Avance de la Gestión Financiera 2012

Avance de Gestión Financiera del 1° de Enero al30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012

Palacio de Convenciones

Índice

Vista Panorámica de la Ciudad Administrativa

ÍNDICE 4

PRESENTACIÓN

Documento de Presentación 11

ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS

Estado de Situación Financiera 27

Estado de Actividades 28

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio 29

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012

Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas

Índice

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio 29

Estado de Flujos de Efectivo 30

Estado Análítico del Activo 31

Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos 32

Informes Sobre Pasivos Contingentes 33

Notas a los Estados Financieros 34

ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Estado de Actividades Consolidado 58

ESTADOS E INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DE LA LEY DE INGRESOS

60

61

62

63

65

66

67

Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro Acumulado

Gráfico de los Ingresos

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Contribución

Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro y Tipo Acumulado

Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Impuestos

Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Contribuciones de Mejoras

Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Derechos



Índice

6869

70

71

7273747576

77

Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos FinancierosEstado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros

Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de las Participaciones e Incentivos Económicos (R-28)Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33)Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios de Origen FederalEstado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales RegularizablesEstado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales No RegularizablesEstado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Derechos de Origen Federal

Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por ProductosEstado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Aprovechamientos

78

ESTADOS E INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

808182838485868788899091929495

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Entidades Paraestatales/Ente PúblicoEstado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Sector Público Municipal/Ente PúblicoEstado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Capítulo de GastoEstado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público/Capítulo 1000

Gráfico del Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público/Presentación ProgramáticaEstado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público/Objeto del GastoGrafico del Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público/Objeto del GastoEstado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público/Ramo ó DependenciaEstado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo/Ente PúblicoEstado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Legislativo, Judicial y Organos Autónomos/Ente Público

Bonos y OtrosEstado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Otros Ingresos Financieros

Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentación ProgramáticaGráfico de Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentación ProgramáticaComportamiento del Presupuesto Presentación por Objeto del GastoGráfico del Comportamiento del Presupuesto Presentación por Objeto del GastoEstado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público/Presentación Programática



Índice

96

97

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101

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108

109

110

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad/Función

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público/Capítulo 2000




Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad/Función/Ente Público





Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo/Ente Público/Capítulo

115

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149

150

151Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje/Línea Estratégica/Estrategia

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poderes y Organismos Autónomos/Ente Público/Fuente de

Financiamiento

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por:Entidades Paraestatales/Ente Público/Fuente de Financiamiento

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Municipios/Ente Público/Fuente de Financiamiento

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje/Línea Estratégica

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje/Ente Público

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento/Federal/Programas Federales No

Regularizables

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento/Federal/Programas Federales

Regularizables

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento/Federal/Retenciones 5 al Millar

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento/Municipal

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento/Otros

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo/Ente Público/Fuente de Financiamiento

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento/Estatal

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento/Federal/Ramo General 33

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento/Federal Ramo General 23



Índice

155

156

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158

159

160

161

162

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Consolidado del Avance Programático Presupuestal 164

Comportamiento de Deuda Pública Directa

Informe sobre la Aplicación del Empréstito

Comportamiento de Obligaciones Financieras a Corto Plazo

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Gasto No Programable/Capítulo

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Gasto No Programable/Capítulo 7000/Partida


Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Gasto No Programable/Ente Público/Capítulo 8000/Partida


Consolidado del Avance Programático Presupuestal 164

ZACATECAS SEGURO

Resumen de Líneas 166

Reformas para Fortalecer el Estado de Derecho 167

Procuración e Impartición de Justicia 169

Garantía de Seguridad Pública 171

Prevención del Delito 174

Participación Activa de la Sociedad Civil 176

ZACATECAS UNIDO


Una Mejor Administración Pública: Eficiencia, Transparencia y Rendición de Cuentas 180

Gobernabilidad Participativa e Incluyente para la Construcción de una Nueva Ciudadanía 185

Equidad entre los Géneros 188

Fomento a la Participación de la Sociedad Civil Organizada 190

Inclusión Plena de la Comunidad Migrante 192

Coordinación Eficiente con los Municipios 195

Diálogo Responsable y Comprometido con los Poderes del Estado 197



Índice

ZACATECAS PRODUCTIVO


Empleos para Crecer y Prosperar 201

Desarrollo Rural Sustentable 205

Fomento a la Agroindustria 207

Fortalecimiento Sustentable de la Minería 210

Consolidación de la Vocación Turística 212

Financiamiento para el Desarrollo 214

Infraestructura para la Competitividad 216

Integración Regional y Global para el Desarrollo 218Integración Regional y Global para el Desarrollo 218

ZACATECAS MODERNO


Impulso a la Ciencia, Tecnología e Innovación 223

Fomento de una Sociedad y una Economía del Conocimiento 228

Conservación de Ecosistemas y Cuidado del Medio Ambiente 232

Cultura Ambiental y Vinculación Sectorial 235

Administración Sustentable del Agua 237

Consolidación de la Infraestructura Urbana Sustentable del Estado 239

ZACATECAS JUSTO


Abatimiento de la Pobreza y Marginación 244

Combate a la Desigualdad y Atención Prioritaria a Grupos Vulnerables 247

Educación de Calidad para un Zacatecas Moderno y Productivo 250

Salud y Seguridad Social para Todos 260

Infraestructura Social y Vivienda para el Bienestar 271



Índice

Cultura para el Fortalecimiento de Nuestra Identidad 274

Deporte para un Desarrollo Integral y Armónico 280

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Glosario de Términos 283

Presentación

Plaza la Minera (Edificio Dif y Obras Publicas)

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012

11

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 82, fracción XVII

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Zacatecas, el artículo 8, párrafo segundo de la Ley de

Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas, el 78 de la Ley

de Administración y Finanzas Públicas del Estado de

Zacatecas, el Gobernador del Estado Licenciado Miguel A.

Alonso Reyes, presenta ante la H. Auditoría Superior del

Estado, órgano técnico fiscalizador del Poder Legislativo, el

Avance de Gestión Financiera del 1ro de Enero al 30 de Junio

del Ejercicio Fiscal 2012.

Una de las líneas estratégicas del Plan Estatal de Desarrollo

2010-2016; es someter de manera constante a la

administración pública a procesos de mejora continua que

permitan dar respuestas a las cambiantes demandas de la

sociedad, que agilicen los procesos internos y hagan más

eficiente el uso de recursos humanos, materiales y financieros.

Trabajar con estándares nacionales e internacionales en la

forma de ejercer e informar el uso y destino de los recursos

públicos, nos llevará a la meta propuesta en esta línea

estratégica.

El informe de Avance de Gestión Financiera que se presenta,

es novedoso ya que nos adentramos en la nueva manera de

informar sobre las finanzas públicas; no sólo dando

cumplimiento a lo enunciado en la Ley General del

Contabilidad Gubernamental, sino también observando los

lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización

Contable (CONAC).

Este modelo, nos permite adoptar las mejores prácticas en el

ejercicio de la administración pública y facilita la medición de

la eficacia, la economía, la eficiencia en la recaudación de

ingresos públicos, en el ejercicio del gasto, el manejo de la

inversión pública, la administración de la deuda y el patrimonio

del Estado; prácticas contables que nos conducirán a avanzar

en el diseño y perfeccionamiento de políticas públicas, y la

planeación estratégica.

Presentación


12

Además de observar la norma general contenida en la Ley

General de Contabilidad Gubernamental, se aplicó para la

construcción de este documento de información financiara, la

normatividad emitida por el Consejo Nacional de Contabilidad

Gubernamental, que ha sido publicada y difundida por nuestro

propio órgano, el Consejo de Armonización Contable del

Estado de Zacatecas (CACEZAC), tal como lo son: el Marco

Conceptual de Contabilidad Gubernamental, los Postulados

básicos de la Contabilidad Gubernamental, las Normas y

Metodologías para la determinación de los Momentos

Contables de los Egresos, los Clasificadores por objeto del

Gasto, el Manual de Contabilidad Gubernamental, así como los

demás lineamientos y reglas específicas.

Instrumentar la armonización contable, nos ha permitido la

revisión, reestructuración y compatibilización de nuestros

ejercicios contables a los de los modelos vigentes a nivel

nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las

disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos

para el registro de las operaciones, de la información que

deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y

de las características y contenido de los principales informes

de rendición de cuentas.

Se ha construido y puesto en marcha el Sistema Integral de

Información Financiera (SIIF) al interior de la administración

pública, el que como la misma ley lo mandata, está

conformado por el conjunto de registros, procedimientos,

criterios e informes, estructurados sobre la base de principios

comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar,

informar e interpretar las transacciones, transformaciones y

eventos que derivados de la actividad económica que

modifican la situación patrimonial del Gobierno y de las

finanzas públicas.

En los términos establecidos en Título IV de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, denominado “De la Información

Financiera Gubernamental y Cuenta Pública” y del Capítulo VII

del Manual de Contabilidad Gubernamental denominado

“Estados Financieros”, se prepararon para el presente Avance

de Gestión Financiera del Ejercicio Fiscal 2012, siete Estados

Financieros y sus notas, generados bajo los criterios de

oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad,

suficiencia, utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad

y de comparación, con la finalidad de alcanzar la

modernización y armonización que la Ley determina.


13

Con lo anterior queda manifiesto que en el Poder Ejecutivo del

Estado no sólo estamos comprometidos con los grandes

objetivos de la administración pública que son: la eficiencia del

gasto, la transparencia en las operaciones y la rendición de

cuentas; sino también, a facilitar la fiscalización de los

recursos y la evaluación del desempeño de las actividades con

fundamento en indicadores.


14

FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES.

Mantener una política responsable de finanzas públicas, para

apoyar las acciones de desarrollo en la entidad, es un

compromiso del Gobierno del Estado, y para ello hemos

instrumentado diversas estrategias y acciones que nos han

permitido fortalecer la recaudación:

Política de ingresos públicos

La Reforma Fiscal Hacendaria emprendida en el ejercicio 2008

ha permitido que las participaciones per cápita tengan una

relación más estrecha con la actividad económica de las

entidades federativas, otorgando verdaderos incentivos para

aquellas entidades federativas y municipios que realizan un

esfuerzo recaudatorio en sus impuestos y derechos locales.

Bajo esta tesitura trabajamos en un esfuerzo recaudatorio

diario de fortalecimiento de los ingresos propios, otorgando

apoyos fiscales y facilidades administrativas, ampliando y

actualizando nuestro universo de contribuyentes y

modernizando nuestros procesos administrativos para

propiciar el cumplimiento voluntario de las obligaciones

fiscales por parte de los contribuyentes, para lo cual hemos

implementado diversos programas como los siguientes:

I. Tenencia: Impuesto Estatal.

Con el fin de alcanzar el crecimiento económico que requiere

nuestra entidad, y aprovechando las atribuciones

recaudatorias consignadas en las Leyes Federales,

facultándonos a ejercer esta potestad tributaria, la

Sexagésima Legislatura del Estado tuvo a bien autorizar que

con la derogación de la tenencia federal, ésta se legislara y se

convirtiera en impuesto local sobre tenencia o uso de

vehículos, exentando de este gravamen a los zacatecanos que

posean una unidad con veinte años o más de antigüedad.

Del análisis realizado por la Honorable Legislatura, se llegó a la

conclusión por mayoría, de no perder esta figura impositiva

que ya se venía gravando en el ámbito federal, y seguir

contando con este impuesto, para fortalecer dentro del escaso

margen posible, las fuentes de ingreso local, y atender las

Política de Ingresos


15

crecientes necesidades de gasto público que en obras y

servicios demanda la ciudadanía.

Estadística Vehicular.

Al mes de diciembre de 2011 el padrón vehicular del Estado de

Zacatecas estaba conformado por 437,083 unidades

automotrices, de las cuales solo 249,869 correspondían a años

modelos hasta 20 años de antigüedad, por lo que solo el 57%

del parque vehicular del Estado contribuirían al pago del

Impuesto Sobre tenencia o Uso de Vehículos.

La Legislatura del Estado autorizó apoyar hasta con el 100%

en el pago de este impuesto a los propietarios de vehículos

inscritos en el padrón vehicular del Estado de Zacatecas.

Este beneficio se contempló en el Artículo Cuarto Transitorio

de las Reformas y Adiciones a la Ley de Hacienda del Estado

de Zacatecas, publicadas en el Periódico Oficial el día 31 de

diciembre de 2011. Para acceder a él se debió cumplir con los

requisitos siguientes: El valor de adquisición consignado en

factura primordial fuera igual o menor a 200 mil pesos; estar

inscritos en el padrón vehicular estatal; estar al corriente o

regularizados en sus obligaciones fiscales estatales y/o

impuestos federales coordinados que la entidad recaude y/o

administre; y estar al corriente en el pago del Impuesto

Predial y en el pago del derecho de agua potable al efectuar su

pago de tenencia. La vigencia del beneficio fue del 1° de enero

al 31 de marzo del 2012; posteriormente, se decretó la

ampliación del periodo de pago al día 31 de julio de 2012,

dicha ampliación se publicó en el Periódico Oficial. Este

subsidio benefició al 95% de los propietarios de vehículos

inscritos en el padrón.

II. Programa de apoyo “SUMAR en beneficio de las

familias Zacatecanas”.

El 2012 ha sido un año de grandes retos y dificultades

financieras, acentuados por las condiciones climatológicas que

afectaron sensiblemente a nuestro territorio, por lo que se

consideró conveniente emitir un programa de apoyo social, por

el que se concedió prórroga para el pago de impuestos,

derechos y aprovechamientos, dentro del programa “Sumar en

Apoyo de las Familias Zacatecanas”.

Este programa fue aprovechado por 396,804 personas, y que

generó una recaudación con un importe de 156.3 millones de

pesos:


16

APOYOS EN MATERIA DE:

IMPORTE

BENEFICIOS OTORGADOS

TENENCIA ESTATAL 123,298,412.00 148,045 IMPUESTO SOBRE ADQ DE BIENES 6,490,249.00 35,987

REVISIÓN OPERATIVA 1,663,308.71 3,571 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS 200,015.24 173

SOL. DE REGISTRO DE MATRICULACIÓN 2,924,372.00 2,578

ENVIÓ DE DOCUMENTOS 186,267.67 99

SERVICIOS DE CATASTRO 3,564,733.95 11,659 SERVICIOS DE REG PÚBLICO 8,122,978.55 9,856

REG PEQ CONTRIB 9,823,175.00 182,333

SERVICIOS DE LA COORD GRAL JURIDICA 49,659.00 2,503

Programa de verificación al R.F.C. y Registro Estatal.

Con la suscripción del Convenio de Colaboración Administrativa

en materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal

por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y

el Gobierno del Estado de Zacatecas se han incrementado las

potestades a la entidad en materia de federalismo fiscal, lo

que nos permitió mejorar los mecanismos de distribución de

las participaciones a favor de nuestra entidad, ya que un

mayor esfuerzo tributario mejora los coeficientes de

distribución de las participaciones, por lo que se incrementó la

base tributaria, así la recaudación relacionada con los

contribuyentes denominados “pequeños contribuyentes”.

El Gobierno del Estado continúa apoyando a los “Pequeños

Contribuyentes”, el objetivo es lograr que su pago sea

oportuno y sin cargas administrativas, se apoya otorgando el

pago de una cuota fija bimestral al cumplimiento tributario.

En los el Régimen de Intermedios se dio de alta a dieciocho

contribuyentes; en el Impuesto Especial Sobre Producción y

Servicios para el pago del impuesto a la venta final de

gasolinas y diesel, uno; en los impuestos estatales de

nóminas, al registrarse los planteles educativos privados, se

incrementó el padrón en ciento ochenta; y, en el Impuesto al

Servicio de Hospedaje fueron tres contribuyentes.

Con el objetivo de facilitar el correcto y oportuno cumplimiento

de las obligaciones fiscales y sobre todo de otorgarle certeza

jurídica al abrir un negocio o suspender actividades, o


17

cualquier movimiento al Registro Federal del régimen de

Pequeños Contribuyentes, se prestan servicios de recaudación

a través de 21 oficinas distribuidas en los principales

municipios.

Los servicios otorgados son: servicio de altas, bajas y cambios

al registro federal del sector de pequeños contribuyentes. Lo

anterior constituye un beneficio directo al contribuyente

importante pues ya no tiene que desplazarse desde su

municipio de origen hasta la capital del Estado al Servicio de

Administración Tributaria. Total de servicios que otorgamos:

TRAMITES AL REGISTRO FEDERAL

DE CONTRIBUYENTES DEL

RÉGIMEN DE PEQUEÑOS

CONTRIBUYENTES

NO. DE TRAMITES

INSCRIPCIONES 1,030

APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 40

AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN DE

OBLIGACIONES 68

CAMBIO DE DOMICILIO 374

CAMBIO O CORRECCIÓN DE NOMBRE 19

CIERRE DE ESTABLECIMIENTO 15

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES 1,336

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES 269

TOTAL DE TRAMITES 3151

III. Modernización administrativa

En el proceso de modernización de la administración tributaria

estatal se han diversificado las opciones de pago, por lo que

actualmente se reciben pagos en 63 oficinas recaudadoras;

por Internet a través del portal del Gobierno del Estado; en

ventanilla bancaria, así como en catorce Kioscos de Servicios.

Se puso en marcha el programa de pago con tarjetas de

crédito, con beneficios de doce meses sin intereses para el

pago de impuestos y derechos asociados a control vehicular,

utilizado este instrumento de pago un total de 16,761

contribuyentes, y cuya recaudación ascendió por esta vía a un

monto de 47.1 millones de pesos en el periodo que se informa.

El pago vía internet a través del portal del Gobierno del

Estado, fue utilizado por 2,330 contribuyentes, captándose por

este medio 15.8 millones de pesos.


18

Kioscos de servicios electrónicos

La recepción del pago de impuestos y derechos, así como la

expedición de actas del registro civil, pagos de agua potable,

pagos de crédito hipotecario del Consejo Promotor de la

Vivienda, captados a través de los 14 kioscos de servicios

electrónicos, ubicados en siete municipios de la entidad, y en

tres entidades federativas fuera del territorio zacatecano, ha

permitido cumplir a los contribuyentes con sus obligaciones

fiscales y pagos de servicios, aún cuando se trate de días

inhábiles.

