AUDITORíA DE FINIQUITO DE OBRA AL CONTRATO ADECUACIÓN DE ... · Mediante oficio...

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PODER JUOKlAI. DE LA FEOERAcIÓN CCNSftJ m lA h.;Di\:t..1URk l-WtRJ.l CONTRALORíA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORíA DIRECCIÓN DE AUDITORíA DE OBRA AUDITORíA DE FINIQUITO DE OBRA AL CONTRATO CJFfSEAlDGIMfLPf03f2016, "ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA LA INSTALACIÓN DE TRES TRIBUNALES COLEGIADOS; DOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y UNA EN MATERIA DE TRABAJO, EN CIUDAD JUDICIAL, ZAPOPAN, JALISCO". GRUPO AUDITOR: TIPO DE AUDITORíA: CLAVE DE AUDITORíA: ING. Ruiz PALMA HOMERO FRANCISCO ING. MARCO ANTONIO SILVA GARCIA ING. JOSÉ MANUEL ZARAGOZA SÁNCHEZ FINIQUITO DE OBRA 81fDAO/2017 Pagina 1 de 1

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PODER JUOKlAI. DE LA FEOERAcIÓNCCNSftJ m lA h.;Di\:t..1URk l-WtRJ.l

CONTRALORíA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORíA

DIRECCIÓN DE AUDITORíA DE OBRA

AUDITORíA DE FINIQUITO DE OBRA AL CONTRATO CJFfSEAlDGIMfLPf03f2016,

"ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA LA INSTALACIÓN DE TRES TRIBUNALES

COLEGIADOS; DOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y UNA EN MATERIA DE

TRABAJO, EN CIUDAD JUDICIAL, ZAPOPAN, JALISCO".

GRUPO AUDITOR:

TIPO DE AUDITORíA:

CLAVE DE AUDITORíA:

ING. Ruiz PALMA HOMERO FRANCISCO

ING. MARCO ANTONIO SILVA GARCIA

ING. JOSÉ MANUEL ZARAGOZA SÁNCHEZ

FINIQUITO DE OBRA

81fDAO/2017

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Revisión al finiquito de obra del contrato nUmero CJF/SEAIOGIMlLPI03l2016, para la"Adecuae/ón de Áreas para la Instalación de Tres Tribunales Colegiados; Dos en Matada

Administrativa y Una en Materia de Trabajo, en Ciudad Judicial, zapopan, Jalisco",

(;IÚTER.IOSDE SELECCIÓI\I.la realización de la presente auditarla relativa a la "Adecuación de áreas para la instalaciónde tres Tribunales Colegiados; dos en Materia Administrativa y uno en Materia deTrabajo, en Ciudad Judicial de Zapopan, Jalisco", se incluyó en el Programa Anual deControl y Auditoría 2017, tomando como referencia para su integración la programación de las obrasde adecuación, rehabilitación, conservación ylo mantenimiento de inmuebles del Consejo de laJudicatura Federal (CJF) en los ejercicios 2015 y 2016.

Verificar la evaluación, ejecución, comprobación, pago y finiquito los trabajos, encumplimiento a lo especificado en el proyecto ejecutivo, Catálogo de Conceptos y especificaciones deconstrucción, de confonnidad con lo establecido en la normativa aplicable y acorde a lo programado.

ALCANCE .<:;<:;<; .. :i

Se detenninó una muestra susceptible de revisión conformada por 493 conceptos de obra por unmonto acumulado de $15'152,939.35 (Quince millones ciento cincuenta y dos mil novecientos treintay nueve pesos 351100 M.N,) IVA incluido, equivalente al 56.33% del impone ejercido, a efecto derevisar la calidad de la mano de obra empleada para la ejecución de los trabajos, los materialessuministrados y los equipos instalados, en cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo, elCatálogo de Conceptos y las Especificaciones Generales de Construcción, EspecificacionesParticulares y Especificaciones de Calidad de los Materiales.

ANTECEOENTESCon fecha 30 de marzo de 2016 se llevó a cabo el dictamen de la licitación Pública NacionalCJF/SEAlOGIMILPI0312016 sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, y confundamento en el aniculo 263 fracción 11 inciso e), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de laJudicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa, laSecretaria Ejecutiva de Administración y la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento (DGIM),en forma mancomunada autorizaron adjudicar al contratista MC Suministros, S.A. de C.V., elcontrato derivado del procedimiento de la licitación Pública Nacional.

En cumplimiento de la normativa aplicable en materia de contratación de obra pública y serviciosrelacionados con la misma, el 12 de abríl de ,2016 el CJF celebró el contrato númeroCJFISEAlOGIM/LP/0312016 con la empresa antes mencionada, para llevar a cabo la "Adecuaciónde áreas para la instalación de tres Tribunales Colegiados; dos en MateriaAdministrativa y uno en Materia de Trabajo, en Ciudad Judicial de Zapopan, Jalisco."en el inmueble ubicado en Aníllo Periférico Poniente Manuel Gómez Morin número 7727,Fraccionamiento Ciudad Judicial de Zapopan, Jalisco, por un monto de $26'896,995.48 (Veintiséismillones ochocientos noventa y seis mil novecientos noventa y cinco pesos 481100 M.N.) IVA incluido,considerando un periodo de ejecución de 150 dlas naturales, con fecha de inicio a partir del dia 13de abril de 2016 y fecha de término para el dia 9 de septiembre de 2016,

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Revil;.iÓn al finiquIto de obra del contrato numero CJFlSEAJDGtMlLPI03l2016, para la"Adecuación de Áreas para la Instalación de Tres Tribunales Colegiados; Dos en Materia

AdmJnislF'atJva y Una ~n Materia de Trabajo, en CIudad Judicial, Z8popan, Jalisco",

El 8 de diciembre de 2016 el CJF celebró un convenio modificatorio al contratoCJF/SEAlDGIMILP/03/2016 de ampliación al monto, derivado a que durante la ejecución de la obrasurgió la necesidad de realizar trabajos extraordinarios, adicionales y cambios que no estabancontemplados en los alcances del contrato a precios unitarios y tiempo determinado. El importe deestos asciende a $4'944,259.43 (Cuatro millones novecientos cuarenta y cuatro mil doscientoscincuenta y nueve pesos 43/100 M.N.) IVA incluido. equivalente al 18.38% del monto contratadoinicialmente.

Por lo anterior la Secretaria Ejecutiva de Administración conforme a lo dispuesto por el Articulo 368del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. que establece las disposicionesen materia de actividad administrativa del propio Consejo, mediante acuerdo de modificación númeroSEAlDGIM/DM/1412016. de fecha 10 de agosto de 2016. autorizó la ampliación al monto del contratoCJF/SEAlDGIM/LP/0312016. a través de la celebración del convenio modificatorio. con laautorización del Director General de Inmuebles y Mantenimiento, para la realización de los trabajosexcedentes o adicionales y extraordinarios y cambios durante la obra.

