AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL … · Informe de Cuenta Pública 2013. IMPORTE DE LA...

RESPONSABLE: MARÍA GUADALUPE MORENO FLORES

COORDINADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE LA AUTORIDAD DE LA ZONA

MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD

EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA

TITULAR: ANTROP. GUSTAVO ALONSO CABRERA RODRÍGUEZ

AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA

HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2013

Informe de Cuenta Pública 2013

IMPORTE DE LA

VARIACIÓN

ORIGINAL MODIFICADO CAPTADO [III-I] A) Explicación a la variación del captado respecto del original.

[I] [II] [III] [III-II] B) Explicación a la variación del captado con relación al modificado.

(2) (3) (3) (3)

DISPONIBILIDAD INICIAL

INGRESOS

INGRESOS PROPIOS

- VENTA DE BIENES (4) A) (5)

(4) B) (6)

- VENTA DE SERVICIOS

- INGRESOS DIVERSOS

- VENTA DE INVERSIONES

- OTROS

OPERACIONES AJENAS

- POR CUENTA DE TERCEROS

- POR EROGACIONES RECUPERABLES

APORTACIONES DEL GDF

- CORRIENTES - - - -

- CAPITAL - - - -

TRANSFERENCIAS FEDERALES 1/

- CORRIENTES

- CAPITAL

TOTAL DE INGRESOS - - - -

INGRESOS (Pesos con dos decimales)

1/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a las Entidades.

FUENTE DE INGRESOS

IOE ANÁLISIS DE INGRESOS DE ENTIDADES Y ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 04 AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA

Elaboró:

______________________________ MARÍA GUADALUPE MORENO FLORES

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó:

________________________________________________________________ ANTROP. GUSTAVO ALONSO CABRERA RODRIGUEZ

COORDINADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL


2012

(1)

2013

(2)

2012

(4)

2013

(5)

(3) (3) (4) (5) (5) (6)

TOTAL (2)

APROVECHAMIENTOS

PRODUCTOS

INGRESOS

(Pesos con dos decimales)

ESTIMADO

VAR

2-1=(3)

RECAUDADO

VAR

5-4=(6)

IAA INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA


CONCEPTOS

Autorizó:


COORDINADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO , TLÁHUAC Y MILPA ALTA

Elaboró:

________________________________ MARÍA GUADALUPE MORENO FLORES



IMPORTE DE LA

VARIACIÓN

ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO [III-I] A) Explicación a la variación del ejercido respecto del original.

[I] [II] [III] [III-II] B) Explicación a la variación del ejercido respecto del modificado.

GASTO CORRIENTE 0.00 30,056,468.87 30,056,468.87

5,009,175.44

0.00

2,063,677.99

0.00

8,687,305.44

0.00

14,296,310.00

0.00

GASTO DE CAPITAL 2,842,098.54 2,842,098.54

8,687,305.44

0.00 14,296,310.00 14,296,310.00

1000

B) NO EXISTE VARIACIÓN DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

3000

2000 0.00

A) SE CREA LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA

ALTA, CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2012, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, CON EL OBJETO DE CONSOLIDAR,

AMPLIAR Y EFICIENTAR LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN, PROTECCIÓN ECOLÓGICA,

CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE

ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, ARTÍSTICAS Y ACADÉMICAS EN EL PERÍMETRO DELA AUTORIDAD.

SE RECIBIO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013, POR QUE NO CONTO CON PRESUPUESTO

ORIGINAL, ESTO FUE PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS QUE LA AUTORIDAD TIENE CON SU ESTRUCTURA AUTORIZADA. 5,009,175.44 5,009,175.44 0.00


4000

2,063,677.99 2,063,677.99

0.00 8,687,305.44






SE RECIBIO LA TRANSFERENCIA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013, PORQUE NO CONTO CON PRESUPUESTO ORIGINAL, POR SER DE

RECIENTE CREACIÓN NECESITO ABASTECERSE DE TODA CLASE DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS Y PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.







