2 1 110 Reuniones del Consejo Académico Sesión 2 1 111 Semana Académica u otro Evento 4 2 212 Lograr que los PE retengan al menos el 70% de los estudiantes del primero al segundo año % de retención 70 70

02 Control Escolar01 Aplicación y análisis del examen de admisión para nuevo ingreso Informe 1 102 Proceso de inscripción y reinscripción Alumno 540 384 54003 Programa institucional de becas Alumno 310 280 280 310 31004 Titulación de egresados y registro ante la DGP Trámite 96 9605 Seguimiento a egresados Encuesta 70 7006 Programa de salud para estudiantes % Alumno 100 10007 Registro y control del archivo escolar Expediente 1,16008 Credencialización de alumnos inscritos % alumnos 100 100

03 Servicios de Apoyo Estudiantil

01 Evaluación del Programa de Tutorías y Asesorías Documento 1 102 Reuniones del Comité Institucional de Becas y Crédito Educativo Sesión 4 2 203 Prestación de servicios bibliotecarios Usuario 26648 6,662 6,662 6,662 6,662

04 Desarrollo Integral del Estudiante01 Torneos deportivos interiores Torneo 7 1 2 402 Formación de clubes deportivos institucionales Club 8 803 Participación en torneos deportivos externos Evento 11 4 2 1 404 Participación en desfiles cívicos deportivos Evento 3 1 1 105 Eventos artístico - culturales Evento 6 1 2 1 206 Integración de clubes de cultura y artísticos Club 8 4 4

05 Desarrollo de Procesos Estratégicos01 Equipar y operar la unidad académica III B. inmueble 1 1

0850E1010701024


CALENDARIO

26,507,297.00



UNIDAD DE MEDIDA


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

02 Instalar y operar el laboratorio de Turismo Laboratorio 1 103 Instalar y operar el centro de negocios Laboratorio 1 104 Operación de invernaderos y viveros Laboratorio 4 405 Operación del Centro Acuícola Centro 1 106 Operación del Laboratorio de Idiomas Laboratorio 1 107 Operación de Talleres de: Máquinas y herramientas, Telemática, Manufactura, PLC y CNC Taller 5 508 Operación de Centros de cómputo Centro 4 409 Operación de Laboratorios de biología Laboratorio 9 910 Salidas de campo viaje 39 1 14 4 2011 Adquisición de Acervos Bibliográficos Volumen 300 300

Universidad Tecnológica del Sur de Sonora

0850E1010701026


59 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORAE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE



01 ACADÉMICO01 PROYECTO DE INGRESO DE ALUMNOS ALUMNO DE

NUEVO INGRESO450 0 0 450 0

02 PROYECTO DE PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS ALUMNO ATENDIDO

1,850 600 500 750 0

03 PROCESO FORMATIVO DEL ESTUDIANTE PE EN EBCP 4 0 0 4 004 PROYECTO DE EGRESO, TITULACIÓN Y REGISTRO DEL ALUMNO ALUMNO

TITULADO220 0 0 0 220

Ó Ó É

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

23,459,826.00



UNIDAD DE MEDIDA

[ 59 ] UNIVERSIDAD TERCNOLOGICA DEL SUR DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

05 PROYECTO DE FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CERTIFICACION DEL PERSONAL ACADÉMICO CUERPO ACADEMICO EN FORMACIÓN

3 0 0 0 3

06 PROCESO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE PROGRAMA EDUCATIVO ACREDITADO

4 0 0 0 4

07 PROYECTO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADÉMICO PTC CON PERFIL PREFERENTE

26 0 0 0 26

08 PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO HORAS CLASE IMPARTIDAS

46,725 14,175 14,175 18,375 0

02 ADMINISTRATIVO01 PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LA RENDICIÓN DE CUENTAS INFORME

REALIZADO12 3 3 3 3

02 PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO AL EQUIPAMIENTO

ACTIVIDADES REALIAZADAS

13 3 3 4 3

03 MEJORAMIENTO AL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS PERSONAL ATENDIDO

345 115 115 115 0

04 MEJORAMIENTO AL PROCESO DE CONTABILIDAD Y REGISTRO INFORMES MENSUALES

12 3 3 3 3

03 VINCULACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA01 PROYECTO DE ESTADÍAS, VISITAS Y PRÁCTICAS ALUMNO EN

ESTADÍA220 0 0 150 70

02 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL ALUMNO DE NUEVO INGRESO

450 0 0 450 0

03 PROYECTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y BOLSA DE TRABAJO EGRESADO LOCALIZADO

825 220 225 200 180

04 PROYECTO DE BECAS ALUMNO BENEFICIADO

900 300 300 300 0

05 MEJORAMIENTO AL PROCESO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES ALUMNO ATENDIDO

900 300 300 300 0

06 PROCESO DE OPERACIÓN DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA INTERMEDIA EMPRESAS CREADAS

10 0 0 0 10

0850E1010701026


CALENDARIO

23,459,826.00



UNIDAD DE MEDIDA

[ 59 ] UNIVERSIDAD TERCNOLOGICA DEL SUR DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

07 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE EDUCACIÓN CONTINUA CURSOS IMPARTIDOS

12 0 4 4 4

04 PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL01 MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001-2000 DE LA UNIVERSIDAD AUDITORIAS

REALIZADAS12 1 5 1 5

02 PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL REUNIONES REALIZADAS

12 3 3 3 3

03 MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN PROYECTO ELABORADO

7 1 1 2 3

04 MEJORAMIENTO A LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROGRAMAS INSTITUCIONALES INFORMES ELABORADOS

19 4 5 5 5

05 PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN A LA NORMATIVA INSTITUCIONAL MANUALES ELABORADOS Y REVISADOS

3 0 0 1 2

Instituto Sonorense de Educación para los Adultos

0850E1010701002


60 INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOSE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE



01 SE ACTUALIZARAN LOS CONTENIDOS Y SE DIVERSIFICARAN LAS FORMAS DE ATENCION CREANDO PUNTOS DE ENCUENTRO Y PLAZAS COMUNITARIAS, ESTABLECIENDO CONVENIOS CON ORGANISMOS POPULARES, EMPRESARIALES Y LABORALES, ASI COMO TAMBIEN SE PROMOVERÁ LA UTILIZACIÓN DE HOR

01 ADULTO ATENDIDO NIVEL INICIAL ADULTOS 600 150 150 150 15002 ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INICIAL ADULTOS 220 55 55 55 5503 ADULTO ATENDIDO NIVEL INTERMEDIO ADULTOS 9,950 1,493 2,488 2,985 2,98404 EXAMENES PRESENTADOS NIVEL INTERMEDIO EXAMENES 85,500 16,000 24,062 24,062 21,376

[ 60 ] INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOSASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

84,398,486.00



UNIDAD DE MEDIDA

05 EXAMENES ACREDITADOS NIVEL INTERMEDIO EXAMENES 48400 12,100 12,100 12,100 12,10006 ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INTERMEDIO ADULTOS 5397 810 1,349 1,619 1,61907 ADULTO ATENDIDO NIVEL AVANZADO ADULTOS 64450 16112 16112 16112 1611408 EXAMENES PRESENTADOS NIVEL AVANZADO EXAMENES 360,000 45,000 110,000 110,000 95,00009 EXAMENES ACREDITADOS NIVEL AVANZADO EXAMENES 205,000 35,000 59,375 59,375 51,25010 ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL AVANZADO ADULTOS 29383 4,407 7,345 8,814 8,81711 PERSONAL INSTITUCIONAL CAPACITADO PERSONAS 259 25 25 100 10912 PERSONAL SOLIDARIO CAPACITADO PERSONAS 2680 670 670 670 67013 PERMANENCIA PLAZAS COMUNITARIAS INSTITUCIONALES PLAZAS

COMUNITARIAS49 49 19 49 49

14 PERMANENCIA PLAZAS COMUNITARIAS DE COLABORACION PLAZAS COMUNITARIAS

42 42 42 42 42

15 EVENTO DE APLICACIÓN VERIFICADO SEDE DE APLICACIÓN

393 20 114 128 131

TOTAL ATENCION 75000 17,755 18,750 19,247 19,248TOTAL ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL 35000 5,272 8,749 10,488 10,491

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco

0850E1010701028


61 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCOE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE



DIRECCIÓN1 CERTIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA

ACADÉMICO2 EVALUACIÓN EDUCATIVA

2.1 Obtener nivel 1 en la evaluación por parte de los CIEES y continuar con los trabajos de acreditación delos programas educativos de Ingeniería Industrial y Administración.

Programa evaluado nivel 1

32 1

ACADÉMICO

ASIGNACION PRESUPUESTAL:CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

11,345,230.00



UNIDAD DE MEDIDA

[ 61 ] INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

ACADÉMICOACADÉMICO

3 APERTURA Y FORTALECIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO3.1 Operar el programa de cultura ambiental que involucre a la población estudiantil. Alumnos

participantes870 370 500

3.2 Operar un programa de salud escolar que involucre a la población estudiantil. Alumnos participantes

870 370 500

3.3 Desarrollar un programa de educación en valores que involucre a la población estudiantil. Alumnos participantes

870 370 500

3.4 Operar y coordinar programas que permitan el fortalecimiento de los programas educativos y elmejoramiento de los procesos de aprendizaje.

Programa 12 6 6

4 IMPULSAR Y CONSOLIDAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.4.1 Desarrollar al menos 1 diagnóstico de investigación por carrera con impacto en el sector social o

productivoDiagnóstico 1 1

4.2 Contar con al menos 1 anteproyecto de investigación para solicitar financiamiento externo Anteproyecto 1 15 ADQUISICIÓNY MANTENIMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPO DIDÁCTICO.

5.1 Incrementar de 5 a 6 volúmenes por alumno de bibliografía básica Volúmenes 420 210 2105.2 Desarrollar un programa de actualización de equipo de cómputo para uso exclusivo de los alumnos. Programa 2 1 1

6 IMPULSAR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y EXTENSIÓN.6.1 Fortalecer el programa para el desarrollo de la cultura emprendedora mediante la participación en los

concursos. Concursos 3 1 2

6.2 Implementar un programa de extensión Programa 1 16.3 Organizar 2 cursos para fortalecer el espítitu empresarial en los alumnos y docentes. Cursos 2 1 1

PLANEACIÓN7 MEJORAR LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRIVADO, PÚBLICO Y SOCIAL.

7.1 Suscribir 4 convenios de vinculación con los sectores privado, público y social. Convenio 4 1 1 1 17.2 Operar el programa de seguimiento de egresados. Base de datos

estadísticos2 1 1

SERVICOS ESCOLARES8 MEJORAR LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA

0850E1010701028


ASIGNACION PRESUPUESTAL:CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

11,345,230.00



UNIDAD DE MEDIDA

[ 61 ] INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

8.1 Atender la demanda de alumnos de nuevo ingreso y reingreso Alumnos 550 550ACADÉMICO

9 AMPLIAR Y FORTALECER LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN COMPENSATORIA9.1 Operar los programas de asesorías y tutorías Alumnos

participantes870 370 500

10 MEJORAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE10.1 Diseñar un programa de educación continua e intercambio docente y estudiantil. Programa 2 1 110.2 Impartir 14 cursos/talleres para la formación y capacitación docente. Curso/taller 14 7 710.3 Instrumentar un programa para alcanzar un perfil docente con características PROMEP al menos en un

cuerpo académico.Programa 1 1

11 AMPLIAR Y MEJORAR LA CULTURA, DEPORTE Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

11.1 Operar un programa de actividades artísticas, culturales, deportivas y de difusion científica y tecnológica Eventos 8 1 2 1 4

12 EVALUACIÓN AL PERSONAL DOCENTE12 EVALUACIÓN AL PERSONAL DOCENTE12.1 Operar un programa de evaluación al personal docente Programas 2 1 112.2 Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño docente. Programas 1 1

PLANEACIÓN13 MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN.

13.1 Operar el proceso sistematizado de evaluación institucional (MECAIES) Base de datos estadísticos

1 1

14 MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN.14.1 Operar un programa de difusión de los documentos normativos del ITSPP. Programa 2 1 1

15 MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.

51.1 Mejorar el proceso de programación y seguimiento de metas y gasto. Logró de metas 4 1 1 1 115.2 Anteproyecto del programa operativo anual 2009 Proyecto 1 1

16 MEJORAR LA ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS NORMATIVOS16.1 Operar un proceso de programación y seguimiento de metas y gasto. Base de datos

estadísticos2 1 1

ADMINISTRATIVORECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS.

17 FORTALECER LA CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SUPERACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.

17.1 Desarrollar eventos de capacitación programados para el personal no docente. Curso 2 1 117.2 Programa 1 1

Programa 1 118 MEJORAR LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN

18.1 Aplicar un programa de captación de ingresos propios.19 MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA.19.1 Operar un programa de mantenimiento de la infraestructura de redes. Bitácoras de

seguimiento4 1 1 1 1

19.2 Operar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y equipos de cómputo. Bitácoras de seguimiento

12 3 3 3 3

Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño del personal no docente.

El Colegio de Sonora

0850E1010704002


62 EL COLEGIO DE SONORAE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE


04 PROMOVER Y DIFUNDIR LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

01 DESARROLLAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES ORIENTADOS A LA INVESTIGACION Y EJERCICIO PROFESIONAL

01 ATENCIÓN A ALUMNOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES (2008-2010)

ALUMNO 15 0 0 0 15

02 ATENCIÓN A ALUMNOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES (2008-2009) ALUMNO 25 0 0 0 25

03 ATENCIÓN A ALUMNOS DE LA ESPECIALIDAD EN GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS HIDROLÓGICAS (2007-2008)

ALUMNO 15 0 15 0 0

04 EGRESAR A ALUMNOS DE LA ESPECIALIDAD EN GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS HIDROLÓGICAS.

ALUMNO 15 0 15 0 0

05 TITULACIÓN DE ALUMNOS DEL DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES (2005-2007) ALUMNO 8 0 0 0 806 TITULACIÓN DE ALUMNOS DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES (2005-2007) ALUMNO 40 40 0 0 007 TITULACIÓN DE ALUMNOS DE LA ESPECIALIDAD EN GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS

HIDROLÓGICAS (2007-2008)ALUMNO 10 0 0 0 10

08 CURSO DE CAPACITACIÓN DOCENTE PARA PROFESORES INVESTIGADORES DE EL COLEGIO CURSO 1 0 0 1 0

09 REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 2008 ESTUDIO 1 0 0 0 110 DISEÑO DE LA ESPECIALIDAD DE MUJERES, TRABAJOS Y DESARROLLO ESTUDIO 1 0 1 0 0

02 01 DESARROLLO DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO PROYECTO 10 0 0 0 1002 DESARROLLO DE PROYECTOS SIN FINANCIAMIENTO EXTERNO, EN COLABORACIÓN CON

OTRAS INSTITUCIONES Y TESIS DOCTORALESPROYECTO 8 0 0 0 8

03 GESTION DE NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PROYECTO 6 1 1 2 204 APOYO A PROFESORES INVESTIGADORES EN PROGRAMA DE SUPERACIÓN ACADÉMICA PROFESOR 3 0 0 0 305 PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS ACADÉMICOS, NACIONALES E INTERNACIONALES PONENCIA 20 5 5 5 506 PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS ARBITRADOS ARTÍCULO 10 1 2 2 507 CONTINUAR CON LA PLANEACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE EL COLEGIO EN BASE A CENTROS

ACADÉMICOS ACORDE AL REGLAMENTO GENERALESTUDIO 1 0 0 0 1

DIFUSION CULTURALIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALPROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRALREALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURALDIFUNDIR LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LA INSTITUCIÓN Y PROMOVER EL INTERCAMBIO CULTURAL.

01 AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y CULTURAL

01 PUBLICACIONES NO PERIODICAS (LIBROS, CUADERNOS DE TRABAJO) EJEMPLAR 3 1 0 1 102 PUBLICAR REVISTA REGIÓN Y SOCIEDAD EJEMPLAR 4 1 1 1 103 PUBLICAR BOLETIN SOLAR EJEMPLAR 3 1 1 0 104 PUBLICAR BOLETIN PORTALES EJEMPLAR 44 12 12 10 1005 DISTRIBUCION Y VENTA DE PUBLICACIONES EVENTO 41 10 8 8 1506 REALIZAR EVENTOS ACADÉMICOS Y CULTURALES EVENTO 40 10 10 10 10

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

50,826,099.00



UNIDAD DE MEDIDA

[ 62 ] EL COLEGIO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:

0850E1010704002


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

50,826,099.00



UNIDAD DE MEDIDA

[ 62 ] EL COLEGIO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:

07 PRODUCIR Y TRANSMITIR PROGRAMAS DE RADIO PROGRAMA 40 12 10 8 1008 PUBLICAR ARTÍCULOS EN PRENSA ARTÍCULO 160 45 45 30 4009 PARTICIPAR EN ESPACIOS DE TELEVISIÓN PROGRAMA 42 12 12 8 10

BIBLIOTECAIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALEDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR

PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN

PROPORCIONAR SERVICIOS BIBLIOTECARIOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL.01 PROPORCIONAR CON EFICIENCIA LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS QUE DEMANDAN LOS

USUARIOS EXTERNOS E INTERNOS01 PROPORCIONAR 250,000 SERVICIOS SERVICIO 250000 75,000 70,000 45,000 60,00002 MANTENER LA SUSCRIPCIÓN A BASES DE DATOS BASE 26 26 0 0 003 MANTENER LA SUSCRIPCIÓN A 192 TÍTULOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS TITULOS 192 192 0 0 004 ADQUISICIÓN POR COMPRA DE LIBROS TITULOS 375 90 90 50 145

GESTION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONALIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALEDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESARPROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓNCONDUCIR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE EL COLEGIO DE SONORA.

01 CONDUCIR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL01 GESTIONAR RECURSOS FEDERALES REGULARIZABLES VISITA 8 2 2 1 302 EFECTUAR PROCESOS DE EVALUACIÓN Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL REUNIÓN 14 4 3 3 403 ACTUALIZAR ORDENAMIENTOS LEGALES: REGLAMENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO REGLAMENTO 1 0 0 0 104 DESARROLLO DEL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO PERSONA 42 10 12 10 1005 DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO PERSONA 3 2 0 0 106 EMITIR CONVOCATORIAS DE EVALUACIÓN Y ESTÍMULOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO

(SEEDPA) Y ACADÉMICO (ROBDA)EVALUACIÓN 3 1 1 0 1

07 PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INTEGRAL ADMINISTRATIVO MÓDULO 3 1 1 1 008 DISEÑAR Y DESARROLLAR SITIO WEB PARA EGRESADOS SITIO 1 0 1 0 009 DISEÑO E INICIO DE PROYECTO BIBLIOTECA DIGITAL EN COORDINACIÓN CON EL DEPTO. DE

BIBLIOTECAMÓDULO 1 0 0 0 1

10 CONCLUSIÓN NUEVA VERSIÓN BARCO SITIO 1 0 0 1 011 REDISEÑO DE BASE DE DATOS SIACAD ACTIVIDAD 1 0 1 0 012 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA ACTIVIDAD 2 1 1 0 013 CONTRATAR E INSTALAR ENLACE ADICIONAL DE INTERNET ACTIVIDAD 1 1 0 0 014 ACTUALIZAR Y ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL CONVENIO 4 1 1 1 1

Radio Sonora

0850E1010702002


31 RADIO SONORAE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE



01 DIRIGIR LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE RADIO SONORA DENTRO DE UN ESQUEMA DINAMICO, AGIL Y CON SENTIDO HUMANO

01 DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROCESOS DE PLANEACION DOCUMENTO 1 0 0 0 102 COORDINAR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE LAS DIRECCION DE RADIO SONORA DOCUMENTO 12 3 3 3 303 FORTALECER LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL A TRAVES DE LA FIRMA DE

CONVENIOSCONVENIO 35 20 14 1 0

04 COORDINAR LAS MINISTRACIONES DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DOCUMENTO 12 3 3 3 305 REALIZAR MAGNO EVENTO DE XXVI ANIVERSARIO EVENTO 1 0 0 0 1

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

20,501,961.00



UNIDAD DE MEDIDA

[ 31 ] RADIO SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:

06 REALIZAR ESTUDIO DE OPINION PUBLICA DOCUMENTO 1 0 1 0 007 CERTIFICACIÓN EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2000 INFORME 4 1 1 1 1

DIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRACIONIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALPROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRALREALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURALINTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION

01 DIRIGIR LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL Y CONTROLAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DE RADIO SONORA

01 ELABORAR PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 DOCUMENTO 1 0 0 0 102 ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2009 DOCUMENTO 2 0 0 0 203 ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS DE RADIO SONORA DOCUMENTO 121 12 13 15 8104 ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS MATERIALES DE RADIO SONORA DOCUMENTO 171 43 43 43 4205 ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE RADIO SONORA DOCUMENTO 72 18 18 18 1806 COORDINAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS

COMPUTACIONALESDOCUMENTO 112 49 36 15 12

07 ACTUALIZACION DE INVENTARIO DE ACTIVO FIJO DOCUMENTO 12 3 3 3 308 MANUALES DE ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTO DOCUMENTO 2 0 0 2 0

09 º INFORME 4 1 1 1 110 ELABORAR PROPUESTAS INSTITUCIONALES DE PROMOCION DOCUMENTO 66 35 15 8 8

11 PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS INSTITUCIONES EN COLABORACIÓN RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

CONVENIO 6 1 4 1 0

12 ELABORAR Y REMITIR ORDENES DE TRANSMISION DE PROGRAMAS Y PROMOCIONALES DOCUMENTO 110 29 26 28 2713 ELABORAR PLAN E INFORMES DE PROMOCIÓN Y COBRANZA DOCUMENTO 5 1 1 1 2

DIRECCION DE OPERACIONESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALPROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRALREALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURALINTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION

01 PRODUCIR Y COORDINAR PROGRAMAS DE INTERES GENERAL PARA RADIO SONORA

0850E1010702002


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

20,501,961.00



UNIDAD DE MEDIDA

[ 31 ] RADIO SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:

01 COORDINAR LOS DISTINTOS ESPACIOS RADIOFONICOS PARA PRODUCCIONES PROPIAS PRODUCCIONES GRABADAS

3380 840 840 850 850

02 COORDINAR LOS DISTINTOS ESPACIOS RADIOFONICOS PARA PRODUCCIONES INDEPENDIENTES

PRODUCCIONES GRABADAS

1796 426 450 450 470

03 REALIZACIÓN DE PRODUCCIONES PARA LOS DISTINTOS ESPACIOS DESIGNADOS COMO PROPIOS (CAPSULAS, PROMOCIONALES Y SPOTS)

PRODUCCIONES GRABADAS

3667 917 950 900 900

04 DISEÑAR LA PROGRAMACION CULTURAL DE RADIO SONORA DOCUMENTO 1 1 0 0 005 COORDINAR LOS ESPACIOS DE PROGRAMACIÓN MUSICAL PRODUCCION

MUSICAL3177 797 780 750 850

6 COORDINACION DE EVENTOS ESPECIALES EVENTOS 231 97 54 54 267 COORDINAR LOS HORARIOS EN CABINA DE GRABACION HORAS 3141 838 738 728 8378 GRABAR, REGISTRAR, CONTROLAR Y SALVAGUARDAR LA PROGRAMACION DIARIA DVD 229 91 46 46 469 ELABORAR LA PROGRAMACION Y LA CONTINUIDAD GRABACION 366 91 91 92 9210 RESCATE MUSICAL DE DISCO DE ACETATO A CD GRABACION 750 295 155 150 15011 MUSICA DE INTERNET GRABACION 3600 900 900 900 900

DIRECCION DE NOTICIASDIRECCION DE NOTICIASIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALPROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRALREALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURALINTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION

01 COORDINAR Y PRODUCIR PROGRAMAS DE NOTICIAS01 NOTICIERO EN CABINA DE TRANSMISION PROGRAMAS

NOTICIOSOS1116 277 277 281 281

02 NOTICIEROS FUERA DE HERMOSILLO PROGRAMAS NOTICIOSOS

8 2 1 3 2

03 CORTES INFORMATIVOS CORTE INFORMATIVO

1834 455 455 462 462

04 CAPACITACION DE PERSONAL CAPACITACION 2 0 0 1 1DIRECCION TECNICAIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALPROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRALREALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURALINTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION

01 REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ATENDER LAS INSPECCIONES DE LA S.C.T.

01 SERVICIOS A CINCO CABINAS DE RADIO SERVICIOS 130 33 33 33 3102 SERVICIOS A ESTACIONES DE RADIO SERVICIOS 51 11 15 15 1003 ATENDER INSPECCIONES TECNICAS DE LAS S.C.T. DOCUMENTO 3 0 1 1 104 PRUEBAS DE COMPORTAMIENTO DOCUMENTO 29 0 29 0 005 PAGO DE DERECHOS DE RADIOCOMUNICACIÓN ANTE SCT DOCUMENTO 1 0 1 0 006 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTA ELECTRICA PLANTA 1 0 1 0 007 SISTEMA DE TRANSMISIÓN WEB INFORME 4 1 1 1 1

!!!

Secretaría de Salud Pública !