De la revisión a la documentación del contrato. se verificaron las fianzas por concepto de anticipo. ycumplimiento, mismas que cuentan con el dictamen favorable emitido por parte de la DirecciónGeneral de Asuntos Juridicos conforme al oficio DGAJ/499212016 del 28 de abril de 2016; asimismo,la empresa otorgó la Fianza de Responsabilidad Civil con el dictamen favorable mediante oficioDGAJI602812016 del 20 de mayo del 2016. Actualmente se encuentra vigente la garantía por viciosocultos.

Mediante oficio CPJF-DGA-DAO-100012017 del 27 de marzo de 2017. la Dirección General deAuditoria (DGA) notificó a la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento (DGIM) acerca.elinicio de los trabajos para la práctica de la Auditoría N° 811DAOl2017 referente al finiquitocontrato de referencia. _.'

Del análisis y revisión practicados a la documentación e información proporcionada por la DGIM. asicomo de la visita de inspección efectuada por el personal auditor los dias 19 y 20 de abril de 2017. seidentificaron irregularidades que derivaron en ocho (8)) acciones promovidas (4 Recomendaciones Y4 Solicitudes de aclaración). las cuales contienen evidencia suficiente, competente. relevante y

.. Ia-. ,-,""

Revisión al finiquito de obra del contrato número CJFlSEAlDG1M/LPJ03I2016. para la"Adecuación de Area, para la InstalacJón de Tres Tribunales Colegiados: Dos en Materia

Administrativa y Una en Materia de Trabajo. en Ciudad Judicial. lapopan, Jalisco".

pertinente para sustentar los mismos y fueron del conocimiento de la Supervisión Interna de la DGIM,según consta en la Minuta de Trabajo fechada el dia 20 de abril de 2017, Los resultados obtenidos sedetallan a continuación:

RESULTADOS DE AUDITOIÚA

Resultado 1Equipos de Aire acondicionado de diferente marca al especificado

Como resultado de la visita de inspección realizada a la obra, se observó que los equipos de aireacondicionado instalados no corresponden a los del presupuesto autorizado: se presupuestaron de lamarca Daikin y se suministraron e instalaron de la marca LG como se indica en el presupuesto, Cabeseñalar que en la siguiente tabla se indica la totalidad de los equipos Daikin que fueron sustituidospor la marca mencionada LG,

CODIGO

A1014

DESCRipCióN," "

14.00 AIRE ACONDICIONADO (Edificio XB¡

UNIDAD CANllDAD

JFAAA144UCD Unidad condensadora de sistema VRVlVLATJU, marcaOaik;in, modelo RXY0144TTJU. operando a22ov/3f/GOh:z. incluye: suministro. instalación, mano deobra, herramienta, material. elementos de fijación,accesorios de acuerdo al manual del fabricante, fletes,garantías, manuales e instructivos de operación einstalación. maniobras, almacenaje, operación conrefrigerante ecot6gico R~410A, taoones anti vibratorios,arranque, pruebas de funcionalidad. acarreoshorizontales y verticales, elevaciones con grúa,nivelación, andamios, equipO. herramientas, limpieza

Igruesa diaria del area de trabajo y retiro del volumen

I generado fuera de la obra a tIro libre. la contratistai podrá considerar como marcas alternativas LG,. Mitsubishi. Toshiba o cualquier orra equivalente en

calidad, ver especificación general y especificaciónparticular.

Pieza 100 $250,053,50 $250,05350

$263,396,24 $263.396241,00PiezaJFAAA168UCD

JFAAACA040DAI

Unidad condensadora de sistema VRV IV LA TJU ,marca Oaikin, modelo RXYQ168TTJU, operando a 122ovI31/60hz, incluye: (. _l ver especificación general y I

h====--1'ces=POC1='fi-::ca:::C;:¡ió:::

n::;pa:::";;:iC:=UI,-ar===::-c=-¡;-;,.-;:-y-;;o+__ef _

JFAAA192UCD unidad condensadora de sistema VRV IV LA TJU PIeza , 00 ![ $162,592181' $162,592.18marca Da¡¡"¡n, modelo RXYQ192TTJU (RXY072TIJU+RXY0120TIJU), operando a 22ovi3fJ60h:z, incluye:(._-) ver especificación general y especificacíón I ¡ Iparticular. I

Suministro de unidad-e-va-poradora para operar en I Pieza 3-00 ~~91f5·1!$W4.734.53sistema de volumen variable de refrigerante. tipo l·

Cassette flujo Circular, matea Daikin, modeloFXFQ40PVE, con refrigerante ecológico R.410,operando a 220v/1f/60hz, incluye: suministro e .instalación. materiales. mano de obra, charola ybomba de condensados, soporteria, Plenum deretomo, filtros, tennostato de cuarto recomendado porel fabricante, colocación, fijación, trazo. conexióneléctrica y lineas de refrigerante, pruebas de arranquey funcionalídad, ajustes, maniobras, almacenaje,garantías, acarreos horizontales y verticales, manuales ide instalación, operación y mantenimiento. la I

'- -L-'co=nlra=""'sla"'-'"oo=ra"""co"n",s"ide='""'-,co=m",o..:m"a",r"ca",s",a",I"le"m"a""",va"s,--,-_--,,,__,- "- J.. _

.._-. Pagina 4 de 16

Revisión al finiquito de obra del contrato número CJFlSEAlDGIMlLPI03lZ016. para la"Adecuación de Áreas para la InstlJ/'clón de Tres Tribunales Colegiados; Dos en Materla

Administrativa y Una en Materia de Trabajo. en Ciudad JudJcJa/. Zapopan. Jalisco",

$250,053501.00 5250,053.50

PiezaUnidad evaporaoora para operar en sistema devolumen variable de refrigerante, tipo fan & coi], marcaDaikin, modelo FXMQ125PVE, con refrigeranteecológico R~-410A, operando a 22Ov/1f/SOhz, incluye:(... ) ver especificación general y especificaciónparticular.

JFAAAFC125DAI

--Jf----·--~~~~~~oJFAAAFC100DAl Unidad evaporadora para operar en sistema de Pieza 2.00 $36,355.55 $72,711.1volumen variabie de refrigerante, tipo fan & coi!, marcaDaikín, modelo FXMQ100PVE, con refrigeranteeco~gico R·410A, operando a 220v/1fl60hz. incluye: j(.. ,) ver especifIcación general y especificaCión ¡particular- '

! Toshiba. LG, Mitsubishi o cualquier otra equivalente en

II

\ calidad. ver especificación general y especificación,

I particular.,

, ! IJFAACA063DAI ) Sl<ministro de unidad evaporadora para operar en Pieza

I'.00 I 537,205.15 537,205.'5

¡ sistema de volumen variable de refrig,eranle, tipo ¡Cassette flujo circular, marca Daikrn. modeloFXFQ63PVE, con refrigerante ecológico R~410'1operando a 220vf1f/SQhz.. incluye: ( .. ). verespecificaciór, general y especificación particular, !

