ASAMBLEA PUBLICA
63
ASAMBLEA PUBLICA COMISION VIAL CORONEL SUAREZ
Transcript of ASAMBLEA PUBLICA
ASAMBLEA PUBLICA
COMISION VIAL CORONEL SUAREZ
TEMARIO ASAMBLEA
• Comisión Vial. Ordenanza 6.608
• Conformación Mesa Ejecutiva
• Estado de situación 2019
• Equipos
• Inversiones
• Ingresos y gastos
• Trabajos 2019
• Plan de trabajo 2020
• Presupuesto 2020 – Actualización polinónica.
• Varios elementos
• Creación cooperativa de servicio publico
• Concesión de servicio
COMISION VIAL 6608
CREACION Y OBJETIVOS
CREACION
A partir de la sanción por unanimidad del Consejo Deliberante de la ordenanza 6.608 el 27 de
abril de 2017 se crea la Comisión Vial Rural (COVIAR)
OBJETIVO COVIAR
Tiene como objetivo llevar a cabo el mantenimiento, reparación, mejoramiento y desarrollo de
los caminos rurales del Distrito.
La Comisión Vial Rural es un organismo municipal, legitimado por ordenanza y gestionado
por miembros de la sociedad comprometidos con tener los caminos rurales en buen estado; a
través de la mejora, mantenimiento y construcción de las vías de comunicación terrestres y
sus desagües, en el ámbito rural público del Partido de Coronel Suarez
Nuestro propósito fundamental es contribuir al desarrollo local y regional.
Trabajando mediante la integración Publico - Privado
Aspectos hídricos (fuera del escurrimiento de caminos) injerencia de Hidráulica de la provincia
CONSTITUCION
DE LA
COMISION VIAL
Delegados de cuarteles - Productores
Asociación de veterinarios
Cámara de Comercio
CIACS
Consejo Escolar
Cooperativa de transporte
Cooperativa San Martin
INTA
Senasa
Sociedad Rural Coronel Suarez
Sociedad Rural Huanguelen
DELEGADOS POR
CUARTEL
COVIAR
CUARTEL TITULAR SUPLENTE 1º SUPLENTE 2º
Ctel. II Fernán Cabrera Castilla Guillermo Armales
Ctel. III Sergio Lecointre Ricardo Gurruchaga
Ctel. IV Julio Casas Eduardo Benger
Ctel. V José Boviez Miguel A. Balsi Carlos Gardes
Ctel. VI Javier Olariaga Abel Kess Martin Aleto
Ctel. VII Enrique Pedelaborde Andrés Iturrioz
Ctel. VIII Leandro Tarayre
Ctel. IX Horacio González Cané Pablo Schwindt
Ctel. X Nicolás Kuhn Sergio Stacco
Ctel. XI Daniel Issaly Marcos Castreccini
Ctel. XII Martín Alberdi Facundo Buceta Omar Graff
Ctel. XIII Carlos Padeviccelli Joaquín Fernández Prini
Ctel. XIV Facundo Gallardo Mario C. Mendez Roberto Schwindt
Transporte Carlos Sánchez Maximiliano Schimmel
INTA Sergio Dean Gonzalo Arroquy
RECURSOS
ECONOMICOS
70% recaudado en concepto de tasa red vial
100% ley 13010
100% subsidios y créditos percibidos para área vial rural
100% recibido en remate por venta de equipo vial
100% aportes gubernamental afectado a camino rural
100% ingresos que se obtengan por servicios municipales
100% donaciones y legado con destino
100% toda deuda, recargo e intereses desde Ord. 6608/17
MESA EJECUTIVA
INTEGRANTES
MESA EJECUTIVA
Cooperativa SMAndrés Iturrioz
Rafael Hippener
Soc. Rural CSHoracio J. Araya
Joaquín Fernández Prini
Soc. Rural HGRicardo Gurruchaga
César Guido
ProductoresJavier Olariaga
Fernán Cabrera Castilla
CIACS Eduardo Benger
SITUACION 2019
EQUIPOS
EQUIPOS
DISPONIBLES
