Auditoria 14001
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Cesar A Rodriguez O
BIENVENIDOS
Formación
Auditores Interno
ISO 14001.
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Nombre
Profesión
Responsabilidad en la empresa
Expectativa frente al curso
Entrevistar al compañero sentado al lado, con el fin de obtener lainformación necesaria para presentarlo al grupo
PRESENTACION PRESENTACION
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•Instruir a los participantes sobre losfundamentos y principios de la gestión y
auditoria en medioambiente ISO 14001.
OBJETIVO OBJETIVO
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AUDITORIA INTERNA AMBIENTAL
1.Situación Ambiental Global
2.Conceptos Generales
3.Competencias del auditor interno
4.Gestión de la Auditoria5.Técnica de la Auditoria
CONTENIDO CONTENIDO
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1SITUACION AMBIENTALGLOBAL
SITUACION AMBIENTAL
GLOBAL
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1. SITUACION AMBIENTAL
GLOBAL
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SITUACION AMBIENTALGLOBAL
• LOS IMPACTOS AMBIENTALESGLOBALES SON CAUSADOS PORLA DESCARGA DE IMPUREZASSOBRE LA NATURALEZA VIVA YMUERTA:
– EL AGUA– EL AIRE– LA FAUNA– LA FLORA– EL SUELO– EL HOMBRE
Reacción por condiciones Climáticas
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EL AGUA.
• Disminución de la pureza del agua dulce y salada• Aumento del consumo humano• Aumento del consumo como materia prima• Vertimientos sin un tratamiento adecuado a los ríos, mares ,
lagos.• Degradación por la absorción de sustancias contaminantes.• Contaminación bacteriana y producción de fuertes y
desagradables olores.
• Afectación de la fauna y la flora acuática y terrestre• Contaminación y calentamiento de fuentes de agua.• Degradación por disminución del oxigeno disuelto en el
agua .
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EL AIRE.• Contaminación por humos o emisiones de las industrias, el gas
de escape de los automóviles y los chorros de vapor de losaviones.
• Contaminación global por fuentes puntuales de Emisión.• Aumento de Enfermedades en las vías respiratorias.
• Modificaciones irreversibles del clima• El dióxido y el monóxido de carbono forman un casquete queretiene el calor e impide el intercambio térmico ( absorción delcalor durante el día y perdida de calor durante la noche)
• El material particulado emitido al ambiente queda suspendido enla atmósfera y luego cae a la tierra por efecto de las lluvias y losvientos contaminando el aire que respiramos y generando lluviasácidas.
• Ruido, ruido y mas ruido.
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LA FAUNA Y LAFLORA.
• Destrucción de Bosques y cultivos• Uso de productos químicos
• Afectación del hábitat natural
• Aplicación de fertilizantes, insecticidas.• Agotamiento de Combustibles Fósiles
• Petróleo-carbón-gas natural-hierro-cobre-oro-plata-energía nuclear.
• Desaparición de especies animales y vegetales.
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EL SUELO.
• Recibe multitud de sustancias contaminantes• Transfiere contaminantes al agua y a laatmósfera
• Es contaminado por el uso agrario de
fertilizantes y productos fitosanitarios• Deposito de contaminantes atmosféricos• Sedimentación de contaminantes hídricos
procedentes de las presas de residuos, de lasinundaciones y de los embalses
• Deposito intencionado de residuos ( urbanos,sanitarios, ganaderos, industriales, peligrososy radiactivos) en superficie o enterrados.
