Auditoria No 01 La Paccha

COMPAÑÍA MINERA CARAVELI S.A.C.

PROYECTO "LA PACCHA"

PRIMERA AUDITORIA PROGRAMADA DEL COMITÉ DE SSOAA - MINA "LA PACCHA" - Junio'14

ORD ZONA NIVEL LABOR/AREA UBICACIÓN DESCRIPCION

1 SUPERFICIE ASERRADERO PERSONAL NO CONOCE LA POLITICA DE LA EMPRESA

2 SUPERFICIE ASERRADERO NO EXISTE EL PETS DE LA ACTIVDAD

3 SUPERFICIE ASERRADERO FALTA LETRERO DE ALTURA DE APILAMIENTO

4 SUPERFICIE ASERRADERO FALTA DE STOCK DE MADERA

5 SUPERFICIE SUB-ESTACION FALTA DE CARETA "FULL-FACE" AL OPERADOR

6 SUPERFICIE SUB-ESTACION CULMINAR OBRAS CIVILES PENDIENTES

7 MINA 42 XC-PRINCIPAL BM + 50m CUADROS EN MAL ESTADO

8 MINA 42 XC-PRINCIPAL PROG. 150m CACHITO DE AIRE ROTO-RED DE AIRE

9 MINA 42 XC-PRINCIPAL PROG. 150m ABERTURA MAYOR SIN SOSTENIMIENTO (3m)

10 MINA 42 XC-PRINCIPAL PROG. 450m CUADROS EN MAL ESTADO (Antigüedad >1-año)


12 MINA 42 XC-PRINCIPAL PROG. 550m PRESENCIA DE ROCA SUELTA Y FRACTURAS

13 MINA 42 XC-PRINCIPAL PROG. 750m CHIMENEA ANTIGUA SIN TAPON

14 MINA 42 XC-PRINCIPAL PROG. 850m DERRUMBE EN TOPE DEL CRUCERO

15 MINA 42 XC-ESTE SUB-ESTACION PRESENCIA DE FILTRACION Y HUMEDAD

16 MINA INCLINADO WINCHE D IZAJE ESTADO DE CABLE DE IZAJE DEL WINCHE

17 MINA INCLINADO PROG. 420-440m CUADROS ROTOS - PRESENCIA DE DERRUMBE

18 MINA INCLINADO PROG. 380-420 CUADROS EN MAL ESTADO

19 MINA INCLINADO EVALUACION DE SU CONSERVACION

20 MINA 18 XC-PRINCIPAL PROG. 250-300m CUADROS EN MAL ESTADO (Antigüedad >2-años)

21 MINA 18 XC-PRINCIPAL PROG. 350m CUADROS EN MAL ESTADO

22 MINA 18 XC-PRINCIPAL PROG. 450m DURMIENTE DE CIMBRA ROTO (Antigüedad >3-años)

23 MINA 18 XC-PRINCIPAL PROG. 1,700m ROCA SUELTA POR PRESENCIA DE AGUA Y FALLA

24 MINA 18 XC-PRINCIPAL PROG. 2,400m CUADRO EN MAL ESTADO

25 MINA 18 XC-PRINCIPAL PROG. 2,400m CUADRO EN MAL ESTADO (Antigudad >2-años)

OBSERVACIONES:Para el Cumplimiento de la AUDITORIA según el cuadro que antecede se requieren el cumplimiento con la dotación de los materiales adecuados requeridos.Stock madera CERO.

ORD ZONA NIVEL LABOR/AREA UBICACIÓN DESCRIPCION

1 SUPERFICIE ASERRADERO SUPERFICIE PERSONAL NO CONOCE LA POLITICA DE LA EMPRESA

Referente a este punto, a todo el personal se enteregó el reglamento interno de la Empresa en cuyo contenido se hace referencia de la política de la Empreza, así mismo se viene dando lectura de cada artículo en forma diaria tanto

del Reglamento Interno como del Reglamernto de Seguridad y S.O.en Minería DS 055 - 2010 - EM.