SE RECIBIO LA TRANSFERENCIA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013, PARA CUMPLIR CON LOS DIVERSAS ACTIVIDADES, Y SERVICIOS

REQUERIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS COMPROMETIDOS DEL EJERCICIO 2013.







SE RECIBIO LA TRANSFERENCIA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013, PARA CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS EN LA

EJECUCIÓN DE LA PRESERVACIÓN DE LA ZONA CHINAMPERA Y LACUSTRE.

ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO


PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

CAPÍTULO


2,842,098.54

0.00

TOTAL UR 0.00 32,898,567.41 32,898,567.41

0.00 2,842,098.54 2,842,098.54 5000






SE RECIBIO LA TRANSFERENCIA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013, POR SER DE NUEVA CREACIÓN SE NECESITO EQUIPAR EL ÁREA

DE TRABAJO, TAMBIÉN SE ADQUIRIERON BIENES DE TRANSPORTE PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES Y ASI CUMPLIR CON LOS

COMPROMISOS Y METAS PROGRAMADAS DEL EJERCICIO 2013.


Autorizó:



Elaboró:



2012

(1)

2013

(2)

2012

(4)

2013

(5)

(2) (3) (3) (4) (5) (5) (6)


ERAA EGRESOS CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

PARTIDAS DE GASTO

PRESUPUESTO


ORIGINAL

VAR

2-1=(3)

EJERCIDO

VAR

5-4=(6)

Autorizó:


COORDINADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO , TLÁHUAC Y MILPA

Elaboró:




EAI-RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO

ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO

(3) (3) (3) (4) (4) (4)

(2)

(2)

(2)

(2) (2) (2)

TOTAL UR

DENOMINACIÓNSF


AIPRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)

R E S U L T A D O

FÍSICOUNIDAD

DE

MEDIDA

FFI

Autorizó:



Elaboró:




EAI-RAA EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA


(3) (3) (3) (4) (4) (4)

(2)

(2)

(2)

(2) (2) (2)

TOTAL UR

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 04 AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO,TLÁHUAC Y MILPA ALTA

FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)UNIDAD

DE

MEDIDA

DENOMINACIÓNAISFFFI

R E S U L T A D O

Autorizó:



Elaboró:




EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES


1 GOBIERNO 9,832,308.21 9,832,308.21

7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR 230,135.06 230,135.06

2 PROTECCION CIVIL 230,135.06 230,135.06

´013 ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL ACCION 0 1.0 1.0 0 230,135.06 230,135.06

8 OTROS SERVICIOS GENERALES 9,602,173.15 9,602,173.15

5 OTROS 9,602,173.15 9,602,173.15

´002 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES TRÁMITE 0 130.0 130.0 0 9,602,173.15 9,602,173.15

2 DESARROLLO SOCIAL 23,066,259.20 23,066,259.20

1 PROTECCION AMBIENTAL 23,066,259.20 23,066,259.20

5 PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DEL PAISAJE 23,066,259.20 23,066,259.20

´012

ESTUDIOS ECOLÓGICOS E HIDROLÓGICOS INTEGRALES ORIENTADOS A PRESERVAR EL

ENTORNO ECOLÓGICO, SOCIAL Y PRODUCTIVO EN EL PERÍMETRO DE COMPETENCIA

DE LA AUTORIDAD.

ESTUDIO 0 2.0 2.0 0 7,500,000.00 7,500,000.00

´013

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CANALES EN EL PERIMETRO DE COMPETENCIA DE LA

AUTORIDAD M20

30000.0 35014.00 15,566,259.20 15,566,259.20

TOTAL UR 32,898,567.41 32,898,567.41

FFI SF AIPRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)

R E S U L T A D O


FÍSICOUNIDAD

DE

MEDIDA

DENOMINACIÓN

Autorizó:


COORDINADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO , TLÁHUAC Y MILPA

ALTA

Elaboró:




EAI-RPR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS DE ENTIDADES Y DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS


(3) (3) (3) (4) (4) (4)

(2)

(2)

(2)

(2) (2) (2)

TOTAL UR

FFI SF AIPRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)

R E S U L T A D O


FÍSICOUNIDAD

DE

MEDIDA

DENOMINACIÓN

Autorizó:

_______________________________________________ ANTROP. GUSTAVO ALONSO CABRERA RODRIGUEZ

COORDINADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA

HUMANIDAD EN XOCHIMILCO , TLÁHUAC Y MILPA ALTA

Elaboró:




EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

(INCLUIR EL NOMBRE DEL RAMO, FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO)*

R E S U L T A D O S

ORIGINAL

(1)

MODIFICADO

(2)

ALCANZADO

(3)

3/1*100

=(4)

3/2*100

=(5)

ORIGINAL

(6)

MODIFICADO

(7)

EJERCIDO

(8)

8/6*100

=(9)

8/7*100

=(10)

(2)

(2)

(2)

(2) (2) (2) (3) (3) (3) (4) (5) (6) (6) (6) (7) (8)

* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).

ÍNDICE DE

CUMPLIMIENTO DE

METAS

ÍNDICE DE

CUMPLIMIENTO

PRESUPUESTAL

FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 04 AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUDIAL NATURAL Y CULTURAL DELA HUMANIODAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA

FI F SF AI DENOMINACIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA

Autorizó:

_____________________________________________________________ ANTROP. GUSTAVO ALONSO CABRERA RODRIGUEZ

COORDINADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO ,

TLÁHUAC Y MILPA ALTA

Elaboró:




AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

(INCLUIR EL NOMBRE DEL RAMO, FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO)*

FI F SF AI DENOMINACIÓN

A) Acciones realizadas con recursos de Origen Federal

B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la original al periodo

C) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la modificada al periodo

D) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al original al periodo.

E) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al modificado al periodo.

(2) (2) (2) (2) (2) A) (3)

B) (4)

C) (4)

D) (5)

E) (5)


* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).

Elaboró:

_____________________________________ MARÍA GUADALUPE MORENO FLORES

JUD DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Autorizó:



EAI-RDO EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROVENIENTES DE DONATIVOS

(ESPECIFICAR LA FUENTE DE LOS DONATIVOS)*


(3) (3) (3) (4) (4) (4)

(2)

(2)

(2)

(2) (2) (2)

TOTAL UR

* Especificar la fuente de los recursos que se recibieron como donativos, puden ser de origen federal, de instituciones internacionales, de gobiernos de otros paises, entre otros, identificados con el Tipo de Recurso 8.

FI SF AI


DENOMINACIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA

F

R E S U L T A D O

FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)

Elaboró:

_______________________________________ MARÍA GUADALUPE MORENO FLORES

JUD DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Autorizó:




EVPP EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ORIGINAL

[I]

MODIFICADO

[II]

ALCANZADO

[III]

ICMPP

(%)

III/I = [IV]

ORIGINAL

[V]

MODIFICADO

[VI]

EJERCIDO

[VII]

IDBSPP

(%)

VII/V = [VIII]

´09 PROTECCION CIVIL 230,135.06 230,135.06

1 GOBIERNO 230,135.06 230,135.06

7ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

INTERIOR230,135.06 230,136.06

2 PROTECCION CIVIL 230,135.06 230,136.06

´013ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE

PROTECCIÓN CIVILACCION 0

1.0 1.0 0% 0.00 230,135.06 230,135.06 0% 0%

´04CONTROL Y EVALUCIÓN DE LA GESTIÓN

GUBERNAMENTAL9,602,173.15 9,602,173.15

GOBIERNO 9,602,173.15 9,602,173.15

8 OTROS SERVICIOS GENERALES 9,602,173.15 9,602,173.15

5 OTROS 9,602,173.15 9,602,173.15

´002ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTITUCIONALES TRÁMITE 0130.0 130.0 0% 0.00 9,602,173.15 9,602,173.15 0% 0%

25 ECOLOGÍA

2 DESARROLLO SOCIAL 23,066,259.20 23,066,259.20

1 PROTECCION AMBIENTAL 7,500,000.00 7,500,000.00

5PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA

Y DEL PAISAJE 7,500,000.00 7,500,000.00

´012

ESTUDIOS ECOLÓGICOS E HIDROLÓGICOS

INTEGRALES ORIENTADOS A PRESERVAR EL

ENTORNO ECOLÓGICO, SOCIAL Y

PRODUCTIVO EN EL PERÍMETRO DE

COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD.

