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AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS INICIAL, GESTIÓN - 2020
Programa de Fortalecimiento Integral
del Complejo Camélidos en el Altiplano PRO – CAMÉLIDOS
La Paz, Junio de 2019
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• El 11 de noviembre de 2015 con Decreto Supremo Nº 2596, autoriza alMinisterio de Planificación del Desarrollo (MPD) suscribir convenio definanciación con el FIDA.
• El 23 de diciembre de 2015 se suscribe el Convenio de Financiación N°2000000784 (MPD en representación del Estado Plurinacional de Bolivia y elFIDA), por un monto de hasta DEG 12.870.000).
• El 28 de marzo del 2016 con Ley N° 790 se aprueba el convenio de financiación
• El 2 de agosto del 2016 con Decreto Supremo N° 2851 en sus artículos 1 y 2establecen que la implementación y ejecución del Programa de FortalecimientoIntegral del Complejo Camélidos en el Altiplano
• La Resolución Ministerial N° 286 de fecha 12 de septiembre del 2016, delMinisterio de Desarrollo Rural y Tierras, crea la Unidad Ejecutora del Programa(PROCAMELIDOS).
ASPECTOS LEGALES
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OBJETIVOObjetivo general
• Contribuir a la reducción de la pobreza rural de las familias de los productores que participan en el complejo de camélidos.
Objetivo específico
• El objetivo principal de este componente es fortalecer y contribuir a un mejor acceso de la población-objetivo a iniciativas de mejoramiento de la producción primaria a nivel de sus unidades productivas familiares y comunales en el manejo de los recursos naturales y seguridad alimentaria.
• Fortalecer a las familias de organizaciones económicas/productivas en generar condiciones de infraestructura para incentivar las inversiones privadas de manera de mejorar sus procesos de transformación para la creación de valor agregado y para un acceso competitivo al complejo productivo de camélidos.
• difundir el contenido de la nueva legislación de manera de obtener el acceso e inclusión financiera de los productores, organizaciones y grupos de negocios del complejo productivo de camélidos a diversos servicios y productos financieros ofrecidos por el sistema financiero.
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
PROCAMELIDOS
UNIDAD TÉCNICA DEPARTAMENTAL
LA PAZ
MUNICIPIOSBENEFICIARIOS
MDRyT
VDRA
UNIDAD TÉCNICA DEPARTAMENTAL
ORURO
UNIDAD TÉCNICA DEPARTAMENTAL
POTOSI
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MUNICIPIOS (30)
LA PAZ9 municipios
ORURO13 municipios
POTOSI8 municipios
COBERTURA
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COBERTURA – LA PAZ
Nº MunicipiosFamilias Benef.
1 CAQUIAVIRI 1.433
2 CALACOTO 978
3 CHARAÑA 286
4 PELECHUCO 545
5SAN JOSE DE
CURVA259
6SANTIAGO DE
MACHACA470
7 CATACORA 226
8SAN ANDRES DE
MACHACA598
9JESUS DE
MACHACA1.356
TOTAL 6.151
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COBERTURA - ORURO
Nº MunicipiosFamilias Benef.
1 CHALLAPATA 2.863
2 HUANUNI 2.320
3SANTIAGO DE
HUARI1.236
4SAN PEDRO DE
TOTORA452
5 CORQUE 850
6 CHOQUECOTA 146
7CURAHUARA DE
CARANGAS329
8 TURCO 475
9BELÉN DE
ANDAMARCA241
10 TOLEDO 954
11SANTIAGO DE
ANDAMARCA523
12SALINAS DE GARCI
MENDOZA1.100
13 SABAYA 671
TOTAL 12.160
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COBERTURA - POTOSÍ
Nº MunicipiosFamilias Benef.
1 TINGUIPAYA 1.757
2 BELÉN DE URMIRI 306
3 ATOCHA 1.055
4SAN PABLO DE
LÍPEZ243
5 UYUNI 1.035
6 TOMAVE 1.224
7 PORCO 730
8 LLICA 339
TOTAL 6.689
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REQUISITOS PARA ACCEDERAL PROGRAMA
Formar parte de los municipios bajo cobertura Contraparte del 30% en efectivo del monto total a financiar Contar con personería jurídica actualizada Designar representantes legales para firma de Convenio Gestión de una cuenta bancaria y NIT (posterior firma convenio) Cumplir el Manual de Operaciones del Programa - MOP.
MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO
PROCAMELIDOS: 70 %BENEFICIARIO: 30 %
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Presupuesto Aprobado por la MEF según grupo de gasto gestión 2020 (en Bs.)
PARTIDA DESCRIPCIÓN FIDA TGN TOTAL
20000SERVICIOS NO
PERSONALES11.958.528 1.827.889 13.786.417
30000MATERIALES Y
SUMINISTROS1.089.015 207.431 1.296.446
40000 ACTIVOS REALES 369.213 70.326 439.539
70000 TRANSFERENCIAS 14.898.789 371.915 15.270.704
50000 CAJA Y BANCO 0 7.128.912 7.128.912
TOTAL 28.315.545 9.606.473 37.922.018
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PRESUPUESTO POR COMPONENTES
COMPONENTES FIDA TGN TOTAL Componente 1. Base productiva
primaria y gestión de los recursos
naturales
16.931.713,00 8.512.492,00 25.444.205
Componente 2. Transformación y
Comercialización4.360.160,00 353.554,00 4.713.714
Componente 3. Accesos a Servicios
Financieros642.919,00 14.268,00 657.187
Componente 4. Gestión del
Programa.6.380.753,00 726.159,00 7.106.912
TOTAL 28.315.545 9.606.473 37.922.018
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Programación físico - financiero componente 1. Base productiva primaria y gestión de los recursos naturales 2020
Componente/Actividad Unidad Cant. 2020TOTAL 2020
Bs.Componente 1: Base productiva primaria y gestión de los recursos naturales 25.444.205,001.- Transferencia a Instituciones Privadas sin fines de lucro 2020 N° de Propuestas 110 8.732.324,002.- Transferencia a Instituciones Privadas sin fines de lucro 2019 N° de Propuestas 11 1.700.000,003.- Propuestas complementarias de apoyo a la producción primaria/Municipios
N° de propuestas 60 0
4.- Campañas de Sanidad Animal y Suplementación N° de campañas 27 277.830,005.- Campañas de Sanidad Animal y Suplementación/Municipio N° de campañas 27 06.- Servicio temporal de niñeras/os del Grupo Usuario N° de contratos 45 6.174,007.- Transferencias de recursos para actividades de mejoramiento genético.
N° de Transferencias 2 3.788.656,00
8.- Elaboración del Manual de Juzgamiento N° de contratos 1 65.000,009.- Consultores ejecutan PC y consultores que realizan descargos administrativos, nuevos
N° de Contratos 55 1.416.591,00
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Componente/Actividad UnidadCant. 2020
TOTAL 2020 Bs.
10.- Consultores que elaboran Propuestas Comunales, nuevosNúmero de Contratos 7 180.293,00
11.- Consultores de seguimiento y Asistencia Técnica a proyectosNúmero de
Contratos 10 257.560,00
12.- Consultorías por Producto 2019 (REPROGRAMACIÓN)Numero de Propuestas 44 1.809.267,00
13.- Consultoría para apoyo técnico en supervisión (Seguimiento) de Propuestas Comunales.
Número de contratos 9 463.050,00
14.- Consultoría para apoyo técnico en la elaboración de proyectos, planes y/o programas.
Número de contratos 13 267.540,00
15.- Comité Territorial de Calificación ComunalNumero de Eventos 9 12.348,00
16.- Fortalecimiento de unidades municipales de desarrollo productivo y de gestión de riesgos
N° de contratos 3 205.800,00
17.- Fortalecimiento de Capacidades a Promotores Municipales. N° de contratos 30 45.000,0018.- Fortalecimiento de capacidades en nutrición y el saber alimentarse a nivel familiar, unidades educativas y personal de salud
N° de contratos 30 199.050,00
Programación físico - financiero componente 1. Base productiva primaria y gestión de los recursos naturales 2020
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Programación físico - financiero componente 1. Base productiva primaria y gestión de los recursos naturales 2020
Componente/Actividad Unidad Cant. 2020TOTAL 2020
Bs.19.- Fortalecimiento de Capacidades a hombres y mujeres de comunidades y centros educativos en: liderazgo, organización, equidad de género e inclusión de jóvenes /h
N° de contratos 150 36.450,00
20.- Gestionar conocimientos en sistematización de saberes locales, rutas de aprendizaje, e intercambio de experiencias.