En los 14 kioscos de servicios ubicados en las principales

ciudades del Estado, así como en la Ciudad de Monterrey, el

Distrito Federal y en la Ciudad de Tijuana, de enero a junio de

2012, se recaudaron 20.4 millones de pesos, mediante

143,044 trámites.

KIOSCOS IMPORTE MOVIMIENTOS

SORIANA FRESNILLO 943,776.00 10,981

SORIANA CAMINO REAL 3,214,161.00 19,372

WAL MART 5,306,838.00 30,648

MERCADO GLEZ ORTEGA 3,743,873.00 32,784

FRESNILLO GARCÍA

SALINAS 1,033,471.50 11,540

LORETO 669,762.00 4,522

JALPA 888,801.00 3,124

AURRERA 2,461,412.50 18,784

SOMBRERETE 928,531.00 4,798

TABASCO 480,494.00 1,189

MONTERREY 119,966.00 2,550

DF 48,462.00 683

CONTRALORÍA (SEFIN) 585,374.00 1,822

TIJUANA 10,102.00 247

TOTAL 20,435,024.00 143,044


19

Dignificación de oficinas administrativas

Elevamos la calidad en la prestación de los Servicios

Tributarios con la construcción del edificio anexo a la

Secretaría de Finanzas inaugurado el 2 de enero del 2012,

como el primer Centro Integral de Servicios, concentrando en

un mismo espacio físico todos los servicios que se otorgan al

contribuyente.

Equipamos las oficinas recaudadoras con equipo de cómputo

nuevo, en Río Grande, Sombrerete, Guadalupe, la Dirección de

Tránsito del Estado y en Zacatecas a fin de que el sistema

Integral de administración tributaria sea más fluido, al tener

equipo con mayor capacidad de memoria, así como mobiliario

adecuado para la mejor atención a los contribuyentes.

Difusión de las diferentes obligaciones fiscales y

beneficios gubernamentales

Se realizó una amplia difusión de Programa “SUMAR en

beneficio de las Familias Zacatecanas”, a través anuncios de

radio, espectaculares, carteles, periódicos y volantes, así como

entrevistas en los medios de comunicación de las autoridades,

para mantener informada a la ciudadanía y tener la posibilidad

de alcanzar la meta estimada en la recaudación.

Conductor Responsable

El programa “Conductor Responsable” tiene como principal

objetivo mejorar la seguridad pública, incidiendo en la

reducción de accidentes, el mejoramiento de la cultura vial y la

prevención del delito; surge como una respuesta al reclamo de

los contribuyentes cumplidos. Se han verificado 26,465

unidades en 48 municipios, logrando un impacto recaudatorio

positivo para las finanzas públicas; se ha otorgado un apoyo al

pago de los adeudos en cómodas mensualidades.

IV. Vigilancia de obligaciones fiscales

Dentro de este programa implementamos acciones que

coadyuvan tanto en la eficiencia recaudatoria como en el

mantenimiento y actualización de los padrones estatales,

emitimos con toda oportunidad la vigilancia de los

requerimientos de obligaciones fiscales omitidas a los

contribuyentes omisos, ya que a partir de la reforma al actual

Sistema de Participaciones Federales, se premia el esfuerzo

recaudatorio estatal, incentivando con mayores participaciones


20

a las entidades que realicen un esfuerzo mayor para

incrementar sus impuestos y derechos estatales.

Fiscalización

Para fortalecer las finanzas públicas estatales, perfeccionamos

la labor de fiscalización preservando el estado de derecho del

contribuyente; realizando auditorías de calidad con un trato

digno, respetuoso y humanitario, concediendo todas las

facilidades y estímulos fiscales que le son otorgados por las

disposiciones fiscales, dentro de un esquema de transparencia,

honestidad y legalidad, con lo anterior se lograron resultados

superiores a la media nacional; muestra de ello fue la reciente

evaluación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que

ubica al Estado de Zacatecas en el octavo lugar a nivel

nacional, en aspectos como: cumplimiento en el programa

operativo, profesionalización en la fiscalización, rendimiento

per cápita, productividad, beneficio costo, transparencia y cero

denuncias por actos de corrupción.

Intensificamos el programa integral de combate a la evasión,

el cual contempla la verificación de expedición de

comprobantes, detección de comprobantes apócrifos y

regularización del comercio informal.

Es importante mencionar que, aunque los ingresos que por

este concepto se capten tienen su origen en la legislación fiscal

federal, el Gobierno del Estado es quien ejerce, a través del

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal

Federal y sus anexos, las labores de administración y

recaudación de los mismos.

Los logros alcanzados por el periodo que se informa se

resumen en los puntos siguientes:

1. Recaudación total de $41’101,107.00, lo que representa un

incremento del 183.39 por ciento respecto a lo calendarizado

enero junio, superando en este momento la meta anual en un

24.34 por ciento.

2. Disminución de los actos de Fiscalización, privilegiando la

calidad contra la cantidad que se ha reflejado en un

incremento de la recaudación.

3. Obtención del 90 por ciento de efectividad del total de

revisiones.


21

Calidad en los servicios

Para lograr la calidad en los servicios, trabajamos en la

profesionalización del personal; impulsamos programas y

proyectos orientados a los servicios de asistencia al

contribuyente dando prioridad a las relaciones contribuyente-

autoridad fiscal, transparentando y simplificando los trámites y

servicios que se otorgan.

Además capacitamos al personal de las recaudaciones de

rentas en los temas: administración de la salud y seguridad en

el trabajo; prevención de accidentes y combate a incendios y,

rutas de evacuación y primeros auxilios; asimismo se dotó a

los diferentes centros de trabajo de equipo de seguridad, tales

como botiquines, extintores y señalización de seguridad.

Procedimiento administrativo de ejecución

Respecto de la recuperación de créditos fiscales derivados de

fiscalización concurrente, multas de control de obligaciones,

multas administrativas federales no fiscales, y multas

estatales, por el período de enero a junio de 2012 se logró la

recuperación de 8.0 millones de pesos.

Depuración de Padrones

Este programa tiene como finalidad emitir la vigilancia de

obligaciones fiscales sólo a los contribuyentes que tienen

establecimientos o negocios.

Al cierre del periodo que se informa los padrones de

contribuyentes han quedado de la siguiente manera:

PADRÓN

31 DIC

2011 30 JUN 2012

PADRÓN

INICIAL

PADRÓN

FINAL DEPURACIÓN

PADRÓN

VEHICULAR 517,490 452,351 65,139

RÉGIMEN DE

PEQUEÑOS

CONTRIBUYENTES 85,658 78,751 6,907

RÉGIMEN DE

INTERMEDIOS 34,535 21,204 13,331

IMPUESTO SOBRE

NÓMINA 11,240 12,097 0

IMPUESTO SOBRE

SERVICIOS DE

HOSPEDAJE 250 287 0

IEPS 173 252 0


22

Módulo de verificación vehicular

A efecto de brindar certeza jurídica al patrimonio de los

zacatecanos cuando adquieren un vehículo, la Secretaría de

Finanzas en coordinación con la Procuraduría General de

Justicia del Estado, mantienen dos módulos de verificación

vehicular; el primero comprueba adeudos de tenencia y

derechos de control vehicular; el segundo valida las facturas

de los vehículos y determina a través de la consulta en la

Plataforma México del Gobierno Federal y en los Archivos de la

Procuraduría del Estado, así como con la Oficina Coordinadora

de Riesgos Asegurados (OCRA), que agrupa a las compañías

aseguradoras en el país, El robo de vehículos y la

especialización que tiene la delincuencia organizada en el

doblaje y clonación de

En el periodo de enero a junio de 2012, se verificaron 16 mil

430 unidades, obteniéndose los siguientes resultados:

• 60 vehículos asegurados por contar con reporte de robo y

puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público

Especializada en el robo de vehículos.

• 72 vehículos que presentaron documentación apócrifa para

acreditar la propiedad, asesorando a los propietarios para que

tramitaran ante las instancias correspondientes del

documento idóneo para otorgar las placas del Estado de

Zacatecas.

V. Registro Público Vehicular

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley del

Registro Público Vehicular, publicada el 1° de septiembre de

2004 y a la Cláusula Décima Cuarta del Convenio de

Coordinación en Materia de Seguridad Pública, se pusieron en

marcha dos módulos de “Registro Público Vehicular en

Zacatecas”, uno en la Capital del Estado, otro en el municipio

de Fresnillo y pronto estará en funciones el módulo itinerante,

que consistente en la verificación física de unidades

automotrices e insertarles un Chip de radiofrecuencia y

entrega de la constancia de inscripción cuyo trámite es

gratuito. A junio del presenta año un total de 2,216

zacatecanos que cuentan con su unidad inscrita ante el

REPUVE.

A la fecha se han detectado tres unidades con reporte de robo

y puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia

del Estado.


23

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de

Zacatecas para el Ejercicio Fiscal del año 2012, se realizó con

el más alto sentido de responsabilidad, considerando la grave

situación económica por la que atraviesa nuestra entidad,

aunado a la grave sequía que sólo se asemeja a la padecida

hace más de siete décadas, según lo confirman estudiosos del

tema; es voluntad de este Gobierno asumir compromisos

plasmados desde el Plan Estatal de Desarrollo, en el que se

definieron cinco ejes rectores a partir de los cuales se alinean

las líneas estratégicas, los proyectos y las acciones.

El Poder Ejecutivo en el respaldo de sus funciones atrae casi el

80 % del presupuesto modificado o vigente, del cual el

73.53% es gasto programable y solo el 6.35% corresponde a

gasto no programable, reflejo de un grado de planeación

importante al momento de realizar la asignación presupuestal.

El gasto programable se distribuye de la siguiente manera:

Al eje Zacatecas Justo se le destinó el 42.96% del presupuesto

modificado o vigente, esto refleja el diseño de un Gobierno con

sentido social, donde la atención a grupos vulnerables como:

jóvenes, mujeres, ancianos y personas con capacidades

diferentes se atienden de manera constante y directa.

En orden de importancia el eje Zacatecas Unido alcanza el

16.79%, y entre los ejes Zacatecas Seguro, Zacatecas

Moderno y Zacatecas Productivo componen el 13.79% del

presupuesto programable vigente o modificado.

A las administraciones municipales se les asignó el 12.11%, el

5.87% a los Organismos Autónomos y entre los Poderes

Legislativo y Judicial 2.13%, todos con referencia al total del

presupuesto vigente o modificado al 30 de Junio de 2012.

Política del Presupuesto y del Gasto


24

Entendiendo que la presupuestación y el control son procesos

complementarios, dado que la primera define objetivos

previstos cuyo valor depende de la existencia de un plan que

facilite su consecución (estrategias y medios); mientras que

las características que define el control presupuestario, es la

comparación entre la programación y la ejecución; debiéndose

realizar de forma metódica y regular a través de sistemas de

monitoreo, evaluación y rendición de cuentas, esto obliga a

transitar a la solidez de un sistema de evaluación de

resultados que permita con oportunidad reorientar el gasto en

caso de ser necesario.

En este renglón cuidamos particularmente que el ejercicio

presupuestal corresponda a la calendarización del presupuesto

modificado o vigente, al cierre del primer semestre el

momento presupuestal Devengado muestra un avance del

86.6% del presupuesto vigente o modificado, y el momento

presupuestal Ejercido refleja un 84.25% del total disponible,

situación que refleja orden en el gasto.

El Poder Ejecutivo implementó esquemas para contener el

gasto operativo sin demeritar la atención a los programas

sociales y la atención a la ciudadanía; se realizó un programa

bondadoso orientado a servidores públicos que ya alcanzaron

su cuota laboral, bajo el esquema de retiro voluntario el efecto

alcanzado fue la baja de 262 plazas con su consecuente

disminución de la nómina y el gasto operativo de la

administración pública estatal.

En el Manual de Normas y Políticas del Gasto, enmarcamos

enfáticamente sobre los controles que se deben implementar

las Coordinaciones Administrativas a fin de aplicar los que

incidan en la contención de costos de operatividad.

Nos esforzamos en optimizar el parque vehicular existente,

implementando programas de concientización entre el personal

para utilizar adecuadamente el equipo y maquinaria necesarios

para el desempeño de las funciones en cada uno de nuestros

ámbitos, con el objeto de no distraer recursos financieros en

adquisiciones de bienes muebles.

El tema de educación tiene características particulares,

históricamente se manejaba como una cuenta deficitaria, este

año por ordenamiento de las disposiciones de la armonización

contable, se plantea la necesidad de recurrir a herramientas

como la gestión ante la federación para obtener recursos

extraordinarios o en el peor de los escenarios recurrir a


25

créditos bancarios para hacer frente a este compromiso. La

Secretaría de Educación y Cultura tiene la tarea de proponer

reformas estructurales que coadyuven a la optimización de los

recursos públicos.

La inversión para obra pública propuesta en este proyecto de

presupuesto, presenta un crecimiento del 56.11% respecto al

ejercicio anterior; sin embargo, hay que considerar que

prácticamente la totalidad de estos recursos son etiquetados,

tanto del empréstito como de fondos federales en apartados

como son: desarrollo regional, educación, salud, agua potable,

seguridad pública, deporte, cultura, infraestructura en

comunicaciones, desarrollo urbano, ecología, ciencia y

tecnología.

En deuda pública, se hizo una reingeniería a su estructura con

el objeto de obtener remanentes que permitan fortalecer

sectores prioritarios, con esta reingeniería se obtendrán

ahorros significativos en el corto, mediano y largo plazo, ya

que se lograron mejores condiciones tanto en los contratos de

créditos bancarios, como en lo relativo al contrato de

prestación de servicios denominado “PPS Ciudad Gobierno”, el

cual se logró dar por terminado y reestructurar dicha inversión

bajo mejores condiciones financieras; con las acciones

anteriores el capítulo de Deuda Pública dentro del total del

presupuesto vigente o modificado al primer semestre

representa el 6.07%.

Las adecuaciones presupuestales efectuadas al primer

semestre, incrementan en un 7.71% el presupuesto

aprobado, el motivo principal que genera estas ampliaciones y

reducciones presupuestales son los recursos federales en el

renglón de Transferencias y Subsidios que se asignan como

extraordinarios destinados a Educación y Salud; en el

siguiente orden de importancia aparece el capítulo 9000 de

Deuda Pública, ya que derivado de los recursos que se

generan como “premios por cumplimiento” que se refieren a la

recuperación de comisiones bancarias temporales al momento

de renovar los créditos de corto plazo, es necesario generar

ampliaciones presupuestales para dar suficiencia al nuevo

pago de las comisiones bancarias temporales; otro rubro que

presenta ampliaciones de manera significativa es la Inversión

Pública a la que haciendo esfuerzos en restricciones de gasto

operativo se le destina a obras para la mejora de los servicios

públicos de la ciudadanía.

Estados e Informes Financieros

Plaza la Minera (Edificio de Servicios de Salud)

A C T I V O C I R C U L A N T E P A S I V O C I R C U L A N T E

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2,344,741,038 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,069,848,876

EFECTIVO 8,209,653 SERVICIOS PERSONALES 80,599,678

BANCOS/TESORERIA 293,696,597 PROVEEDORES 123,601,594

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 2,042,331,958 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 6,215,313

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 502,830 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 112,907,219

TRANSFERENCIAS OTORGADAS 100,647,138

EFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFECTIVO A RECIBIR 721,002,452 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 194,985,192

CUENTAS POR COBRAR 108,494,169 OTRAS CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO 450,892,744

DEUDORES DIVERSOS 88,392,093

INGRESOS POR RECUPERAR 57,999,094 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 897,916,670

DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA 14,302,981 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 897,916,670

PRÉSTAMOS OTORGADOS 344,479,409

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 107,334,705 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 0

DEUDA PÚBLICA INTERNA 0

BIENES O SERVICIOS A RECIBIR 34,848,341

ANTICIPOS A CORTO PLAZO 34,848,341 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GTÍA. Y/O ADMÓN. A CORTO PLAZO 364,505

FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO 364,505

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 3,100,591,831

PROVISIONES A CORTO PLAZO 557,286,404

A C T I V O N O C I R C U L A N T E OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 557,286,404



Estado de Situación Financiera al 30 de Junio de 2012.

A C T I V O P A S I V O

A C T I V O N O C I R C U L A N T E OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 557,286,404

EFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO 26,005,519 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 190,007,826

INVERSIONES FINANCIERAS 26,005,519 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 190,007,826

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO 6,817,607,354 TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 2,715,424,281TERRENOS 562,490,928

VIVIENDAS 34,477,320 P A S I V O N O C I R C U L A N T E

EDIFICIOS NO HABITACIONALES 4,399,881,394

INFRAESTRUCTURA 186,471,024 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 4,049,775,262

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 61,278,837 DEUDA PÚBLICA INTERNA 4,049,775,262

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 1,606,771

OTROS BIENES INMUEBLES 1,571,401,080 TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 4,049,775,262

BIENES MUEBLES 916,140,390 TOTAL DE PASIVO 6,765,199,543

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 373,131,620

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 8,449 H A C I E N D A P Ú B L I C A / P A T R I M O N I O

EQUIPO DE TRANSPORTE 326,567,179 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO 4,199,608,299

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 216,433,141

RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO 1,396,948,188

ACTIVOS DIFERIDOS 104,462,748 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,804,272,951

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 104,462,748 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (1,612,840)

7,864,216,012 TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 4,199,608,299

TOTAL DE ACTIVOS 10,964,807,842 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 10,964,807,842

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 27

En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica.

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

Elaboró.EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD

JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL

Vo.Bo.EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO

AutorizóEL SECRETARIO DE FINANZAS

FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN 1,266,538,142

Impuestos 342,900,312Impuestos sobre el Patrimonio 265,385,378Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 1,946,260Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 75,461,419Accesorios de Impuestos 107,256

Contribuciones de Mejoras 114,589,709Derechos 321,601,994Productos de Tipo Corriente 13,408,987Aprovechamientos de Tipo Corriente 474,037,140

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 10,407,708,325

Participaciones 3,211,648,624Aportaciones 5,094,827,002Convenios 2,101,232,699

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 246,339,418Ingresos Financieros 246,339,418

Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 66,820,343

Estado de Actividades del 1 de Enero al 30 de Junio de 2012.



Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 66,820,343Otros Ingresos Financieros 179,519,076

TOTAL DE INGRESOS 11,920,585,885

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDASGASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4,241,224,209

Servicios Personales 3,974,246,631Materiales y Suministros 77,925,972Servicios Generales 189,051,606

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4,016,920,888

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 3,468,862,734Transferencias al Resto del Sector Público 0Subsidios y Subvenciones 431,481,335Ayudas Sociales 116,576,818

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,759,905,138Participaciones 994,558,371Aportaciones 708,303,870Convenios 57,042,897

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 505,587,463 505,587,463

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 10,523,637,698

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 1,396,948,188

28

En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado de Zacatecas se informa a la ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.







4,686,730,039 (826,411,054) (48,718,734) 0 3,811,600,251

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 0 0 0

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 0 0 0 0 0

0

0

(254,612,455) (48,718,734) (703,996,111) 0 (1,007,327,300)

0

0

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL EJERCICIO 2011

Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables

Actualizaciones y Donaciones de Capital

Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio

Ganancia/Pérdida por Revalúos

Reservas



Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 1 de Enero al 30 de Junio de 2012.

C O N C E P T O HACIENDA

PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES


GENERADO DEL EJERCICIO

AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

T O T A L

0

(752,714,845) (752,714,845)

(254,612,455) (48,718,734) 48,718,734 (254,612,455)

4,432,117,584 (875,129,788) (752,714,845) 0 2,804,272,951

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 (1,612,840) (1,612,840)

(1,612,840) (1,612,840)

Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2012 0

0

Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio 0

(4,432,117,584) 3,679,402,739 2,149,663,033 0 1,396,948,188

0

0

1,396,948,188 1,396,948,188

(4,432,117,584) 3,679,402,739 752,714,845 0

0 2,802,660,111 1,396,948,188 0 4,199,608,299


Otras Variaciones del Patrimonio Neto

SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2012


Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables

Actualizaciones y Donaciones de Capital

Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio

Ganancia/Pérdida por Revalúos

Reservas

Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011

Reservas

Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro

Otras Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto

ElaboróEL DIRECTOR DE CONTABILIDAD




AUTORIZÓEL SECRETARIO


FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNORIGEN 11,920,585,885IMPUESTOS 342,900,312CONTIBUCIONES DE MEJORAS 114,589,709DERECHOS 321,601,994PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 13,408,987APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 474,037,140

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 10,407,708,325PARTICIPACIONES 3,211,648,624APORTACIONES 5,094,827,002CONVENIOS 2,101,232,699

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 246,339,418

APLICACIÓN 10,018,050,235SERVICIOS PERSONALES 3,974,246,631MATERIALES Y SUMUNISTROS 77,925,972SERVICIOS GENERALES 189,051,606

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4,016,920,888TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 3,468,862,734TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 0SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 431,481,335AYUDAS SOCIALES 116,576,818

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,759,905,138PARTICIPACIONES 994,558,371APORTACIONES 708,303,870

Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012

Estado de Flujos de Efectivo del 1 de Enero al 30 Junio de 2012.

C O N C E P T O

APORTACIONES 708,303,870CONVENIOS 57,042,897

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 1,902,535,650

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNORIGEN 0CONTRIBUCIONES DE CAPITAL 0VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS 0OTROS 0

APLICACIÓN 1,761,774,285BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 1,613,807,570CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA) 62,885,608OTROS 85,081,107

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1,761,774,285)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOORIGEN 2,319,381,624ENDEUDAMIENTO NETO 1,340,896,928INTERNO 1,340,896,928INCREMENTO EN OTROS PASIVOS 877,960,086DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 100,524,610

APLICACIÓN 2,104,160,565INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 140,370,541SERVICIOS DE LA DEUDA 505,587,463INTERNO 505,587,463DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 1,458,202,561

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 215,221,059

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 355,982,425EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 1,988,758,614EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 2,344,741,038


En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas por el periodo que se indica.





AUTORIZÓEL SECRETARIO


Saldo InicialCargos del

PeriodoAbonos del

PeriodoSaldo Final Flujo del Periodo

1 A C T I V O 8,808,818,042 606,751,738,483 604,595,748,683 10,964,807,842 2,155,989,800

1.1 ACTIVO CIRCULANTE 2,704,763,475 604,966,899,536 604,571,071,181 3,100,591,831 395,828,355

1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,988,758,614 579,848,939,515 579,492,957,091 2,344,741,038 355,982,424

1.1.1.1 EFECTIVO 0 3,338,905,155 3,330,695,502 8,209,653 8,209,653

1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA 273,217,169 309,845,648,635 309,825,169,207 293,696,597 20,479,428

1.1.1.3 BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS 0 0 0 0 0

1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 1,715,038,615 266,664,385,725 266,337,092,382 2,042,331,958 327,293,343

1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA 0 0 0 0 0

1.1.1.6 DEP. DE FDOS. DE TERCEROS EN GRTIA. Y/O ADMON. 0 0 0 0 0

1.1.1.9 OTROS ACTIVOS Y EQUIVALENTES 502,830 0 0 502,830 0

1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 716,004,862 25,077,237,782 25,072,240,192 721,002,452 4,997,590

1.1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 0 0 0 0 0

1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 105,612,807 18,379,882,721 18,377,001,359 108,494,169 2,881,363

1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 47,044,203 4,178,039,145 4,136,691,256 88,392,093 41,347,890

1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 32,655,513 1,740,092,110 1,714,748,529 57,999,094 25,343,581

1.1.2.5 DEUDORES POR ANTICIP. DE TESORERIA A CTO. PLAZO 0 17,289,581 2,986,600 14,302,981 14,302,981

1.1.2.6 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 445,004,019 260,879,191 361,403,800 344,479,409 (100,524,610)

1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECT. O EQUIV. 85,688,320 501,055,034 479,408,648 107,334,705 21,646,385


Estado Analítico del Activo al mes de Junio de 2012.

Cuenta Contable


1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECT. O EQUIV. 85,688,320 501,055,034 479,408,648 107,334,705 21,646,385

1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 0 40,722,239 5,873,898 34,848,341 34,848,341

1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRAT. POR OBRAS PÚBL. A CORTO PLAZO 0 40,722,239 5,873,898 34,848,341 34,848,341

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 6,104,054,566 1,784,838,948 24,677,502 7,864,216,012 1,760,161,445

1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 0 26,005,519 0 26,005,519 26,005,519

1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 0 26,005,519 0 26,005,519 26,005,519

1.2.3 BIENES INMUEB., INFRAESTR.Y CONSTR. EN PROCESO 5,196,674,296 1,620,981,579 48,521 6,817,607,354 1,620,933,058

1.2.3.1 TERRENOS 549,443,478 13,047,450 0 562,490,928 13,047,450

1.2.3.2 VIVIENDAS 34,477,320 0 0 34,477,320 0

1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 4,399,881,394 0 0 4,399,881,394 0

1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA 186,471,024 0 0 186,471,024 0

1.2.3.5 CONSTR. EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 0 61,327,358 48,521 61,278,837 61,278,837

1.2.3.6 CONTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 0 1,606,771 0 1,606,771 1,606,771

1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES 26,401,080 1,545,000,000 0 1,571,401,080 1,545,000,000

1.2.4 BIENES MUEBLES 860,380,271 55,760,120 0 916,140,390 55,760,120

1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 371,753,330 1,378,291 0 373,131,620 1,378,291

1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 8,449 0 8,449 8,4491.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0 0 0 0 0

1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE 273,556,880 53,010,300 0 326,567,179 53,010,300

1.2.4.6 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 215,070,061 1,363,080 0 216,433,141 1,363,080

1.2.7 ACTIVOS DIFERIDOS 47,000,000 82,091,729 24,628,981 104,462,748 57,462,748

1.2.7.9 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 47,000,000 82,091,729 24,628,981 104,462,748 57,462,748









Amortización Bruta

Colocación BrutaEndeudamiento Neto del Periodo

2,211,795,005 376,764,785 2,214,745,043 1,837,980,258 0 1,837,980,258 4,049,775,263

CORTO PLAZO

DEUDA PÚBLICA INTERIOR 376,764,785 376,764,785 0 (376,764,785) 0 (376,764,785) 0

INSTITUCIONES DE CRÉDITO Pesos Mexicanos BANOBRAS 160,000,000 160,000,000 0 (160,000,000) 0 (160,000,000) 0

INSTITUCIONES DE CRÉDITO Pesos Mexicanos BANCOMER 216,764,785 216,764,785 0 (216,764,785) 0 (216,764,785) 0

SUBTOTAL CORTO PLAZO 376,764,785 376,764,785 0 (376,764,785) 0 (376,764,785) 0

LARGO PLAZO

Variación del Endeudamiento

del Periodo

DEUDA PÚBLICA



Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos al 30 de Junio de 2012.

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDASMoneda de

Contratación

Institución ó País

Acreedor

Saldo al Inicio

del Periodo

M O V I M I E N T O S

Saldo al Final

del Periodo

Operaciones de Endeudamiento del PeriodoDepuración o Conciliación

LARGO PLAZO

DEUDA PÚBLICA INTERIOR 1,835,030,219 0 2,214,745,043 2,214,745,043 0 2,214,745,043 4,049,775,262

INSTITUCIONES DE CRÉDITO Pesos Mexicanos BANORTE 1,661,788,710 0 1,338,211,290 1,338,211,290 0 1,338,211,290 3,000,000,000

INSTITUCIONES DE CRÉDITO Pesos Mexicanos BANCOMER 173,241,509 0 571,200,420 571,200,420 0 571,200,420 744,441,929

INSTITUCIONES DE CRÉDITO Pesos Mexicanos BANOBRAS 0 0 305,333,333 305,333,333 0 305,333,333 305,333,333

SUBTOTAL LARGO PLAZO 1,835,030,219 0 2,214,745,043 2,214,745,043 0 2,214,745,043 4,049,775,262

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Pesos Mexicanos INTERACCIONES 1,395,000,000 2,021,083,330 1,524,000,000 (497,083,330) 0 (497,083,330) 897,916,670

1,395,000,000 2,021,083,330 1,524,000,000 (497,083,330) 0 (497,083,330) 897,916,670

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 3,606,795,005 2,397,848,115 3,738,745,043 1,340,896,928 0 1,340,896,928 4,947,691,933


En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas por el periodo que se indica.

OTROS PASIVOS







Monto de Financiamientos

Saldo al 30 de Junio del 2012

Porcentaje por Pagar

SALDO DE DEUDA PÚBLICA INDIRECTA A CARGO DE MUNICIPIOS

CALERA 2,638,135 0 0.00%

GENARO CODINA 9,335,864 3,496,429 37.45%

GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA 4,500,000 491,540 10.92%

GUADALUPE 83,000,000 83,000,000 82.35%

HUANUSCO 525,052 0 0.00%

JALPA 2,978,894 292,048 9.80%

Informe Sobre Pasivos Contingentes.

Municipio



JUAN ALDAMA 8,000,000 3,786,918 47.34%

MIGUEL AUZA 4,736,388 0 0.00%

NOCHISTLAN DE MEJÍA 13,729,587 953,057 6.94%

PANUCO 2,000,000 0 0.00%

PINOS 8,500,000 1,859,859 21.88%

TRANCOSO 5,825,792 1,533,333 26.32%

VILLA HIDALGO 4,000,000 70,192 1.75%

149,769,712 95,483,377 63.75%

33Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

TOTALES









34

1. NOTAS DE DESGLOSE

Información Contable.

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes.

1.- El apartado de Efectivo y Equivalentes de Efectivo al

30 de Junio de 2012, refleja un saldo de 2,344.7 millones de

pesos, está integrado por el resultado de cuatro cuentas:

Efectivo, por un importe de 8.2 millones de pesos, que

corresponde a recursos en efectivo o en cheque recaudados a

través de las Oficinas Recaudadoras o Kioscos Electrónicos de

la Secretaría de Finanzas pendientes de depositar

bancariamente al cierre del período; Bancos/Tesorería,

por 293.7 millones de pesos, que representa el saldo contable

disponible en las Cuentas Bancarias a la fecha que se informa;

Inversiones Temporales (hasta 3 meses), por 2,042.3

millones de pesos, corresponde a las inversiones de recursos

en instituciones bancarias, todas contratadas a corto plazo;

Otros Efectivos y Equivalentes, por 0.5 millones de pesos,

que corresponde a las Remesas de Fondo con las que operan

las Oficinas Recaudadoras.

Derechos a recibir, Efectivo y Equivalentes y Bienes o

Servicios a Recibir.

2.- El monto registrado de Efectivo o Equivalentes de

Efectivo a Recibir, a la fecha de corte, importa la cantidad de

721 millones de pesos; su saldo se integra por seis cuentas:

Cuentas por Cobrar, por un importe de 108.4 millones de

pesos, principalmente se refiere a ingresos devengados

pendientes de recaudar por conceptos distintos a impuestos,

derechos, productos y aprovechamientos, así como el registro

de los cheques devueltos pendientes de cobro; Deudores

Diversos, por 88.4 millones de pesos, se integra

principalmente por los saldos que al 30 de Junio de 2012

arrojan los diversos Fideicomisos de Garantía de Pago, así

como adeudos institucionales a cargo de las propias

Dependencias del Poder Ejecutivo, Ingresos por recuperar,

por 58 millones de pesos, corresponde a ingresos devengados

pendientes de recaudar por Impuestos, Derechos, Productos y

Aprovechamientos, también incluye los pagos en parcialidades

pendientes de recuperar; Deudores por Anticipos de

Tesorería, por 14.3 millones de pesos, refleja el importe de

los fondos revolventes y viáticos otorgados a las Dependencias

Centralizadas, incluye el fondo revolvente de las Oficinas

Recaudadoras y los Kioscos; Préstamos Otorgados, por

Notas a los Estados Contables


35

344.4 millones de pesos, son financiamientos otorgados,

principalmente a Municipios, Organismos Municipales

operadores de Agua, Órganos Autónomos, Instituciones

Educativas y personas físicas, en su mayoría otorgados en

administraciones anteriores; Otros Derechos a recibir

Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo, por 107.3 millones

de pesos, representa las contribuciones por acreditar, tales

como el subsidio al empleo pagado, el I.V.A. acreditable y el

estímulo fiscal pendiente de acreditar o aplicar contra los

pagos provisionales de retenciones de impuesto sobre la renta.

3.- Con respecto a los Bienes o Servicios a Recibir, éstos

reflejan un saldo de 34.8 millones de pesos, los cuales

corresponden a Anticipos a Corto Plazo, otorgados a

Contratistas de acuerdo a las condiciones pactadas en los

contratos, para la ejecución de obras públicas, que se

encuentran en proceso y pendientes de amortizar a la fecha

del informe.

Inversiones Financieras.

4.- Corresponde a las aportaciones de recursos a Fideicomisos,

al 30 de Junio de 2012, se tiene registro de 12 millones de

pesos al Fideicomiso del Plan de Apoyo SUMAUTO y una

aportación de 14 millones de pesos al Fideicomiso de

Impuesto Sobre Nóminas.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

5.- Los Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en

Proceso, donde los conceptos que los integran son Terrenos,

Viviendas, Edificios No Habitacionales, Infraestructura,

Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público,

Construcciones en Proceso en Bienes Propios y Otros Bienes

Inmuebles, son por el orden de los 6,817.6 millones de pesos,

incluye la inversión efectuada en el período que se informa,

para el pago de la indemnización por el finiquito del Contrato

de Prestación de Servicios conocido como “PPS de Ciudad

Gobierno”, por 1,545 millones de pesos; los bienes de los que

se cuenta con antecedente han sido registrados a su valor

histórico, de los que no se tiene antecedente fueron

registrados a valor catastral. No se les ha aplicado porcentaje

de depreciación por vida útil.

6.- Los bienes Muebles, como el Mobiliario y Equipo de

Administración, el Mobiliario y Equipo Educacional y

Recreativo, el Equipo de Transporte, la Maquinaria, Otros

Equipos y Herramientas, arrojan un saldo de 916.1 millones

de pesos, todos estos bienes se encuentran registrados a valor

histórico. No se les ha aplicado porcentaje de depreciación por

vida útil.


36

Otros Activos.

7.- La cuenta de Otros Activos Diferidos, arroja un saldo de

104.4 millones de pesos, corresponde a las reservas

constituidas como parte de la garantía de los créditos a largo

plazo contratados, dichas reservas se encuentran depositadas

en el Fideicomiso Invex y su saldo al 30 de Junio de 2012 se

desglosa de la siguiente manera: Banorte 48.4 millones de

pesos, Banobras 36 millones de pesos y BBVA Bancomer 20

millones de pesos.

PASIVO.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

1.- Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo que incluyen

Servicios Personales, Proveedores, Contratistas por Obras

Públicas, Participaciones y Aportaciones, Transferencias

Otorgadas, Retenciones y Contribuciones así como otras

Cuentas por Pagar a Corto Plazo, arrojan un saldo de de

1,069.8 millones de pesos.

Documentos por Pagar a Corto Plazo.

2.- En la cuenta de Otros Documentos por Pagar a Corto

Plazo, se tiene el registro de los financiamientos a corto plazo

contratados con Banco Interacciones para resolver

necesidades temporales de flujo, su saldo al 30 de Junio de

2012 asciende a 897.9 millones de pesos.

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo.

3.- La cuenta de Deuda Pública Interna, se refleja en ceros

al 30 de Junio de 2012, en esta cuenta se tenía el registro de

la Deuda Pública que fue reestructurada en el periodo que se

informa, con la aplicación empréstito autorizado por la LX

Legislatura del Estado en el Ejercicio 2011.

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía o

Administración a Corto Plazo.

4.- En la cuenta de Fondos en Garantía a Corto Plazo se

tiene el registro de las fianzas depositadas en la Secretaría de

Finanzas, su saldo al 30 de Junio de 2012 es por 364.5 miles

de pesos.

Provisiones a Corto Plazo.

5.- En la cuenta de Otras Provisiones a Corto Plazo, cuyo

saldo refleja la cantidad de 557.2 millones de pesos,

corresponde a las provisiones de recursos presupuestales de

Ejercicios Anteriores, que se tenían contratados o

comprometidos y que a la fecha de corte se encuentran en

proceso y pendientes de pago.

Otros Pasivos a Corto Plazo.

6.- La cuenta de Otros Pasivos a Corto Plazo, refleja un

saldo de 190 millones de pesos, y corresponde al registro


37

temporal de la recaudación de recursos ajenos y a otros

compromisos de pago cuyo origen no es presupuestal.

