Autoevaluación del Plan de Control 2010

FORMULARIO 03-DCAI-2010

2010/01/01 AL 2010/12/31

No. ENTIDAD, PROYECTO O UNIDAD ÁREA O RUBRO TOTAL D/H TOTAL D/H ESTADO DE AVANCE Nº INFORME CALIDAD

ADMINISTRATIVA EXAMINADO (PLAN) (EJECUCION) AVANCE % FECHA Nº OFICIO (DCAI)

1,00

1.01 AEROSERVICIOS TÉCNICOS Y AEROPORTUARIOS "AEROSTAR" (FAE)

AL PROCESO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE LA

EMPRESA 100 0 ANULADO CGE-01525 de

2010-01-271

1.02 ESCUELA DE INFANTERÍA DE MARINA A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 100 98 TRAMITADO 100 2010-05-10 MJ-2-2010-286 DGAIDN-0093-2009

1.03 CENTRO DE MOVILIZACIÓN DE PICHINCHAA LOS PROCESOS DE RECAUDACIÓN POR

EMISIÓN DE DOCUMENTOS MILITARES 105 173DESARROLLO DE PROGRAMAS DE

AUDITORÍA80

1.04 EMSA (FAE)A LOS PROCESOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE

GESTIÓN 135 0 ANULADO CGE-01525 de 2010-01-271

1.05 ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOSAL PROCESO DE COMPRAS DE BIENES Y

SERVICIOS 175 185 TRAMITADO 100 2010-07-06 MJ-2-2010-409 DGAIDN-0025-2010

1.06 BRIGADA DE INFANTERÍA 5 "GUAYAS"A LOS PROCESOS DE RECAUDACIÓN,

DESEMBOLSOS Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR

156 164 TRAMITADO 100 2010-09-06 MJ-2-2010-558 DGAIDN-0039-2010

1,07 COMPAÑÍA DE INFANTERÍA 8 ALAMORA LOS PROCESOS DE RECAUDACIÓN,

DESEMBOLSOS Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR


1.08 BATALLÓN DE INFANTERÍA 21 "MACARÁ"A LOS PROCESOS DE DESEMBOLSOS Y

CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR

106 128 TRAMITADO 100 2010-04-15 MJ-2-2010-224 DGAIDN-0091-2009001995-DR4-CAI

21-10-2010APROBADO

1.09 GRUPO DE ARTILLERÍA BOLIVARA LOS PROCESOS DE DESEMBOLSOS Y



1.10 BATALLÓN DE SELVA 55 PUTUMAYOA LOS PROCESOS DE DESEMBOLSOS Y


107 298 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 95

1.11 ALMACEN FAE QUITO A LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO, CONTROL Y COMERCIALIZACIÓN. 157 185 TRAMITADO 100 2010-05-18 MJ-2-2010-484 DGAIDN-0017-2010

1.12 BASE NAVAL JARAMIJÓ AL PROCESO DE ASIGNACIÓN, CONTROL Y LIQUIDACIÓN DEL RANCHO OPERATIVO 167 170 TRAMITADO 100 2010-02-27 MJ-2-2010-115 DGAIDN-0085-2009

1.13 INSTITUTO OCEANOGRÁFICO AL PROCESO DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 135 145 TRAMITADO 100 2010-04-28 MJ-2-2010-254 DGAIDN-0096-2009

1.14 COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

A LAS ADQUISICIONES EFECTUADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GUERRA 167 166 TRAMITADO 100 2010-12-27 MJ-2-2010-824 DGAIDN-0091-2010

1.15 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA-DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS (FN)

AL PROCESO DE IMPORTACIÓN, AUTORIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES 0 196 TRAMITADO 100 2010-04-30 MJ-2-2010-259 DGAIDN-0095-2009

1.16 COMANDO DE GUARDACOSTAS (FN) AL PROCESO DE DESEMBOLSOS 0 214 TRAMITADO 100 2010-05-12 MJ-2-2010-293 DGAIDN-0097-2009

1.17 DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN AL PROCESO PRESUPUESTARIO 0 180 TRAMITADO 100 2010-07-26 MJ-2-2010-472 DGAIDN-008-2010DCAI-0019611

29-11-2010APROBADO

PERIODO:

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADODIRECCION DE COORDINACION DE AUDITORIAS INTERNAS

AUTOEVALUACION DEL PLAN DE CONTROL - AÑO 2010UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA: DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA DE LA DEFENSA NACIONAL.