N° de contratos 2 192.000,00
21.- Investigación adaptativa con entidades sectoriales (pastos, sanidad, nutrición y otros).
N° de contratos 6 5.674.372,00
22.- Plataformas técnicas departamentales y nacionales. N° de contratos 12 12.000,0023.- Comunicación y difusión (folletos, audiovisuales y otros) N° de contratos 1 102.900,00
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Programación físico - financiero componente 2 . Transformación y Comercialización 2020
Componente/Actividad UnidadCant. 2020
TOTAL 2020 Bs.
COMPONENTE-2: Transformación y Comercialización 4.713.714,001.- Fortalecer las capacidades de hombres y mujeres en uso de TICs y marketing para hacer negocios con potenciales compradores.
N° de Propuestas 110 8.732.324,00
2.- Asistencia para ajuste, elaboración y tramitación de personerías jurídicas para organizaciones económicas productivas y/o asociaciones.
N° de contratos 15 45.000,00
3.- Apoyo y participación en ferias departamentales y nacionales para incentivar la producción de camélidos.
N° de contratos 1 50.000,00
4.- Promoción masiva de productos de camélidos (incluye elaboración y difusión).
N° de contratos 2 191.600,00
5.- Trazabilidad de la Carne de llama N° de contratos 1 120.000,006.- Consultores que elaboran PN N° de contratos 10 411.2997.- Consultores que ejecutan y realizan descargos administrativos de PN
N° de contratos 15 525.000
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Programación físico - financiero componente 2 . Transformación y Comercialización 2020
Componente/Actividad UnidadCant. 2020
TOTAL 2020 Bs.
8.- Consultores que realizan seguimiento y Asistencia técnica a proyectos ejecutados
N° de contratos 3 138,000,00
9.- Consultores para la comercialización de productos N° de contratos 3 138.000,0010.- Consultorías por Producto 2019 (REPROGRAMACIÓN) N° de contratos 14 216.090,0011.- Transferencia a Instituciones Privadas sin fines de lucro 2020 N° de contratos 20 1.674.149,0012.- Transferencia a Instituciones Privadas sin fines de lucro 2019 N° de contratos 3 282.687,0013.- Comité local de aprobación de iniciativas económicas productivas. N° de contratos 9 12.348,0014.- Infraestructura y equipamiento complementario a las cadenas del complejo y servicios (con Gobernaciones).
N° de contratos 1 0
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Programación físico - financiero componente 2 . Transformación y Comercialización 2020
Componente/Actividad UnidadCant. 2020
TOTAL 2020 Bs.
15.- Consultorías especializadas para estudios de cadenas de valor de camélidos.
N° de contratos 1 180.000,00
16.- Campaña de esquila a nivel nacional N° de contratos 1 150.000,0017.- Desarrollo de innovación /c2 N° de contratos 1 120.000,0018.- Formación de 30 Peritos en transformación de productos y sub productos de camélidos.
N° de contratos 1 82.320,00
19.- Intercambio y rutas de aprendizaje (grupos de 20 personas). N° de contratos 2 192.000,0020.- Comunicación y difusión (folletos, audiovisuales y otros). N° de contratos 1 82.321,00
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Programación físico - financiero componente 3 . Accesos a Servicios Financieros 2020
Componente/Actividad UnidadCant. 2020
TOTAL 2020 Bs.
COMPONENTE-3: Accesos a Servicios Financieros 657.187,001.- Módulos de servicios financieros (Ahorro, créditos u otros productos).
N° de talleres 1 68.600,00
2.- Material educativo y difusión de los servicios financieros. N° de contratos 1 41.159,003.- Ahorro grupal condicionado N° de grupos 120 238.728,004.- Crédito grupal condicionado N° de grupos 50 308.700,00
Programación físico - financiero componente 4 . Gestión del Programa 2020
Componente/Actividad UnidadCant. 2020
TOTAL 2020 Bs.
COMPONENTE-4: Gestión del Programa 7.106.912,001.- Gastos Inversión Global 12 1.396.359,002.- Gasto corriente Global 10 4.016.520,003.- Costos de Mantenimiento Global 12 1.694.033,00
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