2 SUPERFICIE ASERRADERO NO EXISTE EL PETS DE LA ACTIVDAD

Se elaboró el PETS respectivo de la Actividad y se hizo entrega.

7 MINA 42 XC-PRINCIPAL BM + 50m CUADROS EN MAL ESTADO

Se requiere ampliar la sección minimo 2.8 x 2.8 para lo cual requerimos la autorización y abastecimiento de los explosivos respectivos para la voladura.

8 MINA 42 XC-PRINCIPAL PROG. 150m CACHITO DE AIRE ROTO-RED DE AIRE

La red de aire en referencia no esta en uso por no tener trabajos de voladura ni perforación, se hará la correción para lo cual se requiere una valvula de 1 Φ. y tener operativo para cuando se de el uso del aire comprimido.


Zona antigua de cambio de riel, se anulará y se coloccarán puntales de seguridad con el enrejado respectivo. Se habilitará zona de refugio.

10 MINA 42 XC-PRINCIPAL PROG. 450m CUADROS EN MAL ESTADO (Antigüedad >1-año)

ctualmente se está cambiando los referidos cuadros, así mismo se colocaron los sobre cuadros respectivos por ser zona elevada y no contar con la dificiente cantidad de madera.


Igual que el punto 9, Se colocarán los puntales respectivos.

12 MINA 42 XC-PRINCIPAL PROG. 550m PRESENCIA DE ROCA SUELTA Y FRACTURAS

Se colocarán el sostenimiento recomendado previa campaña de desatado.

13 MINA 42 XC-PRINCIPAL PROG. 750m CHIMENEA ANTIGUA SIN TAPON

Se colocará el tapón respectivo para el control de la posible caida de rocas.

14 MINA 42 XC-PRINCIPAL PROG. 850m DERRUMBE EN TOPE DEL CRUCERO

Se colocará el referido tapón en el plazo establecido.

15 MINA 42 XC-ESTE SUB-ESTACION PRESENCIA DE FILTRACION Y HUMEDAD

Se habilitará la CH de ventilación que se encuentra en el inclinado sobre la cabina del winche.

17 MINA INCLINADO PROG. 420-440m CUADROS ROTOS - PRESENCIA DE DERRUMBE

Zona final del doble compartimiento. El derrumbe respectivo se atacará de arriba hacia abajo, por lo tanto primero se hará el sostenimiento de la progresiva 380 al 420.

18 MINA INCLINADO PROG. 380-420 CUADROS EN MAL ESTADO

Se reemplazarán los cuadros respectivos. Se informa que a la fecha en cancha de madera tenemos stock cero '0' de ningun tipo de madera. Primero solucionar el pedido de madera.

20 MINA 18 XC-PRINCIPAL PROG. 250-300m CUADROS EN MAL ESTADO (Antigüedad >2-años)

Actualmente se viene haciendo dicho trabajo. Se continuará para ello se requiere un stock de los referidos materiales.

21 MINA 18 XC-PRINCIPAL PROG. 350m CUADROS EN MAL ESTADO

Primero se terminará el item 20 por estar su progresiva anterior; para ello se requiere un stock de los referidos materiales (cimbras y durmiente).

22 MINA 18 XC-PRINCIPAL PROG. 450m DURMIENTE DE CIMBRA ROTO (Antigüedad >3-años)

Se hará el cambio respectivo los durmientes de la cimbra rendidos.

23 MINA 18 XC-PRINCIPAL PROG. 1,700m ROCA SUELTA POR PRESENCIA DE AGUA Y FALLA

Se hizo el desatado de la zona indicada.

24 MINA 18 XC-PRINCIPAL PROG. 2,400m CUADRO EN MAL ESTADO

Se colocar}a la madera respectiva cuando se tenga el Material correspondiente. Stock de madera cero '0'.

25 MINA 18 XC-PRINCIPAL PROG. 2,400m CUADRO EN MAL ESTADO (Antigudad >2-años)

Se reemplazará los cuadros en referencia. Es urgente el cumplimiento del requerimiento de la madera adecuada para su ejecución.