Camión Volkswagen (x 2)
Camión Ford F14000 (x 2)
Camión Chevrolet Kodiak 14190 c/ Carretón
Camión Iveco c/ Carretón (2018)
Combustible Ford F7000
Motoniveladora Volvo G930 (x 2)
Motoniveladora Caterpiller 120H (x 2)
Motoniveladora Champion (x2)
Motoniveladora Caterpiller 12 K (2018)
Cargadora Fiatallis FR-140 1998
Pala Frontal Mancini 2000 1987
Retro-pala New Holland B90B 2013
Retroexcavadora Volvo EC210 BLC 2014
Retroexcavadora Volvo EC220 BLC 2018
Tractor (x3)
Tractor (x2) recién comprados
ESTADO DE LOS EQUIPOS
25% mas de horas de uso de los equipos desde inicio de COVIAR
Inicio de actividades intensivas en los caminos a partir de 2018. Alteos y otras
metodología de trabajo
Mejor actitud laboral del personal. Más comprometida
Estados de los equipos inicialmente muy deficiente
Falta de mantenimiento desde 2008 y en franca decadencia por carencia de insumos
y repuestos
Reparaciones parciales por falta de insumos y repuestos
Cambio del tipo de combustible. Mejora significativa en bombas, sistemas de
inyección y filtros
ESTADO DE LOS EQUIPOS
DESCRIPCION INT AÑO2017 ESTADO 2019 ESTADO
LEVE MEDIO GRAVE LEVE MEDIO GRAVE
Camión Chevrolet Kodiak 14190 (carretón) 212 1997
Camión Ford F7000 (Combustible) 211 1987
Camión Ford F7000 210 1987
Camión Dodge D400 (traslado interno) 214 1966
Camión Ford F14000 217 1999
Camión Ford F14000 (no arranca) 218 1999
Camión Volkswagen 13180 Nº41 216 2009
Camión Volca dor Volkswagen 13.180/43 219 2011
Pala Frontal Mancini 2000 205 1987
Retro-pala New Holland B90B 209 2013
Retroexcavadora VOLVO EC210 BLC 237 2014
Cargadora Fiatallis FR-140 206 1998
Motoniveladora Carterpiller 120H 236 2004
Motoniveladora Carterpillar 120H 231 1996
Motoniveladora Champion 232 1997
Motoniveladora Champion M 720-A 233 1999
Motoniveladora Fiat Allis FG140 235 1999
Motoniveladora VOLVO G930 224 2014
Motoniveladora VOLVO G930 225 2014
Tractor Deutz A-145F 258 1980
Tractor Massey Ferguson tractor MF 1670 101 260 1999
Tractor DEUTZ AX 120 259 1979
Tractor marca Pauny modelo 250CC 257 2013
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
INVERSIONES 2017-2019
INVERSIONES EN GENERAL $ U$S
Pago de leasing desde 1/8/17 al 10/9/19 $5.475.000,00
Compra inventariable $29.305.426.904 U$S 1,026813,74
Inversion Equipo y Casillas
Casillas x2 770.000,00$ U$S 41.176,48
Camioneta 706.922,00$ U$S 34.823,74
Excavadora sobre oruga Volvo 220 5.423.300,00$ U$S 267.157,64
Camion Iveco Attack 1.757.000,00$ U$S 61.219,51
Caja de camion 363.666,00$ U$S 9.404
Carreton Comar 1.495.000,00$ U$S 52.090
Casilla x3 1.358.640,00$ U$S 34.659
Rastra de disco 246.360,00$ U$S 6.285,69
Casilla x2 945.000,00$ U$S 24.809,66
Motoniveladora CAT 12 K 11.167.000,00$ U$S 293.174,06
Casilla x1 652.700,00$ U$S 12.404,83
Rastra de disco 890.000,00$ U$S 15.344,83
Tractor 1.250.000,00$ U$S 21.551,72
Tractor 1.578.000,00$ U$S 27.586,21
28.603.588,00$ U$S 958.158,00
29.310.901.904,00$
COMPRA DE EQUIPOS CON APORTE EXTRAORDINARIO
Dólar $16,60 – 25 de septiembre de 2017
APORTE EXTRAORDINARIOS DE EQUIPO 2018
Ingreso Aporte ext. Compra Equipos* 9.756.107,00$