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EL HOMBRE
• Mayor cantidad de enfermedades• Menos calidad de vida• Condiciones de hacinamiento
• Agotamiento físico y mental• Menos Recursos• Menores posibilidades de vida futura• Menos alimentos y agua saludables• Exceso de bienes No degradables• Falta de Trabajo y Dinero
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IMPACTOS AMBIENTALESGLOBALES
• EFECTO INVERNADERO• LLUVIA ACIDA• REDUCCION DE LA CAPA DE OZONO• CAMBIO CLIMATICO• DETERIORO DEL RECURSO HIDRICO• AUMENTO DE LA GENERACION DE RESIDUOS
SÓLIDOS Y ESPECIALES
• CONTAMINACION DE LOS RECURSOSNATURALES
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Desarrollo
Sostenible
DesarrolloDesarrollo
SostenibleSostenible
Crecimiento económicoCrecimiento económico
Progreso socialProgreso social Balance ecológicoBalance ecológico
DESARROLLO SOSTENIBLE
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¿Cómo hacerlo? Siete elementos• Reducción o sustitución de materias primas.
• Reducción del consumo de energía.• Eliminación de la dispersión de sustancias
tóxicas.
• Reutilización y reciclaje.• Uso sostenible de los recursos naturales.
• Aumentar la durabilidad.• Aumentar la funcionalidad.
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Crecimiento Económico
Progreso Social Balance
ecológico
Desarrollo
Sostenible
Las decisiones de la empresa se deben tomar concriterios de sostenibilidad
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Disposición
Materiasprimas
ProveedoresRediseño
deproductos
Revisión deprocesos
Empresa
Revalorizaciónde residuos
Otrasindustrias
Gestión dela
demanda
ClientesUso
Reuso, Reciclaje,Otros
PRODUCCION LIMPIA
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2SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL
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“Parte del sistema de gestion de una organización utilizado para desarrollar e implementar su politica ambiental y
gestionar sus aspectos ambientales’’
(ISO 14001/2004)
DEFINICION SGA
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OBJETIVO DEL SGA
• SERVIR DE SOPORTE A LA PROTECCIÓN DELMEDIO AMBIENTE Y LA PREVENCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, EN EQUILIBRIO
CON LAS NECESIDADES SOCIOECONOMICASEMPRESARIALES
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BENEFICIOS DEL SISTEMADE GESTION AMBIENTAL• Mejorar la imagen de la organización• Minimización de los riesgos• Ahorro de recursos• Inculcar conciencia ambiental• Mantener y administrar el cumplimiento legal• Mejora la participación del mercado nacional e internacional• Mejoramiento de los procesos de la empresa• Disminución de costos y gastos por uso racional de los recursos• Desarrollo de investigación de nuevas alternativas
• Mejorar su interacción con la comunidad
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SISTEMA DE GESTIONAMBIENTAL
POLITICA AMBIENTALREVISION GERENCIAL
VERIFICACION YACCION CORRECTIVA IMPLEMENTACION
Y OPERACION
PLANIFICACION
MEJORAMIENTOCONTINUO
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QUE HACER PARACONTRIBUIR CON EL SGA
• Involucrar el componente ambiental en nuestra vidadiaria
• Manejar ambientalmente cada una de nuestras
actividades de trabajo• Incorporar y dar a conocer el sistema de gestión
ambiental
• Contribuir con el proceso de mejoramiento continuo
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DEFINICIONES SGA
• Medio Ambiente: Entorno del sitio en que opera unaorganización, incluyendo el aire, el agua, el suelo, los
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y suinterrelación.
• Contaminación: Alteración o cambio de la característicaspropias de los recursos naturales por efecto natural o humano.
• Impacto Ambiental: Cambio en el medio ambienteadverso o benéfico,total o parcial resultado de las actividades,productos o servicios de la organización.
• Aspecto ambiental: Elementos de las actividades,productos o servicios que pueden interactuar con el medioambiente.
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Cumplimiento de la LEGISLACIÓN AHORRO EN COSTOS: Optimización del consumo de materias
primas, mejora de la eficacia de procesos, reducción de residuos,... REDUCCIÓN DE RIESGOS derivados de las responsabilidades,
civiles y penales, de la empresa y de sus Directivos POTENCIACIÓN DE IMAGEN ante la sociedad (Entidades
financieras, Compañías, Seguros, Administración, Clientes,…) ELIMINACIÓN DE BARRERAS COMERCIALES MMA: Orden 14/10/97. Empresas con SGA 10-20 % más de PUNTOS
EN CONCURSOS PÚBLICOS.