Como se puede apreciar, el levantamiento de las observaciones depende de la dotación adecuada y oportuna de los materiales (madera en un 90% y cimbras un 10%).En la inspeccióin realizada en la cancha de madera no exixte stock de madera para los trabajos programados, los cualkes llevarán un atrazo para su cumplimiento. Una de las razones por las que han colapsado los cuadros viejos en el inclinado y otras labores es por falta de la madera que desde hace tres (3) meses no se nos proporciona en la cantidad solicitada, de lo contrario se huvieran evitado estos derrumbes.Cave mencionar que las labores del nivel 38,34,26 se estan derrumbando, se comunico oportunamente, se nos debe indicar si no se va trabajar en estas labores para poder retirar los ventiladores respectivos antes que queden atrapados.


GRAVEDAD MEDIDA CORRECTIVA PLAZO RESONSABLE

BAJO CAPACITAR INMEDIATO AUDU

MEDIO ENTREGAR Y DIFUNDIR INMEDIATO AUDU

MEDIO CONFECCIONAR 07-DIAS ALMCEN

ALTO COMPRAR 15-DIAS ALMCEN

ALTO SACAR DE ALMACEN 03-DIAS SUPERVISION

MEDIO SS.GG./MANTENIM.

MEDIO CAMBIAR POR CIMBRAS DE 8'X 8' 60-DIAS AUDU

MEDIO CAMBIAR 07-DIAS AUDU

MEDIO COLOCAR PUNTALES Y ENRREJADO (6m) 15-DIAS AUDU

MEDIO REEMPLAZARLOS y SOBRE-CUADROS (15m) 30-DIAS AUDU


MEDIO COLOCAR CUADROS COJOS (15m) 30-DIAS AUDU

ALTO COLOCAR PARRILLA DE RIELES 30-DIAS AUDU

ALTO COLOCAR TAPON 07-DIAS AUDU

ALTO HABILITAR CHIMENEA DE VENTILACION y SECADO 15-DIAS AUDU/MANTENIM.

MEDIO REGISTRAR DESGASTES DEL CABLE 07-DIAS MANTENIM.

ALTO REEMPLAZARLOS (20m) 30-DIAS AUDU

ALTO REEMPLAZARLOS 30-DIAS AUDU

ALTO ESTUDIO TECNICO-ECONOMICO y DE SEGURIDAD 30-DIAS PLANEAMIENTO

MEDIO REEMPLAZARLOS POR CIMBRAS 60-DIAS AUDU

ALTO REEMPLAZO POR CIMBRAS (En ejecucion) 15-DIAS AUDU

MEDIO REEMPLAZARLO 30-DIAS AUDU

ALTO DESATE INMEDIATO AUDU

ALTO COLOCAR CACHACOS LADO DE LA CUNETA INMEDIATO AUDU



GRAVEDAD MEDIDA CORRECTIVA PLAZO RESONSABLE

BAJO CAPACITAR INMEDIATO AUDU


del Reglamento Interno como del Reglamernto de Seguridad y S.O.en Minería DS 055 - 2010 - EM.

MEDIO ENTREGAR Y DIFUNDIR INMEDIATO AUDU

MEDIO CAMBIAR POR CIMBRAS DE 8'X 8' 60-DIAS AUDU

Se requiere ampliar la sección minimo 2.8 x 2.8 para lo cual requerimos la autorización y abastecimiento de los explosivos respectivos para la voladura.

MEDIO CAMBIAR 07-DIAS AUDU

La red de aire en referencia no esta en uso por no tener trabajos de voladura ni perforación, se hará la correción para lo cual se requiere una valvula de 1 Φ. y tener operativo para cuando se de el uso del aire comprimido.


Zona antigua de cambio de riel, se anulará y se coloccarán puntales de seguridad con el enrejado respectivo. Se habilitará zona de refugio.

MEDIO REEMPLAZARLOS y SOBRE-CUADROS (15m) 30-DIAS AUDU

ctualmente se está cambiando los referidos cuadros, así mismo se colocaron los sobre cuadros respectivos por ser zona elevada y no contar con la dificiente cantidad de madera.


