Audiència pública del Pressupost Municipal...
Transcript of Audiència pública del Pressupost Municipal...
![Page 1: Audiència pública del Pressupost Municipal 2018ca.figueres.cat/...blica-pressupost-municipal-2018.pdf · Evolució del pressupost municipal 2011 - 2018 2011 2012 2013 2014 2015](https://reader033.fdocumento.com/reader033/viewer/2022043022/5f3d86a70c030808f130a7d1/html5/thumbnails/1.jpg)
Audiència pública del Pressupost Municipal 2018
Figueres, 15 de gener de 2018
![Page 2: Audiència pública del Pressupost Municipal 2018ca.figueres.cat/...blica-pressupost-municipal-2018.pdf · Evolució del pressupost municipal 2011 - 2018 2011 2012 2013 2014 2015](https://reader033.fdocumento.com/reader033/viewer/2022043022/5f3d86a70c030808f130a7d1/html5/thumbnails/2.jpg)
Pressupost municipal 2018
Reducció respecteelpressupost2017
56.57M€(-3,18M€)
![Page 3: Audiència pública del Pressupost Municipal 2018ca.figueres.cat/...blica-pressupost-municipal-2018.pdf · Evolució del pressupost municipal 2011 - 2018 2011 2012 2013 2014 2015](https://reader033.fdocumento.com/reader033/viewer/2022043022/5f3d86a70c030808f130a7d1/html5/thumbnails/3.jpg)
Evolució del pressupost municipal 2011 - 2018
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
61.228.636,35€
47.011.725,30€ 45.053.143,02€48.392.842,97€
55.030.306,04€ 53.488.989,97€
59.762.521,09€56.578.677,90€
![Page 4: Audiència pública del Pressupost Municipal 2018ca.figueres.cat/...blica-pressupost-municipal-2018.pdf · Evolució del pressupost municipal 2011 - 2018 2011 2012 2013 2014 2015](https://reader033.fdocumento.com/reader033/viewer/2022043022/5f3d86a70c030808f130a7d1/html5/thumbnails/4.jpg)
Presssupost municipal 2018 per capítols
56.176.983,88€
16.555.039,29€
23.820.731,44€470.000,00€
5.364.023,00€
250.000,00€
5.248.951,00€
1.129.933,00€
3.740.000,00€
CAP.1DESPESESDEPERSONAL
CAP.2DESPESESCORRENTSENBÉNSISERVEIS
CAP.3DESPESESFINANCERES
CAP.4TRANSFERÈNCIESCORRENTS
CAP.5FONSDECONTINGÈNCIA
CAP.6INVERSIONS
CAP.7TRANSFERÈNCIESDECAPITAL
CAP.8PASSIUSFINANCERS(AMORTITZACIÓ)
![Page 5: Audiència pública del Pressupost Municipal 2018ca.figueres.cat/...blica-pressupost-municipal-2018.pdf · Evolució del pressupost municipal 2011 - 2018 2011 2012 2013 2014 2015](https://reader033.fdocumento.com/reader033/viewer/2022043022/5f3d86a70c030808f130a7d1/html5/thumbnails/5.jpg)
Comparativa pressupost per capítols 2017-2018
16.555.039,29€
23.820.731,44€
470.000,00€
5.364.023,00€
250.000,00€
5.248.951,00€
1.129.933,00€
3.740.000,00€
15.578.135,26€
23.759.152,11€
805.000,00€
5.574.102,57€
322.789,74
7.508.632,41€
838.144,00€
5.376.565,00€
CAP.1DESPESESDEPERSONAL
CAP.2DESPESESCORRENTSENBÉNSISERVEIS
CAP.3DESPESESFINANCERES
CAP.4TRANSFERÈNCIESCORRENTS
CAP.5FONSDECONTINGÈNCIA
CAP.6INVERSIONS
CAP.7TRANSFERÈNCIESDECAPITAL
CAP.8PASSIUSFINANCERS(AMORTITZACIÓ)
2017 2018
![Page 6: Audiència pública del Pressupost Municipal 2018ca.figueres.cat/...blica-pressupost-municipal-2018.pdf · Evolució del pressupost municipal 2011 - 2018 2011 2012 2013 2014 2015](https://reader033.fdocumento.com/reader033/viewer/2022043022/5f3d86a70c030808f130a7d1/html5/thumbnails/6.jpg)
Previsió d’ingressos 201856.578.677,80€ (-3,18M€)
21%
0%
14%
12%
0%1%
52%
Impostosdirectes21.911.400,00€
Impostosindirectes300.000,00€
Taxes,presupúblicsialtresingressos15.196.300,00€
Transferènciescorrents12.689.399,88€
Ingressospatrimonials286.000,00€
Transferènciesdecapital765.000,00€
Passiusfinancers765.000,00€
![Page 7: Audiència pública del Pressupost Municipal 2018ca.figueres.cat/...blica-pressupost-municipal-2018.pdf · Evolució del pressupost municipal 2011 - 2018 2011 2012 2013 2014 2015](https://reader033.fdocumento.com/reader033/viewer/2022043022/5f3d86a70c030808f130a7d1/html5/thumbnails/7.jpg)
Descens de la previsió d’ingressos (-3,58M€)
• Descens de la recaptació de l’IBI amb motiu de la finalització del procés de regularització cadestral i cobrament d’endarreriments que s’ha dut a terme entre 2014 i 2017.