DIF Sonora Servicios de Salud de Sonora Fondo Estatal de Solidaridad Centro Estatal de Trasplantes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora

0909E1050803001-02-03


64 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO. DE SONORAE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE

05 FAMILIA08 PROPORCIONAR SERVISIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

03 BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL

1 Planear, supervisar, evaluar y conducir las actividades que en materia de asistencia social lleva a cabo dif sonora

1 Eventos conmemorativos y de apoyo a la comunidad Evento 7 0 2 1 42 Giras de Trabajo Gira 23 8 9 1 53 Revisión de Contratos, Acuerdos, y Convenios a celebrar por DIF Sonora Expediente 968 418 240 160 1504 Jornadas Comunitarias Jornada 3 0 2 0 15 Organización de Congreso Internacional Evento 1 0 0 0 16 Difusión de las Actividades de DIF Sonora Boletin 325 72 104 69 807 Giras de trabajo con el Programa Ruta por la Familia Gira 47 6 36 0 58 Integración y Operación del Centro de Información de Niñez y Familia Sonora Centro 0 0 0 1 1

Direccion de Atención a Población Vulnerable y Centros AsistencialesIgualdad de oportunidades, cooresponsabilidad y cohesión socialCohesion social, equidad y solidaridadPromover atención a los grupos vulnerablesBrindar apoyo a personas y/o familias en situación de vulnerabilidad a través de programas y servicios asistenciales

1 Fomentar y aplicar una dinamica familiar a través de programas preventivos y de atención

1 Servicios funerarios a personas en situación vulnerable Servicios 1455 410 340 330 3752 Consultas Psicológicas a través del Centro de Atención Integral a Familias CAIF Consultas 7852 2,148 2,099 1,781 1,8243 Otorgar apoyos a población vulnerable a través de Atención Ciudadana Apoyo 13000 3,150 3,250 3,200 3,4004 Personas atendidas a través de Atención Ciudadana Persona 7000 1,620 1,860 1,760 1,7605 Brindar atención Integral a Menores Victimas de Violencia Intrafamiliar en el Centro de Atención Integral

para Menores “Unacari” (CAIM) (Promedio Trimestral)Menor 200 200 200 200 200

6 Otorgar servicios de guardería a Menores hijos de madres trabajadoras de escasos recursos en el Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI) (Promedio Trimestral )

Menor 115 115 115 57 60

7 Madres beneficiadas con servicio de guardería (Promedio Trimestral) Madres 39 39 39 11 08 Brindar albergue a Menores en situación de calle en el Hogar Temporal “Jineseki” (Promedio Trimestral)Menor 51 38 55 55 55

9 Brindar atención a menores que requieren cirugías para salvar sus vidas a través del Programa Regalo de Vida

Menores 32 9 10 7 6

10 Menores Repatriados Atendidos en los Módulos de San Luis Río Colorado, Nogales y Agua Prieta a través del Programa Camino a Casa

Menores 7151 1,944 2,059 1,904 1,244

11 Menores y Adolescentes en situación vulnerable beneficiados con becas. Menores 687 687 687 687 68712 Brindar atención a Madres Adolescentes con el Programa de Atención Integral del Embarazo en

Adolescentes (PAIDEA)Madres 715 175 195 160 185

Coordinación General de OperaciónGobierno eficiente y honestoreinversión de la función públicaModernizar la Administración PúblicaPlanear, coordinar y supervisar el desempeño de las áreas operativas

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

366,284,368.00



UNIDAD DE MEDIDA

[ 64 ] SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

0909E1050803001-02-03


CALENDARIO

366,284,368.00



UNIDAD DE MEDIDA


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

1 Conducción operativa de las unidades que estén bajo su adscripción1 Realizar reuniones con los Directores de las Áreas operativas de esta Institución. Reunión 41 10 13 9 92 Realizar visitas a Municipios para supervisar el funcionamiento de los programas que promueve DIF

Sonora.Supervisión 9 1 3 3 2

Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario

Igualdad de oportunidades, cooresponsabilidad y cohesión social

cohesion social, equidad y solidaridadPromover atención a los grupos vulnerablesImplementar programas alimentarios en beneficio de la población vulnerable y fortalecer a las familias sonorenses de mayor marginación a través de programas estratégicos que les permita alcanzar un desarrollo sustentable, económico y social.

1 Mejorar el nivel nutricional de la población en situación de vulnerabilidad y realizar y ejecutar proyectos y programas comunitarios que generen procesos formativos y organización que permitan mejorar la calidad de vida de la población.

1 Mejorar el nivel nutricional de Menores a nivel preescolar y escolar de escuelas públicas con el Programa Desayunos Escolares.

Menores 160944 160,944 160,944 160,944 160,944

2 Brindar apoyo alimentario a familias en situación vulnerable con despensas. Familias 21790 21,790 21,790 21,790 21,7903 Operar Casas de Apoyo Casas 40 36 38 39 404 Menores atendidos en Casas de Apoyo. Menores 840 600 675 750 8405 Instalación de Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo Equipos 3 0 0 0 36 Otorgar apoyos a personas y familias de escasos recursos para la instalación de Proyectos Productivos.Proyectos 50 1 0 36 13

7 Otorgar Servicios recreativos en el Parque Infantil Persona 261200 82,000 77,000 36,200 66,000Procuraduria de la Defensa del Menor y la FamiliaIgualdad de oportunidades, cooresponsabilidad y cohesión socialcohesion social, equidad y solidaridadPromover atención a los grupos vulnerablesBrindar asistencia jurídica oportuna a los sectores vulnerables de la sociedad

1 Otorgar asistencia juridica de concialiación, acogimiento de menores y violencia intrafamiliar

1 Denuncias recibidas a través de la Línea Protege Denuncias 1540 340 430 410 3602 Brindar Asesoría Jurídica a personas y familias en situación vulnerable Asesoría 11041 3,441 2,800 2,400 2,4003 Lograr la reintegración al seno familiar de menores atendidos en el Centro de Atención Integral para

Menores “Unacari “ (CAIM)Menores 121 21 40 30 30

4 Lograr la reintegración al seno familiar de Menores atendidos en Jineseki Menores 40 19 10 6 5Organo de Control y Desarrollo AdministrativoGobierno eficiente y honestotransparencia y rendición de cuentasControlar la gestión gubernamentalContribuir mendiante evaluaciones y auditorias al fotalecimiento y organización del sistema de control de DIF Sonora

1 Realizar auditorias integrales que permitan verificar el desempeño general de la entidad, dar seguimiento a las observaciones y brindar asesorias sobre mecanismos de control

1 Realizar auditorias Directas para verificar el desempeño del Organismo. Informe 14 4 4 3 3

0909E1050803001-02-03


CALENDARIO

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UNIDAD DE MEDIDA


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

2 Dar seguimiento a las observaciones detectadas en las auditorias directas. Informe 14 3 5 2 4Coordinación General de Administración Gobierno eficiente y honestoreinversión de la función públicaModernizar la Administración Pública

Planear, Coordinar y evaluar la aplicación de los recursos humanos, fiancieros y materiales para el logro de los objetivos de la institución.

1 Proporcionar de manera eficiente los recursos humanos, financieros y materiales para el cabal cumplimiento de los objetivos de las unidades administrativas

1 Coordinar mensualmente la actualización de los Módulos de información del Tablero de Control Informe 12 3 3 3 3

2 Presentar mensualmente al Director General los Estados Financieros. Informe 12 3 3 3 3Dirección de Recursos HumanosGobierno eficiente y honestoreinversión de la función públicaModernizar la Administración PúblicaCoordinar, controlar y supervisar eficientemente los recursos humanos para el cumplimiento de los objetivos de la Institución

1 Administrar eficientemente los recursos humanos del Organismo1 Elaborar informes de incidencias de Recursos Humanos Informe 12 3 3 3 32 Organizar cursos de capacitación para el personal Curso 24 6 7 5 6

Dirección de Recursos Materiales y Servicios GeneralesGobierno eficiente y honestoreinversión de la función PúblicaModernizar la Administración PúblicaCoordinar y supervisar de manera eficiente los recursos materiales y servicios generales para el logro de los objetivos de las unidades Administrativas del Organismo

1 Proporcionar servicio de apoyo administrativo en materia de adquisiciones, recursos materiales y servicios generales

1 Informe mensual de Adquisiciones realizadas. Informe 12 3 3 3 32 Elaboración y Desarrollo de Procesos de Licitación Informe 9 5 1 1 2

Dirección de Planeación y Finanzas Gobierno eficiente y honestoreinversión de la función públicaModernizar la Administración PúblicaPlanear, dirigir y controlar la programación, presupuestación y evaluación del ejercicio del gasto y del programa operativo de las unidades administrativas del organismo

1 Coordinar la planeación, programación, presupuestación y evaluación de las Unidades Administrativas del Organismo

1 Coordinar la elaboración del apartado de DIF de Sonora del Informe de Gobierno. Informe 1 0 0 1 02 Coordinar la elaboración del Informe de actividades de la Presidenta del Patronato de DIF Sonora. Informe 1 0 0 1 0

3 Elaborar el apartado de DIF de la Cuenta Pública Estatal Documento 1 1 0 0 04 Organizar Sesiones de Junta de Gobierno Sesión 4 1 1 1 15 Elaborar evaluaciones trimestrales del programa operativo anual. Evaluación 4 1 1 1 16 Elaborar los estados financieros del Organismo Informe 12 3 3 3 3

Dirección de Organismos de la Sociedad Civil

0909E1050803001-02-03


CALENDARIO

366,284,368.00



UNIDAD DE MEDIDA


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

Igualdad de oportunidades, cooresponsabilidad y cohesión socialcohesion social, equidad y solidaridadPromover atención a grupos vulnerablesCoordinar y supervisar a las instituciones de asistencia privada, asociaciones civiles; así como a las organizaciones apoyadas por el programa peso por peso

1 Coordinar y supervisar a las IAP' y A.C. en el Estado 1 Instituciones beneficiadas con el Programa Peso por Peso Instituciones 147 147 147 147 147

Dirección de Atención a Personas con DiscapacidadIgualdad de oportunidades, cooresponsabilidad y cohesión socialcohesion social, equidad y solidaridadPromover atención a grupos vulnerablesPropiciar y fomentar la integración de las personas con discapacidad al desarrollo académico, deportivo, laboral y productivo

1 Propiciar y fomentar la integración de las personas con discapacidad al desarrollo académico, deportivo, laboral y productivo

1 Fomentar la práctica del deporte entre la población con discapacidad a través de becas deportivas Beca 115 115 115 115 115

2 Apoyar a personas con discapacidad con becas académicas. Beca 390 390 390 390 3903 Apoyar la integración de personas con discapacidad al trabajo con becas laborales Beca 47 7 8 13 194 Mantener actualizado el padrón de personas con discapacidad. Credencial 3412 1,012 800 750 8505 Becas Otorgadas con el Programa Atención Temprana Beca 240 120 240 240 2406 Brindar Consulta Médica a personas con discapacidad temporal o permanente. Consulta 23727 6,042 6,295 5,368 6,0227 Brindar sesiones de terapia física a personas con discapacidad temporal o permanente. Sesión 49504 12,544 13,216 11,200 12,5448 Brindar consulta Paramédica a personas con discapacidad temporal o permanente. Consulta 37349 9,464 9,971 8,450 9,464

Servicios de Salud de Sonora

0911E1030806001-02-03


66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORAE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE

03 SALUD08 PROPORCIONAR SERVISIOS DE SALUD Y ASISTENCIA COAIAL

06 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

01 Fortalecer el papel rector de los servicios de salud01 Conducir la política estatal en salud y coordinar las actividades institucionales del Organismo Gestión 5100 1,275 1,275 1,275 1,275

UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOSRECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUDEstablecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social

05 Asuntos Jurídicos01 Elaboración de Trámites de Importación Informe 12 3 3 3 3

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

1,695,613,224.00



UNIDAD DE MEDIDA

[ 66 ] SERVICIOS DE SALUD DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:

02 Regularización de Bienes Inmuebles Informe 12 3 3 3 303 Revisión de Contratos y Convenios de Obras Públicas y Servicios Relacionados Documento 80 20 30 15 1504 Revisión y Adecuación Legal de Convenios Celebrados con la Federación para la Transferencia

de RecusosInforme 4 1 1 1 1

05 Revisión de Dictámenes de Adquisiciones, Obras y Servicios Informe 4 1 1 1 106 Revisión de Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Documento 400 150 84 83 8307 Denuncias y Demandas (materia Civil, Mercantil, Administrativo y Penal) Informe 12 3 3 3 308 Demandas y Contestaciones (materia Laboral) Informe 12 3 3 3 309 Dictámenes de Actas Administrativas y de Hechos Informe 12 3 3 3 310 Asesoría Jurídica Documento 960 150 150 330 330

COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUDRECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUDEstablecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social

02 Ampliar la participación ciudadana en la planeación y operación eficiente de los servicios de salud

01 Dirigir la integración de "Comités de Pasos por la Salud" Documento 200 50 50 50 50Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social

07 Fortalecer el Sistema de Evaluacion del Desempeño01 Dirigir la integración de los indicadores incluidos en la estrategia "Caminando a la Excelencia" Informe 4 1 1 1 1

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDADRECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUDEstablecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social

03 Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud

01 Supervisiones realizadas a las unidades de salud Supervisión 27 5 9 10 3FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOSFormar y capacitar recursos humanos para la salud

04 Capacitar a los prestadores de servicios de salud01 Eventos de capacitación organizados Evento 16 3 5 5 3

RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD

0911E1030806001-02-03


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

1,695,613,224.00



UNIDAD DE MEDIDA


Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social06 Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud

01 Unidades de salud que informan al SUIVE Unidad* 346 346 346 346 346

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDADRealizar la vigilancia y el control epidemiológico

06 Atender los desastres y urgencias epidemiológicas01 Controlar los brotes epidemiológicos Brote 126 31 31 32 32

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONARECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUDEstablecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social


01 Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas Supervisión 135 29 40 33 3302 Realizar reuniones sectoriales e interinstitucionales de coordinación de actividades de salud. Evento 51 10 16 9 16

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONAProporcionar servicios de asistencia social y beneficiencia pública (asistencia pública)

01 Desarrollar programas de asistencia social a grupos vulnerables de la población01 Entrega de obsequios para recien nacido a mujeres del Programa "Bienvenida a Todos los

Nuevos SonorensesApoyo 2000 0 1,000 0 1,000

FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOSFormar y capacitar recursos humanos para la salud

04 Capacitar a los prestadores de servicios de salud01 Realizar eventos de capacitación al personal de salud Evento 71 16 19 24 12

DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA Y CALIDADFORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOSFormar y capacitar recursos humanos para la salud

02 Capacitación al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial01 Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo Evento 73 18 22 18 15

04 Capacitar a los prestadores de servicios de salud01 Número de trabajadores del Organismo capacitados Persona 7100 1,525 2,025 2,025 1,525

DESARROLLAR INVESTIGACION PARA LA SALUD01 Fomentar la Investigación en salud

01 Cursos realizados para la investigación Evento 6 1 2 1 202 Protocolos de investigación registrados Documento 25 2 15 3 5

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONAProporcionar servicios de atencion a la salud

01 Fortalecer la calidad de los servicios de salud 01 Conocer el grado de satisfacción de los usuarios con el trato que reciben Encuesta 34260 8,565 8,565 8,565 8,565

02 Conocer el grado de atención médica efectiva en primer y segundo nivel Expediente 17360 4,340 4,340 4,340 4,340COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION

RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUDServicios de apoyo administrativos

01 Adminsitración Central

0911E1030806001-02-03


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

1,695,613,224.00



UNIDAD DE MEDIDA


01 Dirigir la integración y dar seguimiento al POA 2009 de los Servicios de Salud de Sonora Documento 1 0 0 1 0

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIONRECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUDServicios de apoyo administrativos

01 Adminsitración Central01 Optimizar la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros Informe 12 3 3 3 3

DIRECCION GENERAL DE INNOVACION Y DESARROLLORECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUDEstablecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social


01 Coordinar la elaboración de Manuales Administrativos y de Organización Documento 8 2 4 2 006 Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud

01 Unidades médicas que proporcionan información al SIS Unidad* 524 524 524 524 52402 I t l P O ti A l P t 2008 D t 1 0 0 1 002 Integrar el Programa Operativo Anual y su Presupuesto 2008 Documento 1 0 0 1 0

07 Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño01 Elaborar Informes Trimestral y Anual para la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal Documento 5 2 1 1 102 Integrar Agendas de la H. Junta de Gobierno Documento 4 1 1 1 1

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social

03 Instrumentar acciones para la certificación y recertificación de la norma ISO de unidades administrativas y normativas

01 Desarrollar e implantar un sistema da calidad que contribuya al mejoramiento de los procesos. Documento 1 0 0 1 0


01 Impulsar el desarrollo informático para la operación de programas, sistemas de información y prestación de servicios (Proyecto E-Salud) y uso de redes e Internet

01 Instalar y operar sistemas de información para la toma de decisiones Sistema 1 0 1 0 0DIRECCION GENERAL DEL REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUDRECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUDEstablecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social.

03 Emitir, regular, supervisar, difundir normatividad, regulaciones de políticas y programas de salud.

01 Supervisar la prestación de servicios de salud a los afiliados al Seguro Popular en coordinación con los Módulos de Gestoría Médica de Jurisdicciones Sanitarias y Hospitales

Supervisión 20 5 5 5 5

02 Organizar reuniones de evaluación y seguimiento del Programa Operativo Anual con Coordinaciones Administrativas Jurisdiccionales y Hospitales de Especialidad.

Documento 5 2 1 1 1

06 Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud01 Coordinar la afiliación de familias al Seguro Popular Familias 11550 1,607 2,320 3,642 3,98102 Integrar la información de casos cubiertos con el Fondo de Protección Contra Gastos

Catastróficos y con el Seguro Médico para una Nueva GeneraciónInforme 24 6 6 6 6

03 Elaborar el Programa Operativo Anual y su Presupuesto de la Dirección General del REPSS. Documento 1 0 0 1 0

0911E1030806001-02-03


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

1,695,613,224.00



UNIDAD DE MEDIDA


07 Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño01 Elaborar Informes de Evaluación Anual, Trimestral y Mensual del avance de objetivos y metas. Documento 17 5 4 4 4

HOSPITAL GENERAL DEL ESTADOPRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONAProporcionar servicios de atención a la salud

07 Atención médica de segundo nivel01 Consultas de especialidad otorgadas Consulta 49918 12,979 13,819 11,651 11,46902 Número de Egresos Egreso 17062 4,198 4,305 4,299 4,26003 Egresos atendidos de afiliados al SP. Egreso 9026 2,256 2,257 2,256 2,25704 Cirugias realizadas dentro de quirófano Cirugía 6304 1,460 1,690 1,595 1,55905 Cirugias realizadas dentro de quirofano para afiliados del SP. Cirugía 1330 332 333 332 333

09 Atención de urgencias01 Número de atenciones otorgadas en 2° nivel Atención 39555 10,015 9,880 10,143 9,51702 Atenciones otorgadas a afilidaos del SP Atención 11898 2,974 2,975 2,974 2,975

10 F t l l L b t i Clí i d l t ió édi10 Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica10 01 Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención Exámen 490857 117,778 119,781 125,562 127,736

21 Promover el tratamiento de la insuficiencia renal crónica01 Sesiones de tratamiento desarrolladas Sesión 8138 2,011 2,032 2,061 2,03402 Personas que recibieron tratamiento Persona 926 230 232 237 227

Servicios de apoyo adminsitrativos01 Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)01 01 Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros Informe 12 3 3 3 3


05 Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)01 Estudiantes en Formación Persona 197 197 197 197 197

Desarrollar investigación para la salud01 Investigación en salud

01 Cursos realizados Evento 220 55 55 55 5502 Protocolos Realizados Documento 110 28 28 26 28

HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORAPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONAProporcionar servicios de atención a la salud

08 Atención médica de tercer nivel01 Consultas de especialidad Consulta 78000 19,117 21,039 20,533 17,31102 Egresos atendidos Egreso 16000 3,800 3,635 4,386 4,17903 Egresos atendidos de afiliados al SP. Egreso 8432 2,108 2,108 2,108 2,10804 Cirugías realizadas en quirófano Cirugía 8250 1,908 1,952 2,332 2,05805 Cirugias realizadas dentro de quirofano para afiliados del SP. Cirugía 3978 994 995 994 995

09 Atención de urgencias01 Número de Urgencias atendidas Atención 62000 16,955 15,750 14,364 14,93102 Atenciones otorgadas a afilidaos del SP Atención 24164 6,041 6,041 6,041 6,041

10 Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médicaEstudios de laboratorio realizados Estudio 378250 88,199 85,971 101,278 102,802

25 Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida01 Consultas a embarazadas en control prenatal Consulta 13000 2,820 3,222 3,561 3,397

0911E1030806001-02-03


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

1,695,613,224.00



UNIDAD DE MEDIDA


02 Partos atendidos Persona 8000 1,902 1,532 2,275 2,29103 Recien nacidos atendidos Niño 8000 1,902 1,532 2,275 2,29104 Consultas de atención al puerperio Consulta 1000 245 251 295 209

Servicios de apoyo administrativos01 Adminsitración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)

01 Optimizar la adminsitración de recursos humanos, materiales y financieros Informe 313 78 78 77 80FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOSFormar y capacitar recursos humanos para la salud

05 Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)01 Estudiantes en formación Persona* 74 74 74 74 74

Desarrollar investigación para la salud01 Fomentar la Investigación en salud

01 Cursos impartidos Evento 18 5 5 6 202 Protocolos de investigación registrados Documento 30 0 30 0 0

Desarrollar infraestructura física de salud02 D ll i d ió t i i t02 Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento

01 Acciones de conservación de la unidad Acción 9000 1,722 2,248 2,598 2,432HOSPITAL ONCOLOGICO DEL ESTADO DE SONORAPRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONAProporcionar servicios de atención a la salud

03 Operar el programa de Prevención y Rehabilitación de Discapacidades01 Pacientes en rehabilitación de psicooncologóa Terapia 1600 400 400 400 400

08 Atención médica de tercer nivel01 Consultas de especialidad otorgadas Consulta 4900 1,150 1,300 1,300 1,150

10 Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica01 Análisis de laboratorio realizados Estudio 4500 1,050 1,200 1,200 1,050

18 Fortalecer el programa de cáncer cervico uterino y mamario01 Sesiones de tratamiento a casos Sesión 7500 1,850 1,900 1,900 1,850

19 Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata01 Sesiones de tratamiento a casos Sesión 700 150 200 200 150

22 Controlar los tumores malignos01 Sesiones de tratamiento a casos Sesión 6650 1,625 1,700 1,700 1,625

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS01 Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)

01 Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros Informe 650 160 165 165 160FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOSFormar y capacitar recursos humanos para la salud

04 Capacitar a los prestadores de servicios de la salud01 Número de trabajadores del organismo capacitados Persona 32 6 8 8 8

Desarrollar infraestructura física de salud02 Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento

02 Acciones de conservacion de la unidad. Accion 12 3 3 3 3HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD OBREGONPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONAProporcionar servicios de atención a la salud

04 Fortalecer el programa de salud bucal01 Número de consultas de salud bucal otorgadas Consulta 1995 539 459 439 55902 Número de acciones restaurativas realizadas Acción 900 243 207 198 252

0911E1030806001-02-03


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

1,695,613,224.00



UNIDAD DE MEDIDA


03 Número de extracciones realizadas Acción 300 81 69 66 8407 Atención médica de segundo nivel

01 Consultas de especialidad otorgadas Consulta 37000 9,925 8,675 9,915 8,48502 Número de Egresos Egreso 13000 3,500 3,350 3,550 2,60003 Egresos atendidos de afiliados al SP. Egreso 5000 1,300 1,050 1,500 1,15004 Cirugias realizadas dentro de quirófano Cirugía 5160 1,250 1,300 1,400 1,21005 Cirugias realizadas dentro de quirofano para afiliados del SP. Cirugía 1212 300 262 350 300

09 Atención de urgencias01 Número de Urgencias atendidas Atención 38200 9,250 9,250 9,950 9,75002 Atenciones otorgadas a afilidaos del SP Atención 10100 2,450 2,500 2,500 2,650

10 Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica01 Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención Exámen 330000 81,500 81,500 83,500 83,500

25 Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida01 Embarazadas en control prenatal Consulta 350 80 90 90 9002 P t t did P 4560 1 090 1 090 1 190 1 19002 Partos atendidos Persona 4560 1,090 1,090 1,190 1,19003 Recien nacidos atendidos Niño 4600 1,100 1,100 1,200 1,20004 Consulta de atención al puerperio Consulta 1250 250 250 400 350

28 00 Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.01 Número de atenciones otorgadas a lesionados Persona 1500 405 345 330 420

Servicios de apoyo administrativos01 Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)


01 Impulsar el desarrollo informático para la operación de programas, sistemas de información y prestación de servicios (Proyecto E-Salud) y uso de redes e Internet

01 Instalar y operar sistemas de información para toma de decisiones Sistema 8 2 2 2 202 Capacitar al personal administrativo y directivo a nivel tecnico gerencial

01 Eventos de capacitacion para trabajadores del Organismo Evento 24 6 6 6 604 Capacitar a los prestadores de servicios de la salud

01 Capacitación al personal médico Persona 500 129 99 151 12105 Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)

01 Estudiantes en formación Persona 21 5 5 5 6Desarrollar la investigación para la salud

01 Fomentar la Investigación en salud01 Cursos impartidos Evento 12 3 3 3 302 Protocolos de investigación registrados Documento 10 2 3 3 2