MEDIO COLOCAR CUADROS COJOS (15m) 30-DIAS AUDU

ALTO COLOCAR PARRILLA DE RIELES 30-DIAS AUDU

ALTO COLOCAR TAPON 07-DIAS AUDU

ALTO HABILITAR CHIMENEA DE VENTILACION y SECADO 15-DIAS AUDU/MANTENIM.

ALTO REEMPLAZARLOS (20m) 30-DIAS AUDU

Zona final del doble compartimiento. El derrumbe respectivo se atacará de arriba hacia abajo, por lo tanto primero se hará el sostenimiento de la progresiva 380 al 420.


Se reemplazarán los cuadros respectivos. Se informa que a la fecha en cancha de madera tenemos stock cero '0' de ningun tipo de madera. Primero solucionar el pedido de madera.

MEDIO REEMPLAZARLOS POR CIMBRAS 60-DIAS AUDU

Actualmente se viene haciendo dicho trabajo. Se continuará para ello se requiere un stock de los referidos materiales.

ALTO REEMPLAZO POR CIMBRAS (En ejecucion) 15-DIAS AUDU

Primero se terminará el item 20 por estar su progresiva anterior; para ello se requiere un stock de los referidos materiales (cimbras y durmiente).

MEDIO REEMPLAZARLO 30-DIAS AUDU

ALTO DESATE INMEDIATO AUDU

ALTO COLOCAR CACHACOS LADO DE LA CUNETA INMEDIATO AUDU

Se colocar}a la madera respectiva cuando se tenga el Material correspondiente. Stock de madera cero '0'.


Se reemplazará los cuadros en referencia. Es urgente el cumplimiento del requerimiento de la madera adecuada para su ejecución.

Como se puede apreciar, el levantamiento de las observaciones depende de la dotación adecuada y oportuna de los materiales (madera en un 90% y cimbras un 10%).En la inspeccióin realizada en la cancha de madera no exixte stock de madera para los trabajos programados, los cualkes llevarán un atrazo para su cumplimiento. Una de las razones por las que han colapsado los cuadros viejos en el inclinado y otras labores es por falta de la madera que desde hace tres (3) meses no se nos proporciona en la cantidad solicitada, de lo contrario se huvieran evitado estos derrumbes.Cave mencionar que las labores del nivel 38,34,26 se estan derrumbando, se comunico oportunamente, se nos debe indicar si no se va trabajar en estas labores para poder retirar los ventiladores respectivos antes que queden atrapados.


CALIFICA REQUERIM. OBSERV.

GESTION

GESTION

GESTION

OPERATIVO

OPERATIVO

OPERATIVO SEGÚN DISEÑO

OPERATIVO SOLICITAR FOTO No.

OPERATIVO FOTO No.

OPERATIVO 04-POSTES FOTO No.

OPERATIVO MADERA FOTO No.

OPERATIVO MADERA REFUGIO

OPERATIVO MADERA

OPERATIVO RIELES FOTO No.


OPERATIVO FOTO No.

GESTION

OPERATIVO MADERA (Req. …) FOTO No.


GESTION

OPERATIVO CIMBRAS (Reg …) FOTO No.

OPERATIVO FOTO No.

OPERATIVO FOTO No.

OPERATIVO FOTO No.

OPERATIVO

OPERATIVO


CALIFICA REQUERIM OBSERVA

GESTION


GESTION

OPERATIVO SOLICITAR FOTO No.

OPERATIVO FOTO No.

Φ. y tener operativo para cuando se de el uso del aire comprimido.

OPERATIVO 04-POSTES FOTO No.


OPERATIVO MADERA REFUGIO

OPERATIVO MADERA

OPERATIVO RIELES FOTO No.


OPERATIVO FOTO No.



OPERATIVO CIMBRAS (Reg …) FOTO No.

OPERATIVO FOTO No.

OPERATIVO FOTO No.

OPERATIVO FOTO No.