Deuda Pública a Largo Plazo.

7.- Con respecto a la información de deuda pública, ésta se

incluye en forma detallada en el Estado Financiero denominado

Reporte Analítico de Deuda Pública al 30 de Junio de 2012.

2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES DE LA


1.- Al inicio del Ejercicio de 2011, la Hacienda Pública /

Patrimonio del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, se

reportó en 3.811.62 millones de pesos, los cuales estaban

integrados como Patrimonio Contribuido por 4,686.7 millones

de pesos, disminuida por los Resultados de Ejercicios

Anteriores por 826.4 millones de pesos de desahorro y el

Resultado del Ejercicio 2011 por la cantidad de 48.7 millones

de pesos de desahorro.

2.- Durante el Ejercicio 2011, se registró una disminución de

254.6 millones de Pesos en el Patrimonio Contribuido, se

reclasificó el Resultado de 2010, al Resultado de Ejercicios

Anteriores por 48.7 millones de pesos, y se observa un

Resultado del Ejercicio negativo por el orden de los 752.7

millones de pesos de desahorro.

3.- Al 31 de Diciembre de 2011, la Hacienda Pública /

Patrimonio del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, se

reportó en 2,804.2 millones de pesos, los cuales estaban

integrados como Patrimonio Contribuido por 4,432.1 millones

de pesos, disminuida por el Resultados de Ejercicios Anteriores

de 875.1 millones de pesos de desahorro y el Resultado del

Ejercicio 2011 por la cantidad de 752.7 millones de pesos de

desahorro.

4.- Durante el primer semestre del Ejercicio 2012, se realizó

una reclasificación contable para reconocer como Patrimonio

Generado los 4,432.1 millones de pesos, ya que no estaba

adecuadamente revelados en los registros contables como un

Patrimonio Contribuido; así mismo el Resultado del Avance de

Gestión Financiera del 1° de Enero al 30 de Junio de 2012,

reflejó un ahorro de 1,396.9 millones de pesos, finalmente

se efectuó el registro de Rectificaciones de Resultados de

Ejercicios Anteriores, derivados de Cambios por Políticas y

Cambios por Errores Contables por la cantidad de 1.6 millones

de pesos, para cerrar al 30 de Junio de 2012, con una

Hacienda Pública / Patrimonio de 4,199.6 millones de pesos.


38

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

Ingresos de Gestión.

1.- De la información detallada de los rubros de Impuestos,

Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos,

Aprovechamientos, Participaciones y Aportaciones, y Otros

Ingresos y Beneficios, ésta se incluye en forma desglosada en

las cédulas específicas que integran el Estado Analítico de

Ingresos Presupuestales Acumulado de Enero a Junio de 2012.

2.- Se considera relevante precisar que del monto total de

ingresos y Otros Beneficios reportado en el Estado de

Actividades, por 11,920.5 millones de pesos, corresponde

exclusivamente a "Ingreso Devengado", es decir, los ingresos

que se reportan no están totalmente recaudados o cobrados.

De acuerdo a las cifras que reportan los registros contables al

30 de Junio de 2012, tenemos ingresos devengados no

recaudados, por la cantidad de 79.1 millones de pesos.

3.- Dentro del apartado de Ingreso y Otros Beneficios, para el

Ejercicio 2012, se cambia el tratamiento contable para el

registro de los "Incentivos derivados de los Convenios de

Colaboración Fiscal", hasta el Ejercicio 2011, se reflejaban

dentro del rubro de Participaciones, a partir de este año y de

acuerdo a los lineamientos del CONAC, se reflejan dentro del

rubro de Aprovechamientos (Ingresos de la Gestión Cuenta

4161). El importe que arroja este concepto al 30 de Junio de

2012 asciende a la cantidad de 281.1 millones de pesos.

4.- Se precisa el tratamiento contable para el registro de los

"Recursos derivados de Financiamientos", los cuales si

constituyen un Ingreso para efectos presupuestales, ya que

están contemplados en la Ley de Ingresos del Estado de

Zacatecas para el Ejercicio 2012, pero dentro de la

contabilidad financiera, se registran como un Pasivo, y no

como un ingreso, el monto de los Recursos derivados de

Financiamiento al 30 de Junio de 2012 reporta un total de

2,214.7 millones de pesos.

Gastos y otras pérdidas.

1.- El importe total de Gastos y Otras Pérdidas, que se refleja

en el Estado de Actividades, por 10,522.6 millones de pesos,

corresponde a los montos "Devengados", es decir, los gastos

reportados, no se encuentran totalmente "Ejercidos" ni

"Pagados". De acuerdo a lo que reportan los registros

contables al 30 de Junio de 2012, tenemos Egresos

Devengados, no Ejercidos y no Pagados, por la cantidad

de 343.7 millones de pesos.

2.- Así mismo, de acuerdo a lo que reportan los registros

contables al 30 de Junio de 2012, tenemos Egresos


39

Devengados, ya Ejercidos pero no pagados, por la

cantidad de 22.2 millones de pesos.

3.- De los Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la

Deuda, al 30 de Junio de 2012, se reporta la cantidad de:

505 millones de pesos, cabe mencionar que no incluye pagos

de amortizaciones de Capital, los cuales al corte del primer

semestre ascienden a 376.7 millones de pesos y se reflejan

como una disminución en el Pasivo, los 505 millones de pesos

se desglosan en 135.8 millones de pesos de Intereses

Pagados, 314.4 millones de pesos de Comisiones Pagadas (de

las cuales 41.1 millones de pesos son definitivas y 273.2

millones de pesos son comisiones recuperables, a la fecha ya

se han recuperado la cantidad de 179.5 millones de pesos y

quedan pendientes por recuperar 93.7 millones de pesos), 29

millones de pesos de Gastos de la Deuda, 2.5 millones de

pesos de Costo por Coberturas, y 23.8 millones de pesos que

corresponden a ADEFAS.

4.- El Ahorro Neto del Ejercicio por la cantidad de 1,396.9

millones de pesos, es el resultado del Estado de Actividades, y

representa la diferencia entre los Ingresos y los Gastos, hay

que tomar en cuenta que de acuerdo a la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, a diferencia de como se

presentaba la información en el Estado de Ingresos y Egresos

hasta el Ejercicio 2011, ahora los Capítulos 5000 Bienes

Muebles, Inmuebles e Intangibles, 6000 Inversión Pública,

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones y 9000

Deuda Pública (exclusivamente los pagos de capital), son

"Egresos Presupuestales" que no se consideran como "Gastos",

por lo que no van incluidos en el resultado del Estado de

Actividades, lo anterior se debe a que son "Inversiones o

Activos " y disminuciones del "Pasivo", que ahora aparecen

reflejadas en el Estado de Situación Financiera. La suma de

estos conceptos de Egresos Devengados, Ejercidos o Pagados

al primer Semestre arroja la cantidad de 2,066.4 millones de

pesos.

4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

Efectivo y equivalentes.

1.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la

última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de

efectivo y equivalentes al efectivo es como sigue:

Cuenta Contable 31-Dic-11 30-Jun-12

Efectivo 0 8,209,653

Bancos /Tesorería 273,217,169 293,696,597

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 1,715,038,615 2,042,331,958

Otros Activos y Equivalentes 502,830 502,830

Total de Efectivo y Equivalentes 1,988,758,614 2,344,741,038


40

Actividades de Inversión.

2.- A continuación se detallan las adquisiciones de bienes

inmuebles y muebles, considerados dentro de las Aplicaciones

en el apartado de Flujo de Efectivo de las Actividades de

Inversión:

Bienes Inmuebles 1,558,047,450

Terrenos 13,047,450

Otros Bienes Inmuebles 1,545,000,000

Bienes Muebles 55,760,120

Mobiliario y Equipo de Administración 1,378,291

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 8,449

Equipo de Transporte 53,010,300

Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas 1,363,080

Total Adquisiciones de Bienes Inmuebles y Muebles.

1,613,807,570

5) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

1.- Las cuentas de orden se utilizan para registrar

movimientos de valores que no afecten o modifiquen el

balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en

libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de

control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien

para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes

que puedan o no presentarse en el futuro. Las cuentas que se

manejan son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables.

2.- Dentro de las cuentas de orden contables, al 30 de Junio

de 2012, se reportan los siguientes saldos:

No. Cuenta Nombre. Saldo 30-Jun-2012

7310 Deuda Pública Indirecta 95,483,377

7320 Aval Solidario Deuda Indirecta (95,483,377)

Cuentas de Orden Presupuestarias.

3.- Las cuentas de orden presupuestales de ingresos y egresos

reportan los siguientes saldos al 30 de Junio de 2012:

No.

Cuenta Nombre. Saldo 30-Jun-2012

8110 Ley de Ingresos Estimada 13,275,102,889

8120 Ley de Ingresos por Ejecutar

(860,228,039)

8140 Ley de Ingresos Devengada 79,102,720

8150 Ley de Ingresos Recaudada 14,056,228,209

8210 Presupuesto de Egresos Aprobado 13,496,371,318

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer 1,790,075,155


41

8230 Modificaciones al Ppto. de Eg. Aprobado 1,040,124,349

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido 156,366,782

8250 Presupuesto de Egresos Devengado 343,718,398

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido 22,206,515

8270 Presupuesto de Egresos Pagado 12,224,128,817

3. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

1. Introducción.

Los Informes Financieros que se presentan, proveen de

información financiera a la Legislatura del Estado, a través de

su Órgano de Fiscalización: La Auditoría Superior, y a los

ciudadanos.

El objetivo del presente documento es revelar el contexto

económico, los aspectos financieros más relevantes que

influyeron en la toma de decisiones del período, y que son

considerados en la elaboración de los Estados Financieros para

la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

2. Panorama Económico y Financiero.

Las condiciones económicas financieras que ser presentaron

durante el período que se informa y que impactaron en las

decisiones y resultados, son de acuerdo a la información

generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(INEGI), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y

la proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Económico del

Estado de Zacatecas (SEDEZAC) en el ámbito local, y son las

siguientes:

ENTORNO NACIONAL

Producto Interno Bruto (PIB): en el año 2010 el PIB total

mostró una variación anual de 5.6% en términos reales con

relación a 2009, mientras que la variación del PIB estatal fue

de 5.3 por ciento. (INEGI.- SNCN)

En el segundo trimestre del año 2012, la economía registró

crecimiento de 0.9% en relación al trimestre anterior en cifras

corregidas por estacionalidad; y de 4.1% en términos anuales.

Promediando 4.3% en los primeros seis meses del año.

Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE): en

junio, el IGAE, se incrementó 3.8% a tasa anual, después de

hacerlo 4.22% en mayo y 4.66% en abril. Lo que evidencia su

desaceleración. (INEGI)

Producción Industrial: en junio, la producción industrial

creció 1.3% en el mes, en cifras corregidas por estacionalidad;

en términos anuales, lo hizo 3.7%. (INEGI)


42

Inversión Fija Bruta: en mayo, la inversión fija bruta

descendió (-) 2.4% en el mes, en cifras corregidas por

estacionalidad; en términos anuales, creció 7.4%. (INEGI) (El

dato de junio se publica el 10 de septiembre)

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC): en junio

de 2012 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

registró un crecimiento de 0.46 por ciento respecto al mes

precedente, con lo cual la tasa anual de inflación se situó en

4.34 por ciento. (BANXICO E INEGI)

Empleo Formal: Al 30 de junio de 2012 el número de

trabajadores afiliados al IMSS ascendió a 15 millones 705 mil

849 personas, nivel que implica una expansión anual de 711

mil 730 plazas (4.7 por ciento). (IMSS)

Tasa de Desocupación: en el segundo trimestre de 2012, la

tasa de desempleo en la Entidad fue de 5.9% en promedio,

superior al 4.8% que promedió a nivel nacional. (INEGI.-

ENOE)

Construcción: en los primeros cinco meses de este año, el

valor de producción de las empresas constructoras creció 4.6%

con relación al mismo periodo de 2011, el personal ocupado se

incrementó 3.6%, las horas trabajadas 2.9% y las

remuneraciones medias reales 0.9 por ciento. Por su parte, el

valor de la obra construida por el sector público significó

52.3% del total. El mes de junio se publica el 31 de agosto.

INEGI

Ventas: las ventas en los establecimientos mayoristas

presentaron un crecimiento de 3.6% y en los minoristas de

4.9% en el primer semestre de 2012 respecto a igual periodo

de un año antes. El personal ocupado en el comercio al por

mayor se incrementó 1.3% y al por menor 3 por ciento. Por lo

que se refiere a las remuneraciones medias reales pagadas, en

los establecimientos al por mayor, éstas aumentaron 1.8% y

al por menor descendieron (-) 0.9%, durante el lapso en

cuestión.

Finanzas Públicas Nacionales (SHCP): Durante el primer

semestre de 2012, el balance público registró un déficit de

142 mil 621 millones de pesos.

Los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en

1 billón 724 mil 482 millones de pesos, siendo mayores en 9.0

por ciento en términos reales en comparación a los de enero-

junio de 2011. Por su parte, el balance primario presentó un

superávit de 23 mil 594 millones de pesos.


43

Deuda Pública: al cierre del segundo trimestre de 2012 el

monto de la deuda neta del Sector Público Federal se ubicó en

33.6 por ciento del PIB, nivel superior en 1.9 puntos

porcentuales respecto al observado al cierre de 2011, en tanto

que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del

Sector Público ascendió a 37.1 por ciento del PIB y fue

superior en 1.5 puntos porcentuales respecto al cierre de

2011.

Tipo de Cambio: en junio el tipo de cambio promedió 13.96

pesos por dólar y cerró en 13.65 pesos por dólar.

Cetes: en junio el rendimiento de los Cetes a un mes, se

ubicó en 4.27%, a tres meses fue de 4.43% y a seis meses

4.54 por ciento.

Sector Externo:

Inversión Extranjera Directa (IED): durante el primer

trimestre de 2012 el monto de la IED ascendió a 4,372.4

millones de dólares (mdd), cantidad superior en 0.9% a la

reportada en el mismo periodo de 2011 (4,333.3 mdd).

(Secretaría de Economía) este es el último dato que ha

publicado el Registro Nacional de Inversión Extranjera de la

secretaría de Economía.

Remesas Familiares: en el primer semestre de 2012, los

ingresos por remesas totalizaron 11,852 millones de dólares,

lo que representó un incremento de 6.0%. (BANXICO e INEGI)

Comercio Exterior: En el primer semestre del año actual, la

balanza comercial presentó un superávit de 3,290 millones de

dólares. (INEGI, BANXICO, SHCP, SE)

ENTORNO ESTATAL. ZACATECAS.

La actividad económica del Estado de Zacatecas presentó el

siguiente comportamiento. Se estima que en el primer

semestre de 2012, la economía del estado creció 5.6% en

promedio anual y la nacional lo hizo 4.3%. (INEGI)

Indicador Estatal de la Actividad Económica de los

Estados (ITAEE): de acuerdo a este indicador, durante el

primer trimestre de 2012 la variación del total de la economía

para el estado de Zacatecas fue de 7.1 por ciento a tasa

anual, situándose en el sexto lugar con respecto a las demás

entidades federativas y posicionándose por arriba de la media

nacional por la variación anual del Indicador (INEGI).


44

El crecimiento de 11.2% presentado en las actividades

secundarias durante el primer trimestre se debió

principalmente al dinamismo registrado en la construcción, la

minería y las industrias manufactureras, situando al estado

en la tercera posición nacional en este rubro. Las actividades

terciarias de la entidad crecieron 5.8% y ocuparon el sexto

lugar, por arriba de la media nacional en el trimestre de

referencia. En contraparte, las actividades primarias cayeron

(-) 2.1 por ciento, éstas han venido registrando decrementos

desde el tercer trimestre de 2011.

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC): en junio

de 2012 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

registró un crecimiento de 0.46 por ciento respecto al mes

precedente, con lo cual la tasa anual de inflación se situó en

4.34 por ciento. Este indicador para Fresnillo (ciudad muestra)

fue de 0.48% y 3.94 por ciento respectivamente ubicándose la

tasa anual inferior al promedio nacional.

El sector financiero del Estado de Zacatecas creció 4.1% en

promedio anual; a nivel nacional, lo hizo 12.3 por ciento.

(SHCP).

Construcción: en los primeros cinco meses de este año, el

valor de producción de las empresas constructoras en la

entidad creció 18.1% con relación al mismo periodo de 2011.

El valor de la obra construida por el sector público significó

44% y la del sector privado el 56 por ciento.

Producción Manufacturera: en el periodo enero-mayo de

2012, la producción manufacturera en el Estado de Zacatecas

creció 11.7% en promedio anual; la nacional, lo hizo en 13.4

por ciento. (El mes de junio se publica el 27 de agosto).

Ventas: en el periodo enero-junio de 2012, las ventas al

mayoreo en Zacatecas aumentaron 5.7% y al menudeo

aumentaron 10.8% en promedio anual.

Llegada de Turistas: en el primer semestre de 2012, las

llegadas de turistas al Estado de Zacatecas se incrementaron

13.1% en promedio anual, a nivel nacional aumentaron 6.0%,

mientras que el porcentaje de ocupación hotelera en Zacatecas

se ubicó en 38.2% en promedio, a nivel nacional en 50.3%.

Empleo Formal: de enero a junio de 2012, los trabajadores

asegurados al IMSS en el Estado de Zacatecas se

incrementaron 4.3% en promedio anual, tasa inferior al 4.5%

que promediaron a nivel nacional. El número de empleos

formales generados en los últimos once meses, en el estado

de Zacatecas fue de cuatro mil 250 nuevos puestos de


45

trabajo, que en términos relativos equivale al 3.1 por ciento.

(IMSS)

Tasa de Desocupación: en el segundo trimestre de 2012, la

tasa de desempleo en la Entidad fue de 5.1% en promedio,

superior al 4.8% que promedió a nivel nacional.

Salarios Reales: entre enero y junio de 2012, los salarios

reales en el Estado crecieron 2.9% en promedio anual, a nivel

nacional lo hicieron 0.4%.

Remesas Familiares: en el primer semestre de 2012, los

ingresos por remesas al Estado totalizaron 340.2 millones de

dólares, lo que representó un aumento de 9.5%, a nivel

nacional el incremento fue de 6.0%.

