Auditoria de Mantenimiento

IDENTIFICACION Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA

A1. NOMBRE DELA EMPRESA

A2. NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ESTANDAR DISEÑO ESPECIAL ESPECIFICO TOTAL

A4. EXISTE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTOSI

NO

A6. NUMERO DE TURNOS

1ER TURNO 2DO TURNO 3ER TURNO TOTAL

JERAR. PROPIA DEPEND. PRODUC. SIN ORGANIZA. OTRO TIPO

A9. EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOTERCEROS OPERARIOS ESPECIALISTAS NO HAY MANT.

A10. COMO CLASIFICA EL MANTENIMENTOCORRECTIVO PREVENTIVO PREDICTIVO OTRO TIPO

A11. EXISTE ALMACEN DE REPUESTOSSI

NO

BUENO REGULAR MALO

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS:

A3. CLASE DE EQUIPOS Y NUMERO DE EQUIPOS INVOLUCRADOS EN CADA CLASE

Nota: En caso de responder:SI, pasar a la pregunta A7 y A8NO, pasar a la pregunta A9

A7.NUMERO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN CADA TURNO

A8. DEPENDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

A12. SATISFACCION DEL ABASTECIMIENTO DE REPUESTOS

x

CRITICIDAD DE LAS RUTAS DE INSPECCION

NO PARCIALMENTE SI enmanuel vilcpama Luya

5

NO PARCIALMENTE SI

5

NO PARCIALMENTE SI

1

NO PARCIALMENTE SI

1

NO PARCIALMENTE SI

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NO SI

1

NO SI

1

NO SI

5

NO PARCIALMENTE SI

1

NO PARCIALMENTE SI

3

NO PARCIALMENTE SI

5

NO PARCIALMENTE SI

5

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS:

B1. ¿TIENE LAS AREAS DE PRODUCCION SEPARADAS PAOR ALGUN CRITERIO?

B2. ¿TIENE IDENTIFICADO POR ALGUN CODIGO SUS EQUIPOS?

B3. ¿TIENE CLASIFICADO SUS EQUIPOS SEGÚN SU CRITICIDAD ANTE UNA FALLA?

B4. ¿PUEDE CUANTIFICAR LA INCIDENCIA DE LA FALLA DE UN EQUIPO SOBRE OTRO (S)?

B5. ¿TIENEN UN INVENTARIO DE EQUIPOS QUE DESCRIBA E IDENTIFIQUE TODOS LOS EQUIPOS?

B6. ¿TIENE LINEAS EN PARALELO (STAMBY) EN SU SISTEMA DE PRODUCCIÓN?

B7. ¿TIENE IDENTIFICADAS LAS LINEAS SEGÚN SU CRITICIDAD PARA EL PROCESO?

B8. ¿ALGUNOS EQUIPOS PRODUCE CUELLO DE BOTELLA?

B9. ¿TIENE IDENTIFICADO PARA CADA EQUIPO LOS RIESGOS PARA EL OPERARIO?

B10. ¿SABE CUANTO TIEMPO TOMA CADA PROCESO DE LA LINEA DE PRODUCCIÓN?

B11. ¿TIENE ESTIPULADO TIEMPOS ESTANDARIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS?

B12. ¿TIENE CALCULADO EL VOLUMEN DE MANTENIMIENTO QUE PUEDE HACER?

Percy Torres CondorTorres Ballena Martin SegundoRichard Pizarro Rupay

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1 1 3

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1 1 1

5 1 1

5 5 5

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3 1 3

3 1 3

4.5

5

1

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5

1

2

5

3

3

3

3

MANEJO DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS EQUIPOS enmanuel vilcpama Luya

NO PARCIALMENTE SI

1

NO PARCIALMENTE SI

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NO PARCIALMENTE SI

1

NO PARCIALMENTE SI

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NO PARCIALMENTE SI

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NO PARCIALMENTE SI

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NO PARCIALMENTE SI

x 1

NO PARCIALMENTE SI

5

NO PARCIALMENTE SI

5

NO PARCIALMENTE SI

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NO PARCIALMENTE SI

1

NO PARCIALMENTE SI

3

C1. ¿POSEE LOS CATALOGOS DE INFORMACION TECNICA DE TODOS LOS EQUIPOS?