ESTUDIO 0 2.0 2.0 0% 0.00 7,500,000.00 7,500,000.00 0% 0%

´013

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CANALES EN EL

PERIMETRO DE COMPETENCIA DE LA

AUTORIDADM2 0 30,000.0 35,014.0 0% 0.0 15,566,259.20 15,566,259.20 0% 0%

TOTAL URG 32,898,567.41 32,898,567.41

AI DENOMINACIÓN

PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)

R E S U L T A D O S

FÍSICOIARCM

(%)

IV/VIII


UNIDAD

DE

MEDIDA

SFFIVG F

Elaboró:



Autorizó:




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA A/O A/M

´09 1 7 2 013 ACCIÓN 0 1.0 1.0 0.0 100.0

A)

B)

C)

C) NO HUBO VARIACIÓN ENTRE LO ALCANZADO RESPECTO AL MODIFICADO, SE CUMPLIO CON LAS METAS PROGRAMADAS AL 100%

A) 1.- SE TUVIERÓN PLATICAS CON LOS DIRECTORES DE LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL DE LAS TRES DELEGACIONES, XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA PARA COMENTAR EL TEMA RELACIONADO A LA

PROTECCION CIVIL DENTRO DE LA ZONA CON ESTO SE PRETENDE COMPARTIR INFORMACION DE LAS POSIBLES EMERGENCIAS QUE SE PUDIERAN SUSCITAR.

2.- SE TUVIERON REUNIONES CON EL INSTITUTO DE GEOGRAFIA DE LA UNAM PARA TRATAR EL TEMA DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EL ATLAS DE PELIGROS Y RIESGOS DE LA ZONA PATRIMONIO.

3.- SE LANZÓ UNA ENCUESTA DE PROTECCIÓN CIVIL DENOMINADA ¿SABES EN QUE CONSISTE EL PLAN FAMILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE SER ASÍ CUENTAS CON EL? EL RESULTADO QUE NOS ARROJE ESTA ENCUESTA

NOS AYUDARA A SABER HASTA DONDE LA GENTE DE LA ZONA PATRIMONIO CONOCE SOBRE EL TEMA, LO CUAL NOS PERMITIRA TENER UNA REFERENCIA COMO PUNTO DE PARTIDA PARA EMPEZAR A TRABAJAR CON LA

GENTE Y BRINDARLE INFORMACION SOBRE EL TEMA.

4.- SE ESTA TRABAJANDO EN EL ATLAS DE PELIGROS Y RIESGOS DE LA ZONA PATRIMONIO, EL CONTAR CON ESTA HERRAMIENTA NOS PERMITIRA TENER IDENTIFICADOS LOS PUNTOS MAS VULNERABLES DENTRO DE LA

ZONA Y UNA VEZ IDENTIFICADOS ESTOS PUNTOS DE RIESGO, NOS PERMITIRA PONER MAS ATENCIÓN A LOS PUNTOS CONSIDERADOS COMO DE RIESGO Y DE ALTO RIESGO.

5.-SE HA TENIDO COMUNICACIÓN CON LA SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL PARA TRATAR EL TEMA CON LOS TERCEROS ACREDITADOS PARA LO RELACIONADO AL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL EL

CUAL TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DEBEN DE CONTAR CON ESTE.