Exportaciones: durante el año 2011 el valor de las

exportaciones zacatecanas alcanzaron los $1’697 millones de

dólares aproximadamente. En los primeros cinco meses del

año 2012 este indicador fue de $832 millones de dólares.

(Estimaciones de Secretaría de Economía / SAT)

Inversión Extranjera Directa (IED): durante el primer

trimestre de 2012 la inversión extranjera directa en Zacatecas

alcanzó la suma de 21.5 millones de dólares, mientras que en

el mismo trimestre del año anterior apenas se registraron 2.4

millones de dólares. (Secretaría de Economía.- RNIE)

Respecto a los indicadores micro económicos, en virtud de

que valoran el contexto específico, contamos con los

resultados derivados de los Censos Económicos 2009 que

contienen datos del 2008. Sin embargo, podemos mencionar

que como resultado de las acciones de promoción la industria

manufacturera del sector de autopartes se expande en la

entidad. (Información proporcionada por las empresas)

� Durante el año 2011 se concretó la instalación de la empresa

Koide México, de origen japonés, con una inversión de $15

millones de USD y la generación de 200 empleos está por

iniciar operaciones en el Mega Parque Industrial Aeropuerto.

� La empresa Yusa amplió operaciones en el municipio de

Guadalupe.

� Este año se concretó la instalación de la empresa Johnson

Eléctric, de origen chino con una inversión de $9.4 millones

de USD dará empleo a 322 personas.

� La empresa Entrada Group alberga a la fecha 12 empresas y

genera cerca de 3000 empleos


46

� Delphi Cableados genera cerca de 5000 empleos (es la

empresa que genera más empleos) en vías de expansión para

el año 2013.

� Está por iniciar operaciones Plaza Galerías en Ciudad

Argentum, con una inversión inicial de 650 millones de pesos,

la plaza está compuesta por 110 locales comerciales que al

operar a su máxima capacidad generarán alrededor de 800

empleos

3. Autorización e Historia.

a) Fecha de creación del ente.

El Estado de Zacatecas tiene su origen en el Pacto Federal

suscrito en el acta constitutiva de la federación del 31 de

Enero de 1824, junto con otros 18 Estados y 4 territorios; en

su artículo 6 se establecía, los Estados son independientes,

libres y soberanos en lo que exclusivamente toca a su

administración y gobierno interior, y se les dotaba de la

capacidad para emitir su Constitución Local. La primera

Constitución del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, fue

sancionada por el Constituyente el 17 de enero de 1825, en la

que fungía como Gobernador Pedro José López de Nava; fue

de las primeras constituciones en el país. Entre 1824 y 1825

aparecieron algunas instituciones como la primera imprenta en

Zacatecas, se estableció la Tesorería General del Estado y la

Administración de Rentas de la Capital; Rentas de la Capital,

fue creado el Supremo Tribunal de Justicia; se establecieron,

además, el Tribunal de Alzadas del Comercio y el Tribunal de

Alzadas de la Minería.

b) Principales cambios en su estructura.

Reformas a la Constitución.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Zacatecas ha sufrido varias reformas: la del 31 de marzo de

1852, la del 27 de octubre de 1857 por la cual, se incluye la

facultad del Gobernador de nombrar a las personas que

administrarían la Hacienda Pública y la imposición de la figura

de Multa a quien no obedeciera sus órdenes; incluye el

Capítulo de Hacienda Pública, facultando al Congreso del

Estado para decretar las contribuciones, así como la sanción a

todo empleado de hacienda que sea responsable de los gastos

que se hicieran y que no hayan sido previamente autorizados

por el Congreso.

La reforma del 6 de Enero de 1869, por el cual el Congreso

debía establecer las bases por las que el ejecutivo podía

celebrar empréstitos sobre el crédito del Estado, a demás de

aprobar los contratos respectivos, así como reconocer y

mandar pagar las deudas que el Estado contrajera.


47

Luego vinieron las reformas del 3 de febrero de 1910 y

finalmente, una vez promulgada la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, Venustiano Carranza expidió el

decreto de 22 de marzo de 1917, por el que ordenó que las

legislaturas que resultasen electas en las próximas elecciones

tuviesen el doble carácter de constitucionales y constituyentes,

con el objeto de implantar en las constituciones estatales las

reformas adoptadas en la federal. Reunido el Congreso del

Estado de Zacatecas, procedió a dar cumplimiento al decreto

de Carranza y el 9 de enero de 1918 expidió la «Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas que reforma

la del 7 de febrero de 1910», promulgada el 12 de enero de

mismo año por el Gobernador Constitucional Interino J.

Trinidad Luna Enríquez.

A partir de esta fecha, y a través del tiempo se han reformado

sus artículos en más de sesenta y cinco ocasiones, hasta

contar con la Constitución Vigente, cuya última reforma fue

expedida por la LX Legislatura del Estado, en el decreto

número de 342, del Periódico Oficial 42, de fecha 26 de mayo

del 2012, iniciando su vigencia el 27 de mayo de 2012.

4. Organización y Objeto Social.

a) Organización.

El ejercicio del Poder Ejecutivo según los artículos 72, 74 y 84

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Zacatecas, se deposita en un ciudadano denomina

“Gobernador del Estado de Zacatecas”, representa al Estado

ante la Federación y sus partes Integrantes, es administrador

de los Recursos Públicos del Poder Ejecutivo, tanto de los

provenientes de la Federación, como los que se originen en el

Estado y tiene la responsabilidad de aplicarlos con apego al

presupuesto que anualmente apruebe la Legislatura del Estado

conforme a los programas autorizados. El Gobernador del

Estado se Auxiliará de las Dependencias y entidades que

prevea la Ley Orgánica de la Administración Pública para el

despacho de los asuntos de su competencia.

b) Principal Actividad.

Como su nombre lo indica el Poder Ejecutivo, tiene como

principal actividad de la de ejecutar, cumplir y hacer cumplir

las Leyes que emanen de los ordenamientos jurídicos dictados

en las Leyes Federales y en las Leyes y Resoluciones de la

Legislatura del Estado, ordenar y reglamentar en lo

administrativo lo necesario para su ejecución. Las Facultades,

Obligaciones e Impedimentos del Gobernador, como titular del


48

Poder Ejecutivo, están perfectamente definidas en los artículos

82 y 83 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano

de Zacatecas. Por lo tanto, el ejercicio del poder está

determinado por las Leyes que rigen la organización, del

Estado y las facultades, obligaciones e impedimentos

inherentes al cargo de Representación Popular.

c) Ejercicio Fiscal.

El periodo que se informa es del 1 de Enero al 30 de Junio de

2012.

d) Régimen Jurídico.

La Ley orgánica de la Administración Pública vigente, señala:

“artículo 3.- Para el despacho de los asuntos que competen al

Poder Ejecutivo, el Gobernador del Estado se auxiliará de las

dependencias de la administración pública centralizada que

establece esta ley…… Se auxiliará además de las entidades de

la administración pública paraestatal que se señalan en el

Título Tercero de la presente ley”. El régimen Jurídico de cada

entidad de la Administración Pública, está descrito en sus

documentos que les dan origen.

e) Consideraciones fiscales del Ente:

El Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas se encuentra

inscrito en el Servicio de Administración Tributaria de la

Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con la Actividad de

Administración Pública Estatal en General, como Persona Moral

Con Fines No Lucrativos, de acuerdo al Título III, de la Ley del

Impuesto sobre la Renta vigente. Por lo que el Poder

Ejecutivo, no es no es contribuyente del ISR.

La obligación legal es la de retener y enterar:

ISR retenido por pagos de sueldos y salarios y trabajadores

asimilados a salarios.

ISR retenido por pagos de rentas de bienes inmuebles.

ISR retenido por pagos de servicios profesionales.

De acuerdo a la Ley del Impuesto al Valor Agregado El Estado

no efectuará la retención del IVA, pero si esta obligado a

pagar el IVA que se genere por las operaciones que realice.

La Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única considera como

no obligados al pago de este impuesto a las Entidades

Federativas que conforme al Título III de la Ley del ISR estén

considerados no contribuyentes del impuesto sobre la renta.


49

La Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, considera

como no obligados al pago de este impuesto a las Entidades

Federativas que conforme al Título III de la Ley del ISR estén

considerados no contribuyentes del impuesto sobre la renta.

f) Estructura organizacional básica.

Las dependencias del Poder Ejecutivo que integran la

administración pública centralizada, acorde al contenido del

artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública,

son: Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Finanzas,

Secretaría de Educación y Cultura; Secretaría de Planeación y

Desarrollo Regional, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría

de Desarrollo Agropecuario; Secretaría de Desarrollo

Económico; Secretaría de Turismo; Oficialía Mayor,

Procuraduría General de Justicia del Estado, Contraloría

Interna y Coordinación General Jurídica. Por su parte, el

artículo 36 del mismo ordenamiento jurídico señala: “36.- Son

organismos descentralizados, las entidades creadas por ley o

decreto de la Legislatura del Estado o por decreto del Poder

Ejecutivo. Tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios.

Los organismos descentralizados integrantes de la

administración pública paraestatal, son entre otros, además de

aquellos que con posterioridad se creen los siguientes: I.

Servicios de Salud del Estado; II. Universidad Autónoma de

Zacatecas; Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado;

IV. Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde”, V.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; VI. Junta de

Protección y Conservación de Monumentos Coloniales y Zonas

Típicas; VII. Junta Estatal de Caminos; VIII Comisión para la

Integración Social de las Personas con Discapacidad; IX.

Consejo Promotor de la Vivienda Popular; X. Comité para la

Construcción de Escuelas del Estado de Zacatecas; XI.

Instituto de Ecología y Medio Ambiente; XII. Instituto de

Desarrollo Artesanal del Estado de Zacatecas; XIII. Instituto

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado de Zacatecas; XIV. Instituto Zacatecano de Educación

para Adultos; XV. Colegio de Bachilleres del Estado de

Zacatecas; XVI Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

del Estado de Zacatecas; XVII. Consejo Zacatecano de Ciencia

y Tecnología; XVIII. Colegio de Educación Profesional; XIX.

Instituto Tecnológico Superior (Zacatecas Norte); XX. Instituto

Tecnológico Superior /Zacatecas Sur); XXI. Instituto

Tecnológico Superior (Fresnillo); XXII. Universidad Tecnológica

del Estado. Por Decreto o Ley, además de las enunciadas se

han integrado a la Clasificación Administrativa de Organismos

Públicos Descentralizados los siguientes: Patronato Estatal de

Promotores Voluntarios, Instituto de Selección y Capacitación

del Estado de Zacatecas, Instituto para las Mujeres

Zacatecanas, Centro Regional del Patrimonio Mundial en

Zacatecas, Consejo Estatal de Desarrollo Económico del Estado


50

de Zacatecas, Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado

de Zacatecas, Instituto de la Juventud del Estado de

Zacatecas, Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas,

Instituto Tecnológico Superior de Jerez, Instituto Tecnológico

Superior de Loreto, Instituto Superior de Nochistlan, Instituto

Tecnológico Superior Zacatecas Occidente, Universidad

Politécnica de Zacatecas, y, Universidad Politécnica del Sur de

Zacatecas.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.

a) Los Estados Financieros que con cifras al 30 de junio de

2012 se presentan, observan lo enunciado en la Ley General

de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones emitidas

por el CONAC.

Los Estados financieros cumplen con el diseño del modelo

aprobado en los documentos emitidos por el Consejo de

Armonización Contable (CONAC).

b) Para el ejercicio fiscal del 2012, la Secretaría de

Finanzas ha puesto en marcha en las Entidades de la

Administración Pública Centralizada, Descentralizada,

Organismos Autónomos y los Poderes Legislativo y Judicial, el

Sistema Integral de Información Financiera a cargo y bajo

responsabilidad de cada Ente, en apego Ley General de

Contabilidad Gubernamental en su artículo 17 que señala:

“Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la

operación del sistema; así como del cumplimiento a lo

dispuesto por esta Ley y a las Decisiones del que emita el

Consejo”.

Se ha implementado la base devengado de acuerdo a la Ley

General de Contabilidad Gubernamental.

c) Postulados básicos.

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, tienen

como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad

gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización

que permita la obtención de información veraz, clara y

concisa.

Los Postulados Básicos representan uno de los elementos

fundamentales que configuran la Contabilidad Gubernamental,

al permitir la identificación, el análisis, la interpretación, la

captación, el procesamiento y el reconocimiento de las

transacciones, transformaciones internas y otros eventos que

afectan económicamente al ente público. Sustentan de manera

técnica el registro de las operaciones, la elaboración y

presentación de estados financieros; basados en su

razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación


51

especializada y aplicación de la Ley, con la finalidad de

uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

A continuación se describe el contenido principal de los

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, los cuales

deben ser aplicados por los entes públicos de forma tal que la

información que proporcionen sea oportuna, confiable y

comparable para la toma de decisiones:

I. Sustancia Económica

Es el reconocimiento contable de las transacciones,

transformaciones internas y otros eventos, que afectan

económicamente al ente público y delimitan la operación del

SCG.

II. Entes Públicos

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y

de las entidades federativas; los entes autónomos de la

Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos

de los municipios; los órganos político-administrativos de las

demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades

de la administración pública paraestatal, ya sean federales,

estatales o municipales.

III. Existencia Permanente

La actividad del ente público se establece por tiempo

indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo

contrario.

IV. Revelación Suficiente

Los estados y la información financiera deben mostrar amplia

y claramente la situación financiera y los resultados del ente

público.

V. Importancia Relativa

La información debe mostrar los aspectos importantes de la

entidad que fueron reconocidos contablemente.

VI. Registro e Integración Presupuestaria

La información presupuestaria de los entes públicos se integra

en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en

la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto de Egresos,

de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda.

El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes

públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus

efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas

presupuestarias correspondientes.


52

VII. Consolidación de la Información Financiera

Los estados financieros de los entes públicos deberán

presentar de manera consolidada la situación financiera, los

resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en

la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública,

como si se tratara de un solo ente público.

VIII. Devengo Contable

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con

base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento

contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho

de cobro de impuestos, derechos, productos,

aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes

públicos. El gasto devengado, es el momento contable que

refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de

terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y

obra pública contratados; así como de las obligaciones que

derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias

definitivas.

6. Políticas de Contabilidad Significativas.

El periodo que se informa comprende seis meses, por lo que

fue necesario observar los siguientes criterios en la

preparación de los Estados Financieros:

Los Estados Financieros, contienen la información Presupuestal

de los Organismos Autónomos, los Poderes Legislativo y

Judicial y los recursos presupuestales transferidos a los

Organismos Descentralizados de la Administración Pública del

Estado.

Se precisa que en el Estado de Situación Financiera se

presentan los rubros Deuda Pública en el pasivo a corto plazo,

identificando el endeudamiento neto contable mediante la

diferencia en la operación aritmética resultante de las

colocaciones menos la amortización de pasivo registrada en el

periodo que se informa.

7. Reporte de la Recaudación.

Evolución de los Ingresos

Ingresos Totales

Durante el período enero a junio, los ingresos totales

recaudados del Estado muestran un avance del 56.28 por

ciento, equivalentes a ingresos del orden de 14 mil 056

millones 228 mil 209 pesos.


53

Los ingresos provenientes de fuentes locales alcanzan la cifra

de los 1 mil 295 millones 902 mil 708 pesos de los 1 mil 596

millones 190 mil 061 pesos estimados en Ley de Ingresos, por

lo que el avance es del 81.19 por ciento, resaltando el avance

en Contribuciones y mejoras al situarse al 91.17 por ciento,

mientras que los productos de tipo corriente solo alcanzan el

32.55 por ciento de avance.

Por otra parte, los ingresos provenientes del Gobierno Federal

alcanzan la cifra de los 10 mil 299 millones 460 mil 773 pesos

de los 18 mil 947 millones 033 mil 960 pesos estimados en

Ley de Ingresos, por lo que el avance es del 54.36 por ciento.

Finalmente el Gobierno del Estado obtuvo ingresos financieros

por el orden de los 2 mil 394 millones 264 mil 118 pesos, de

los cuales 2 mil 214 millones 745 mil 043 pesos se derivan de

financiamientos a largo plazo.

Comparación respecto a la estimación

Impuestos

Durante el período de enero a junio, los impuestos tuvieron un

avance del 70.40 por ciento respecto a lo estimado en Ley de

Ingresos y un 95.54 por ciento en el mismo período,

resaltando el comportamiento del impuesto sobre nóminas que

muestran un incremento del 34.57 por ciento respecto a lo

estimado en el período de referencia, equivalente a una

recaudación del orden de 75 millones 829 mil 473 pesos.

Derechos

De enero a junio de 2012, la recaudación por derechos fue de

323 millones 182 mil 057 pesos, equivalente a un incremento

del 3.86 por ciento respecto a lo calendarizado de enero a

junio y un avance del 79.59 por ciento respecto a la

estimación anual.

Productos

Los ingresos del Estado por concepto de productos de tipo

corriente muestran un avance del 32.55 por ciento respecto a

la estimación anual y un incremento del 30.43 por ciento

respecto a lo calendarizado de enero a junio al captar 12


Aprovechamientos

Los aprovechamientos reflejan una recaudación de 522

millones 383 mil 603 pesos, monto equivalente a un avance

del 92.11 por ciento respecto a lo estimado en Ley y un

incremento del 99.26 por ciento respecto a lo calendarizado de

enero a junio, lo anterior debido a la captación de otros


54

aprovechamientos derivado de donativos por un importe de

116 millones 040 mil 793 pesos no previstos en Ley.

Contribuciones de Mejoras

Los ingresos por Contribuciones de mejoras ascienden a la

cantidad de 114 millones 589 mil 709 pesos lo que representa

un avance del 91.17 por ciento respecto a lo estimado en Ley

y un incremento del 168.04 por ciento respecto a lo

calendarizado de enero a junio.

Ingresos por Origen del Recurso.

a) Ingresos de origen Federal

Los ingresos provenientes de participaciones, aportaciones y

convenios transferidos al Estado muestran un avance del

54.36 por ciento respecto a la estimación anual y un

incremento del 11.37 por ciento respecto a lo calendarizado en

el período de enero a junio al recaudar la cifra de 10 mil 299


b) Participaciones

Las participaciones federales recibidas por el Estado de

Zacatecas durante el periodo de enero a junio de 2012 fueron

de 3 mil 119 millones 700 mil 143 pesos; de los cuales 2 mil

446 millones 369 mil 108 pesos, el 78.42 por ciento

correspondieron al Fondo General.