01 Acciones desarrolladas en la unidad Acción 7200 1,800 1,800 1,800 1,800SERVICIO ESTATAL DE SALUD MENTALPRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDADRealizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades

08 Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar01 Orientar e informar a la población en contra de la violencia intrafamiliar Mensaje 208000 185,000 10,000 6,500 6,500

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CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

1,695,613,224.00



UNIDAD DE MEDIDA


02 Personas asistentes a sesiones de información y capacitación en contra de la Violencia Intrafamiliar

Persona 5350 1,150 1,200 1,200 1,800

13 Fortalecer los modelos de salud mental01 Informar y orientar a la población sobre salud mental y adicciones Mensaje 30000 11,000 7,000 6,000 6,000

14 Combatir las adicciones01 Sensibilizar y capacitar a la población sobre temas de adicciones y salud mental a traves de

eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller.Persona 21500 6,000 6,000 3,500 6,000

02 Fomentar el desarrollo de habilidades para la vida Persona 10300 2,400 2,700 2,600 2,600PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONAProporcionar servicios de atención a la salud

08 Atención médica de tercer nivel01 Consultas de especialidad otorgadas Consulta 30500 6,200 8,000 8,700 7,60002 Número de egresos Egreso 3010 710 790 790 720

12 Combatir las adicciones01 Personas atendidas por adiccion al tabaco, alcohol y otras drogas. Consulta 6650 1,850 1,650 1,800 1,350

13 F t l l d l d l d t l13 Fortalecer los modelos de salud mental01 Atención de personas con trastornos psiquiátricos y neurológicos. Terapia 9950 2,250 2,900 2,600 2,200



04 Capacitar a los prestadores de servicios de la salud01 Capacitación al personal médico Persona 120 30 30 30 30


01 Acciones desarrolladas en la unidad Acción 2 0 0 2 0LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICAPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDADOperar el Sistema Federal Sanitario

05 Impulsar la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública01 Estudios realizados en muestras ambientales Análisis 57338 12,959 15,380 15,447 13,55202 Estudios realizados en muestras humanas Análisis 113136 23,514 24,764 35,373 29,485

CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEAPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDADRealizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades

15 implementar y participar en una cultura de donadores altruistas de sangre y garantizar la disponibilidad de sangre segura

01 Campañas realizadas para promover la donación Campaña 4 1 1 1 1PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONAProporcionar servicios de atención a la salud

11 implementar y participar en una cultura de donadores altruistas de sangre y garantizar la disponibilidad de sangre segura

01 Donadores valorados Persona 7200 1,800 1,800 1,800 1,80002 Donadores aceptados Persona 3960 990 990 990 99003 Muestra de sangre segura analizada Certificado 35000 8,750 8,750 8,750 8,750

CENTRO DE INFORMACION PARA LA SALUDPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

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CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

1,695,613,224.00



UNIDAD DE MEDIDA


Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades03 Impulsar la promoción de la salud

01 Proporcionar asesoria para la prevención del VIH SIDA Consejeria 2400 600 600 600 60019 Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS

01 Detección de casos de VIH SIDA Exámen 960 240 240 240 240PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONAProporcionar servicios de atención a la salud

20 Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS01 Personas con VIH SIDA en tratamiento ARV Persona* 215 190 199 207 215

JURISDICCION SANITARIA NUMERO UNO HERMOSILLORECTORIA DEL SISTEMA DE SALUDEstablecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social


01 Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas Supervisión 80 20 20 20 20PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDADPRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDADRealizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades

01 Promover la educación saludable01 Escuelas saludables Certificadas Escuela 16 4 4 4 4

02 Impulsar las comunidades saludables01 Comunidades saludables Certificadas Comunidad 8 2 2 2 2

03 Impulsar la promoción de la salud01 Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud Mensaje 600000 100,000 200,000 200,000 100,00002 Personas asistentes a sesiones de información y capacitación Persona 325000 81,250 81,250 81,250 81,250

04 Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales01 Acciones de promoción realizadas Acción 318 80 80 80 78

08 Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar01 Implementar programas de difusión y capacitación en contra de la violencia intrafamiliar Evento 4000 1,000 1,000 1,000 1,000

09 Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva01 Usuarias nuevas menores de 20 años Persona 2062 515 516 516 51502 Usuarias nuevas en edad reproductiva Persona 9451 2,362 2,363 2,363 2,36303 Usuarias activas en edad reproductiva Persona* 21859 21,859 21,859 21,859 21,85905 Consultas otorgadas por menopausia y climaterio Consulta 1699 424 425 425 425

10 Fortalecer el Programa de Cáncer cérvico-uterino y mamario01 Detecciones realizadas de CACU Detección 15000 3,750 3,750 3,750 3,75002 Detecciones realizadas de CAMA Detección 19500 4,875 4,875 4,875 4,875

11 Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata01 Detecciones realizadas de cáncer de próstata Detección 4900 1,225 1,225 1,225 1,225

14 Combatir las Adicciones01 Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados Detección 40000 10,000 10,000 10,000 10,000

17 Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida01 Embarazadas con dos dosis de Toxoide Tetánico Persona 7854 1,963 1,964 1,964 1,96302 Racién Nacido Tamizado Persona 500 125 125 125 125

03 Total de consultas a embarazadas Consulta 17748 4,362 4,362 4,362 4,36218 Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia

01 Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros Detección 22744 6,686 7,686 3,686 3,686

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METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

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UNIDAD DE MEDIDA


19 Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS (sectorial)01 Casos nuevos esperados de Infecciones de Transmisión Sexual Caso 1836 459 459 459 45902 Nuevos infectados de VIH SIDA Caso 100 25 25 25 25

Realizar la vigilancia y el control epidemiológico01 Combatir la tuberculosis

01 Detecciones realizadas de T.B. Pulmonar Persona 3888 972 972 972 97202 Casos nuevos esperados de TB Pulmonar Persona 144 36 36 36 36

02 Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)

03 Muestras para diagnóstico tomadas Muestra 280 10 100 100 7004 Estudios entomológicos realizados en viviendas y criaderos Estudio 11600 2,900 2,900 2,900 2,900

03 Fortalecer el programa de zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-cisticercosis y Leptospirosis)

01 Animales vacunados Dósis 124000 1,500 92,000 20,500 1,00002 Animales sacrificados Caso 6153 1,538 1,538 1,539 1,53803 Mascotas esterilizadas Caso 1130 282 283 283 28204 Muestras de cerebros enviadas a laboratorio Muestra 200 75 75 75 75

04 Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)

01 Detecciones de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad a travès de un cuestionario. Detección 90000 22,500 22,500 22,500 22,500

05 Combatir las emfermedades de problemas del rezago (Cólera y Lepra)01 Monitoreo de Cólera en humanos Muestra 5903 1,475 1,476 1,476 1,47602 Casos nuevos esperados de Cólera Caso 1 0 0 0 103 Casos nuevos esperados de Lepra Persona 4 1 1 1 1

06 Atender los desastres y urgencias epidemiológicas01 Brotes epidemiológicos atendidos Brote 30 7 8 8 7

07 Fortalecer el Programa de Salud Bucal01 Instrucción de tecnicas de cepillado Evento 230000 49,500 79,500 11,500 89,500

08 Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica01 Unidades de salud que informan al SUIVE Unidad* 66 66 66 66 66

09 Combatir las enfermedades regionales (alacranismo y manganismo)01 Casos de picadura de alacrán Caso 490 122 123 123 122

Servicios de apoyo administrativos01 Administración jurisdiccional (primer nivel)

01 Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros. Informe 12 3 3 3 3PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONAEstablecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social

02 Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral

Número de unidades de salud certificadas Unidad 28 7 7 7 7Proporcionar servicios de atención a la salud

04 Fortalecer el Programa de Salud Bucal

01 Número de consultas de salud bucal otorgadas Consulta 51870 12,967 14,968 8,968 14,96702 Número de acciones restaurativas realizadas Acción 16080 4,020 5,020 2,020 5,020

05 Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles

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METAS

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CALENDARIO

1,695,613,224.00



UNIDAD DE MEDIDA


01 Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes (Caravanas) Consulta 10158 2,039 3,039 3,040 2,04006 Atención médica de primer nivel

01 Número de consultas otorgadas Consulta 193225 48,306 48,306 48,306 48,30702 Consultas otorgadas a Afiliados del SP. Consulta 141672 35,418 35,418 35,418 35,418

07 Atención médica de segundo nivel01 Consultas de especialidad otorgadas Consulta 26945 6,736 6,736 6,736 6,73602 Número de Egresos Egreso 1270 317 317 317 31703 Egresos atendidos de afiliados al SP. Egreso 400 100 100 100 10004 Cirugias realizadas dentro de quirófano Cirugía 955 238 238 238 23805 Cirugias realizadas dentro de quirofano para afiliados del SP. Cirugía 346 86 87 86 87

´09 Atención de urgencias01 Número de atenciones otorgadas en 2° nivel Atención 13336 3,334 3,334 3,334 3,33402 Atenciones otorgadas a afilidaos del SP Atención 3000 800 700 800 700



01 Número de personas mayores de 60 años atendidas Persona 22685 5,672 5,671 5,671 5,67102 Número de pacientes en control metabólico Persona* 848 848 848 848 84803 Número de pacientes en control de presión arterial Persona* 2387 2,387 2,387 2,387 2,387


01 Atención de casos de Dengue y Paludismo Caso 80 10 10 30 3020 Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS

01 Personas que viven con VIH SIDA en tratamiento ARV Persona 112 28 28 28 2824 Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)

01 Dósis apllicadas a niños menores de 1 año Dósis 113359 25,700 26,200 26,122 35,33702 Dósis aplicadas a niños de 1 a 4 años Dósis 65408 7,500 7,130 6,722 44,05603 Vacunas adicionales en menores de 5 años y escolares en SN Dósis 159516 42,100 42,100 0 75,31604 Dósis de vacunas SR y TD aplicadas a Adolescentes y Adultos Dósis 96515 14,000 15,500 16,000 51,015

25 Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida01 Embarazadas en control prenatal Consullta 4437 2,140 2,141 2,141 2,14102 Partos atendidos Persona 500 125 125 125 12503 Recien nacidos atendidos Niño 500 125 125 125 12504 Consulta de atención al puerperio Consulta 1000 250 250 250 250

26 Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia02 Número de consultas otorgadas por EDA Consulta 7271 1,091 2,181 2,254 1,74503 Número de consultas otrogadas por IRA Consulta 29177 9,610 6,577 4,362 8,628

28 00 Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.01 Número de atenciones otorgadas a lesionados Persona 19073 4,768 4,768 4,769 4,768

Servicios de apoyo administrativos01 Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)01 01 Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros Informe 12 3 3 3 3



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METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

1,695,613,224.00



UNIDAD DE MEDIDA


03 Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores01 Comités de salud integrados Documento 240 60 60 60 6002 Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS Persona 60926 9,048 18,387 18,516 14,975

04 Capacitar a los prestadores de servicios de la salud01 Número de trabajadores del Organismo capacitados Persona 1500 375 375 375 375

JURISDICCION SANITARIA NUMERO DOS CABORCARECTORIA DEL SISTEMA DE SALUDEstablecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social


01 Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas Supervisión 130 32 33 33 32PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDADRealizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades


02 I l l id d l d bl02 Impulsar las comunidades saludables01 Comunidades saludables Certificadas Comunidad 7 1 3 2 1

03 Impulsar la promoción de la salud01 Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud Mensaje 130000 32,500 32,500 32,500 32,50002 Personas asistentes a sesiones de información y capacitación Persona 150000 37,500 37,500 37,500 37,500


05 Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"01 Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias Persona 2000 709 709 1,309 909

06 Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas01 Número de comunidades indígenas atendidas Comunidad* 3 2 3 3 3

08 Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar01 Implementar programas de difusión y capacitación en contra de la violencia intrafamiliar Evento 1 1 0 0 0

09 Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva01 Usuarias nuevas menores de 20 años Persona 970 242 243 243 24202 Usuarias nuevas en edad reproductiva Persona 3904 976 976 976 97603 Usuarias activas en edad reproductiva Persona* 10028 10,028 10,028 10,028 10,02804 Consultas otorgadas por menopausia y climaterio Consulta 503 123 128 129 123




17 Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida01 Embarazadas con dos dosis de Toxoide Tetánico Persona 4061 1,020 1,020 1,016 1,00502 Racién Nacido Tamizado Persona 3731 930 932 935 93403 Total de consultas a embarazadas Consulta 19977 4,800 5,200 5,177 4,800

18 Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia01 Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros Detección 9616 900 3,771 2,539 2,406

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CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

1,695,613,224.00



UNIDAD DE MEDIDA


19 Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS01 Casos nuevos esperados de Infecciones de Transmisión Sexual Caso 686 150 236 165 13502 Nuevos infectados de VIH SIDA Caso 42 12 10 10 10




01 Comunidades promovidas y saneadas Comunidad 67 0 32 27 802 Casas rociadas Casa 600 0 200 250 15003 Muestras para diagnóstico tomadas Muestra 10 0 4 4 204 Número de localidades trabajadas Comunidad 30 0 30 30 30


01 A i l d Dó i 42000 6 000 33 600 2 000 40001 Animales vacunados Dósis 42000 6,000 33,600 2,000 40002 Animales sacrificados Caso 7625 1,925 1,900 1,900 1,90003 Mascotas esterilizadas Caso 160 30 20 30 8004 Muestras de cerebros enviadas a laboratorio Muestra 26 7 12 7 0



05 Combatir las emfermedades de problemas del rezago (Cólera y Lepra)01 Monitoreo de Cólera en humanos Muestra 484 81 152 138 11302 Casos nuevos esperados de Cólera Caso 0 0 0 0 005 Casos nuevos esperados de Lepra Persona 1 0 1 0 0


07 Fortalecer el Programa de Salud Bucal01 Instrucción de tecnicas de cepillado Acciones 90000 19,900 31,300 12,800 26,000







04 Fortalecer el Programa de Salud Bucal01 Número de consultas de salud bucal otorgadas Consulta 18000 3,990 4,670 4,670 4,67002 Número de acciones restaurativas realizadas Acción 9000 2,146 2,340 2,214 2,300


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CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

1,695,613,224.00



UNIDAD DE MEDIDA




07 Atención médica de segundo nivel01 Consultas de especialidad otorgadas Consulta 29728 7,432 7,432 7,432 7,43202 Número de Egresos Egreso 8036 2,009 2,009 2,009 2,00903 Egresos atendidos de afiliados al SP. Egreso 3000 750 750 750 75004 Cirugias realizadas dentro de quirófano Cirugía 2388 597 597 597 59705 Cirugias realizadas dentro de quirofano para afiliados del SP. Cirugía 1058 264 265 264 265

´09 Atención de urgencias01 Número de atenciones otorgadas en 2° nivel Atención 45580 11,395 11,395 11,395 11,39502 Atenciones otorgadas a afilidaos del SP Atención 7724 1,931 1,931 1,931 1,931



01 Número de personas mayores de 60 años atendidas Persona 5800 1,450 1,450 1,450 1,45002 Número de pacientes en control metabólico Persona* 760 300 450 500 76003 Número de pacientes en control de presión arterial Persona* 860 500 600 700 860

20 Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS01 Personas que viven con VIH SIDA en tratamiento ARV Persona* 24 24 24 24 24

24 Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)01 Dósis apllicadas a niños menores de 1 año Dósis 44947 11,150 10,600 10,740 12,45702 Dósis aplicadas a niños de 1 a 4 años Dósis 26676 3,040 2,860 2,640 18,13603 Vacunas adicionales en menores de 5 años y escolares en SN Dósis 40277 14,100 13,920 0 12,25704 Dósis de vacunas SR y TD aplicadas a Adolescentes y Adultos Dósis 30269 6,219 5,000 5,400 13,650

25 Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida01 Embarazadas en control prenatal Consulta 4809 1,159 1,250 1,250 1,15002 Partos atendidos Persona 4317 932 1,185 1,000 1,20003 Recien nacidos atendidos Niño 4115 930 1,100 1,000 1,08504 Consulta de atención al puerperio Consulta 3399 749 900 850 900

26 Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia01 Número de consultas otorgadas por EDA Consulta 2296 345 690 713 54802 Número de consultas otrogadas por IRA Consulta 8656 2,917 2,016 1,468 2,255

28 Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.01 Número de atenciones otorgadas a lesionados Persona 6504 1,366 1,821 1,756 1,561





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CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

1,695,613,224.00



UNIDAD DE MEDIDA



JURISDICCION SANITARIA NUMERO TRES SANTA ANARECTORIA DEL SISTEMA DE SALUDEstablecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social


01 Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas Supervisión 300 60 90 95 55PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDADRealizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades



03 Impulsar la promoción de la salud01 O i t i f l bl ió j di i d l d M j 290000 58 000 87 000 87 000 58 00001 Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud Mensaje 290000 58,000 87,000 87,000 58,00002 Personas asistentes a sesiones de información y capacitación Persona 325000 65,000 97,500 97,500 65,000


05 Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"01 Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias Persona 850 225 200 200 225


09 Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva01 Usuarias nuevas menores de 20 años Persona 909 200 254 255 20002 Usuarias nuevas en edad reproductiva Persona 4170 1,000 1,086 1,084 1,00003 Usuarias activas en edad reproductiva Persona* 11840 7,800 9,166 10,506 11,84004 Consultas otorgadas por menopausia y climaterio Consulta 466 108 124 134 100


11 Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata01 Detecciones realizadas de cáncer de próstata Detección 2100 500 525 550 525


17 Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida01 Embarazadas con dos dosis de Toxoide Tetánico Persona 3465 866 867 867 86502 Racién Nacido Tamizado Persona 3858 964 964 964 96603 Total de consultas a embarazadas Consulta 16277 4,069 4,069 4,069 4,069

18 Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia01 Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros Detección

19 Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS 6300 1,575 1,575 1,575 1,57501 Casos nuevos esperados de Infecciones de Transmisión Sexual Caso 861 215 216 215 21502 Nuevos infectados de VIH SIDA Caso 13 2 4 4 3


0911E1030806001-02-03


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

1,695,613,224.00



UNIDAD DE MEDIDA




01 Comunidades promovidas y saneadas Comunidad 265 0 88 89 8802 Casas rociadas Casa 3300 0 1,100 1,100 1,10003 Muestras para diagnóstico tomadas Muestra 20 0 8 6 604 Estudios entomológicos realizados en viviendas y criaderos Estudio 5800 0 1,934 1,933 1,933


01 Animales vacunados Dósis 59000 295 47,200 5,900 5,60502 Animales sacrificados Caso 10900 545 8,720 1,090 54503 Mascotas esterilizadas Caso 400 20 320 40 2004 Muestras de cerebros enviadas a laboratorio Muestra 75 3 60 7 5

04 Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; di l hi t ió t i l di b t llit )cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)


05 Combatir las emfermedades de problemas del rezago (Cólera y Lepra)01 Monitoreo de Cólera en humanos Muestra 720 131 210 242 13703 Casos nuevos esperados de Lepra Persona 2 0 1 0 1





PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONAEstablecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social




06 Atención médica de primer nivel01 Número de consultas otorgadas Consulta 54873 13,718 13,719 13,718 13,71802 Consultas otorgadas a Afiliados del SP. Consulta 59000 14,750 14,750 14,750 14,750

07 Atención médica de segundo nivel01 Consultas de especialidad otorgadas Consulta 28300 7,075 7,075 7,075 7,07502 Número de Egresos Egreso 8821 2,205 2,205 2,206 2,20503 Egresos atendidos de afiliados al SP. Egreso 2550 637 639 639 63504 Cirugias realizadas dentro de quirófano Cirugía 1751 437 438 439 43705 Cirugias realizadas dentro de quirofano para afiliados del SP. Cirugía 150 37 38 37 38

´09 Atención de urgencias

0911E1030806001-02-03


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

1,695,613,224.00



UNIDAD DE MEDIDA


01 Número de atenciones otorgadas en 2° nivel Atención 44379 11,094 11,094 11,097 11,09402 Atenciones otorgadas a afilidaos del SP Atención 14000 3,500 3,500 3,500 3,500



01 Número de personas mayores de 60 años atendidas Persona 18000 4,500 4,500 4,500 4,50002 Número de pacientes en control metabólico Persona* 350 305 315 338 35003 Número de pacientes en control de presión arterial Persona* 923 905 912 918 923


01 Atención de casos de Dengue y Paludismo Caso 2 1 124 Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)

01 Dósis apllicadas a niños menores de 1 año Dósis 48267 11,190 11,050 12,200 13,82702 Dó i li d iñ d 1 4 ñ Dó i 28340 2 990 2 890 2 990 19 47002 Dósis aplicadas a niños de 1 a 4 años Dósis 28340 2,990 2,890 2,990 19,47003 Vacunas adicionales en menores de 5 años en Campañas Nacionales Dósis 49560 16,800 16,760 0 16,00004 Dósis de vacunas SR y TD aplicadas a Adolescentes y Adultos Dósis 28630 5,800 4,800 4,780 13,250

25 Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida01 Embarazadas en control prenatal (Consultas ?) Persona/Consulta

?4000 850 1,050 1,050 1,050

02 Partos atendidos Persona 4048 1,000 1,012 1,024 1,01203 Recien nacidos atendidos Niño 3858 900 964 997 99704 Consulta de atención al puerperio Consulta 3187 796 797 798 796


28 00 Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.01 Número de atenciones otorgadas a lesionados Persona 6111 1,283 1,711 1,650 1,467






JURISDICCION SANITARIA NUMERO CUATRO CD. OBREGONRECTORIA DEL SISTEMA DE SALUDEstablecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social


01 Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas Supervisión 40 10 10 10 10PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

0911E1030806001-02-03


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

1,695,613,224.00



UNIDAD DE MEDIDA


Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades01 Promover la educación saludable

01 Escuelas saludables Certificadas Escuela 11 2 4 1 402 Impulsar las comunidades saludables

01 Comunidades saludables Certificadas Comunidad 7 1 2 2 203 Impulsar la promoción de la salud

01 Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud Mensaje 300000 75,000 75,000 75,000 75,00002 Personas asistentes a sesiones de información y capacitación Persona 230000 57,500 57,500 57,500 57,500




09 F t l l P d S l d R d ti09 Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva01 Usuarias nuevas menores de 20 años Persona 1395 348 349 349 34802 Usuarias nuevas en edad reproductiva Persona 6393 1,598 1,599 1,598 1,59803 Usuarias activas en edad reproductiva Persona* 20947 20,947 20,947 20,947 20,94704 Consultas otorgadas por menopausia y climaterio Consulta 2889 722 723 722 722



14 Combatir las Adicciones01 Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados Detección 3000 750 750 750 750

17 Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida01 Embarazadas con dos dosis de Toxoide Tetánico Persona 5313 1,330 1,328 1,328 1,32702 Racién Nacido Tamizado Persona 1416 354 354 354 35403 Total de consultas a embarazadas Consulta 26028 6,507 6,507 6,507 6,507

18 Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia01 Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros Detección 15000 5,000 5,000 2,000 3,000



01 Detecciones realizadas de T.B. Pulmonar Persona 1944 486 486 486 48602 Casos nuevos esperados de T.B. Pulmonar Persona 72 18 18 18 18


01 Comunidades promovidas y saneadas Comunidad 345 138 34 35 13802 Casas rociadas Casa 165000 41,250 41,250 41,250 41,25003 Muestras para diagnóstico tomadas Muestra 920 230 230 230 23004 Estudios entomológicos realizados en viviendas y criaderos Estudio 17400 4,350 4,350 4,350 4,350

0911E1030806001-02-03


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

1,695,613,224.00



UNIDAD DE MEDIDA



01 Animales vacunados Dósis 100000 80,000 4,900 4,900 10,20002 Animales sacrificados Caso 3800 900 10,000 1,000 9,00003 Mascotas esterilizadas Caso 1020 200 310 310 20004 Muestras de cerebros enviadas a laboratorio Muestra 261 60 70 70 61





07 F t l l P d S l d B l07 Fortalecer el Programa de Salud Bucal01 Instrucción de tecnicas de cepillado Acciones 149350 36,063 42,080 29,585 41,622






01 Número de unidades de salud certificadas Unidad 7 0 7 0 0Proporcionar servicios de atencion a la salud

01 Fortalecer la calidad de los servicios de salud 01 Conocer el grado de satisfacción de los usuarios con el trato que reciben Encuesta 8142 2,036 2,036 2,035 2,03502 Conocer el grado de atención médica efectiva en unidades de primer y segundo nivel. Expediente 2100 525 525 525 525

Proporcionar servicios de atención a la salud04 Fortalecer el Programa de Salud Bucal

01 Número de consultas de salud bucal otorgadas Consulta 23335 5,292 6,374 5,295 6,37402 Número de acciones restaurativas realizadas Acción 11668 2,848 3,050 2,719 3,051

05 Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles01 Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes (Caravanas) Consulta 17000 3,500 4,500 4,500 4,500

06 Atención médica de primer nivel01 Número de consultas otras enfermedades otorgadas en primer nivel de atencion. Consulta 80000 20,000 20,000 20,000 20,00002 Consultas otorgadas a Afiliados del SP. Consulta 75386 18,847 18,847 18,847 18,845