VENTAJAS del SGA
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TALLER TALLER
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3 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES
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Aspecto Ambiental
• Elemento de lasactividades, productos oservicios de unaorganización que pueden
interactuar con elambiente
Ej: descargas / emisiones decontaminantes, consumo derecursos
Impacto Ambiental
•Cualquier cambio en elambiente, ya sea adverso obeneficioso, que resulte
completa o parcialmente
de las actividades,productos o servicios de
una organización
Ej : alteración de la calidad delagua, agotamiento de un recursonatural
DEFINICIONES
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ALCANCE DE LAIDENTIFICACION DE AA/IA
Normal, Anormal o Emergencia
SITUACION
INCIDENCIA
Directo/Bajo control, o
Indirecto/Bajo influencia
CLASEBenéfico o Adverso
TEMPORALIDADPasada,
Actual o Planificada
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Etapa 1:.........
Etapa 2:.......Etapa N::.
ETAPA 1ETAPA 1 : Selección de una actividad,producto o servicio
ETAPA 2ETAPA 2 : Identificación de aspectosambientales
ETAPA 3ETAPA 3 : Identificación de los impactosambientales
ETAPA 4ETAPA 4 : Evaluación de la significancia
de los impactos ambientales ETAPA 5ETAPA 5: Gestión de los aspectos e
impactos ambientales significativos
IDENTIFICACION DE ASPECTOS EIMPACTOS AMBENTALES
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A c t i v i d a d A s p e c t o I m p a c t o
IDENTIFICACION DE LOS ASPECTOS E IMPACTOSIDENTIFICACION DE LOS ASPECTOS E IMPACTOSAMBIENTALESAMBIENTALES
IDENTIFICACION DE ASPECTOS EIMPACTOS AMBENTALES
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PRODUCTO ASPECTO IMPACTO CANTIDAD OBSERVACIONES
MOTORELECTRICO
.Consumo deelectricidaddurante lavida útil
.Generaciónde residuosdel manteni-
miento
durante lavida útil
.Generaciónde ruidodurante
la vida útil
.Agotamiento derecursos
.Ocupación deárea deterreno
. Incómodo
Moderada
Moderada
Alta
Pequeños aumentos en laeficiencia energética
minimizan elimpacto durante la
vida útil
PAPEL .Generación deresiduosdespués de la
vida útil
Ocupación deárea deterreno
Depende delconsumo El papel esreciclable
DETERGENTE Carga orgánicade efluentes
Contaminaciónhídrica
Depende delconsumo
El detergentees biodegradable
ASPECTOS E IMPACTOS AMBENTALESDE PRODUCTOS
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Proveedor Material Aspecto Impacto Notas
Plasticentro Componentesplásticos
EmisiónÓrgano
volátiles
Contaminaciónatmosférica
Emisionesodofiqueras
Metalcon Chapasmetálicas
Consumo deAgua
Agotamientode
recurso
Proyectode rehusode agua
Transporca Transporte Emisión degases decombustión
Contamina-Ción atmosféRica
Flota enRenovación
ASPECTOS E IMPACTOS AMBENTALESDE PROVEEDORES
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Escala del impacto
Magnitud/severidad delimpacto
Frecuencia/probabilidad deocurrencia
Duración del impacto
INTERES AMBIENTALEVALUACION DE SIGNIFICANCIA
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Requisitos legales y tendenciasRequisitos legales y tendencias
Dificultad y/o costo paraDificultad y/o costo para
cambiar el impactocambiar el impacto Visión de las partes interesadasVisión de las partes interesadas
Interés económicoInterés económico
Requisitos voluntariosRequisitos voluntarios
Efecto sobre la imagenEfecto sobre la imagen
INTERES AL NEGOCIOEVALUACION DE SIGNIFICANCIA
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Adopción de prácticas y procedimientos decontrol operacional Adopción de planes de acción de emergencia Establecimiento de acciones de mejora y/u
objetivos y metasMonitoreo ambiental
GESTION DE LOS ASPECTOS CONIMPACTO SIGNIFICATIVO
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TALLER TALLER
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4NORMA ISO 14001-2004NORMA ISO 14001-2004
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A QUIEN APLICA?Es aplicable a cualquier organización que desee,
independientemente del tipo, tamaño y condiciones geográficas,culturales y sociales:
Implementar, mantener y mejorar su Sistema de
Gestión Ambiental.