Respecto a la calendarización enero junio tanto el Impuesto

Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el fondo de

fiscalización y el fondo de compensación 10 entidades con

menor PIB han presentado un comportamiento por debajo de

la estimación.

c) Aportaciones

Las aportaciones del Remo General 33, muestran un avance

del 56.11 por ciento respecto a lo contemplado en Ley y un

incremento del 5.93 por ciento respecto a lo calendarizado por

el período de enero a junio, al acumular ingresos por el orden

de los 5 mil 094 millones 827 mil 002 pesos, resaltando el

monto radicado al Fondo de Aportaciones para la Educación

Básica (FAEB) al recibirse 3 mil 140 millones 711 mil 396

pesos, lo que representa el 61.64 por ciento del total de las

aportaciones recibidas, así como el comportamiento que ha

presentado el Fondo de Aportaciones Múltiples, toda vez que

de enero a junio ha recibido la cantidad de 208 millones 524

mil 616 pesos, lo que refleja un avance del 82.02 por ciento

respecto a lo estimado en Ley y un incremento del 64.04 por

ciento respecto a lo calendarizado en dicho período.


55

d) Convenios

Los convenios de Origen Federal muestran una captación por

el orden de los 2 mil 084 millones 933 mil 628 pesos, lo que

representa un 67.40 por ciento de avance respecto a la

estimación anual y un incremento del 74.01 por ciento

respecto a lo calendarizado de enero a junio.

Los convenios Federales Regularizables ascienden a la cantidad

de 906 millones 761 mil 506 pesos, reflejando un avance del

68.25 por ciento respecto a lo considerado en la Ley de

Ingresos y un incremento del 50.45 por ciento respecto a lo

considerado para el semestre enero junio, resaltando el

importe radicado para la Universidad Autónoma de Zacatecas

por la cantidad de 688 millones 799 mil 205 pesos, que

representa el 75.94 por ciento del total de los Regularizables.

Los convenios Federales no Regularizables ascienden a la

cantidad de un mil 173 millones 674 mil 679 pesos, reflejando

un avance del 66.51 por ciento de avance respecto a lo

proyectado en la Ley de Ingresos y un avance del 97.11 por

ciento, respecto a lo calendarizado de enero a junio,

resaltando los recursos derivados del Ramo 23 por la cantidad

de 459 millones 425 mil 327 pesos, que representa el 38.61

por ciento del total de los no Regularizables.

e) Otros Ingresos Financieros

Por el período de enero a junio de 2012 el Estado requirió

financiamiento a largo plazo por la cantidad de 2 mil 394

millones 264 mil 118 pesos, contratando con Banorte la

cantidad de un mil 338 millones 211 mil 290 pesos, con

Banobras 305 millones 333 mil 333 pesos y con BBVA

Bancomer la cantidad de 571 millones 200 mil 420 pesos.

Adicionalmente se obtuvieron de Banco Interacciones la

cantidad de 179 millones 519 mil 076 pesos, por concepto de

premios por cumplimiento o recuperación de comisiones

bancarias temporales.

8. Calificaciones Otorgadas.

Las calificaciones de riesgo crediticio son una evaluación de la

calidad crediticia de la entidad acreditada, basada en factores

de riesgo relevantes y sirven para medir la eficiencia de la

administración pública, particularmente en la gestión

financiera.

Moody`s Investors Service, en la calificación más reciente al

Estado de Zacatecas, de Noviembre de 2011, emite:

Categoría: Perspectiva Estable, Escala Nacional de México:

Baa3.mx; Escala Global Moneda Nacional: B1.


56

Como indicadores Claves señala la Deuda Directa e Indirecta

Neta/Ingresos Operativos (%), los Intereses pagados /

Ingresos Operativos (%), el Servicio de Deuda/ Ingresos

Totales (%), Superávit (Déficit) Financiero/Ingresos Totales

(%), los Gastos de Capital/Egresos Totales (%), los Ingresos

Propios Discrecionales/ Ingresos Operativos (%), el PIB per

cápita como % Promedio Nacional, todos esos en comparativo

de los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010

Por su parte en el mes de Agosto del 2012, Fitch Ratings

ratificó la calificación de ‘BB+(mex)’ correspondiente a la

calidad crediticia del Estado de Zacatecas; la perspectiva

crediticia se mantiene ‘positiva’. La información financiera

considerada para la calificación corresponde al 31 de diciembre

de 2011, los presupuestos de ingresos y egresos para 2012, y

el avance financiero al 31 de marzo de 2012.

9.- Procesos de Mejora.

En el ámbito jurídico administrativo, el día primero de enero

de 2013, entrará en vigor la Ley Orgánica de la Administración

Pública del Estado, expedida mediante decreto número 378, y

publicada en el Periódico oficial del Gobierno del Estado

correspondiente al día 8 de agosto del 2012, la que reorganiza

al aparato administrativo que sirve de apoyo al Gobernador del

Estado para la ejecución de las atribuciones legales que le son

conferidas al Poder Ejecutivo y las cuales se identifican

medularmente con la satisfacción inmediata y eficiente de las

necesidades primarias de la sociedad por la que fue electo,

para dar mayor agilidad y eficiencia a la estructura

gubernamental, consolidar un equipo de trabajo compacto y

funcional que garantice a la sociedad un gobierno transparente

y comprometido con la sociedad. Es decir una reestructuración

fundamental a la organización de la administración pública y

sus órganos centralizados y descentralizados.

Además de la puesta en marcha, como se mencionó del

Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) en las

Entidades de la Administración Pública del Estado.

10.- Partes Relacionadas.

No existen partes relacionadas a la Administración Pública

Estatal que pudieran ejercer influencia significativa sobre la

toma de decisiones financieras y operativas.

Estados e InformesFinancieros Consolidados

Edificio de Servicios de Salud

TOTAL

EJECUTIVOAsientos de eliminación

LEGISLATURA DEL ESTADO

AUDITORIA DEL ESTADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS

HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL P/EL ACC. A LA INF.

PÚBLICA

INSTITUTO ELECTORAL DEL

EDO. DE ZACATECAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE

ZACATECAS

Impuestos 342,900,312 342,900,312 342,900,312

Contribuciones de Mejoras 114,589,709 114,589,709 114,589,709

Derechos 321,601,994 321,601,994 321,601,994

Productos 13,408,987 13,408,987 13,408,987

Aprovechamientos 474,037,140 474,037,140 474,037,140

Ingr. por Vta. de Bienes y Serv. De Org. Desc. 0 0 74,418,922 74,418,922 74,418,922

Participaciones 3,211,648,624 471,043,725 2,740,604,899 133,768,566 133,768,566 2,874,373,465

Aportaciones 5,094,827,002 5,094,827,002 5,094,827,002

Convenios 2,101,232,699 691,777,385 1,409,455,314 3,440,490 3,440,490 1,412,895,804

Trans., Asig. Subsidios y Ots. Ayudas 0 0 133,821 39,306,110 39,439,931 134,101,984 12,829,864 4,079,515 84,957,686 765,306,357 867,173,422 1,040,715,337

Ingresos Financieros 246,339,418 246,339,418 46,275 37,491 83,766 1,446,546 6,778 58,230 65,008 247,934,738

Otras Fuentes de Ingreso 0 13,953 87,802 101,755 437,029 6,874 6,874 545,657

11,920,585,885 1,162,821,110 10,757,764,775 133,962,615 42,871,893 176,834,508 135,985,559 12,836,642 4,086,389 85,015,916 839,725,279 941,664,226 12,012,249,067

TRANSF., ASIG., SUBS. Y OTS. AYUDAS

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

ORGANISMOS AUTÓNOMOS


TOTAL DE INGRESOS:

PODER JUDICIAL

INGRESOS DE LA GESTIÓN

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CONCEPTO

PODER EJECUTIVO

PODER EJECUTIVO

PODER LEGISLATIVO

PODER LEGISLATIVO

Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012

Estado de Actividades Consolidado del 1 de Enero al 30 de Junio de 2012.

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

11,920,585,885 1,162,821,110 10,757,764,775 133,962,615 42,871,893 176,834,508 135,985,559 12,836,642 4,086,389 85,015,916 839,725,279 941,664,226 12,012,249,067

EJECUTIVOAsientos de eliminación

LEGISLATURA DEL ESTADO

AUDITORIA DEL ESTADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS

HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL P/EL ACC. A LA INF.

PÚBLICA

INSTITUTO ELECTORAL DEL

EDO. DE ZACATECAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE

ZACATECAS

Servicios Personales 3,974,246,631 3,974,246,631 49,545,447 32,006,678 81,552,125 117,417,848 9,469,522 3,308,195 15,058,954 711,505,031 739,341,702 4,912,558,306

Materiales y Suministros 77,925,972 77,925,972 4,476,962 2,116,726 6,593,688 2,601,025 655,156 84,121 1,249,208 29,453,693 31,442,178 118,562,863

Servicios Generales 189,051,606 189,051,606 67,521,979 4,373,678 71,895,657 8,929,709 1,813,592 436,215 3,822,604 50,822,931 56,895,342 326,772,314

Transferencias, Asig. Subsidios y Otras Ayudas 4,016,920,888 1,162,821,110 2,854,099,778 61,516,159 17,414,497 78,930,656 2,933,030,434

Participaciones 994,558,371 994,558,371 994,558,371

Aportaciones 708,303,870 708,303,870 708,303,870

Convenios 57,042,897 57,042,897 57,042,897

Int. Comis. y Otros Gtos. de la Deuda Púb. 505,587,463 505,587,463 25,252 25,252 505,612,715

Disminución de Inventarios 7,921

Otros Gastos 29,150 0 29,150

10,523,637,698 1,162,821,110 9,360,816,588 121,544,388 38,497,082 160,041,470 128,977,731 11,938,270 3,836,453 81,672,177 809,196,152 906,635,131 10,556,470,919

1,396,948,188 0 1,396,948,188 12,418,227 4,374,811 16,793,038 7,007,828 898,372 249,936 3,343,739 30,529,127 35,029,095 1,455,778,148

11,920,585,885 1,162,821,110 10,757,764,775 133,962,615 42,871,893 176,834,508 135,985,559 12,836,642 4,086,389 85,015,916 839,725,279 941,664,226 12,012,249,067

Bajo protesta de decir verdad se declara que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de cada Poder u Organismo Autónomo emisor. 58

CAPÍTULOS



TRANSF., ASIG., SUBS. Y OTS. AYUDAS


INT. COM. Y OTS. GASTOS DEUDA PUB.

OTS. GASTOS Y PÉRDIDAS EXT.

TOTAL

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO:

TOTALES:

Notas: Los asientos de eliminación de las transferencias de recursos a los Poderes y Organismos Autónomos se anularon contra el rubro de "Participaciones", salvo en los casos del subsidio federal para la UAZ y del programa PROFIS de la ASE que se elimina contra el rubro"Convenios".

PODER JUDICIAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS


TOTAL DE INGRESOS:

PODER EJECUTIVO

PODER EJECUTIVO

PODER LEGISLATIVO

PODER LEGISLATIVO

Estados e Informes sobre elEjercicio de la Ley de Ingresos

Auditorio de Ciudad Administrativa

Anual1 Semestral Anual Semestral

I Impuestos 459,372,982 338,490,475 0 342,900,312 323,388,487 70.40% 95.54%

II Contribuciones de Mejoras 125,689,964 42,751,255 0 114,589,709 114,589,709 91.17% 268.04%

III Derechos 406,055,849 311,164,333 0 321,601,994 323,182,057 79.59% 103.86%


Fuente de Ingresos Modificado Devengado Recaudado

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro Acumulado de Enero a Junio de 2012.

Ley de Ingresos EstimadoAvance de Recaudación

Recaudación/Estimación

V Productos 37,968,530 9,475,281 0 13,408,987 12,358,852 32.55% 130.43%

VI Aprovechamientos 567,102,736 262,160,482 0 474,037,140 522,383,603 92.11% 199.26%

VIII Participaciones y Aportaciones 18,947,033,961 9,247,813,044 0 10,407,708,325 10,299,460,773 54.36% 111.37%

X Ingresos Derivados de Financiamiento2 4,432,254,079 3,063,248,019 0 2,461,084,461 2,460,864,729 55.52% 80.34%

24,975,478,101 13,275,102,889 0 14,135,330,928 14,056,228,209 56.28% 105.88%

60

1 Nota: Los importes que se reportan en la columna "Ley de Ingresos Estimado/Anual", presentan variaciones en los rubros de Productos, Aprovechamientos, Participaciones y Aportaciones, con respecto a la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2012 aprobado en el Decreto 290, debido a la adecuación que se hizo para alinearla al Clasificador por Rubro de Ingresos.2 Nota: Se precisa el tratamiento contable con los recursos derivados de Financiamiento, los cuales si constituyen un ingreso para efectos presupuestales, ya que están contemplados en la Ley de Ingresos, pero contablemente se registran como un Pasivo. Al 30 de Junio de 2012, los Recursos derivados de financiemiento ascienden a la cantidad de $2´214´745,043.00

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1.

TOTALES

Estimado Devengado

13,275,102,889 14,135,330,928

Impuestos 338,490,475 342,900,312


2012

Gráfico de los Ingresos.

Concepto

Impuestos2%

Contribuciones de Mejoras

1%

Derechos2% Productos

0%

Aprovechamientos3%

Participaciones y

Ingresos Derivados de Financiamiento

18%

Ingresos 2012

Contribuciones de Mejoras 42,751,255 114,589,709

Derechos 311,164,333 321,601,994

Productos 9,475,281 13,408,987 Estimado Devengado

Impuestos 338,490,475 342,900,312 0.024

Aprovechamientos 262,160,482 474,037,140 Contribuciones de 42,751,255 114,589,709 0.008

Derechos 311,164,333 321,601,994 0.023

Participaciones y Aportaciones 9,247,813,044 10,407,708,325 Productos 9,475,281 13,408,987 0.001

Aprovechamientos 262,160,482 474,037,140 0.034

Ingresos Derivados de Financiamiento 3,063,248,019 2,461,084,461 Participaciones y A 9,247,813,044 10,407,708,325 0.736Ingresos Derivado 3,063,248,019 2,461,084,461 0.174

######## 1.00

61Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1.

p yAportaciones

74%

1

100

10,000

1,000,000

100,000,000

10,000,000,000

1,000,000,000,000

Impuestos Contribuciones de Mejoras

Derechos Productos Aprovechamientos Participaciones y Aportaciones

Ingresos Derivados de Financiamiento

Estimado

Devengado

Anual Semestral Anual Semestral

341,905,579 279,964,162 0 265,385,378 245,493,934 71.80% 87.69%

5,064,301 2,176,607 0 1,946,260 1,957,614 38.66% 89.94%

112,403,102 56,349,706 0 75,461,419 75,829,473 67.46% 134.57%

0 0 0 107,256 107,466 100.00% 100.00%


Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Contribución.

Tributarios Modificado Devengado Recaudado

Ley de Ingresos EstimadoAcance de Recaudación

Recaudación/Estimación

Impuestos Sobre los Ingresos

Impuestos Sobre el Patrimonio

Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones

Impuestos al Comercio Exterior

Impuestos Sobre Nómina y Asimilables

Impuestos Ecológicos

Accesorios

459,372,982 338,490,475 0 342,900,312 323,388,487 70.40% 95.54%


I Derechos 406,055,849 311,164,333 0 321,601,994 323,182,057 79.59% 103.86%

II Productos 37,968,530 9,475,281 0 13,408,987 12,358,852 32.55% 130.43%

III Aprovechamientos 567,102,736 262,160,482 0 474,037,140 522,383,603 92.11% 199.26%

IV Contribuciones de Mejoras 125,689,964 42,751,255 0 114,589,709 114,589,709 91.17% 268.04%

1,136,817,079 625,551,352 0 923,637,830 972,514,220 85.55% 155.47%

1,596,190,061 964,041,827 0 1,266,538,142 1,295,902,707 81.19% 134.42%

62

Subtotal No Tributario

Otros Impuestos

Subtotal Tributario

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1 fr. I, II, IV, V.

Ley de Ingresos Estimado

Modificado Devengado Recaudado

Acance de Recaudación Recaudación/Estimación

TOTALES

No Tributarios


I

11 Impuestos sobre los Ingresos

12 Impuestos sobre el Patrimonio341,905,579 279,964,162 0 265,385,378 245,493,934 71.80% 87.69%

13 Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones5,064,301 2,176,607 0 1,946,260 1,957,614 38.66% 89.94%

14 Impuestos al Comercio Exterior

15 Impuesto sobre Nóminas y Asimilables112,403,102 56,349,706 0 75,461,419 75,829,473 67.46% 134.57%

16 Impuestos Ecológicos

17 Accesorios0 0 0 107,256 107,466 100.00% 100.00%

18 Otros Impuestos

19Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago



Concepto Modificado Devengado RecaudadoLey de Ingresos Estimado

Avances de Recaudación Recaudación/Estimación

Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro y Tipo Acumulado de Enero a Junio de 2012.

IMPUESTOS

459,372,982 338,490,475 0 342,900,312 323,388,487 70.40% 95.54%

II

31 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas125,689,964 42,751,255 0 114,589,709 114,589,709 91.17% 268.04%

39Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

125,689,964 42,751,255 0 114,589,709 114,589,709 91.17% 268.04%

III

41Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público

42 Derechos a los Hidrocarburos

43 Derechos por Prestación de Servicios403,114,119 309,837,620 0 311,468,856 313,047,467 77.66% 101.04%

44 Otros Derechos2,941,730 1,326,713 0 4,631,632 4,632,076 157.46% 349.14%

45 Accesorios0 0 0 5,501,506 5,502,514 100.00% 100.00%

49Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

406,055,849 311,164,333 0 321,601,994 323,182,057 79.59% 103.86%

991,118,795 692,406,063 0 779,092,015 761,160,252 76.80% 109.93%

63

Total Hoja 1/2

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1 fr. I, V y II.

