AURREKONTUAK - Leioa · 2016-12-14 · Jaiak, Azokak, Artisautza Tailerrak eta programazioa...
Transcript of AURREKONTUAK - Leioa · 2016-12-14 · Jaiak, Azokak, Artisautza Tailerrak eta programazioa...
![Page 1: AURREKONTUAK - Leioa · 2016-12-14 · Jaiak, Azokak, Artisautza Tailerrak eta programazioa 902.591,36 € Kultur elkarteentzako diru-laguntza 1106.516,65 € Txokoak: Zuhatzu eta](https://reader030.fdocumento.com/reader030/viewer/2022041116/5f2a6c4ec473d04f410a747b/html5/thumbnails/1.jpg)
Elexalde, 1 48940 Leioa (Bizkaia)
T. 94 400 80 00F. 94 464 82 60
www.leioa.eu [email protected]
AURREKONTUAKLeioako Udala
![Page 2: AURREKONTUAK - Leioa · 2016-12-14 · Jaiak, Azokak, Artisautza Tailerrak eta programazioa 902.591,36 € Kultur elkarteentzako diru-laguntza 1106.516,65 € Txokoak: Zuhatzu eta](https://reader030.fdocumento.com/reader030/viewer/2022041116/5f2a6c4ec473d04f410a747b/html5/thumbnails/2.jpg)
LEIOAKO UDALA
Zer da aurrekontua?
Udalak, hurrengo ekitaldirako espero dituen baliabideak, diru-sarrerak az-tertzen dituen agiria da, eta bertan, zertan gastatuko diren ezartzen da.
Aurrekontua onartzea Udalbatzaren eskumena da, Udal Organo gorena, udal hauteskundeetan hautatutako zine-gotzi guztiek osatzen dutena. Leioan, 21 dira.
Urte natural bateko iraupena du ha-siera baten, hau da, urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra. Luzatu ahal da. Izan ere, 2015ean, luzatutako aurrekontue-kin ari gara lanean.
![Page 3: AURREKONTUAK - Leioa · 2016-12-14 · Jaiak, Azokak, Artisautza Tailerrak eta programazioa 902.591,36 € Kultur elkarteentzako diru-laguntza 1106.516,65 € Txokoak: Zuhatzu eta](https://reader030.fdocumento.com/reader030/viewer/2022041116/5f2a6c4ec473d04f410a747b/html5/thumbnails/3.jpg)
UDAL AURREKONTU BATERATUA
Udal Aurrekontu Bateratuak Udalaren aurrekontu zuzena eta bere mendeko erakundeenak hartzen ditu barne (tokiko erakunde autonomoak, tokiko enpresa-erakunde publikoak, merkataritza-sozietate publikoak eta fundazioak), Udal par-taidetza garrantzitsua denean. Leioak, gaur egun, bi erakunde autonomiadun dauzka, biak hezkuntza jarduerara zuzenduta, musika arloan bata eta euskara arloan bestea.
EntidadEntitatearen aurrkontua guztira (€)
Udalaren partaidetza Erakundean
Leioako Udala 33.254.357,13 %100
Soinu Atadia Erakunde Autonomoa
2.092.523,00 %100
Euskararen Erakunde Autonomoa
1.067.620,51 %100
UDAL AURREKONTUA GUZTIRA (BATERATUA)(*)
34.796.919,79
Entitate bakoitzaren garrantzia aurrekontu bateratuan:
Leioako Udala
Soinu Atadia Erakunde Autonomoa
Euskararen Erakunde Autonomoa
91,3%
5,7%
2,9%
(*) Aurrekontu Bateratua kalkulatzeko barne-transferentziak deskontatzen dira.