• Descens de la recaptació de les plusvàlues.
Reducció respecteelpressupost2017
![Page 8: Audiència pública del Pressupost Municipal 2018ca.figueres.cat/...blica-pressupost-municipal-2018.pdf · Evolució del pressupost municipal 2011 - 2018 2011 2012 2013 2014 2015](https://reader033.fdocumento.com/reader033/viewer/2022043022/5f3d86a70c030808f130a7d1/html5/thumbnails/8.jpg)
Proposta dels regidors de l’oposició de rebaixa aprovada inicialment del 5% de l’IBI per a
l’exercici 2019
Descens delarecaptació amb larebaixadel5%
-798.670€
![Page 9: Audiència pública del Pressupost Municipal 2018ca.figueres.cat/...blica-pressupost-municipal-2018.pdf · Evolució del pressupost municipal 2011 - 2018 2011 2012 2013 2014 2015](https://reader033.fdocumento.com/reader033/viewer/2022043022/5f3d86a70c030808f130a7d1/html5/thumbnails/9.jpg)
Evoluicó dels ingressos de l’IBI 2012-2019
13.650.000,00€
14.650.000,00€ 14.950.000,00€
16.860.000€ 16.860.000,00€
15.973.400,00€ 15.973.400,00€15.174.730,00€
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
• Augment d’ingressos perregularitzció cadestral entre2014i2017
• 2019simulació delareducció d’ingressos amb lapropostaderebaixa del5%de.l’IBI
![Page 10: Audiència pública del Pressupost Municipal 2018ca.figueres.cat/...blica-pressupost-municipal-2018.pdf · Evolució del pressupost municipal 2011 - 2018 2011 2012 2013 2014 2015](https://reader033.fdocumento.com/reader033/viewer/2022043022/5f3d86a70c030808f130a7d1/html5/thumbnails/10.jpg)
Evolució d’ingressos i despeses 2011 - 2018
61.228.663,35€
47.011.725,30€45.053.143,02€
48.392.842,97€
55.030.306,04€53.488.989,97€
59.762.521,09€56.176.983,88€
55.378.313,80€
51.879.989,98€53.220.214,38€
48.685.588,23€
55.618.555,52€57.639.001,33€ 58.081.351,14€
59.762.521,09€
0,00€
10.000.000,00€
20.000.000,00€
30.000.000,00€
40.000.000,00€
50.000.000,00€
60.000.000,00€
70.000.000,00€
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ingressos
despeses
![Page 11: Audiència pública del Pressupost Municipal 2018ca.figueres.cat/...blica-pressupost-municipal-2018.pdf · Evolució del pressupost municipal 2011 - 2018 2011 2012 2013 2014 2015](https://reader033.fdocumento.com/reader033/viewer/2022043022/5f3d86a70c030808f130a7d1/html5/thumbnails/11.jpg)
Evolució de l’endeutament de l’Ajuntament 2011 - 2017
87,45%
100,92%
76,24%67,97%
53,53% 50,39%43%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Reducció d’un 57,9%del’endeutamentdesdel2012
![Page 12: Audiència pública del Pressupost Municipal 2018ca.figueres.cat/...blica-pressupost-municipal-2018.pdf · Evolució del pressupost municipal 2011 - 2018 2011 2012 2013 2014 2015](https://reader033.fdocumento.com/reader033/viewer/2022043022/5f3d86a70c030808f130a7d1/html5/thumbnails/12.jpg)
Distribució del pressupost municipal
16%
37%
47%
FuncionamentAjuntament
Serveisalsciutadans
ServeisUrbans
![Page 13: Audiència pública del Pressupost Municipal 2018ca.figueres.cat/...blica-pressupost-municipal-2018.pdf · Evolució del pressupost municipal 2011 - 2018 2011 2012 2013 2014 2015](https://reader033.fdocumento.com/reader033/viewer/2022043022/5f3d86a70c030808f130a7d1/html5/thumbnails/13.jpg)