07 Atención médica de segundo nivel01 Consultas de especialidad otorgadas Consulta 5800 1,450 1,450 1,450 1,450

02 Número de Egresos Egreso 3500 875 875 875 875

03 Egresos atendidos de afiliados al SP. Egreso 1020 255 255 255 255

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CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

1,695,613,224.00



UNIDAD DE MEDIDA


04 Cirugias realizadas dentro de quirófano Cirugía 1150 287 287 288 28805 Cirugias realizadas dentro de quirofano para afiliados del SP. Cirugía 420 105 105 105 105

´09 Atención de urgencias´09 01 Número de atenciones otorgadas en 2° nivel Atención 15500 3,875 3,875 3,875 3,875

02 Atenciones otorgadas a afilidaos del SP Atención 2520 630 630 630 63010 Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica

01 Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención Exámen 190000 47,500 47,500 47,500 47,500

12 Combatir las Adicciones01 Personas atendidas por adicción al tabaco, alcohol y otras drogas Consulta 500 125 125 125 125

13 Fortalecer los modelos de Salud Mental01 Atención de personas con trastornos psiquiatricos y Neurológicos Terapia 300 75 75 75 75


01 Número de personas mayores de 60 años atendidas Persona 15500 2,875 3,875 3,875 4,87502 Nú d i t t l t bóli P * 1100 1 100 1 100 1 100 1 10002 Número de pacientes en control metabólico Persona* 1100 1,100 1,100 1,100 1,10003 Número de pacientes en control de presión arterial Persona* 2000 2,000 2,000 2,000 2,000


01 Atención de casos de Dengue y Paludismo Caso 120 30 30 30 3020 Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS

01 Personas que viven con VIH SIDA en tratamiento ARV Persona 83 17 22 22 2224 Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)

01 Dósis apllicadas a niños menores de 1 año Dósis 67376 15,532 15,450 16,150 20,24402 Dósis aplicadas a niños de 1 a 4 años Dósis 38565 4,130 4,190 4,240 26,00503 Vacunas adicionales en menores de 5 años en Campañas Nacionales Dósis 71000 25,250 25,250 0 20,50004 Dósis de vacunas SR y TD aplicadas a Adolescentes y Adultos Dósis 52350 11,000 10,000 10,500 20,850

25 Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida01 Embarazadas en control prenatal Persona 6091 1,523 1,523 1,523 1,52202 Partos atendidos Persona 1511 378 378 378 37703 Recien nacidos atendidos Niño 1416 354 354 354 35404 Consulta de atención al puerperio Consulta 3637 910 909 909 909

26 Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia01 Número de consultas otorgadas por EDA Consulta 4209 631 1,263 1,305 1,01002 Número de consultas otrogadas por IRA Consulta 18261 5,642 4,018 2,569 6,032

28 00 Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.01 Número de atenciones otorgadas a lesionados Persona 3706 927 927 927 925





04 Capacitar a los prestadores de servicios de la salud

0911E1030806001-02-03


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

1,695,613,224.00



UNIDAD DE MEDIDA


01 Número de trabajadores del Organismo capacitados Persona 1127 400 325 230 172JURISDICCION SANITARIA NUMERO CINCO NAVOJOARECTORIA DEL SISTEMA DE SALUDEstablecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social


01 Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas Supervisión 780 195 195 195 19506 Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud

01 Unidades médicas que informan al SIS Unidad* 145 145 145 145 145PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDADRealizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades



03 I l l ió d l l d03 Impulsar la promoción de la salud01 Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud Mensaje 545000 136,250 136,250 136,250 136,25002 Personas asistentes a sesiones de información y capacitación Persona 200000 50,000 50,000 50,000 50,000




09 Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva01 Usuarias nuevas menores de 20 años Persona 728 124 233 240 13102 Usuarias nuevas en edad reproductiva Persona 3337 600 1,068 1,102 56703 Usuarias activas en edad reproductiva Persona* 19127 19,127 19,127 19,127 19,12704 Consultas otorgadas por menopausia y climaterio Consulta 743 134 238 245 126




17 Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida01 Embarazadas con dos dosis de Toxoide Tetánico Persona 2772 443 832 859 63802 Racién Nacido Tamizado Persona 3089 494 926 958 71103 Total de consultas a embarazadas Consulta 21152 3,384 6,346 6,557 4,865

18 Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia01 Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros Detección 19274 4,818 4,818 4,819 4,819


0911E1030806001-02-03


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

1,695,613,224.00



UNIDAD DE MEDIDA





01 Comunidades promovidas y saneadas Comunidad 848 186 246 229 18702 Casas rociadas Casa 195000 42,900 56,550 52,650 42,90003 Muestras para diagnóstico tomadas Muestra 6400 1,408 1,856 1,728 1,40804 Estudios entomológicos realizados en viviendas y criaderos Estudio 29185 6,420 8,464 7,880 6,421


01 Animales vacunados Dósis 65000 11,050 35,750 9,750 8,45002 Animales sacrificados Caso 2200 550 550 550 55003 Mascotas esterilizadas Caso 250 62 63 62 6304 Muestras de cerebros enviadas a laboratorio Muestra 117 29 29 30 29








Servicios de apoyo administrativos01 Administración jurisdiccional (primer nivel)01 01 Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros. Informe 12 3 3 3 3

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONAEstablecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social


02 Número de unidades de salud certificadas Unidad 9 0 9 0 0Proporcionar servicios de atención a la salud



0911E1030806001-02-03


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

1,695,613,224.00



UNIDAD DE MEDIDA




07 Atención médica de segundo nivel01 Consultas de especialidad otorgadas Consulta 22034 5,288 5,068 6,390 5,28802 Número de Egresos Egreso 8118 1,948 1,867 2,354 1,94903 Egresos atendidos de afiliados al SP. Egreso 5668 1,417 1,417 1,417 1,41704 Cirugias realizadas dentro de quirófano Cirugía 2998 659 690 839 81005 Cirugias realizadas dentro de quirofano para afiliados del SP. Cirugía 1813 453 453 453 454

´09 Atención de urgencias01 Número de atenciones otorgadas en 2° nivel Atención 42816 9,762 10,600 11,440 11,01602 Atenciones otorgadas a afilidaos del SP Atención 23736 5,934 5,934 5,934 5,934

10 Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica10 Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica01 Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención Exámen 280974 64,624 70,243 75,862 70,245


01 Número de personas mayores de 60 años atendidas Persona 45448 10,453 11,362 12,270 11,47302 Número de pacientes en control metabólico Persona* 900 900 900 900 90003 Número de pacientes en control de presión arterial Persona* 2450 2,450 2,450 2,450 2,450


01 Atención de casos de Dengue y Paludismo Caso 180 45 45 45 4524 Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)

01 Dósis apllicadas a niños menores de 1 año Dósis 44447 10,050 11,050 10,040 13,30702 Dósis aplicadas a niños de 1 a 4 años Dósis 29422 2,900 2,900 2,620 21,00203 Vacunas adicionales en menores de 5 años en Campañas Nacionales Dósis 50392 15,500 15,220 0 19,67204 Dósis de vacunas SR y TD aplicadas a Adolescentes y Adultos Dósis 39200 8,000 7,000 7,650 16,550

25 Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida01 Embarazadas en control prenatal Consulta 5065 760 1,520 1,620 1,16502 Partos atendidos Persona 3240 518 972 1,004 74603 Recien nacidos atendidos Niño 3089 494 926 1,019 65004 Consulta de atención al puerperio Consulta 2551 408 765 790 588


28 00 Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.

01 Número de atenciones otorgadas a lesionados Persona 3375 709 945 911 810Servicios de apoyo administrativos

01 Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)01 01 Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros Informe 12 3 3 3 3

FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS

0911E1030806001-02-03


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

1,695,613,224.00



UNIDAD DE MEDIDA


Formar y capacitar recursos humanos para la salud02 Capacitación al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial

01 Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo Evento 25 6 6 7 603 Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores

01 Comités de salud integrados Documento 20 5 5 5 503 Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS Persona 20309 3,016 6,128 6,172 4,993


DIRECCION GENERAL DEL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICOS DE SALUD DE SONORARECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUDApoyo a la función pública y buen gobierno

01 Contraloría Interna01 Auditorias realizadas Informe 66 13 20 13 20

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONAProporcionar servicios de atención a la salud

02 Fortalecer el Sistema de Seguimiento y Respuesta a Quejas y Sugerencias01 Asuntos atendidos Asunto 3000 600 950 950 500

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SNTSA SECCION 43RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUDEstablecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social

04 Coordinación de actividades con instituciones de salud,entidades federativas, muncipios y jurisdicciones, así como con otros sectores

01 Atender a pequeños usuarios, hijos de las madres trabajadoras de los SSS con base de origen federal

Niño* 100 100 100 100 100

Fondo Estatal de Solidaridad

0910E1030803001


65 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDADE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE

03 SALUD08 PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

03 BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL

01 BRINDAR APOYOS A INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA PÚBLICA Y PRIVADA, ASI COMO A PERSONAS FÍSICAS QUE LO REQUIERAN PARA MEJORAR LAS CIRCUNSTANCIAS SOCIALES QUE IMPIDEN SU DESARROLLO INTEGRAL

01 PERSONAS ATENDIDAS PERSONA 10,200 2,550 2,550 2,550 2,55002 INSTITUCIONES ATENDIDAS INSTITUCIONES 20 2 6 6 603 REALIZACIÓN DE REUNIONES DE CONSEJO REUNIONES 4 1 1 1 1

(65) FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDADASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

5,985,000.00



UNIDAD DE MEDIDA

Centro Estatal de Trasplantes

0921E1030805001


89 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTESE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE

03 SALUD08 PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

02 GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD

001PROMOVER LA CULTURA DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS E INCREMENTAR EL No. DE TRASPLANTES

001 01Realizar promociones de difusión del programa de cultura de la donación altruista de órganos. Eventos 3 3 3

3 12001 02 Capacitar a personal y Profesional de Salud en Materia de Trasplantes Reuniones 3 3 3 3 12001 03 Realizar reuniones de Junta de Gobierno Reuniones 1 1 1 1 4

[ 89 ] CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTESASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

1,058,000.00



UNIDAD DE MEDIDA

Secretaría de Infraestructura Y Desarrollo Urbano

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública Junta de Caminos del Estado de Sonora Telefonía Rural de Sonora

!!!!!!!!!

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

1001E2011101002-03


67 COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORAE2 DESARROLLO SOSTENIDO

01 ACTIVIDADES ESTRATEGICAS ECONOMICAS11 PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES

01 VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

01 INVOLUCRAR A LA COMUNIDAD Y SECTORES PRODUCTIVOS EN LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

01 PROMOVER LA CULTURA PARA LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE. INFORME 4 1 1 1 102 PROYECTO DE INVESTIGACION DEL MAR DE CORTES (ACUARIO GUAYMAS) INFORME 4 1 1 1 103 ESTABLECER MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA

COMISIÓN Y EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO.INFORME 4 1 1 1 1

04 PRESENTAR ANUALMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISIÓN Y EL PROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

INFORME 1 0 0 0 1

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

67,960,307.00



UNIDAD DE MEDIDA

[ 67 ] COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:

DESARROLLO INSTITUCIONAL.05 PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA UN INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

POR LA COMISION.INFORME 1 0 0 0 1

06 REPRESENTAR LEGALMENTE A LA COMISION Y DELEGAR SU REPRESENTACION A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPECTIVAS CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE.

INFORME 4 1 1 1 1

07 DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACION, INVESTIGACION, CONSULTORIA, SERVICIOS DE INFORMACION, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA COMISIÓN.

INFORME 4 1 1 1 1

08 ADMINISTRAR EL PATRIMONIO DE LA COMISION DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES.

INFORME 4 1 1 1 1

09 ORGANIZAR, VIGILAR Y CONDUCIR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL DECRETO DE CREACION DE LA COMISIÓN, LOS REGLAMENTOS Y TODAS LAS DISPOSICIONES VIGENTES, ASI COMO EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.

INFORME 4 1 1 1 1

10 EXPEDIR LAS NORMAS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA LA MEJOR ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA COMISIÓN.

INFORME 4 1 1 1 1

11 ESTABLECER CON DIVERSAS INSTANCIAS TANTO DE GOBIERNO COMO PRIVADAS LAS RELACIONES NECESARIAS PARA EL AVANCE DE LA COMISIÓN.

INFORME 2 1 1

12 MANTENER RELACION CON DEPENDENCIAS PUBLICAS, FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES, ACADEMICAS Y DE INVESTIGACION NACIONALES Y EXTRANJERAS.

INFORME 4 1 1 1 1

13 DESARROLLAR EN COORDINACION CON EL RESTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES DE DIFUSION DE LOS VALORES ECOLOGICOS.

INFORME 4 1 1 1 1

14 FOMENTAR LAS RELACIONES Y ATENDER MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSION DE ACCIONES QUE LA COMISION LLEVE A CABO.

INFORME 4 1 1 1 1

15 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y PROTECCION ECOLOGICA EN EL ESTADO.

INFORME 4 1 1 1 1

16 PROMOVER MEJORAS REGULATORIAS EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA.

INFORME 4 1 1 1 1

COORDINACIÓN TÉCNICAPROMOVER UNA POLÍTICA AMBIENTAL QUE GARANTICE LA SUSTENTABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVASELABORAR PLANES Y PROGRAMAS DE CONTROL Y VERIFICACIÓN AMBIENTAL

1001E2011101002-03


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

67,960,307.00



UNIDAD DE MEDIDA


01 FOMENTAR LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

01 PROMOVER LA CULTURA PARA LA CONSERVACION Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE INFORME 4 1 1 1 102 DESARROLLAR EN COORDINACION CON EL RESTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOS

PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES DE DIFUSION DE LOS VALORES ECOLOGICOS.INFORME 1 0 0 0 1

03 PRMOVER MEJORAS REGULATORIAS EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y PROTECCION ECOLOGICA.

INFORME 1 0 0 0 1

04 REUNIONES DE TRABAJO BINACIONALES. INFORME 4 1 1 1 105 COMITÉ ESTATAL DE EDUCACION AMBIENTAL INFORME 1 0 0 0 106 EJERCICIO DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AMBIENTAL REPORTE 1 0 0 0 107 RECEPCION DE SOLICITUDES INFORME 4 1 1 1 108 ATENCION Y SEGUIMIENTO A QUEJAS Y/O DENUNCIAS EN MATERIA AMBIENTAL DENTRO DEL

AMBITO DE JURISDICCION AMBIENTAL.INFORME 4 1 1 1 1

09 EXPEDIR REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES. INFORME 4 1 1 1 1

10 EXPEDIR REFRENDOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES. INFORME 4 1 1 1 111 DISEÑAR SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL. INFORME 1 0 0 0 1

10 NOTIFICACION DE RESOLUCIONES. INFORME 4 1 1 1 1

DIRECCION DE CONSERVACIÓN

REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLESELABORAR PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

01 REALIZAR ESTUDIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN PARA PROMOVER EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTAR UNA MAYOR CULTURA ECOLÓGICA

01 FORMULAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL DE LA COSTA DE SONORA

DOCUMENTO 1 1

02 ACTUALIZACION INFORMACION PARA CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO DOCUMENTO 1 103 TALLERES PLURI-SECTORIALES PARA DEFINIR APTITUD, PRONOSTICO Y PROPUESTA TALLER 3 304 SESIONES DEL ORGANO EJECUTIVO REUNION 2 1 105 SESIONES DEL ORGANO TECNICO REUNION 2 1 106 MODELO DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL DE SONORA DOCUMENTO 1 107 PROYECTO DE DECRETO DEL ORDENAMIENTO ENTREGADO ANTE AUTORIDADES DOCUMENTO 1 108 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL DEL ESTADO DE SONORA DOCUMENTO 1 109 FASE I : CARACTERIZACION. DOCUMENTO 1 110 FASE II: DIAGNOSTICO. DOCUMENTO 1 111 FASE III: DE PRONOSTICO. DOCUMENTO 1 1

02 EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA Y CIENTIFICA.01 ESTUDIOS PREVIOS JUSTIFICATIVOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE DOS AREAS

NATURALES PROTEGIDAS FEDERALES (Sierra Bacha – Tordilla, Yavaros Moroncarit) DOCUMENTO 2 1 1

02 PROPUESTAS PARA INSCRIBIR TRES HUMEDALES COSTEROS DE SONORA EN LA CONVENCIÓN RAMSAR (Santa Bárbara, Agiabampo y Moroncarit)

DOCUMENTO 1 1

03 ESTUDIO PREVIO JUSTIFICATIVO PARA DECLARAR AL ESTERO DEL SOLDADO COMO MONUMENTO NATURAL

DOCUMENTO 1 1

1001E2011101002-03


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

67,960,307.00



UNIDAD DE MEDIDA


04 CURSOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE MANEJADORES DE VIDA SILVESTRE EN LAS UMAS DE SONORA

TALLERES 2 1 1

05 MONITOREO DE CUATRO ESPECIES DE FAUNA SONORENSE EN PELIGRO DE EXTINCION (TORTUGA DEL DESIERTO Y TORTUGA DE CASQUITO, MURCIELAGO Y BUHO BAJEÑO)

INFORME 4 1 1 1 1

PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PARA LOS MUNICIPIOS DE SONORA

03 PROMOCION DE ALTERNATIVAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS

01 PROMOCION DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA GESTION Y DISPOSICION DE RESIDUOS EVENTOS 4 1 1 1 102 ELABORACION DE PLANES DE REGULARIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM 083 EN

11 LOCALIDADES DE MUNICIPIOS PRINCIPALES DE SONORA QUE NO CUENTAN CON RELLENOS SANITARIOS (BLOQUE C)

DOCUMENTO 8 1 2 2 3

03 VINCULACION ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LAS ENTIDADES FINANCIERAS PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL EN 14 LOCALIDADES PRORITARIAS

INFORME 1 1

04 FOMENTAR ACCIONES PARA LA CREACIÓN DE 3 ORGANISMOS OPERADORES INTERMUNICIPALES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

INFORME 3 2 1INTERMUNICIPALES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

DIRECCION DE PROTECCIÓN AMBIENTALPROMOVER UNA POLITICA AMBIENTAL QUE GARANTICE LA SUSTENTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVASUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN, CONTROL Y REGULACION AMBIENTAL

01 DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS QUE VERIFIQUEN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL, PROTECCION Y REHABILITACION ECOLOGICA.

01 VISITAS DE INSPECCION A NEGOCIACIONES O ACTIVIDADES DE JURISDICCION ESTATAL PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL.

INFORME 4 1 1 1 1

02 ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJOS ESTATALES, FEDERALES Y BINACIONALES Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS EN MATERIA DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ECOLOGIA

INFORMES 4 1 1 1 1

03 ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO DE VISITA DE INSPECCION AMBIENTAL. INFORME 4 1 1 1 104 CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL TECNICO. INFORME 4 1 1 1 105 ELABORACION DE ACUERDO DE NOTIFICACION DE IRREGULARIDADES DERIVADO DE VISITA

DE INSPECCION.INFORME 4 1 1 1 1

06 ELABORACION DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE VISITA DE INSPECCION AMBIENTAL. INFORME 4 1 1 1 107 ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO DE RECURSO DE INCONFORMIDAD. INFORME 4 1 1 1 108 IMPARTIR CAPACITACION EXTERNA EN MATERIA DE PROTECCION DEL AMBIENTE. INFORME 4 1 1 1 1

DIRECCIÓN DE GESTION AMBIENTALPROMOVER UNA POLITICA AMBIENTAL QUE GARANTICE LA SUSTENTABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVASSUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN, CONTROL Y REGULACIÓN AMBIENTAL

01 DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS QUE VERIFIQUEN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL, DE PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN ECOLOGICA

1 RESOLUCIONES DE TRAMITES AMBIENTAL INFORME 4 1 1 1 12 VISITAS DE VERIFICACIÓN PARA CORROBORAR LA INFORMACIÓN Y NOTIFICACION DE

RESOLUCIONESINFORME 4 1 1 1 1

3 REALIZAR CONFORMACION DE LA RED DE CALIDAD DE AIRE Y CARTAS DE ADHESION INCLUYENDO A MUNICIPIOS Y LA COMIISÓN PARA REALIZAR EL MONITOREO AMBIENTAL

INFORME 2 1 1

1001E2011101002-03


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

67,960,307.00



UNIDAD DE MEDIDA


4 DETERMINAR LA CONCENTRACIÓN DE CONTAMINANTES EN MEDIO AMBIENTE INFORME 1 105 DESCENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES FEDERALES INFORME 1 106 REALIZAR SEMINARIOS DE GESTION AMBIENTAL INFORME 1 1

DIRECCION DEL CENTRO ECOLOGICOPROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓNMANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ECOLÓGICO

01 PROPORCIONAR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO, RED ELÉCTRICA, TELEFÓNICA, HIDRÁULICA Y A LOS ORGANISMOS VIVOS EN LAS EXHIBICIONES DEL CENTRO ECOLÓGICO.

01 PRESERVAR LA SEGURIDAD DE LOS VISITANTES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO.

INFORME 4 1 1 1 1

2 PROPORCIONAR CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ECOLOGICO.

INFORME 8 2 4 2

3 PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS, LA FLORA Y FAUNA NATIVA Y DE OTRAS REGIONES DEL MUNDO ANTE LA SOCIEDAD EN GENERAL

INFORME 4 1 1 1 1OTRAS REGIONES DEL MUNDO ANTE LA SOCIEDAD EN GENERAL.

4 ATENDER A GRUPOS ESCOLARES Y PUBLICO EN GENERAL. VISITANTES 250000 86,420 53,580 40,000 70,0005 ALIMENTAR A LOS ANIMALES DEL CENTRO ECOLOGICO. DIETAS 2 1 16 APROVECHAR E INTERCAMBIAR ORGANISMOS CON OTRAS INSTITUCIONES O UMAS. MANEJOS 1 0 0 0 17 REALIZAR EL PROGRAMA DE VACUNACION Y DESPARASITACION ANUAL. VACUNAS 1 1 18 REALIZAR TALLERES Y EVENTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL. TALLERES 12 3 3 3 39 PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO. INFORMES 4 1 1 1 1

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOSCOORDINAR EL CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOSESTABLECER MECANISMOS ESTRICTOS PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS.

01 COORDINAR Y CONTROLAR LOS FONDOS PUBLICOS.01 COORDINAR LA INTEGRACION, CONSOLIDACION, CONTROL Y EJECUCION DEL

PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISIÓN.INFORME 4 1 1 1 1

02 ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES DE LA COMISION. INFORME 12 3 3 3 3

03 INTEGRAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL AVANCE PROGRAMATICO REPORTE 4 1 1 1 1

04 INTEGRAR EL INFORME DE CEDES PARA LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2007.

REPORTE 1 1

05 ELABORAR EL AVANCE FINANCIERO Y REVISAR MENSUALMENTE LAS DESVIACIONES QUE ESTE SUFRA.

INFORME 4 1 1 1 1

06 ELABORAR LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS, DE TRAMITE Y SERVICIOS AL PUBLICO, REGLAMENTO INTERNO Y LA CARTA COMPROMISO DEL CES Y DEL DELFINARIO

MANUALES 2 1 1

07 COORDINAR LA ELABORACION E INTEGRACION DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PROGRAMA FINANCIERO.

INFORME 2 1 1

08 ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, DANDO TRAMITE A LOS ASUNTOS INHERENTES AL PERSONAL DE LA MISMA.

REPORTE DE INCIDENCIAS

24 6 6 6 6

1001E2011101002-03


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

67,960,307.00



UNIDAD DE MEDIDA


09 INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE REQUIERA, TANTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL, COMO DE OTRAS FUENTES DE INGRESOS, ASI COMO FIJAR LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA SU RESGUARDO Y SUMINISTRO.

INFORME 1 1

10 SUPERVISAR LA ELABORACION DE NOMINAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, PRODUCTO DE CONVENIOS, CONTRATOS Y/O ASESORIAS QUE SE OBTENGAN A TRAVES DE LA COMISION.

NOMINAS 24 6 6 6 6

11 COORDINAR Y VIGILAR LAS ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS ORIENTADOS A LAPREVENCION DE RIESGOS DE TRABAJO, ASI COMO LA PROMOCION DE LA SALUD EINTEGRIDAD FISICA DE LOS TRABAJADORES.

PROGRAMA 4 1 1 1 1

12 PROVEER UNIFORMES Y EQUIPO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL Y EL ADECUADO DESEMPEÑO DE LAS LABORES PROPIAS DE LA COMISION.

PROGRAMA 4 1 1 1 1

13 COORDINAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS EROGACIONES DEL PROYECTO ACUARIO DELFINARIO.

INFORME 4 1 1 1 1

14 REALIZAR GESTIONES LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES PARA OBTENER APOYOS ECONOMICOS, RECURSOS FISCALES, MATERIALES Y TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS Y DE OPERACIÓN DE LA COMISION

INFORME 4 1 1 1 1

DESARROLLO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS Y DE OPERACIÓN DE LA COMISION.15 REGISTRAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS PROPIOS, PRODUCTO DE LAS VENTAS,

DONACIONES, CONTRATOS DE CONSULTORIA, ACUERDOS Y/O CONVENIOS QUE CELEBRE LA COMISION.

ARQUEOS, REPORTES E INFORMES

12 3 3 3 3

16 DAR SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA CEDES, DESPACHOS DE AUDITORES EXTERNOS, INSTITUTO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO Y DEMAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS DEL SECTOR PUBLICO.