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

DERECHOS

Subtotal Impuestos

Subtotal Contribuciones de Mejoras

Subtotal Derechos


V

51 Productos de Tipo Corriente 37,968,530 9,475,281 0 13,408,987 12,358,852 32.55% 130.43%

52 Productos de Capital

59

Productos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

37,968,530 9,475,281 0 13,408,987 12,358,852 32.55% 130.43%

VI

61 Aprovechamientos de Tipo Corriente 567,102,736 262,160,482 0 474,037,140 522,383,603 92.11% 199.26%

62 Aprovechamientos de Capital

69

Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago



Concepto



Avances de Recaudación Recaudación/Estimación

Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro y Tipo Acumulado de Enero a Junio de 2012.

PRODUCTOS

Subtotal Productos

APROVECHAMIENTOS

567,102,736 262,160,482 0 474,037,140 522,383,603 92.11% 199.26%

VIII

81 Participaciones 6,774,405,156 3,240,073,209 0 3,211,648,624 3,119,700,143 46.05% 96.28%

82 Aportaciones 9,079,325,161 4,809,601,319 0 5,094,827,002 5,094,827,002 56.11% 105.93%

83 Convenios 3,093,303,644 1,198,138,516 0 2,101,232,699 2,084,933,628 67.40% 174.01%

18,947,033,961 9,247,813,044 0 10,407,708,325 10,299,460,773 54.36% 111.37%

X

01 Endeudamiento Interno 4,432,254,079 3,063,248,019 0 2,461,084,461 2,460,864,729 55.52% 80.34%

02 Endeudamiento Externo

4,432,254,079 3,063,248,019 0 2,461,084,461 2,460,864,729 55.52% 80.34%

23,984,359,306 12,582,696,826 0 13,356,238,913 13,295,067,956 55.43% 105.66%

24,975,478,101 13,275,102,889 0 14,135,330,928 14,056,228,209 56.28% 105.88%

64

2 Nota: Se precisa el tratamiento contable con los recursos derivados de Financiamiento, los cuales si constituyen un ingreso para efectos presupuestales, ya que están contemplados en la Ley de Ingresos, pero contablemente se registran como un Pasivo. Al 30 de Junio de 2012, los Recursos derivados de financiemiento ascienden a la cantidad de $2´214´745,043.00

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

TOTALES

Subtotal Ingresos Derivados de Financiamientos

Total Hoja 2/2

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1 fr. II, IV, VI,VII, VIII y IX.

Subtotal Participaciones y Aportaciones

Subtotal Aprovechamientos


341,905,579 279,964,162 0 265,385,378 245,493,934 71.80% 87.69%

Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles 49,452,904 32,485,355 0 32,599,034 31,946,341 64.60% 98.34%

Para la Universidad Autónoma de Zacatecas 41,210,897 30,935,944 0 27,740,874 27,810,057 67.48% 89.90%

Sobre Tenencia Estatal 251,241,778 216,542,863 0 205,045,470 185,737,537 73.93% 85.77%

5,064,301 2,176,607 0 1,946,260 1,957,614 38.66% 89.94%

Sobre Servicios de Hospedaje 5,064,301 2,176,607 0 1,946,260 1,957,614 38.66% 89.94%

Impuestos/la Producción, el Consumo y las Transacciones


Impuestos Sobre Patrimonio


Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Impuestos.

ConceptoLey de Ingresos Estimado


Avance de Recaudación Recaudación/Estimación

112,403,102 56,349,706 0 75,461,419 75,829,473 67.46% 134.57%

Sobre Nóminas 112,403,102 56,349,706 0 75,461,419 75,829,473 67.46% 134.57%

0 0 0 107,256 107,466 100.00% 100.00%

Tenencia Estatal 0 0 0 18,951 18,963 100.00% 100.00%

Sobre Servicios de Hospedaje 0 0 0 3,340 3,340 100.00% 100.00%

Sobre Nómina 0 0 0 84,965 85,163 100.00% 100.00%

459,372,982 338,490,475 0 342,900,312 323,388,487 70.40% 95.54%TOTALES

Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290. Art. No. 1 fr. I.65

Accesorios

125,689,964 42,751,255 0 114,589,709 114,589,709 91.17% 268.04%

0 0 0 1,763,780 1,763,780 100.00% 100.00%

0 0 0 1,793,202 1,793,202 100.00% 100.00%

0 0 0 89,704,951 89,704,951 100.00% 100.00%

125,689,964 42,751,255 0 8,909,497 8,909,497 7.09% 20.84%

Programas Regionales 0 0 0 2,656,957 2,656,957 100.00% 100.00%


Concepto

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Contribuciones de Mejoras.

Modificado Devengado

APAZU

Contribuciones de Mejoras para Obras Públicas

Peso por Peso


Anual SemestralRecaudado

PROSSAPYS

3 x 1 Iniciativa Ciudadana


Anual Semestral

Programa PAM 0 0 0 210,216 210,216 100.00% 100.00%

Fondo PYME 0 0 0 1,548,100 1,548,100 100.00% 100.00%

FISE 0 0 0 4,771,756 4,771,756 100.00% 100.00%

FONREGION 0 0 0 1,000,000 1,000,000 100.00% 100.00%

0 0 0 2,231,250 2,231,250 100.00% 100.00%

125,689,964 42,751,255 0 114,589,709 114,589,709 91.17% 268.04%TOTALES

Programa Becas Nivel Básico SEC

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290. Art. No. 1 fr. V.66

Derechos por Prestación de Servicios 403,114,119 309,837,620 0 311,468,856 313,047,467 77.66% 101.04%

Servicios de la Secretaría General de Gobierno 16,340,670 3,484,880 0 147,705 155,501 0.95% 4.46%

Servicios de la Coordinación General Jurídica 10,325,420 5,241,321 0 5,693,783 5,775,832 55.94% 110.20%

Servicios de la Secretaría de Finanzas 343,670,251 283,777,204 0 269,735,418 271,138,851 78.90% 95.55%

Servicios de Obras Públicas 690,165 345,164 0 533,768 533,768 77.34% 154.64%

Servicios de Contraloría Interna 694,026 420,135 0 415,618 421,323 60.71% 100.28%


Concepto

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Derechos.



Anual Semestral


Anual Semestral

Se c os de Co t a o a te a , , , ,3 3 60 % 00 8%

Servicios de Educación y Cultura 1,371,136 1,127,382 0 113,371 113,691 8.29% 10.08%

Servicios del Instituto de Ecología y Medio Ambiente 147,612 64,881 0 33,773 33,773 22.88% 52.05%

Servicios de la Secretaría de Seguridad Pública 29,874,839 15,376,653 0 34,795,419 34,874,728 116.74% 226.80%

Accesorios de Derechos 0 0 0 5,501,506 5,502,514 100.00% 100.00%

Otros Derechos 2,941,730 1,326,713 0 4,631,632 4,632,076 157.46% 349.14%

406,055,849 311,164,333 0 321,601,994 323,182,057 79.59% 103.86%

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1. fr. II.67

TOTALES

3,368,371 1,328,882 0 4,407,611 4,398,991 130.60% 331.03%

3,368,371 1,328,882 0 4,407,611 4,398,991 130.60% 331.03%

34,600,159 8,146,399 0 9,001,376 7,959,861 23.01% 97.71%

22,882,405 2,027,604 0 2,268,609 2,268,609 9.91% 111.89%

Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público


Modificado Devengado RecaudadoConcepto

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Productos.


Anual Semestral


Anual Semestral

Arrendamientos, Adjudicaciones, Enajenaciones, Explotación,Uso y Aprovechamiento de Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad del Estado

Venta de Impresos Oficiales y Papel Especial

Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes

Capitales y Valores del Estado y sus Rendimientos9,457,435 5,096,090 0 6,096,388 5,054,873 53.45% 99.19%

Periódico Oficial del Estado124,049 75,583 0 81,429 81,429 65.64% 107.73%

Aviso Judicial Adm., Edicto, Notificación1,601,320 709,952 0 495,260 495,260 30.93% 69.76%

Venta de Bases para Concurso416,258 184,549 0 59,690 59,690 14.34% 32.34%

Otros Productos118,692 52,621 0 0 0 0.00% 0.00%

37,968,530 9,475,281 0 13,408,987 12,358,852 32.55% 130.43%

68

TOTALES

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290. Art. No. 1 fr. II.

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 469,296,977 217,892,656 0 281,188,785 292,301,525 62.28% 134.15%

Multas 9,982,842 6,527,033 0 5,945,201 5,983,507 59.94% 91.67%

Indemnizaciones 1,763,385 297,331 0 424,568 424,568 24.08% 142.79%

Reintegros 15,448,136 6,875,786 0 12,096,727 12,096,727 78.31% 175.93%

Aprov. por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes 20,465 20,465 0 0 0 0.00% 0.00%

Accesorios de Aprovechamientos 14,243,950 9,127,604 0 14,204,884 14,662,732 102.94% 160.64%

Honorarios 560,572 365,646 0 5,806,731 5,910,003 1054.28% 1616.32%

Gastos de Ejecución 80,568 52,550 0 2,965,131 2,971,941 3688.75% 5655.50%

Recargos 9 349 370 5 928 405 0 5 192 560 5 539 972 59 26% 93 45%

Concepto


Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Aprovechamientos.

Modificado Devengado RecaudadoLey de Ingresos Estimado

Anual Semestral


Anual Semestral

Recargos 9,349,370 5,928,405 0 5,192,560 5,539,972 59.26% 93.45%

Multas del Estado 4,253,441 2,781,004 0 240,463 240,817 5.66% 8.66%

Otros Aprovechamientos 56,346,980 21,419,607 0 160,176,975 196,914,544 349.47% 919.32%

Donativos 31,404,345 11,937,975 0 116,040,793 155,740,793 495.92% 1304.58%

Aportaciones 2,488,882 946,118 0 14 14 0.00% 0.00%

Medallas Conmemorativas 2,045 778 0 3,800 3,800 185.82% 488.43%

Maestros Comisionados 15,412,312 5,858,800 0 0 (2,672,073) -17.34% -45.61%

Gastos Indirectos 2,412,496 917,080 0 2,087,066 2,087,066 86.51% 227.58%

Centro Interactivo de Ciencias 804,845 305,950 0 0 0 0.00% 0.00%

Otros 3,822,055 1,452,906 0 42,030,002 41,739,644 1092.07% 2872.84%

Otras Causiones, Fianzas y Depósitos 0 0 0 15,300 15,300 100.00% 100.00%

567,102,736 262,160,482 0 474,037,140 522,383,603 92.11% 199.26%

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290. Art. No. 1 fr. IV.69

TOTALES

5,237,140,974 2,459,064,724 0 2,476,314,286 2,446,369,108 46.71% 99.48%

764,009,125 385,461,057 0 385,302,897 327,734,722 42.90% 85.02%

108,021,210 52,472,399 0 48,955,990 44,429,554 41.13% 84.67%

0 0 0 0 89,848 100.00% 100.00%

Fondo General de Participaciones

Fondo de Fomento Municipal

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios


Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de las Participaciones e Incentivos Económicos (R-28).


Anual Semestral


Anual SemestralConcepto

Fiscalización Concurrente

0 0 0 0 1,460 100.00% 100.00%

225,280,403 113,412,669 0 109,428,004 109,428,004 48.57% 96.49%

431,276,125 225,333,294 0 187,318,381 187,318,381 43.43% 83.13%

8,677,319 4,329,066 0 4,329,066 4,329,066 49.89% 100.00%

6,774,405,156 3,240,073,209 0 3,211,648,624 3,119,700,143 46.05% 96.28%

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. VI.70

Fondo de Fiscalización

Fondo de Compensación ISAN

Control de Obligaciones

Fondo de Compensación 10 Entidades con menos PIB

TOTALES

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) 5,320,052,662 3,006,116,416 0 3,140,711,396 3,140,711,396 59.04% 104.48%

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 1,289,018,101 600,708,053 0 669,317,099 669,317,099 51.92% 111.42%

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 944,735,067 427,144,284 0 427,144,284 427,144,284 45.21% 100.00%

Fdo. De Aport. para la Infr. Social Estatal 114,501,879 51,769,890 0 51,769,890 51,769,890 45.21% 100.00%

Fdo. De Aport. para la Infr. Social Municipal 830,233,188 375,374,394 0 375,374,394 375,374,394 45.21% 100.00%

Fondo de Aportaciones para el Fort. de los Mpios. (FORTAMUN) 664,929,053 332,929,476 0 332,929,476 332,929,476 50.07% 100.00%

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 254,231,623 127,115,871 0 208,524,616 208,524,616 82.02% 164.04%

Asistencia Social 107,053,728 53,526,864 0 53,526,864 53,526,864 50.00% 100.00%

Semestral


Concepto

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33).


Anual Semestral


Anual

Infraestructura Educativa Básica 95,589,895 47,795,007 0 107,891,466 107,891,466 112.87% 225.74%

Infraestructura Educativa Superior 51,588,000 25,794,000 0 47,106,286 47,106,286 91.31% 182.62%

Fondo de Aport. para la Educ. Tecnológ. y de Adultos (FAETA) 76,300,079 38,442,401 0 38,442,401 38,442,401 50.38% 100.00%

Fondo de Aport. Para la Educ. Tecnológica 30,479,218 15,239,610 0 15,239,610 15,239,610 50.00% 100.00%

Fondo de Aport. Para la Educ. de Adultos 45,820,861 23,202,791 0 23,202,791 23,202,791 50.64% 100.00%

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 120,028,560 72,017,136 0 72,630,048 72,630,048 60.51% 100.85%

Fondo de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas (FAFEF) 410,030,016 205,127,682 0 205,127,682 205,127,682 50.03% 100.00%

9,079,325,161 4,809,601,319 0 5,094,827,002 5,094,827,002 56.11% 105.93%

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. VII.71

TOTALES

1,328,625,404 602,685,301 0 906,982,056 906,761,506 68.25% 150.45%


Anual Semestral


Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios de Origen Federal.


Anual Semestral

Convenios Federales Regularizables

1,764,678,240 595,453,215 0 1,189,753,200 1,173,674,679 66.51% 197.11%

0 0 0 4,497,443 4,497,443 100.00% 100.00%

3,093,303,644 1,198,138,516 0 2,101,232,699 2,084,933,628 67.40% 174.01%TOTALES

Derechos de Origen Federal

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. VIII.

Convenios Federales No Regularizables

72

Convenios Federales Regularizables 1,328,625,404 602,685,301 0 906,982,056 906,761,506 68.25% 150.45%

Subsidio Federal U.A.Z. 1,013,192,144 475,465,722 0 688,799,205 688,799,205 67.98% 144.87%

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales Regularizables.


Modificado Devengado RecaudadoConcepto


Anual Semestral


Anual Semestral

Organismos Públicos Descentralizados (Sector Educativo) 313,546,455 126,462,731 0 217,151,051 217,151,051 69.26% 171.71%

Socorro de Ley 1,886,805 756,848 0 1,031,800 811,250 43.00% 107.19%

1,328,625,404 602,685,301 0 906,982,056 906,761,506 68.25% 150.45%

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. VIII, 1.

73

TOTALES

Convenios Federales No Regularizables 1,764,678,240 595,453,215 0 1,189,753,200 1,173,674,679 66.51% 197.11%

Secretaría de Turismo 0 0 0 18,500,000 18,500,000 100.00% 100.00%

Comisión Nacional del Agua 354,209,815 235,825,499 0 116,807,988 116,807,988 32.98% 49.53%

Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural 411,500,000 87,350,008 0 0 0 0.00% 0.00%

Auditoría Superior de la Federación 5,000,000 5,000,000 0 2,841,180 2,841,180 56.82% 56.82%

Secretaría de Salud 159,119,900 87,233,365 0 231,475,859 230,397,338 144.79% 264.12%

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 97,089,000 28,399,379 0 45,333,000 45,333,000 46.69% 159.63%

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 0 0 0 15,450,000 450,000 100.00% 100.00%

Consejo Nacional para la Cultura 66,997,050 66,997,050 0 3,500,000 3,500,000 5.22% 5.22%

Fondo de Modernización de los Municipios 180,000,000 22,281,173 0 0 0 0.00% 0.00%

Fondo p/Accesibilidad en Transporte Público para Personas con Discapacidad 20,120,179 0 0 20,120,180 20,120,180 100.00% 100.00%

F d M t lit 35 000 000 12 600 000 0 0 0 0 00% 0 00%


Concepto

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales No Regularizables.



Anual Semestral


Anual Semestral

Fondo Metropolitano 35,000,000 12,600,000 0 0 0 0.00% 0.00%

Programas Regionales 304,000,000 0 0 36,840,562 36,840,562 12.12% 100.00%

Fondo de Apoyo para Desarrollo Rural Sustentable 0 0 0 68,633,040 68,633,040 100.00% 100.00%

Fondo de Apoyo a Migrantes 0 0 0 24,231,120 24,231,120 100.00% 100.00%

Fondo de Modernización de Catastro y Registro Público 0 0 0 20,000,000 20,000,000 100.00% 100.00%

0 0 0 40,228,121 40,228,121 100.00% 100.00%

FONREGION 0 0 0 249,372,304 249,372,304 100.00% 100.00%

Instituto de la Mujer Zacatecana 10,000,000 7,533,090 0 0 0 0.00% 0.00%

Sector Educativo 70,000,000 31,926,108 0 222,803,884 222,803,884 318.29% 697.87%

Secretaría de Seguridad Pública 0 0 0 12,000,000 12,000,000 100.00% 100.00%

DIF (Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia) 0 0 0 2,300,000 2,300,000 100.00% 100.00%

Secretaría General de Gobierno 0 0 0 26,425,014 26,425,014 100.00% 100.00%

Comisión Nacional Forestal 16,849,078 2,008,589 0 0 0 0.00% 0.00%

Programas Especiales no Regularizables 34,793,218 8,298,953 0 0 0 0.00% 0.00%

Secretaría de Gobernación 0 0 0 32,890,949 32,890,949 100.00% 100.00%

1,764,678,240 595,453,215 0 1,189,753,200 1,173,674,679 66.51% 197.11%

74Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. VIII, 2.

Fondo de Pavimentación de Espacios Deportivos, Alumbrado Público, Rehabilitación de Infraestructura Educación para Municipios

TOTALES

Derechos de Origen Federal 0 0 0 4,497,443 4,497,443 100.00% 100.00%

Retenciones 5 al Millar 2009 0 0 0 18,392 18,392 100.00% 100.00%


Anual Semestral


Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Derechos de Origen Federal.