I

JFAAACA.,ooDAI Sum ¡ni5tm de unidad evaporadora para operar en Pieza 3.00 539,040.05 5117.'20'5sistema de volumen variable de refrigerante, tipo

ICassette flujo circular, marca Daildn. modelo IFXFQ100PVE, con refrigerante ecológico R·410, I Ii operando a 220v/1f/60hz. incluye: ( ... ) ver I

'",."r1 especificación general y especificaCión particular. I ,I I i

JFAAAFC063DAl I Unidad evaporadora para operar en sistema de Pieza 3.00 596.680.97 !l volumen variable de refrigerante, tipo tan & coi!, marca )I Daikin. modelo FXMQ63PVE, con refrigerante

ecológico R~410A, operando a 220vi1fl60hZ. incluye: I(. .. ) ve' especificación general y especificación ( II

,particular. II

I

JFAAAFCOSODAI Unidad evaporadora para operar en sistema de \ Pieza 2.00 34061,91

I568, '23.82

,volumen variable de refrigerante, tipo fan 8. coi!. marca i

IDalkln, modelo FXMQSOPVE, con refrigeranteecológico R-410A. operando a 220v/1f!6Dhz, Incluye:

III

(. ) ve< especificación general y especificación ,particular. I

1--- A2014 14.00 AIRE ACONDICIONAOO (Ed;f¡ci. XC)

¡hFAAAI44UCD Unkiad condensadora de sistema VRV IV LA TJU

, marca Daikin, modelo RXYQ144TIJU, operando aI 22ovf3ff60hz., incluye~ (,.) ver especiflcadón general y

I¡especificación particular.

1--J-FAAA-;;,;¡6"a¡¡-UirC'7D,-+'u,"n;;;¡d;<;a;;d'-::co;:;n;;d"e:;:ns;O:a;;do¡:;:;;ra:Ad;:e-:sC:¡s:;'te;;m;::a,,"viER"V"'IV"LATTTJ"U',-!--'P;::¡ez=.--!--"'.0V;0c--1C752"6"3>',3"9"8>'.2"4.-1<$'526R:3',"390;S;-2;;41marca Oaikin. modelo RXYQ168TTJU, operando a22ov/3flGDhz. incluye: (. .. ) ver especificación general yespecificación particular

JFAAA, 92UCD Unidad condensadora de slslema VRV !V LA j JUmarca Deikin. modelo RXYQ192TIJU (RXYQ72TTJU+RXYQ120TIJU). operando a 22ov/3fiGOhz. incluye: 1C..) ve; especificación general y especificación !particular I

JFAAACA040DAl \ Sumin"lstrc de unidad evaporadora para operar en Ii sistema de volumen variable de refrigerante. tipo 1;

i Cassette flujo CIrcular, marca Daikin, modelo

IFXFQ40PVE, con refrigerante ecológico R~410, ¡'operando a 220v/H!6Dhz. incluye: (... ) verespecificación general y especificación particular.

I ,

Pieza

'11

1 DO

3.00

$'62,592. '8

34911 .5'

5162.592.'8

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Revisión al finiquito de obra del contrato número CJFISEAlDGIMlLPI03I2016, para la"Adecuación eH Áreas para la Instalación de Tres Tribunales Colegiados; Dos el1 Materia

Administrativa y Una en Materia de Trabajo. en Ciudad Judicial, Zapopan, Jalisco".

1.00PiezaSuministro de unidad evaporadora para operar ensistema de volumen variable de refrigerante. tipoCassette flujo drcular. marca Oaikln, modeloFXF063PVE. con refrigerante ecológico R410.operando a 22Ov/1fJ60hz. incluye: (. .. ) verespecificación general y especificación particular.

JFAACA063DA' $37205,15 I $3720515

II

I-iJFrAAAu"i:C""A'1O"O"'O'A"i:'c+I'S"u=m:::¡=n¡=S;:lro=-d,"e=-uC:n:7;d"'.:7d7c:e"v=.=po=,=.:;d=o",=-=p=.=r.O-:o=pe=,.:7,--=e=n+-'p-¡'=ez=a=--i---'3"."OOo---i-'S'39"'''0'40'''''0'5--+[""'S"1'1'7'.1;;;2¡;;OC:1¡¡5rl¡sistema de volumen variable de refrigerante. tipoCassette flujo circular, marca Daikin, modeloFXFQ100PVE. con refrigerante ecológico R·410,operando a 220v/Hf60hz. incluye: (.. ) verespecificación general y especificación particular.

S3S.649.23

2.00

200

Pieza

Pieza

Unidad evaporadora para operar en sistema devolumen variable de refrigerante. tipo fan & coil, marcaOaikln, modelo fxmq80pve, con refrigerante ecológico IR~410A, operando a 220v/1f/60hz, incluye: (.. )verespecificación general y especificación particular.

JFAAAFCOSODAI

JFAAAFC1QODAI Unidad evaporadora para operar en sistema devolumen variable de refrigerante, tipo fan & coi!, marcaOaikin, modelo FXMQ100PVE, con refrigerantee<:ológico R~410A, operando a 22Ov/1fJ60hz. incluye:( ... ) ver especificación general y especificacJón

j particular.

¡f-i "JF"MA¡-¡;¡"F?C'ñO"630óD""A;;;,rl-Tui:::n";di:::.'"d-:ev:::,:::po::::"'=di:::o=,.C-:p=a=",:-:o:::p:::e=",:::,-eC=n-:;g;;;CSI"em=.C-:d"e-,¡,:--,p>;'=ez=.:-+-----roo--+--i'S3"2".2"2"6"9"9.-+.------1

volumen variabfe de refrigerante. tipo fan & coil, marca ! $96,680.97Daikin. modelo fxmq63pve. con refrigerante ecológico . 1R-410A operando a 22Ov/1f/SOhz. incluye: { . ) ver jespecificación general y especificación particular. I

, ', $34.061 91-~---S6S~

I Ii !

I$36.355.55 ,

i!

I I II-iJrFMAAi"i:rFcr;'2"5iOO""A;::,,r'u7.n:7'd"'.::d'e=vC:,:::p=O="':::d'-oC:ra=-=p=a",=--:o::p::e=,.:::,-=,.=nC-:s:::¡s",em=::a-=d"e+-ñPC:;e=z::.-+---2"."0:;;0--1

volumen variable de refrigerante, tipo fan & coi!. marcaOaikin. modelo FXMQ125PVE. con refrigeranteecológico R·410A. operando a 220v/1f!60hz, incluye: I

I (.. ,) ver especificación general y especificaciónparticular.

i !1-A3A'iioli,A4----t.,A4.ñoñO,AlURDE""ArCrO"'NiñDM¡C"lonN"A¡¡;D"'O"'"<E'-d"lfiíC'c""o::-xvO"J'--+---+-----+¡-----t-------

Página 6 de 16

, S263.398.2'¡

$37,205.15

$250.053.52 : $250.053 52 I

$263.39S.24

1.0D

tOO

1.00

3.00

Pieza

Pieza

PiezaSuministro de unidad evaporadora para operar ensistema de volumen variable de refrigerante, tipoCassette flujo Cjrcular. marca Da¡kin, modeloFXFQ63PVE. con refrigerante ecológico R-410.operando a 22Ov/1f/60hz, incluye: (. ,.) verespecificación general y especificación particular.