![Page 4: AURREKONTUAK - Leioa · 2016-12-14 · Jaiak, Azokak, Artisautza Tailerrak eta programazioa 902.591,36 € Kultur elkarteentzako diru-laguntza 1106.516,65 € Txokoak: Zuhatzu eta](https://reader030.fdocumento.com/reader030/viewer/2022041116/5f2a6c4ec473d04f410a747b/html5/thumbnails/4.jpg)
2011 2012 2013 2014 2015
UDAL AURREKONTUAREN BILAKAERA20112015
37.500.293 € 37.375.353 € 34.092.174 € 34.482.970 € 33.254.357,13 €
![Page 5: AURREKONTUAK - Leioa · 2016-12-14 · Jaiak, Azokak, Artisautza Tailerrak eta programazioa 902.591,36 € Kultur elkarteentzako diru-laguntza 1106.516,65 € Txokoak: Zuhatzu eta](https://reader030.fdocumento.com/reader030/viewer/2022041116/5f2a6c4ec473d04f410a747b/html5/thumbnails/5.jpg)
AURREKONTUAK2015
Leioako Udala
![Page 6: AURREKONTUAK - Leioa · 2016-12-14 · Jaiak, Azokak, Artisautza Tailerrak eta programazioa 902.591,36 € Kultur elkarteentzako diru-laguntza 1106.516,65 € Txokoak: Zuhatzu eta](https://reader030.fdocumento.com/reader030/viewer/2022041116/5f2a6c4ec473d04f410a747b/html5/thumbnails/6.jpg)
Dirusarreren aurrekontua
![Page 7: AURREKONTUAK - Leioa · 2016-12-14 · Jaiak, Azokak, Artisautza Tailerrak eta programazioa 902.591,36 € Kultur elkarteentzako diru-laguntza 1106.516,65 € Txokoak: Zuhatzu eta](https://reader030.fdocumento.com/reader030/viewer/2022041116/5f2a6c4ec473d04f410a747b/html5/thumbnails/7.jpg)
Formalki, Aurrekontua Kapituluka banatzen da, eta kapitulu bakoitzak, diru-sarre-ra mota ezberdin bat erakusten bere izaeraren arabera:
DIRUSARREREN AURREKONTUA
1. kapitulua •Zerga zuzenak•7.383.090,40 €
2. kapitulua •Zeharkako zergak•567.375,00 €
3. kapitulua •Tasak eta beste diru-sarrera batzuk•5.434.811,91 €
4. kapitulua •Ohiko transferentziak•19.308.864,18 €
5. kapitulua •Ondareko diru-sarrerak•560.215,64 €
6. kapitulua •Inbertsio errealak besterentzea•0,00 €
7. kapitulua •Kapital transferentziak•0,00 €
GUZTIRA: 33.254.357,13 €
![Page 8: AURREKONTUAK - Leioa · 2016-12-14 · Jaiak, Azokak, Artisautza Tailerrak eta programazioa 902.591,36 € Kultur elkarteentzako diru-laguntza 1106.516,65 € Txokoak: Zuhatzu eta](https://reader030.fdocumento.com/reader030/viewer/2022041116/5f2a6c4ec473d04f410a747b/html5/thumbnails/8.jpg)
1. Kapitulua ZERGA ZUZENAK: Udalak zuzenean batzen dituen zergengatiko diru-sarrerak, udalerrian bizi edo jarduten duen pertsona edo enpresa baten diru-sarrerak eta ondarea zer-gapetzen dituztenak. Hauek dira garrantzitsuenak: Ondasun Higiezinen gaineko Zerga (OHZ, lagunartean kontribuzio izenez ezaguna), Trakzioko Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga (lagu-nartean, Zirkulazio zerga izenez ezaguna), Hiri Lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zerga (lagu-nartean, gainbalio gisa ezaguna), eta JEZ edo Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga.
2. Kapitulua ZEHARKAKO ZERGAK: ondasun eta zerbitzuen zirkulazioa zergapetzen dituz-ten zergengatik, zuzenean, Udalak batzen dituen diru-sarrerak. Garrantzitsuena: Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga.
3. Kapitulua TASAK ETA BESTE DIRUSARRERA BATZUK: herritar edo enpresei zerbitzu desberdinak emateagatik, Udalak batzen dituen diru-sarrerak. Adibidez: irekiera baimenak, Kirol edo Kultura instalazioak erabiltzea, ur hornidura…
4. Kapitulua OHIKO TRANSFERENTZIAK: Udalak beste erakunde batzuetatik (Foru Aldundia, Eusko jaurlaritza, Estatua, Europar Batasuna…) jasotzen dituen zenbatekoak egitasmo
Sarreren Kapituluak
UDAL AURREKONTUKO SARRERKAPITULUEN AZALPEN KONTZEPTUALA
![Page 9: AURREKONTUAK - Leioa · 2016-12-14 · Jaiak, Azokak, Artisautza Tailerrak eta programazioa 902.591,36 € Kultur elkarteentzako diru-laguntza 1106.516,65 € Txokoak: Zuhatzu eta](https://reader030.fdocumento.com/reader030/viewer/2022041116/5f2a6c4ec473d04f410a747b/html5/thumbnails/9.jpg)
konkretuen ohiko gastua finantzatzeko edo udal zerbitzuak, orokorrean, mantentzeko. Zehazki, Udalak Finantzatzeko Funtsaren (Udalkutxa) / Arabako Tokiko Entitateak Finantzatzeko Foru Funtsaren / Udalak Finantzatzeko Foru Funtsaren ekarpena barne hartzen du.