Garantizar, por si misma, su conformidad con lapolítica ambiental establecida.
Demostrar tal conformidad a otros.
Buscar certificación/registro por parte de una
organización externa.
Hacer una autodeterminación y autodeclaración
de conformidad con la norma.
É
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NORMA TÉCNICA
COLOMBIANA NTC-ISO 14001
Especifica los requisitos esenciales de un sistema degestión ambiental. Su finalidad está en la aplicación
en organizaciones de todo tipo y tamaño, para
acomodarse a diversas condiciones geográficas,culturales y sociales.
El éxito del sistema depende del
compromiso de todos los niveles yfunciones de la organización, pero enespecial de la gerencia.
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QUE VENTAJAS OFRECE?• Da valor agregado ante los clientes.
• Mejora en el cumplimiento de los requisitosambientales legales.
• Reduce los riesgos ambientales y permite
prepararse adecuadamente para evitarlos.• Acceso a obtener incentivos económicos
• Prevenir la contaminación y reducir los
desechos en forma rentable.
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REQUISITOS NTC-ISO 14001
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Título de la presentación No. Página 44
Modelo del SGA. ISO 14001
POLITICA AMBIENTAL
MEJORAMIENTOCONTINUO
PLANEACION
IMPLEMENTACION Y OPERACION
REVISION
EVALUACION Y ACCIONES
CORRECTIVAS
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SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL
El enfoque “PDCA”
ACT(Actuar)
CHECK(Verificar) DO
(Hacer)
PLAN(Planificar)
Revisary mejorar
Escribir loque se hace
Comprobar quese hace lo que
se ha escrito
Hacer lo quese ha escrito
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4.1 REQUISITOS GENERALES
o Establecer
o Documentaro Implementaro Mantenero Mejorar
continuamente
DEFINIR Y DOCUMENTAR ELDEFINIR Y DOCUMENTAR EL ALCANCE ALCANCE
ISO 14001
REQUISITOS DE ISO 14001
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4.4.1 Recursos,Funciones,
Responsabilidad, Autoridad
4.4.2 Competencia,formación y toma de
conciencia
4.4.3 Comunicaciones
4.4.4 Documentación
4.4.5 Control de
Documentos
4.4.6 Controloperacional
4.4.7 Preparación yrespuesta a emergencias
4.3.1 Aspectos Ambientales
4.3.2 Requisitoslegales y otros
4.3.3 Objetivosmetas yProgramas
4.5.1 Seguimientoy medición
4.5.2 Evaluación delCumplimiento Legal
4.5.3 Noconformidad,acción C/P
4.5.4 Control de
Registros
4.2.POLÍTICA
4.3.PLANIFICACION
4.4.
IMPLEMENTACION Y OPERACION
4.5. VERIFICACION
4.6.REVISIÓN
POR LADIRECCION
REQUISITOS DE ISO 14001
4.5.5 AuditoriaInterna
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PREPARACIÓN DEL SISTEMA DEPREPARACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTALGESTIÓN AMBIENTAL
Diagnóstico ambiental - Plan implementación
Conceptos básicos - Sensibilización
Capacitación
Documentación - Implementación
Auditorias internas
Acciones correctivas
Revisión gerencial
AuditoriaConfiguración
SGA
Estructuración
Documentación
DireccionamientoEstratégico SIA
Meses
Actividad
Certificación
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Título de la presentación No. Página 49
LA ALTA GERENCIA DEBE DEFINIR LA POLITICA
AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN
Es apropiada a la naturaleza, escala e impactos
ambientales de sus actividades, productos y servicios;Incluye el compromiso del mejoramiento continuo yprevención de la contaminación.