C2. ¿EXISTE FICHAS TECNICAS DE INVENTARIO PARA CADA EQUIPO?

C3. ¿TIENE PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO ESTABLECIDOS?

C4. ¿POSEE CADA EQUIPO UN PROGRAMA DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO?

C5. ¿POSEE REGISTROS DE LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS DE CADA EQUIPO (HISTORIALES)?

C6. ¿TIENE REGISTROS DE TIEMPO DE CADA MANTENIMIENTO REALIZADO?

C7. ¿TIENE REGISTRO DE LA DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS EN ALMACEN?

C8. ¿TIENE CLASIFICADOS SU STOCKS DE REPUESTOS POR ALGUN CRITERIO?

C9. ¿TIENE UN REGISTRO DE LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS USADOS PARA EL MANTENIMIENTO?

C10. ¿SABE CUAL ES LA TASA DE FALLAS DE CADA EQUIPO?

C11. ¿PUEDE DETERMINAR LA CONFIABILIDAD DE CADA EQUIPO?

C12. ¿TIENE CLASIFICADOS A LOS PROVEEDORES DE PARTES Y PIEZAS?

C13.¿ TIENE REGISTROS DE LOS OPERARIOS QUE TRABAJAN EN LOS EQUIPOS?

C14. ¿TIENEN UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TOTALMENTE IMPLEMENTADO?

C15. ¿TIENE INFORMACIÓN PRECISA PARA LLEVAR INDICES DE CONTROL DE EFICIENCIA?


1 3 5

5 3 5

3 3 3

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5 5 3

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1 1 3

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5 5 3

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1 1 1

2.5

4.5

2.5

4

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2.5

3

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1.5

2.5

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4.5

1

1.5

ESTADO DEL MANTENIMIENTO ACTUAL enmanuel vilcpama Luya

NO PARCIALMENTE SI

5

NO PARCIALMENTE SI

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NO PARCIALMENTE SI

1

NO PARCIALMENTE SI

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NO PARCIALMENTE SI

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NO PARCIALMENTE SI

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NO PARCIALMENTE SI

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NO PARCIALMENTE SI

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NO PARCIALMENTE SI

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NO PARCIALMENTE SI

5

NO PARCIALMENTE SI

5

NO PARCIALMENTE SI

3

D1. ¿SE REVISA TODOS LOS EQUIPOS CADA VEZ QUE COMIENZA UN TURNO?

D2. ¿LOS OPERADORES DE LOS EQUIPOS REALIZAN TAREAS SIMPLES DE MANTENIMIENTO?

D3. ¿SE TIENE UN RUTINA PRESESTABLECIDA PARA INTERVENCIONES DIARIAS?

D4. ¿SE TIENE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DIARIO?

D5. ¿SE SABE CUANTO TIEMPO SE REQUIERE PARA HACER EL DIAGNOSTICO DE UNA FALLA?

D6. ¿SABE CUANTO ES EL TIEMPO DE ABASTECIMIENTO PARA CADA GRUPO DE REPUESTOS?

D7. ¿SABE EXACTAMENTE EL NUMERO DE TRABAJOS PENDIENTES POR PERIODO?

D8. ¿TIENE CONTROL SOBRE LAS HORAS EXTRAS NECESARIAS PARA TERMINAR TRABAJOS?

D9. ¿TIENE ALGUN CRITERIO PARA DAR PRIORIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO?

D10. ¿LA INFORMACION CAPTURADA EN TERRENO ES LEGIBLE, UTIL Y OPORTUNA?

D11. ¿TIENE REGISTRO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA Y PROGRAMADOS?

D12. ¿TIENE CUANTIFICADO EL TIEMPO DE PRODUCCION PERDIDO POR FALLAS?

D13. ¿TIENE CUANTIFICADO EL TIEMPO QUE SE DEMORA EN HACER EFECTIVO UN TRABAJO DE MANTENIMIENTO?

D14. ¿MANTENIENE UN CONTROL SOBRE EL TIEMPO EMPLEADO EN REPARACIONES?

D15. ¿COMPARA EL TIEMPO REAL CON EL TIEMPO PROGRAMADO EN LAS ORDENES DE TRABAJO?