ENVIO A LA CGE

EXAMENES DE ARRASTRE

CONT

RALO

RIA GENERAL DEL ESTADO

ECUADOR


2010/01/01 AL 2010/12/31



PERIODO:



ENVIO A LA CGE

CONT

RALO


ECUADOR

1.18 COMANDANCIA GENERAL DE LA FUERZA AÉREA A LOS DESEMBOLSOS REALIZADOS POR ASESORÍA AL COMANDO GENERAL FAE 0 274 TRAMITADO 100 10/08/10 MJ-2-2010-447 DGAIDN-0023-2010

1.19 FUERZA AÉREA ECUATORIANA A LA SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS CON LA COMPAÑÍA GAMITT 0 266 TRAMITADO 100 03/09/10 MJ-2-2010-562 DGAIDN-0040-2010

1.20 I DIVISION "SHYRIS" (FT)A LOS PROCESOS DE DESEMBOLSOS Y



1.21 BATALLÓN DE SELVA NO. 49 "CAPT. CHIRIBOGA" (FT)

A LOS PROCESOS DE DESEMBOLSOS Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y

PAGAR 0 90 TRAMITADO 100 2010-03-31 MJ-2-2010-272 DGAIDN-0096-2010

1023-DR3-CAI19-08-2010APROBADO

1.22 BATALLÓN DE SELVA NO. 17 "ZUMBA" (FT)A LOS PROCESOS DE DESEMBOLSOS Y


0 196 TRAMITADO 100 2010-05-19 MJ-2-2010-308 DGAIDN-0016-201002155-DR4-CAI

17-11-2010APROBADO

1.23 BRIGADA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO No. 15 "PAQUISHA" (FT)

A LOS PROCESOS DE DESEMBOLSOS Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y

PAGAR 0 219 TRAMITADO 100 2010-05-14 MJ-2-2010-273 DGAIDN-0090-2009

1.24 BRIGADA DE CABALLERIA BLINDADA No. 11 GALAPAGOS (FT)

AL PROCESO DE ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO Y CONSUMO DE

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 142 TRAMITADO 100 2010-06-22 MJ-2-2010-372 DGAIDN-0026-2010

1201-DR6-CAI27-09-2010APROBADO

1.25 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALA LOS DESEMBOLSOS POR VIATICOS,

SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR

0 130 TRAMITADO 100 2010-04-15 MJ-2-2010-218 DGAIDN-0094-201011988-DCAI08-07-2010APROBADO

SUBTOTAL ARRASTRE 1822 4053 PROMEDIO % 99

2,00

2.01 CAPITANIA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS ACUATICOS (FN)

AL PROCESO DE FACTURACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE LAS RECAUDACIONES POR

SERVICIOS150 180 TRAMITADO 100 2010-06-09 MJ-2-2010-361 DGAIDN-0021-2010

2.02 BASE NAVAL SALINAS (FN)AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN

DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES

60 130 TRAMITADO 100 2010-12-09 MJ-2-2010-790 DGAIDN-0053-201000116-DIAPA05-01-2011APROBADO

2.03 ESCUELA DE LA MARINA MERCANTE (FN) AL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, CONTROL Y RECAUDACIÓN POR CURSOS DICTADOS


2.04 SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE LA LIBERTAD (FN)

AL PROCESO DE REGISTRO, CUSTODIA Y DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS PARA CONSUMO

Y BIENES DE ADMINISTRACIÓN167 194 TRAMITADO 100 2010-10-12 MJ-2-2010-708 DGAIDN-0044-2010

2.05 HOSPITAL DE DIVISIÓN III-DE TARQUI (FT) A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN 198 205 TRAMITADO 100 2010-06-02 MJ-2-2010-342 DGAIDN-0019-2010

2.06 HOSPITAL DE DIVISIÓN II-DE LIBERTAD (FT) A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN 198 240 TRAMITADO 100 2010-10-18 MJ-2-2010-731 DGAIDN-0076-2010

2.07 BRIGADA DE FUERZAS ESPECIALES No. 9 PATRIA (FT)

A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN 138 160 TRAMITADO 100 2010-10-04 MJ-2-2010-633 DGAIDN-0049-2010

2.08 HOSPITAL DE BRIGADA No. 1 EL ORO (FT) A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN 198 202 TRAMITADO 100 2010-06-01 MJ-2-2010-329 DGAIDN-0020-2010

