ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO · Enmarcado en este contexto, me permito presentar el anteproyecto de...

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018

Bogotá, D.C., 2018

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018

Bogotá, D.C., Año 2018

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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL-DASCD ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018

Enrique Peñalosa Londoño Alcalde Mayor-Bogotá D.C Raúl Buitrago Secretario General Nidia Rocío Vargas Directora Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD Diego Alejandro Morales Silva Jefe Oficina Asesora de Planeación Oscar Andrés García Asesor de Control Interno (E ) José Agustín Hortúa Mora Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario María Teresa Rodríguez Leal Subdirectora Técnica Rosalba Salguero Subdirectora Jurídica

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EL PRESUPUESTO EN EL DASCD

Bogotá D.C octubre de 2018 Los ciudadanos que día a día trabajan por el Distrito Capital son fundamentales en la construcción de una Bogotá Mejor para Todos. El actuar de cada uno de ellos, enmarcado en aspectos normativos, se ve impactado directamente por la gestión integral del talento humano que desarrolle cada entidad y aquella que se realice en su conjunto como Distrito. La felicidad laboral de cada trabajador del Distrito depende de estrategias y acciones estructuradas que contemplen en conjunto las necesidades de cada persona, las características de su entorno y las necesidades de cada organización publica a la que pertenecen. Es por ello que el Departamento Administrativo del Servicio Civil-DASCD, adicional a su labor orientativa y conceptual en normas de empleo público, busca impactar a las organizaciones públicas distritales, y cada una de las personas que las conforman, a través de programas, proyectos y acciones que contribuyan al desarrollo integral de los servidores y a su vez, al cumplimiento de los propósitos de cada Entidad. Esta labor demanda que el DASCD se convierta en un Departamento moderno que lidera y genera valor agregado a la gestión humana distrital a través de políticas, programas y proyectos que integre las entidades distritales abarcando estructuralmente diversos aspectos del ser y de las organizaciones. Para ello el uso responsable de los recursos públicos asignados es un aspecto prioritario, su uso eficiente y efectivo estará soportado en un proceso de planeación responsable orientado a obtener los mejores resultados para los servidores públicos, para cada entidad y para la ciudad. Enmarcado en este contexto, me permito presentar el anteproyecto de presupuesto 2018 el cual se soporta en una plataforma estratégica modernizada, contempla los gastos de funcionamiento vitales para nuestra operación y los gastos de inversión que nos permitirán generar un valor diferenciador a la gestión humana distrital. Cordialmente, Nidia Rocío Vargas Directora Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD

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CONTENIDO 1. EL DASCD COMO ORGANIZACION .................................................................................................... 7

2. MARCO NORMATIVO APLICABLE ...................................................................................................... 8

3. MARCO GENERAL ESTRATÉGICO ..................................................................................................... 9 3.1. MISION ......................................................................................................................................................... 9 3.2. VISIÓN .......................................................................................................................................................... 9 3.3. PRINCIPIOS Y VALORES .......................................................................................................................... 10 3.4. NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS ......................................................................................................... 11 3.5. PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS ....................................................................................... 12 3.6. MAPA ESTRATÉGICO ............................................................................................................................... 13 3.7. MAPA DE PROCESOS ............................................................................................................................... 14

4. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-JUSTIFICACIÓN .......................................................................... 14 4.1. Servicios Personales ................................................................................................................................... 14 4.1.1. Servicios Personales Asociados a la Nómina ............................................................................................. 14 4.1.2. Servicios Personales Indirectos .................................................................................................................. 15 4.1.2.1. Remuneración Servicios Técnicos .............................................................................................................. 15 4.1.2.2. Honorarios Entidad ..................................................................................................................................... 15 4.1.3. Aportes Patronales Al Sector Privado Y Público ....................................................................................... 16 4.2. GASTOS GENERALES .............................................................................................................................. 16 4.2.1. Adquisición De Bienes ................................................................................................................................ 16 4.2.1.1. Gastos de Computador 3.1.2.01.02 ............................................................................................................ 16 4.2.1.2. Combustible, Lubricantes y Llantas 3.1.2.01.03 ......................................................................................... 23 4.2.1.3. Materiales y Sumistros 3.1.2.01.04 ............................................................................................................. 23 4.2.2. Adquisición De Servicios ............................................................................................................................. 24 4.2.2.1. Gastos de transporte y comunicación 3.1.2.02. 03 ..................................................................................... 24 4.2.2.2. Impresos y Publicaciones 3.1.2.02.04 ......................................................................................................... 27 4.2.2.3. Renovación Notinet ..................................................................................................................................... 28 4.2.2.4. Mantenimiento y Reparaciones 3.1.2.02.05. ............................................................................................... 29 4.2.2.5. Seguros 3.1.2.02.06 .................................................................................................................................... 31 4.2.2.6. Servicios Públicos 3.1.2.02. 08 ................................................................................................................... 32 Energía 32 Acueducto y Alcantarillado ....................................................................................................................................... 32 Aseo 33 Teléfono.................................................................................................................................................................... 33 4.2.2.7. Capacitación 3.1.2.02.09 ............................................................................................................................ 33 4.2.2.8. Bienestar e Incentivos 3.1.2.02.10 .............................................................................................................. 34 4.2.2.9. Salud Ocupacional 3.1.2.02.12 ................................................................................................................... 37

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4.2.2.10. Impuestos, Tasas y Multas 3.1.2.03.02 .............................................................................................. 38 5. GASTOS DE INVERSION-JUSTIFICACIÓN ....................................................................................... 39

5.1. Proyecto 1179: Un servicio Civil que deja Huella ........................................................................................ 40 5.1.1. Descripción ................................................................................................................................................. 40 5.1.2. Justificación ................................................................................................................................................ 41 5.2. Proyecto 1182: A la vanguardia de la Capacidad Institucional ................................................................... 45 5.2.1. Descripción ................................................................................................................................................. 45 5.2.1. Justificación ................................................................................................................................................ 47

6. REGISTROS ........................................................................................................................................ 49

7. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL ........................................ 50

VIGENCIAS FUTURAS 2018 – 2019 .......................................................................................................... 50 Pesos Corrientes Vigencia 2018 .............................................................................................................................. 50 Pesos Constantes Vigencia 2019 ............................................................................................................................. 50 Total Presupuesto vigencia 2018 – 2019 ................................................................................................................. 50 Ventajas de las Vigencias Futuras: .......................................................................................................................... 50 GASTOS DE COMPUTADOR .................................................................................................................................. 50 Pesos Corrientes Vigencia 2018 .............................................................................................................................. 50 Pesos Constantes Vigencia 2019 ............................................................................................................................. 50 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INFORMÁTICOS DE LA ENTIDAD ........... 51 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UPS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL ............................................................................................ 52 ACTUALIZACIÓN ANTIVIRUS ................................................................................................................................. 53 MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO APLICATIVO SICAPITAL ................................................................... 54 ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS Y DISCOS COMPACTOS RECARGABLES ............................. 55 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y LLANTAS ......................................................................................................... 56 COMBUSTIBLE ........................................................................................................................................................ 56 Pesos Corrientes Vigencia 2018 .............................................................................................................................. 56 Pesos Constantes Vigencia 2019 ............................................................................................................................. 56 MATERIALES Y SUMINISTROS .............................................................................................................................. 57 Pesos Corrientes Vigencia 2018 .............................................................................................................................. 57 Pesos Constantes Vigencia 2019 ............................................................................................................................. 57 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA ............................................................. 57 PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA ........................................................................... 58 GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES .............................................................................................. 59 Pesos Corrientes Vigencia 2018 .............................................................................................................................. 59 Pesos Constantes Vigencia 2019 ............................................................................................................................. 59 SERVICIO DE HOSTING ......................................................................................................................................... 59 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA .................................................................................................................... 60 IMPRESOS Y PUBLICACIONES ............................................................................................................................. 61 Pesos Corrientes Vigencia 2018 .............................................................................................................................. 61

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Pesos Constantes Vigencia 2019 ............................................................................................................................. 61 SERVICIO INTEGRADO DE FOTOCOPIAS ............................................................................................................ 61 MANTENIMIENTO ENTIDAD ................................................................................................................................... 61 Pesos Corrientes Vigencia 2018 .............................................................................................................................. 61 Pesos Constantes Vigencia 2019 ............................................................................................................................. 61 MANTENIMIENTO VEHICULOS .............................................................................................................................. 61 PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA ........................................................................... 62 SERVICIO DE VIGILANCIA ..................................................................................................................................... 63 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO ........................................................................................................... 63 SEGUROS ENTIDAD ............................................................................................................................................... 64 Pesos Corrientes Vigencia 2018 .............................................................................................................................. 64 Pesos Constantes Vigencia 2019 ............................................................................................................................. 64 SEGUROS ................................................................................................................................................................ 64 BIENESTAR E INCENTIVOS, CAPACITACIÓN INTERNA Y SALUD OCUPACIONAL .......................................... 65 BIENENSTAR E INCENTIVOS, CPACITACION Y SALUD OCUPACIONAL. .......................................................... 65 BIENESTAR E INCENTIVOS: .................................................................................................................................. 65 Pesos Corrientes Vigencia 2018 .............................................................................................................................. 65 Pesos Constantes Vigencia 2019 ............................................................................................................................. 65 CAPACITACION INTERNA: ..................................................................................................................................... 65 Pesos Corrientes Vigencia 2018 .............................................................................................................................. 65 Pesos Constantes Vigencia 2019 ............................................................................................................................. 65 SALUD OCUPACIONAL:.......................................................................................................................................... 65 Pesos Corrientes Vigencia 2018 .............................................................................................................................. 65 Pesos Constantes Vigencia 2019 ............................................................................................................................. 65

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 1. EL DASCD COMO ORGANIZACION El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital- DASCD es una entidad del Sector Gestión Pública de la Administración Distrital, cuya función básica es asesorar jurídica y técnicamente a las entidades del Distrito Capital en los temas de gestión pública relacionados con la Administración de Personal y el Desarrollo Organizacional, mediante acciones de capacitación, apoyo, conceptualización y asesoría a los servidores públicos del distrito en dichas materias. De conformidad con el Decreto No.459 del 2009 y el Decreto 103 del 17 de marzo del 2011, los cuales modificaron parcialmente la estructura organizacional, se establecieron las siguientes dependencias.

Organigrama DASCD

Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD-Proceso de Comunicaciones

La naturaleza jurídica del Departamento, tal como lo define el Acuerdo 257 de 2006, así como su objetivo general, permite que oriente, diseñe, evalúe y ejecute políticas y programas laborales en el Distrito Capital por ser de la esencia de una entidad técnica. De igual forma podrá orientar las políticas determinadas por el Gobierno Distrital relacionadas con los aspectos salariales, de capacitación, selección, evaluación y reconocimiento del talento humano de la administración distrital.

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Con la vigencia de la Ley 909 de 2004, el DASCD debe velar por la adecuada implementación de las normas relacionadas con la carrera administrativa, el empleo público, la gerencia pública y demás componentes y sistemas de ley. 2. MARCO NORMATIVO APLICABLE Ley 87 de 1993, “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”. Acuerdo 12 de 1994, “por el cual se establece el Estatuto de Planeación del Distrito Capital y se reglamenta la Formulación, la Aprobación, la Ejecución y la Evaluación del Plan de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, y se dictan otras disposiciones complementarias”. Acuerdo 63 de mayo 2002, "por el cual se definen los procedimientos de armonización del presupuesto con los Planes de Desarrollo" Ley 872 de 2003, “por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad de las entidades del Estado, como una herramienta de gestión sistemática y transparente”. Ley 909 del 2004, “por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”. Acuerdo 122 de 2004 que adoptó en Bogotá, D.C., el Sistema de Gestión de Calidad creado por la Ley 872 de 2003. Decreto Nacional Nº 3622 de 2005 que adopta las políticas de Desarrollo Administrativo y reglamenta el Capítulo IV de la Ley 489 de 1998, en lo referente a dicho Sistema. Ley 962 de Julio del 2005, reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4669 de 2005 y por el Decreto Nacional 1151 de 2008. “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos” Decreto 1599 de 2005, “por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano”. Acuerdo 257 de 2006, establece que el Sector Gestión Pública está integrado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C, cabeza del Sector, y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD, el cual dará soporte técnico al Sector. Decreto 076 de 2007, "por el cual se modifica la estructura interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan las funciones de las dependencias y se dictan otras disposiciones". Decreto 4485 de 2009, que actualiza la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 para el sector público.

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Decretos 176 de mayo 12 de 2010, "por el cual se definen los lineamientos para la conformación articulada de un Sistema Integrado de Gestión en las entidades del Distrito Capital y se asignan unas funciones". Decreto 396 de septiembre de 2010, “por el cual se adoptan medidas para optimizar los recursos del Distrito Capital destinados a la elaboración y divulgación de estudios, información, estadísticas, modelos e indicadores, y se dictan otras disposiciones". 3. MARCO GENERAL ESTRATÉGICO La estrategia del DASCD, basada en el concepto de arquitectura empresarial, describe la forma a través de la cual cumplirá su misión y alcanzará su visión generando valor para todas las personas involucradas con el DASCD. De esta manera, el horizonte estratégico de la entidad, se ve reflejado en el siguiente esquema:

Arquitectura Empresarial DASCD

Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 3.1. MISION Somos la Entidad rectora del servicio civil en el Distrito Capital, responsable de proponer y orientar la implementación de políticas, estrategias y acciones para el fortalecimiento de la gestión integral del talento humano, que optimice la prestación de servicios a los ciudadanos. 3.2. VISIÓN En 2025, el DASCD será una entidad estratégica e innovadora en la implementación de la política de gestión integral del servicio civil, con un alto nivel de credibilidad y reconocimiento internacional.

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3.3. PRINCIPIOS Y VALORES Son principios y valores del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, los cuales rigen mediante resolución 118 de 2011, los siguientes: Oportunidad: Los funcionarios del Departamento estamos en la obligación de servir de manera diligente y funcional, ayudando a las y los servidores públicos en el momento justo y supliendo sus necesidades. Proactividad: En el Departamento contamos con una actitud positiva, receptiva, amable y dispuesta a colaborar con quienes requieran nuestros servicios en la solución de dudas o requerimientos, del mismo modo, son aptitudes y actitudes que se ponen en práctica al interior del grupo de trabajo. Solidaridad: El recurso humano con el que se cuenta en el Departamento posee la capacidad para trabajar en equipo en pro de la comunidad a servir y a la entidad en sí. Responsabilidad: Las funcionarias y funcionarios del Servicio Civil se destacan por su sentido de responsabilidad y compromiso en la aceleración de procesos y solución de inquietudes para todo aquel que lo requiera. Rectitud: La rectitud se define como el deber hacer o decir, como la exactitud o justificación que se debe tener al hacer las cosas; por lo tanto, las servidoras y servidores públicos del Departamento deben tenerlas implícitas ya que de manera independiente, pertinente y prudente, son quienes toman decisiones importantes que garantizan la búsqueda del interés público. Transparencia: La transparencia lleva consigo buena calidad, superioridad o excelencia, por lo tanto, es un conjunto de normas, procedimientos y conductas que definen y reconocen como un bien del dominio público toda la información generada o en posesión de las entidades gubernamentales o por aquellas del ámbito privado que utilicen recursos, ejerzan funciones o sean del interés público. La transparencia se sustenta en el derecho de libre expresión y en el del acceso a la información. Calidad: Los ciudadanos y las ciudadanas son nuestra razón de ser; por lo tanto el valor de la calidad significa para nosotros satisfacer continua y oportunamente sus necesidades con productos excelentes y sin desviación de los requisitos de las tareas y procesos. Honestidad: La honestidad es ser consecuente con la verdad, es actuar siempre con rectitud, compromiso y responsabilidad en el trabajo utilizando adecuadamente los recursos institucionales y anteponiendo el beneficio de la entidad sobre el beneficio particular. Compromiso: El compromiso es la obligación que tenemos de cumplir frente a las Entidades Distritales, por lo que las y los servidores del Departamento asumen con seriedad cada tarea asignada y de este modo fortalecen todas las dependencias y la suya propia.