B) HUBO VARIACIÓN ENTRE LO ALCANZADO RESPECTO A EL ORIGINAL, PORQUE. SE CREA LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y

MILPA ALTA, CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2012, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, POR LO QUE NO TUVO PRESUPUESTO DE ORIGEN.


FINALIDAD: GOBIERNO

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

FUNCIÓN: ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR

ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

METAS 2 0 1 3ÍNDICE DE

CUMPLIMIENTO DE METASVG FI F SF AI DENOMINACIÓNUNIDAD DE

MEDIDA

Autorizó:



Elaboró:






´04 1 8 5 002 TRÁMITE 0 130.0 130.0 0.0 100.0

A)

B)

C)

C) HUBO VARIACIÓN ENTRE LO ALCANZADO RESPECTO AL MODIFICADO, YA QUE SE SUPERO LA META PROGRAMADA, POR SER DE RECIENTE CREACIÓN.


VG FI F SF AI DENOMINACIÓNUNIDAD DE

MEDIDA


CUMPLIMIENTO DE METAS

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

FINALIDAD: GOBIERNO

FUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

Acciones realizadas



A) 1. LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA REGISTRAR LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

2. DAR DE ALTA A LA AUTORIDAD, COMO CENTRO GESTOR.

3. REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES RELATIVOS A LOS REGISTRO, ALTA Y MANEJO DEL SISTEMA DE CONTROL FINANCIERO SAP –GRP. EJECUCIÓN DE TRÁMITES ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Y DESARROLLO DE PERSONAL, PARA REGISTRAR, DAR DE ALTA Y PAGO DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA.

4. TRAMITACIÓN ANTE LAS DISTINTAS INSTANCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y EL BANCO BBV BANCOMER DE LA CUENTA PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DE LA AUTORIDAD.

5. CONTRATACIÓN Y PAGO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS.

6. REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES DE NECESARIOS PARA LA ADHESIÓN A CUENTAS CONSOLIDADAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

7. PARTICIPACIÓN COMO VOCAL EN EL COMITÉ DE GOBIERNO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

8. DEFINICIÓN Y ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS PARA LA OPERACIÓN DE LA AZP.

9. REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES PARA OBTENER LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET, ASÍ COMO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PLOTTER.

10. LIBERACIÓN DEL PAGO DE LOS DISTINTOS BIENES Y SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LOS DISTINTOS PROVEEDORES DE LA AUTORIDAD.

B) B) HUBO VARIACIÓN ENTRE LO ALCANZADO RESPECTO A EL ORIGINAL, PORQUE. SE CREA LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO,

TLÁHUAC Y MILPA ALTA, CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2012, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, POR LO QUE NO TUVO PRESUPUESTO DE ORIGEN.

Autorizó:



Elaboró:






25 2 1 5 012 ESTUDIOS 0 2.0 2.0 0.0 100.0

A)

B)

C)

C) NO HUBO VARIACIÓN ENTRE LO ALCANZADO RESPECTO AL MODIFICADO, SE CUMPLIO CON LAS METAS PROGRAMADAS AL 100%



MEDIDA



ESTUDIOS ECOLÓGICOS E HIDROLÓGICOS INTEGRALES ORIENTADOS A

PRESERVAR EL ENTORNO ECOLÓGICO, SOCIAL Y PRODUCTIVO EN EL

PERÍMETRO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD.

FINALIDAD: DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN: PROTECCION AMBIENTAL

Acciones realizadas



A)1. SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ESPECIFICA DE XOCHIMILCO, TRABAJO REALIZADO POR LA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA.

2. SE LLEVÓ A CABO LA CARACTERIZACIÓN Y CATALOGACIÓN DE LAS CHINAMPAS EN LA SUPERFICIE RECONOCIDA POR LA UNESCO.

3. ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO "REHABILITACIÓN DE LA RED CHINAMPERA Y EL HÁBITAT DE ESPECIES NATIVAS DE XOCHIMILCO", POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

B)HUBO VARIACIÓN ENTRE LO ALCANZADO RESPECTO A EL ORIGINAL, PORQUE. SE CREA LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO,


Autorizó:



Elaboró:






25 2 1 5 013 M² 0 30,000.0 35,014.0 0.0 116.7

A)

B)

C)

C) HUBO VARIACIÓN ENTRE LO ALCANZADO RESPECTO AL MODIFICADO, YA QUE SE SUPERO LA META PROGRAMADA EN LA REHABILITACIÓN DE LA ZONA CHINAMPERA Y LACUSTRE.