2.09 BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 3 PICHINCHA (FT) A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN 138 143 TRAMITADO 100 2010-07-19 MJ-2-2010-448 DGAIDN-0029-2010

NUEVOS EXAMENES PLANIFICADOS


2010/01/01 AL 2010/12/31



PERIODO:



ENVIO A LA CGE

CONT

RALO


ECUADOR

2.10 COMANDANCIA GENERAL DE LA FUERZA TERRESTRE

A LAS FASES DEL CICLO PRESUPUESTARIO DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DEL AÑO 2009

198 120DESARROLLO DE PROGRAMAS DE

AUDITORÍA 45

2.11 COLEGIO MILITAR No. 1 "ELOY ALFARO" (FT) A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN 198 232 TRAMITADO 100 2010-10-26 MJ-2-2010-690 DGAIDN-0034-2010DCAI-2006010-12-2010APROBADO

2.12 HOSPITAL DE BRIGADA No. 17 PASTAZA (FT) A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN 198 224 TRAMITADO 100 2010-10-11 MJ-2-2010-701 DGAIDN-0047-2010001418-DR3CAI

27-12-2010APROBADO

2.13 DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE LA ARMADA (FN) AL PROCESO DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR


2.14BASE NORTE - DIRECCIÓN GENERAL DE

EDUCACIÓN DE LA ARMADA (FN)

AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES

60 115 TRAMITADO 100 2010-06-02 MJ-2-2010-341 DGAIDN-0018-20100019304-DIAPA

22-11-2010APROBADO

2.15 FUERZA NAVAL A LAS FASES DEL CICLO PRESUPUESTARIO DEL

PRESUPUESTO EJECUTADO DEL AÑO 2009 198 142 TRAMITADO 100 2010-10-26 MJ-2-2010-746 DGAIDN-0075-201020513-DCAI20-12-2010APROBADO

2.16 DIRECCIÓN GENERAL DE INTERESES MARÍTIMOS (FN)

AL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO 198 175 TRAMITADO 100 2010-05-10 MJ-2-2010-288 DGAIDN-0010-20100018434-DCAI

30-10-2010APROBADO

2.17 DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA EL ANÁLISIS, REVISIÓN,

LEVANTAMIENTO, REDISEÑO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA DIRMOV


2.18 DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA (FAE)A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

DE AERONAVES 258 260 TRAMITADO 100 2010-08-25 MJ-2-2010-551 DGAIDN-0037-2010DCAI-0019049

17-11-2010APROBADO

2.19 UNIDAD EDUCATIVA FAE No. 1 A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN 198 162 TRAMITADO 100 2010-06-24 MJ-2-2010-379 DGAIDN-0015-2010DCAI-1822629-10-2010APROBADO

2.20 ALA DE TRANSPORTE No.11 (FAE)

AL PROCESO PRECONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL

HANGAR Y HANGARETA PARA EL AVIÓN PRESIDENCIAL

198 126 TRAMITADO 100 2010-04-19 MJ-2-2010-209 DGAIDN-0008-2010 12928-DIAPA21-07-2010APROBADO

2.21 HOSPITAL GENERAL No.1 DE LAS FUERZAS ARMADAS

AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DEL SOFTWARE

INFORMÁTICO HOSPITALARIO INTEGRAL 198 253 TRAMITADO 100 2010-08-25 MJ-2-2010-550 DGAIDN-0041-2010

2.22 SERVICIO DE DRAGAS (FN) AL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS


2.23 COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA (FAE) A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN 198 238 TRAMITADO 100 2010-07-08 MJ-2-2010-420 DGAIDN-074-2009


AL PROCESO DE ADQUISICIÓN, CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE REPUESTOS, COMBUSTIBLES

Y LUBRICANTES.198 240 TRAMITADO 100 2010-07-06 MJ-2-2010-411 DGAIDN-0024-2010

DCAI-001961029-11-2010APROBADO

2.25 DIRECCIÓN DE VIVIENDA (FN)AL PROCESO DE RECAUDACIÓN, REGISTRO Y

CONTROL DE LOS INGRESOS POR AUTOGESTIÓN

102 220 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

95


2010/01/01 AL 2010/12/31



PERIODO:



ENVIO A LA CGE

CONT

RALO


ECUADOR

2.26DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y

DEL LITORAL A LOS EGRESOS DEL PROYECTO DE

SOBERANÍA ENERGÉTICA 258 218 TRAMITADO 100 2010-10-12 MJ-2010-703 DGAIDN-0055-2010

2.27 UNIDAD EDUCATIVA No. 2 GUAYAQUIL (FAE) A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN 198 202 TRAMITADO 100 2010-08-02 MJ-2-2010-483 DGAIDN-0022-2010

2.28 DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS (FN)

AL PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RETENES


2.29 BASE NAVAL DE GUAYAQUIL (FN)AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN

DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES

60 128 TRAMITADO 100 2010-09-15 MJ-2-2010-608 DGAIDN-0027-201015677-DIAPA08-09-2010APROBADO

2.30 UNIVERSIDAD NAVAL- LICEO NAVAL JAMBELÍ (FN) A LOS EGRESOS DE GESTIÓN 198 164 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

95

2.31 ESCUELA DE FORMACIÓN DE SOLDADOS (FT) AL PROCESO DE ADQUISICIÓN, REGISTRO, CONTROL Y CONSUMO DE REACTIVOS

95 113 TRAMITADO 100 2010-04-28 MJ-2-2010-338 DGAIDN-0012-2010667-DR3CAI25-05-2010APROBADO

2.32 DIRCECIÓN DE SANIDAD DE LA ARMADA - SUBCENTRO MÉDICO SAN EDUARDO (FN)

AL PROCESO DE RECAUDACIÓN POR CONSULTA EXTERNA Y AL ALMACENAMIENTO, CONTROL Y

DISTRIBUCIÓN DE REACTIVOS Y PELÍCULAS RAYOS X


2.33 DIRCECIÓN DE SANIDAD DE LA ARMADA - SUBCENTRO MÉDICO LIMONAR (FN)




2.34 COLEGIO MILITAR No.10 "ABDÓN CALDERÓN" (FT) A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN 198 246 TRAMITADO 100 2010-12-01 MJ-2-2010-773 DGAIDN-0078-2010

2.35 COLEGIO MILITAR No. 2 "TNTE. HUGO ORTIZ" (FT) A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN 198 205 TRAMITADO 100 2010-12-02 MJ-2-2010-792 DGAIDN-0079-2010

2.36COLEGIO MILITAR No. 5 "TCRN. LAURO

GUERRERO" (FT) A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN 198 143COMUNICACIÓN DE

RESULTADOS 95

2.37COLEGIO MILITAR No. 6 "COMBATIENTES DE TAPI"

(FT) A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN 198 184 TRAMITADO 100 2010-05-19 MJ-2-2010-311 DGAIDN-0014-2010964-DR6CAI13-07-2010APROBADO

2.38 MULTIMODAL S.A. (FN)AL PROCESO DE ADQUISICIÓN, REGISTRO,

CONTROL Y CUSTODIA DE BIENES DE LARGA DURACIÓN


91


2010/01/01 AL 2010/12/31



PERIODO:



ENVIO A LA CGE

CONT

RALO


ECUADOR

2.39 COMANDANCIA GENERAL DE LA FUERZA AÉREA A LAS FASES DEL CICLO PRESUPUESTARIO DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DEL AÑO 2009



AL PROCESO DE ADQUISICIÓN, REGISTRO, CONTROL Y FACTURACIÓN DE LA FARMACIA

EXTERNA258 243 TRAMITADO 100 2010-10-06 MJ-2-2010-649 DGAIDN-0051-2010

DCAI-2005910-12-2010APROBADO

2.41 CENTRO DE OPERACIÓN SECTORIAL II (FAE) AL PROCESO PRECONTRACTUAL Y EJECUCIÓN

DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA Y HELIPUERTO EN GALERAS


10-11-2010APROBADO

2.42 BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO No. 13 ESMERALDAS (FT)


2.43 BRIGADA DE SELVA No. 21 "CÓNDOR" (FT) A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN 198 136 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

95

2.44 BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 2 IMBABURA (FT) A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN 138 148 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

95

2.45 BATALLÓN DE SELVA No. 50 "MORONA" (FT) A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN 138 146DESARROLLO DE PROGRAMAS DE

AUDITORÍA 80

2.46 ALA DE COMBATE No. 22 (FAE) A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN 198 217 TRAMITADO 100 2010-10-12 MJ-2-2010-705 DGAIDN-061-2010

2.47 UNIDAD EDUCATIVA FAE No. 3 A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN 198 257 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