REPORTES 4 1 1 1 1

17 CONTROLAR LOS ACTIVOS FIJOS DE LA COMISION Y OTORGAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

INVENTARIOS 2 1 1

18 ORDENAR, CLASIFICAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LA INFORMACION DEL ARCHIVO GENERAL DE LA CEDES.

INFORME 4 1 1 1 1

UNIDAD DE ENLACE Y ASUNTOS JURIDICOS.GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTOOPERAR EL SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LA GESTION PUBLICACONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL

11 APOYAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISION EN ASUNTOS DEL ORDEN JURIDICO Y PARTICIPAR EN LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION MEDIANTE EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.

01 REVISIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL

INFORME 4 1 1 1 1

2 ACUERDOS DE ADMISIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD.

DOCUMENTO 15 15

3 AMPAROS Y JUICIOS DE NULIDAD INFORME * * * * *4 EMISION DE OFICIOS RELACIONADOS CON LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

VENTILADOS EN LA UNIDAD JURÍDICA.INFORME 1 1

5 APOYO JURÍDICO A LA MEJORA REGULATORIA A LA NORMATIVIDAD ESTATAL EN MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

INFORME 4 1 1 1 1

6 DEFENSA JURÍDICA DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS DIVERSAS UNDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CEDES

INFORME 4 1 1 1 1

1001E2011101002-03


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

67,960,307.00



UNIDAD DE MEDIDA


7 APOYO JURÍDICO AL PROYECTO DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL. INFORME 1 1

8 REUNIONES DE TRABAJO CON DIVERSAS INSTANCIAS DE GOBIERNO. INFORME 4 1 1 1 1

9 ELABORACIÓN Y DICTAMEN DE CONTRATOS Y CONVENIOS CONTRATOS 34 3410 ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITUDES 17 1711 SUPERVISIÓN Y ANALISIS DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA

CEDESDOCUMENTO 118 118

DIRECCION DE PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO AMBIENTALPROMOVER UNA POLITICA AMBIENTAL QUE GARANTICE LA SUSTENTABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVASSUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN, CONTROL Y REGULACIÓN AMBIENTAL

01 DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL01 DESARROLLAR EVENTOS DE DIFUSION AMBIENTAL EVENTOS 2 0 1 1 002 PLAN DE ACCION MUNICIPAL DOCUMENTO 12 3 3 3 303 LIMPIEZA DE LLANTAS EN LOS PRINCIPALES CENTROS URBANOS DEL ESTADO, EN

COORDINACION CON CEMEX.LLANTA 50000 12500 12500 12500 12500

04 PROGRAMAS DE REFORESTACION CONAFOR-CEDES-H. AYUNTAMIENTOS. INFORME 1 0 0 0 105 REFORESTACION EN EL CAUSE DEL RIO MAYO (800 Hs. EN 2 AÑOS) HECTAREA 400 0 200 0 20006 PRODUCCION DE PLANTAS NATIVAS. PLANTA 500000 125000 125000 125000 12500007 REUNIONES DE TRABAJO BINACIONALES. REUNIONES 4 1 1 1 1

DIRECCION DEL DELFINARIO SONORAPROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIONMANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL DELFINARIO SONORA

01 PROPORCIONAR A LA COMUNIDAD SONORENSE SERVICIOS DE TERAPIA A PACIENTES CON DISCAPACIDADES MOTORAS, EVENTOS DE CARÁCTER CULTURAL Y TRABAJOS DE INVESTIGACION TECNICA Y CIENTIFICA ORIENTADA A LA CONSERVACION DE ESPECIES MARINAS ENDEMICAS DEL MAR DE CORTES CON FINES DE REPOBLACION.

01 PROPORCIONAR SERVICIOS TERAPEUTICOS A TRAVES DE LA TERAPIA ASISTIDA POR DELFINES A PACIENTES CON PROBLEMAS NEUROLOGICOS.

INFORME 4 1 1 1 1

02 PROPORCIONAR CONSULTAS MEDICAS Y TERAPIAS ASISTIDAS POR DELFINES A PACIENTES CON DISCAPACIDADES PSICOLOGICAS Y MOTORAS.

INFORME 4 1 1 1 1

03 IMPARTIR PLATICAS DE INDUCCION A PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES DE PACIENTES PARA INFORMAR DEL PROCEDIMIENTO DE LAS TERAPIAS ASISTIDAS POR DELFINES.

INFORME 4 1 1 1 1

04 IMPULSAR ACCIONES DE PROMOCION PARA FORTALECER EL AFORO DE VISITANTES AL ACUARIO DELFINARIO.

INFORME 4 1 1 1 1

05 DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION PARA LA CONSERVACION Y REPOBLACION DE LAS ESPECIES MARINAS ENDEMICAS DEL MAR DE CORTES.

INFORME 4 1 1 1 1

06 DAR ATENCION AL PROGRAMA DE REVISION PERIODICA DEL SISTEMA DE SOPORTE DE VIDA PARA MANTENERSE EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.

INFORME 4 1 1 1 1

07 DAR ATENCION AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DEL DELFINARIO CON EL FIN DE ASEGURAR UN SERVICIO DE CALIDAD DE LOS VISITANTES.

INFORME 4 1 1 1 1

08 PROPORCIONAR PLATICAS A LOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA DE NADO EDUCATIVO CON DELFINES.

INFORME 4 1 1 1 1

1001E2011101002-03


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

67,960,307.00



UNIDAD DE MEDIDA


09 PROPORCIONAR PLATICAS A LOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA DE NADO INTERACTIVO CON DELFINES.

INFORME 4 1 1 1 1

10 PROPORCIONAR PLATICAS A LOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA DE ENTRENADOR POR UN DIA.

INFORME 4 1 1 1 1

11 OFRECER TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL SOBRE TEMAS ECOLOGICOS DE LA REGION, OPERACIÓN DEL DELFINARIO SONORA Y MANEJO DE MAMIFEROS MARINOS EN CAUTIVERIO.

INFORME 4 1 1 1 1

ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVOTRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTASOPERAR EL SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LA GESTION PUBLICACONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

01 REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES, ACCIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADAS DE REVISIONES Y FISCALIZACIONES, ASÍ COMO DESARROLLAR ACCIONES ORIENTADAS A ORGANIZAR, INSTRUMENTAR Y COORDINAR EL SUSBSISTEMA INTEGRADO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMVO DE LA CEDESSUSBSISTEMA INTEGRADO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMVO. DE LA CEDES

01 REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES. INFORMES 4 1 1 1 1

!!!!!!!!

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

0850E1010701007


68 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE



01 COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA01 COORDINAR Y DIRIGIR LOS PLANES Y PROGRAMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN,

EQUIPAMIENTO, MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS.

ACTAS 12 3 3 3 3

02 OBTENER, COORDINAR Y DIRIGIR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS QUE LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL ASIGNEN A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL DEL ESTADO.

INFORMES 4 1 1 1 1

03 PREPARAR, ORGANIZAR Y REALIZAR LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO

ACTAS 5 1 1 1 2

[ 68 ] INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

25,421,405.00



UNIDAD DE MEDIDA

DEL CONSEJO DIRECTIVO.04 SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS

PARA EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE Y PERSENTAR TRIMESTRALMENTE EL INFORME DE ACTIVIDADES


05 MANTENER LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PROMOVER LA MEJORA CONTÍNUA

AUDITORIAS DE VIGILANACIA

2 0 1 0 1

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN:02 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.

01 ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PROYECTO DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL.


02 COORDINAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS PROPIOS, OPERATIVOS Y DE INVERSIÓN DEL INSTITUTO

INFORMES 12 3 3 3 3

03 COORDINAR, SUPERVISAR Y DIRIGIR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES DEL INSTITUTO.

INFORMES 16 4 4 4 4

04 COORDINAR LA OPERACIÓN DE PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Y LA COMPRA DE INSUMOS AUTORIZADOS.

INFORME 4 1 1 1 1

05 PROMOVER LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO.

CURSOS 16 3 6 3 4

DIRECCIÓN TÉCNICA:03 DOTAR DEL APOYO TÉCNICO REQUERIDO (DESDE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y

PROYECTOS, PRESUPUESTOS, MECANISMOS DE CONTRATACIÓN HASTA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA).

01 ELABORAR LOS EXPEDIENTES TÈCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EXPEDIENTES 600 300 250 50 002 ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN LICITACÍÓN 120 30 70 15 503 ELABORAR LOS CONTRATOS DE OBRA. CONTRATO 470 60 340 40 30

DIRECCIÓN DE OBRAS:04 DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CON LA SUPERVISIÓN REQUERIDA EN

CONSTRUCCIÓN, REPARACIÒN Y MANTENIMIENTO.01 ELABORAR DICTÁMENES TÉCNICOS PARA REGISTRAR LOS REQUERIMIENTOS DE

REPARACIÓN DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL BÁSICODICTÁMENES 470 260 110 60 40

02 ESTABLECER Y REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA CONTROLAR EL TIEMPO, EL PRESUPUESTO DE OBRA Y LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS.

OBRAS 470 60 340 40 30

0850E1010701007


[ 68 ] INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

25,421,405.00



UNIDAD DE MEDIDA

03 REGISTRAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS. ACTA DE ENTREGA

470 20 80 130 240

ÒRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:05 VERIFICAR Y CONTROLAR QUE EL DESEMPEÑO GENERAL DEL INSTITUTO CUMPLA CON LAS

NORMAS, LEYES Y DISPOSICIONES ESTABLECIDAS.01 REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS INFORME DE

AUDITORÍA6 2 1 1 2

02 DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA DIRECTA, DESPACHOS EXTERNOS Y CUENTA PÚBLICA.

ACTA 12 3 3 3 3

03 ASISTIR Y DAR SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACIÓN. INFORME 4 1 1 1 104 ATENDER QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS PRESENTADAS POR LA CIUDADANÍA. INFORME 12 3 3 3 3

UNIDAD DE INFORMÁTICA:06 COORDINAR LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DEL INSTITUTO

01 BRINDAR EL SOPORTE TÉCNICO REQUERIDO POR LOS USUARIOS DE CÓMPUTO, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES EXISTENTES Y EL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL.

INFORMES 24 6 6 6 6

!!!!!!!!

Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública

1001E2010901002


69 CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PUBLICAE2 DESARROLLO SOSTENIDO

01 ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS09 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO URBANO

01 FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO

01 ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y DIRIGIR MECANISMOS OPERATIVOS ENTRE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL CECOP QUE PERMITAN EL LOGRO DE OBJETIVOS CONGRUENTES CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2004 - 2009

01 SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO SESIONES 4 1 1 1 102 SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A FUNCIONARIOS Y PERSONAL

ADMINISTRATIVOSEMINARIO 4 1 1 1 1

03 REUNIONES DE TRABAJO DE LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL REUNIONES 12 3 3 3 304 FIRMA DE CONVENIO DE COORDINACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS CONVENIOS 72 72 0 0 0

Ó

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

25,336,858.00



UNIDAD DE MEDIDA

[ 69 ] CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PUBLICAASIGNACION PRESUPUESTAL:

05 EVALUACIONES DE AVANCES DEL EJERCICIO 2008 EVALUACIÓN 12 3 3 3 306 REUNIONES DE EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN INTERNA REUNIÓN 54 13 14 3 307 ACUERDO DE OBRAS POR CONVENIO ACUERDO 1 0 1 0 008 INFORMES TRIMESTRALES INFORME 4 1 1 1 109 GIRAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS MUNICIPIOS GIRA 72 18 18 18 18

02 DESARROLLAR PROGRAMAS DE TRABAJO DIRIGIDOS A LA DIFUSIÓN DE LOS PROPÓSITOS DE LA PARTICIPACIÓN CORRESPONSABLE DE LOS CIUDADANOS EN LA DEFINICIÓN Y VIGILANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

01 ESTABLECER EL ENLACE CON EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ENLACE 48 12 12 12 12

02 ELABORACIÓN DE MATERIALES DE IDENTIDAD ARTÍCULOS 19000 1,300 5,900 5,900 5,90003 ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB PÀGINA WEB 12 3 3 3 304 ASISTIR A LAS REUNIONES CONVOCADAS POR EL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL

GOBIERNO DEL ESTADOREUNIONES 12 3 3 3 3

05 ASISTIR A LAS REUNIONES CONVOCADAS POR EL AREA DE RELACIONES PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

REUNIONES 48 12 12 12 12

07 PARTICIPAR EN LOS EVENTOS DEL VOLUNTARIADO DIF EVENTOS 12 3 3 3 308 PARTICIPAR EN EL BAZAR NAVIDEÑO AUSPICIADO POR EL VOLUNTARIADO DIF - SONORA BAZAR 1 0 0 0 109 REALIZAR Y/O PARTICIPAR EN LAS CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LAS ACCIONES PASOS EN

EL ESTADO CAMPAÑAS 12 3 3 3 3

TOTAL COORDINACION GENERAL 19380 1,448 5,978 5,966 5,967DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZASGOBIERNO EFICIENTE Y HONESTOPLANEACIÓN PARTICIPATIVACOORDINAR LA PLANEACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO ESTATAL

PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE LOS FONDOS PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA

01 COORDINAR EL PROCESO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE LAS UNIDADADES ADMINISTRATIVAS DE CECOP

01 ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 DE CECOP PROGRAMA 1 1 0 0 0

1001E2010901002


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

25,336,858.00



UNIDAD DE MEDIDA


02 COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009 DE CECOP DOCUMENTOS 1 0 0 0 1

03 ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CECOP DOCUMENTO 12 3 3 3 302 SUPERVISAR Y EVALUAR LA CORRECTA APLICACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS,

01 REALIZAR GESTIONES DE RECURSOS CONVENIDOS GESTIÓN 24 6 6 6 602 ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES SOBRE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CECOPINFORME 12 3 3 3 3

03 ATENDER SOLICITUDES Y COMPROBACIÒN DE RECURSOS DE LAS UNIDADES SOLICITUD 1000 250 250 250 25004 LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA INFORME 400 0 100 100 200

03 EVALUAR PERIODICAMENTE LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

01 REALIZAR EVALUACIONES MENSUALES SOBRE LAS METAS PROGRAMADAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

EVALUACIÓN 12 3 3 3 3

02 ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

INFORME 4 1 1 1 1PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

03 ELABORAR Y ENVIAR ELECTRONICAMENTE LAS FICHAS TECNICAS DE EVALUACION EN EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL OPORTUNA

INFORME 4 1 1 1 1

05 EVALUACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO 2007 EVALUACION 72 72 0 0 0TOTAL ADMINISTRACION Y FINANZAS 1542 340 367 367 468DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICOGOBIERNO EFICIENTE Y HONESTOPLANEACIÓN PARTICIPATIVAPROMOVER Y APOYAR ACCIONES DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPALCONCERTAR LA OBRA PUBLICA, TRANSFERIR LOS RECURSOS PARA SU EJECUCION, SUPERVISAR Y EVALUAR LOS AVANCES FISICOS Y FORMALIZAR LA ENTREGA RECEPCION DE LAS MISMAS ENTRE GOBIERNO Y COMUNIDAD SOLICITANTE.

01 CONCERTAR CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL LOS PROYECTOS DE OBRA SUSCEPTIBLES A APROBARSE Y LIBRARSE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE CONVENIO DE CONCERTACION DEL AYUNTAMIENTO CON EL CECOP

01 REVISION Y ANALISIS PREVIO DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA PARA SU INGRESO Y REGISTRO CORRESPONDIENTE

EXPEDIENTE 1000 0 300 300 400

02 EVALUAR TECNICAMENTE LA VIABILIDAD DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA CON LOS AYUNTAMIENTOS

01 ANALISIS Y EVALUACION TECNICA ECONÓMICA, ASI COMO LA INTEGRACION DE DOCUMENTOS DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS PÚBLICAS CONCERTADAS

EXPEDIENTE 1000 0 300 300 400

02 ELABORACION DEL ANEXO TECNICO DE LIBERACION DE LA OBRA PAA LA APROBACION DE LA DIRECCION GENERAL TECNICA

DOCUMENTO 1000 0 300 300 400

03 ELABORACION, REGISTRO Y CONTROL DEL OFICIO DE LIBERACION DE RECURSOS A LOS AYUNTAMIENTOS PARA SU AUTORIZACION POR PARTE DE LA COORDINACION GENERAL DEL CECOP

DOCUMENTO 400 0 100 100 200

03 SUPERVISAR EL AVANCE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS CONCERTADAS CON LOS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES

01 VERIFICAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CONCERTADAS MEDIANTE VISITAS DE SUPERSION

VISITA 1200 300 300 300 300

02 REGISTRAR Y ANALIZAR LOS INFORMES DE AVANCES FISICOS - FINANCIEROS QUE ENVIAN MENSUALMENTE LOS AYUNTAMIENTOS

INFORME 12 3 3 3 3

1001E2010901002


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

25,336,858.00



UNIDAD DE MEDIDA


04 EJECUTAR OBRA PUBLICA CONCERTADA DE MANERA DIRECTA POR EL CECOP, DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

01 FORMULAR E INTEGRAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA CONCERTADA EXPEDIENTE 20 0 5 10 502 ELABORAR EL OFICIO Y ANEXO TECNICO DE LIBERACION DE RECURSOS PARA LA

AUTORIZACION CORRESPONDIENTEDOCUMENTO 20 0 3 2 5

03 REALIZAR EL PROCESO DE ADJUDICACION DE LA OBRA CONCERTADA CONTRATOS 20 0 3 2 504 CONTROLAR Y EVALUAR LA EJECUCION DE LA OBRA MEDIANTE LA REVISION Y APROBACION

DE ANTICIPOS Y ESTIMACIONES DE ACUERDO AL CONTRATO DOCUMENTO 40 0 10 20 10

05 SUPERVISAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CONCERTADAS MEDIANTE VISITAS DE VERIFICACION

VISITA 100 20 20 30 30

05 OPTIMIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA MEDIANTE LA ELABORACION Y ACTUALIZACION PERIODICA DE LISTA DEPRECIOS DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION, CLASIFICADOS POR REGIONES COMO BASE EN LA REVISION DE EXPEDIENTES

01 MERCADEAR LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION POR REGION INFORME 4 1 1 1 106 OPERAR EL SISTEMA DE GESTION SOCIAL PARA DAR RESPUESTA A LAS PETICIONES DE06 OPERAR EL SISTEMA DE GESTION SOCIAL PARA DAR RESPUESTA A LAS PETICIONES DE

OBRAS QUE GRUPOS CIUDADANOS SOLICITAN AL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, AL CECOP Y A LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACION SOCIAL SONORESNE PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA (PASOS)

01 CONTROLAR, REGISTRAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA DE MANERA EXPEDITA A LAS PETICIONES CIUDADANAS, YA SEA EN ACEPTACION, RECHAZO O CANALIZACION A OTRAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO, DE ACUERDO AL TIPO Y ALCANCE DE LA OBRA O OSERVICI SOLICITADO.

INFORME 12 3 3 3 3

02 PRESENTACION DE INFORMES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CECOP SOBRE LOS RESULTADOS DE RESPUESTAS DE PETICIONES CIUDADANAS

INFORME 4 1 1 1 1

03 PUBLICAR LA INFORMACION ACTUALIZADA DE LA OPERACIÓN DEL CECOP EN LAPAGINA WEB CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION

INFORME 12 3 3 3 3

04 CAPTAR, REGISTRAR Y DAR RESPUESTA AGIL, VERAZ Y OPORTUNA A LAS PETICIONES DE INFORMACION QUE LOS CIUDADANOS SOLICITEN AL CECOP

INFORME 12 3 3 3 3

07 LLEVAR UN REGISTRO DE INFORMACION DE LA OBRA LIBERADA QUE SERA LA BASE DE ELABORACION DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS.

01 ELABORAR DOCUMENTOS INFORMATIVOS DE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA CONCERTADA DEL CECOP CON LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO

INFORME 12 3 3 3 3

02 ELABORAR E INTEGRAR INFORMES DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE OBRA CONCDERTADA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO

INFORME 12 3 3 3 3

03 ELABORAR TARJETAS INFORMATIVAS PARA GIRAS DE TRABAJO EL EJECUTIVO DEL ESTADO TARJETAS 100 20 30 30 20

04 INTEGRAR Y ENVIAR INFORMACION QUE SOLICITA LA COORDINACION TECNICA DEL EJECUTIVO A TRAVES DEL SISTEMA DE ENLACE ESTABLECIDO CON EL CECOP

DOCUMENTO 112 28 28 28 28

05 REGISTRAR LAS OBRAS LIBERADAS EN EL SISTEMA DE INFORMACION GLOBAL, (VOS) ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.

OBRAS 1000 0 300 300 400

06 ELABORAR E INTEGRAR EL INFORME DE OBRA PUBLICA CONCERTADA PARA SU PRESENTACION ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CECOP

DOCUMENTO 4 1 1 1 1

TOTAL CONCERTACION Y APOYO TECNICO 6096 389 1,720 1,743 2,224DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIALGOBIERNO EFICIENTE Y HONESTOPLANEACIÓN PARTICIPATIVA

1001E2010901002


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

25,336,858.00



UNIDAD DE MEDIDA


PROMOVER Y APOYAR ACCIONES DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL

INTEGRAR LOS COMITES PASOS PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA01 INTEGRAR EN LOS 72 MUNICIPIOS, CON LOS PROPIOS INTEGRANTES, LOS COMITES QUE EN

FORMA CONJUNTA GOBIERNO-COMUNIDAD FUNJAN COMO INTEGRADORES Y CONTROLADORES SOCIALES DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE.

01 COORDINACION CON PRESIDENTES MUNICIPALES COORDINACION 1100 100 380 400 22002 INTEGRACION DE PROPUESTAS DE COMITES DOCUMENTO 1100 100 380 400 220

02 FORTALECER LAS RELACIONES GOBIERNO - POBLACION MEDIANTE EL DIALOGO DIRECTO CON LA REPRESENTACION SOCIAL DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES, EN EL ANALISIS Y TOMA DE DECISIONES DEL PROGRAMA PASOS

01 CONVOCATORIA A REUNIONES CONVOCATORIA 1100 100 380 400 22002 REUNIONES GOBERNADOR . COMITES REUNIONES 15 4 4 4 303 INFORMES DE RESULTADOS INFORME 15 4 4 4 3

03 OTORGAR A LOS COMITES CONSTITUIDOS EN EL ESTADO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PASOS, LAS ATRIBUCIONES QUE COMO TAL DEBERAN EJERCER DURANTE EL TIEMPO QUE SE MARQUE PARA EL INICIO Y TERMINO DE LA OBRA PUBLICA O ACCIONES DE GOBIERNO CONCERTADA

01 INTEGRACION DE COMITES PASOS DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA COORDINACION 900 30 270 380 22002 PREPARACION DE LA CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL COMITE

PASOSEVENTO 1100 100 380 400 220

03 TRASLADO DEL COMITE PASOS AL MUNICIPIO DE HERMOSILLO PARA EL EVENTO DEL TALLER DE CAPACITACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y EVENTO CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO

VIAJES 400 85 110 135 70

04 COORDINACION CON LOS INTEGRANTES DE LOS COMITES PARA CONFIRMAR SU ASISTENCIA AL TALLER DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE

DOCUMENTO 1800 390 510 515 385

05 CONFORMACION DE COMITES DE OBRA PUBLICA CONCERTADA A TRAVES DE LA CONCERTACION INTERNA INSTITUCIONAL

COMITES 200 10 60 80 50

!!!!!!!!!!