JFAAA192UCO

JFAAA144UCD Unidad cond~nsadora de sistema VRV IV LA TJU •1 marca Daikin. modelo RXYQ144TTJU, operando a

22ov/3f/60hz, incluye: ( ... ) ver especificación general yesoecificaci6n oarticular.

I-iJOFAMAAi'16"So.UTCi'O,,-t-iU'<'n':i;d:;¡a:;d'P:""'-'=nd"ien=s".::dC:o=,a""d;;Ce-'s:7;s:;l=ema::-.:-VR;;;;:cV""VTTLA"T'JU..+---Pieza·--­marca Daikin. modelo RXYQ168TTJU, operando a22ovI3f/60hz. incluye: C.l ver espwficaclón general yespecificación particular. l ' ,1i i

Unidad condensadora de' sistema VRV i'V"LA""TC-J"U',-+1-'p>;'=ez=.:-·-tI---'1".0"'O'-+'$'<1'"6"2'.5"'9ñ2".1'''8 i. $162.592 18

marca Daikin, modelo RXVQ192ITJU (RXYQ72nJU ,¡I I !+RXYQ120TTJU). operando a 22ov!3rJ60hz, incluye: I(... ) ver especi!1cación general y especificaciónparticular.

II '¡iJFAAACA04DDAI ¡Suministro de unidad evaporadora para operar en. I sistema de volumen variable de refrigerante. tipo

Cassette flujo circular, marca Oaik.in. modeloFXFQ40PVE, con refrigerante ecológico R~410,

operando a 220vf1f/60hz, incluye: (... ) verespecificación general y especificación partícular.

Revisi6n al finiquito de obra del contrato número CJFISEAlDG1MlLPI03I2(J16, para 1a"Ad&Cuación de Áreas para la Instalación de Tres Tribunales Colegiados; Dos en Materia

Administrativa y Una en Materla de Trabajo, en Ciudad JudlcJa1, bpopan, Jalisco".

JFAAACA100DAI Suministro de unidad evaporadora pare operar ensistema de volumen variable de refrigerante, tipoCassette flujo circular. marca Daikin, modeloFXFQ100PVE, con refrigerante ecológico R410,operando a 220v/1fl60hz, inciuye: (... ) verespecificackm general y especificación partlo.Jlar.

300 I $39.040.05

I

$117,120.15

. $96.680.97

1

$32,226.993.00PiezaJFAAAFC063DAI Unidad evaporadora para operar en sistema devolumen variable de refrigerante, tJpo fan & coil, marca

. Daikin, modelo FXMQ63PVE, con refrigerante: ecológico R-41DA operando a 220v/1f/60hz, incluye;

I(. ..)ver espec;ficación general y especificación! Ipaniculac. '1 l'.

-iFAAAFC0800A! 1 Unidad evaporadora para operar en sistema de j-"p"'i"eza--j-·~2~.0~0--+-';34"'0"6C:1ñ.97,-+¡'O$C¡;6;;'8.<12'>3'.B2",-jvoh,:men variable de refrigerante, tipo tan & coll. marca IDaikin, modelo FXMQ80?VE, con refrigeranteecológico R.410A. operando a 220V/1F/6OHZ, incluye;

I ( ... ). ver especificación general y especificación1 partIcular.

JFAAAFC125DAI Unidad evaporadora para operar en sislema de ; 2.00volumen variable de refrigerante, lipo fan & coil, matea l'

Daikin, modelo FXM0125PVE, con refrigeranteecológico R·410A, operando a 220vl1fJ60hz, incluye: I

¡ t. .. }. ver especificación general y especificación '1'

¡ af1Jcular.

. TOTAL Piezas 57

$36,649.20 $77.298.40

$72.71110

$3,749,754.14

$36.355552.00Pieza~C100DA¡l' Unid.ad evaporadora para operar en sistema devolumen variable de refrigerante, tipo fan 8, coi!, marca

J Oaikm, mOdelo FXMQ100PVE, con refrigeranteecológico R-410A, operando a 220vj1f!60hz, incluye:(".) ver especificación general y especmcaCiótlparticular.

Solicitud de Aclaración17-081-50-5401-02-01

La OGIM deberá aclarar el motivo del cambio de marca de los equipos de aire acondicionado ydictaminar si éstos cumplen con los requerimientos solicitados en el Catálogo de conceptos, asimismo. deberá presentar el estudio de costo beneficio correspondiente; de lo anterior deberá remitirla documentación soporte que asi lo acredite.

Con oficio SEAlDGIM/1045/2017 del 9 de mayo de 2017, la OGIM dio la siguiente respuesta:

"Con base al catálogo de conceptos y en particular a los conceptos de la partida de aireacondiCionado en donde a la letra dice ".. .Ie contratista podrá considerar como marcas alternativasLG. Mitsublshi. Toshiba o cualquier otra marca equivalente en calidad". y por el tiempo de entregade los equipo. la contratista optó por utilizar la marca LG, aunado a esto. se enviaron las fichastécnicas de los equipos a la Dirección de Proyectos para su validación. Se anexan memorandospara pronta referencia. (Anexo 2)."

Con memorando DM/795/2016 del 17 de mayo de 2016, el Director de Mantenimiento, envió alDirector de Proyectos ambos pertenecientes de la DGIM, la carpeta técnica de los equipos de...Aire Acondicionado y cédula de evaluación y control de cambios de marca y modelo con lafinalidad que validara estos equipos.

En contestación al memorando, el Director de Proyectos informó al Director de Mantenimientoque el personal adscrito a la Dirección de Proyectos analizó carpeta técnica de los equipos,

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Revi$;ón al ffniQtnto de obra del contrato número CJF/SEAlDGIMlLPI03I2016, para la"Adecuación de Areas para la Instalación de TrfJS Tribunal" Colegiados; Dos en Materia

Administrativa y Una en Materia de Trabajo, en Ciudad Judicial, Z8popan, Jaflsco",

concluyendo que eran técnicamente viables utilizar los equipos mencionados ya que cumplíancon las necesidades solicitadas,

Considerando que los equipos de aire acondicionado instalados son técnicamente viables ycumplen con las necesidades solicitadas por el Consejo, se considera parcialmente atendidaesta solicitud de aclaración, quedando pendiente el estudio del costo beneficio,

Resultado 2Atraso en el trámite del convenio

En la revisión documental se detectó que se generaron trabajos excedentes y/o extraordinarios quemotivaron la elaboración de un Convenio modificatorio al contrato: sin embargo éste fue autorizadohasta el 8 de diciembre de 2016, prácticamente tres meses posteriores a la fecha en que seconcluyeron los trabajos (9 de septiembre de 2016), por lo que se incumplió con lo estipulado en elarticulo 368 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lasdisposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo publicado en el Diario Oficialde la Federación el 2 de enero de 2015, que a la letra dice:

"El servidor público facultado para suscribir el contrato en ténninos del articulo 264 de este Acuerdopodrá, dentro del presupuesto aprobado y disponible, durante la vigencia del contrato, bajo suresponsabilidad y por razones fundadas y explicitas, acordar el incremento del monto del contrato; decanlidad de bienes, obra pública, arrendamientos o servicios solicitados; asi como los plazos decumplimiento, mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que no rebasen, en conjunto,el 20% del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos,O bien de los plazos eslipufados; y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual alpactado originalmente"