95

2.48 COLEGIO MILITAR No.9 "EUGENIO ESPEJO" (FT) A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN 198 207 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

95

2.49 DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA ARMADA-SUBCENTRO MÉDICO BASNOR (FN)




95

2.50 CENTRO DE MOVILIZACIÓN DE TUNGURAHUAA LOS INGRESOS, EGRESOS DE GESTIÓN Y AL REGISTRO Y CONTROL DE BIENES DE LARGA

DURACIÓN117 151 COMUNICACIÓN DE

RESULTADOS95

2.51 CENTRO DE MOVILIZACIÓN DEL AZUAYA LOS INGRESOS, EGRESOS DE GESTIÓN Y AL REGISTRO Y CONTROL DE BIENES DE LARGA

DURACIÓN 117 135 TRAMITADO 100 2010-09-14 MJ-2-2010-601 DGAIDN-0047-2010

2.52 COLEGIO MILITAR No.3 "HÉROES DEL 41" (FT) A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN 198 0 SOLICITADA ANULACIÓN

2010-09-20 MJ-2-2010-6272

2.53 AGRUPAMIENTO DE COMUNICACIONES Y GUERRA ELECTRÓNICA (FT)

A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN 198 267 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

91


2010/01/01 AL 2010/12/31



PERIODO:



ENVIO A LA CGE

CONT

RALO


ECUADOR

2.54 BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA DE ESMERALDAS (FN)


2.55 BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO No. 39 "MAYO MOLINA" (FT)

A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN 138 121 TRAMITADO 100 2010-07-26 MJ-2-2010-462 DGAIDN-0044-20100738-DR7UA14-10-2010

APROBADO

2.56 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN - UNIVERSIDAD NAVAL (FN)

AL PROCESO DE CAPACITACIÓN Y BECAS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS


91

2.57 SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE BALAO (FN)

A LOS INGRESOS POR EL COBRO DE TASAS PORTUARIAS


2.58 BATALLÓN DE INFANTERIA DE MARINA DE SAN LORENZO (FN)


95

2.59 HOSPITAL NAVAL GUAYAQUIL (FN)AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y READECUACIÓN

DEL HOSPITAL NAVAL GUAYAQUIL60 92

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 95

2.60 BASE AÉREA LAGO AGRIO (FAE) A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN 117 143 TRAMITADO 100 2010-10-04 MJ-2-2010-644 DGAIDN-0052-2010

2.61 AGREGADURÍA DEL ECUADOR EN FRANCIA (FAE)A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y

FINANCIERAS 117 153 TRAMITADO 100 2010-12-20 MJ-2-2010-814 DGAIDN-0080-2010

2.62GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADA No.36

"YAGUACHI" (FT) A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN 139 150COMUNICACIÓN DE

RESULTADOS 95

2.63 DIRECCIÓN DE VIVIENDA (FN)AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO EN VIVIENDAS

FISCALES DE GUAYAQUIL Y DURÁN 60 76 COMUNICACIÓN DE

RESULTADOS95

2.64HOSPITAL GENERAL No.1 DE LAS FUERZAS

ARMADAS

AL PROCESO DE ADQUISICIÓN, REGISTRO, CONTROL Y CONSUMO DE INSUMOS PARA EL

SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR200 211

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 95

2.65 ALA DE COMBATE No. 23 (FAE) AL PROCESO DE RECEPCIÓN, CONTROL,

DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AÉREOS Y TERRESTRES


2.66 BASE NAVAL DE JARAMIJÓ (FN)AL PROCESO DE RECAUDACIÓN, REGISTRO Y

CONTROL DE LOS INGRESOS POR AUTOGESTIÓN

117 148COMUNICACIÓN DE

RESULTADOS 91

2.67 BASE AÉREA COTOPAXI (FAE) A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN 117 173 TRAMITADO 100 2010-10-08 MJ-2-2010-692 DGAIDN-0042-2010


2010/01/01 AL 2010/12/31



PERIODO:



ENVIO A LA CGE

CONT

RALO


ECUADOR

2.68 FUERZA AÉREA ECUATORIANAA LOS EGRESOS POR ASISTENCIA DE SALUD AL

PERSONAL MILITAR EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAÍS


2.69 ALA 21 DE COMBATE TAURA (FAE)AL PROCESO DE RECEPCIÓN, CONTROL,

DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AÉREOS Y TERRESTRES


RESULTADOS 95

2.70 ESTACIÓN AERONAVAL MANTA (FN)AL PROCESO DE ADQUISICIÓN, REGISTRO,

CONTROL Y CUSTODIA DE PARTES Y REPUESTOS PARA AERONAVES


RESULTADOS 91

2.71SEGUNDA ZONA NAVAL CAPITANÍA DE PUERTO

AYORA (FN) AL PROCESO DE RECAUDACIÓN, REGISTRO Y

CONTROL DE LOS INGRESOS 117 60 TRAMITADO 100 2010-12-13 MJ-2-2010-800 DGAIDN-0086-2010

2.72 CENTRO DE MOVILIZACIÓN DE PORTOVIEJOA LOS INGRESOS, EGRESOS DE GESTIÓN Y AL REGISTRO Y CONTROL DE BIENES DE LARGA

DURACIÓN117 97

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE

AUDITORÍA 75

2.73 FUERTE MILITAR MIGUEL ITURRALDE (FT) A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN 260 30 PLANIFICACIÓN 20

2.74COLEGIO MILITAR No. 8 "GRAL. JOSÉ MARÍA

VILLAMIL JOLY" (FT) A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN 200 207COMUNICACIÓN DE

RESULTADOS 95

2.75 BATALLÓN DE SELVA No. 57 "MONTECRISTI" (FT) A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN 140 133DESARROLLO DE PROGRAMAS DE

AUDITORÍA 35


AL PROCESO DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, REGISTRO, CONTROL Y

CUSTODIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DEL ALMACÉN CENTRAL

140 197 TRAMITADO 100 2010-09-20 MJ-2-2010-632 DGAIDN-0035-2010DCAI-2059522-12-2010APROBADO

2.77 SEGUNDA ZONA NAVAL (FN) A LOS EGRESOS POR MANTENIMIENTO DE LA BASE Y REPARTOS SUBORDINADOS


95


2010/01/01 AL 2010/12/31



PERIODO:



ENVIO A LA CGE

CONT

RALO


ECUADOR

2.78 GRUPO DE CABALLERÍA BLINDADA No.4 "FEBRES CORDERO" LA AVANZADA (FT)


95

2.79 COLEGIO MILITAR No.7 "GRAB. MIGUEL ITURRALDE" (FT)


95

2.80 GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES No. 53 RAYO (FT)


95

2.81 HOSPITAL DE BRIGADA No.11 GALÁPAGOS (FT) A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN 200 173 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

95

2.82 DIRECCIÓN GENERAL DEL MATERIAL (FN)

AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL

ESCUADRÓN DE AVIONES UAV EN LOS TERRENOS DEL AEROPUERTO ELOY ALFARO

60 CONSTA PLAN 2011

2.83 BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE SELVA No.54 "CAPT. CALLES" (FT)

A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN 140 150DESARROLLO DE PROGRAMAS DE

AUDITORÍA85

2.84 ESCUADRÓN DE TRANSPORTE AÉREO PRESIDENCIAL (FAE)


95



200 0 CONSTA PLAN 2011

2.86 COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS



AUDITORÍA50


2010/01/01 AL 2010/12/31



PERIODO:



ENVIO A LA CGE

CONT

RALO


ECUADOR




AUDITORÍA70

2.88 BASE DE MOVILIZACIÓN OCCIDENTALA LOS INGRESOS, EGRESOS DE GESTIÓN Y AL REGISTRO Y CONTROL DE BIENES DE LARGA

DURACIÓN140 175 COMUNICACIÓN DE

RESULTADOS95

2.89 CENTRO DE MOVILIZACIÓN DE ORELLANAA LOS INGRESOS, EGRESOS DE GESTIÓN Y AL REGISTRO Y CONTROL DE BIENES DE LARGA

DURACIÓN117 73 TRAMITADO 100 2011-01-05 MJ-2-2011-001 DGAIDN-0097-2010

SUBTOTAL PLANIFICADOS 14419 12922,5 PROMEDIO % 94

3,00

3.1 ACCIONES DE CONTROL AUTORIZADAS

3.1.1 FUERZA NAVAL A LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON LA COMPAÑÍA DE SEGUROS SUCRE S.A 40 61 TRAMITADO 100 2010-04-28 MJ-2-2010-255 DGAIDN-0006-2010

005121-DR1JCAI03-01-2011APROBADO

3.1.2 DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

A LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON LA COMPAÑÍA DE SEGUROS SUCRE S.A 40 50 TRAMITADO 100 2010-03-23 MJ-2-2010-180 DGAIDN-0003-2010