Junta de Caminos del Estado de Sonora

1002E2040901003


70 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORAE2 DESARROLLO SOSTENIDO

04 COMPETIVIDAD Y DESARROLLO REGIONAL09 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO URBANO

01 FOMENTAR EL DESARROLLO URBANO

01 Dirigir y controlar los programas de la Junta de Caminos 1 Reuniones con Directores para acordar los asuntos de su competencia Reunión 48 12 12 12 122 Convocar a reuniones de Consejo de Administración Reunión 4 1 1 1 13 Proponer el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal, Programa Operativo Anual y Programa

Anual de AdquisicionesPropuesto 5 1 2 1 1

4 Presentar Informes Financieros, de Gestión y de Cuenta Pública trimestralmente y anualmente Informe 5 2 1 1 15 Acordar con Presidentes Municipales e Instituciones de Gobierno Estatal y Federal Convenio 24 6 6 6 6

UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATOS

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

83,009,696.00



UNIDAD DE MEDIDA

[ 70 ] JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:

Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura CompetitivaMantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes

Coordinación de procesos de costos, licitaciones y contrataciones02 Dirigir y controlar los procesos de licitaciones y contratacion de obras

1 Coordinar el proceso de licitación y contratación de obras, bienes y servicios Informe 12 3 3 3 3UNIDAD DE MODERNIZACION E INFORMATICAEmpleo y Crecimiento Economico SustentableDesarrollo Económico Sustentable e Infraestructura CompetitivaMantenimiento y Conservacion de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes

Coordinación y administracion de sistemas informáticos1 Desarrollar sistemas de información e implementar programas de modernización administrativa

1 Proporcionar mantenimiento a sistemas de información y programas de modernización administrativa Informe 4 1 1 1 1

2 Administrar la red de voz y datos Informe 12 3 3 3 3

3 Proporcionar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo Servicio 400 100 100 100 1004 Realizar Informes de avances de la Ley de Acceso a la Informacion Informe 12 3 3 3 35 Realizar respaldos de bases de datos de sistemas de información Informe 12 3 3 3 36 Actualizar la pagina de internet del Organismo Informe 12 3 3 3 37 Actualizar el Visor de Obras (VOS) Informe 4 1 1 1 18 Atender el Sistema de Solicitudes de Información Pública de Sonora (SSIPSON) Informe 4 1 1 1 19 Actualizar el Sistema Integral de Información Gubernamental Oportuna (SIIGO) Ficha técnica 4 1 1 1 1

Gobierno Eficiente y HonestoReinvención de la Función PúblicaImplementar la certifiación de los estándares de calidad ISO 9000 en procesos administrativos

Modernización de la gestión pública y atención al ciudadano1 Mantener la Certificación en el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2000 Auditoría 2 1 0 1 0

1002E2040901003


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

83,009,696.00



UNIDAD DE MEDIDA


UNIDAD JURIDICA

Empleo y Crecimiento Economico Sustentable

Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura CompetitivaMantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes

Asesoria Jurídica a las áreas internas1 Intervenir en los asuntos jurídicos del Organismo

1 Informe anual de los ordenamientos jurídicos modificados Informe 1 0 0 0 12 Informe mensual de estado de los procesos jurídicos y administrativos Informe 12 3 3 3 33 Informe anual de proyectos preventivos implementados Docto. 1 0 0 0 14 Informe mensual de contratos, convenios, permisos, autorizaciones, acuerdos, declaratorias y demás

actos jurídicosInforme 12 3 3 3 3

5 Informe mensual de consultas atendidas Informe 12 3 3 3 3G bi Efi i t H tGobierno Eficiente y HonestoReinvención de la Función PúblicaImplementar la certifiación de los estándares de calidad ISO 9000 en procesos administrativos

Modernización de la gestión pública y atención al ciudadano1 Mantener la Certificación en el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2000 Auditoría 2 1 0 1 0

DIRECCION DE OBRASEmpleo y Crecimiento Económico SustentableDesarrollo Económico Sustentable e Infraestructura CompetitivaMantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes

Carreteras Estatales1 Coordinación general de construcción, conservación y reconstrucción de la infraestructura

carretera1 Supervisar que las residencias cumplan con sus programas de obras Informe 12 3 3 3 32 Autorizar los gastos generados en la ejecución de los programas de inversión Informe 12 3 3 3 33 Informe de avances físicos financieros de los programas de inversión con sus respectivas acciones de

controlInforme 12 3 3 3 3

4 Programar, controlar, dirigir y desarrollar acciones tendientes a mantener el parque de maquinaria en condiciones adecuadas de operación.

Informe 12 3 3 3 3

5 Dar seguimiento y atención a las observaciones de los órganos de fiscalización Informe 12 3 3 3 36 Proporcionar asesoría y apoyo a municipios Informe 12 3 3 3 3

DIRECCION TECNICAEmpleo y Crecimiento Económico SustentableDesarrollo Económico Sustentable e Infraestructura CompetitivaMantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes

Elaboración de proyectos y ejecución de obra pública

1 Dirigir, evaluar y autorizar las acciones en la elaboración de estudios y proyectos 1 Elaboración, evaluación y autorización de estudios y proyectos ejecutivos para las obras de la red

carretera estatalProyecto 60 15 35 8 2

1002E2040901003


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

83,009,696.00



UNIDAD DE MEDIDA


2 Autorizar dictámenes técnicos para la ejecución de obras Documento 10 2 3 2 3

3 Proporcionar apoyo técnico a los municipios Informe 4 1 1 1 14 Dictaminar sobre el uso del derecho de vía Convenio 10 2 3 2 3

DIRECCION DE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDADEmpleo y Crecimiento Económico SustentableDesarrollo Económico Sustentable e Infraestructura CompetitivaMantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes

Carreteras Estatales1 Coordinación general de los programas de verificación y supervisión de calidad de las obras

desarrolladas en la red carretera estatal1 Elaborar estudio de mecanica de suelos y materiales para la elaboración de proyectos y garantizar la

calidad en la ejecución de obra públicaEstudio 40 15 10 10 5

2 Supervisar la ejecucion de la obra pública para que esta cumpla con las especificaciones de calidad y normas vigentes

Informe 12 3 3 3 3normas vigentes

3 Dar soporte a las residencias asi como a la coordinación de residencias Zona Sur en la evaluación y selección de materiales petreos y asfalticos

Informe 10 1 3 3 3

4 Asesorar a Instituciones públicas en proyectos de pavimentación y control de calidad Asesoría 04 1 1 1 1DIRECCION DE ADMINISTRACIONEmpleo y Crecimiento Económico SustentableDesarrollo Económico Sustentable e Infraestructura CompetitivaMantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes

Administración de los recursos humanos, materiales y financieros1 Coordinación general e integración de Informes presupuestales y financieros

1 Elaborar e integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos gasto corriente, Programa Operativo anual y Programa anual de adquisiciones

Programa 3 0 1 2 0

2 Elaborar Informes trimestrales y anual de Cuenta Publica Informe 5 2 1 1 13 Realizar Informe y Seguimiento a Auditorias Informe 12 3 3 3 34 Emitir Estados Financieros y Presupuestales Informe 12 3 3 3 35 Presentar Informes Presupuestales Informe 204 51 51 51 516 Realizar inventario de activos fijos y de bienes de consumo inventario 2 0 0 0 27 Elaboración y pago de nómina Nomina 36 9 9 9 98 Formular informes de posicion bancaria Informe 240 60 60 60 609 Elaboracion y seguimiento de Plan Anual de Capacitacion Programa 5 2 1 1 110 Actualizar los manuales de Organización y Procedimientos Act. 1 0 0 0 111 Mantenimiento y conservacion de bienes muebles e inmuebles Informe 12 3 3 3 312 Realizar informe mensual de adquisiciones Informe 12 3 3 3 313 Presentar declaraciones de obligaciones fiscales Declarac 24 6 6 6 6

DIRECCION DE ADMINISTRACIONGobierno Eficiente y Honesto

Reinvención de la Función PúblicaImplementar la certifiación de los estándares de calidad ISO 9000 en procesos administrativos

Modernización de la gestión pública y atención al ciudadano1 Coordinar y mantener la Certificación en el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO

9001:2000Auditoría 2 1 0 1 0

1002E2040901003


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

83,009,696.00



UNIDAD DE MEDIDA


ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVOGobierno Eficiente y Honesto

Reinvención de la Función Pública

Modernizar la Administración PúblicaModernización de la Gestión Pública y Atención del Ciudadano

1 Promover la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en la Entidad.

01 Promover el desarrollo e implantación de Sistemas de Gestión de Calidad, en base a la Norma ISO 9001:200 o la que se considere mas conveniente para los procesos de la Entidad

Docto. 1 0 1 0 0

2 Mejorar el Desempeño de la Administración Pública Estatal Mediante la Implementación de Instrumentos de Desarrollo Administrativo

01 Revisión, seguimiento y evaluación de los documentos administrativos que sustenten la organización y operación de la Entidad.

Docto. 1 0 0 1 0

02 Aplicar instrumento para evaluar el cumplimiento de la Agenda de Buen Gobierno y sistemas de Gestión Docto. 1 0 0 0 1de CalidadAdministrar los Recursos Humanos

1 Proporcionar al Personal del OCDA Capacitación y Asesoría01 Promover la capacitación y el desarrollo profesional del personal del OCDA. Curso 10 2 3 3 2

ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVOTransparencia y Rendición de CuentasControlar la Gestión GubernamentalFomentar la Transparencia y combate a la corrupción

1 Realizar Actos Preventivos de Irregularidades, entablar Procedimientos de Responsabilidades Administrativas y Recibir Declaraciones de Situación Patrimonial

01 Presentar las denuncias que impliquen presunta responsabilidad. Denuncia *02 Recibir las declaraciones de situación patrimonial de funcionarios. Declarac *

Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental1 Seguimiento a los Procesos Licitatorios y Contrataciones Gubernamentales

01 Verificación previa publicación de convocatorias, base y contratos de la Entidad. Licitac *02 Asistencia y seguimiento de Actos de licitaciones. Actos *03 Revisión a procedimientos de licitación. Docto **04 Verificación y seguimiento de contrataciones. Docto **

002 Examinar y Verificar que el Ejercicio del Gasto Público Estatal se Realice con Apego a las Normas que Comprende el Sistema de Control Gubernamental, Mediante la Realización de Auditorias Directas y deL Despacho Externo

01 Revisión del cumplimiento del POA de la Entidad. Informe 2 1 0 1 002 Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones. Informe 4 1 1 1 103 Realizar auditoria de seguimiento de observaciones a la cuenta pública 2008 Docto 1 0 0 0 104 Elaborar programa operativo anual del Órgano de Control, así como el programa anual de auditorías. Docto 1 0 0 1 0

05 Elaborar informes trimestrales,( POA del OCDA ,informe de actividades y avance presupuestal). Docto 4 1 1 1 1

003 Verificar o fiscalizar las inversiones en infraestructura, y dar seguimiento a las observaciones.

01 Verificación documental de obra . Docto 4 1 1 1 1

1002E2040901003


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

83,009,696.00



UNIDAD DE MEDIDA


02 Revisión a los recursos uno al millar, 2 al millar y 5 al millar para vigilancia y control Docto 4 1 1 1 1

Cultura de la Transparencia y Rendición de Cuentas1 Vinculación Sociedad - Gobierno Para la Transparencia, Rendición de Cuentas y el Combate a

la Corrupción1 Atención a peticiones ciudadanas. Docto 12 3 3 3 32 Seguimiento al cumplimiento del código de conducta Docto 1 0 0 0 1

RESIDENCIASEmpleo y Crecimiento Económico SustentableDesarrollo Económico Sustentable e Infraestructura CompetitivaMantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes

Carreteras Estatales1 Coordinación general de construcción, conservación y reconstrucción de la infraestructura

carretera1 Conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera Kms 3800 950 950 950 9502 Rehabilitación de caminos colapsados Kms 250 63 63 63 633 Construcción nueva, modernización y ampliación de la red carretera Kms 200 50 50 50 50

* No se puede establecer el No. De metas a realizar, ya que la programación de los eventos no depende del Organo de Control y Desarrollo Administrativo (se realizará al 100% de los eventos que se presenten)

** No se puede establecer el No. De metas a realizar, ya que esta meta se realizará de acuerdo a la programación que realice la Dirección de Licitaciones y Contratos de la Secretaria de la Contraloría

1

1

!!!!!!!!!!

Telefonía Rural de Sonora

1015E4041006002


71 TELEFONIA RURAL DE SONORAE4 GOBIERNO EFICIENTE, MUNICIPALISTA Y QUE ESCUCHA

04 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE10 PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

06 FOMENTAR Y PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE

01 COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS REDES EXISTENTES DE TELEFONÍA Y RADIOCOMUNICACÍONES, ASÍ COMO PROMOVER LA INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDIGENAS, ASEGURAR EL MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO.

01 COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RED TELEFÓNICA LOCALIDADES 28 28 28 28 2802 COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES EQUIPOS 152 152 152 152 152

Ó Ó Ú


UNIDAD DE MEDIDA

[ 71 ] TELEFONIA RURAL DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

4,075,436.00


03 CELEBRAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS.

CONVENIOS 4 0 2 2 0

04 COORDINAR LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA E INFORMARLE A ESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO.

REUNIONES 4 1 1 1 1

05 COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS REDES DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES EXISTENTES.

MANTENIMIENTOS

21 3 7 8 3

06 COORDINAR LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA SISTEMA DIGITAL DE ENLACE INALAMBRICO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS.

SISTEMA 1 0 1 0 0

SUBDIRECCION TÉCNICA01 INSTALAR, OPERAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE TELEFONÍA Y

DE RADIOCOMUNICACIONES.01 EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS MANTENIMIENTO

S15 3 5 5 2

02 EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS. MANTENIMIENTOS

6 0 2 3 1

03 SUPERVISAR LOS MANTENIMIENTOS EN LAS REDES DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES.

MANTENIMIENTOS

4 2 0 1 1

04 APOYAR MEDIANTE LAS REDES DE RADIOCOMUNICACIONES Y DE TELEFONÍA A EVENTOS QUE REALICEN DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE GOBIERNO DEL ESTADO.

EVENTOS 2 1 0 0 1

05 INSTALAR PC Y PROGRAMA DE COMUNICACIÓN REMOTA PARA SISTEMA DE TARIFICACIÓN EN RADIOBASES DE TELEFONÍA .

EQUIPOS 2 2 0 0 0

06 GENERAR LOS REPORTES MENSUALES DE TARIFICACIÓN DE LLAMADAS DE LOS SISTEMAS DE TELEFONÍA.

REPORTES 12 3 3 3 3

07 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA SISTEMA DIGITAL DE ENLACE INALAMBRICO PARA TRANSMISION DE DATOS.

SISTEMA 1 0 1 0 0

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVAGOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO

REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICAMODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1015E4041006002



UNIDAD DE MEDIDA

[ 71 ] TELEFONIA RURAL DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

4,075,436.00


ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DEL SUBSIDIO Y DE INGRESOS PROPIOS, ASI COMO LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.

01 ADMINISTRAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DE SUBSIDIO Y DE INGRESOS PROPIOS ASI COMO LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.

01 ELABORAR EL PRESUPUESTO Y GESTIONAR LA MODIFICACIONES QUE SE REQUIERAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, ASÍ COMO REALIZAR INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUAL.


02 EJERCER EL PRESUPUESTO Y ELABORAR INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS DOCUMENTOS 12 3 3 3 303 MANTENER RESGUARDADOS Y EN CONDICIONES DE OPERACION EL EQUIPO, MOBILIARIO E

INSTALACIONES, ASÍ COMO LA VIGENCIA DE POLIZAS DE SEGURO Y TRAMITAR LA DESINCORPORACION DE LOS BIENES OBSOLETOS Y EN DESUSO.

DOCUMENTO 6 1 2 1 2

04 ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES Y ELABORACION DE NOMINAS DEL PERSONAL DOCUMENTO 25 6 6 6 7SUBDIRECCION DE PLANEACION Y CONCERTACIONEMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLEEMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLEDESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVAAMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

DISEÑAR, INTRODUCIR Y OPERAR LAS REDES Y SISTEMAS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDIGENAS.

01 OPERAR LAS REDES EXISTENTES DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES Y DESARROLLAR Y PROMOVER LA INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, ASEGURANDO LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

01 OPERAR LA RED TELEFÓNICA LOCALIDADES 28 28 28 28 2802 OPERAR LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES LOCALIDADES 152 152 152 152 15203 ELABORAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS Y COADYUVAR EN EL ASEGURAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD

CONVENIOS 4 0 2 2 0

04 REVISAR, ELABORAR Y GESTIONAR LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL MARCO JURÍDICO DEL ORGANISMO.


05 COORDINAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. PERSONAS CAPACITADAS

18 5 5 5 3

06 PREPARAR E INTEGRAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

REUNIONES 4 1 1 1 1

Secretaría de Economía Instituto de Vivienda del Edo. de Sonora Consejo para la Promoción Económica de Sonora Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Sonora Sistema de Parques Industriales Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer

Instituto de Vivienda del Estado de Sonora

1101E2010901001


72 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORAE2 DESARROLLO SOSTENIDO

01 ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS09 PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO


1 Fortalecer la participación del Gobierno del Estado de Sonora, para alentar la expansión de la oferta de la vivienda social y promover el acceso a una vivienda digna.

1 Coordinar y Promover la Política Habitacional Estatal con la participación de los Organismos Nacionales, Estatales y Municipales de Vivienda, así como con los sectores privados y sociales a fin de facilitar la construcción por parte de los promotores un mayor número de viviendas en la entidad, así como la asignación de recursos suficientes para la asignación de creditos para la adquisición de las mismas y la ejecución de los diversos programas sociales.

Eventos y/o Reuniones

30 8 8 7 7


UNIDAD DE MEDIDA

( 72 ) INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

19,126,293.00


DIRECCION TECNICA

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIALCIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNAPrograma Estatal de Mejoramiento de Vivienda Acciones de

Vivienda4750 1,000 2,750 500 500

DIRECCION DE PROMOCIONIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIALCIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNAPrograma Estatal de Subsidios para la Adquisición de Vivienda Económica Personas atendidas 2590 590 1,000 500 500

DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS Y RESERVAS TERRITORIALESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIALCIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNAPromover el Acceso a una vivienda digna.Administrar los Recursos y Controlar las Gestiones Financieras

1 Administrar, supervisar y controlar los recursos humanos, materiales y financieros

1 Elaboración de Estado Financieros y Presupuesto Informes 17 5 4 4 4

!!!!!!!!

Consejo para la Promoción Económica de Sonora

1101E2011001002


73 CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORAE2 DESARROLLO SOSTENICO

01 ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRETEGICAS10 PROMOION DEL DESARROLLO ECONOMICO

01 FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

01 PRODUCCIÓN DE HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN DEL ESTADO DE SONORA01 DISEÑO ACTUALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL IMPRESO FOLLETOS 41000 9,000 12,000 10,000 10,00003 DISEÑO, ACTUALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS DIGITALES PROMOCIONALES E

INFORMATIVOS DEL ESTADO DE SONORADOCUMENTOS 4500 1,000 1,500 1,000 1,000

05 PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOBRE EL ESTADO DE SONORA


PROMOCIONAR LAS OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL ESTADO DE SONORA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONALESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN PARA DAR A CONOCER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS PARA

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

91,210,375.00



UNIDAD DE MEDIDA

( 73 ) CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN PARA DAR A CONOCER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS PARA INVERTIR EN EL ESTADO DE SONORA.

01 ORGANIZAR, PARTICIPAR Y ASISTIR A FOROS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS DE INVERSIÓN NACIONALES Y EXTRANJERAS.

EVENTOS 14 3 6 2 3

01 02 EXPOSICIONES Y FERIAS COMERCIALES NACIONALES Y EXTRANJERAS. EVENTOS 13 4 3 3 303 VISITAS A EMPRESAS CON POTENCIAL DE INVERTIR EN SONORA EMPRESAS 15 3 4 4 404 VISITAS DE PERSONAS Y EMPRESAS CON UN INTERES DE INVERTIR EN EL ESTADO DE

SONORAEMPRESAS 35 8 7 10 10

05 MISIONES SECTORIALES O POR PAÍS DE POTENCIALES INVERSIONISTAS A NUESTRO ESTADO

MISIONES 1 0 0 0 1

06 ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN SEMINARIOS ATRAVES DE INTERNET LLAMADOS WEBINARS EVENTOS 3 0 1 1 1

GENERAR HERRAMIENTAS INFORMATIVAS QUE APOYEN LA PROMOCIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL ESTADO DE SONORAELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMATIVAS Y DE APOYO

01 ELABORACIÓN Y DISEÑO DE HERRAMIENTAS Y ESTUDIOS PARA LA PROMOCIÓN POR SECTOR Y/O REGION RELATIVOS AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO Y SU POTENCIAL PARA INVERTIR


PROPORCIONAR SEGUIMIENTO Y VINCULACIÓN A LAS EMPRESAS CONTACTADAS EN LOS DIFERENTES FOROS DE PROMOCIÓN, ASÍ COMO REALIZAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS.

ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y VINCULACIÓN A LA PROMOCIÓN DE INVERSIÓN01 ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA A EVENTOS, REUNIONES Y CONFERENCIAS

QUE NOS PERMITAN VINCULARNOS CON LOS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES, ASOCIACIONES, CÁMARAS Y DEMAS RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO.

EVENTOS 14 4 4 4 2

01 02 PROPORCIONAR SEGUIMIENTO A LAS EMPRESAS CONTACTADAS EN EVENTOS, FOROS Y MISIONES

ASESORIAS 100 25 25 25 25

03 CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON UNIVERSIDADES, EMPRESAS PRIVADAS, ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES PARA LA CONSOLIDACIÓN, EFICIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y MULTIPLICACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EN SONORA

CONVENIOS 3 0 1 1 1

1101E2011001002


CALENDARIO

91,210,375.00



UNIDAD DE MEDIDA


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

DIRECCION DE PROMOCION AL COMERCIO EXTERIOREMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLEDESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO, DIVERSIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVASPROMOVER EL DESARROLLO REGIONAL ATENDIENDO LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE CADA REGIÓNFORMACIÓN DE EXPORTADORES DE CALIDAD

02 FORMAR EMPRESAS SONORENSES CAPACES DE COMPETIR EN EL MERCADO; CONSOLIDACIÓN DE OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS SONORENSES01 ORGANIZAR, PROMOVER E IMPARTIR CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES Y DIPLOMADOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A EMPRESAS CON POTENCIAL EXPORTADOR EN COORDINACIÓN

CURSO 80 10 30 30 10

02 02 ASESORÍA A EMPRESARIOS A TRAVÉS DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA COMERCIAL, ASÍ COMO SERVICIOS DE GESTIÓN Y VINCULACIÓN ANTE ORGANISMOS EMPRESARIALES Y

ASESORÍA 500 125 125 125 125

PROMOCIÓN DE PRODUCTOS SONORENSES EN EL EXTRANJERO.01 DESARROLLO DE DIVERSAS ESTRATEGIAS E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE01 DESARROLLO DE DIVERSAS ESTRATEGIAS E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE

PROMOCIÓN PARA EL POSICIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS SONORENSES.01 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS MEDIANTE ESTABLECIMIENTO DE

PABELLONES DE PRODUCTOS CON OFERTA EXPORTABLE Y EVENTOS RELACIONADOS CON LA ACTUALIZACIÓN Y FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR Y CULTURA EMPRESARIAL.

EVENTO 25 6 5 6 8

01 02 ORGANIZAR Y PROMOVER GRUPOS DE EMPRESARIOS POR SECTOR A FIN DE VISITAR MERCADOS INTERNACIONALES Y ESTABLECER CONTACTOS DE COMERCIALIZACIÓN.

MISIÓN 4 0 2 2 0

03 ORGANIZAR AGENDAS INDIVIDUALES DE NEGOCIOS Y REUNIONES DE TRABAJO MEDIANTE VISITAS PERSONALIZADAS PARA LA VENTA PROMOCIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS SONORENSES.

AGENDA 15 0 5 5 5

01 04 INVESTIGACIÓN DE NUEVOS MERCADOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS SONORENSES MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA DETECTAR LA DEMANDA DE PRODUCTOS SONORENSES EN EL EXTRANJERO.

ESTUDIO 2 0 1 1 0

01 05 PROMOVER LA UTILIZACIÓN DE FONDOS PRODUCTIVOS PARA LOGRAR EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA LOCAL Y FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA A REUNIONES, SEMINARIOS Y CONVENCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES O DE EMPRESARIOS A FIN DE QUE LOS SECTORES PRODUCTIVOS TENGAN ACCESO A PARTICIPAR EN PROGRAMAS GUBERNAMENTALES DE APOYO.

REUNIÓN 130 30 28 30 30

06 PROMOVER CONVENIOS CON ORGANISMOS, INSTITUCIONES REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FOMENTAR LA ENTRADA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS SONORENSES A MERCADOS EXTRANJEROS.

CONVENIO 8 2 2 2 2

01 07 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE FOROS Y SEMINARIOS DE PROMOCIÓN SECTORIAL CON EL FIN DE ACERCAR GRANDES COMPRADORES A LOS PRODUCTORES SONORENSES Y PROMOVER LA CO-INVERSIÓN PARA GENERAR VALOR AGREGADO A LA PRODUCCIÓN.

FORO 21 4 5 7 5

01 08 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN ESPECIALIZADAS POR PRODUCTO Y MERCADO CON EL FIN DE DAR A CONOCER LOS PRODUCTOS SONORENSES Y FORTALECER SU IMAGEN.

CAMPAÑA 1 0 1 0 0

1101E2011001002


CALENDARIO

91,210,375.00



UNIDAD DE MEDIDA


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

01 09 DOCUMENTOS, ACCESO A SISTEMAS Y BASES DE DATOS POR SECTOR DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES CON SUSCRIPCIÓN ANUAL A FIN DE BRINDAR INFORMACIÓN COMERCIAL Y DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS A LAS EMPRESAS SONORENSES.

DOCUMENTO DIRECTORIO

6 1 2 2 1

01 10 ELABORACIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN: DIRECTORIO DE EXPORTADORES, FOLLETOS, VIDEOS Y BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIOR.

DOCUMENTO / SERVICIO DOCUMENTO FOLLETOS DISCO COMPACTO

12000 3,000 3,000 3,000 3,000

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVAEMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLEINVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO PARA COMPETIR Y PROGRESARFOMENTAR DECIDIDAMENTELA LA CAPACITACIÓN EN Y PARA EL TRABAJO.PROPORCIONAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COPRESON APOYOPROPORCIONAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COPRESON APOYO ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN EN MATERIA DE PERSONAL,CAPACITACIÓN Y SERVICIOS GENERALES.

01 PROMOVER LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL.01 COORDINAR LA ORGANIZACIÓN DE DIPLOMADOS,SEMINARIOS Y CURSOS PARA EL

DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL.EVENTOS 5 1 2 1 1

GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTOCONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS.COORDINAR EL CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS.ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS DE LA ENTIDAD.