5. Kapitulua ONDAREKO DIRUSARRERAK: Udalaren jabetzen errentetatik datozen diru-sarrerak: banku-gordailuak, kanonak…
6. Kapitulua INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA: Udalaren jabetzak besterentzetik lortutako diru-sarrerak: orubeak, landa lurzoruak eta lursailak saltzea, adibidez.
7. Kapitulua KAPITAL TRANSFERENTZIAK: beste administrazio batzuetatik datozen Udalaren diru-sarrerak inbertsioak eta obrak finantzatzeko.
8. Kapitulua FINANTZAAKTIBOAK: akzioak edo bonuak bezalako finantza-aktiboak saltzea-ren ondorioz, Udalak lortutako diru-sarrerak.
9. Kapitulua FINANTZAPASIBOAK: Udalak eskatutako kreditua ekitaldian aurreikusitako gas-tuak finantzatzeko.
UDAL AURREKONTUKO SARRERKAPITULUEN AZALPEN KONTZEPTUALA
![Page 10: AURREKONTUAK - Leioa · 2016-12-14 · Jaiak, Azokak, Artisautza Tailerrak eta programazioa 902.591,36 € Kultur elkarteentzako diru-laguntza 1106.516,65 € Txokoak: Zuhatzu eta](https://reader030.fdocumento.com/reader030/viewer/2022041116/5f2a6c4ec473d04f410a747b/html5/thumbnails/10.jpg)
Udalkutxa eta hitzartu gabeko beste zerga batzuk
Udal zergak eta tasak
Jarduera eta obretarako jasotako dirulaguntzak
Ondareko dirusarrerak: alokairuak, kontzesioak…
Maileguak: gaur egun, Leioak EZ DAUKA ZORPETZERIK. ZERO ZOR
Hobeto ulertzeko, esan dezagun diru-sarrera horiek bost talde nagusitan sailka daitezkeela:
•••••
![Page 11: AURREKONTUAK - Leioa · 2016-12-14 · Jaiak, Azokak, Artisautza Tailerrak eta programazioa 902.591,36 € Kultur elkarteentzako diru-laguntza 1106.516,65 € Txokoak: Zuhatzu eta](https://reader030.fdocumento.com/reader030/viewer/2022041116/5f2a6c4ec473d04f410a747b/html5/thumbnails/11.jpg)
Guztira: 33.254.357,13 €
2015
54,91%
60
1,69%3,16%16,07%23,91%
Udalkutxa eta beste zerga batzuk: 18.257.897,72 €
Zergak:7.950.465,40 €
Tasak:5.434.811,91 €
Dirulaguntzak:1.050.966,46 €
Ondareko dirusarrerak:560.215,64 €
50
40
30
20
10
0
![Page 12: AURREKONTUAK - Leioa · 2016-12-14 · Jaiak, Azokak, Artisautza Tailerrak eta programazioa 902.591,36 € Kultur elkarteentzako diru-laguntza 1106.516,65 € Txokoak: Zuhatzu eta](https://reader030.fdocumento.com/reader030/viewer/2022041116/5f2a6c4ec473d04f410a747b/html5/thumbnails/12.jpg)
Gastuen Aurrekontua
![Page 13: AURREKONTUAK - Leioa · 2016-12-14 · Jaiak, Azokak, Artisautza Tailerrak eta programazioa 902.591,36 € Kultur elkarteentzako diru-laguntza 1106.516,65 € Txokoak: Zuhatzu eta](https://reader030.fdocumento.com/reader030/viewer/2022041116/5f2a6c4ec473d04f410a747b/html5/thumbnails/13.jpg)
1. GASTATZEN DUENA: sailkapen organiko/funtzio-nala: gastua sail eta azpisailen arabera banatzen du. Hau da, gastatzen duenaren arabera.
2. ZERTAN GASTATZEN DEN: sailkapen ekonomikoa: gastua bere izaeraren arabera sailkatzen du. Hau da, zertan gastatzen den arabera.
GASTUEN AURREKONTUA IRAKURTZEKO BI MODU:
![Page 14: AURREKONTUAK - Leioa · 2016-12-14 · Jaiak, Azokak, Artisautza Tailerrak eta programazioa 902.591,36 € Kultur elkarteentzako diru-laguntza 1106.516,65 € Txokoak: Zuhatzu eta](https://reader030.fdocumento.com/reader030/viewer/2022041116/5f2a6c4ec473d04f410a747b/html5/thumbnails/14.jpg)
Zein sailetan gastatzen da aurrekontua?