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Lealtad Institucional: La lealtad encierra el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad, es ser fiel a los principios corporativos para asegurar el cumplimiento de la Misión y la visión de la entidad. Respeto: El respeto es aceptar a los demás con sus diferencias (reconocer la dignidad de las personas, sus creencias, tradiciones, costumbres y derechos) saber escuchar, tolerar y comprender al otro para lograr una óptima comunicación y de esta forma prestar u mejor servicio. Integridad: Integridad es tener en cuenta muchas cosas que puedan aportar a un fin, es reunir una cantidad de requisitos éticos, morales, estructurales y de forma teniendo en cuenta los principios de la entidad para obrar con base en ellos. Equidad: La equidad consiste en dar a cada uno lo que le corresponde según sus necesidades, méritos, capacidades o atributos. Por lo tanto, el Departamento está hecho especialmente para servir con calidad a las Entidades Distritales conforme a sus necesidades, por lo tanto, se preocupa por contar con servidoras y servidores que tengan las capacidades, méritos y atributos para poder ser adjudicados a sus cargos. Vocación de Servicio: La vocación de servicio es el hecho de querer dar con desinterés, superando barreras como el temor, la vanidad, el orgullo, el servilismo. Es contar con una rectitud de intención respetando la dignidad de la vida humana y siendo solidarios con nuestras y nuestros semejantes. Además de contar con esto, la funcionaria y el funcionario ideales del Departamento sirven con buen humor y comprensión, dignificando la propia vida y la de quienes se benefician con sus servicios; ellos dan de sí mismos tan sinceramente como les sea posible. Probidad: Ser probo es ser transparente, auténtico y actuar de buena fe. Lo que conlleva el tratarse a sí mismo y a los demás con respeto, celeridad, verdad y con las mejores intenciones de acelerar procesos y resolver inquietudes. Trabajo en equipo: Trabajar en equipo es coordinar e integrar esfuerzos entre varias personas para alcanzar una meta, es tener una misma causa, por lo tanto, nuestras trabajadoras y trabajadores aúnan esfuerzos de manera interna y con las Entidades Distritales para desarrollar buenos procesos y alcanzar metas. 3.4. NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS Las personas involucradas con el desarrollo de la misión de DASCD son:

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Grupos de Interés DASCD


3.5. PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS A continuación, se presenta el portafolio de servicios del DASCD


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3.6. MAPA ESTRATÉGICO Esta estrategia, diseñada para el periodo 2016-2020, está representada en 10 objetivos estratégicos distribuidos en cuatro dimensiones o perspectivas, los cuales, a través de una relación causa y efecto contemplan una serie de acciones anuales que permitirán a la organización el cumplimiento de los mismos. Estructurados de manera causal, los objetivos conforman el mapa estratégico que se presenta a continuación:

Mapa Estratégico DASCD


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3.7. MAPA DE PROCESOS La entidad desarrolla quince procesos, distribuidos entre misionales, estratégicos, de evaluación y de apoyo, así:

4. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-JUSTIFICACIÓN Los gastos de funcionamiento son erogaciones necesarias para el desarrollo de las actividades administrativas, técnicas y operativas. Comprenden los gastos de servicios personales y gastos generales. A continuación, se presenta la Justificación del gasto asociado a cada uno de los rubros de funcionamiento requeridos para la vigencia 2018. 4.1. Servicios Personales Son todos aquellos gastos necesarios para atender la contratación de personal vinculado a la planta, estos gastos se clasifican en: Servicios Personales Asociados a la Nómina, Servicios Personales Indirectos y Aportes Patronales al Sector Público y Privado.

4.1.1. Servicios Personales Asociados a la Nómina Apropiación destinada al pago de los sueldos y demás factores salariales legalmente establecidos que corresponden al personal de planta y/o vinculados a través de la figura de planta temporal de la entidad.

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Para el cálculo de los servicios personales asociados a la nómina se registran los datos básicos relacionados con la planta y la planta temporal del Departamento, y el centro de costos al que pertenece cada uno de los cargos, en el formato 10f.08.v.6, el cual contiene las variables objeto y debe ser diligenciado en el Sistema PREDIS. Para la vigencia 2018, se le asignó al Departamento por este gran agregado, un presupuesto por valor de Cinco Mil Cincuenta Millones Ciento Nueve Mil Pesos ($5.050.109.000) mcte, con una variación de 5.4% respecto a la apropiación de 2017.

4.1.2. Servicios Personales Indirectos Apropiación destinada al pago del personal vinculado de forma ocasional, o para suplir necesidades del servicio, así como los contratos de prestación de servicios relacionados con la administración o funciones de la entidad, cuando éstas no puedan realizarse con personal de planta.

4.1.2.1. Remuneración Servicios Técnicos De acuerdo con las funciones y los objetivos de la entidad, enmarcados en los diversos planes de acción y procesos, y con el fin de contribuir al logro de dichos objetivos, es pertinente disponer del acompañamiento de servicios técnicos en las actividades de apoyo a los procesos administrativos y de funcionamiento de la entidad. Por lo anterior, se requiere personal que apoye el proceso de atención al Sistema Distrital de Quejas y Reclamos y la administración y control de préstamos en el archivo de gestión del DASCD; éste rubro contará con un presupuesto para el año 2018 de Treinta y Cinco Millones Quinientos Treinta y Cinco Mil Pesos ($35.535.000), mcte, con un incremento del 3%.

4.1.2.2. Honorarios Entidad Con éste rubro se deberán cubrir los contrataos de servicios profesionales celebrados con personas naturales o jurídicas para desarrollar actividades de carácter profesional, cuando éstas no se puedan realizar con personal de planta o se requiera de conocimiento especializado. El Departamento requiere de profesionales para apoyar las actividades de la entidad descritas a continuación. Una de las necesidades prioritarias de la entidad, es llevar a cabo la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual debe ser aplicado a todos los empleadores públicos y privados, según Decreto 1072 del 2015, y Resolución 1111 del 27 de marzo de 2017. Para la implementación de éste sistema se hace necesario la contratación de un profesional con estudios relacionados con el tema para llevar a cabo la ejecución de dicha actividad. Así mismo, teniendo en cuenta la expedición de la Resolución 533 de 2015, 693 de 2016 “Por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno (…)” y el Instructivo 002 de 2015 “Instrucciones para la transición al marco normativo para entidades de gobierno”, se hace necesario que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital dé continuidad a la segunda fase del cronograma que de acuerdo con la normatividad vigente, corresponde al primer período de aplicación

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comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018 y dado que la entidad no cuenta con personal suficiente para atender las actividades que el período de aplicación demanda, se requiere de un profesional en Contaduría Pública con experiencia en la aplicación del nuevo marco de regulación contable. Por otro lado, de acuerdo con el Decreto Distrital 459 de 2009 “Por el cual se modifica parcialmente la estructuración organizacional del Departamento y se dictan otra disposiciones“, se establece como función de la Subdirección Jurídica dirigir la defensa jurídica en los procesos litigiosos de carácter contractual y laboral que se adelanten en contra del Departamento, o en los que éste investiga como demandante o como tercero interviniente. Es de resaltar que en la actualidad, la Subdirección Jurídica no cuenta con personal suficiente para atender todos los asuntos derivados de sus competencias como actividades contractuales, conceptualización jurídica, representación judicial, proyección de actos administrativos, por lo anterior, es prioritario contar con un abogado externo con amplia experiencia en estos temas. Para dar cumplimiento a estos compromisos el Departamento contará con una partida presupuestal por valor de Ciento Setenta y Cinco Millones Cien Mil Pesos ($175.100.000), con una variación frente al año 2017 del 3%.

4.1.3. Aportes Patronales Al Sector Privado Y Público Son los pagos que deben hacer las entidades distritales por concepto de aportes, liquidación sobre las nóminas establecidos por la norma legal, a las entidades del sector privado y público y demás erogaciones que se deriven de dichas liquidaciones, para la vigencia 2018 contará con un presupuesto de Mil Setecientos Veintidós Millones Setecientos Sesenta y Cinco Mil Pesos ($1.722.765.000), con un incremento del 3.9%.

4.2. GASTOS GENERALES Son las erogaciones relacionadas con la adquisición de bienes y servicios para el normal funcionamiento de las entidades de la Administración Distrital, así como para el pago de Sentencias Judiciales, Impuestos, tasas, contribuciones, derechos y multas y otros gastos.

4.2.1. Adquisición De Bienes

Son los gastos relacionados con la compra de bienes tangibles e intangibles, duraderos y de consumo, necesarios para que las entidades de la Administración Distrital cumplan con su objeto social. Para 2018 se clasifican como sigue.

4.2.1.1. Gastos de Computador 3.1.2.01.02 Erogaciones por concepto de servicios de arrendamiento y mantenimiento de equipos de cómputo, hardware y software, adquisición de medios magnéticos de almacenamiento de información, suministro para impresoras, licencias antivirus, y demás gastos necesarios para el continuo y eficiente manejo de estos recursos. En el siguiente cuadro se relaciona la variación de los recursos asignados para las vigencias 2017 y 2018.

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IMPUTACIÓN

PRESUPUESTAL

RUBRO

VIGENCIA

2017

VIGENCIA

2018

VARIACIÓN

3.1.2.01.02

Gastos De

Computador

$179.317.000

$ 193.000.000

7.6 %

Los recursos asignados a este rubro se distribuirán de acuerdo a los siguientes ítems que lo conforman:

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Bienes Informativos (hardware y software) y la Red El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital cuenta con un conjunto de bienes informáticos que comprende equipos servidores de Windows Server 2008 y 2012, NT 4.0, Exchange 2007, de cómputo, impresoras, escáner, mini proyectores, video beam, switches, tabletas, picadora de papel, DVD´s, televisores, consola de sonido, lectores de códigos de barras, cableado estructurado, equipos del canal dedicado de internet, los cuales son utilizados para realizar todas las actividades del DASCD y cumplir con el portafolio de servicios misionales, administrativos y demás servicios transversales que presta el Departamento. Los bienes informáticos antes mencionados requieren un permanente mantenimiento preventivo y correctivo, que garantice su normal funcionamiento y que prevenga daños mayores, tales como fallas técnicas, humanas, de ataques de virus, fallas en la luz, daño de equipos, entre otros, paralizando las labores que llevan a cabo los servidores públicos de la entidad y que impidan la realización de los servicios que presta el Departamento. De igual manera, es indispensable preservar los bienes de propiedad del DASCD, por lo cual es imperioso contar con un servicio que garantice el funcionamiento de todos los bienes informáticos (hardware y software), prevenga deterioro de los mismos, garantice la continuidad en la prestación de los servicios, proporcionando una mayor seguridad y confiabilidad, por ende, un mejor servicio a los usuarios internos y externos, y poder dar cumplimiento a los objetivos estratégicos de la Entidad. En éste nuevo contrato se dispone de una bolsa en la que se incluyen los repuestos para los equipos de cómputo, teniendo en cuenta que la garantía de estos ya finaliza. Así mismo, se incluirá el servicio de soporte en sitio, por parte de un técnico en sistemas, dos veces a la semana. Se anexa el listado de los bienes informáticos a los cuales se les debe hacer mantenimiento preventivo y correctivo. El presupuesto proyectado para este rubro por un periodo de doce (12) meses es de Treinta y Ochos Millones de Pesos ($38.000.000).

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Relación de Hardware Vigente que Requiere Servicio de Mantenimiento y Soporte Técnico

TIPO MARCA MODELO CANTIDAD EN GARANTÍA HASTA

MTO. PREVENTIVO

MTO. CORRECTIVO

IMPRESORA B/N XEROX Phaser 4510N 4 X XIMPRESORA CÓDIGO

BARRAS DATAMAX ONEIL E 4204B 1 X XIMPRESORA ETIQUETAS HONETWELL PC42t 2 22/05/2018

IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE COLOR 1 20/11/2017 X

IMPRESORA HPLASER JET

ENTERPRISE MULTIFUNCIONAL

2 20/11/2017 XIMPRESORA LEXMARK IMPRESORA LEXMARK

MS 610DN 35S0400 1 27/01/2019 XIMPRESORA LEXMARK IMPRESORA LEXMARK

MX710DHE 24T7310 2 27/01/2019 X13

PC MICRO TORRE HP COMPAQ 505B MT 2 X XPC DESKTOP / TORRE DELL OPTIPLEX 390 MT 3 X X

ALL ONE DELL OPTIPLEX 9020 22 20/12/2016 XALL ONE LENOVO THINKCENTRE T400 42 20/11/2017 X

G HP COMPAQ DC5700 2 X XPC DESKTOP / TORRE HP ELITE 7100 11 X XPC DESKTOP / TORRE LENOVO 9481-AP3 ThinkCentret 1 X XPC DESKTOP / TORRE DELL PRECISION T5810 4 27/01/2019 X

ALL ONE DELL OPTIPLEX 9030 AIO 30 27/01/2019 X117

PORTÁTIL LENOVO 6475-DZ7 Thinkpad T400 3 X XPORTÁTIL COMPAQ 610 3 X X

6

SERVIDOR HP PROLIANT ML 370 G6 1 X XSERVIDOR DELL POWEREDGE T620 1 20/12/2016 X

SERVIDORES RACK DELL POWER EDGE R530 2 27/01/2019 X4

SWITCH 3COM SWITCH 5500G - EI 48 PUERTOS 4 X X

SWITCH 3COMSUPER STACK 4

SWITCH 5500G-EI 24 PORT

1 X XSWITCH 3COM SWITCH 26 PUERTOS 1 X X

ACCESS POINT CISCO WAP551-A-K9 3SWITCH TP-LINK SWITCH 8 PUERTOS 1 X XSCANER HP

ESCANER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW

7000 S25 X X

SCANER HPESCANER HP

SCANJET ENTERPRISE 7500

3 X XSCANER KODAK i1220 1 X XTABLET SAMSUNG GALAXY TAB 4 6 27/01/2018 X

MINI PROYECTORES LG PH 300 2 27/01/2018 XPICADORA DE PAEL FELLOWES POWERSHRED W11C 1 27/01/2018 X

VIDEO BEAM EPSON Powerlite W18+ 2 X XVIDEO BEAM EPSON Powerlite 5550C 1 X XVIDEO BEAM EPSON Powerlite X10+ 1 X XTELEVISOR SAMSUNG LN32A330J1XZL 2 X XTELEVISOR SAMSUNG LN40A46OC1 1 X XTELEVISOR SONY BRAVIA 1 X XTELEVISOR LG 70LB720T 1 X X

CONSOLA DE SONIDO CON 2 BOCINAS SOUNDKING AE102CD 6CH MONO

2CH STEREO 1 X XLECTOR DE IMÁGENES Y

CODIGOS QR HONEYWELL XENON 1900 3 22/05/2018

LECTOR CÓDIGO BARRAS ONEIL HR 1550 3 X X44

NOTA: Se debe incluir dentro del mantenimiento correctivo los bienes informáticos, que durante el plazo deejecución del contrato, se les terminen la garantía

SERVIDORES

OTROS DISPOSITIVOS

ANEXO 1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL - DASCD

RELACIÓN DE HARDWARE VIGENTE QUE REQUIERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO - AÑO 2018

IMPRESORAS

PC MICROS

PORTÁTILES

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Mantenimiento UPS El Departamento cuenta con una UPS de 30 KVA que soporta los equipos servidores, enrutadores, switches ubicados en el centro de cómputo del área de Sistemas e Informática y a todos los equipos de cómputo de la red que se conectan a la corriente regulada. Su función es la de evitar daños en los equipos ante un corte de energía; por esta razón, es indispensable que la UPS se mantenga en estado óptimo de funcionamiento ya que soporta además la planta telefónica, las cámaras de video y los tres gabinetes que están en el centro de cómputo. Por lo anterior, se debe contratar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la UPS, lo cual redundará en una mayor seguridad y protección a los equipos servidores, de cómputo y en general en toda la red del Departamento, garantizando la continuidad en la prestación de los servicios. El presupuesto que se asignó para éste compromiso es de Dos Millones Quinientos Mil Pesos ($2.500.000), para un periodo de doce (12) meses. Actualización antivirus La necesidad que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital pretende satisfacer con este proceso contractual es la de adquirir herramientas de protección contra los riesgos derivados de ataques de virus informáticos, siendo esta la principal causa de las fallas que se presentan en los equipos de cómputo, en las redes informáticas y finalmente, en la pérdida de información. Otra causa significativa es la conexión de dispositivos extraíbles que no son analizados y reparados antes de usarse, la descarga de material multimedia y finalmente los ataques cibernéticos. El Departamento debe contar con un software antivirus que cubra o proteja todos los equipos de cómputo, equipos servidores y la red en general, de cualquier tipo de ataque de virus o de intrusos que pongan en riesgo los equipos y la información. Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de continuar protegiendo los equipos de cómputo del DASCD, se hace necesario la adquisición de un software para los ciento veinte (120) equipos de cómputo, servidores, máquinas virtuales y portátiles que hacen parte de la infraestructura de la entidad, que permita mantener protegida la red y todos los bienes informáticos de forma automática, y resguarde estos contra malware, spam, se realice el control de dispositivos y filtro de contenidos. El licenciamiento del software antivirus será por un (1) año, con un presupuesto proyectado de Cinco Millones Seiscientos Mil Pesos ($5.600.000). Mantenimiento e implementación de mejoras Sistema SICAPITAL

La Entidad no cuenta con personal de planta que tenga el conocimiento específico ni la experticia para encargarse de la totalidad de las actividades que implica el mantenimiento, soporte técnico, desarrollo y sostenibilidad del aplicativo SICAPITAL, que es fundamental para la gestión de la Entidad, teniendo en cuenta que contiene los módulos de nómina (PERNO), contabilidad (LIMAY), almacén (SAE), inventario (SAI), contratos (SISCO), terceros y correspondencia (CORDIS).