01 SISTEMAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL GASTO.01 INTEGRAR EL REPORTE ANUAL DE LA CUENTA PUBLICA SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN

DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES EJERCIDOS EN EL POA DOCUMENTO 1 1 0 0 0

02 OPERAR UN SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA QUE GUARDA EL CONSEJO MENSUALMENTE.

REPORTE 12 3 3 3 3

EVALUAR AVANCES Y RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y SUS PROGRAMAS DE MEDIANO PLAZO.VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

01 COORDINAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, ASÍ COMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL FISICO-FINANCIERO DE AVANCE PROGRAMATICO.

01 INTEGRACION DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL CUMPLIMIENTO DEL POA 2008 DOCUMENTO 4 1 1 1 1

DIRECCION DE APOYO A INVERSIONISTASEMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLEREFORMA REGULATORIA Y UNA NUEVA CULTURA LABORAL PARA IMPULSAR LA PRODUCCIÓN Y EL EMPLEOFACILITAR LA CREACIÓN Y OPERACIÓN DE EMPRESAS Y ALENTAR UNA COMPETENCIA SANA

1101E2011001002


CALENDARIO

91,210,375.00



UNIDAD DE MEDIDA


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

FACILITAR A INVERSIONISTAS SU INICIO DE OPERACIONES EN LA ENTIDAD INSTALACIONES FÍSICAS, PERSONAL CAPACITADO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS LOGÍSTICOS.

01 PROVEER SERVICIOS LOGISTICOS, COMUNICACIÓN Y ASESORIAS EN GENERAL PARA EL INICIO DE OPERACIONES DE EMPRESAS EXTRANJERAS

01 # de EMPRESAS ATENDIDAS EMPRESAS 20 5 5 5 52 ACTUALIZAR GUIA DE TRAMITES REQUERIDOS PARA LA INSTALACION DE UNA EMPRESA EN

SONORA01 ACTUALIZACIÓN DE GUIA DE TRAMITES DOCUMENTO 2 0 1 0 1

IMPULSAR UNA NUEVA CULTURA LABORAL01 MANTENER COMUNICACIÓN CONSTANTE CON EMPRESAS YA ESTABLECIDAS PARA

DETECTAR OPORTUNAMENTE FOCOS DE ATENCION Y OPORTUNIDADES DE EXPANSION (PROGRAMA RETENCION)

01 REUNION (VISITA) DE TRABAJO A EMPRESAS Y ORGANISMOS REUNIÓN 60 15 18 15 12DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO, DIVERSIFICACION Y MODERNIZACION DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVASACTIVIDADES PRODUCTIVASRELACIONES CON EL EXTERIOR Y APERTURA DE MERCADOSPROMOVER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DEL ESTADO PARA ATRAER INVERSION PRODUCTIVA NACIONAL Y EXTRANJERAGENERAR HERRAMIENTAS DE PROMOCION A LA INVERSION DEL ESTADO

1 COORDINACION Y CONCENTRACION DE INFORMACION ESTADISTICA DE DIFERENTES FUENTES COMO HERRAMIENTA DE PROMOCION

1 ACTUALIZACION DEL DIRECTORIO DE OPORTUNIDADES DE PROVEEDURIA DOCUMENTO 2 0 1 0 12 ROMOVER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DEL ESTADO PARA ATRAER INVERSION.

1 ACTUALIZACION DEL PORTAL DE INTERNET COPRESON DOCUMENTO 1 0 0 1 0

UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN.GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTOTRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTASEVALUAR AVANCES Y RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y SUS PROGRAMAS DE MEDIANO PLAZO.VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

01 ACTUALIZAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE RESULTADOS FÍSICO-FINANCIEROS DEL ORGANISMO.

01 ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE LA ENTIDAD. DOCUMENTO 4 1 1 1 102 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INTEGRAL.

01 ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES INTERNOS. DOCUMENTO 3 1 1 1 002 INTEGRACIÓN DE REPORTE Y SEGUIMIENTO A AUDITORÍAS. DOCUMENTO 3 0 0 2 1

OPERAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA.REALIZAR ESTUDIOS Y FORMULAR PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

01 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.01 REALIZAR AUDITORIAS Y VERIFICACIONES INTERNAS PARA MANTENIMIENTO DEL SGC ISO

9001-2000.AUDITORIAS / VERIFICACIONES INTERNAS

4 1 1 1 1

APOYO TÉCNICO

1101E2011001002


CALENDARIO

91,210,375.00



UNIDAD DE MEDIDA


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

COORDINACIÓN DE PROCESOS DE COSTOS,LICITACIONES Y CONTRATACIÓN.

01 PLANEAR Y COORDINAR CONVENIOS, ACUERDOS Y CONTRATOS.01 ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS DOCUMENTO 11 10 0 0 1

Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Sonora

1168E02051102001


74 COMISION DE AHORRO DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORAE2 DESARROLLO SOSTENIDO

05 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE11 PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES

02 PROMOVER LA CULTURA DE PRESENCIÓN Y PROTECCION DEL AMBIENTE

1 PROMOVER , COORDINAR Y REALIZAR ACCIONES ORIENTADAS A LOGRAR UNA CULTURA DE AHORRO, USO RACIONAL DE LA ENERGÍA Y APROVECHAMIENTO DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA, EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD Y EL GOBIERNO

1 Programa Educativo de Concientización Energética (PECE) · Capacitación a niños y jovenes Personas 4,000 300 1,300 1,300 1,100

· Capacitación a Padres de Familia, Maestros y Público en General Personas 1,000 150 350 300 200E t t i l didá ti i f ti i l b h i l d l d E í F ll t 500 200 100 100 100


UNIDAD DE MEDIDA

( 74 ) COMISION DE AHORRO DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

1,729,005.00


· Entregar material didáctico, informativo y promocional sobre ahorro, uso racional de la de Energía, aprovechamiento de energías renovables y conservación del medio ambiente

Folletos 500 200 100 100 100

2 Asesorías de Ahorro de Energía Diagnosticos Energéticos

4 2 2

Detectar áreas de oportunidad de Ahorro de Energía en los tres Sectores de la Sociedad3 Programa "Mi Tortilla" Financiamientos 6 6

DESARROLLAR UNA POLITICA INTEGRAL PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA, QUE BENEFICIE A LAS COMUNIDADES Y AL AMBIENTEFOMENTO A LA CULTURA DEL AHORRO DE LOS ENERGÉTICOS

001 PROMOVER , COORDINAR Y REALIZAR ACCIONES ORIENTADAS A LOGRAR UNA CULTURA DE AHORRO, USO RACIONAL DE LA ENERGÍA Y APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES, EN LOS SECTORES PÚBLICO SOCIAL Y PRIVADO COADYUVANDO EN EL DESARROLLO SICIAL Y ECONOMICO DEL ESTADO

1 Museo Itinerante Personas 500 5002 Aisla tu Casa Casas 200 200

Sistema de Parques Industriales

1170E2041002001


75 SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALESE2 DESARROLLO SOSTENIDO

04 INFRAESTRUCTURA ECONOMICA Y SOCIAL10 PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO


01 01 ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE TERRENOS, NAVES Y PARQUES INDUSTRIALES DEL ESTADO DE SONORA

INFORME 2 1 1

02 SUBASTA PÚBLICA DE TERRENOS DISPONIBLES EN LOS PARQUES DE CABORCA, CANANEA, EMPALME Y NAVOJOA

SUBASTA 1 1

03 PARTICIPACIÓN DEL ORGANISMO EN FERIAS Y EXPOSICIONES EVENTO 1 1

04 ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN INVERSIONISTAS INTERESADOS EN ESTABLECERSE EN AREAS INDUSTRIALES DEL ESTADO

SOLICITUDES ATENDIDAS

28 7 7 7 7

05 SEGUIMIENTO Y APOYO A EMPRESAS DE IMPACTO REGIONAL DURANTE LA ETAPA DE EMPRESAS 1 1


UNIDAD DE MEDIDA

( 75 ) SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALESASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

1,175,984.00


05 SEGUIMIENTO Y APOYO A EMPRESAS DE IMPACTO REGIONAL DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

EMPRESAS APOYADAS

1 1

06 ACTUALIZAR INFORMACION DE PARQUES INDUSTRIALES EN PAGINAS DE INTERNET DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y EL ORGANISMO

INFORME 2 1 1

02 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES INDUSTRIALES EXISTENTES01 CONSTRUCCIÓN DE NAVE INDUSTRIAL DE 1,000 M2 EN CANANEA, SONORA OBRA 1 1

Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora

1189E2011001028


83 COMISION DE FOMENTO AL TURISMOE2 DESARROLLO SOSTENIDO

01 ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS10 PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

01 FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

04 COORDINAR LA INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA ESTATAL DE TURISMO 2004-2009.

01 COORDINAR ACCIONES CON LOS GOBIERNOS FEDERAL, MUNICIPAL, CON LA INICIATIVA PRIVADA Y CON EL GOBIERNO DE ARIZONA PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DE LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN LA COMISION.

PROGRAMA 1 1 0 0 0

02 DIVERSIFICAR LA OFERTA DE PRODUCTOS TURISTICOS Y LA COBERTURA PERTINENTE AL DESARROLLO REGIONAL.

PROGRAMA 1 1 0 0 0

03 DAR APOYO Y SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS DE REASIGNACION DE RECURSOS PARA LA CREACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA BASICA EN LOS DESTINOS A TRAVES DE

PROGRAMA 1 1 0 0 0


UNIDAD DE MEDIDA

( 83 ) COMISION DE FOMENTO AL TURISMOASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

24,755,036.00


CREACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA BASICA EN LOS DESTINOS A TRAVES DE APORTACIONES TRIPARTITAS.

04 PARTICIPACION EN REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FAPES. REUNION 4 0 2 1 105 PARTICIPAR EN REUNIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTA COMISION REUNION 4 1 1 1 106 PROGRAMA DE EMPATES DE FONDOS PARA LA PUBLICIDAD TURISTICA. PROGRAMA 1 0 1 0 007 PARTICIPACION EN EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO TURISTICO EN LA

FRONTERA NORTEPROGRAMA 1 0 1 0 0

08 APOYAR LA OPERACIÓN DE LA CORPORACION "ANGELES VERDES" PARA BRINDAR ORIENTACIOFN Y AUXILIO AL TURISTA CARRETERO NACIONAL Y EXTRANJERO

PROGRAMA 1 1 0 0 0

09 PROGRAMA DE APOYOS A EVENTOS CON ENFOQUE TURISTICO PROGRAMA 1 1 0 0 0SUBCOORDINACION DE OPERACIÓN.REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES.PROMOCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA.

01 FACILITAR EL FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO Y CREACION DE PEQUEÑOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS.

01 PROMOVER PROGRAMAS DE APOYO Y FINANCIAMIENTO TANTO FEDERALES COMO ESTATALES AL PEQUEÑO PRESTADOR DE SERVICIOS TURISTICOS

REUNION 4 1 1 1 1

03 PROMOVER LA CREACION DE UNA RED DE PROMOTORES EXTERNOS EN TODO EL ESTADO QUE PERMITA DAR A CONOCER LOS APOYOS DE FODETUR A LAS PYMES DEL SECTOR

REUNION 3 0 1 1 1

01 0 REUNION 0 0 0 0 003 PROMOCION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA.

01 CREACION DE MODELOS INFORMATIVOS Y DE PROMOCIÓN A TRAVES DE BOLETINES ELECTRONICOS

BOLETINES 4 1 1 1 1

04 IMPLEMENTAR ESTRATEGIA DE PROMOCION DE PROYECTO DE GEOTURISMO DE NATIONAL GEOGRAPHIC

01 IMPLEMENTAR PROGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN LAS COMUNIDADES QUE CUENTEN CON NOMINACIONES DE GEOTURISMO

PROGRAMA 1 1 0 0 0

02 FOMENTAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO REGIONALES CON MIEMBROS DEL CONSEJO DE GEOTURISMO PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE POTENCIALIZACION DEL PROGRAMA

REUNION 2 1 0 1 003 ELABORAR UN PROGRAMA DE DESTINOS GEOTURISTICOS CON UNIFICACION DE IMAGEN Y

PROMOVER CON EMPRESAS TOUR OPERADORAS Y PRESTADORES DE SERVICIOPROGRAMA 1 0 1 0 0

1189E2011001028



UNIDAD DE MEDIDA


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

24,755,036.00


05 ACTUALIZACION DE INDICADORES ESTADISTICOS E INFORMACION DE VISITANTES

01 ELABORAR ESTUDIO DE ACTUALIZACION DE ESTADISTICAS, PROCEDENCIA Y DESTINOS VISITADOS EN EL ESTADO

ESTUDIO 1 0 0 1 0

06 FACILITACION DE PROGRAMAS PARA VIAJEROS EXTRANJEROS A NUESTRO ESTADO01 IMPLEMENTAR PROGRAMA DE CAPACITACION Y APROBACION DE PROVEEDORES PARA LA

PRESTACION DE SERVICIOS DE AUXILIO CARRETEROS EN SONORA CON EL PROPOSITO DE OFRECER FACILIDADES Y PROMOCIONAR ENTRE SUS SOCIOS DESTINOS EN SONORA

PROGRAMA 1 0 1 0 0

02 SOSTENER REUNIONES DE EVALUACION Y PLANEACION PARA ADECUAR EL PROGRAMA DE ASISTENCIA EN CARRETERA CONFORME A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS

REUNION 2 0 1 0 1

07 IMPLEMENTACION DE OPERATIVOS DE FACILITACION PARA VISITANTES01 IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE FACILITACION Y ATENCION A LOS VIAJEROS DURANTE

PERIODOS VACACIONALESEVENTO 4 1 2 1 0

08 LIMPIEZA DE PLAYAS02 COORDINAR CON LOS MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON PLAYA LA LIMPIEZA DE LAS MISMAS ACCIONES 8 2 3 3 002 COORDINAR CON LOS MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON PLAYA LA LIMPIEZA DE LAS MISMAS

MEDIANTE LA UTILIZACION DE LA MAQUINA BARREDORA DE PLAYAS PROPIEDAD DE COFETUR

ACCIONES 8 2 3 3 0

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAEMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLEDESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVAREALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLESAPOYO ADMINISTRATIVO

01 MINISTRAR Y VIGILAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA COMISIÓN CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

01 ELABORAR INFORMES MENSUALES SOBRE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS TANTO DE GASTO OPERATIVO COMO DE GASTO DE INVERSIÓN.

INFORME 12 3 3 3 3

02 GENERAR LOS INFORMES FINANCIEROS DE LA COMISIÓN. GESTIÓN 12 3 3 3 303 REALIZAR LA GESTION DEL CALENDARIO MENSUAL DE LOS RECURSOS DE LA COMISION. GESTIÓN 12 3 3 3 304 REALIZAR EVALUACIONES INTERNAS SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA

COMISIÓN.EVALUACIÓN 4 1 1 1 1

05 REALIZAR EVALUACIONES INTERNAS SOBRE INCIDENCIAS DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN EVALUACIÓN 12 3 3 3 3

06 MANTENER ACTUALIZADOS LOS INVENTARIOS Y RESGUARDOS CORRESPONDIENTES A MOBILIARIO, EQUIPO Y VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN.

INFORME 4 1 1 1 1

07 ELABORAR Y CONTROLAR LA APLICACIÓN DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN. DOCUMENTO 24 6 6 6 6

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTOEMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLEDESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVAREALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLESCONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

1189E2011001028



UNIDAD DE MEDIDA


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

24,755,036.00


01 PLANEAR, PROGRAMAR, PRESUPUESTAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN. Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA BÁSICA .

01 REALIZAR EVALUACIONES TRIMESTRALES SOBRE LAS METAS PROGRAMADAS POR LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

DOCUMENTO 4 1 1 1 1

02 ELABORAR LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PARA LA INTEGRACIÓN DEL SEXTO INFORME DE GOBIERNO.

DOCUMENTO 1 0 0 1 0

03 INTEGRAR EL APARTADO EL SECTOR TURISMO PARA LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL.

DOCUMENTO 1 1 0 0 0

04 REALIZAR RECORRIDOS POR EL ESTADO PARA ACTUALIZAR Y CAPACITAR EN EL PROGRAMA DATATUR

RECORRIDOS 2 1 1 0 0

05 ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. DOCUMENTO 1 0 0 1 006 COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA COMISIÓN. DOCUMENTO 1 0 0 1 007 EVALUAR EL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA. DOCUMENTO 4 1 1 1 108 REALIZAR RECORRIDOS POR EL ESTADO PARA ACTUALIZAR CONSTANTEMENTE EL SISTEMA

DE INFORMACION TURISTICA ESTATAL (SITE)RECORRIDOS 3 1 1 1 0

DE INFORMACION TURISTICA ESTATAL (SITE)09 REALIZAR INFORMES TRIMESTRALES DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES

ESTADÍSTICOS DEL SECTOR.DOCUMENTO 4 1 1 1 1

10 ELABORAR CARPETA DE INDICADORES ECONOMICOS DEL SECTOR TURISMO DOCUMENTO 1 0 0 0 111 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO Y PRESUPUESTO DE LAS OBRAS EN INFRAESTRUCTURA

BÁSICA.DOCUMENTO 6 6 0 0 0

12 REALIZAR VISITAS DE CAMPO PARA IDENTIFICAR LOS PUNTOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA.

VISITA 6 6 0 0 0

13 REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE AVANCE FISICO DE OBRA VISITA 90 0 20 40 3014 DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

TURISTICOS PARA LA INDUSTRIA DE CRUCEROSPROGRAMA 1 1 0 0 0

15 INTEGRAR DESTINOS TURISTICOS AL PROGRAMA DATATUR DESTINOS 1 0 0 1 0

DIRECCIÓN DE TURISMO REGIONALEMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLEDESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVAREALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLESPROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

01 FOMENTAR, PROMOVER Y CONCERTAR ACCIONES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LAS ZONAS RURALES, PARA EL INCREMENTO DE LA AFLUENCIA TURÍSTICA Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS.

01 SOSTENER REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y ASESORIA PARA PROMOCION DE PEQUEÑAS EMPRESAS DE TURISMO RURAL CON LOS COMITES MUNICIPALES.

REUNION 20 5 5 5 5

02 V FERIA DE TURISMO RURAL EVENTO 1 0 1 0 003 PROMOVER LA V CONVIVENCIA DE CICLISMO DE MONTAÑA EVENTO 1 0 1 0 004 APOYAR LA ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE UN EVENTO DE PESCA DEPORTIVA EN AGUA

DULCE.EVENTO 1 0 0 0 1

05 IMPULSAR LA CREACION DE PROYECTOS SUSTENTABLES PROYECTO 1 0 0 1 006 ASESORIA EN SITIO SOBRE LA CREACIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS ASESORIA 12 3 3 3 307 VERIFICACION Y CONSOLIDACION DEL PROGRAMA DE RANCHOS TURISTICOS PROGRAMA 1 1 0 0 008 SOSTENER REUNIONES CON GANADEROS SOBRE EL PROGRAMA DE RANCHOS TURISTICOS. REUNION 9 3 2 2 2

1189E2011001028



UNIDAD DE MEDIDA


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

24,755,036.00


09 INTEGRACION DE RANCHOS AL PROGRAMA DE RANCHOS TURISTICOS RANCHOS 2 0 1 0 1

10 III ENCUENTRO DE RANCHOS TURISTICOS EN SONORA EVENTO 1 0 1 0 011 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ECOTURISMO EN LA REGION PROGRAMA 1 1 0 0 012 IV FORO DE ECOTURISMO SONORA 2009 EVENTO 1 0 1 0 013 I CONGRESO INTERNACIONAL DE ECOTURISMO SONORA 2009 EVENTO 1 0 1 0 0

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y EVENTOSEMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLEDESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVAREALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLESPROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

01 PROMOVER, GENERAR E INCREMENTAR LA AFLUENCIA TURÍSTICA NACIONAL Y EXTRANJERA A LA ENTIDAD PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y DIVISAS.

01 REALIZAR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA EL MERCADO NACIONAL CAMPAÑA 1 0 1 0 002 REALIZAR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA EL MERCADO INTERNACIONAL CAMPAÑA 1 0 1 0 002 REALIZAR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA EL MERCADO INTERNACIONAL CAMPAÑA 1 0 1 0 003 PARTICIPACION EN EVENTOS A NIVEL NACIONAL EVENTOS 6 1 2 2 104 PARTICIPAR EN EVENTOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL EVENTOS 5 4 1 0 005 PROMOCION TURISTICA EN MEDIOS ELECTRONICOS SERVICIO 1 1 0 0 006 IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE RELACIONES PUBLICAS PROGRAMA 1 0 1 0 007 REALIZAR VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, AGENCIAS DE

VIAJES Y OPERADORES DE TOURS.VIAJES 5 1 2 2 0

08 IMPRIMIR MATERIAL GRAFICO PARA PROMOCION TURISTICA EN INGLES Y ESPAÑOL IMPRESIÓN 105000 20,000 40,000 40,000 5,00009 LLEVAR A CABO UNA EXPO VACACIONES EN SONORA EVENTOS 1 0 1 0 010 MOVILIZACION TURISTICA VIAJES 240 60 70 70 40

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICAEMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLEDESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVAREALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLESPROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

01 PROMOVER, CONCIENTIZAR Y VINCULAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EFICIENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN LA ENTIDAD.

01 IMPLEMENTAR EL MODELO DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA EN LOS DESTINOS. CURSOS 100 40 35 25 002 APOYO A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS TURÍSTICAS EN MODELOS DE

CONSULTORÍA.EMPRESAS ATENDIDAS

35 15 20 0 0

03 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LAS MPyMES TURISTICAS PROGRAMA 1 1 0 0 004 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA "CALIDAD SONORA EN TURISMO" PROGRAMA 1 1 0 0 005 IMPLEMENTAR CURSOS DE ACREDITACION DE GUIAS LOCALES CURSOS 1 0 1 0 006 PARTICIPAR EN LAS REUNIONES NACIONALES DE INTERLOCUTORES REUNIONES 2 0 1 0 107 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE TALACHA PLAYERA EN LOS DESTINOS DE PLAYA JORNADAS 4 0 4 0 008 DAR SEGUIMJIENTO AL PROGRAMA DE RED TURISMO JOVEN PROGRAMA 1 1 0 0 009 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE VINCULACION TURISTICA PROGRAMA 1 1 0 0 010 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CULTURA TURISTICA INFANTIL PROGRAMA 1 1 0 0 011 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE POLICIA TURISTICA PROGRAMA 1 1 0 0 012 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURISTICOS PARA LA

INDUSTRIA DE CRUCEROSPROGRAMA 1 1 0 0 0

1189E2011001028



UNIDAD DE MEDIDA


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

24,755,036.00


DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDADEMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLEDESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVAREALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLESREGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

01 PROTEGER EL PATRIMONIO DE LA COMISIÓN, ASÍ COMO ASESORAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN MATERIA TURÍSTICA.

01 PROMOVER LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO AL MAYOR NUMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS

INSCRIPCIONES 3 0 1 1 1

02 PROPORCIONAR ASESORIA A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEL SECTOR SOBRE LA NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN APLICABLE A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA.