Incluye el compromiso de cumplir con los requisitos legales
aplicables y con otros requisitos suscritos por laorganización relacionados con sus aspectos ambientales.
Proporciona el marco de referencia para establecer yrevisar los objetivos y metas ambientales
Sea documentada, implementada y mantenida, y seacomunicada a todos los empleados;
Se encuentre a disposición del público
4.2 POLITICA AMBIENTAL
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Le permite a la organización analizar, evaluar, y planear su
gestión ambiental a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con
los aspectos e impactos ambientales derivados de sus procesos,productos y servicios
4.3 PLANIFICACION
4.3.1 Aspectos ambientales.4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos.
4.3.3 Objetivos, metas y programas de
gestión ambiental.
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Título de la presentación No. Página 51
LA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER Y MANTENERUNO O VARIOS PROCEDIMIENTOS PARA:
Identificar los Aspectos Ambientales desus Actividades, Productos y Serviciosdentro del alcance definido,
considerando:
Aquellos que pueda controlarAquellos sobre los cuales puede esperarseque tiene influencia
Teniendo en cuenta desarrollos nuevos oplanificados, actividades productos yservicios nuevos o modificados.Determinando aquellos que tienen o puedentener impacto significativo sobre elmedioambiente.
4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES
4.3 PLANIFICACION.
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Título de la presentación No. Página 52
LA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER Y MANTENERUNO O VARIOS PROCEDIMIENTOS PARA:
Identificar o tener acceso a los
requisitos legales
Otros requisitos suscritos por laorganización
…que se apliquen a los aspectosambientales de sus actividades,productos y servicios.
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROSREQUISITOS
4.3 PLANIFICACION.
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Título de la presentación No. Página 53
Establecer y Mantener Objetivos y MetasDocumentados en cada función y nivel pertinentedentro de la organización;
Ser medibles cuando sea factible y coherentes con
la política ambiental, el cumplimiento de losrequisitos legales y otros
Establecer uno o varios programas para alcanzarsus objetivos y metas.
4.3.3 OBJETIVOS, METAS YPROGRAMAS
4.3 PLANIFICACION.
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La planificación siempre apunta hacia el futuro y se debeconsiderar que en algún momento se va a aplicar.
PolíticaPolítica
Cuantificablesy plazos
Cuantificablesy plazos
Qué, cómo, cuándo, quién,porqué, dónde, con qué, etc…Qué, cómo, cuándo, quién,
porqué, dónde, con qué, etc…
Intenciones , principios
Objetivos y
metas,cuantificablessiempre que seaposible.
Programas
4.3 PLANIFICACION.
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Como la organización evidencia el SGA en cada uno de suspuestos de trabajo y actividades que realiza.
4.4 IMPLEMENTACION YOPERACION
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad.4.4.2 Competencia, Formación y toma de conciencia.4.4.3 Comunicación.4.4.4 Documentación.4.4.5 Control de documentos.
4.4.6 Control operacional.4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias.
4 4 IMPLEMENTACION Y OPERACION
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Título de la presentación No. Página 56
La gerencia debe proporcionar los recursosesenciales para implementar, mantener y mejorar elSGA. Estos incluyen recursos humanos y habilidadesespecializadas, infraestructura y recursos financierosy tecnológicos.
Las funciones, responsabilidad y autoridad se debendefinir, documentar y comunicar.
La alta gerencia de la organización debe nombrar aun representante de la gerencia con autoridad y
responsabilidad para gestionar el SGA.
4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION.
4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES,RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Asegure que el SGA se establece, implementa y mantienede acuerdo a los requisitos de la norma.Informe a la dirección el desempeño del SGA para surevisión, incluyendo las mejoras .