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Cada uno de estos módulos tiene gran importancia en la gestión administrativa de la entidad, por lo tanto, es necesario que se garantice el buen funcionamiento de los mismos, a fin de mitigar los riesgos asociados al funcionamiento del aplicativo SICAPITAL, la pérdida de información, y en general, cubrir cualquier evento que ponga en riesgo todos los procesos que se tienen instalados. Para realizar el soporte técnico, la parametrización y el desarrollo en este aplicativo, es necesario tener conocimientos de la herramienta en la que está desarrollado y de las bases de datos Oracle, además de la funcionalidad de cada uno de los módulos que conforman el aplicativo SICAPITAL., adicionalmente, también se requiere el soporte y mantenimiento de los mismos. Estos son conocimientos técnicos especializados, por lo que se requiere de un profesional especializado, que adicionalmente cuente con experiencia en la funcionalidad y operatividad de éste aplicativo para asegurar el soporte, actualización, desarrollo y mantenimiento de este sistema, de manera que no haya ningún inconveniente ni demora en el funcionamiento de todos estos módulos, en especial el de nómina y contabilidad para así dar continuidad con la implementación dl nuevo marco normativo contable. Por lo anterior, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, para cubrir esta necesidad, debe contratar a un profesional especializado que conozca el sistema SICAPITAL, que tenga experiencia en la implementación, parametrización, mantenimiento, desarrollo, actualización y soporte técnico en los módulos que tiene el Departamento en producción, como son PERNO, CORDIS, SISCO, LIMAY, SAE, SAI y TERCEROS. El presupuesto asignado a este compromiso es de Ochenta y Ocho Millones Ochocientos Mil Pesos ($88.800.000), para un periodo de doce (12) meses. Firewall - Fortinet (Renovación licencia_ Seguridad perimetral) El Departamento adquirió el año pasado una solución de firewall para la red de la entidad, tipo appliance, que la protege de ataques y accesos no autorizados (para robar o realizar cambios en la información; para daño a equipos por intrusión de malware o virus; suplantación de identidad, conexiones no autorizadas, etc.) a los puertos con vulnerabilidades de equipos y servidores, cuya licencia y soporte técnico deben ser actualizados anualmente. Es importante tener este firewall, teniendo en cuenta que para el desempeño de las funciones que se deben adelantar en cumplimiento de la visión, misión y objetivos de la entidad, se debe contar con los sistemas de información que incorporan avances en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) con el fin de prestar un servicio oportuno, eficaz y eficiente a los diferentes usuarios ya que la Entidad maneja alto volumen de información a través de la red (envío y recibo de información entre el Departamento y las demás entidades a través de correos electrónicos, envío de correos masivos, etc.) y de los diferentes sistemas de información. La actualización de la Licencia de Fortinet y el correspondiente soporte técnico será por un año, con un presupuesto proyectado de Siete Millones de Pesos ($7.000.000).

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Actualización Licencias de Adobe El Departamento requiere del manejo de herramientas que permitan la creación de piezas audiovisuales y gráficas, que aporten al posicionamiento de la entidad frente a su público objetivo. Así mismo, es necesario el diseño y la difusión de piezas gráficas y audiovisuales que se elaboran diaria y permanentemente en todas las entidades del Estado, asegurando así los postulados de transparencia y publicidad, la socialización de actividades en los medios de comunicación, las redes sociales y los grupos de interés específicos. Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere la actualización de las licencias Adobe Creative con que cuenta en la actualidad el DASCD, por un período de 12 meses, para lo cual se proyectó un presupuesto de Siete Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos ($7.450.000). Actualización licencias de Visio. El Departamento requiere del manejo de herramientas tecnológicas por parte de los funcionarios que se enfocan en la intervención y optimización de los diferentes procesos de la entidad, así como del análisis de cargas de trabajo en cada una de las metas que tiene el Departamento, tanto a nivel distrital como para la Entidad. El software Visio profesional crea fácilmente diagramas profesionales con plantillas prediseñadas, permite la vinculación de datos entre diagramas, actualiza los datos subyacentes, los diagramas y las visualizaciones de datos de forma automática, y se puede trabajar el mismo diagrama con otros usuarios de forma simultánea, entre otros servicios. Por lo anterior se requiere la actualización de las seis licencias de éste software, con una proyección de Seis Millones Ochocientos Mil Pesos ($6.800.000). Actualización licencias de Project

El Departamento requiere del manejo de herramientas tecnológicas para realizar el seguimiento a la ejecución de los proyectos que adelanta, por lo cual es necesaria la actualización de cinco (5) licencias del software Project profesional que facilitará la visualización de programaciones de los planes y mostrará los informes de forma integral para comprender los proyectos de una manera más fácil. Por lo anterior, se requiere un presupuesto que cubra los doce (12) meses por valor de Dos Millones Setecientos Cuarenta y Cinco Mil Pesos ($2.745.000). Tóner para Impresoras. Para el año 2018 se hace necesario adquirir una mayor cantidad de tóner para impresoras, por incremento en el consumo de estos, por lo cual se estima realizar la compra de 12 tóner para impresora Lexmark MX710 de red (2 impresoras, cada tóner dura aproximadamente 3 meses), 12 tóner impresora HP 4555 de red (2 impresoras, cada tóner tiene una duración promedio de 3 meses), 6 tóner impresora Lexmark MS610 de Correspondencia, (cada tóner tienen una duración promedio de 3 meses) y para una (1) impresora HP COLOR 3 tóner negro, 3 tóner

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rojo, 3 tóner magenta y 3 tóner amarillo. Igualmente se requiere adquirir discos compactos regrabables CDS. Para la vigencia del 2018, se requiere un presupuesto de Veintiséis Millones Ciento Sesenta y Dos Mil Pesos ($26.162.000). Obtención de Certificados para Firma Digital – Cuenta Única Distrital Mediante la Circular DDT 003 del 4 de julio de 2017, la Dirección de Informática y Tecnología de la Secretaria Distrital de Hacienda, informó que con el fin de agilizar el proceso de expedición de los certificados digitales para firma digital, propender por la calidad del servicio y mejorar los tiempos de soporte, las entidades distritales deberán proceder a adquirir o renovar directamente y asumir el costo de los certificados para firma digital a partir del mes de julio de 2017. Instrumento que es de uso obligatorio para suscribir en el aplicativo OPGET (Operación y Gestión de Tesorería), los diferentes documentos que ordenan pagos a cargo a los recursos de la Cuenta Única Distrital. Por lo anterior se requiere un presupuesto de Setecientos Cuarenta y dos Mil Quinientos Sesenta Pesos ($742.560) para la vigencia 2018. Compra de baterías para la UPS El Departamento tiene una UPS de 30 KVA que da soporte a los equipos servidores, enrutadores, los switches, sistema de telefonía IP y canal dedicado de internet, que están ubicados en el centro de cómputo del Departamento, y a todos los equipos de cómputo de la red que están conectados a la corriente regulada. Esta Ups se adquirió en el mes de julio del año 2006, por lo que en 2013 se realizó el cambio de baterías, ya que las especificaciones técnicas sugieren que el cambio de estas se realice por lo menos cada cinco años, para asegurar su buen funcionamiento. En los mantenimientos preventivos que se hacen a la UPS, se detectó que las baterías presentan voltaje bajo y están en un 65% de utilidad, por lo que se recomienda un cambio del banco de baterías. Por lo anterior, el Departamento, debe contratar la adquisición e instalación de un banco de baterías para la UPS de 30 KVA, lo cual dará protección a los equipos servidores, los de cómputo y en general en toda la red del Departamento, garantizando la continuidad en la prestación de los servicios, para lo cual se requiere un presupuesto de Cinco Millones de pesos ($5.000.000) mcte. Actualización y/o Adquisición Licencia de Control de Impresión El Departamento, en alineación con su Plan Integral de Gestión Ambiental, requiere del manejo de herramientas tecnológicas para hacer control sobre el uso de las impresoras, en lo que respecta a la cantidad de impresiones, el usuario que las utiliza, el área que más uso hace de ellas, etc.

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Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere la actualización de una (1) licencia del software de control de impresiones. El presupuesto proyectado para la vigencia del 2018 es de Dos Millones Doscientos Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos ($2.200.400) mcte.

4.2.1.2. Combustible, Lubricantes y Llantas 3.1.2.01.03 Apropiación destinada para la compra de combustible, incluye gas vehicular, aceites lubricantes y llantas requeridos por los vehículos. En el siguiente cuadro se relaciona la variación de los recursos asignados para las vigencias 2017 y 2018.

IMPUTACIÓN

PRESUPUESTAL

RUBRO

VIGENCIA 2017

VIGENCIA 2018

VARIACIÓN

3.1.2.01.03

Combustible. Lubricantes y Llantas

$10.997.000

$18.000.000

63.7%

Tanto para la gestión misional y de apoyo en el DASCD, como para el desarrollo de sus funciones, se requiere el desplazamiento de funcionarios y directivos, así como el transporte del material de logística a los diferentes escenarios, entrega de invitaciones a los eventos realizados, capacitaciones, entre otros. Igualmente se requiere el desplazamiento de documentación y demás elementos al archivo Central ubicado en la Calle 16 No 9 – 51. Realizando un promedio mensual de los consumos de gasolina de las 3 camionetas con las que cuenta el Departamento con placas OBH-303, OBH-305, y OBH-3011, se establece un consumo aproximado para el 2018 de 105 galones mensuales con un valor promedio por galón de $8.986 para un total de Once Millones Trescientos Veinte Tres Mil Doscientos Nueve Pesos ($11.323.209) mcte. Así mismo, se requiere un presupuesto de Seis Millones Seiscientos Setenta y Seis Mil Setecientos Noventa y Un pesos ($6.676.791) mcte, para el cambio de llantas en la vigencia 2018.

4.2.1.3. Materiales y Suministros 3.1.2.01.04

Apropiación destinada a la adquisición de bienes, tales como: papelería, útiles de escritorio, cafetería, alimentos, aseo, materiales para seguridad y vigilancia, entre otros. En el siguiente cuadro se relaciona la variación de los recursos asignados para las vigencias 2017 y 2018.

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IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO

VIGENCIA 2017

VIGENCIA 2018

VARIACIÓN

3.1.2.01.04

Materiales y suministros

$20.500.000

$24.000.000

17.1%

Elementos de Papelería y Útiles de Oficina

Para el año 2018 se necesita proveer los útiles de papelería y de oficina para un promedio de 110 funcionarios del DASCD. El inventario de papelería y útiles de escritorio junto con el promedio de consumo mes a mes reflejado en los programas de inventarios, SAE y SAI de manejo de almacén e inventarios, nos permite proyectar para el año 2018 las necesidades de papelería para todo el Departamento. Por lo anterior, se hacen necesarios para la vigencia 2018 recursos por valor de Cinco Millones de Pesos ($5.000.000) mcte.

Elementos de Aseo. Para la vigencia 2018, se requiere suplir las necesidades de elementos de aseo e insumos para cafetería, igualmente, por el acondicionamiento de las áreas físicas y espacios de logística del Departamento y de las instalaciones del Archivo Central ubicado en la calle 16 No. 9-64 donde se lleva una labor de archivo en el proyecto de gestión Documental, se presenta la necesidad de suministrar productos especiales, no contaminantes y de preservación y acumulación de microorganismos por lo anterior se requiere la contratación especial de fumigación. Según las necesidades de la entidad para la vigencia del 2018, se presupuestó una partida por valor de Quince Millones Quinientos Mil Pesos ($15.500.000) mcte. Así mismo, teniendo en cuenta las necesidades diarias del Departamento, se presupuestó una partida para la constitución de la caja menor por valor de Tres Millones Quinientos Mil Pesos ($3.500.000) mcte.

4.2.2. Adquisición De Servicios

4.2.2.1. Gastos de transporte y comunicación 3.1.2.02. 03 Apropiación destinada a cubrir los gastos por concepto de portes aéreos, terrestres, empaques, embalaje y acarreo, alquiler de líneas telefónicas, servicios de mensajería, correo postal, servicios de Internet celulares, y otros medios de comunicación y transporte dentro de la ciudad, así como la compra de celulares y sus costos inherentes o accesorios. En el siguiente cuadro se relaciona la variación de los recursos asignados para las vigencias 2017 y 2018.

IMPUTACIÓN

PRESUPUESTAL

RUBRO

VIGENCIA 2017

VIGENCIA 2018

VARIACIÓN

3.1.2.02.03

Gastos de Transporte y

Comunicación

$124.300.000

$146.000.000

17.5%

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Este rubro está conformado por los siguientes ítems.

Servicio de Mensajería El presupuesto para la adquisición del envío de la correspondencia, tiene como base los siguientes conceptos: Cubrir los costos en los que la entidad deba incurrir por el envío de invitaciones y documentos en general a las diferentes entidades Distritales, invitaciones de fechas especiales conmemorativas, así como, documentos de carácter urgente (derechos de petición, respuestas a solicitudes de los entes de control), lo que ha hecho que los envíos urbanos a las diferentes entidades haya aumentado. Se estima un valor de mercado por envío de $2.134 y un promedio de 2.156 envíos, para lo cual se requiere una partida por valor de Cuatro Millones Seiscientos Mil Pesos ($4.600.000) mcte. Servicio de Telefonía Celular Actualmente la Entidad cuenta con un plan de celular asignado a la Dirección. Por lo anterior, para la vigencia 2018, se requiere un presupuesto de Un Millón Setecientos Cincuenta Mil Pesos ($1.750.000) mcte. Internet Canal Dedicado (Banda Ancha). El Internet es el medio de comunicación más eficaz hoy en día para el envío y recibo de correos electrónicos, información y documentos. Para la gestión del Departamento, éste servicio permite agilidad en los procesos, pronta respuesta a solicitudes, contacto más directo con las entidades, oportunidad en la información y el adecuado funcionamiento del Sistema General de Información Administrativa – SIGIA. Actualmente el Departamento tiene acceso a Internet por medio de un canal dedicado en Fibra Óptica, el cual permite que todos los funcionarios, que necesiten enviar o recibir comunicaciones, lo hagan por medio de la intranet (Segplan, Predis, Opget) existente en el Departamento. El Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública - SIDEAP está en las 68 entidades del Distrito, las cuales deben actualizar vía Web, las plantas de personal (empleados públicos, contratistas, trabajadores oficiales y supernumerarios), por lo tanto, el tráfico de información es muy alto. Así mismo, dentro de sus funciones, la entidad brinda apoyo tecnológico, de infraestructura y humano para llevar a cabo las convocatorias de empleos de plantas temporales de todas las entidades distritales, así como para la elaboración de encuestas de la entidad y el distrito, lo cual requiere de un canal dedicado que permita un alto tráfico de usuarios y un ancho de banda mayor para soportar todos estos servicios que se prestan a través de la página web. Se aumenta el valor en el año 2018, porque se ampliará el canal dedicado a 100 MB, con el fin de llevar a cabo el proyecto de backup en línea (nube) de los equipos.

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Por lo anterior, se requiere para la vigencia 2018, un presupuesto de Sesenta Y Seis Millones de Pesos ($66.000.000) mcte.

Servicio de Hosting para la página web

El Departamento debe mantener la página institucional activa para la navegación de los externos, (entidades y ciudadanía) e internos (funcionarios del Departamento) para la consulta de circulares, los servicios que tiene la entidad y la información que por Ley debe ser publicada. También se debe mantener el acceso permanente al Sistema de Información del empleo y la Administración Pública SIDEAP, para que tanto las entidades distritales como los servidores públicos puedan ingresar a reportar y actualizar la información de plantas, hojas de vida, bienes y rentas, etc. y se transmita la información al sistema SIGEP del Departamento Administrativo de la Función Pública a través del web service que se tiene con ellos. Así mismo, dentro de los programas misionales de la Entidad, se encuentra la capacitación virtual “Plataforma de Aprendizaje Organizacional” -PAO-, la cual requiere un servidor especial, que permita que todos los funcionarios del distrito puedan tener acceso a éste tipo de capacitación. Por lo anterior se requiere el servicio de varios equipos servidores dedicados (hosting) con suficiente capacidad de almacenamiento y ancho de banda, que permitan alojar la página web y sus contenidos, el aplicativo SIDEAP, las bases de datos y los diplomados virtuales. Además dicho equipo debe tener altos niveles de servicio en términos de disponibilidad, seguridad, integridad, accesibilidad y concurrencia de la información publicada en la página web y del acceso al aplicativo SIDEAP. El presupuesto requerido para este compromiso durante la vigencia 2018 es de Veintiún Millón Trescientos Veintidós Mil Pesos ($21.322.000) mcte. Servicio de Correo Electrónico GOOGLE APP El Departamento en cumplimiento de sus funciones requiere comunicarse con todas las entidades distritales, contratistas, funcionarios y la ciudadanía lo cual se logra de manera eficiente a través de los correos electrónicos institucionales, ya que es el medio de comunicación más ágil y directo que hay actualmente, al cual se puede acceder desde cualquier lugar o dispositivo, con altos niveles de seguridad y disponibilidad. Así mismo, debido a la gran cantidad de información que se envía a través del correo electrónico, se requiere un backup en caso que se requiera consultar archivos antiguos, información enviada o recibida, o en casos de índole jurídica o legal. Este servicio busca estandarizar los servicios de correo electrónico y reducir la dispersión, los costos en tecnología, la cantidad de herramientas destinadas a satisfacer la misma necesidad básica, además de disponer de un servicio colaborativo que incremente la productividad, además de permitir el teletrabajo. Por lo expuesto anteriormente, es necesario realizar las acciones correspondientes que permitan la continuidad del servicio de la plataforma colaborativa de servicios de correo electrónico Google Apps de la entidad, y garantizar la protección de la información institucional

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producto del uso de la solución y la prestación de los servicios asociados a la suite (chat, correo electrónico, calendario, agenda, video conferencia). Se necesita contratar alrededor de 115 cuentas de correos electrónicos con su correspondiente backup, para los servidores públicos (planta permanente y temporal de la entidad), contratistas de la entidad y buzones institucionales, para lo cual se hace necesario un presupuesto que cubra doce meses por valor de Treinta y Cinco Millones Novecientos Diez Mil Pesos ($35.910.000) mcte. Servicio de Almacenamiento en la Nube El Departamento debe continuar con éste servicio para tener acceso en cualquier momento o lugar y desde cualquier dispositivo, a la información que se suba a la nube o servidor de backup, como son los datos de carpetas de trabajo institucionales, correos electrónicos o aplicaciones, ya que los datos estarán alojados en espacios de almacenamiento virtualizados o en la nube. Esto permitiría la liberación de espacio de almacenamiento que tenemos en los servidores de la entidad con los Backup y en los mismos equipos de los funcionarios. Se ha calculado que se necesita un espacio entre 10 y 12 Teras de almacenamiento en la nube para los Backup de carpetas institucionales, bases de datos y aplicaciones como el SIDEAP, SIG y SICAPITAL. El presupuesto estimado para cubrir los doce (12) meses para la vigencia 2018 es de Catorce Millones Quinientos Sesenta y Un Mil Pesos ($14.561.000) mcte. Por éste rubro se destina para caja menor una partida por valor de Un Millón Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Pesos ($1.857.000) mcte, para el pago de transporte dentro de la ciudad de los funcionarios en cumplimiento de sus funciones, gasto de parqueadero de vehículos oficiales y peajes.