Recomendación17-081-50-5401-01-01

Se recomienda a la DGIM que instruya al personal técnico conducente, para que en trabajossimilares se revise el proyecto ejecutivo y se coteje con el presupuesto autorizado, antes de iniciar lostrabajos, con la finalidad de determinar si se requieren trabajos excedentes y/o extraordinarios paraque con oportunidad se inicien las gestiones del procedimiento para la elaboración del conveniomodificatorio requerido conforme al articulo 368 antes señalado,

Al respecto, con oficio SEAlDGIM/1045/2017 del 9 de mayo de 2017, la DGIM emitió la siguienterespuesta:

"Mediante oficio SEAlDGIMl1000/2017 COn fecha de 03 de mayo de 2017, la DGIM exhorta atodos los directores, subdirectores, jefes de departamento y supervisores de obra para que en losucesivo se efectúe una revisión minuciosa del proyecto ejecutivo a fin de que se inicie de maneraoportuna con el trámite de elaboración, autorización y formalización dei convenio modificatorio,(Anexo 1)."

La supervisión de la DGIM presentó copia del oficio SEAlDGIM/1000/2017 con fecha de 03 de mayode 2017, mediante el cual el Director General de Inmuebles y Mantenimiento instruyó a losDirectores, Subdirectores, Jefes de Departamento y Supervisores de obra, con lo cual se .:t.I..cumplimiento a la presente recomendaCión, por lo anterior se considera atendida. ,...,

.--- N,... "

Revisión al fi.niquito de obra del contrato número CJFlSEA/DGIMlLPI03I2016, para ~"Adecuación de Afeas para la Insta/.ción de Tres Tribunales ColegiadOS; Dos en Materia

Administrativa y Una en Materia de rrabejo, en Ciudad Judicla', lapopan, Jalisco",

Resultado 3Falta de fechas en Bitácora de Obra.

En la revisión de la libreta de Bitácora de Obra se detectó Que las notas números 001, 002,003,004,005 Y 006 carecen de fecha, incumpliendo con la normativa establecida en el articulo 380fracciones I y 111 relativo a la supervisión de los trabajos, y los artículos 383 fracción IV Y 384fracción 1, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lasdisposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo publicado en el Diario Oficialde la Federación el 2 de enero de 2015.

Recomendación17-081·50-5401-01-02

La DGIM deberá instruir al personal encargado de la supervisión del contrato de referencia, a fin deQue realice la supervisión con mayor atingencia y se elaboren las notas de bitácora correctamente, deconformidad con lo establecido en los Articulas 380, 383 Y 384 del Acuerdo General del Pleno delConsejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividadadministrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de2015.

Resultado 4Volumen excedente de Cristal Duovent

Derivado de la revisión a las notas de Bitácora números 007 y 009 del 26 y 27 de abril de 2016respectivamente, asi como a la estimación "3A" "Excedentes ftniquito', se detectó que la cantidad deCRISTAL DUOVENT MARCA VITRO 6-12-6 CON CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM TRANLUZ -E ALEXTERIOR Y CRISTAL CLARO DE 6 MM AL INTERIOR, de altura de piso a trabe de 3.42 m,correspondiente al concepto número JFCH CDUV 20.10 ejecutado fue de 416.90 m2. en tanto que elvolumen considerado en el Catálogo de Conceptos era de 189.00 m2, por lo Que se tiene unacantidad excedente de 227.30 m2. lo que significa el 220.58% respecto del volumen original. Por loanterior, se observa que no se realizaron a detalle las acciones de revisión del proyecto descritas enlos puntos 8, 9, 12 Y 13 del documento denominado "Procedimiento: Proyecto Ejecutivo" aplicable ala Dirección de Proyectos de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento.

Solicitud de aclaración.17.081·50-5401-02-02

Se solicita a la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento que aclare de manera detallada ypormenorizada, los motivos por los que existió una variación importante en el volumen del CRISTALDUOVENT MARCA VITRO considerado originalmente en el Catálogo de Conceptos respecto delejecutado; asimismo, deberá tomar las acciones necesarias, con el objeto de que no se repitansituaciones como las del presente asunto, y se cumpla a cabalidad con los puntos 8, 9, 12, Y 13 delManual de Procedimiento correspondiente al Proyecto Ejecutivo. De lo anterior deberá remitir.la .documentación soporte que asi lo acredite.

Resultado 5 .Volúmenes excedentes de madera. ~

De la revisión a las estimaciones 3N y 1A de excedentes, se detectó que el volumen de MADERA DEPINO DE PRIMERA TRATADA CON TERMIDOR 25. DE ESPESOR IGUAL AL INTERIOR DELMURO DE TABLAROCA X 4". Y DE ALTURA DE 2.30 A 2.80 M. COMO REFUERZO A PERFILMETALlCO EXISTENTE DE TABLAROCA....COMO SOPORT. M~BILlARIO MODULAR,

_ .... P'g;naSde 16

Revisión al finiquito de obra del contrato número CJFISEAJDGIMlLPI03l2016. para la"Adecuación de Areas para la Instalación de Tres Tribunales Colegiados; Dos en Materia

Administrativa y Una en Materia de Trabajo, en Ciudad Judicial, Z8popan. Jalisco ".

correspondiente al concepto número JFCA-TTT020.10 ejecutado fue de 808.88 m, en tanto que elvolumen considerado en el catálogo de Conceptos era de 119.70 m, es decir un excedente de689.18 m, lo que significa el 575.76% respecto del volumen original. Por lo anterior, se observa queno se realizaron a detalle las acciones de revisión del proyecto descritas en los puntos 8,9, 12 Y 13del documento denominado "Procedimiento: Proyecto Ejecutivo" aplicabie a la Dirección de Proyectosde la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento.

Solicitud de aclaración17-081-50-5401-02-03

Se solicita a la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento que aclare de manera detallada ypormenorizada, los motivos por los que existió una variación considerable en el volumen delMADERA DE PINO DE PRIMERA., COMO SOPORTE PARA MOBILIARIO MODULAR consideradooriginalmente en al Catálogo de Conceptos; o en su caso, deberá determinar el pago realizado enexceso por ese concepto e indicar si existe un impacto en el monto pagado; además deberáimplementar las acciones convenientes, con el objeto de que no se repitan situaciones como las aquiseñaladas y se cumpla a cabalidad con los puntos 8, 9, 12, Y 13 del Manual de Procedimientocorrespondiente al Proyecto Ejecutivo. De lo anterior deberá remitir la documentación soporte que asílo acredite.

Resultado 6Diferencias de volúmenes de proyecto.

Con base en las notas de bitácora números 016, 021 del 13 y 24 de mayo, 027, 030 y 031, del 8,13,Y 15 de junio, del 2016 respectivamente (se adjunta copia), la Contralista manifiesta que el proyectoejecutivo está incompleto en partidas como instalación de energia eléctrica, de voz y datos y lorelativo a la instalación de aire acondicionado: adicionalmente, se detectó que las volumetrías delCatálogo de conceptos respecto de los volúmenes ejecutados, presentan diferencias; en estesentido, se advierte que el proyecto ejecutivo presenta volúmenes diferentes a los ejecutados,derivado de una probable deficiencia en el área encargada de cuantificar los volúmenes de obra.