MEDIDA



REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CANALES EN EL PERIMETRO DE

COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD

FINALIDAD: DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN:PROTECCION AMBIENTAL

Acciones realizadas



A)1. LIMPIEZA DE CANALES

2. PODA SANITARIA DE ÁRBOLES INFESTADOS POR MUÉRDAGO

3. RETIRO DE ÁRBOLES MUERTOS

4. REFORESTACIÓN

5. RECUPERACIÓN DE BORDOS MEDIANTE ESTACADO

6. INVENTARIO DE MONUMENTOS HISTÓRICOS Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS

7. MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS RUSTICA PARA CONTROL DE NIVELES DE AGUA EN CANALES

8. ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA AZP

9. CONTROL DE CARPAS Y TILAPIAS FAUNA EXÓTICA) ELABORACIÓN DE HARINA DE PESCADO

B)HUBO VARIACIÓN ENTRE LO ALCANZADO RESPECTO A EL ORIGINAL, PORQUE. SE CREA LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO,


Autorizó:



Elaboró:




EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES


ORIGINAL VARIACIÓN %: ((M/O)-1)*100

0 100%

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ ORIGINAL MODIFICADO

FUENTE DE

FINANCIAMIENTOGCI

A) OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER

B) DESCRIPCIÓN

C) POBLACIÓN BENEFICIADA O AFECTADA

GARANTIZAR UNA EFICIENTE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN

CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y CONTROLES

ESTABLECIDOS EN LAS POLÍTICAS, NORMAS Y

PROCEDIMIENTOS VIGENTES, ASÍ COMO SUPERVISAR QUE LAS

UNIDADES DEPENDIENTES CUMPLAN SUS FUNCIONES

ENCOMENDADAS.

0 32,898,567.41 FISCALES CORRIENTE

A) GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN DE LA ZONA DE CHINAMPAS, LACUSTRE Y DE

MONUMENTOS HISTÓRICOS EXISTENTES EN LAS DELEGACIONES DE XOCHIMILCO,

TLÁHUAC Y MILPA ALTA, DECLARADA PATRIMONIO MUNDIAL Y CULTURAL DE LA

HUMANIDAD.

B) SE CREA LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL

DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA, CON FECHA 11 DE

DICIEMBRE DE 2012, PUBLICADO EN LA GACETA OFIAL DEL DISTRITO FEDERAL, CON EL

OBJETO DE CONSOLIDAR, AMPLIAR Y EFICIENTAR LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS EN

MATERIA DE INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN, PROTECCIÓN ECOLÓGICA, CONSERVACIÓN,

MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE, ASÍ COMO LA

REALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, ARTISTICAS Y

ACADÉMICAS EN EL PERÍMETRO DELA AUTORIDAD.

C) LA POBLACIÓN DE LA ZONA DE XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA SERA LA

PRINCIPAL BENEFICIADA YA QUE SE RESCATAR LA ZONA LACUSTRE Y ECOLOGICA DE

LA ZONA.