5 5 3

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4.5

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2.5

3

3.5

3.5

3

1

3

2.5

2

ANTECEDENTES DE COSTOS DE MANTENIMIENTO enmanuel vilcpama Luya

NO PARCIALMENTE SI

1

NO PARCIALMENTE SI

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NO PARCIALMENTE SI

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NO PARCIALMENTE SI

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NO PARCIALMENTE SI

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NO PARCIALMENTE SI

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NO PARCIALMENTE SI

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NO PARCIALMENTE SI

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NO PARCIALMENTE SI

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NO PARCIALMENTE SI

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NO PARCIALMENTE SI

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NO PARCIALMENTE SI

5

NO PARCIALMENTE SI

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NO PARCIALMENTE SI

3

NO PARCIALMENTE SI

3

E1. ¿SABE EN QUE AÑO ADQUIRIO CADA UNO DE SUS EQUIPOS?

E2. ¿SABE EL VALOR ADQUISICIÓN DE CADA UNO DE SUS EQUIPOS?

E3. ¿TIENE DEFINIDA LA TASA DE DEPRECIACIÓN DE CADA EQUIPO?

E4. ¿SABE CON EXACTITUD EL COSTO DE LOS REPUESTOS EN CADA EQUIPO?

E5. ¿SABE CON EXACTITUD CUAL ES EL COSTO DE LA MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO?

E6. ¿SABE CON EXACTITUD CUAL ES EL COSTO DE PERDIDA DE PRODUCCION POR FALLA?

E7. ¿EVALUA ANUALMENTE EL REEMPLAZO DE SUS EQUIPOS A SU CARGO?

E8. ¿SABE LA RAZON DE LOS COSTOS ENTRE MANTENIMIENTO Y COSTO TOTAL DEL PRODUCTO?

E9. ¿TIENE UNA RELACIÓN DE CANTIDAD ENTRE PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y PRODUCCION?

E10. ¿PUEDE MEDIR LA DESVIACION ENTRE COSTO REAL Y PRESUPUESTADO?

E11. ¿LLEVA UN CONTROL DE GASTOS DE MANTENIMIENTO POR EQUIPO?

E12. ¿LLEVA UN CONTROL ESTADISTICO DE LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO POR EQUIPO?

E13. ¿PUEDE DEFINIR EL TAMAÑO DEL INVENTARIO PARA UNA DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO?

E14. ¿SABE EN DONDE ES MAS RENTABLE SUBCONTRATAR QUE TRABAJAR CON RECURSOS PROPIOS?

E15. ¿PUEDE DEFINIR LAS POLITICAS DE MANTENIMIENTO EN BASE A LOS COSTOS ALTERNATIVOS?


3 3 3

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1 1 1

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3 1 1

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1

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2

1

2

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2.5

3

2

EFECTIVIDAD DEL MANTENIMIENTO ACTUAL

NO PARCIALMENTE SI

NO PARCIALMENTE SI

NO PARCIALMENTE SI

NO PARCIALMENTE SI

NO PARCIALMENTE SI

NO PARCIALMENTE SI

NO PARCIALMENTE SI

NO PARCIALMENTE SI

NO PARCIALMENTE SI

MALA REGULAR BUENA

MALA REGULAR BUENA

MALA REGULAR BUENA

MALA REGULAR BUENA

MALA REGULAR BUENA

NO SI

NO SI

F1. ¿SABE CUAL ES LA RELACION DE PAROS PROGRAMADOS Y PAROS IMPREVISTOS?

F2. ¿SE CUMPLE EL PROGRAMADE TRABAJOS PROGRAMADOS DE MANTENIMEINTO?

F3. ¿SE LLEVA UN CONTROL DEL ESTADO DE AVANCE DE LAS ORDENES DE TRABAJO?

F4. ¿CONOCE EL LAPSO DE TIEMPO MEDIO ENTRE EL AVISO DE LA FALLA Y LA EMSIÓN DE LA OT?

F5. ¿CONOCE EL TIEMPO DE APROBACIÓN DE UNA ORDEN DE TRABAJO?

F6. ¿TIENE DEFINIDOS LOS PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO?

F7. ¿TIENE DEFINIDOS LOS PROCEDIMIENTOS PARA ENFRENTAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO?