Como fundamento de lo anterior. se muestran algunos volúmenes representativos considerados en elpresupuesto, los cuales se compararon con los realmente ejecutados en cada uno de los tresedificios, encontrándose diferencias considerables, como se muestra en la siguiente tabla:

CANTIDADES EXCEDENTES DE PRESUPUESTO

COOIGO(1)

Página 10 de 16

210.80120.3úm2RETIRO DE PERSIANAS ENCANCELERIA CON RECUPERACiÓN

5.00 CARPINTERIA

JFPD..RPCQ1Q.1Q

Al05

1.00 PREUMINARES y 1

1-"",,,,,==",HD~EM~0'iiL,,,IC,,,'OfN¡;1E,,S,,,~==_.=+--;;o,-+-__~=,,,__._+-_~,,,,, --f--..-",--¡JFPDRCA100,1O DESMONTAJE DE CANCEl DE m2 210.70 27¿.9~- 64.24 I

CRISTAL TEMPLADO I90.50---"l

Revisión al finiquito de obra del contrato número CJFl5EA/DGIMlLPID3I2016, para ~a"Adecuación de Arus para la Instalación de Tres Tribunales Colegiados; Dos en M~ten.~

Administrativa y Una en Materia de Trabaja. en Ciudad Judicial. ZBpopan.. Jalisco.

CANTIDADES EXCEDENTES DE PRESUPUESTOCANTIDAD

EXCEDENTE16'

I22&.10

, ,I

,

I,~

I \

I 227.30

I!

43." i

I

!,,31.47 I

II

87.0$

91.82

104.57

'.017,68

CANTIDAD EJECurADA(5)

268.60

,

i416.30

I

I81.9033.00

189.00

39.90

CANTIDAD PRESUPUESTADA(4)

m

m'

UNIDAD(3)

m

"

6.00 CANCELERIA y HERRERIA

DESCRIPCIÓN ...(2)

MADERA DE PINO DE PRIMERA.TRATADA CON TERMIDOR 25, OEESPESOR IGUAL Al INTERiOR DELMURO DE TABLAROCA X4R

COOIGOl'¡

JFCH._COLJ\!20íO CANCELERIA EN FACHADA A BASEDE PERFILES DE ALUMINIOANOOlZADO NATURAl y CRISTALCLARO DE 6 mm AL INTERIOR. DEALTURA DE PISO ATRABE DE 3.42 m

, (.1:30 cm),

A106

JFCA-TTT02D10

JFCI-1.CRIS50.11 I CRiSTAL TEMPLA.DO I1 TRANSPARENTE DE 9.5 mm DE

li ESPESOR, DE 10 A 2D cm DE ANCHO. ¡

DE ACUEROO A PROYECTO. '¡

JFCH-PTR010.12 I PERFILES METALlCOSPTRDE2'X2RX I m 73.10 I

' l/8R

, UN HORIZONTAL Y POSTES@"\jl¡ 1.25 m. EN INIC!O y 'TERMINO DE I '! CADA CANCEL ¡'

-----~:..""uc;:;;-;;;:n.-------+·---+----------+--------+-----j~~~~~~~: ~:~U:~:;:;; TEXTURIZAOO! m2 930,60 !I'

ACRILlCO. MARCA COREV TIPO. IVINICEMENT ~Y' COLOR BLANCO r ¡ J

jFAC-PLM020".2;¡;0-1-F~A~l~S;O~p::LA~F,,;,mN;;D;E::.;F'~B~RA;::";;,N;E'i'R"A,-l+--Cm='-f-I----:"24,..;;;OOc;----...¡.I---7,'"'5'".8,.2'---+-.TI2~MARCA ARMSTRONG. MODELO FINE

( FISSuRED TEGULAR NO.1732 DE l'i ACUERDO A PROvECTO ..

A.1013

JFCGAD95·1

,¡FCA8060

13.00 INSYALACION ELECTRICA I 1Igg~5e:?~pOR:f::D:~~M (;~~? I I---C,"0;;;0-.,oo:;;------..J----:,"38:oA.00"----C1-11.366:.000i----.

IC'ABLE DE COBRE TIPO THW LS m ---,;'.";;;00'00""'----1---'3.•"""".6"0'--+-....;<....¡¡¡60'---! CALIBRE No. 10 AWG MCA.I CONDUMEX. VlAKON O CONELEC ...

11Q.00210.00100.00, CAJA GALV. PARA TUaO DE 19 MM piezai MCA. FAMSA, INCLUYE.- SUMINISTRO i, E INSTAlACION ¡ I

1...()O AIRE ACONDICIONADO ------j.-,.. --+-----------1:---------11=------

jFHTU()25

A1014

JFAASOC1 AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRK).RF 3100. DE 1" DE ESPESOR .. MeAVITRQ fIBRAS

m2 174.00 279.05 105.05

hJ"rA"0"'U·~O"'3"5--i DUeTO FLEXIBLE DE ';';'''·0'',.''.C'CA'.-r-::r;;;;:,.-f-----:,''o,'.oo'''''----f---.,'s,'.oo''''---+-!5():o:!....--j

hJ"FAMO'OU"O'CiO'i'.5----..!.:T'~",~"'~;¡A;-g"L:"'~7·,~'":"~,,!":"~"~"~ñ:":,':'C~"L-;;D.E-+1--m---L-----700 ó"o-----i----,.'."05;;:.;C'''9'---1~··~-"---;~fB'R,CAC~_;¡~~KÓUCT6:RA ~ I " )'

a!i.OO

Página 11 de 16

146.02

26500

275.06210.70

200.00

102.00

mZ

pieza

metro

1.00 PRELIMINAReS yOEMOUCIONES

SOPORTE PARA TUBERIA yREGISTROS GALVANIZADOS. A BASECE SOLERA DE FIERRO DE 314' X1~' I

DESMONTAJE DE CANca DECRISTAL TEMPLADO CON CANALESY PERFILES DE ALUMINIO

JFPD.RCA1QO.1C

JFATU035 TU8ERiA DE COeRE R GIDO PARAREFRIGERACiÓN DE 29MM " (1­'/8-0) TIPO ~l '. MCA. NACOBRE.

Al~---h,'S.¡¡••.T.IN¡¡S"T"A'LA"'CI""N"V:;¡O"'Z"Y~DñA.T;;O"S.--j-----i------------i----

JFvDSOC1

Revisión al finiquito de obra del contrato numero CJFISEAlDGIMlLPI03l2016, para la"Adecuación de Áreas para la Instalación de Tres Tribunales Co~giados; Dos en Materia

Administrativa y Una en Materia de Trabajo, t'n Ciudad Judicial, Zapopan, Jalisco".