4.2.2.2. Impresos y Publicaciones 3.1.2.02.04 Rubro destinado al suministro de materiales didácticos, libros de consulta, periódicos y revistas, suscripciones, diseño, diagramación, divulgación y edición de libros, revistas cartillas, videos encuadernación empastes, sellos, avisos, formularios, fotografías, renovaciones.

En el siguiente cuadro se relaciona la variación de los recursos asignados para las vigencias 2017 y 2018.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO

VIGENCIA 2017

VIGENCIA 2018

VARIACION

3.1.2.02.04

Impresos y

Publicaciones

$ 13.500.000

$ 14.000.000

3.7%

https://es.wikipedia.org/wiki/Virtualizaci%C3%B3n

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4.2.2.3. Renovación Notinet De conformidad con el Decreto 076 de 2007, el Departamento tiene dentro sus funciones el establecimiento de directrices respecto de la gestión de recurso humano, emisión de conceptos técnicos, proyectar actos administrativos, asesoría técnica, desarrollar políticas de capacitación y entre otros. Con la modificación de la estructura del Departamento, realizada mediante el Decreto 459 de 2009, se le asignaron funciones a la Subdirección Jurídica, señalándole entre ellas las siguientes:

“a. Dirigir y resolver los asuntos jurídicos propios del objeto y las funciones del Departamento Administrativo del Servicio Civil. b. Dirigir los estudios e investigaciones jurídicas que requiera la entidad en materia de empleo público y organización administrativa. c. Estudiar y conceptuar sobre los proyectos de decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos administrativos que el Departamento deba expedir, o que le sean remitidos para el respectivo concepto. d. Dirigir la conceptualización en relación con la adecuada interpretación de la normatividad aplicable en materia de empleo público, organización administrativa y en los asuntos jurídicos propios del objeto y las funciones del Departamento. e. Definir criterios y lineamientos jurídicos para la expedición de conceptos y autorizaciones que deba expedir el Departamento Administrativo del Servicio Civil y coordinar con la Subdirección Técnica, las directrices relacionadas con la expedición de los conceptos en los cuales participen ambas dependencias. f. Dirigir la defensa judicial en los procesos litigiosos de carácter contractual y laboral que se adelanten en contra del Departamento, o en los que este intervenga como demandante o como tercero interviniente o coadyuvante, en coordinación con las dependencias internas o de la Administración Distrital, cuando corresponda. g. Dirigir el registro, control y seguimiento a los procesos judiciales que se adelanten en contra del Departamento o en los que la entidad intervenga como demandante o como tercero interviniente o coadyuvante. h. Dirigir el proceso de contratación administrativa del Departamento y el cumplimiento de los requisitos de ejecución de los mismos y pronunciarse sobre las diferentes situaciones que genere su ejecución, conforme a la legislación vigente. i. Administrar el archivo de normas legales, conceptos, jurisprudencia y doctrina, relacionadas con la actividad del Departamento y responder por su actualización y difusión.

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j. Coordinar y tramitar los recursos, revocatorias directas, derechos de petición, tutelas, consultas, y demás acciones jurídicas relacionadas con la administración de personal y contratación administrativa”.

Dando cumplimiento a lo anterior y haciendo uso de las nuevas tecnologías, para optimizar los recursos, mejorar la productividad y simplificar los diferentes procesos del día a día que se dan en el Departamento es indispensable contar con una herramienta a través de la cual se tenga a disposición permanente para todas las personas vinculadas con la entidad las novedades normativas, las ediciones históricas, la colección de legislación, jurisprudencia y doctrina, publicaciones especializadas en los temas misionales de la entidad y en contratación estatal, últimas actualizaciones, minutas o formas legales, diccionario jurídico, entre otros. De este modo, y con el fin de garantizar que el Departamento cuente con las herramientas jurídicas necesarias para las consultas que ameritan el ejercicio de las funciones, y que las mismas se encuentren debidamente actualizadas, se hace necesario contratar las suscripciones a los servicios de los aplicativos, bases de datos de consulta jurídica, normativa y jurisprudencial vía internet, en general y en temas especializados, tales como: empleo público, gestión integral del talento humano, contratación estatal, entre otros, con acceso a ediciones diarias de actualización que ofrece Notinet. Por lo anterior, el Departamento proyectó para esta actividad un presupuesto por valor de Siete Millones Doscientos Ochenta Mil Pesos ($7.280.000) mcte. Servicio de fotocopiado Con el fin de preservar la vida útil y el buen funcionamiento de la fotocopiadora del DASCD, se hace necesario contar con un mantenimiento preventivo y correctivo de la misma para minimizar riesgos, teniendo en cuenta el servicio que presta y su tasa de uso. Así mismo, el Departamento ha incurrido en gastos publicitarios como son plotter, anillados, vallas etc., para lo cual ha realizado un convenio administrativo con la Secretaría de Hacienda, con un contrato bajo la modalidad de outsourcing. El valor se proyecta teniendo en cuenta los costos de copiado y servicios afines para un presupuesto por valor de Cinco Millones Setecientos Veinte Mil Pesos ($5.720.000) mcte. Para caja menor se proyectó un presupuesto por valor de Un Millón de pesos ($1.000.000) mcte, para gastos como sellos, impresión de pendones entre otros.

4.2.2.4. Mantenimiento y Reparaciones 3.1.2.02.05. Mantenimiento Entidad 3.1.2.02.05.01 Por este rubro se registran las erogaciones correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, bienes muebles e inmuebles accesorios, baterías de vehículos, contratos por servicios de aseo y cafetería, vigilancia. La partida asignada para el 2018 y su variación es la siguiente:

Pág. 30

IMPUTACION

PRESUPUESTAL

RUBRO

PPTO VIGENCIA 2017

PPTO

VIGENCIA 2018

VARIACION

3.1.2.02.05.01

Mantenimiento

Entidad

$90.100.000

$104.000.000

15.4%

Dentro de este rubro se tienen proyectados los siguientes compromisos: Administración – Ubicación Archivo central del DASCD. Se necesita cubrir el canon mensual de Administración para el local del archivo central ubicado en la calle 16 No. 9-64 local 1, cuyo valor promedio mensual en la actual vigencia es de $183.750. Teniendo en cuenta la proyección realizada para el 2018 se requiere un presupuesto de Dos Millones Doscientos Cinco Mil pesos ($2.205.000) mcte. Servicio de Aseo, Limpieza y Cafetería. Se necesita cubrir el gasto por concepto de servicio de Aseo y cafetería, el cual consta de tres operarias de tiempo completo, dos para el Departamento y una para el Archivo Central donde labora un aproximado de 10 contratistas en el proyecto de Gestión Documental. El estudio de mercado se realizó teniendo en cuenta los costos de la vigencia 2017 y un posible aumento del 4% para el año 2018, incluido IVA y AIU (6%) mensual por estos servicios prestados, ya que también se deberá tener en cuenta que la empresa contratada suministrará la maquinaria necesaria para el desarrollo de las labores, pues el DASCD no cuenta con estos bienes muebles en su inventario. Con base en el proceso y el estudio de mercado, se proyectó un presupuesto por valor de Cincuenta y Dos Millones Trescientos Veintidós Mil Diez Pesos ($52.322.010) mcte. Mantenimiento Vehículos. En la actualidad el Departamento tiene en su parque automotor los siguientes vehículos:(1) Chevrolet D-max Modelo 2009, Cilindraje 2405 CC, (1) Suzuki Grand Vitara Modelo 2009 Cilindraje 2000 CC, (1) Suzuki Grand Vitara Modelo 2009 Cilindraje 2000 C.C. Estos Vehículos fueron adquiridos en diciembre de 2008. Es necesario realizar la provisión para el mantenimiento preventivo y correctivo, sincronización y cambio de aceite, ajuste de frenos, filtros, sincronización, accesorios de bombillos, plumillas, etc., y las eventualidades que se presenten en el cambio de repuestos originales. Para el 2018 se estima preservar el parque automotor suministrando los repuestos y mano de obra que se requieran. Para este compromiso se proyectó un presupuesto por valor de Ocho Millones de Pesos ($8.000.000) mcte. Servicio de Vigilancia. Se necesita cubrir el servicio de vigilancia del Departamento, durante toda la jornada laboral con un puesto de trabajo de 14 horas diarias. El valor se ajusta a las tarifas promedio de la

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Superintendencia de Vigilancia. Se promedió el estudio de mercado teniendo en cuenta los costos de la vigencia 2017 y un posible aumento del 4% para el 2018, incluyendo medios tecnológicos. La proyección efectuada y los recursos necesarios requeridos para éste compromiso son Treinta y Seis Millones Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Novecientos Noventa Pesos ($36.432.990) mcte. Mantenimiento Aire Acondicionado: Se requiere contratar la prestación del servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo a un equipo de aire acondicionado marca Blueline tipo Mini Split de 24.000 BTU/H serial D202120010113925120025, ubicado en el centro de cómputo del Departamento. Con el fin de preservar la vida útil del Servidor de Sistemas de la entidad, donde se monitorean, almacenan y controlan todos los servidores del Departamento se hace necesario proveer el mantenimiento preventivo, correctivo, y repuestos que se pudieran requerir para un uso óptimo del aire acondicionado del cuarto donde se encuentra ubicado el servidor. El promedio del servicio cada dos meses es de $173.333. Para el año 2018 se estima además del mantenimiento normal, repuestos correctivos originales. Se proyectó una partida por valor de Un Millón Cuarenta Mil Pesos ($1.040.000) mcte. Para la caja menor se destinó un presupuesto por valor de Cuatro Millones de Pesos ($4.000.000), para atender eventualidades de la entidad.

4.2.2.5. Seguros 3.1.2.02.06 3.1. 2.02.06.01 Seguros Entidad Apropiación destinada a cubrir costos previstos en los contratos o pólizas de amparo que cubran todo riesgo, daños materiales a bienes inmuebles, automóviles, manejo global para entidades oficiales, SOAT, maquinaria y equipo sustracción entre otros. En el siguiente cuadro se relaciona la variación de los recursos asignados para las vigencias 2017 y 2018.

IMPUTACION PRESUPUESTAL RUBRO PPTO VIGENTE

2017 PPTO VIGENCIA

2018 VARIACION

3.1.2.02.06.01

Seguros Entidad

$105.000.000

$ 106.000.000

1 %

Dentro de este rubro el departamento toma las siguientes pólizas: Póliza Seguros de Automóviles Ampara los daños y/o pérdidas que sufran los vehículos de propiedad del Departamento, este seguro cubrirá las pérdidas y los daños materiales que sufran los bienes asegurados causados por: Pérdida total por daños, pérdida parcial por daños, pérdida parcial o total por hurto o hurto calificado, amparo patrimonial, terremoto, temblor entre otros.

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Póliza Manejo Global. Ampara las pérdidas causadas por empleados de manejo como son: delitos contra la administración pública, alcances fiscales, gastos de reconstrucción de cuentas, gastos de rendición de cuentas, otras coberturas complementarias: pérdidas de empleados no identificados, amparo de protección de depósitos bancarios, etc. Todo Riesgo Daño Materiales. Ampara todos los bienes de propiedad del Departamento, esta póliza cubrirá las pérdidas y los daños materiales que sufran los bienes asegurados causados por sustracción con violencia o sustracción sin violencia para equipos de oficina y demás bienes de la entidad. Póliza de incendio. Este seguro cubrirá las pérdidas y los daños materiales que sufran los bienes asegurados por incendio, explosión, terremoto, temblor, daños por agua, remoción de escombros, entre otros. Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito –SOAT-. Dicha partida se distribuirá de acuerdo a la naturaleza de las pólizas y los bienes a asegurar. Dejando una partida para ejecutar por este rubro para la siguiente vigencia de Ciento seis Millones de Pesos ($106.00.000).

4.2.2.6. Servicios Públicos 3.1.2.02. 08

Rubro para sufragar los servicios de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, aseo, y telecomunicaciones de los inmuebles e instalaciones en la cual funcionan las entidades de la Administración Distrital: En el siguiente cuadro se relaciona la variación de los recursos asignados para las vigencias 2017 y 2018.

IMPUTACION PRESUPUESTAL RUBRO PPTO.

VIGENTE 2017 PPTO VIGENCIA

2018 VARIACION

3.1.2.02.08

Servicios Públicos Teléfono

$ 66.550.000

$70.000.000

5.2%

Energía

Partida por valor de Cuatro Millones Quinientos Mil Pesos ($4.500.000) mcte, designada para el pago del consumo de energía del archivo central del Departamento.

Acueducto y Alcantarillado Partida por valor de Dos Millones Seiscientos Mil Pesos ($2.600.000) mcte, designada para el pago del consumo de acueducto del archivo central del Departamento.

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Aseo Partida por valor de Un Millón de Pesos ($1.000.000) mcte, designada para el pago del consumo de aseo del archivo central del Departamento.

Teléfono Dentro del proceso de modernización tecnológica que lleva el Departamento, se debe continuar con el servicio de telefonía IP que se implementó en la actual vigencia, pues es importante contar con un servicio de telefonía moderno, digital, que permita conexiones más rápidas, realizar conferencias, integrar a la entidad con el archivo central en una misma red, contestador virtual, entre otras. Este servicio de telefonía IP incluye el hardware, el soporte técnico y el mantenimiento e instalación del servicio, lo cual redundará en un servicio más ágil y eficiente con equipos de comunicación de última tecnología. Este servicio permite a los funcionarios de la entidad contar con los beneficios adicionales con que cuenta la tecnología IP. Para el 2018 contará con una partida presupuestal por valor de Sesenta y Un Millón Novecientos Mil Pesos ($61.900.000) mcte.

4.2.2.7. Capacitación 3.1.2.02.09 Rubro destinado a promover el desarrollo integral del recurso humano, elevar el nivel de compromiso de los empleados, fortalecer la capacidad de aportar conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor desempeño laboral, facilitar la preparación permanente de los empleados y contribuir al mejoramiento institucional. En el siguiente cuadro se relaciona la variación de los recursos asignados para las vigencias 2017 y 2018.

IMPUTACION

PRESUPUESTAL

RUBRO

VIGENCIA

2017

VIGENCIA

2018

VARIACION

3.1.2.02.09.01

Capacitación

$40.000.000

$42.000.000

5%

Por otro lado, la ley 909 de 2005 establece en el artículo 36 que la capacitación y formación está orientada al desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, por lo cual, las unidades de personal deben formular los planes y programas de capacitación en función de dichos objetivos y teniendo en cuenta los resultados de la evaluación del desempeño. Adicionalmente, el Departamento Administrativo de la Función Pública define el Plan Institucional de Capacitación como “el conjunto coherente de acciones de capacitación y formación, que durante un periodo de tiempo y a partir de unos objetivos específicos, facilita el desarrollo de competencias, el mejoramiento de los procesos institucionales y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los empleados a nivel individual y de equipo para conseguir los resultados y metas institucionales establecidas en una entidad pública.”

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El Plan Institucional de Capacitación debe responder a las políticas y estrategias del Plan Nacional de Formación y Capacitación, observando los principios rectores de la capacitación y atendiendo el Plan de Gestión de la entidad, con la participación de la Comisión de Personal; para ello se aplicará una encuesta diagnóstica a los jefes de cada una de las áreas, al responsable de Control Interno y al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, así como a los funcionarios de carrera administrativa para identificar las necesidades de capacitación. El Plan Anual de Capacitación prevé la capacitación ofrecida por las diferentes entidades públicas tanto nacionales como distritales, optimizando de esta manera los recursos asignados. Los recursos destinados por este rubro beneficiarán a 68 servidores y servidoras que corresponden a los funcionarios sea cual sea su tipo de vinculación.