Intereses 1º colocacion 160.701,37$
Intereses 2º colocacion 210.460,27$
TOTAL APORTE DE EQUIPOS 10.127.268,64$
Compra excavadora sobre oruga 5.423.300,00$
Camion Iveco Atack 170 E22 1.757.000,00$
Carreton 1.495.000,00$
Caja volcadora 950.000,00$
Rastra de disco 246.000,00$
Compra Alcantarillas 300.000,00$
TOTAL INVERSION EN EQUIPOS 10.171.300,00$
INVERSIONES SOBRE TASA
Motoniveladora = U$S 300.000
Alcantarilla 0,60 = 5.464 $/m
Alcantarilla 0,80 = 7.178 $/m
INVERSIONES SOBRE TASA
Casilla = $ 752.700
Tractores = U$S 55.000
Rastra = $ 450.000
NECESIDADES
8 Motoniveladoras (3 Equipos completo)
15 Equipos – 1 equipo por cuartel (mínimo)
25 Equipos – 100 km por cada equipo (optimo)
CONTAMOS CON 8 MN
ESTADO DE CUENTAS
INGRESOS (AGOSTO 2017 - PROYECCIÓN A DICIEMBRE 2019)
SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES
Rubro SALDOS 2016 SALDOS 2017 SALDOS 2018
Ley 13010 3.297.939,47$ 7.672.076,58$ 3.007.862,22$
Tasa vial afectada (70%) _Totas las cuentas_ -$ 3.314.276,28$ 13.945.752,53$
Ingresos $20 compra equipo 2018 -$ 1.194.597,00$
Recupero deuda 2017/2018
TOTAL 3.297.939,47$ 10.986.352,86$ 18.148.211,75$
INGRESOS ANUALES
Rubro INGRESOS 2017 INGRESOS 2018 INGRESOS 2019
Ley 13010 8.740.046,84$ 13.460.922,00$ 15.737.512,46$
Tasa vial afectada (70%) _Totas las cuentas_ 13.639.889,74$ 36.313.708,00$ 63.238.642,65$
Ingresos $20 compra equipo 2018 -$ 10.132.257,00$ 289.920,44$
Intereses ingresos $20 compra equipo 2018 -$ 371.161,64$ 698.256,00$
convenio DPV - Banquina (s/ convenio desde 2015) -$ -$
Recupero deuda 2017/2018
TOTAL 22.379.936,58$ 60.278.048,64$ 79.964.331,55$
TOTAL DISPONIBLE 25.677.876,05$ 71.264.401,50$ 98.112.543,30$
INGRESOS (CON PROYECCIÓN A DICIEMBRE 2019)
INGRESOS
Rubro ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 INGRESOS 8/2019
Ley 13010 547.772,00$ 379.250,00$ 630.247,00$ 3.390.390,00$ 1.329.757,00$ 999.421,00$ 2.647.870,00$ 1.414.542,46$ 10.959.999,46$
Tasa vial afectada (70%) _Totas las cuentas_ 2.943.671,47$ 2.738.004,41$ 5.806.375,70$ 4.592.017,19$ 7.181.158,50$ 5.571.746,19$ 6.217.202,32$ 5.128.078,16$ 40.178.253,94$
Ingresos $20 compra equipo 2018 31.995,57$ 32.991,32$ 130.471,08$ 40.361,40$ 9.234,78$ 32.323,64$ 6.364,66$ 6.177,99$ 289.920,44$
convenio DPV - Banquina 58.188,00$ 58.188,00$ 58.188,00$ 58.188,00$ 58.188,00$ 58.188,00$ 58.188,00$ 58.188,00$ 465.504,00$
TOTAL 3.581.627,04$ 3.208.433,73$ 6.625.281,78$ 8.080.956,59$ 8.578.338,28$ 6.661.678,83$ 8.929.624,98$ 6.606.986,61$ 51.893.677,84$
INGRESOS
Rubro sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 INGRESO 2019
Ley 13010 999.421,00$ 999.421,00$ 999.421,00$ 1.400.000,00$ 15.737.512,46$
Tasa vial afectada (70%) _Totas las cuentas_ 6.171.009,98$ 5.465.037,32$ 6.326.958,51$ 5.097.382,91$ 63.238.642,65$
Ingresos $20 compra equipo 2018 289.920,44$
convenio DPV - Banquina 58.188,00$ 58.188,00$ 58.188,00$ 58.188,00$ 698.256,00$
TOTAL 7.228.618,98$ 6.522.646,32$ 7.384.567,51$ 6.555.570,91$ 79.964.331,55$
EGRESO (CON PROYECCIÓN A DICIEMBRE 2019)
EGRESOS
OBJETO DEL GASTO ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19