OPERATIVO

OPERATIVO

En la inspeccióin realizada en la cancha de madera no exixte stock de madera para los trabajos programados, los cualkes llevarán un atrazo para su cumplimiento. Una de las razones por las que han colapsado los cuadros viejos

Cave mencionar que las labores del nivel 38,34,26 se estan derrumbando, se comunico oportunamente, se nos debe indicar si no se va trabajar en estas labores para poder retirar los ventiladores respectivos antes que queden atrapados.

MM AUDU SRL

REQUERIMIENTO DE MADERA: INCLINADO,Nv42,34,26 Y 18.

X'C-42 PRINCIPAL 20 CUADROS

CANTIDAD REDONDOS DESCRIPCION LABOR USO

1 40 MAD.REDON. 9'' X 2.4MTS X'C-LA PAMPA POSTES

2 20 MAD.REDON. 9'' X 2.1 MTS X'C-LA PAMPA SOMBRERO

3 20 MAD.REDON. 6'' X 2.7 MTS X'C-LA PAMPA TIRANTES

4 150 MAD.REDON. 8''-7'' X 2.50 MTS X'C-LA PAMPA ENCRIBADO-MARCHAVVANTES

INCLINADO:10 PIZOS


1 30 MAD.REDON. 10''-12''X2.7MTS INCLINADO POSTES

2 10 MAD.REDON. 10''-12''X2.4MTS INCLINADO SOMBREROS-CARRIL

3 10 MAD.REDON. 10''-12''X2.1MTS INCLINADO SOMBREROS-CAMINO

4 20 MAD.REDON. 10''-12''X3.0MTS INCLINADO EMPAQUETADO

5 15 MAD.REDON. 8'' X 3.0MTS INCLINADO TIRANTES

6 60 MAD.REDON. 7'' X 3.0MTS INCLINADO MARCHAV-ENCRIB

GL-34E20 CUADROS


1 40 MAD.REDON. 9'' X 2.4MTS GL-34E POSTES

2 20 MAD.REDON. 9'' X 2.1 MTS GL-34E SOMBRERO

3 20 MAD.REDON. 6'' X 2.7 MTS GL-34E TIRANTES

4 60 MAD.REDON. 8''-7'' X 2.50 MTS GL-34E ENCRIBADO-MARCHAVVANTES

GL-26E10 CUADROS


1 20 MAD.REDON. 9'' X 2.4MTS GL-26E POSTES

2 10 MAD.REDON. 9'' X 2.1 MTS GL-26E SOMBRERO

3 10 MAD.REDON. 6'' X 2.7 MTS GL-26E TIRANTES

4 30 MAD.REDON. 8''-7'' X 2.50 MTS GL-26E ENCRIBADO-MARCHAVVANTES

X'C-18 PRINCIPAL

20 CUADROS


1 40 MAD.REDON. 10''X2.7MTS X'C-PRINCIP POSTES

2 20 MAD.REDON. 10''X2.4MTS X'C-PRINCIP SOMBREROS

3 40 MAD.REDON. 10'' X3.0MTS X'C-PRINCIP EMPAQUETADO

4 120 MAD.REDON. 7''-8''X3.0MTS X'C-PRINCIP TIRANTES-ENCRIB

5 1500 DURMIENTES 4''X6''X1.2MTS X'C-PRINCIP CIMBRAS

RESU

MEN

DE

MAD

ERA

REQ

UER

IDA

CANTIDAD DESCRIPCION STOCK

100 9'' X 2.4MTS

50 9'' X 2.1 MTS

50 6'' X 2.7 MTS

240 8''-7'' X 2.50 MTS

30 10''-12''X2.7MTS

RESU

MEN

DE

MAD

ERA

REQ

UER

IDA

10 10''-12''X2.4MTS

10 10''-12''X2.1MTS

20 10''-12''X3.0MTS

15 8'' X 3.0MTS

60 7'' X 3.0MTS

40 10''X2.7MTS

20 10''X2.4MTS

40 10'' X3.0MTS

120 7''-8''X3.0MTS

DURMIENT 1500 4''X6''X1.2MTS

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