OBJETIVO CONCEPTO PRESUPUESTO 2018

NUMERO DE FUNCIONARIO BENEFICIADOS

Fortalecer las competencias de los servidores del Departamento para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, sus objetivos estratégicos y avanzar hacia el cumplimiento de la misión

Capacitación en temas misionales, estratégicos y transversales 42.000.000 68

TOTAL 42.000.000

Para la siguiente vigencia se los recursos asignados son de Cuarenta y Dos Millones de Pesos ($42.000.000) mcte.

4.2.2.8. Bienestar e Incentivos 3.1.2.02.10 Rubro destinado a sufragar los gastos generados en procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado y el de su familia en los relacionado con el nivel educativo recreativo, habitacional y de salud, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. En el siguiente cuadro se relaciona la variación de los recursos asignados para las vigencias 2017 y 2018.

IMPUTACION PRESUPUESTAL RUBRO VIGENCIA

2017 VIGENCIA

2018 VARIACION

3.1.2.02.10

Bienestar e Incentivos

$65.000.000

$68.000.000

5%

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo del art. 36 del Capítulo I de la Ley 909 de 2004; los artículos 20 al 25 del Decreto 1567 de 1998; y los artículos 2.2.10.1, 2.2.10.2 y 2.2.10.6 del Decreto 1083 de 2015, los cuales señalan que las entidades deben implementar programas de bienestar e incentivos con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y mejorar el nivel de vida y desarrollo integral de los empleados, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital debe desarrollar actividades encaminadas a fortalecer dichos aspectos en sus funcionarios y sus familias.

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El desarrollo de las actividades de Capacitación, Bienestar e Incentivos y Salud Ocupacional redundará en el mejoramiento del clima laboral, teniendo en cuenta que éstas favorecen el desarrollo de creatividad, identidad, participación, seguridad laboral y sentido de pertenencia y compromiso institucional, así como el desarrollo de valores organizacionales en función de una cultura del servicio público que privilegie la responsabilidad social y la ética administrativa. Por su parte, según el Decreto 1567 de 1998, los programas de incentivos, deberán orientarse a:

• Crear condiciones favorables al desarrollo del trabajo para que el desempeño laboral cumpla con los objetivos previstos.

• Reconocer o premiar los resultados del desempeño en niveles de excelencia. Igualmente el artículo 29 del mismo decreto establece que los planes de incentivos para los empleados se orientarán a reconocer el desempeño individual del mejor empleado de la entidad y de cada uno de los niveles jerárquicos que la conforman. La normatividad vigente establece que para reconocer el desempeño en nivel sobresaliente la entidad puede realizar planes de incentivos pecuniarios y no pecuniarios, a los que solo tendrán derecho los funcionarios de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción. Para el desarrollo del programa se tendrán en cuenta los principios de eficacia y economía priorizando y seleccionando alternativas basados en la satisfacción de estas necesidades, en la optimización de los recursos asignados y en el desarrollo de alianzas estratégicas que permitan alcanzar mejores beneficios para nuestros servidores y servidoras. Las actividades establecidas en el Plan Institucional Plurianual de Talento Humano “Elige Ser Feliz, Nosotros Te Ayudamos” se agrupan en las siguientes áreas:

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Reconocer el buen desempeño de los mejores funcionarios de carrera administrativa del Departamento

Incentivos y Estímulos

Incentivos pecuniarios Nivel Asesor 2.939.000 1

Incentivos pecuniarios Nivel Profesional 2.939.000 1

Incentivos pecuniarios Nivel Asistencial 2.939.000 1

Incentivos mejor funcionario de la entidad 549.000 1

Caminatas ecológicas 1.200.000 40

Desarrollar para el servidor público estrategias y actividades que contribuyan a aumentar su grado de felicidad, teniendo en cuenta que ésta se constituye en una elección para el ser humano

Actividades recreativas, deportivas o vacacionales 16

Bonos de recreación y deporte 10.200.000 68

Tarde de bolos 2.523.370 40

Bono Navideño niños 3.625.000 25

Bono cumpleaños servidor público 3.400.000 68

Actividades culturales

Tarde de Karaoke 1.087.000 68

Cierre de gestión e informe final 9.942.000 68

Educación informal

Talleres de bienestar 4.000.000 60

Preparación de los prepensionados para el retiro del servicio

Programa de prepensionados 12.919.630 15

TOTAL 68.000.000

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Los recursos solicitados para la siguiente vigencia, para llevar a cabo las actividades programadas en este rubro son por valor de Sesenta Y Ocho Millones de Pesos ($68.000.000) mcte. Cabe resaltar que por este rubro se apropiaron recursos por valor de mil doscientos ochenta y cinco millones quinientos mil pesos ($1.285.500.000), para FRADEC, de los cuales doscientos ochenta y cinco millones quinientos mil pesos ($285.500.000), corresponden a los rendimientos financieros a 31 de diciembre de 2016. De igual forma, se apropiaron recursos por quinientos millones de pesos ($500.000.000) para la realización de los Juegos Deportivos Distritales 2018, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Laboral 2017 con las Organizaciones Sindicales. En conclusión la apropiación por este rubro es de mil ochocientos cincuenta y tres millones quinientos mil pesos ($1, 853, 500,000).

4.2.2.9. Salud Ocupacional 3.1.2.02.12 Apropiación destinada a cubrir los gastos que demanden los programas de salud ocupacional consistentes en la planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades de medicina preventiva, de trabajo, higiene y seguridad industrial, tendientes a preservar mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser desarrolladas en su sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria. En el siguiente cuadro se relaciona la variación de los recursos asignados para las vigencias 2017 y 2018.

IMPUTACION PRESUPUESTAL RUBRO PPTO

VIGENTE 2017 PPTO vigencia

2018

VARIACION

3.1.2.02.12

Salud Ocupacional

$35.000.000

$33.000.000

- 5.7% Por otro lado, el Programa de Salud Ocupacional del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital de la presente vigencia tiene como finalidad proteger y mantener la salud física, mental y social de los servidores públicos, proporcionando condiciones seguras e higiénicas con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para mejorar la productividad. El Programa de Salud Ocupacional se elaborará e implementará según lo establecido en el Decreto 614 de 1984, la Resolución 1016 de 1989 y demás normas en la materia, que reglamentan la operación del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dentro de los objetivos propuestos en el Programa de Salud Ocupacional se tienen los siguientes:

1. Implementar estándares de seguridad para el manejo de riesgos ergonómico, de tránsito, locativo y de incendio.

2. Determinar un sistema de vigilancia epidemiológica que permita el reconocimiento y diagnóstico de lesiones y enfermedades por trauma acumulativo, a causa de las

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actividades que requieren movimientos repetitivos, posturas prolongadas y manejo de cargas.

El Programa de Salud Ocupacional se llevará a cabo en coordinación con la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y se logra la optimización de los recursos asignados identificando las acciones que no son posibles cubrir con la ARL y son de obligatorio cumplimiento por parte de la entidad. Del programa de Salud Ocupacional se benefician 68 servidores públicos del Departamento. Las acciones que se desarrollaran para la vigencia 2018 se centran en actividades relacionadas con riesgo psicosocial, la realización de exámenes médicos y vacunas, así mismo los exámenes de ingreso y retiro, entrega de bonos de acondicionamiento físico, dotación de botiquines y recarga y mantenimiento de extintores: Este rubro contará con un presupuesto por valor de Treinta y Tres Millones de Pesos ($33.00.000) mcte.



Establecer actividades que permitan fomentar en los

funcionarios hábitos de vida y trabajo saludable mediante la

creación de una cultura de autocuidado, previniendo así los accidentes de trabajo y la

aparición de enfermedad profesional

Exámenes médicos ocupacionales de ingreso y egreso 259.753 10

Exámenes médicos ocupacionales periódicos, optométricos y laboratorios 7.545.552 68

Jueves saludable 6.519.060 68

Talleres de seguridad y salud en el trabajo 1.797.081 60

Programa cuida tu cuerpo 10.200.000 68

Seguimiento médico ocupacional a casos con restricción laboral 1.348.667 20

Recarga de extintores 1.136.000 16

Otros elementos de seguridad y salud en el trabajo (señalización, dotación brigadas, etc.) 4.193.887 68

TOTAL 33.000.000

4.2.2.10. Impuestos, Tasas y Multas 3.1.2.03.02

Impuesto que debe cancelar en cada vigencia el Departamento por concepto semaforización por los vehículos de propiedad de la Entidad. En el siguiente cuadro se presenta la apropiación y su variación para la vigencia de 2017

IMPUTACION

PRESUPUESTAL

RUBRO

PPTO VIGENTE

2017

PPTO

vigencia 2018

VARIACION

3.1.2.03.02 Impuestos tasas y Multas , contribuciones, Derechos y Multas

$1.100.000 $1.000.000 -9.1 %

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Por este rubro se cancela el impuesto de la semaforización del parque automotor del Departamento y algunos gastos notariales en que pueda incurrir la entidad.

Éste rubro contará con un presupuesto de Un Millón de Pesos ($1.000.000) mcte.

5. GASTOS DE INVERSION-JUSTIFICACIÓN

Cuando se formuló el plan de desarrollo 2016-2020 Bogotá Mejor para Todos el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital- DASCD participó activamente en la formulación caracterización de las metas relacionadas con el sector de la gestión pública del distrito. Como resultado, el Departamento estableció compromisos estructurados alrededor del Servicio Civil Distrital, los cuales quedaron registrados en el Eje transversal No. 7 Gobierno Legítimo, fortalecimiento local, eficiencia y los programas No. 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía y No. 43 Modernización Institucional. Para el cumplimiento de estos compromisos el DASCD formuló dos proyectos de inversión por un valor total de $15.352 millones de pesos a precios 2016. El primero de estos proyectos, 1179 -Un servicio civil que Deja Huella-, tiene como objetivo general promover la gestión integral del servicio civil mediante la realización de acciones encaminadas a posicionar el talento humano del Distrito como un activo estratégico que le permita a las entidades mejorar la prestación de sus servicios. Este proyecto cuenta con recursos programados por $12.499 millones de pesos para la ejecución del cuatrienio del actual Plan Distrital de Desarrollo. El segundo de estos proyectos, 1182 -A la vanguardia de la capacidad institucional- cuenta como propósito general promover el fortalecimiento de la capacidad institucional del DASCD a través del desarrollo organizacional, el mejoramiento continuo de sus procesos y la modernización de sus sistemas de información para optimizar la toma de decisiones organizacionales. Este proyecto cuenta con recursos programados por $2.853 millones para la ejecución del cuatrienio del actual Plan Distrital de Desarrollo.

Programación proyectos de inversión DASCD 2016-2020. Bogotá Mejor para Todos

Proyecto 2016 2017 2018 2019 2020 Total 1179 Un servicio civil

que Deja Huella $1.971 $2.096 $2.750 $2.651 $2.981 $12.499

1182 A la vanguardia de la capacidad institucional

$402 $1.033 $482 $524 $412 $2.853

Total $2.373 $3.166 $3.232 $3.175 $3.393 $15.352

Fuente: SEGPLAN En lo relacionado con 2018, es importante indicar que el valor programado es $3.232 millones, sin embargo el valor comunicado en cuota global de gastos es $3.257.292.000 A continuación se presenta una justificación detallada por cada proyecto.

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5.1. Proyecto 1179: Un servicio Civil que deja Huella

5.1.1. Descripción Pilar o Eje: 07 Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia Programa: 43 Modernización Institucional Rubro PREDIS: 3-3-1-15-07-43-1179-189 Este proyecto busca Promover la gestión integral del servicio civil mediante la realización de acciones encaminadas a posicionar el talento humano del Distrito como un activo estratégico que le permita a las entidades mejorar la prestación de sus servicios. El cumplimiento de dicho objetivo se realizará a través de cinco componentes

Proyecto 1179. Componentes y Metas por componente

1

Política para la gestión integral del Talento Humano al Servicio del Distrito capital

Meta: 100% de la política implementada según plan de

acción

• Diagnósticos • Políticas • Aprobaciones • Implementación

2

Gestión estratégica del empleo

Meta: 5 Modelos Implementados que orienten a

las Entidades en GTH

• Metodologías • Instrumentos • Orientación

3

Desarrollo del potencial del talento humano

Meta: 20.000 funcionarios intervenidos con programas de

formación y desarrollo

• Caracterizaciones • Planes • Acciones

4

Bienestar para la felicidad laboral

Meta: 30.000 beneficiarios

• Metodologías • Mediciones • Análisis • Felicidad

5

Información para el desarrollo del servicio civil

Meta: 4 mediciones con análisis

• Metodologías • Mediciones • Análisis

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Proyecto 1179. Recursos Programados por Componente 2018

COMPONENTE Programado 2018

Política para la gestión integral del talento humano al servicio del distrito capital $91,718,000

Gestión estratégica del empleo al servicio de Bogotá $367,849,000

Información para el desarrollo del servicio civil $138,570,000

Bienestar para la felicidad laboral $1,123,383,000

Desarrollo del potencial del talento humano al servicio de Bogotá $350,000,000

Total $2,071,520,000

Proyecto 1179. Metas Programados por Componente

COMPONENTE Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 2020 Meta Política para la gestión

integral del talento humano al servicio del

distrito capital

% de la política distrital implementada según plan

de acción 20% 55% 80% 100%

100%

Gestión estratégica del empleo al servicio de

Bogotá 4 mediciones con análisis 1 1.5 2.5 4

4

Información para el desarrollo del servicio civil

Modelos Implementados que orienten a las Entidades en

GTH 1 1.3 1 2

4

Bienestar para la felicidad laboral 30.000 beneficiarios 8.532 8,850 5,350 5,268 2,000 30,000

Desarrollo del potencial del talento humano al

servicio de Bogotá

20.000 funcionarios intervenidos con programas de formación y

desarrollo 1,000 6,500 5,000 4,500 3,467 20,000

5.1.2. Justificación De acuerdo con estudios adelantados por la Universidad de Los Andes, los desafíos del sector público del país en materia laboral son enormes, el talento humano actual del Estado colombiano, en muchas de sus entidades, presentan un alto promedio de edad, tampoco cuentan con suficientes estímulos y es valorada negativamente por los ciudadanos. Al igual que como sucede en el país, el servicio civil en Bogotá no solo afronta el desafío de conformar una fuerza de trabajo que responda con calidad a las

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necesidades del Estado y de la sociedad, sino que tiene el reto de vincular a los mejores talentos, renovar y fortalecer las competencias de su personal, retener a funcionarios de alto desempeño y desarrollar estrategias que visibilicen y valoren de forma positiva a los servidores y a las entidades. La ciudad sigue creciendo y por ende hay un aumento de demanda de servicios, sin embargo, las Entidades Distritales, que tienen la responsabilidad de administrar la Ciudad, no han ido creciendo ni modernizándose proporcionalmente a esta necesidad, hoy presentan un rezago en su rediseño y modernización, principalmente por factores de carácter legal y presupuestal que han impedido dicha evolución. Se encuentra que las unidades de talento humano no están posicionadas estratégicamente dentro de la estructura organizacional o de procesos de las entidades, lo que impide un verdadero desarrollo del servicio civil; Además, el Talento Humano no ha ido vinculándose en la proporción que la ciudad lo requiere, si no que se ha generado una vinculación transitoria, rotativa, por cuanto los planes de vacantes y los planes estratégicos de la gestión del talento humano, resultan incipientes. En efecto, aún persiste un alto número de personas vinculadas por contratos de prestación de servicios en el gobierno distrital. De acuerdo con el Sistema de Información de Empleo y Administración Pública –SIDEAP-, a 30 de agosto de 2017, existen 71.980 personas vinculadas al Gobierno Distrital, de las cuales 59% son contratistas de prestación de servicios, mientras el otro 41% tienen vinculación de carácter laboral. De este último porcentaje, el 31% se encuentra vinculado en (22102 empleos), el 7% son trabajadores oficiales (4.798 trabajadores) y el 2% está representado en empleos de carácter temporal (1407 empleos). Como se puede apreciar, el Talento Humano que labora en las entidades del Distrito, se encuentra vinculado mediante diferentes formas, sin embargo no todas ellas aportan las garantías que ofrece el pertenecer a la planta permanente, como es el caso de contratistas, temporales y provisionales. Para temas relacionados con programas de bienestar social y capacitación, por ejemplo, tan solo los empleados, cuya vinculación es de carácter permanente, tendrían derecho a gozar de la totalidad de beneficios que ofrece el distrito en esta materia. Esto sin duda alguna afecta el clima laboral en el sentido de no poder incluir dentro de buena parte de los programas y planes de bienestar y capacitación, al personal que está por fuera de la planta permanente, lo cual genera situaciones de desigualdad y exclusión con estas personas. De otra parte, se evidencia la existencia de limitaciones de tipo organizacional, estratégico y operativo que impiden el posicionamiento del enfoque técnico y humano en busca de estándares que marquen la diferencia en la Gestión del Talento Humano. Es necesario fortalecer el trabajo de una cultura de gestión institucional, con la aplicación de las teorías administrativas que dan los elementos técnicos para jalonar un avance significativo frente a la situación en los temas de tipo organizacional y la gestión del talento humano, por cuanto se requiere generar una gestión pública moderna y