F8. ¿SABE CUAL ES LA RELACIÓN DE TRABAJOS PENDIENTES Y TRABAJOS PROGRAMADOS?

F9. ¿SABE CUAL ES LA RELACIÓN DE TIEMPO EXTRA Y TIEMPO PARA TRABAJOS PROGRAMADOS?

F10. ¿COMO ES LA RELACIÓN ENTRE EL PERSONAL DE OPERACIÓN Y EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO?

F11. ¿COMO ES LA ACTITUD DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR HACIA MANTENIMIENTO?

F12. ¿COMO ES LA COLABORACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS RELACIONADOS CON MANTENIMIENTO?

F13. ¿CONSIDERA QUE EL NIVEL DE CAPACITACIÓN ES ACORDE A LA TECNOLOGIA DEL EQUIPAMIENTO?

F14. ¿ COMO CONSIDERA EL NIVEL DE ROTACIÓN DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO?

F15. ¿SON SUFICIENTES LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO?

F16. ¿TIENE DEFINIDO EL PUNTO DE EQUILIBRIO DE LA CANTIDAD DE REPUESTOS EN BODEGA?

ESTRUCTURA

CRITICIDAD DE LAS RUTAS DE INSPECCION

MANEJO DE LA INFORMACIÓN SOBRE EQUIPOS

MANTENIMIENTO ACTUAL

ANTECEDENTES DE COSTOS DE MANTENIMIENTO

EFECTIVIDAD DEL MANTENIMIENTO ACTUAL

ANALISIS INDIVIDUAL REAL OPTIMOSECTORIZACIÓN DE PLANTA 3.88 5CRITICIDAD DE EQUIPOS 2.50 5DIMENSIONAMIENTO DE LOS TIEMPOS MANTENIMIENTO 3.00 5INFORMACIÓN DE EQUIPOS 3.67 5INFORMACIÓN SOBRE EL MANTENIMIENTO 3.17 5INFORMACIÓN SOBRE EL MANEJO DE RECURSOS 3.88 5INFORMACIÓN SOBRE INDICADORES DE GESTION 1.83 5INFORMACIÓN SOBRE MANEJO DE PERSONAL 2.75 5INTEGRACIÓN GENTE DE OPERACIONES 4.50 5PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO 3.17 5ANTECEDENTES DE PROGRAMACIÓN 2.50 5GENERACIÓN DE INDICES DE CONTROL Y RETROALIEMENTACIÓ 2.42 5ANALISIS DE REEMPLAZO DE EQUIPOS 2.38 5ANALISIS DE FALLAS 2.50 5ANALISIS PARA MANTENIMIENTO PROPIO O TERCERIZADO 2.00 5ANALISIS DE EVOLUCIÓN DE COSTOS 2.63 5CAPACIDAD DE PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO 2.13 5ADMINISTRACION DE TRABAJOS 3.00 5PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO 2.75 5MANEJO DE RELACIONES HUMANAS 2.80 5MANEJO DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 1.00 5

2.78

SECTORIZACIÓN DE PLANTACRITICIDAD DE EQUIPOSDIMENSIONAMIENTO DE LOS TIEMPOS MANTENIMIENTO

INFORMACIÓN DE EQUIPOS

INFORMACIÓN SOBRE EL MANTENIMIENTO

INFORMACIÓN SOBRE EL MANEJO DE RECURSOS

INFORMACIÓN SOBRE INDICADORES DE GESTION

INFORMACIÓN SOBRE MANEJO DE PERSONAL

INTEGRACIÓN GENTE DE OPERACIONESPROGRAMACION DE MANTENIMIENTO

ANTECEDENTES DE PROGRAMACIÓNGENERACIÓN DE INDICES DE CONTROL Y RETROALIEMENTACIÓNANALISIS DE REEMPLAZO DE EQUIPOS

ANALISIS DE FALLAS

ANALISIS PARA MANTENIMIENTO PROPIO O TERCERIZADO

ANALISIS DE EVOLUCIÓN DE COSTOS

CAPACIDAD DE PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO

ADMINISTRACION DE TRABAJOS

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO

MANEJO DE RELACIONES HUMANASMANEJO DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS

0.00

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Auditoria de Mantenimiento

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