Dades principals del pressupost 2018
SERVEIS URBANS SERVEIS A LES PERSONES INVERSIONS
21M€ 16M€ 5,2M€
56.57M€
![Page 14: Audiència pública del Pressupost Municipal 2018ca.figueres.cat/...blica-pressupost-municipal-2018.pdf · Evolució del pressupost municipal 2011 - 2018 2011 2012 2013 2014 2015](https://reader033.fdocumento.com/reader033/viewer/2022043022/5f3d86a70c030808f130a7d1/html5/thumbnails/14.jpg)
Apostes del pressupost 2018
AUGMENT DEL PRESUSPOST DEL SERVEI DE NETEJA I RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
5,2M€(+6%)
![Page 15: Audiència pública del Pressupost Municipal 2018ca.figueres.cat/...blica-pressupost-municipal-2018.pdf · Evolució del pressupost municipal 2011 - 2018 2011 2012 2013 2014 2015](https://reader033.fdocumento.com/reader033/viewer/2022043022/5f3d86a70c030808f130a7d1/html5/thumbnails/15.jpg)
Apostes en inversions del pressupost2018 (5,2M€)
1.110.000 €PLA DE REHABILITACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC
550.000 €ASFALTATGE DE CARRERS I
MILLORA DE VORERES
![Page 16: Audiència pública del Pressupost Municipal 2018ca.figueres.cat/...blica-pressupost-municipal-2018.pdf · Evolució del pressupost municipal 2011 - 2018 2011 2012 2013 2014 2015](https://reader033.fdocumento.com/reader033/viewer/2022043022/5f3d86a70c030808f130a7d1/html5/thumbnails/16.jpg)
220.000 €RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC I MOBILÀRI URBÀ
400.000 €PLA DE REHABILITACIÓ
DE L’EIX SANT PAU CENTRE
Apostes en inversions del pressupost2018 (5,2M€)
![Page 17: Audiència pública del Pressupost Municipal 2018ca.figueres.cat/...blica-pressupost-municipal-2018.pdf · Evolució del pressupost municipal 2011 - 2018 2011 2012 2013 2014 2015](https://reader033.fdocumento.com/reader033/viewer/2022043022/5f3d86a70c030808f130a7d1/html5/thumbnails/17.jpg)
250.000 €MILLORES EN ESCOLES I
CENTRES EDUCATIUS
150.000 €MILLORES EN EQUIPAMENTS
ESPORTIUS
Apostes en inversions del pressupost2018 (5,2M€)
![Page 18: Audiència pública del Pressupost Municipal 2018ca.figueres.cat/...blica-pressupost-municipal-2018.pdf · Evolució del pressupost municipal 2011 - 2018 2011 2012 2013 2014 2015](https://reader033.fdocumento.com/reader033/viewer/2022043022/5f3d86a70c030808f130a7d1/html5/thumbnails/18.jpg)
458.000 €RENOVACIÓ CLAVAGUERAM
XARXA D’AIGUA I PLA DE RECS
200.000 €RENOVACIÓ PATI DE BUTAQUES
TEATRE EL JARDÍ
Apostes en inversions del pressupost2018 (5,2M€)
![Page 19: Audiència pública del Pressupost Municipal 2018ca.figueres.cat/...blica-pressupost-municipal-2018.pdf · Evolució del pressupost municipal 2011 - 2018 2011 2012 2013 2014 2015](https://reader033.fdocumento.com/reader033/viewer/2022043022/5f3d86a70c030808f130a7d1/html5/thumbnails/19.jpg)
75.000 €SUPRESSIÓ BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES
200.000 €PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Apostes en inversions del pressupost2018 (5,2M€)