CANTIDADES EXCEDENTES DE PRESUPUESTO

A205

CANnOADCODJGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANnOAO PRESUPUESTADA CANTIDAD EJECUTADA EXCEDENTE

l1) (2) (3) 14) (5).....lft-

hJFPWrC'_R;;;psic'ic'>i,ño.',OnJ'R;;E1l=ruRSiO'r"'O<E-':"¡P",E'OROSI;<AMNAO'SO<E;:¡N+--;m;2'-jI----:¡012i;;o~30;¡----+--'2~OS"¡¡4'--+--·87,84 ---

CANCElERIA CON RECUPERACIQN, I ICE ACUERCO A PROYECTO. ---+---------[-----15.00 CARPINTERIA -.-----1---+----.-.--- i I

JFCA·TTT020.1 O MAOE:RA OE PINO DE PRIMERA mTRATADA CON TERMIOOR 25. DEESPESOR IGUAL AL INTERiOR OElMURO DE TABLARQCA X 4", Y DEALTURA DE 230 A 2,80 M COMOREFUERZO A PERFIL METAUCO

j EXISTENTE DE TABLAROCA ¡

39.90 271.86

I231,96

48.90

415.31!

189.00

6.0G CANCElERIA y HERRERIA.

CANCELERlA EN FACHADA A BASE I m2DE PERFILES DE ALUMINIOANOOlZADO NATURAL LINEA MURO iCORTINA DOBLE CRISTAL !

iCRISTAL TEMPLADO m 33.00 6190 1TRANSPARENTE DE 9.5 mm DE !

ESPESOR, DE 10 A 20 cm DE --hu.' I~~ i i 1

PERFILES METAUCOS PTR DE 2"'X2""'x+--;;m:-+1---~7;'¡3"ño----+-!--:-,m""O·."",'--- I 31.4a l.,."S", UN HORIZONTAL Y POSTES@¡,

1.25m i I

A206

JFCH.CRIS50.11

12.00 ACABADOS 1)

CABLE DE COBRE TIPO THW-lS _.CALIBRE No. lO AWG MCA. ICONDUMEX, V~KON O CONE.lEC.. .

m 2.700.00 2.96270

CAJA GALV PARA TuBO DE 19 MMI MeA FAMSA.

pieza 100.00 267.00 161 00 !

14.00 AIRE ACONDICIONADO

melro 102.00 50.90

) JFVDSOOl

iSOPORTE PARA TUBERIA yREGISTROS GALVANIZADOS. A BASEDE SOLERA DE FIERRO DE 3/4" X118", EN TRAMOS DE 1 5 METROS I

20Q.OO 35000 150.00

.. '. c:u~lm) "!11IEJ,. EOIFICIO XO. (QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO).1·· ..,:-·'····· '.' .. ; ...•. ; > ;. . .. .. .' .y! A301 , 1.00 PRELIMINARES

¡ i DEMOLICIONES

--

!___--'-__...J -, _._._..L ..~---LI .JI

P¿ginD 12 ce 16

RevJsión al finiquho de obra del contrato número CJFISEAlDG1.WLP/03l2016, para ~"Adecuación de Áreas para la In5mlac/ón de Tres Tribunales ColegiadoS; Dos en M~ten.~

Administrativa y Un. en Materia de Trabajo, en Ciudad Judicial, bpopan, Jalisco .

t

CANTIDADES EXCEDENTES DE PRESUPUESTO IDESCRIPCiÓN CANTIDAD EJECUTADA

CANnDAD ICOOIGO UNIDAD j CANTtDAD PRESUPUESTADA EXC~ENTE !(11 (21 (3)., (4) (5)

JFPO RCA 100,10.

DESMONTAJE CANCEL DE m2I

210.70 ;215.15 64.45 !DECRISTAL TEMPLADO CON CANALES Iy PERFILES DE ALUMINIO, j ii ,

JFPD_RPC01Ú.'O

IRE.JlRü DE PERCIANAS EN m2 12030 21132 91.02 ,CANCELERIA CON RECUPERACiÓN.DE ACUERDO A PROYECTO

¡, I ,¡A305 I S.OO CARPINrERIA, ¡, MADERA DE PINO PRIMERA-_.--+-------._---

268.42 228.52 ,; JFCA-ITTD20 \e DE m' 39.90 !, TRATADA CON TERMIDOR 25. DE

ESPESOR IGUAL AL INTERIOR DELMURO DE TABLAROCA X 4·

A3tl6 6.DO CANCELERIA y HERRERIA

'JFeH_CDUV20 10 CANCELERIA EN FACHADA A BASE mZ 189.00 415.00 226.00

DE PERFILES DE ALUMINIOANDOlZADO NATURAL LINEA MURO I

CORTINA DOBLE CRISTAL

JFCH.CRISSQ,11 CRISTAL TEMPLADO m 33.00 79.41 46.41

TRANSPARENTE DE 95 mm DEESPESOR. DE 10 A 20 cm DE ANCHO,CON PERFIL INFERIOR Y SUPERIOR1463 MARCA CUPRUM

JFCGA095·'-

JFCABQ6D

JFHTU025

m

CABLE DE COBRE TIPO THW·L$ mCALIBRE No \0 AWG MCA.CONDUMEX. VIAKON O CONElECCAJA GAlV PARA TUBO DE 19 MM I pieza

300.00

2,700.00

100.00

215,82: 91.82

436.00 136.00

3.52&.98 826.98

33,LQO 234,01)

MCA FAMSA, INCLUYE: SUMINISTRO! E INSTALACION DEL MATERIAL,

-~+-,

¡ANDAMIOSI

----r:BRETAPA LAUINA GALV. PA~ 70.00 123.00 53.00

MM CAJA CUADRADA. MeA FAMSA !I

¡ u.M AIRE ACONDICIONADOI

j

1 DueTO FLEXiBLE DE 14"0, MeA. ¡ metro 102.00 152,90 ¡ SO."

1,

INNES, CON FORRO DE FIBRA DE I¡VIDRIO DE l' DE ESPESOR Y PAPEL ¡

IALUMINIO I

I LAMINA LISA GALVANIZADA CAL~kg 7'00:00---- 7'4<1.64 ..... ¡! MeA, GALVAK PARA LA I

JFADUtf05

A3014

JFA"Dü035~

FABRICACIÓN DE DUCTOS

JFADUQ1{) LAMINA USA GALVANIZADA CAL. 22.MCA. GALVAK PARA LAFABR¡CAcrON DE DUeTOS

" 2D1,00 27B.7'

Pagina 13 de 16

Rfwls/ón al finiquito de obra del contrato número CJFISE.AlDGIMlLP/03l2016, para la"Adecuación de Áreas para la Instalación de Tres Tribunales Colegiados; Dos en Materia

Administrativa y Una en Materia de Trabajo. en Ciudad Judicial, Zapopan, Jalisco",

Por otro lado, se detectó que diversos conceptos presentan volúmenes menores a lospresupuestados, y que, aunados a los volúmenes excedentes, motivaron la elaboración de unconvenio modificatorio en monto, que representó un 18.38% del contrato original. Por lo anterior, seobserva que no se realizaron a detalle las acciones de revisión del proyecto descritas en los puntos 8,9, 12 Y13 del documento denominado "Procedimiento: Proyecto Ejecutivo" aplicable a la Dirección deProyectos de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento.