TOTAL DE DESAZOLVE DE CANALES Y CUERPOS DE AGUA

A) EJECUCIÓN DE LA PRESERVACIÓN DE LA ZONA CHINAMPERA Y LACUSTRE

B) MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL SISTEMA DE CANALES Y LAGUNAS E

INCREMENTAR LA CIRCULACIÓN DEL AGUA MEDIANTE LA LIMPIEZA, DESAZOLVE Y

REAPERTURA DE CANALES, LAGUNAS Y CUERPOS DE AGUA, ASI COMO EL

ESTABLECIMIENTO DE ESPECIES ENDEMICAS Y ACCIONES DE CONTROL FITOSANITARIAS

MEJORANDO EL HÁBITAT DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA ACUÁTICAS Y RIPARIAS

ASOCIADAS. C) LA POBLACIÓN BENEFICIADA ES LA QUE HABITA EN LAS

DELEGACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN LA ZONA PATRIMONIO, XOCHIMILCO,

TLÁHUAC Y MILPA ALTA.

1/ Se refiere a programas públicos.


MODIFICADO VARIACIÓN ABSOLUTA: (M - 0)

32,898,567.41 32,898,567.41

Autorizó:



Elaboró:




PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

TIPO2/ TOTAL ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO

(2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (7) (7)

TOTAL UR (8)


2/ Tipo de Beneficiarios serán personas, grupos, asociaciones o empresas


DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/ DELEGACIÓN COLONIA

BENEFICIARIO TOTAL

POBLACIÓN

OBJETIVO


Autorizó:



Elaboró:




PE PROYECTOS ETIQUETADOS

ORIGINAL* MODIFICADO

(1)

EJERCIDO

(2)

(2) (3) (4) (5) (6)

TOTAL UR (7)

* Se refiere al presupuesto asignado en los Anexos III, IV, V y VI del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013.

PROYECTO


DESCRIPCIÓN


Autorizó:



Elaboró:




PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

ORIGINAL * MODIFICADO EJERCIDO

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

TOTAL UR (9)

* Se refiere el presupuesto asignado en el Anexo I del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Eercicio Fiscal 2013.

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 04 AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL, NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓN

AVANCE DEL

PROYECTO

(%)


Autorizó:



Elaboró:




REA REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

MONTO (Pesos con dos decimales)

REMANENTERENDIMIENTOS

FINANCIEROSEJERCIDO

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

FI/F FUENTE DE FINANCIAMIENTO DESTINO DEL GASTO


Autorizó:



Elaboró:




(3)

* Desglosar por fondo, programa o convenio.

RP REMANENTES PRESUPUESTALES 2013

CONCEPTO

Aportaciones del GDF

Ingresos Propios

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 04 AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO,TLÁHUAC Y

MILPA ALTA

(2)

MONTO

TOTAL

Transferencias del Gobierno Federal *

Recursos Crediticios

Autorizó:



Elaboró:




ADyS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

TIPO1/ TOTAL ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO

4419 Otras ayudas sociales a personas Ruben Salvador Gonzalez Godoy 183 0 351,555.00 351,555.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Hector Serralde Martinez 180 0 378,320.00 378,320.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Miguel Angel Negrete Martinez 160 0 367,830.00 367,830.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Mario Paez Barrera 196 0 175,448.00 175,448.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Pedro Aguilar Santiago 61 0 151,676.00 151,676.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Miguel Angel Mancera Venegas 60 0 113,851.00 113,851.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Paula Casas Gonzalez 76 0 199,136.00 199,136.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Ariel Casas Gonzalez 42 0 95,984.00 95,984.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Samuel Barrera Nieto 169 0 300,066.00 300,066.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Miguel Flores Romero 208 0 300,000.00 300,000.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Arturo Melendez Fuentes 193 0 376,774.00 376,774.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Areli San Juan Venancio 60 0 221,936.00 221,936.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Porfirio Enriquez Serralde 142 0 287,846.00 287,846.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Salvador Camacho Alvarado 240 0 350,772.00 350,772.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Julio Cesar Nieto Medina 128 0 243,764.00 243,764.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Marco Antonio Enriquez Marquez 125 0 243,745.00 243,745.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Maria Silvia Herrera Salazar 278 0 428,660.00 428,660.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Janeth Camacho Peralta 290 0 446,978.00 446,978.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Zacarias Chavez sanchez 182 0 344,555.00 344,555.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Francisco Guadalupe Melgarejo de la Vega 222 0 556,900.00 556,900.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Gregorio de la Cruz Chavez 125 0 260,900.00 260,900.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Leonardo Medina Jimenez 184 0 272,730.00 272,730.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Anastasio Medina Jimenez 180 0 272,520.00 272,520.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Abel Garcia Velasco 154 0 289,848.00 289,848.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Miguel Angel Rodriguez Palma 295 0 274,090.00 274,090.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Moisés Barrios García 323 0 257,400.00 257,400.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Mauricio Mondragon Benitez 160 0 345,000.00 345,000.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Fidel Pacheco Sosa 160 0 345,000.00 345,000.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Nayeli Orozco Ramirez 160 0 345,000.00 345,000.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Carolina Jimenez Enriquez 160 0 345,000.00 345,000.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Uriel Ibarra Flores 160 0 345,000.00 345,000.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Lubia Anayatzin Martinez Gonzalez 160 0 345,000.00 345,000.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Filiberto Dario Chavez Romero 404 0 700,000.00 700,000.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Laura Hernandez Salinas 404 0 700,000.00 700,000.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Jose Carlos Ayala Ayala 236 0 242,726.00 242,726.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Mario del Valle Huerta 204 0 450,300.00 450,300.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Abigail Diaz Vite 320 0 650,000.00 650,000.00 RESCATE CULTURAL