Sueldos de personal 11.102.388,43$ 1.550.000,00$ 1.612.000,00$ 1.612.000,00$ 2.579.200,00$ 18.455.588,43$
Viaticos 2.875.918,20$ 480.000,00$ 480.000,00$ 480.000,00$ 240.000,00$ 4.555.918,20$
Textil vestuario 176.469,48$ 150.000,00$ 326.469,48$
Productos alimenticios agropecuario 50.563,93$ 6.500,00$ 6.500,00$ 63.563,93$
Cuero y caucho 1.187.579,27$ 1.187.579,27$
Qcos, combustible 11.211.772,84$ 1.100.000,00$ 1.100.000,00$ 13.411.772,84$
Mineral metalico 1.781.475,36$ 150.000,00$ 150.000,00$ 150.000,00$ 150.000,00$ 2.381.475,36$
Bienes de consumo 9.403.410,90$ 9.403.410,90$
Alquileres y derechos 51.089,83$ 5.000,00$ 5.000,00$ 5.000,00$ 5.000,00$ 71.089,83$
Servicios basicos 170.594,39$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 250.594,39$
Mto, reparacion, limpieza 5.016.081,83$ 150.000,00$ 100.000,00$ 150.000,00$ 50.000,00$ 5.466.081,83$
Servicios tecnicos profesionales 1.447.703,96$ 1.447.703,96$
Servicios no personales 5.301.579,00$ 100.000,00$ 100.000,00$ 100.000,00$ 100.000,00$ 5.701.579,00$
Servicios financieros 891.019,74$ 28.000,00$ 28.000,00$ 28.000,00$ 28.000,00$ 1.003.019,74$
Publicidad y propaganda 33.800,00$ 33.800,00$
Pasajes y viaticos 103.239,00$ 5.000,00$ 5.000,00$ 5.000,00$ 5.000,00$ 123.239,00$
Impuestos 35.462,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 43.462,00$
Adq. Maquina y equipo 16.131.081,39$ 18.000.000,00$ 34.131.081,39$
TOTAL 66.971.229,55$ 3.605.000,00$ 2.373.500,00$ 3.517.000,00$ 3.050.700,00$ 98.057.429,55$
USO DE RECURSOS
TRABAJOS 2019
CONVENIO DPV : DICIEMBRE 2018 – DICIEMBRE 2019
TRABAJOS EN IMAGENES
TRABAJOS EN IMAGENES
TRABAJOS EN IMAGENES
TRABAJOS EN IMAGENES
TRABAJOS EN IMAGENES
TRABAJOS EN IMAGENES
TRABAJOS EN IMAGENES
TRABAJOS EN NUMEROS
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV
Km de caminos trabajados por cuartel
RESUMEN TRABAJOS
RESUMEN TRABAJOS
RESUMEN TRABAJOS
PLAN DE TRABAJO 2020
CAMPAÑA MESA NACIONAL DE CAMINOS RURALES
ASPECTO TECNICO
CONSERVACION RUTINARIA
(repasos)CONSERVACION
MEJORATIVA
(alteos, mejorado, entoscados y Alcantarillas)
LINEAMIENTOS
• Levantar y entoscar
• Levantar, perfilar y entoscar
• Levantar y perfilar
• Levantar y Perfilar
Escuelas Troncales
CurvasTambos
LINEAMIENTOS
ACTUALIZACION TASA
MODO DE ACTUALIZACION 2019 - 2020TASA INICIAL
$217,5
33.3%
variación salario básico categoría 4
(entre los periodos indicados)
33,4% Variación de precio compra de gas oil al proveedor habitual(entre los periodos indicados)
33,3%
Variación internos al por mayor – Maquinas y Equipos –INDEC(entre los periodos indicados)
MODO DE ACTUALIZACION 2019 TASA INICIAL
$217,5
* entre los periodos indicados
33,3% x sueldo categoría 4
+
33,4% x precio gas oil euro del comprador habitual de la municipalidad
+
33,3% x indicador de Maquinas y Equipos (Indec)
valor tasa*
MODO DE ACTUALIZACION 2019 - 2020 TASA INICIAL$217,5
1º actualización
2º Actualización
Mayo - Octubre
Octubre - Abril
EVOLUCION DE TASA, INFLACION Y DOLAR
0%
2000%
4000%
6000%
8000%
10000%
12000%
14000%
16000%
18000%
2017 2018 2019 2020