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técnica en las entidades distritales, buscando incrementar el nivel de efectividad y transparencia, con servidores competentes, comprometidos y respetuosos de las normas. Resulta evidente la debilidad organizacional en la planeación estratégica del talento humano, pues las unidades de personal se concentran en temas operativos (nómina, vacaciones, incapacidades) y no son reconocidas como actores estratégicos desde la dirección, generando deficiencias de información que limitan el diseño racional de la planta que realmente requieren las entidades, así como en la alineación de los manuales de funciones con tales necesidades reales. Dada la complejidad de temas como el levantamiento de cargas laborales, aún persisten deficiencias en el uso de metodologías, por cuanto las entidades contratan esta labor, sin que se designe un equipo estratégico que valide la información en coordinación con el área técnica del DASCD. En materia de gestión del rendimiento, en donde se espera que los resultados de las evaluaciones de desempeño individual repercutan en los resultados organizacionales, de acuerdo con un estudio reciente del BID, hay un cumplimento generalizado de tales evaluaciones de desempeño, así como de los acuerdos de gestión. Las evaluaciones de desempeño de los servidores públicos del distrito presentan problemas debido a su baja funcionalidad, la debilidad de los objetivos e indicadores, la ausencia de monitoreo y la ausencia de una estructura de incentivos balanceada. Paradójicamente, existen dificultades para desvincular a los servidores con bajo desempeño, pero es igualmente difícil retener a los de alto desempeño, y esto último se debe en parte a la limitada movilidad vertical y a que no se ha puesto en marcha el modelo de carrera. Se observa un desinterés generalizado tanto del evaluado como del evaluador para propiciar una adecuada cultura de la evaluación del desempeño. Además dicha evaluación de desempeño solo se aplica al personal de carrera, por lo que los funcionarios vinculados de manera provisional o temporal no están siendo evaluados por las entidades. En lo que se refiere a la gestión de la compensación, en materia salarial, el distrito muestra escalas diferentes para los casos de las entidades descentralizadas, organismos y órganos de control, presentando una acentuada dispersión salarial para cargos iguales. Un mismo cargo dentro de la nomenclatura establecida en cada escala salarial tiene distintas remuneraciones básicas, que no obedecen a estudios técnicos, lo cual hace compleja la administración de los salarios y genera escasas posibilidades de ascenso para participar en el sistema de carrera. Cargos del mismo nivel ocupacional y con las mismas responsabilidades tienen salarios diferentes, por tanto es necesario proponer la estandarización de las escalas salariales para el distrito. Entre tanto, en materia de salario emocional, analizados los programas de bienestar social que ofrecen las entidades del distrito, los estudios advierten que la práctica común es que el bienestar se reduzca a actividades de carácter social, recreativo y deportivo, sin que exista un proceso de gestión que evidencie las necesidades de los servidores y menos aún una planeación con objetivos y acciones claramente establecidos. Se ha hecho

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notoria la tendencia que tienen las entidades a utilizar el presupuesto para la celebración de festejos y conmemoraciones, que no responden a una reflexión real sobre las condiciones de bienestar de los trabajadores y las formas más adecuadas para mejorarlas. Además, el sistema de información del empleo público no arroja datos oportunos ni completos sobre las características sociodemográficas que evidencien los grupos e individuos que componen la población, lo cual limita la comprensión de las dinámicas de diversidad al interior de las entidades distritales. De otro lado, el análisis del presupuesto destinado a actividades de Bienestar Social y Capacitación en las entidades públicas del distrito entre 2012 y 2015, evidencia inequidades en la distribución de recursos por entidad. No existe un criterio que garantice una justa distribución de los recursos para estos rubros. Incluso el presupuesto designado por los ordenadores del gasto a los programas de bienestar y capacitación cambia en cobertura, impacto, modalidades, lo que lo hace diferente para cada Entidad Distrital y para cada vigencia, generando inequidad, desequilibrios y exclusiones. En efecto, para el tema de Capacitación, con el análisis de la información 2012-2015 realizado por el DASCD con relación a los temas contenidos en los PIC de las 34 entidades que han conformado la denominada bolsa de capacitación del distrito, la cual fue establecida por la Alcaldía Mayor de Bogotá con los aportes de cada entidad, se encontró que existen grandes diferencias sectoriales en los recursos que se destinan en cada entidad. No existe una metodología unificada que permita consolidar la información de necesidades de capacitación para las entidades del Distrito, mucho menos para atender necesidades específicas de cada sector. Al interior de las entidades se aprecia una débil o casi ausente presencia de la Comisión de Personal en el proceso de elaboración del plan anual de formación y capacitación y su seguimiento. Los Planes de Capacitación se están elaborando de manera tardía, lo cual repercute en la ejecución inapropiada, por cuanto: se saturan algunos meses del año al no existir tiempos prudenciales entre una capacitación y otra; se reduce la posibilidad de contar con una buena asistencia al existir varias capacitaciones programadas a la vez; No se alcanzan a desarrollar todas las actividades de capacitación programadas. Finalmente, los servidores públicos enfrentan un entorno complejo en el que perciben inequidad dentro de las entidades a las que pertenecen, no se siente motivados y consideran que el clima laboral afecta su rendimiento. Los servidores públicos esperan trabajar en organizaciones que les brinden un entorno apropiado para su labor, que los valoren como servidores y garantes de los derechos y deberes que brinda el Estado colombiano. Las entidades públicas deben reconocer las particularidades y rasgos fundamentales del funcionario, para generar acciones que fomenten el respeto de sus derechos individuales y grupales. Se deben generar entornos laborales positivos, que faciliten el crecimiento individual y grupal, y mejoren la calidad de vida de la organización y del individuo, apoyando el propósito de construir un entorno que propicie

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el alto desempeño, atado de forma efectiva a un proceso claro de desarrollo organizacional a través del empleo público. Este panorama evidencia que los postulados de las normas y metodologías en servicio civil no han permeado las prácticas cotidianas de las organizaciones públicas distritales, por tanto es necesario formular una política integral y diferencial para el empleo público que busque estrategias de gestión para llevar a una situación deseable las problemáticas identificadas, esto será posible mediante el reconocimiento de las personas como motor del servicio público y el manejo de una noción sustantiva y no formalista acerca del empleo público, por tanto es conveniente afirmar que la efectividad en la implementación de las políticas distritales se sustentan en el fortalecimiento y desarrollo del servicio civil. La materialización de un modelo integral de talento humano distrital requerirá una mirada hacia dentro del sistema para luego proyectarnos hacia afuera, para lo cual visibilizaremos y valoraremos el conocimiento que existe en el personal que gestiona el día a día el talento humano, ya que la efectividad de la implementación de una política pasa por la participación, compromiso y creación de imaginarios en los actores del sistema; por lo tanto la política hará énfasis en las prácticas y no tanto en el ordenamiento jurídico, ya que es la ruta más efectiva para avanzar de la imitación a la innovación en la gestión del talento humano. Desde la experiencia de los organismos internacionales se señala:

“Tras décadas de reformas en los países de la OCDE, da una lección primordial aprendida es que las reformas de GRH son una parte esencial de toda reforma administrativa pública dirigida a mejorar la gobernanza pública. Por tanto, no deben ser abordadas como una iniciativa de modernización independiente. La GRH es un instrumento para mejorar el funcionamiento del gobierno y debe basarse en ello” (OECD, 2014).

En conclusión se requiere de la formulación de una política pública integral de talento humano que busque fortalecer la capacidad de gestión de la administración distrital para desarrollar un enfoque estratégico, flexible e integral en la gestión del talento humano, con el fin de contar con un servicio civil distrital profesionalizado, motivado y orientado hacia el alto desempeño. 5.2. Proyecto 1182: A la vanguardia de la Capacidad Institucional

5.2.1. Descripción Pilar o Eje: 07 Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia Programa: 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía Rubro PREDIS: 3-3-1-15-07-42-1182-185

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Este proyecto busca promover el fortalecimiento de la capacidad institucional del DASCD a través del desarrollo organizacional, el mejoramiento continuo de sus procesos y la modernización de sus sistemas de información para optimizar la toma de decisiones organizacionales. El cumplimiento de dicho objetivo se realizará a través de tres componentes

Proyecto 1182: Componentes y Metas por componente

1

Direccionamiento

Institucional

Meta: 100% de procesos modernizados

• Estrategia • Procesos • Información

2

Fortalecimiento

sistemas de información

Meta: 100% Tics

mejorados

• Desarrollos • Mejoras • Seguridad

3

Acciones para la

Cultura Organizacional

Meta: 100% funcionarios beneficiados

• Eficiencia • Asertividad • Felicidad

Proyecto 1182. Recursos Programados por Componente

COMPONENTE Programado 2017

ACCIONES PARA LA CULTURA ORGANIZACIONAL $50,000,000

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL $530,375,000

FORTALECIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION $605,397,000

Total $1,185,772,000

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5.2.1. Justificación De acuerdo con un estudio adelantado por la Universidad de los Andes en 2015, los desafíos para el sector público del país en materia laboral son enormes. El talento humano actual del Estado colombiano en muchas de sus entidades, presenta un alto promedio de edad, no cuenta con suficientes estímulos y es valorado negativamente por los ciudadanos. Al igual que como sucede en el país, el servicio civil en Bogotá no solo afronta el desafío de conformar una fuerza de trabajo que responda con calidad a las necesidades del Estado y de la sociedad, sino que tiene el reto de vincular a los mejores talentos, renovar y fortalecer las competencias de su personal, retener a funcionarios de alto desempeño y desarrollar estrategias que visibilicen y valoren de forma positiva a los servidores y a las entidades. En cuanto a las limitaciones de tipo organizacional, estratégico y operativo que impiden el posicionamiento del enfoque técnico y humano en busca de estándares que marquen la diferencia en la Gestión del Talento Humano, resulta necesario fortalecer y desarrollar el marco institucional que permita implementar los elementos técnicos, funcionales y sociales para generar una gestión del talento humano de las personas al servicio de la ciudad, que fomente servidores competentes, comprometidos y respetuosos de las normas. Como entidad, el Departamento Administrativo del Servicio Civil no es ajeno a la situación señalada y por ello deberá establecer estrategias que le permitan ser ejemplo de la implementación de la política de gestión integral del talento humano, incorporando en sus prácticas organizacionales elementos que evidencien la adecuada planificación, organización y gestión del empleo, así como de la gestión del rendimiento, la compensación y el desarrollo de sus funcionarios, que redunden en el mejoramiento del clima laboral y en una cultura organizacional en donde los valores, las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia sean una constante permanente de las actividades diarias de los funcionarios de la entidad. Para tal fin será necesario intervenir el desarrollo organizacional y el direccionamiento institucional, optimizando la gestión por procesos e implementando tecnologías que faciliten la labor del funcionario y generen un adecuado flujo de la información con la que la entidad toma decisiones. El DASCD ha venido adelantando esfuerzos para mejorar el desempeño institucional con la implementación gradual del Sistema Integrado de Gestión y el posicionamiento de la gestión por procesos. En efecto, desde el año 2013 se inició la implementación de la Norma NTD-001:2011 del Sistema Integrado de Gestión que establece el desarrollo de 7 subsistemas para las entidades distritales de (Calidad - Control Interno - Gestión Documental - Seguridad y Salud en el Trabajo - Ambiental - Seguridad de la Información y Responsabilidad Social), en donde el Departamento le dio especial relevancia al tema de Gestión del Riesgo. Para el cumplimiento de este compromiso con la ciudad, el DASCD ha venido atendiendo los Lineamientos y el Plan de Trabajo

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que la Secretaría General del Distrito, a través de su Dirección Distrital de Desarrollo Institucional, definió para tal fin, en donde, con corte a mayo 31, el DASCD alcanzó un nivel de ejecución del 93.1% frente al cumplimiento de las 403 acciones específicas previstas en el mencionado plan de trabajo. Entre tanto, con el fin de mejorar el control documental del SIG, la entidad adquirió un aplicativo que le permitiera gestionar la información de cada uno de los siete subsistemas previstos en la Norma NTD-001:2011, asunto que ha venido desarrollando paulatinamente y a mayo 31 de 2016, cuenta con cuatro subsistemas implementados (Calidad, Control Interno, Gestión Documental y Gestión Documental) y le queda pendiente el desarrollo de las funcionalidades de tres subsistemas (Seguridad de la información, Seguridad y Salud en el Trabajo y Responsabilidad Social), los cuales han avanzado en la consolidación de su documentación. Con base en la información que la entidad tiene de estos subsistemas, el balance en la implementación de los mismos es del 75%. En concordancia con los compromisos de la ciudad para el nuevo plan de desarrollo, se espera garantizar la sostenibilidad de hasta un 90% en la implementación del Sistema Integrado de Gestión. Parte fundamental del mejoramiento en el desempeño institucional ha sido el posicionamiento de la gestión por procesos, en donde durante los últimos dos años, la entidad pasó de realizar gestión por funciones o por dependencias a realizar gestión basada en procesos, a tal punto que en 2015 logró obtener la certificación de calidad otorgada por ICONTEC en la implementación de las normas ISO 9001 y GP 1000 de 2009, que demuestran el interés del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital por ofrecer a sus usuarios y partes interesadas, productos y servicios de calidad. Sin embargo, considerando que la gestión por procesos es un ejercicio de mejoramiento continuo y que dados los lineamientos para la implementación del SIG que se han entregado durante la vigencia 2017, se requiere la migración del Sistema de Gestión de Calidad del estándar ISO 9001:2008 al estándar ISO 9001:2015. Sumado a ello, de acuerdo con los informes de los más recientes ejercicios de auditoría, tanto interna como externa, se señala la necesidad de mejorar la cultura organizacional y el desarrollo de los funcionarios para generar mayor compromiso y aumentar la efectividad y productividad de cada proceso. En términos generales, los resultados de los ejercicios de auditoría muestran que el Sistema de Gestión tiene componentes vitales que requieren cultura organizacional, compromiso y gestión eficaz (recursos; procedimientos; monitoreo, seguimiento y control de los bienes y servicios; identificación, tratamiento y seguimiento del producto o servicio no conforme; actualización de requisitos legales; entre otros). También se observaron deficiencias en la oportunidad y calidad del seguimiento realizado a planes de acción, indicadores, planes de mejora y matrices de riesgo por parte de los responsables de procesos, por lo cual la entidad requiere estructurar un Sistema Institucional de Monitoreo, Seguimiento, Control y Retroalimentación, que beneficie puntualmente la mejora continua, a través de acciones de corrección, correcciones y acciones preventivas para cada proceso, fomentando el ejercicio de autocontrol y

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autoevaluación. Si bien los procesos del DASCD han avanzado en la actualización de sus documentos (manuales, procedimientos, instructivos, formatos, etc), algunos procesos específicos requieren intervención inmediata, enfocándose principalmente seguridad de la información. En lo relacionado con el desarrollo organizacional, la entidad deberá incorporar estrategias que le permitan establecer las necesidades de planta que requiere y desarrollar alternativas de vinculación, acompañadas de gestiones que propicien el posicionamiento de la cultura organizacional, mejoren el ambiente de trabajo y el clima laboral, con fundamento en los valores y principios institucionales. Todo lo anterior deberá acompañarse de acciones estratégicas que permitan el desarrollo y fortalecimiento de competencias comportamentales y laborales de todo el personal de la entidad, con el fin de propiciar el desarrollo organizacional y el empoderamiento de los funcionarios de la entidad para dejar huella en el servicio civil. Las estrategias mencionadas anteriormente, tendrán un componente tecnológico importante, en donde con la actualización y modernización de los sistemas de información se establecerán desarrollos que permitan una mejor gestión de los procesos internos y se genere información de calidad y con la oportunidad requerida para la toma de decisiones institucionales. Todo lo anterior deberá acompañarse de acciones estratégicas que permitan el desarrollo y fortalecimiento de competencias comportamentales y laborales de todo el personal de la entidad, con el fin de propiciar el desarrollo organizacional y el empoderamiento de los funcionarios de la entidad para dejar huella en el servicio civil. 6. REGISTROS A la presentación de este proyecto se encuentra registrada la información en el aplicativo SEGPLAN y PREDIS

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7. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL

DISTRITAL VIGENCIAS FUTURAS 2018 – 2019

Las vigencias Futuras son un instrumento de planeación y ejecución presupuestal que le permite a la entidad asumir compromisos y comprometer presupuestos, con el objeto de financiar Gastos de Funcionamiento - (Gastos Generales) El valor proyectado por la entidad en cada uno de estos rubros para amparar las Vigencias Futuras es: Proyectado vigencia 2018 y vigencia 2019:

Pesos Corrientes Vigencia 2018

Pesos Constantes Vigencia 2019

Total Presupuesto vigencia 2018 – 2019

$520.663.042 $576.589.070 $1.097.252.111 Ventajas de las Vigencias Futuras: Las Vigencias Futuras presentan ventajas en términos de oportunidad, disponibilidad y calidad con proyecciones de ejecuciones de largo o mediano plazo, garantizando su continuidad y reduciendo costos como tiempos del proceso de contratación, lo cual permite obtener en el mercado precios más favorables, disminuyendo el riesgo de mayores costos generados por la incertidumbre en precios futuros, al igual que la disminución de las obligaciones por pagar y la constitución de las reservas presupuestales. Para las vigencias futuras, el DASCD, realizó las proyecciones teniendo en cuenta los costos de la vigencia actual, y se aplicó un incremento del 3.0% para la vigencia fiscal de 2019. Por lo anterior, el Departamento Administrativo del Servicio Civil relaciona las siguientes necesidades de vigencias futuras: GASTOS DE COMPUTADOR



$153.662.000 $167.423.193

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MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INFORMÁTICOS DE LA ENTIDAD Objetivo Contratar los servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes informáticos y la Red del Departamento. Con este servicio, se puede garantizar la continuidad en la prestación de los servicios, proporcionando una mayor seguridad, productividad, confiabilidad y continuidad en la prestación de los servicios y, por ende, en un mejor servicio a los usuarios internos y externos de la Entidad. El plazo del contrato sería por 24 meses, contados a partir del 27 de febrero de 2018 hasta el 26 de febrero de 2020 Compromiso del Plan de Desarrollo No aplica, porque el contrato será financiado por el rubro Funcionamiento – Gastos de Computador. Justificación Técnica El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital cuenta un conjunto de bienes informáticos que comprende equipos servidores de Windows Server 2008 y 2012, NT 4.0, Exchange 2007, y de cómputo, impresoras, escáner, mini proyectores, video beams, switchs, Tablets, picadora de papel, dvds, televisores, consola de sonido, lectores de códigos de barras, el cableado estructurado, los equipos del canal dedicado de internet, los cuales son utilizados para realizar todas las actividades del DASCD y cumplir con el portafolio de servicios misionales, administrativos y demás servicios transversales que presta el Departamento. Los bienes informáticos antes mencionados requieren un permanente mantenimiento preventivo y correctivo cuando se requiere, que garantice su normal funcionamiento y que prevenga daños mayores, tales como fallas técnicas, humanas, de ataques de virus, fallas en la luz, daño de equipos, entre otros, paralizando las labores que llevan a cabo los servidores públicos de la entidad y que impidan la realización de los servicios que presta el Departamento, De igual manera, es indispensable preservar los bienes de propiedad del DASCD, por lo cual es imperioso contar con un servicio que garantice el funcionamiento de todos los bienes informáticos (hardware y software), prevenga deterioro de los mismo, garantice la continuidad en la prestación de los servicios, proporcionando una mayor seguridad y confiabilidad, por ende, un mejor servicio a los usuarios internos y externos de la Entidad, y poder dar cumplimiento a los objetivos estratégicos de la Entidad.

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En este nuevo contrato se está disponiendo de una bolsa de repuesto para los equipos de cómputo, teniendo en cuenta que todos salen del perdió de garantía que tenían. Así mismo, se solicitará el servicio de soporte en sitio de un técnico en sistemas, dos veces a la semana. Justificación Económica y Financiera El actual contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes informáticos vence el 26 de febrero de 2018 y se pretende realizar un proceso contractual para cubrir la necesidad, por un periodo de 24 meses por un valor de $77.140.000, financiado de la siguiente manera: Presupuesto para el año 2018: $38.000.000 Presupuesto para el año 2019: $39.140.000 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UPS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL Objetivo Contratar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la UPS, lo cual redundará en una mayor seguridad y protección a los equipos servidores, los de cómputo y en general en toda la red del Departamento, garantizando la continuidad en la prestación de los servicios El plazo del contrato sería por 22 meses, contados a partir del 25 de abril de 2018 hasta el 24 de febrero de 2020 Compromiso del Plan de Desarrollo No aplica, porque el contrato será financiado por el rubro Funcionamiento – Gastos de Computador. Justificación Técnica El Departamento cuenta con una UPS de 30 KVA que da soporte a los equipos servidores, enrutadores, los switch que están ubicados en el centro de cómputo del área de Sistema e Informática, y a todos los equipos de cómputo de la red que están conectados a la corriente regulada. Para evitar daños en los equipos, ante un corte de energía, es indispensable contar con la UPS en estado óptimo de funcionamiento, ya que soporta además la planta telefónica, las cámaras de video y los 3 gabinetes o racks que están en el centro de cómputo, otorgando el tiempo suficiente para que cuando se active el sistema de

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soporte que tiene, sea en forma automática y puedan brindar la seguridad de los mismos y la posibilidad de guardar los documentos de trabajo y apagar los equipos correctamente, ya que de no ser así, se haría con el corte de luz y se corre el riesgo de perder información y causar daños a los equipos y en los servidores. Se deben hacer 3 visitas de mantenimiento preventivo cada año, las cuales están ligadas al pago del contrato. Justificación Económica y Financiera El actual contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de la UPS vence el 24 de abril de 2018 y se pretende realizar un proceso contractual para cubrir la necesidad, por un periodo de 22 meses por un valor de $5.075.000, financiado de la siguiente manera: Presupuesto para el año 2018: $2.500.000 Presupuesto para el año 2019: $2.575.000 ACTUALIZACIÓN ANTIVIRUS Objetivo Contratar la actualización del software antivirus con el fin de continuar protegiendo los equipos de cómputo del DASCD, con la adquisición de ciento veinte (120) equipos de cómputos, servidores, máquinas virtuales y portátiles que tiene la entidad, para que permita mantener protegida la red y todos los bienes informáticos automáticamente y los proteja de malware, spam, haga control de dispositivos y filtro de contenidos. El plazo del contrato sería por 24 meses, contados a partir del 21 de abril de 2018 hasta el 20 de abril de 2020. Compromiso del Plan de Desarrollo No aplica, porque el contrato será financiado por el rubro Funcionamiento – Gastos de Computador. Justificación Técnica La necesidad que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital pretende satisfacer con este proceso contractual es protegerse del riesgo de ataques de toda clase de virus informáticos, por ser la principal causa de fallas en los equipos de cómputo, en las redes informáticas y de la pérdida de información. Otra causa de contaminación son las memorias extraíbles que no son vacunadas antes de leerse, la descarga de videos y archivos sin vacunar y finalmente los ataques de hacker.

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El Departamento debe tener un software antivirus que cubra o proteja todos los equipo de cómputo, equipos servidores y la red en general de cualquier tipo de virus o de intrusos, puesto que esto es lo que más los afecta Justificación Económica y Financiera El actual contrato del software antivirus vence el 21 de abril de 2018 y se pretende realizar un proceso contractual para cubrir la necesidad, por un periodo de 24 meses por un valor de $11.368.000, financiado de la siguiente manera: Presupuesto para el año 2018: $5.600.000 Presupuesto para el año 2019: $5.768.000 MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO APLICATIVO SICAPITAL Objetivo Contratar un profesional especializado que conozca el sistema SICAPITAL, que tenga experiencia en la implementación, parametrización, mantenimiento, desarrollo, actualización y soporte técnico en los módulos que tiene el Departamento en producción, como son PERNO, CORDIS, SISCO, LIMAY, SAE, SAI y TERCEROS. El plazo del contrato sería por 23 meses y 17 días, contados a partir del 15 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019 Compromiso del Plan de Desarrollo No aplica, porque el contrato será financiado por el rubro Funcionamiento – Gastos de Computador. Justificación Técnica El Departamento Administrativo del Servicio Civil no cuenta con personal de planta que tenga el conocimiento específico, la experiencia y experticia para encargarse de la totalidad de las actividades que implica el mantenimiento, soporte técnico, desarrollo y sostenibilidad del aplicativo SICAPITAL, que es fundamental para la gestión de la Entidad, teniendo en cuenta que contiene los módulos de nómina (PERNO), contabilidad (LIMAY), almacén (SAE), inventario (SAI), contratos (SISCO), terceros y correspondencia (CORDIS). Cada uno de estos módulos tiene gran importancia por lo tanto es necesario que se garantice el buen funcionamiento de los mismos, a fin de mitigar riesgos en el mal funcionamiento del aplicativo SICAPITAL, en la perdida de información, y en general cubrir cualquier evento que ponga en riesgo todos los procesos que se tiene ya instalados.

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Para realizar el soporte técnico, parametrización y desarrollo en este aplicativo es necesario tener conocimientos de la herramienta en que está desarrollado y de las bases de datos en Oracle, además de la funcionalidad de cada uno de los módulos que conforman el aplicativo SICAPITAL. Y son conocimientos tan especializados como lo son también el soporte y mantenimiento de los mismo, por lo que se requiere de un Profesional especializado que realice estas actividades y que tenga experiencia en la funcionalidad y operatividad de este aplicativo para asegurar el soporte, actualización, desarrollo y mantenimiento de este sistema, de manera que no haya ningún inconveniente ni demora en el funcionamiento de todos estos módulos, en especial el de nómina y contabilidad. Además, se debe continuar con la implementación de las NIF. Justificación Económica y Financiera El actual contrato de mantenimiento y soporte técnico del aplicativo SICAPITAL, vence el 31 de diciembre de 2017 y se pretende realizar un proceso contractual para cubrir la necesidad, por un periodo de 23 meses y diecisiete (17) días, por un valor de $174.393.333, financiado de la siguiente manera: Presupuesto para el año 2018: $81.400.000 Presupuesto para el año 2019: $92.993.333 ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS Y DISCOS COMPACTOS RECARGABLES Objetivo Adquirir tóner para impresoras, y discos compactos CDS para el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. Compromiso del Plan de Desarrollo No aplica por cuanto el contrato será financiado con cargo a gastos de funcionamiento. Justificación Técnica La necesidad concreta que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital pretende satisfacer es la de contar con las impresoras de manera permanente garantizando el óptimo y adecuado desempeño de las actividades diarias de los funcionarios. Para ello es necesario la adquisición de tóneres para las impresoras que están al servicio de la entidad y con las cuales se realiza la reproducción de los documentos inherentes a su funcionamiento y al cumplimiento de sus objetivos misionales.

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Los consumos se proyectan teniendo en cuenta el comportamiento histórico. Se hace necesario adquirir una mayor cantidad de tóner para impresoras, por incremento en la impresión de documentos y por abastecer tóner para impresoras adquiridas. Para el año 2018 y 2019 se estima realizar la compra de tóneres para impresora Lexmark MX710 de red (2 impresoras, cada tóner dura aproximadamente 3 meses) tóneres impresora HP 4555 de red (2 impresoras, cada tóner promedio de 3 meses), tóneres impresora Lexmark MS610 de Correspondencia, (cada tóner promedio de 3 meses) y para una (1) impresora HP COLOR tóner negro, tóner rojo, tóner magenta y tóner amarillo a igual que adquirir los kids de mantenimiento y unidades de imagen para cada impresora, al igual que discos compacto regrabables cds. Justificación Económica y Financiera El actual contrato finaliza el 25 de noviembre de 2017 y se pretende realizar un proceso contractual para cubrir las necesidades para un plazo de 22 meses y 15 días por un valor total de $53.108.860, financiados así: Presupuesto 2018 $26.162.000 Presupuesto 2019 $26.946.860 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y LLANTAS COMBUSTIBLE



$11.323.209 $11.662.905 Objetivo Suministrar gasolina motor corriente requerida para el funcionamiento del parque automotor del DASCD. Compromiso del Plan de Desarrollo No aplica por cuanto el contrato será financiado con cargo a gastos de funcionamiento. Justificación Técnica La gestión misional y de apoyo en el DASCD, se encuentra en crecimiento en los servicios prestados a las entidades Distritales y en el desarrollo de sus funciones ya que se requiere no solo el desplazamiento de funcionarios, Directivos y material de logística, a los diferentes escenarios, sino en donde se ha realizado la programación de eventos, entrega de invitaciones a los eventos realizados por el mismo, capacitaciones,

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entre otras. Igualmente la Gestión documental del Departamento requiere el desplazamiento de archivo y demás elementos al archivo Central ubicado en la Calle 16 No 9 – 51, y demás entidades requeridas. Realizando un promedio mensual de los consumos de gasolina, de las 3 camionetas con las que cuenta el Departamento con placas OBH-303, OBH-305, y OBH-3011, se establece un consumo acumulado aproximado de galones por mes a razón de los incrementos de gasolina y estimando para el año 2018 un precio promedio por galón de $8.850 x 105 galones x 12 meses aproximadamente. Justificación Económica y Financiera El actual contrato finaliza el 31 de enero 2018 y se pretende realizar un proceso contractual para cubrir las necesidades para un plazo de 23 meses, por un valor total de $22.986.114, financiados así: Presupuesto 2018 $11.323.209 Presupuesto 2019 $11.662.905 MATERIALES Y SUMINISTROS



$14.041.667 $21.583.182 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA Objetivo Suministrar elementos de papelería y útiles de oficina para el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. Compromiso del Plan de Desarrollo No aplica por cuanto el contrato será financiado con cargo a gastos de funcionamiento. Justificación Técnica Para el año 2018 se necesita proveer los útiles de papelería y de oficina para un promedio de 110 funcionarios del DASCD. El stock de papelería y útiles de escritorio junto con el promedio de consumo mes a mes reflejado en los programas de inventarios, SAE Y SAI de manejo de Almacén e Inventarios, nos permite proyectar para el año 2018 las necesidades de papelería para todo el Departamento. Así también, se necesita los insumos necesarios para el

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proyecto de Gestión Documental en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos que garantice la conservación del material de archivo con el objetivo fundamental de apoyar la recuperación, conservación y difusión del acervo documental. Justificación Económica y Financiera Se pretende realizar un proceso contractual para cubrir las necesidades para un plazo de 23 meses por un valor total de $10.618.182, financiados así: Presupuesto 2018 $5.000.000 Presupuesto 2019 $5.618.182 PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA Objetivo Prestar los servicios integrales de aseo y cafetería y el servicio integral de fumigación para las instalaciones del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD- y en los inmuebles por los que la Entidad sea legalmente responsables, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones. Compromiso del Plan de Desarrollo No aplica por cuanto el contrato será financiado con cargo a gastos de funcionamiento. Justificación Técnica Se requiere para los años 2018-2019 suplir las necesidades de elementos de aseo e insumos para cafetería y aseo. Igualmente, los incrementos de las áreas físicas por acomodación de bienes muebles y espacios de logística del Departamento y de las instalaciones del Archivo Central ubicado en la calle 16 No. 9-64 donde se lleva una labor de archivo en el proyecto de gestión Documental, presenta la necesidad de suministrar productos especiales, no contaminantes y de preservación y acumulación de microorganismos. Se hace necesario la contratación especial de fumigación. Se estima un pago mensual incluido IVA y AIU (6%). Justificación Económica y Financiera El actual contrato finaliza el 7 de diciembre 2017 y se pretende realizar un proceso contractual para cubrir las necesidades para un plazo de 21 meses por un valor total de $25.006.6607, financiados así: Presupuesto 2018 $9.041.667 Presupuesto 2019 $15.965.000

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GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES



$25.922.000 $28.279.333 SERVICIO DE HOSTING Objetivo Contratar el servicio de varios equipos servidores dedicados (hosting) con suficiente capacidad de almacenamiento y ancho de banda, que permitan alojar la página web y sus contenidos, el aplicativo SIDEAP y las bases de datos y los diplomados virtuales. Además de que el equipo servidor que se requiere debe tener altos niveles de servicio en términos de disponibilidad, seguridad, integridad, accesibilidad y concurrencia a la información publicada en la página web y al acceso al aplicativo SIDEAP. El plazo del contrato sería por 24 meses, contados a partir del 25 de abril de 2018 hasta el 24 de abril de 2020. Compromiso del Plan de Desarrollo No aplica, porque el contrato será financiado por el rubro Funcionamiento – Gastos de Transporte y Comunicaciones Justificación Técnica El Departamento debe mantener la página institucional activa para el uso de los usuarios externos, (entidades, funcionarios distritales de otras entidades y ciudadanía) usuarios internos (funcionarios del Departamento) para todo lo relacionado con circulares, los servicios que tiene la entidad y la información que por Ley y para los entes de control debe ser publicada. También se debe mantener el acceso permanente al Sistema de Información del empleo y la Administración Pública SIDEAP para que tanto las entidades distritales como los servidores públicos puedan entrar a reportar y actualizar la información de plantas, hojas de vida, bienes y rentas, etc. y se transmita la información al sistema SIGEP del Departamento Administrativo de la Función Pública a través del web service que se tiene con ellos. Así mismo, dentro de los programas misionales de la Entidad, están los diplomados virtuales, lo cual requiere que se tenga un servidor especial para este proyecto, ya que esto permite que todos los funcionarios del distrito puedan tener acceso a este tipo de capacitación.