NORK GASTATZEN DU
![Page 15: AURREKONTUAK - Leioa · 2016-12-14 · Jaiak, Azokak, Artisautza Tailerrak eta programazioa 902.591,36 € Kultur elkarteentzako diru-laguntza 1106.516,65 € Txokoak: Zuhatzu eta](https://reader030.fdocumento.com/reader030/viewer/2022041116/5f2a6c4ec473d04f410a747b/html5/thumbnails/15.jpg)
1. Gobernu organoak •596.654,93 €•Gastu Globala: 81.000,00 €
2. Zerbitzu orokorrak •Sail ekonomikoa, juridikoa, informatikoa, giza baliabideak...•3.432.432,71 €
3. Segurtasuna: Udaltzaingoa •2.629.201,08 €
4. Hezkuntza •Euskera, musica, ikastetxeak, ezkuntzako ekintzak...•3.613071,54 €
5. Ekonomia sustapena eta enplegua •900.680,10 €
6. Osasuna eta gizarte ongizatea •Kanpo lankidetza, gizarte ekintza, nagusien etxeak, emakumeak...•3.470.756,88 €
7. Hirighintza •Eraikinak, lorezaintza, argiteria, zaborrak, urak, garraioak, garbiketa...• 10.083.463,99 €
8. Inbertsioak •1.287.031,33 € (*) Aurrekontuak luzatuta badaude, mantenuen ehiko gas-tuak eta zenbait urtetarakoak bakarrik luza daitezke.
9. Kultura •Kultur etxeak, elkarteentzako diru-laguntzak, azokak, jaiak...• 3.266.788,34 €
10. Kirolak •Kirol zentroak, elkarteentzako diru-laguntzak, kirol ekitaldiak...•3.891.976,56 €
Gastua aztertzen hasiko gara, sailen arteko banaketaren arabera:
GUZTIRA: 33.253.057,46 €
![Page 16: AURREKONTUAK - Leioa · 2016-12-14 · Jaiak, Azokak, Artisautza Tailerrak eta programazioa 902.591,36 € Kultur elkarteentzako diru-laguntza 1106.516,65 € Txokoak: Zuhatzu eta](https://reader030.fdocumento.com/reader030/viewer/2022041116/5f2a6c4ec473d04f410a747b/html5/thumbnails/16.jpg)
HEZKUNTZA 3.613.071,54 €
Euskaltegia eta Euskara sustatzea 706.105,53 €
Kontserbatorioa (Soinu Atadia) 1.055.029,00 €
Ikastetxeak 1.378.237,33 €
Hezkuntzako ekintzak, Balioetan Heztea eta Partaidetza 473.697,90 €
UDAL ZERBITZUAK 3.513.432,71 €
Idazkaritza eta udal bulego administratiboak 795.237,72 €
Kudeaketa ekonomikoa 966.142,02 €
Gastu Globala: %5 81.000,00 €
Komunikazioak 208.416,13 €
Beste zerbitzu orokor batzuk: artxibategia, giza baliabideen kudeaketa, informatika…
1.462.636,84 €
![Page 17: AURREKONTUAK - Leioa · 2016-12-14 · Jaiak, Azokak, Artisautza Tailerrak eta programazioa 902.591,36 € Kultur elkarteentzako diru-laguntza 1106.516,65 € Txokoak: Zuhatzu eta](https://reader030.fdocumento.com/reader030/viewer/2022041116/5f2a6c4ec473d04f410a747b/html5/thumbnails/17.jpg)
GIZARTE EKINTZA 3.470.756,88 €Gizarte Laguntza 2.355.732,77 €
Nagusien Etxeak 402.090,87 €
Emakumeak eta familia esku-hartzea 471.552,49 €
Kanpo Lankidetza 241.380,79 €
HIRIGINTZA 10.083.463,99 €Hirigintza planifikatzea eta etxebizitza 1.048.393,08 €
Bide-garbiketa eta Hondakinak Utzi eta Zaborra Batzea 3.832.348,72 €
Lorezaintza 1.241.815,66 €
Argiteria Publikoa 634.150,00 €
Urak eta estolderia 1.382.348,72 €
Bide publikoak mantentzeko lanak 811.431,62 €
Udal eraikinak 243.315,44 €
Garraio Publikoa 408.600,00 €
Udal Hilerria 83.834,45 €
Bide seinaleak eta semaforoak 171.835,41 €
![Page 18: AURREKONTUAK - Leioa · 2016-12-14 · Jaiak, Azokak, Artisautza Tailerrak eta programazioa 902.591,36 € Kultur elkarteentzako diru-laguntza 1106.516,65 € Txokoak: Zuhatzu eta](https://reader030.fdocumento.com/reader030/viewer/2022041116/5f2a6c4ec473d04f410a747b/html5/thumbnails/18.jpg)