ASESORIA 35 5 10 10 10

03 ELABORAR ACUERDOS Y/O CONVENIOS Y CONTRATOS RELACIONADOS CON LA COMISIÓN. DOCUMENTO 10 2 3 3 2

04 ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL CONSEJO ESTATAL DE TURISMO REUNIONES 1 0 0 1 005 ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS DIFERENTES

MUNICIPIOS QUE OPERAN EL ESQUEMA DE AUTOPROMOCIÓNREUNIONES 8 1 3 3 1

MUNICIPIOS QUE OPERAN EL ESQUEMA DE AUTOPROMOCIÓN.06 ASESORAR Y CANALIZAR ANTE FODETUR SOLICITUDES DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE

SERVICIOS.ASESORIA 4 1 2 1 0

07 REALIZAR PLATICAS ILUSTRATIVAS SOBRE EL APOYO ESPECIFICO DEL FINANCIAMIENTO DEL FODETUR.

REUNIONES 2 0 1 1 0

Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora

1101E2011001006


34 FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORAE2 DESARROLLO SOSTENIDO



01 COORDINAR Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE LOS DIFERENTES ORGANOS DE DECISION, ASI COMO ELABORAR

01 REUNIONES DE COMITE DE CREDITO Y RECUPERACION DE CARTERA INTERNO DE MINUTAS 38 9 10 10 902 REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DE FAPES REUNION 4 0 2 1 1

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓNEMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLEDESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVAREALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLESEJECUTAR OPERACIONES FINANCIERAS ENCAMINADAS A DETONAR PROYECTOS


UNIDAD DE MEDIDA

( 34 ) FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

30,537,017.00


EJECUTAR OPERACIONES FINANCIERAS ENCAMINADAS A DETONAR PROYECTOS ECONOMICAMENTE SUSTENTABLES Y DE SOPORTE A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIALES

02 LLEVAR LA DIFUSIÓN DE LOS DIVERSOS PRODUCTOS DE CRÉDITO QUE OFRECE FAPES.

01 REALIZAR CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA PROMOCION DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO

CONVENIOS 2 1 1

02 OTORGAR EN BASE A LAS AUTORIZACIONES DE LÍNEAS, CRÉDITOS EN ATENCIÓN A LAS MI PYMES

PESOS 65000000 15,000,000 20,000,000 20,000,000 10,000,000

03 PROMOVER EL CREDITO EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA. INFORMES 15 4 4 4 3DIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y OPERACIÓNEMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLEDESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVAREALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLESEJECUTAR OPERACIONES FINANCIERAS ENCAMINADAS A DETONAR PROYECTOS ECONOMICAMENTE SUSTENTABLES Y DE SOPORTE A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIALES

03 ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y CONTROL DE LA CARTERA

01 ELABORACION DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES ADJUDICADOS DOCUMENTO 3 0 1 1 102 REUNIONES DE COMITE TECNICO DEL FFIES REUNION 2 1 0 0 103 REUNIONES DEL COMITE TECNICO DE FOSOL REUNION 2 0 1 0 105 REUNIONES DE COMITE TECNICO DEL FODETUR REUNION 4 1 1 1 106 REUNIONES DEL COMITE TECNICO DEL FAPEMIN REUNION 4 1 1 1 108 VENTA DE BIENES DOCUMENTO 15 2 3 5 5

DIRECCION DE CRÉDITO Y COBRANZAEMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLEDESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVAREALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES

EJECUTAR OPERACIONES FINANCIERAS ENCAMINADAS A DETONAR PROYECTOS ECONOMICAMENTE SUSTENTABLES Y DE SOPORTE A LAS ACTIVIDADES04 ATENDER INTEGRALMENTE LAS SOLICITUDES DE CREDITO, EVALUANDO LAS MISMAS. ADEMAS OBTENER RECURSOS VIA RECUPERACION DE CAPITAL E INTERESES DE LOS

1101E2011001006



UNIDAD DE MEDIDA

( 34 ) FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

30,537,017.00


01 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE SOLICITUDES DE CRÉDITO (POR CANTIDADES SUPERIORES A $50,000.00)

INFORMES 140 30 35 40 35

02 RECUPERAR LA CARTERA ADMINISTRATIVA PESOS 70000000 13,000,000 16,000,000 16,000,000 25,000,000

Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa

1101E2011001005


35 FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESAE2 DESARROLLO SOSTENIDO



01 Proporcionar el Acceso al Financiamiento Formal a Micros, Pequeñas y Medianas Empresas

1 Otorgamiento de Garantias Pesos 8,000,000 500,000 1,500,000 5,000,000 1,000,0002 Administracion de Creditos Fideicomitidos Pesos 17,000,000 1,700,000 9,000,000 4,300,000 2,000,000

3 Recuperacion de Garantias Pesos 2,000,000 1,000,000 250,000 500,000 250,0004 Supervision de Proyectos Visitas 540 162 162 54 1625 Atencion a Productores Documento 120 30 30 30 306 A t li i d C t t i tit i d C dit d G ti li id D t 6 3 3 0 0


UNIDAD DE MEDIDA

( 35 ) FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESAASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

10,954,821.00


6 Actualizacion de Contratos con instituciones de Credito de Garantias liquidas Documentos 6 3 3 0 02 Administrar los Recuros Humamos, financieros y Materiales necesarios para la operación del

Fideicomiso.1 Reuniones de Comité Tecnico del Fideicomiso Reuniones 4 1 1 1 12 Conciliaciones con instituciones de Credito de Garantias liquidas Documentos 12 3 3 3 33 Actualizar Inventarios de Mobiliario y Equipo de Oficina Inventarios 2 0 1 1

3 Recuperación de Cartera Agrícola del Estado1 Foros de Recuperacion Foros 12 3 3 3 32 Realizar negociaciones y convenios de pago. Propuestas de pago 240 40 80 60 60

3 Visitar de supervisión para el cobro de cartera. Visitas 500 125 125 125 125

1 Elaboración de Estado Financieros y Presupuesto Informes 17 5 4 4 4

Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer

1101E2011001004


87 FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJERE2 DESARROLLO SOSTENIDO



02 APOYAR TECNICA Y FINANCIERAMENTE EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES

1 OTORGAR LA CANTIDAD DE $10,000,000 EN CREDITOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS IMPORTE OTORGADO

10,000,000 1,850,000 2,500,000 2,500,000 3,150,000

2 REALIZAR EVENTOS PARA ENTREGA DE CREDITOS EVENTOS 12 3 4 2 33 REALIZAR ACCIONES PARA RECUPERACION DE CARTERA IMPORTE

RECUPERADO6,908,327 1,482,793 2,000,000 1,560,000 1,865,534

4 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS Ó

INFORMES 4 1 1 1 1

[ 87 ] FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJERASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

9,801,459.00



UNIDAD DE MEDIDA

DE COMUNICACIÓN ASIGNADOS AL FONDO5 CONVOCAR Y REALIZAR REUNIONES DEL COMITÉ DE ANALISIS Y ADJUDICACION DE

CREDITOS Y SEGUIMIENTO DE CARTERAREUNIONES 14 2 4 4 4

6 CONVOCAR Y REALIZAR SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO SESIONES 4 1 1 1 1

Secretaría de Agricultura, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura

! Comisión Estatal del Agua Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora

Comisión Estatal del Agua

1201E2010901054


77 COMISION ESTATAL DEL AGUAE2 DESARROLLO SOSTENIDO

01 ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS09 PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO


COORDINAR EL MANEJO INTEGRAL DEL AGUA, ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANISMOS OPERADORESVOCALÍA EJECUTIVA

1 COORDINAR Y ASESORAR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE CEA

01 Concertar reuniones de trabajo con directores de área Reunión 12 3 3 3 302 Reuniones de Evaluacion con Secretario de Sagarpha Reunión 2 1 103 Juntas de Gobierno Reunión 4 2 1 1

UNIDAD JURÍDICA


UNIDAD DE MEDIDA

( 77 ) COMISION ESTATAL DEL AGUAASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

271,461,749.00


UNIDAD JURÍDICA1 ASESORIA JURIDICA Y SEGUIMIENTOS LEGALES

01 Asesoría y apoyo jurídico a la CEA Informe 4 1 1 1 102 Elaboración y revisión de contratos Informe 4 1 1 1 103 Asesoría y apoyo jurídico a los distintos organismos operadores de agua potable. Informe 4 1 1 1 1

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS1 INTEGRAR UN PROCESO FINANCIERO DE ORGANISMOS

01 Concertar Reuniones de trabajo con Organismos Operadores Reunión 12 3 3 3 302 Taller de capacitación para contadores y/o directores adminstrativos. Reunión 2 1 103 Administración y control de Recursos Humanos y Materiales Reporte 12 3 3 3 304 Capacitación de personal Informe 4 1 1 1 1

DIRECCIÓN GENERAL DE DESA. Y FORT. INSTITUCIONAL1 ASESORAR A ORGANISMOS OPERADORES. 01 Llevar a cabo talleres de capacitación para directivos y personal de los organismos operadores Reunión 4 0 2 0 2

02 Asistir como representante de CEA a las reuniones de la junta de gobierno de los organismos operadores municipales.

Reunión 40 5 5 15 15

03 Promover la actualización de tarifas de agua en organismos operadores. Reunión 30 5 5 10 1004 Recabar información para el sistema de gestión por comparación Cuestionarios 72 50 22 0 0

05 Visita a los organismos operadores para realizar levantamiento de infraestructura de equipo de t id d

Informe 4 1 1 1 1

06 Visita a los organismos operadores para realizar presentación sobre el sistema de administración comercial

Informe 4 1 1 1 1

07 Desarrollo de sistema de Control de Tarjetas Sistema 1 108 Elaboración de pronósticos hidrometeorológicos a corto plazo Reporte 55 10 15 15 1509 Análisis de las condiciones climatológicas del Estado Reporte 12 3 3 3 310 Monitoreo de la red de estaciones climatológicas Visitas 4 1 1 1 111 Foro estatal del agua Evento 1 112 Taller para espacios de cultura del agua Evento 3 1 1 113 Campaña estatal del cuidado del agua Evento 3 1 1 114 Suministro e instalación de medidores Localidad 9 3 3 315 Elaboración y levantamiento del padrón de usuarios Padrones 19 5 5 916 Rehabilitación y equipamiento de fuentes de abastecimiento Pozos 11 5 617 Estudios y diagnósticos Estudios 2 1 1

1201E2010901054



UNIDAD DE MEDIDA

( 77 ) COMISION ESTATAL DEL AGUAASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

271,461,749.00


18 Actualización y mejoramiento de sistema Sistema 2 2 019 Suministro e instalación de estación climatológica automática Estaciones 7 15 15 21

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA1 COORDINAR Y ASESORAR EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION 2008

01 Elaboración de Proyectos para ejecución de obra Proyectos 6 2 2 202 Brindar asesoría y apoyo técnico a Organismos de Agua Potable Localidad 40 10 10 10 1003 Ejecución y Supervisión de Obras y proyectos Expedientes 44 0 14 15 15

DIRECCION GENERAL DE COSTOS CONCURSOS Y CONTRATOS1 LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIÓNES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.01 Inventario de documentos del archivo Expedientes 200 80 80 4002 Catálogo de precios unitarios Catalogo 4 1 1 1 103 Elaboración del padrón de contratistas y proveedores. Documento 1 104 Contratación de obras, arrendamientos, adquisiciones y servicios Contratos 160 25 40 40 55

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA1 EJECUCION DE ACCIONES ENCAMINADAS A UN EFICIENTE MANEJO Y APROVECHAMIENTO1 EJECUCION DE ACCIONES ENCAMINADAS A UN EFICIENTE MANEJO Y APROVECHAMIENTO

DE LOS RECURSOS HIDRÁULICOS DE LAS CUENCAS EN EL ESTADO DE SONORA.01 Protección a centros de población y/o areas productivas Obra 4 2 202 Reporte de supervisiòn Reporte 12 1 1 4 603 Control de Ríos Estudio 2 1 104 Construcción y Rehabilitación de infraestructura Hidroagrícola Obras 2 1 105 Fortalecimiento de comités técnicos Organismo 7 1 3 306 Modernización de unidades de Riego Acciones 3 2 107 Reuniones con Comités Distritales y Consejos de Cuencas Reuniones 6 2 2 1 1

COORDINACIÓN FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA1 OTORGAMIENTO DE CREDITOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS

01 Promoción, capacitación y Gestión para el otorgamiento de créditos. Visitas 14 3 3 4 402 Estudio de factibilidad de créditos Estudios 3 303 Supervision y control de proyectos nuevos y créditos otorgados Visitas 20 5 5 5 5

!!!!!!!!!!

Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora

1207E2011001002


78 INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORAE2 DESARROLLO SOSTENIDO



1 PROMOVER Y COORDINAR CON LAS INSTITUCIONES AFINES, LAS INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS QUE SE REQUIERAN PARA DESARROLLAR LAS LINEAS DE INTERES COMERCIAL.

1 COORDINACION DE LA INVESTIGACION TECNOLOGICA PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA Y DIVERSIFICACION DEL CULTIVO DE MOLUSCOS BIVALVOS

CONVENIO 1 1

2 COORDINACION PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DEL PROGRAMA DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA MEDIANTE EL CULTIVO DE TILAPIA ROJA EN AGUA MARINA

DOCUMENTO 1 1

3 PARTICIPACION EN PROGRAMAS DE DESARROLLO ACUICOLA EN LA ZONA SERRANA DE SONORA

CONVENIO 4 2 2


UNIDAD DE MEDIDA

( 78 ) INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

9,204,347.00


SONORA4 PARTICIPACION EN PROGRAMAS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL SECTOR

ACUICOLACONVENIO 4 2 1 1

5 PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DEL CULTIVO DE PECES MARINOS CONVENIO 1 16 PROGRAMA DE INTERCAMBIO TECNOLÓGICO EN EL MARCO DE LA COMISION SONORA

ARIZONADOCUMENTO 1 1

2 PROMOVER CON LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR ACUICOLA Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL Y ESTATAL LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

1 PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

DOCUMENTO 4 2 2

2 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO PESQUERO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ARRECIFES ARTIFICIALES.

CONVENIO 1 1

3 FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS CENTROS DE PRODUCCION ACUICOLA CONVENIO 1 14 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ACUICOLA Y PESQUERA CONVENIO 1 1

3 PARTICIPAR EN FOROS Y PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ACUICOLAS

1 FORO INTERNACIONAL DE ACUACULTURA CONVENIO 1 1DIRECCIÓN TÉCNICA

1 OPERACIÓN DE CENTROS REPRODUCTORES PARA EL DESARROLLO DE LA ACUACULTURA

1 PRODUCCION SEMILLA DE MOLUSCOS BIVALVOS (OSTION, CALLO DE HACHA Y ALMEJA) SEMILLA 67000000 8,500,000 15,000,000 35,000,000 8,500,0002 PRODUCCION DE LARVA FIJADORA DE MOLUSCOS BIVALVOS PARA COMERCIALIZACIÓN

DIRECTA.LARVAS 60000000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000

3 PRODUCCION DE CRIAS DE PECES DULCEACUICOLAS (TILAPIA, LOBINA Y BAGRE) CRÍA 3500000 680,000 1,781,500 838,500 200,0002 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y OPERACIÓN DE LOS CENTROS

REPRODUCTORES DE ESPECIES ACUÍCOLAS.1 COORDINACION TECNICA DE LOS CENTROS DE PRODUCCION (CREMES,CPC Y CAES). INFORME 12 3 3 3 3

2 MODERNIZACIÓN DEL CENTRO ACUICOLA DEL ESTADO DE SONORA OBRA 1 1

3 ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO REPRODUCTOR DE ESPECIES MARINAS OBRA 1 1

4 MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL CENTRO PISCÍCOLA OBRA 1 1

1207E2011001002



UNIDAD DE MEDIDA


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

9,204,347.00


5 PROPUESTA DE ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO REPRODUCTOR DE ESPECIES MARINAS (SEGUNDA ETAPA)

DOCUMENTO 1 1

6 PROPUESTA PARA LA PRODUCCIÓN DE CRÍAS DE LOBINA EN EL CPC PARA EL FOMENTO DE LA PESCA DEPORTIVA EN LOS EMBALSES MAYORES DE SONORA.

DOCUMENTO 1 1

7 PROPUESTA PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA DEL ESTADO DE SONORA (TERCERA ETAPA).

DOCUMENTO 1 1

3 PROMOVER Y COORDINAR LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACION CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS PARA DESARROLLAR LAS LINEAS DE INTERES COMERCIAL.

1 PLAN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LA MARICULTURA DE PECES MARINOS EN SONORA.

DOCUMENTO 1 1

2 PROYECTO DE INVESTIGACION PARA EL CULTIVO DE LA TOTOABA EN SONORA. DOCUMENTO 1 13 COORDINACION PARA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN PRODUCCION DE CRÍAS DE

PECES MARINOSDOCUMENTO 3 1 1 1

4 PROPUESTA PARA LA COMPARACION DE LA RESPUESTA AL CULTIVO DEL OSTION JAPONES CRASSOSTREA GIGAS DIPLOIDE Y TRIPLOIDE PARA LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA COSTA DE SONORA

DOCUMENTO 1 1

COSTA DE SONORA5 EVALUACIÓN DE CRECIMIENTO Y SUPERVIVENCIA DEL OSTIÓN NATIVO Crassostrea

corteziensis EN CONDICIONES DE CULTIVO PARA LAS COSTAS DE SONORA.INFORME 6 3 3

6 DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UN PROTOCOLO DE MANEJO DEL OSTIÓN CULTIVADO EN LAS COSTAS DE SONORA

INFORME 7 3 4

7 ESCALAMIENTO A NIVEL COMERCIAL PARA LA PRODUCCIÓN DE CRÍAS Y ADULTOS DE CALLO DE HACHA, Atrina maura EN EL ESTADO DE SONORA.

INFORME 7 3 4

8 PROPUESTA DE ESTUDIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE OSTIONES TRIPLOIDES EN SONORA.

DOCUMENTO 1 1

9 PROYECTO PARA EL CULTIVO DE MOLUSCOS BIVALVOS EN LA COMUNIDAD SERI DE LA LOCALIDAD DEL DESEMBOQUE

INFORME 2 1 1

10 PRODUCCIÓN PILOTO COMERCIAL DE CRÍAS DE CALLO DE HACHA (Atrina maura y A. tuberculosa). FONDOS SECTORIALES SAGARPA-CONACYT

INFORME 2 1 1

11 PROGRAMA DE DESARROLLO ACUICOLA DE LA ZONA SERRANA DOCUMENTO 1 112 BIOLOGÍA DE LA TRUCHA YAQUI EN LA ALTA SIERRA DE SONORA. INFORME 7 3 413 PROPUESTA PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DEL EMBALSE DE EL NOVILLO. DOCUMENTO 1 114 PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UN BANCO DE LÍNEAS GENÉTICAS DE TILAPIA QUE

PERMITA LA PRODUCCIÓN DE HÍBRIDOS, CON UNA RESPUESTA POSITIVA A LAS CONDICIONES DEL ESTADO DE SONORA.

DOCUMENTO 1 1

15 EVALUACIÓN DE LA SUPERVIVENCIA DE CRÍAS HIBRIDIZADAS DE TILAPIA ROJA Oreochromis mossambicus EN EL PROCESO DE ADPTACIÓN AL AGUA SALADA.

INFORME 3 1 1 1

16 EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO Y SUPERVIVENCIA DEL OSTIÓN JAPONÉS, Crassostrea gigas, BAJO CONDICIONES DE CULTIVO EN LINTERNAS EN MAR ABIERTO.

DOCUMENTO 1 1

17 VALIDACIÓN TECNOLÓGICA DEL CULTIVO DE TILAPIA ADAPTADA AL AGUA MARINA EN LAS CONDICIONES DEL ESTADO DE SONORA.

INFORME 1 1

DIRECCIÓN DE ADMON. Y FINANZAS1 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES QUE FORMAN

PARTE DEL PATRIMONIO DEL IAES.1 OPTIMIZAR LA APLICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y FINANCIEROS DOCUMENTO 16 4 4 4 42 ATENCION A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION DOCUMENTO 12 3 3 3 3

DIRECCIÓN DE PROMOCION Y DIFUSION

1207E2011001002



UNIDAD DE MEDIDA


CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

9,204,347.00


DIRIGIR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS TÉCNICAS DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA IMPULSAR LA VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, ASÍ COMO INCREMENTAR Y MANTENER LA PROMOCIÓN DEL INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA.

2 PROMOCION Y DIFUSION DE ESPECIES Y SERVICIOS ACUICOLAS 1 PROMOCION Y DIFUSION DOCUMENTO 8 1 2 3 22 CAPACITACION INTERNA Y A PRODUCTORES ACUICOLAS CURSO 8 1 2 3 23 FORO INTERNACIONAL DE ACUACULTURA FORO 1 1

3 COMERCIALIZACIÓN DE ESPECIES Y SERVICIOS ACUICOLAS1 CRÍAS DE PECES CRÍA 3250000 30,000 1,170,000 1,900,000 150,0002 SEMILLA DE MOLUSCOS BIVALVOS SEMILLA 55000000 5,000,000 7,500,000 35,000,000 7,500,0003 LARVA FIJADORA DE MOLUSCOS BIVALVOS LARVAS 60000000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,0004 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONTRATO 6 1 2 2 1

!!!

Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública

! Instituto Superior de Seguridad Pública del

Estado

Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado

1401E3010401001


79 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADOE3 SEGURIDAD, JUSTICIA Y CULTURA DE LA LEGALIDAD

01 PREVENCION DEL DELITO04 SEGURIDAD PUBLICA

01 PREVENIR EL DELITO

01 Brindar capacitación de calidad basada en programas academicos producto de investigación y vinculación con instituciones regionales, nacionales y extranjeras, para proporcionar a las corporaciones de seguridad pública e Instituciones privadas, personal calificado con un alto nivel de disciplina y responsabilidad para la lucha contra la inseguridad ciudadana y delincuencia.

01 Evaluación y Certificación de Personal: Policia Preventivo Municipal Aspirante y Policía Preventivo Municipal en Activo y Seguridad Privada.

Personas 2,250 562 562 562 564

02 Formación Inicial y Continua: Policía Preventivo Municipal Aspirante, Policía Preventivo Municipal en Personas 2,900 725 725 725 725

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

17,013,147.00



UNIDAD DE MEDIDA

( 79 ) INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADOASIGNACION PRESUPUESTAL:

Activo y Custodio Penitenciario en Activo.03 Formación Especializada: Cursos de Formación Especializada (Policia Preventivo en Activo, Policía

Preventivo Municipal en Activo, Custodio en Activo para Centros de Diagnostico y Tratamiento de Menores, Jueces, Secretarios de Acuerdo, Ministerio Público en Activo y Secretarios de Ministerio Público en Activo)

Personas 470 117 117 118 118

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO02 Dirigir, controlar y administrar con criterios de racionalidad y disciplina presupuestal los recurso

humanos, materiales y financieros del Instituto.01 Elaboración de Estados Financieros Informe 12 3 3 3 302 Elaboración de informes trimestrales Fisico-Financieros Informe 4 1 1 1 103 Elaborar y presentar información para Cuenta Pública 2008 Informe 1 104 Elaborar Proyecto de Presupuesto 2010 Proyecto 1 105 Elaborar y presentar Programa Anual de Adquisiciones 2009 Programa 1 1

Organismos Autónomos

Comisión Estatal de Derechos Humanos Tribunal Estatal Electoral

Comisión Estatal de Derechos Humanos

1801E3020301001


80 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOSE3 SEGURIDAD, JUSTICIA Y CULTURA DE LA LEGALIDAD

02 ESTADO DE DERECHO Y CULTURA DE LA LEGALIDAD03 PROCURACION DE JUSTICIA

01 GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

01 PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS SONORENSES.01 RESOLVER LAS QUEJAS EN UN LAPSO NO MAYOR DE SEIS MESES. RESOLUCIONES 960 240 240 240 24002 ORIENTAR Y ASESORAR JURIDICAMENTE A LA COMUNIDAD EN GENERAL EN MATERIA DE

DERECHOS HUMANOS.PERSONAS 2,400 600 600 600 600

03 SUPERVISION DEL SISTEMA PENITENCIARIO. ACCIONES 1,000 250 250 250 25004 BRINDAR ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO Y GRUPOS VULNERABLES. PERSONAS 250 60 65 60 6505 PROGRAMAS DE ACERVO BIBLIOGRAFICO. EJEMPLARES 300 75 75 75 7506 OPTIMIZAR PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES. SISTEMA 1 1 0 0 007 SISTEMATIZACION DE INFORMACION SUSTANTIVA SISTEMA 1 1 0 0 0

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

24,004,560.00



UNIDAD DE MEDIDA

( 80 ) COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOSASIGNACION PRESUPUESTAL:

07 SISTEMATIZACION DE INFORMACION SUSTANTIVA. SISTEMA 1 1 0 0 008 DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PROMOCION, OBSERVANCIA Y ESTUDIO DE LOS

DERECHOS HUMANOS.PERSONAS 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500

09 COORDINACION DE ACCIONES CON LAS CONSTITUCIONES PUBLICAS, ORGANISMOS GUBERNAMENTALES, NO GUBERNAMENTALES.


10 LLEVAR A CABO LAS ACCIONES DE ACERCAMIENTO CON LA SOCIEDAD A TRAVEZ DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION.

ACCIONES 100 25 25 25 25

11 DESCONCENTRAR LOS SERVICIOS DE LA COMISION EN DOS OFICINAS Y DELEGACIONES EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO.

OFICINAS 2 1 1 0 0

Tribunal Estatal Electoral

1701E5030204001


81 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORALE5 PARTICIPACION CIUDADANA Y CONSOLIDACIN DEMOCRATICA

03 FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL02 IMPARTICIN DE JUSTICIA

04 CONTENCIOSO ELECTORAL

O1 RECIBIR, TRAMITAR Y RESOLVER LOS RECURSOS DE APELACIÓN A QUE SE REFIERE EL CÓDIGO ESTATAL ELECTORAL, ASÍ COMO LOS RECURSOS DE REVISIÓN DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO A LA LEYDE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

01 RECEPCIÓN, TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN EN MATERIA ELECTORAL

ASUNTOS 24 12 12 0 0

02 RECEPCIÓN Y TRAMITE DE RECURSOS DE QUEJA EN MATERIA ELECTORAL. ASUNTOS 80 0 0 80 0

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRICION

METAS

PPE10-01 O.P.

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

17,386,000.00



UNIDAD DE MEDIDA

( 81 ) TRIBUNAL ESTATAL ELECTORALASIGNACION PRESUPUESTAL:

03 RECEPCIÓN Y TRAMITE DE JUICIOS DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL EN MATERIA ELECTORAL.

ASUNTOS 45 1 4 40 0

04 RECEPCIÓN, TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN EN MATERIA DE ACCESOA LA INFORMACIÓN

ASUNTOS 65 15 15 15 20

05 RECEPCION Y TRÁMITE DE JUICIOS DE AMPARO EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.

ASUNTOS 4 0 1 1 2

06 REALIZAR CONFERENCIAS Y TALLERES PARA LA DIFUSIÓN DE LA MATERIA ELECTORAL Y EL DERECHO AL ACCESO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

EVENTOS 6 1 2 1 2

07 ASISTENCIA A CONGRESOS NACIONALES EN MATERIA ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA Y DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

EVENTOS 2 0 1 0 1

08 DISEÑAR E IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL CURSOS 5 2 3 0 0

ANEXO - ORGANISMOS proy. ppto. 2010transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/5F0FD0EF-4E42...09 AREA...

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