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Justificación Económica y Financiera El actual contrato de hosting vence el 24 de abril de 2018 y se pretende realizar un proceso contractual para cubrir la necesidad, por un periodo de 24 meses por un valor de $43.284.000, financiado de la siguiente manera: Presupuesto para el año 2018: $21.322.000 Presupuesto para el año 2019: $21.962.000 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Objetivo Prestar el servicio de recolección, transporte y entrega de la Correspondencia del Departamento dentro del perímetro urbano y nacional. Compromiso del Plan de Desarrollo No aplica por cuanto el contrato será financiado con cargo a gastos de funcionamiento. Justificación Técnica El presupuesto para la adquisición del envío de la correspondencia, tiene como base los siguientes conceptos: Es necesario, cubrir el envío de invitaciones, documentos en general a las diferentes entidades Distritales en los que la entidad deba incurrir para el cumplimiento en envíos de oficios, así como documentos de carácter urgente (derechos de petición, respuestas a solicitudes de los entes de control), invitaciones de fechas especiales conmemorativas, lo que ha hecho que los envíos urbanos a las diferentes entidades hayan aumentado. Se estima un valor de mercado por envío de $2.129.30 y un promedio de 2.156 envíos. Justificación Económica y Financiera El actual contrato finaliza el 4 de enero 2018 y se pretende realizar un proceso contractual para cubrir las necesidades para un plazo de 24 meses por un valor total de $10.917.333, financiados así: Presupuesto 2018 $4.600.000 Presupuesto 2019 $6.317.333

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IMPRESOS Y PUBLICACIONES



$5.720.000 $5.891.600 SERVICIO INTEGRADO DE FOTOCOPIAS Objetivo Prestar el servicio integral de fotocopiado y servicios afines para el DASCD bajo la modalidad de outsourcing. Compromiso del Plan de Desarrollo No aplica por cuanto el contrato será financiado con cargo a gastos de funcionamiento Justificación Técnica El Departamento debe garantizar el servicio de fotocopiado y servicios de publicitarios como son plóter, anillados, vallas etc, lo cual ha realizado un convenio administrativo con la Secretaría de hacienda con un contrato bajo la modalidad de outsourcing. Este valor se proyecta teniendo en cuenta los costos de copiado y servicios afines, promedio de 5.000 copias por mes. Justificación Económica y Financiera El actual contrato finaliza el 1 de abril de 2018 y se pretende realizar un proceso contractual para cubrir las necesidades para un plazo de 24 meses días por un valor total de $11.611.600, financiados así: Presupuesto 2018 $5.720.000 Presupuesto 2019 $5.891.600 MANTENIMIENTO ENTIDAD



$75.994.166 $100.728.856 MANTENIMIENTO VEHICULOS Objetivo

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Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos que conforman el parque automotor del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. Compromiso del Plan de Desarrollo No aplica por cuanto el contrato será financiado con cargo a gastos de funcionamiento. Justificación Técnica En la actualidad el Departamento tiene en su parque automotor los siguientes vehículos:(1) Chevrolet D-max Modelo 2009, Cilindraje 2405 CC, (1) Suzuki Grand Vitara Modelo 2009 Cilindraje 2000 CC, (1) Suzuki Grand Vitara Modelo 2009 Cilindraje 2000 C.C. Estos Vehículos fueron adquiridos en diciembre de 2008. Es necesario realizar la provisión para el mantenimiento preventivo y correctivo sincronización principalmente en cambio de aceites, ajuste de frenos, filtros, sincronización, accesorios de bombillos, plumillas, etc., y las eventualidades que se presenten en el cambio de repuestos originales. Para el 2018 se estima preservar el parque automotor suministrando los repuestos y mano de obra que se requieran. Justificación Económica y Financiera El actual contrato finaliza el 23 de enero 2018 y se pretende realizar un proceso contractual para cubrir las necesidades para un plazo de 24 meses por un valor total de $16.240.000, financiados así: Presupuesto 2018 $8.000.000 Presupuesto 2019 $8.240.000 PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA

Objetivo Prestar los servicios integrales de aseo y cafetería y el servicio integral de fumigación para las instalaciones del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD- y en los inmuebles por los que la Entidad sea legalmente responsables, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones. Compromiso del Plan de Desarrollo No aplica por cuanto el contrato será financiado con cargo a gastos de funcionamiento. Justificación Técnica Se necesita cubrir el gasto por concepto de servicio de Aseo y cafetería del Departamento, requiriéndose el servicio de 2 operarias de tiempo completo para el

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Departamento y 1 operaria tiempo completo para el Archivo Central donde labora un aproximado de 10 contratistas en el proyecto de Gestión Documental. Se estableció en el estudio de mercado teniendo en cuenta los costos de la vigencia 2017 y un posible aumento del 7% y 6% para los años 2018-2019 respectivamente, incluido iva y aiu (6%) mensual por estos servicios prestados, ya que también se deberá tener en cuenta que la empresa contratada suministre la maquinaria necesaria para el desarrollo de las labores, pues el DASCD no cuenta con estos bienes muebles en su inventario. Justificación Económica y Financiera El actual contrato finaliza el 7 de diciembre 2017 y se pretende realizar un proceso contractual para cubrir las necesidades para un plazo de 21 meses por un valor total de $84.412.852, financiados así: Presupuesto 2018 $30.521.176 Presupuesto 2019 $53.891.676 SERVICIO DE VIGILANCIA Objetivo Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada en las instalaciones del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. Compromiso del Plan de Desarrollo No aplica por cuanto el contrato será financiado con cargo a gastos de funcionamiento. Justificación Técnica Se necesita cubrir el servicio de vigilancia del Departamento, durante toda su jornada laboral con un puesto de trabajo de 14 horas diarias. El promedio se ajusta a las tarifas promedio de la Superintendencia de Vigilancia. Se promedió el estudio mercado teniendo en cuenta los costos de la vigencia 2017 y un posible aumento del 3% para el 2018 y año 2019, incluyendo medios tecnológicos. Justificación Económica y Financiera El Actual contrato finaliza el 18 de abril de 2018 y se pretende realizar un proceso contractual para cubrir las necesidades para un plazo de 24 meses por un valor total de $73.958.970, financiados así: Presupuesto 2018 $36.432.990 Presupuesto 2019 $37.525.980 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO

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Objetivo Prestar el servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo a un equipo de Aire Acondicionado marca BLUELINE tipo Minisplit de 24.000 BTU/H Serial D202120010113925120025, ubicado en el centro de cómputo del Departamento. Compromiso del Plan de Desarrollo No aplica por cuanto el contrato será financiado con cargo a gastos de funcionamiento. Justificación Técnica Prestar el servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo a un equipo de aire acondicionado marca Blueline tipo Mini Split de 24.000 BTU/H serial D202120010113925120025, ubicado en el centro de cómputo del Departamento. Con el fin de preservar la vida útil del Servidor de Sistemas de la entidad donde se monitorea, almacena y controla todos los servidores del Departamento se hace necesario proveer el mantenimiento preventivo, correctivo, y repuestos que se pudieran requerir para un uso óptimo del aire acondicionado del cuarto donde se encuentra ubicado el servidor. Para el año 2018 y 2019 se estima además del mantenimiento normal, repuestos correctivos originales. Justificación Económica y Financiera El actual contrato finaliza el 10 de enero de 2018 y se pretende realizar un proceso contractual para cubrir las necesidades para un plazo de 24 meses por un valor total de $2.111.200, financiados así: Presupuesto 2018 $1.040.000 Presupuesto 2019 $1.071.200 SEGUROS ENTIDAD



$106.000.000 $109.180.000 SEGUROS Objetivo Contratar el programa de Seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad del departamento administrativo del servicio civil distrital que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad y cualquier otra póliza de seguros que requiera la entidad en el desarrollo de su actividad.

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Compromiso del Plan de Desarrollo No aplica por cuanto el contrato será financiado con cargo a gastos de funcionamiento. Justificación Técnica Se hace necesario asegurar los bienes muebles de la entidad, de acuerdo a la norma. Para la vigencia del año 2018-2019 es necesario aumentar el rubro en un 3%. Se ha tenido en cuenta un incremento en el costo de los seguros por ampliación de cobertura en la póliza de servidores públicos. Justificación Económica y Financiera El actual contrato finaliza el 1 de abril de 2018 y se pretende realizar un proceso contractual para cubrir las necesidades para un plazo de 24 meses, por un valor total de $215.180.000, financiados así: Presupuesto 2018 $106.000.000 Presupuesto 2019 $109.180.000 BIENESTAR E INCENTIVOS, CAPACITACIÓN INTERNA Y SALUD OCUPACIONAL BIENENSTAR E INCENTIVOS, CPACITACION Y SALUD OCUPACIONAL. BIENESTAR E INCENTIVOS:



$59.000.000 $60.770.000 CAPACITACION INTERNA:



$37.000.000 $38.110.000 SALUD OCUPACIONAL:



$32.000.000 $32.960.000

Objetivo Prestar los servicios logísticos, operativos e integrales necesarios para la ejecución de actividades de capacitación, seguridad y salud en el trabajo, dirigidas a los servidores públicos de la Entidad y para el desarrollo de actividades encaminadas al bienestar integral de los servidores públicos del DASCD y sus familias.

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El plazo del contrato sería por 18 meses, contados a partir del 28 de junio de 2018 hasta el 27 de diciembre de 2019. Compromiso del Plan de Desarrollo No aplica, porque el contrato será financiado por Gastos de Funcionamiento en los Rubros de Capacitación Interna, Bienestar e Incentivos y Salud Ocupacional. Justificación Técnica El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en el marco del Plan Institucional Plurianual de Talento Humano, “Elige Ser Feliz, Nosotros Te Ayudamos” requiere desarrollar para las vigencias 2018 – 2019, actividades que propendan por el fortalecimiento de las competencias funcionales y/o comportamentales del talento humano al servicio del Departamento, por el mejoramiento del clima laboral de la Entidad y la calidad de vida del trabajador, lo que a su vez redunde en beneficios para su entorno familiar y, por el cuidado y prevención de enfermedades y accidentes laborales en los servidores. Lo anterior se encuentra enmarcado en la Ley 909 de 2004, el Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en el cual se compilan los Decretos 1567 de 1998 y 1227 de 2005, razón por la cual, la capacitación y formación de los servidores está orientada al desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, con miras a propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que se posibilite el desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en la prestación de los servicios. De igual manera, el bienestar en el Departamento tiene como propósito elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los empleados en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales. En lo que concierne a Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el artículo 348 del Código Sustantivo de Trabajo, “Medidas de Higiene y Seguridad”, modificado por el artículo 10 de Decreto 13 de 1967, todo empleador o empresa están obligados a suministrar y acondicionar locales y equipos de trabajo que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores; a hacer practicar los exámenes médicos a su personal y adoptar las medidas de higiene y seguridad indispensables para la protección de la vida, la salud y la moralidad de los trabajadores a su servicio. Con la ejecución del Plan Institucional Plurianual de Talento Humano, adicional al cumplimiento de las disposiciones legales y a la contribución al mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios, se pretende generar alto impacto a nivel interno, dando respuesta, al Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para todos” 2016 – 2020 en su apuesta por la felicidad de todos en su condición de individuos, miembros de familia y de la sociedad y, a los objetivos estratégicos de la Entidad que buscan “Promover Bienestar Integral en los servidores públicos del Distrito orientado a la felicidad laboral” y “Contar con Talento Humano comprometido, competente y motivado”, armonizando todos los procedimientos que hacen parte del Proceso de Gestión del Talento Humano,

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en la ejecución de un plan que redunde en la felicidad de los servidores del Departamento. La ejecución del Plan Institucional Plurianual de Talento Humano debe estar alineada con el Esquema de Intervención diseñado para alcanzar los objetivos planteados en el Plan Plurianual de Talento Humano, el cual proporciona un reto para cada vigencia junto con tres componentes de dicho reto. Para 2018, el reto consiste en avanzar y seguir construyendo una mejor cultura organizacional y aportando al cambio; para el 2019 el reto es Dejar Huella con el trabajo y una buena actitud que favorezca la confianza y empatía entre compañeros, así como a través de la vivencia de los valores, el cuidado del cuerpo y la cultivación de los saberes. Con base en lo anterior, se debe incentivar a los servidores públicos del DASCD, a avanzar hacia una cultura organizacional optimista, innovadora, basada en la confianza y el autocuidado, lo cual solo podrá alcanzarse con el compromiso del servidor público y con la destinación de recursos y elementos por parte del DASCD. La actual administración siempre ha sido consciente de la importancia de tener una vida en equilibrio, por lo que se ha ofrecido una amplia y variada serie de beneficios de orden social y laboral a los servidores del DASCD, lo cual les ha permitido alcanzar un nivel balanceado en varios aspectos de su vida. Es así como el Departamento continúa comprometido con el propósito de mejorar la calidad de vida de todos sus servidores, compromiso que se ve representado en condiciones de salud, bienestar y capacitación apropiadas para una gestión individual y colectiva de gran valor. Dicho compromiso también recae sobre el servidor, en el sentido de contar con su disposición para obtener el máximo provecho de todo lo que la Entidad le ofrece; de ahí nace el nombre del Plan Institucional de Talento Humano: “Elige Ser Feliz, Nosotros Te Ayudamos”. Dentro de los objetivos que se plantea el DASCD con la realización de este proceso contractual se encuentran: fortalecer las competencias de los servidores del Departamento para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, sus objetivos estratégicos y avanzar hacia el cumplimiento de la visión; desarrollar para el servidor público estrategias y actividades que contribuyan a aumentar su grado de felicidad, teniendo en cuenta que ésta se constituye en una elección para el ser humano y, establecer actividades que permitan fomentar en los funcionarios hábitos de vida y trabajo saludable mediante la creación de una cultura de autocuidado, previniendo así los accidentes de trabajo y la aparición de enfermedades profesionales. De acuerdo con lo señalado anteriormente, el Departamento debe generar las condiciones y espacios necesarios para el desarrollo de las actividades enmarcadas en el Plan Plurianual de Talento Humano, dirigidas a los servidores y programadas de forma eficaz; razón por la cual, se requiere contar con el apoyo operativo, logístico e integral de una compañía idónea, competente y con experiencia, que garantice la participación y satisfacción de los funcionarios. Es pertinente mencionar que la población beneficiaria de las actividades a desarrollar en el marco del Plan Institucional de Talento Humano y del contrato que se celebre en virtud del presente proceso de selección, corresponde al número de funcionarios

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activos que se encuentren en la planta de personal del DASCD, en el momento de la ejecución del contrato. En este sentido es importante señalar lo previsto en el Decreto 894 de 2017, en su Artículo 1: “Profesionalización del servidor público. Todos los servidores públicos independientemente de su tipo de vinculación con el Estado podrán acceder en igualdad de condiciones a la capacitación, al entrenamiento y a los programas de bienestar que adopte la entidad para garantizar la mayor calidad de los servicios públicos a su cargo, atendiendo a las necesidades y presupuesto de la entidad. En todo caso si el presupuesto es insuficiente se dará prioridad a los empleados con derechos de carrera administrativa”. Es preciso indicar que las cantidades descritas en el presente estudio son susceptibles de variación de acuerdo con las circunstancias, los funcionarios con que cuente el DASCD en la fecha en la cual se desarrollen las actividades así como la población a la cual se dirigen. En consecuencia, se podrán adicionar actividades, en la medida que el presupuesto lo permita y teniendo en cuenta los menores precios contratados, luego de proceso de selección y posterior contratación. Así mismo, se podrá, previo acuerdo de las partes, ajustar, cambiar o adicionar nuevas actividades relacionadas con las previstas en el Plan Institucional Plurianual de Talento Humano y Cultura Organizacional DASCD 2017-2020. De esta manera, acorde con lo dispuesto en el artículo 25, literal c) del Decreto 1567 de 1998, el cual preceptúa: “Ejecución de programas en forma directa o mediante contratación con personas naturales o jurídicas (…)”, se permite a las entidades satisfacer dichas necesidades, a través de procesos de contratación, cuando éstas no cuentan con los elementos necesarios para suplir los requerimientos exigidos por la Ley y garantizar de esta forma los derechos de los trabajadores. Es así, como se evidencia la necesidad concreta que tiene el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital para contar con la logística y apoyo operativo requerido para la debida ejecución de las actividades de capacitación, bienestar, seguridad y salud en el trabajo como mecanismo que permita una mejor calidad de vida laboral a los funcionarios del DASCD. Justificación Económica y Financiera El actual contrato para adelantar las actividades de bienestar, capacitación y salud ocupacional termina en el mes de abril de 2018 y con la constitución de vigencias futuras, se pretende realizar un proceso contractual para cubrir las vigencias 2018 y 2019, en busca de garantizar los principios de la función pública, especialmente los de celeridad, economía, eficiencia, eficacia y responsabilidad. El contrato en mención se suscribiría por un plazo de 18 meses por un valor de $ 259.840.000 para ser financiado de la siguiente manera:

RUBRO VIGENCIA VALOR

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Bienestar e incentivos 2018 $ 59.000.000

2019 $ 60.770.000

Salud Ocupacional 2018 $ 32.000.000

2019 $ 32.960.000

Capacitación 2018 $ 37.000.000

2019 $ 38.110.000

Carrera 30 No 25 – 90, Piso 9 Costado Oriental. Tel: 3 68 00 38 Código Postal: 111311 www.serviciocivil.gov.co

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO · Enmarcado en este contexto, me permito presentar el anteproyecto de...

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