4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION.
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Todo personal que realice tareas para la organización o en su nombre cuyo trabajo
pueda crear un impacto significativo en el medioambiente, debe ser competente entérminos de educación, formación o experiencia .
Identificar las necesidades de formación y realizar las formacionescorrespondientes.
• Establecer y mantener procedimientos para hacer que los empleadostomen conciencia de:• La importancia de la conformidad con la política y los procedimientos ambientales
y con los requisitos del SGA.• Los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales relacinados
con su trabajo.• Sus funciones y responsabilidades para lograr conformidad con la política y los
procedimientos ambientales y con los requisitos del SGA.• Las posibles consecuencias en caso de apartarse de los procedimientos de
operación especificados.
4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION.
4.4.2 COMPETENCIA, FORMACION YTOMA DE CONCIENCIA
4 4 IMPLEMENTACION Y OPERACION
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Título de la presentación No. Página 58
LA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER YMANTENER PROCEDIMIENTOS PARA:
La comunicación interna entre los distintosniveles y funciones de la organización;
La recepción documentación y respuesta delas comunicaciones pertinentes de las partesinteresadas externas
Decidir si comunica o no externamente
información acerca de sus aspectosambientales significativos y documentar estadecisión.
4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION.
4.4.3 COMUNICACIONES
4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION.
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Comunicación externa pasiva y activa
• Incluye dialogo con las partesinteresadas y consideración con susinquietudes.• La respuesta puede incluirinformaciones relevantes.
• Establecer comunicaciones conautoridades públicas sobreplanificación de emergencias y otros.
ACTIVA
Recibir, documentar y responder a la
información y a las inquietudespertinentes.PASIVA
4.4.3 COMUNICACIONES
4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION.
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Título de la presentación No. Página 60
La documentación debe incluir:La política, objetivos y metas.
La descripción del alcance del sistema de gestiónambiental
La descripción de los elementos principales del sistema,su interacción y referencia a documentos relacionados.
Los documentos y los registros exigidos por norma.
Los documentos del sistema y los registros definidospor la organización.
4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION.
4.4.4 DOCUMENTACION
DOCUMENTACI N DEL SISTEMA
DE GESTION AMBIENTAL
DE GESTION AMBIENTAL
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DE GESTION AMBIENTAL DE GESTION AMBIENTAL Manual
de
Gestión
Procedimientos
Instrucciones deTrabajo
Registros
22
33
44
Procedimien
tos
Procedi
mien
tos
Procedimie
ntos
Procedi
mientos
Instrucciones deTrabajo
Un documento
Un documento
para cada función|
Un documentopara cadaactividad
Registros internos(formatos llenos, informes,minutas, especificaciones,
lista de asistencia)
Registros externos
Legislación
ambiental
( normas yregulaciones
ambientales,
compromisos
corporativos,
conveniossuscrito
s, etc
Referencia enProcedimientos
Referencia en
Manual del SGA
Capturan información acerca de las actividades descritas enlos primeros tres niveles
M a n u a l
D e l
S G
Aspectos e
Impactos
Ambientales
11
4 4 IMPLEMENTACION Y OPERACION
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4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION.
4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS
Requisitos: Establecer, implementar ymantener procedimientos para:
1. Aprobar los documentos antes de suemisión.
2. Revisar y actualizar los documentos yaprobarlos nuevamente.
3. Asegurar que se identifican loscambios y el estado de revisión.
4. Asegurar que la versión vigente este
disponible en el punto de uso.5. Los documentos deben ser legibles,
fechados, de fácil identificación ycumplir los períodos de conservación.
6. Los documentos de origen externo sedeben identificar y controlar su
distribución.7. Prevenir el uso no intencionado dedocumentos obsoletos e identificarlosde forma adecuada si se debenmantener.
Los documentos deben serentendibles, sistematizados yutilizables