![Page 20: Audiència pública del Pressupost Municipal 2018ca.figueres.cat/...blica-pressupost-municipal-2018.pdf · Evolució del pressupost municipal 2011 - 2018 2011 2012 2013 2014 2015](https://reader033.fdocumento.com/reader033/viewer/2022043022/5f3d86a70c030808f130a7d1/html5/thumbnails/20.jpg)
500.000 €NOU PAVELLÓ POLIESPORTIU
Apostes en inversions del pressupost2018 (5,2M€)
![Page 21: Audiència pública del Pressupost Municipal 2018ca.figueres.cat/...blica-pressupost-municipal-2018.pdf · Evolució del pressupost municipal 2011 - 2018 2011 2012 2013 2014 2015](https://reader033.fdocumento.com/reader033/viewer/2022043022/5f3d86a70c030808f130a7d1/html5/thumbnails/21.jpg)
200.000 €ADQUISICIÓ HABITATGE CASA
SALVADOR DALÍ
750.000 €MUSEÏTZACIÓ CASA NATAL
SALVADOR DALÍ
Apostes en inversions del pressupost2018 (5,2M€)
![Page 22: Audiència pública del Pressupost Municipal 2018ca.figueres.cat/...blica-pressupost-municipal-2018.pdf · Evolució del pressupost municipal 2011 - 2018 2011 2012 2013 2014 2015](https://reader033.fdocumento.com/reader033/viewer/2022043022/5f3d86a70c030808f130a7d1/html5/thumbnails/22.jpg)
220.000 €MUSEU DE L’EMPORDÀ
150.000 €RECUPERACIÓ DEL CINEMA LAS VEGAS
Apostes en inversions del pressupost2018 (5,2M€)
![Page 23: Audiència pública del Pressupost Municipal 2018ca.figueres.cat/...blica-pressupost-municipal-2018.pdf · Evolució del pressupost municipal 2011 - 2018 2011 2012 2013 2014 2015](https://reader033.fdocumento.com/reader033/viewer/2022043022/5f3d86a70c030808f130a7d1/html5/thumbnails/23.jpg)
Objectius del pressupost 2018
1. Contenció de la despesa per aconseguir equilibri pressupostàri entre
ingressos i despeses
2. Renovació del servei de neteja i recollida d’escombraries
3. Millora dels carrers i voreres amb asfaltatge i reurbanitzacions
4. Renovació de l’enllumenat públic, mobiliàri urbà i xarxa d’aigua
5. Nova línia d’ajuts per rehabilitació de façanes, millora d’edificis i obertura de nous comerços a l’Eix Sant Pau-Centre
![Page 24: Audiència pública del Pressupost Municipal 2018ca.figueres.cat/...blica-pressupost-municipal-2018.pdf · Evolució del pressupost municipal 2011 - 2018 2011 2012 2013 2014 2015](https://reader033.fdocumento.com/reader033/viewer/2022043022/5f3d86a70c030808f130a7d1/html5/thumbnails/24.jpg)
Projectes de ciutat del pressupost 2018
1. Inici de la construcció del nou pavelló poliesportiu a l’Olivar Gran
2. Inici de la museïtzació de la Casa Natal de Salvador Dalí i compra d’un habitatge a la Casa on va viure al carrer Monturiol
3. Nou impuls al Museu de l’Empordà amb projecte de la nova direcció
4. Recuperació de l’antic cinema Las Vegas al carrer Sant Pau
5. Desencallar la finalització de les obres del Casino Menestral
![Page 25: Audiència pública del Pressupost Municipal 2018ca.figueres.cat/...blica-pressupost-municipal-2018.pdf · Evolució del pressupost municipal 2011 - 2018 2011 2012 2013 2014 2015](https://reader033.fdocumento.com/reader033/viewer/2022043022/5f3d86a70c030808f130a7d1/html5/thumbnails/25.jpg)
Figueres, gener 2018