4419 Otras ayudas sociales a personas Hector Arias Perez 10 0 300,000.00 300,000.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Maria Esperanza Velazquez Flores 10 0 300,000.00 300,000.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Maria del Pilar Ayala Alor 312 0 620,000.00 620,000.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Roberto Altamirano Hernandez 108 0 200,000.00 200,000.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Roberto Zuñiga Hernandez 270 0 200,000.00 200,000.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Azael Melendez Galicia 175 0 150,000.00 150,000.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

4419 Otras ayudas sociales a personas Isabel Lopez Sanchez 175 0 150,000.00 150,000.00 REHABILITACIÓN DE CANALES

TOTAL UR 8044 14,296,310.00 14,296,310.00

1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.


AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS BENEFICIARIO

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASPRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

Autorizó:



Elaboró:




FIDOGA FIDEICOMISOS EN LOS QUE PARTICIPAN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

APORTACIÓNPRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

(2) (3) (4) (5) (6)

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO DESTINO DEL GASTO



Autorizó:



Elaboró:




IDT INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

INGRESOS


(2) (3)

INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS 1/

A) (4)

- VENTA DE BIENES

- VENTA DE SERVICIOS

- INGRESOS DIVERSOS

- VENTA DE INVERSIONES

- RENDIMIENTOS FINANCIEROS

- OTROS

CONCEPTO

1/ Se refiere a los ingresos captados diferentes a las Transferencias del GDF (incluir los conceptos como la venta de bienes y servicios, así como los rendimientos financieros que generaron los ingresos).

A) ESPECIFICAR LOS RUBROS QUE GENERARON LOS INGRESOS


Autorizó:



Elaboró:




APOGA-I ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

PRESUPUESTO


ORIGINAL MODIFICADO

(2) (3) (4) (5)

CAPÍTULO DE GASTO CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO


Autorizó:



Elaboró:




APOGA-II ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS


ORIGINAL: VARIACIÓN ABSOLUTA: (M - O) VARIACIÓN %: ((3/2)-1)*100

(2) (4) (5)

PRESUPUESTO


ORIGINAL MODIFICADO

(6) (7) (8)


UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 04 AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO TLÁHUAC Y MILPA ALTA

(3)

PROYECTOS, ACCIONES

O PROGRAMAS 1/ CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO

(9)

MODIFICADO:

Autorizó:



Elaboró:




SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

AT AP SA

(2) (3) (4) (5)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 04 AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUAMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA

MEDIDANIVEL DE ATENCIÓN

Autorizó:



Elaboró:




AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL … · Informe de Cuenta Pública 2013. IMPORTE DE LA...

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