KULTURA 3.166.788,34 €
Kultur Leioa, Auzoko Aretoak, Gaztegunea, Ondiztorre eta Liburutegia 2.228.260,33 €
Jaiak, Azokak, Artisautza Tailerrak eta programazioa 902.591,36 €
Kultur elkarteentzako diru-laguntza 1106.516,65 €
Txokoak: Zuhatzu eta Gaztelubide 29.420 €
KIROLAK 3.891.976,56 €
Sakoneta Kiroldegia 2.546.383,33 €
Kandelazubieta Kiroldegia 103.700,00 €
Sarriena Kiroldegia 361.770,80 €
Ondiz 18.470,00 €
Torresolo Kiroldegia 352.405,13 €
UDA Programa 169.159,80 €
Ekitaldiak eta kirol elkarteentzako diru-laguntzak 340.087,50 €
![Page 19: AURREKONTUAK - Leioa · 2016-12-14 · Jaiak, Azokak, Artisautza Tailerrak eta programazioa 902.591,36 € Kultur elkarteentzako diru-laguntza 1106.516,65 € Txokoak: Zuhatzu eta](https://reader030.fdocumento.com/reader030/viewer/2022041116/5f2a6c4ec473d04f410a747b/html5/thumbnails/19.jpg)
GASTUAK2015
Gobernu Organoak
1,80 %Kultura 9,83 %
Zerbitzu Orokorrak 10,42 %
Herri Segurtasuna
7,91 %
Hezkuntza 10,87%
Gizarte Ekintza 10,44 %
Hirigintza 30,33 %
Inviertsioak 3,87 %
Gastu Globala 0,25 %
Kirolak 11,71 %
Ekonomia sustapena
eta enplegua 2,71 %
![Page 20: AURREKONTUAK - Leioa · 2016-12-14 · Jaiak, Azokak, Artisautza Tailerrak eta programazioa 902.591,36 € Kultur elkarteentzako diru-laguntza 1106.516,65 € Txokoak: Zuhatzu eta](https://reader030.fdocumento.com/reader030/viewer/2022041116/5f2a6c4ec473d04f410a747b/html5/thumbnails/20.jpg)
Zertan gastatuko ditugu gure baliabideak?
ZERTAN GASTATZEN DEN
![Page 21: AURREKONTUAK - Leioa · 2016-12-14 · Jaiak, Azokak, Artisautza Tailerrak eta programazioa 902.591,36 € Kultur elkarteentzako diru-laguntza 1106.516,65 € Txokoak: Zuhatzu eta](https://reader030.fdocumento.com/reader030/viewer/2022041116/5f2a6c4ec473d04f410a747b/html5/thumbnails/21.jpg)
Formalki, aurrekontua Kapituluka banatzen da, eta kapitulu bakoitzak, izaeraren arabera, gastu desberdina islatzen du:
GASTUEN AURREKONTUA
1. Kapitulua •Langile gastuak• 10.299.601,01 €
2. Kapitulua •Gastuak Ohiko Ondasun eta Zerbitzuetan• 18.095.141,17
3. Kapitulua •Finantza Gastuak•6.500,00 €
4. Kapitulua •Ohiko Transferentziak•3.383.733,95 €
5. Kapitulua • Inbertsio Errealak• 1.368.081,33
6. Kapitulua •Kapital Transferentziak• 100.000,00 €
7. Kapitulua •Finantzia aktiboak•0,00 €
GUZTIRA: 33.253.057,46 €
![Page 22: AURREKONTUAK - Leioa · 2016-12-14 · Jaiak, Azokak, Artisautza Tailerrak eta programazioa 902.591,36 € Kultur elkarteentzako diru-laguntza 1106.516,65 € Txokoak: Zuhatzu eta](https://reader030.fdocumento.com/reader030/viewer/2022041116/5f2a6c4ec473d04f410a747b/html5/thumbnails/22.jpg)
Gastuaren Kapituluak
1 kapitulua LANGILE GASTUAK: udal langileen ordainsariak (funtzionarioak, teknikari lan-kon-tratudunak, politikari lan-kontratudunak, konfiantzazko langile lan-kontratudunak…) eta pertsona horiekin lotutako beste gastu batzuk (Gizarte Segurantzaren kotizazioak…).
2. Kapitulua GASTUAK OHIKO ONDASUN ETA ZERBITZUETAN: dira ondasun kontsumi-garri edo udalerriaren funtzionamendurako beharrezkoak diren zerbitzuetan egindako gastuak (energia, ura, ordezko piezak, adituen zerbitzu profesionalak, azpikontratazioak…).