13311-DCAI26-07-2010APROBADO

3.1.3 FUERZA AEREA ECUATORIANA A LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON LA COMPAÑÍA DE SEGUROS SUCRE S.A 78 62 TRAMITADO 100 2010-02-23 MJ-2-2010-101 DGAIDN-0004-2010


3.1.4 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALA LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON LA

COMPAÑÍA DE SEGUROS SUCRE S.A 40 50 TRAMITADO 100 2010-03-19 MJ-2-2010-165 DGAIDN-0002-201013312-DCAI26-07-2010APROBADO

3.1.5 COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS



3.1.6 FUERZA TERRESTRE A LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON LA COMPAÑÍA DE SEGUROS SUCRE S.A 78 80 TRAMITADO 100 2010-03-29 MJ-2-2010-195 DGAIDN-0007-2010


3.1.7 HOSPITAL GENERAL No.1 DE LAS FUERZAS ARMADAS



3.1.8BATALLÓN DE APOYO LOGÍSITICO III - DE GIRÓN

Y LAS UNIDADES FINANCIERAS Y EJECUTORAS DE LOS PAGOS

AL MANTENIMIENTO, ADQUISICIÓN Y UTILIZACIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS

PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 115 108 TRAMITADO 100 2010-10-18 MJ-2-2010-725 DGAIDN-0059-2010

3.1.9 BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA DE SAN LORENZO

A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN PARA LAS RESERVAS DE LA FUERZA NAVAL - ENTREPUENTE PARA 120

HOMBRES


19-11-2010APROBADO

IMPREVISTOS


2010/01/01 AL 2010/12/31



PERIODO:



ENVIO A LA CGE

CONT

RALO


ECUADOR

3.1.10 COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO Y BRIGADA DE FUERZAS ESPECIALES No.9 "PATRIA"

AL SISTEMA DE REGISTRO Y PAGO DE CONDECORACIONES POR SALTO DE

PARACAIDISMO 78 185 COMUNICACIÓN DE

RESULTADOS 95

3.1.11 ESCUELA TÉCNICA DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA

A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN 115 148 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 95

3.1.12 COMISARIATO FAE SALINAS A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN 115 148 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 95

3.1.13 ESCUELA DE PERFECCIONAMIENTO DE AEROTÉNICOS DE LA FUERZA AÉREA

A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN 115 148 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 95

SUBTOTAL IMPREVISTOS 394 1253 PROMEDIO % 98

3.2 ACCIONES COMPLEMENTARIAS

3.2.1 COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD CONTROL CALIDAD INFORMES 800 800 100

3.2.2COMITÉ DE PLANIFICACIÓN, NORMATIVA Y EVALUACIÓN PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

DELPLAN454 454 100

3.2.3DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA DE LA DEFENSA NACIONAL

ATENCIÓN A CONSULTAS JURÍDICAS Y ASESORÍAS 192 192

100


COORDINACIÓN SECTORES746 746 100


REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE INFORMES PLAN 2010 Y AÑOS ANTERIORES 3485 3485 100

SUBTOTAL ACCIONES COMPLEMENTARIAS5677 5677 PROMEDIO % 100

SUBTOTAL ARRASTRE1822 4053

SUBTOTAL PLANIFICADOS14419 12923

SUBTOTAL IMPREVISTOS394 1253

SUBTOTAL ACCIONES COMPLEMENTARIAS5677 5677

TOTAL GENERAL22312 23905 PROMEDIO % 99

(f) SUPERVISOR DCAI

NOTA:12

Fecha y número de oficio con el cual se aprobó la anulación del examen Fecha y número de oficio con el cual se solicitó la anulación del examen Dentro de los exámenes de arrastre, consta como días hombre planificados cero, debido a que son exámenes que se estimaba iban a concluir el año anterior y no estuvieron incluidos en la planificación anual de control; además existen dos actividades que fueron postergadas el inicio de su ejecución , en razón que en el caso de la actividad 1.03, la máxima autoridad solicitó ampliación de plazo y en el caso de la actividad 1.14 la entidad estaba atravesando reformas en su estructura y denominación.

ECON. ARTURO ALMEIDA VILLACRÉSDIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA DE LA DEFENSA NACIONAL

Autoevaluación del Plan de Control 2010

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