% variacion tasa respecto año anterior Valor dólar Inflacion real
MODO DE ACTUALIZACION 2019 - 2020
2º actualización
3º Actualización
Marzo - Julio
Julio- Octubre
4º Actualización Octubre - Diciembre
1º actualización Enero - Marzo
INGRESO NETO TASA (ACTUALIZACIÓN DEL HCD - $270) TASA 2020$270
INGRESO ESTIMADO 2020
2.020
INGRESOS
Ingreso Tasa Red Vial 85.063.248,80
Ingreso Ley 13010 17.626.013,96
102.689.262,76$
EGRESOS ESTIMADOS
Personal (sueldo + SAC) 31.200.000,00$ 30,38%
Combustibles y Lubricantes 16.000.000,00$ 15,58%
Reparación y Repuestos 14.900.000,00$ 14,51%
Desgastables y Consumibles 8.000.000,00$ 7,79%
Servicios Alquiler 2.000.000,00$ 1,95%
Inversion 21.000.000,00$ 20,45%
Alcantarillas 3.500.000,00$ 3,41%
Varios (seguros, servicios, impresión etc) 6.000.000,00$ 5,84%
102.600.000,00$ 99,91%
SUPUESTOS E
INCERTIDUMBRES
Comportamiento de $ combustible 1,1 – 1,3 U$S
Valores de dólar EEUU 93 $/U$S
Incorporación de personal en fcion equipos Supuesto
Variacion de inflacion S/D
Igual % cobrabilidad Similar
Manteniendo horas de trabajo Similar
Ingreso ley 13010 (2020) Similar
DELIBERACION DE LA ASAMBLEA
APROBACION DE LA GESTION Y
PROPUESTA
Pregúntate si lo que estas haciendo hoy
te acerca al lugar que quieres estar
mañanaWalt Disney
VARIOS
CONCESIÓN DE SERVICIO MEDIANTE COOPERATIVA
La Ley Orgánica Municipal prevé la concesión de un
servicio publico
El mismo se puede realizar a cooperativas de servicios
públicos cuyos socios sean quienes paguen la tarifa (en
este caso seria una cooperativa de productores
agropecuarios que pagan la tasa vial)
CONCESIÓN DE SERVICIO MEDIANTE COOPERATIVA
CLAVE
Trabajar a largo plazo
Financiamiento
Tasa por un servicio efectivamente prestado
TECNICAMENTE
Continuidad planificación mejora continua
ECONOMICO
–
FINANCIERO
Posibilidad de Créditos, sin ataduras municipales
Mejorar el costo por procesos eficientes
Mantener un esquema de
ingresos
RRHH
Continuar con la mejora de las condiciones de vida en el campo
Consolidar la relación de equipo de
trabajo
empleados continuaran con el régimen municipal, sus obligaciones
DELIBERACION DE LA ASAMBLEA
APROBACION DE CREACION DE
COOPERATIVA PARA CONCESIÓN
DEL SERVICIO VIAL RURAL
DIFERENCIACION TASA SOLICITADA
POR VECINOS DE ZONA SERRANA
Tema de tratamiento de tasas es exclusivo del HCD por LOM
Vecinos solicitan pagar solo el 30% de la tasa vial, conforme a la productividad del la zona
Solicitan la intervención de la COMISION VIAL, pero esta fuera de su ámbito de competencia
como órgano municipal
La comisión tiene a cargo el mantenimiento de los caminos rurales,
El alcance de la CVR esta dentro de la ordenanza 6608/17. Trabaja con presupuesto
No es un tema propio de la CVR, debería existir un estudio amplio que compare todos
aspectos de cada una de las parcelas rurales del partido. Campos bajos calidad de suelos
régimen impositivo sobre cada uno zonas inundables etc. . No seria responsables analizar
cambios que impacten en las finanzas del municipio.
Origen de Tasa Vial, como inicio de dialogo
MUCHAS GRACIAS
FIN DE LA PRESENTACION