3. Kapitulua FINANTZA GASTUAK: Udalak kontratatzen dituen mailegu edo kredituen intere-sak ordaintzea.
4. Kapitulua OHIKO TRANSFERENTZIAK: Udalak beste eragile batzuei, enpresa eta elkarteei (GKE, klubak…) emandako laguntzak eta diru-laguntzak eragile horien jarduerengatiko ohiko gastuak finantzatzeko.
UDAL AURREKONTUKO GASTUAREN KAPITULUEN AZALPEN KONTZEPTUALA
![Page 23: AURREKONTUAK - Leioa · 2016-12-14 · Jaiak, Azokak, Artisautza Tailerrak eta programazioa 902.591,36 € Kultur elkarteentzako diru-laguntza 1106.516,65 € Txokoak: Zuhatzu eta](https://reader030.fdocumento.com/reader030/viewer/2022041116/5f2a6c4ec473d04f410a747b/html5/thumbnails/23.jpg)
5. Kapitulua INBERTSIO ERREALAK: Udalak ordaintzen duen zenbatekoa ekipamendu eta azpie-gitura berriak erosteko edo udal zerbitzuen funtzionamendurako beharrezkoak eta kontsumigarriak ez diren ondasunak erosteko.
6. Kapitulua KAPITAL TRANSFERENTZIAK: Udalak beste entitate batzuei egiten dizkien ekarpen ekonomikoak proiektu zehatzak aurrera ateratzeko inbertsioak egin ditzaten (ad. obrak).
7. Kapitulua FINANTZA AKTIBOAK: gordailu eta fidantzak ordaintzea.
8. Kapitulua FINANTZA PASIBOAK: udalaren zorra ordaintzea (maileguak edo kredituak amortizatzea).
UDAL AURREKONTUKO GASTUAREN KAPITULUEN AZALPEN KONTZEPTUALA
![Page 24: AURREKONTUAK - Leioa · 2016-12-14 · Jaiak, Azokak, Artisautza Tailerrak eta programazioa 902.591,36 € Kultur elkarteentzako diru-laguntza 1106.516,65 € Txokoak: Zuhatzu eta](https://reader030.fdocumento.com/reader030/viewer/2022041116/5f2a6c4ec473d04f410a747b/html5/thumbnails/24.jpg)
1. LANGILE GASTUAK (10.299.601,01 €)
Leioako Udalak 285 langile dauzka, honela banatuta:
21 Zinegotzi.
194 Udal Langile.
19 Euskararen Erakundea (Euskaltegia eta Euskara Zerbitzua).
51 Soinu Atadia Fundazioan (Musika Eskola).
Sailkapen ofiziala alde batera, lau talde handitan banatu ahal ditugu gastuak:
![Page 25: AURREKONTUAK - Leioa · 2016-12-14 · Jaiak, Azokak, Artisautza Tailerrak eta programazioa 902.591,36 € Kultur elkarteentzako diru-laguntza 1106.516,65 € Txokoak: Zuhatzu eta](https://reader030.fdocumento.com/reader030/viewer/2022041116/5f2a6c4ec473d04f410a747b/html5/thumbnails/25.jpg)
UR, GAS, ELEKTRIZITATE ETA TELEFONOA (%7,92) 2.632.019,90 €
Energia elektrikoa eraikinetan 468.629,96 €
Energia elektrikoa argiteria publikoan 462.150,00 €
Ur kontsumo propioa 58.134,33 €
Gas hornidura 300.149,59 €
Herritarrei ura hornitzea (tasa) 1.140.000,00 €
Telefono eta postako komunikazioak 202.956,02 €
OINARRIZKO MANTENTZE LANAK (%38,50) 6.056.706,40 €
Eraikinen mantentze lanak 206.558,69 €
Bideak garbitzea 2.500.000,00 €
Eraikinak garbitzea 2.449.147,71 €
Hondakinak uztea 735.000,00 €
Argiteria publikoa mantentze-ko lanak 110.000,00 €
Alegia, gauzak erostea (bulegoko materiala, li-buruak, laneko arropa…) edo zerbitzuak kontratatzea (gasa, garraioa, garabia, aholkularitza…).
Gastuetarako aurrekontu osoaren %54,42 da.