Solicitud de aclaración17·081-50·5401-02-04

1.· Derivado de lo anterior, la DGIM deberá aclarar de manera detallada y pormenorizada por quéexistieron estas variaciones en los volúmenes de presupuesto con respecto a los volúmenesfinalmente ejecutados, y se cumpla a cabalidad con los puntos 8, 9. 12, Y 13 del Manual deProcedimiento correspondiente al Proyecto Ejecutivo.

2.- La DGIM deberá señalar las áreas operativas que intervinieron en el proyecto y el cálculo de losvolúmenes, con el propósito de que implemente las acciones y/o procedimientos de control en lasmismas. a fin de evitar que se repitan situaciones similares y se cumpla con los puntos 8, 9. 12 Y 13del Procedimiento: Proyecto Ejecutivo aplicable a la Dirección de Proyectos de la Dirección Generalde Inmuebles y Mantenimiento. De dichas acciones y/o procedimienlos que se implementen. deberáremitir a la Dirección General de Auditoría prueba documental para su atención.

Resultado 7.Falta de peinado de cables en SITE.

En la revisión del SITE, se detectó que los cables de los racks instalados no se encuentrandebidamente peinados, incumpliendo con las Especificaciones Particulares (páginas 93 y 94) endonde se manifiesta que todo cableado deberá ser plenamente peinado en toda la ruta, por lo que seincumplió con lo estipulado en el artículo 380 fracciones IV y VI del Acuerdo General del Pleno delConsejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividadadministrativa del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de2015.

Recomendación17.()81·50-5401·01·03

Se solicita a la OGIM que tome las acciones necesarias para que se lleve a cabo el peinado yordenamiento de los cables de los racks en el SITE, por lo que la supervisión interna deberá cumplira cabalidad con las funciones estipuladas en el artículo 380 y en particular con las fracciones IV y VIdel Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. que establece las disposicionesen materia de actividad administrativa del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de laFederación el 2 de enero de 2015. De los trabajos realizados deberá enviar prueba documental.

Resultado 8 ~Aclarar zonas de aplicación de recubrimiento texturizado blanco y aplicación de pinturablanca.

De los conceptos JFACA025 y JFAC·PIN010.11 en donde el pnmero se refiere a la aplicaCión eRECUBRIMIENTO TEXTURIZADO ACRILlCO. MARCA COREV TIPO VINICEMENT "Y" COLORBLANCO EN MUROS INTERIORES, se observa que en la estructura del precio unitario. se consideródentro de los insumos el material denominado Pintucorev colores estandar cubeta 25 Kg marcaCOREV a razón de 0.01333 cubeta/m2, el cual correspon~.Pintura de acabado final, misma

~ Página 14de16

Revisión si finiquito de obra del contrato número CJFlSEAlDGIMlLP/03l2016, para la"Adecuación de Áreas para la Instalación de Tres Tribunales ColegiadOS; Dos en M~eri:

Administrbtiva y Una en Materia de Trabajo. en Ciudad Judicial, Zapopan, JalIsco.

que no se aprecia en los generadores relativos a este concepto en las estimaciones 3N, 4N Y 2A deexcedente, por lo que se presume que pudiera estar duplicado con el concepto número JFAC­PIN010,11, el cual corresponde al suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica de alguna de lasdiversas marcas (COMEX, SHERWIN WILLlAMS LINEA SUPER KENTONE u otras), la cual seaplicarla a muros y plafones,

Solicitud de aclaración,17-081-50-5401·02-05

Se solicita a la DGIM que aclare de manera detallada y pormenorizada. la razón por la que se incluyóen el precio unitario del concepto JFACA025 el insumo Pintucorev colores estimdar, cubeta 25 Kgmarca COREV, indicando en croquis o planos donde fue aplicado, o en su caso, aplicar la deductivacorrespondiente; de igual forma, deberán remitirse los planos correspondiente en la aplicación lapintura Comex o similar ylo la documentación soporte que asi lo acredite,

MARCO NORMAnvo

• Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta laorganización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de laFederación del 22 de noviembre de 2013,

• Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lasdisposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en el DiarioOficial de la Federación el 2 de enero de 2015,

• Contrato de obra pública número CJFISEAlDGIMILPI0312D16 celebrado con la empresa MCSuministros. SA de C,V,

CONCLUSIÓN

Con base en la revisión practicada mediante los procedimientos y técnicas de auditoria con el fin deverificar el finiquito de la obra, en cumplimiento a lo especificado en planos, Catátogo de Conceptos,Especificaciones Generales de Construcción, Especificaciones Particulares y Especificaciones deCalidad de los Materiales, se identificaron incumplimientos que derivaron en ocho accionespromovidas, de cuyos resultados destacan por su relevancia los siguientes:

• Cambios de especificación de equipos de aire acondicionado,• Deficiencias en la cuantificación de materiales lo que provocó mayores costos por

excedentes,• Durante el proceso de ejecución de obra, se detectaron deficiencias en proyecto,• Falta de fechas en la Bitácora de obra,

Al respecto. la DGIM deberá implementar los controles documentales y de supervisión necesarios, aefecto de atender de manera satisfactoria las inconsistencias observadas, En lo SUbsecuen.verificar que la ejecución de los trabajos contratados se re 'cen confomne a los alcances, ~

Página 15 de 16

Revisión al finiquito de obra del contrato número CJF/SEAlDGIMlLPI03l2016, par. fa"AdritCU4Clón de Areas para la Instalación de Tres Tribunales Colegiados; Dos en Materia

Administrativa y Una en Mit~ria de Trabajo, en Ciudad Judicial, zapopan, Jalisco".

Adicionalmente, es necesario que la DGIM aplique las medidas preventivas ylo correctivasnecesarias, a fin de prevenir la recurrencia de las mismas.

De acuerdo con la evidencia presentada por el área auditada, este informe de resultados se realizócon base en el conocimiento técnico, la capacidad profesional, el juicio autónomo, imparcial. objetivoy responsable de los auditores encargados de la ejecución de la misma, y de conformidad con lasNIA'S que rigen la actuación del auditor, la ejecuciÓn del trabajo y preparación del informe; fueronaplicadas técnicas y procedimientos de audltorla en función de las circunstancias con la finaiidad deevaluar la razonabilidad de la gestión administrativa y financiera de la DGIM y que la misma se hayarealizado en apego a la normatividad aplicable.

Los resultados contenidos en el presente informe no son vinculantes con las obligaciones de laDGIM. Por lo que, esta DGA podrá llevar a acabo revisiones al contrato objeto del presente informeen el momento en que lo considere necesario, ello con fundamento en lo establecido en los articulos79 y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide elsimilar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y derogadiversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el22 de noviembre del 2013, y en el artículo 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo queestablece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en elDiario Oficial de la Federación el2 de enero de 2015.

Elaboró

Ing. José Manuel Zaragoza SánchezAuditor

Supervisó

!

Ing. Marco Antonio Silva GarCÍaSubdirector de Auditoría

Página 16 de t6