2. ONDASUN ETA ZERBITZUAK(818.095.141,17 €)
![Page 26: AURREKONTUAK - Leioa · 2016-12-14 · Jaiak, Azokak, Artisautza Tailerrak eta programazioa 902.591,36 € Kultur elkarteentzako diru-laguntza 1106.516,65 € Txokoak: Zuhatzu eta](https://reader030.fdocumento.com/reader030/viewer/2022041116/5f2a6c4ec473d04f410a747b/html5/thumbnails/26.jpg)
ETORKIZUNEKO PROIEKTUETARAKO LAGUNTZA 266.000,00 €
HERRI PARTAIDETZA:Partaidetzaren Eskola sortzea 15.000,00 €Aurrekontu parte hartzaileak eta genero berdintasunekoak 10.000,00 €
Tokiko Agenda 21 31.000,00 €Sinergiak Plana UPV/EHUrekin 100.000,00 €MBPB ekintzak 100.000,00 €
Tgaztelubideko Txokoa. (Martxan jartzea) 10.000,00 €
PROGRAMAK SAIL DESBERDINETAN 3.406.541,79 €Kultura jarduerak 485.663,50 €Azokak eta jaiak 339.955,94 €Kirol ekitaldiak 65.000,00 €Hezkuntzako jarduerak 444.796,90 €Kultura muntaketa eta produkzioak 408.013,20 €Gizarte esku hartzeak 1.651.304,05 €Enplegua sustatu eta prestakuntzarako giza baliabideak eta programak 440.753,48 €
UDA kanpainaren jarduerak 169.159,80 €Bizikleten mailegua 118.000,00 €UDALAREN HARREMANA HERRITARREKIN 321.794,43 €Webgunea 27.278,30 €Herritarrei informatzea 262.413,13 €AURREIKUSIGABEAK 81.000,00 €Gastu globala % 5 81.000,00 €
ZERBITZU DESBERDINEN FUNTZIONAMENDU GASTUAK (%12,21)
4.058.727,21 €
Garraio materiala eta makineria 72.100,00 €
Informatika eta sareak 643.159,12 €
Bulegoko materiala / argitalpenak 98.017,19 €
Arropa eta ekipoak 46.780,00 €
Kirol materiala 9.000,00 €
Artatza Jauregia alokatzea 16.000,00 €
Protokoloko arretak 6.000,00 €
Nahitaezko zerga-bilketako zerbitzuak 100.000,00 €
Kirolerako lanak 931.422,00 €
Garabi zerbitzua 130.000,00 €
Hiri-ingurunea zaintzea 85.000,00 €
Aterpe Leioa Gaztegunea 223.705,80 €
Hitzartutako zerbitzuak 1.236.307,49 €
Nagusien etxeetako tabernen emakidak 65.813,69 €
Animalien babesa 36.920,72 €
Emakumeentzako aholkularitza juridikoa 12.001,20 €
Banku gastuak 6.500,00 €
Gastu juridikoak 50.000,00 €
Garraio publikoa 290.000,00 €
![Page 27: AURREKONTUAK - Leioa · 2016-12-14 · Jaiak, Azokak, Artisautza Tailerrak eta programazioa 902.591,36 € Kultur elkarteentzako diru-laguntza 1106.516,65 € Txokoak: Zuhatzu eta](https://reader030.fdocumento.com/reader030/viewer/2022041116/5f2a6c4ec473d04f410a747b/html5/thumbnails/27.jpg)
Gastuetarako aurrekontua osoaren %10,48 da4. kap. (diru-laguntza arruntak).7. kap. (kapital diru-laguntzak).
4/7. DIRULAGUNTZAK(83.483.733,95 €)
4. KAPITULUA 3.483.733,95 € Diru-laguntza guztiekiko %
SUTEAK ITZALTZEA 220.000,00 € 6,32 %
ERAKUNDE AUTONOMOAK: Mastitxu Udal Euskaltegia, Euskara Zerbitzua eta Udal Musika Eskola
1.712.534,53 € 49,16%
GIZARTE BEHARRIZANAK ASETZEARI BEGIRAKOAK:
Etxean laguntzeko kontratazioetarako laguntzak 62.000,00 € 1,78 %
Premiazko ostaturako laguntzak 10.000,00 € 0,29 %
Gizarte larrialdia 280.000,00 € 8,04 %
Gizarte urgentzia 130.000,00 € 3,74 %
Haurrentzako tratamendu psikopedagogikoak koordaintzeko laguntzak 15.000,00 € 0,43 %
Kanporako diru-laguntzak 241.380,79 € 6,93 %
![Page 28: AURREKONTUAK - Leioa · 2016-12-14 · Jaiak, Azokak, Artisautza Tailerrak eta programazioa 902.591,36 € Kultur elkarteentzako diru-laguntza 1106.516,65 € Txokoak: Zuhatzu eta](https://reader030.fdocumento.com/reader030/viewer/2022041116/5f2a6c4ec473d04f410a747b/html5/thumbnails/28.jpg)
OSASUNA ETA GIZARTE ZERBITZUAKNagusien Etxeak 43.399,39 €Bazterkeria sozialaren aurkako borroka: Elikagai bankua 15.000,00 €FIDIAS 3.000,00 €Chernobileko Umeak 3.000,00 €EKONOMIA SUSTAPENA ETA ENPLEGUAMerkatarien Elkartea 35.000,00 €Mendibile Jauregia 18.000,00 €KULTURA, KIROLAK ETA BESTE BATZUKMusika banda 10.251,92 €Auzoetako aretoak 48.062,26 €Leioa K.E. 98.738,25 €Gimnastika Erritmikoko Kluba 44.692,05 €Leioa Saski Baloi Taldea 35.337,90 €Leioa Waterpolo Taldea 19.987,50 €Udalbide Elkarlan Elkartea 22.5000,00 €Gurutze Gorria 11.291,52 €
a) Dirulaguntza izendunak aurrekontuan (*)
(*) Onuraduna eta zenbatekoa Urteko Aurrekontuan bertan onartuko dira.
![Page 29: AURREKONTUAK - Leioa · 2016-12-14 · Jaiak, Azokak, Artisautza Tailerrak eta programazioa 902.591,36 € Kultur elkarteentzako diru-laguntza 1106.516,65 € Txokoak: Zuhatzu eta](https://reader030.fdocumento.com/reader030/viewer/2022041116/5f2a6c4ec473d04f410a747b/html5/thumbnails/29.jpg)
BESTE DIRU-LAGUNTZA BATZUK
Aldizkako diru-laguntzak (Kultura eta Kirola) 79.452,55 €
Talde politikoentzako dirua 83.730,96 €
DIRU-LAGUNTZAK DEIALDI PUBLIKOAK
Kanporako diru-laguntzak 203.380,79 €
Gizarte larrialdia, gizarte urgentzia, etxean laguntzeko kontratazioeta-rako laguntzak, Haurrentzako tratamendu psikopedagogikoak koordaint-zeko laguntzak, premiazko ostatua eta bizileku berreskuragarriak
503.000,00 €
Emakumeen elkarteentzako diru-laguntzak 6.475,00 €
Ikastetxeentzako diru-laguntzak 40.000,00 €
Kultura elkarteentzako diru-laguntzak 22.642,66 €
Kirol elkarteentzako diru-laguntzak 67.231,80 €
Jabeen Erkidegoentzako diru-laguntzak 100.000,00 €
b) Dirulaguntzak. Deialdi publikoak:
c) Beste dirulaguntza batzuk
![Page 30: AURREKONTUAK - Leioa · 2016-12-14 · Jaiak, Azokak, Artisautza Tailerrak eta programazioa 902.591,36 € Kultur elkarteentzako diru-laguntza 1106.516,65 € Txokoak: Zuhatzu eta](https://reader030.fdocumento.com/reader030/viewer/2022041116/5f2a6c4ec473d04f410a747b/html5/thumbnails/30.jpg)
INBERTSIOAK
Gaur egun, Leioan, aurrekontuak luzatuta daude. Hori dela-eta, gaia arautzen duen le-gearekin ados(*), zenbait urtetarako ez den inbertsio gasturik (konpromisoko kredituak) ezin da agertu, ohikoak eta beharrezkoak ez direnak zerbitzuak normaltasunez mantent-zeko alegia. Gainerako inbertsioak ekitaldian zehar planteatzen joango dira eta finantzatuko dira, egoki bada, hitzartu gabeko diruzaintza soberakinarekin (“Udalaren aurrezkiak”), ha-sieran aurreikusita dagoena baino diru-sarre-ra gehiagorekin…
Azkenik, 2015eko Aurrekontuan agertzen diren inbertsioak azalduko ditugu.
6. INBERTSIOAK
75.000 € Hornikuntza eta saneamendu obretarako
30.000 € Argiteria publikoko obretarako
252.031 € Bide publikoko inbertsioak
300.000 € Auzoen birgaitze urbanorako
250.000 € Kirol instalazioetako obretarako
30.000 € Makineria eta ibilgailuak erostea
50.000 € Informatika, ofimatika eta bulegoko ekipoak erosteko
50.000 € Ikerketarako eta azterketak eta proiektuak kontratatzeko(*) Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko
abenduaren 2ko 10/2003 Foru Araua (abenduaren 15ko BAO, 2015/02/10eko azken aldaketarekin)