Concepto Modificado Devengado Recaudado


Anual Semestral

Retenciones 5 al Millar 2010 0 0 0 57,287 57,287 100.00% 100.00%

Retenciones 5 al Millar 2011 0 0 0 2,837,441 2,837,441 100.00% 100.00%

Retenciones 5 al Millar 2012 0 0 0 1,584,324 1,584,324 100.00% 100.00%

0 0 0 4,497,443 4,497,443 100.00% 100.00%

75

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. 1, fr. VII y IX.

TOTALES

28,498,038 14,161,509 0 66,820,343 66,600,611 233.70% 470.29%

4 403 756 041 3 049 086 510 0 2 394 264 119 2 394 264 119 54 37% 78 52%Ot os Ing esos Financie os


Anual Semestral


Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos Financieros.


Anual Semestral

Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros

4,403,756,041 3,049,086,510 0 2,394,264,119 2,394,264,119 54.37% 78.52%

4,432,254,079 3,063,248,019 0 2,461,084,461 2,460,864,729 55.52% 80.34%

76

2 Nota: Se precisa el tratamiento contable con los recursos derivados de Financiamiento, los cuales si constituyen un ingreso para efectos presupuestales, ya que están contemplados en la Ley de Ingresos, pero contablemente se registran como un Pasivo. Al 30 de Junio de 2012, los Recursos derivados de financiemiento ascienden a la cantidad de

TOTALES

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Artículo 9.

Otros Ingresos Financieros

13,668,964 7,365,453 0 12,123,523 12,123,523 88.69% 164.60%

0 0 0 2,115,436 1,895,044 100.00% 100.00%

Rendimientos de Aportaciones Federales Ramo General 33 14,829,074 6,796,056 0 16,770,527 16,770,527 113.09% 246.77%

0 0 0 84,024 84,024 100.00% 100.00%

Rendimientos de Aportaciones Federales No Regularizables 0 0 0 15,310,427 15,310,427 100.00% 100.00%

0 0 0 117,128 117,128 100.00% 100.00%

0 0 0 19,608 19,608 100.00% 100.00%

0 0 0 65,629 65,629 100.00% 100.00%

0 0 0 14,583,203 14,583,203 100.00% 100.00%

Rendimientos de Aportaciones FIEF

Rendimientos de Aportaciones FEIEF

Rendimientos de Organismos Autónomos

Rendimientos de Capítulos del Egreso

Rendimientos de Receptora de Recursos Locales

Rendimientos de Receptora de Recursos Federales

Rendimientos de Aportaciones Federales Regularizables


Concepto

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.


Anual Semestral


Anual Semestral

0 0 0 658,961 658,961 100.00% 100.00%

0 0 0 1,339,075 1,339,734 100.00% 100.00%

0 0 0 56,357 56,357 100.00% 100.00%

0 0 0 755,713 755,713 100.00% 100.00%

0 0 0 94,777 94,777 100.00% 100.00%

0 0 0 2,725,954 2,725,954 100.00% 100.00%

28,498,038 14,161,509 0 66,820,343 66,600,611 233.70% 470.29%

0

Rendimientos de Programas Federales Especiales de Educación

Rendimientos de Municipios

Rendimientos de Programas

Rendimientos de Recursos de Educación

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. VII 9, y VIII 1. y Art. 9. 77

TOTALES

Rendimientos de Programas Estatales Especiales de Educación

Rendimientos Varios

4,403,756,041 3,049,086,510 0 2,214,745,043 2,214,745,043 50.29% 72.64%


Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Otros Ingresos Financieros.



Anual Semestral


Anual SemestralConcepto

Endeudamiento a Largo Plazo

0 0 0 179,519,076 179,519,076 100.00% 100.00%

4,403,756,041 3,049,086,510 0 2,394,264,119 2,394,264,119 54.37% 78.52%

78

Premio por Cumplimiento

2 Nota: Se precisa el tratamiento contable con los recursos derivados de Financiamiento, los cuales si constituyen un ingreso para efectos presupuestales, ya que están contemplados en la Ley de Ingresos, pero contablemente se registran como un Pasivo. Al 30 de Junio de 2012, los Recursos derivados de financiemiento ascienden a la cantidad de $2´214´745,043.00

TOTALES

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1 fr. IX.

Estados e Informes sobre el Ejerciciodel Presupuesto de Egresos

Plaza la Quemada

Presupuesto Ampliaciones Reducciones TransferenciasPresupuesto

Modificado

10,443,295,550 1,564,080,438 388,791,805 (5,664,776) 11,612,919,407

Gasto Programable 9,507,931,828 1,043,038,878 388,791,805 527,173,749 10,689,352,650

740,911,471 64,039,930 0 3,345,260 808,296,661

1,897,567,454 93,665,578 0 449,321,683 2,440,554,715

437,182,199 26,996,986 111,366,960 24,539,842 377,352,068

691,081,377 133,003,333 0 (5,270,627) 818,814,084

5,741,189,327 725,333,050 277,424,845 55,237,591 6,244,335,122

935,363,722 521,041,561 0 (532,838,525) 923,566,757

507,994,369 0 0 (466,979,860) 41,014,509

427,369,353 521,041,561 0 (65,858,665) 882,552,248

Poder Legislativo 173,074,688 2,841,180 0 0 175,915,868

130,031,227 4,070,757 0 0 134,101,984

801,843,283 50,959,987 0 0 852,803,270

1,948,126,570 55,669,063 248,705,271 5,664,776 1,760,755,138

13,496,371,318 1,677,621,425 637,497,076 0 14,536,495,667

80

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas


Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentación Programática.

C o n c e p t o

Poder Ejecutivo

Zacatecas Seguro

Zacatecas Unido

Zacatecas Productivo

Zacatecas Moderno

Zacatecas Justo

Gasto No Programable

Inversiones Financieras

Deuda Pública

TOTALES

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 291. Artículo 6 frac. I, II, III y IV a) y b).

Poder Judicial

Organismos Autónomos

Municipios

2012

Modificado

14,536,495,667 100.00%

Poder Ejecutivo Gasto Programáble 10,689,352,650 73.53%

Poder Ejecutivo Gasto No Programáble 923,566,757 6.35%

Poder Legislativo 175,915,868 1.21%

Poder Judicial 134,101,984 0.92%

Organismos Autónomos 852,803,270 5.87%

Municipios 1,760,755,138 12.11%

2012

Modificado

14,536,495,667 100.00%

Zacatecas Seguro 808,296,661 5.56%Modificado 5.56%

Zacatecas Unido 2,440,554,715 16.79%Poder Ejecutivo Gasto Programáble 10,689,352,650 73.53% 16.79%

Zacatecas Productivo 377,352,068 2.60%Poder Ejecutivo Gasto No Programáble 923,566,757 6.35% 2.60%

Zacatecas Moderno 818,814,084 5.63%Poder Legislativo 175,915,868 1.21% 5.63%

Zacatecas Justo 6,244,335,122 42.96%Poder Judicial 134,101,984 0.92% 42.96%

Gasto No Programable 923,566,757 6.35%Organismos Autónomos 852,803,270 5.87% 6.35%

Poder Legislativo 175,915,868 1.21%Municipios 1,760,755,138 12.11% 1.21%

Poder Judicial 134,101,984 0.92%0.92%

Organismos Autónomos 852,803,270 5.87%5.87%

Municipios 1,760,755,138 12.11%12.11%

######## 1.00 100.00%

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 291. Artículo 6 frac. I, II, III y IV a) y b). 81


Gráfico del Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentación Programática

Concepto

Concepto%

%

Poder Ejecutivo Gasto Programáble

73.53%

Poder Ejecutivo Gasto No Programáble

6.35%

Poder Legislativo1.21%

Poder Judicial0.92%

Organismos Autónomos5.87%

Municipios12.11%

Comportamiento del presupuesto Modificado Presentación Programática 2012

Zacatecas Seguro5.56%

Zacatecas Unido16.79%


2.60%

Zacatecas Moderno5.63%

Zacatecas Justo42.96%

Gasto NoProgramáble

6.35%


Poder Judicial0.92%


Municipios12.11%

Comportamiento del presupuesto Modificado Presentación Programática 2012

Presupuesto Ampliaciones Reducciones TransferenciasPresupuesto

Modificado

10,443,295,550 1,564,080,438 388,791,805 (5,664,776) 11,612,919,407

4,182,640,344 141,821,824 0 101,320,010 4,425,782,179

133,205,180 26,470,577 78,100,000 62,243,704 143,819,460

208,890,630 52,186,320 0 56,258,440 317,335,389

4,481,575,745 700,069,281 310,691,805 (1,036,097,578) 3,834,855,643

259,246,067 25,479,782 0 1,370,383,777 1,655,109,626

242,373,862 97,011,093 0 (26,934,603) 312,450,353

507,994,369 0 0 (466,979,860) 41,014,509

427,369,353 521,041,561 0 (65,858,665) 882,552,248

173,074,688 2,841,180 0 0 175,915,868

130,031,227 4,070,757 0 0 134,101,984

801,843,283 50,959,987 0 0 852,803,270

1,948,126,570 55,669,063 248,705,271 5,664,776 1,760,755,138

13,496,371,318 1,677,621,425 637,497,076 0 14,536,495,667

82

Transferencias

Bienes Muebles e Inmuebles

Inversion Pública


Poder Ejecutivo

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales




Comportamiento del Presupuesto Presentación por Objeto del Gasto.

C o n c e p t o

Deuda Pública

Poder Legislativo

Poder Judicial

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 291. Artículo 6 frac. I, II, III y IV.


TOTALES

Municipios

2012

Modificado

14,536,495,667 100.00%

Poder Ejecutivo 11,612,919,407 79.89%

Poder Legislativo 175,915,868 1.21%

Poder Judicial 134,101,984 0.92%

Organismos Autónomos 852,803,270 5.87%

Municipios 1,760,755,138 12.11%

2012

Modificado

14,536,495,667 100.00%

Servicios Personales 4,425,782,179 30.45%

Materiales y Suministros 143,819,460 0.99%Modificado 0.99%

Servicios Generales 317,335,389 2.18%Poder Ejecutivo 11,612,919,407 79.89% 2.18%

Transferencias 3,834,855,643 26.38%Poder Legislativo 175,915,868 1.21% 26.38%

Bienes Muebles e Inmuebles 1,655,109,626 11.39%Poder Judicial 134,101,984 0.92% 11.39%

Inversion Pública 312,450,353 2.15%Organismos Autónomos 852,803,270 5.87% 2.15%

Inversiones Financieras 41,014,509 0.28%Municipios 1,760,755,138 12.11% 0.28%

Deuda Pública 882,552,248 6.07%6.07%

Poder Legislativo 175,915,868 1.21%1.21%

Poder Judicial 134,101,984 0.92%0.92%

Organismos Autónomos 852,803,270 5.87%5.87%

Municipios 1,760,755,138 12.11% ######## 1.00 57.44%

Concepto%

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 291. Artículo 6 frac. I, II, III y IV. 83


Gráfico del Comportamiento del Presupuesto Presentación por Objeto del Gasto.

Concepto%

Poder Ejecutivo 79.89%


Poder Judicial0.92%


Municipios12.11%

Comportamiento del presupuesto Presentación por Objeto del Gasto 2012

Servicios Personales30.45%

Materiales y Suministros0.99%

Servicios Generales2.18%

Transferencias26.38%


11.39%

Inversión Pública2.15%

Inversiones Financieras0.28%

Deuda Pública6.07%


Poder Judicial0.92%


Municipios12.11%

Comportamiento del presupuesto Presentación por Objeto del Gasto 2012

Presupuesto de

Egresos Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Presupuesto

Vigente Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

DevengadoComprometido no

Devengado

Presupuesto sin

DevengarEjercido Pagado

Cuentas por

Pagar

(Deuda)

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

Poder Ejecutivo 10,443,295,550 1,169,623,857 11,612,919,407 9,823,694,264 1,789,225,143 9,667,327,482 156,366,782 1,945,591,925 9,436,516,303 9,414,309,788 253,017,694

Gasto Programable 9,507,931,828 1,181,420,822 10,689,352,650 8,915,336,497 1,774,016,153 8,758,969,714 156,366,782 1,930,382,935 8,528,158,536 8,505,952,021 253,017,694

Zacatecas Seguro 740,911,471 67,385,190 808,296,661 592,475,835 215,820,826 577,184,269 15,291,566 231,112,392 520,181,896 520,073,556 57,110,713

Zacatecas Unido 1,897,567,454 542,987,261 2,440,554,715 2,284,498,817 156,055,898 2,276,233,950 8,264,867 164,320,765 2,210,538,611 2,209,885,567 66,348,382

Zacatecas Productivo 437,182,199 (59,830,131) 377,352,068 263,513,150 113,838,918 254,877,873 8,635,277 122,474,195 241,369,113 241,059,557 13,818,316

Zacatecas Moderno 691,081,377 127,732,707 818,814,084 463,164,018 355,650,066 343,108,065 120,055,952 475,706,018 334,834,567 331,172,411 11,935,655

Zacatecas Justo 5,741,189,327 503,145,795 6,244,335,122 5,311,684,678 932,650,444 5,307,565,557 4,119,121 936,769,565 5,221,234,348 5,203,760,930 103,804,627

Gasto No Programable 935,363,722 (11,796,965) 923,566,757 908,357,767 15,208,990 908,357,767 0 15,208,990 908,357,767 908,357,767 0

Inversiones Financieras 507,994,369 (466,979,860) 41,014,509 26,005,519 15,008,989 26,005,519 0 15,008,989 26,005,519 26,005,519 0

Deuda Pública 427,369,353 455,182,895 882,552,248 882,352,248 200,001 882,352,248 0 200,001 882,352,248 882,352,248 0

Poder Legislativo 173,074,688 2,841,180 175,915,868 175,915,856 12 175,915,856 0 12 175,915,856 175,915,856 0

Poder Judicial 130,031,227 4,070,757 134,101,984 134,101,984 0 134,101,984 0 0 134,101,984 134,101,984 0

Organismos Autónomos 801,843,283 50,959,987 852,803,270 852,803,270 0 852,803,270 0 0 852,803,270 852,803,270 0

Municipios 1,948,126,570 (187,371,432) 1,760,755,138 1,759,905,138 850,000 1,759,905,138 0 850,000 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219

13,496,371,318 1,040,124,349 14,536,495,667 12,746,420,512 1,790,075,155 12,590,053,730 156,366,782 1,946,441,937 12,246,335,332 12,224,128,817 365,924,913

84

TOTALES

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 291. Artículo 6frac. I, II, III y IV a) y b).




C o n c e p t o

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Presentación Programática al 30 de Junio de 2012.

DIFERENCIADIFERENCIAPRESUPUES EJERCI DIFERENCIAPRESUPUES EJERCI DIFERENCIAPRESUPUEST EJERCID DIFERENCIAPRESUPUES EJERCI


14,536,495,667 12,590,053,730

175,915,868 175,915,856

134,101,984 134,101,984

852,803,270 852,803,270

1,760,755,138 1,759,905,138

10,689,352,650 8,758,969,714

923,566,757 908,357,767 Modificado Devengado

Poder Legislativo 175,915,868 175,915,856 0.01

Poder Judicial 134,101,984 134,101,984 0.01

Organismos Autónomos852,803,270 852,803,270 0.07

Municipios 1,760,755,138 1,759,905,138 0.14

Gasto Programable10,689,352,650 8,758,969,714 0.70

Gasto No Programable923,566,757 908,357,767 0.07

####### 1.00

85




Gráfico del Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Presentación Programática al 30 de Junio de 2012.

Concepto


2012


Municipios

Gasto Programable

Poder Legislativo

Poder Judicial


Poder Legislativo

1%

Poder Judicial

1%

Organismos

Autónomos

7%

Municipios

14%

Gasto Programable70%

Gasto No

Programable

7%

Presupuesto Devengado Presentación Programática 2012

0

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

Poder Legislativo

Poder Judicial Organismos Autónomos

Municipios Gasto Programable


Modificado

Devengado

Presupuesto de

Egresos Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Presupuesto

Vigente Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer


Devengado

Presupuesto sin

DevengarEjercido Pagado

Cuentas por

Pagar

(Deuda)

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

Poder Ejecutivo 10,443,295,550 1,169,623,857 11,612,919,407 9,823,694,264 1,789,225,143 9,667,327,482 156,366,782 1,945,591,925 9,436,516,303 9,414,309,788 253,017,694

Servicios Personales 4,182,640,344 243,141,835 4,425,782,179 3,998,619,200 427,162,978 3,974,246,631 24,372,569 451,535,548 3,882,631,330 3,876,570,989 97,675,642

Materiales y Suministros 133,205,180 10,614,280 143,819,460 80,598,678 63,220,782 77,925,972 2,672,706 65,893,488 56,371,753 56,363,253 21,562,719

Servicios Generales 208,890,630 108,444,759 317,335,389 191,459,912 125,875,478 189,051,606 2,408,306 128,283,784 165,835,943 165,736,103 23,315,502

Transferencias 4,481,575,745 (646,720,102) 3,834,855,643 2,855,071,339 979,784,304 2,854,099,778 971,561 980,755,865 2,763,770,969 2,747,733,135 106,366,643

Bienes Muebles e Inmuebles 259,246,067 1,395,863,559 1,655,109,626 1,600,769,062 54,340,564 1,600,760,120 8,942 54,349,506 1,599,713,554 1,599,713,554 1,046,566

Inversion Pública 242,373,862 70,076,491 312,450,353 188,818,306 123,632,047 62,885,608 125,932,698 249,564,745 59,834,986 59,834,986 3,050,622

Inversiones Financieras 507,994,369 (466,979,860) 41,014,509 26,005,519 15,008,989 26,005,519 0 15,008,989 26,005,519 26,005,519 0

Deuda Pública 427,369,353 455,182,895 882,552,248 882,352,248 200,001 882,352,248 0 200,001 882,352,248 882,352,248 0

Poder Legislativo 173,074,688 2,841,180 175,915,868 175,915,856 12 175,915,856 0 12 175,915,856 175,915,856 0

Poder Judicial 130,031,227 4,070,757 134,101,984 134,101,984 0 134,101,984 0 0 134,101,984 134,101,984 0

Organismos Autónomos 801,843,283 50,959,987 852,803,270 852,803,270 0 852,803,270 0 0 852,803,270 852,803,270 0

Municipios 1,948,126,570 (187,371,432) 1,760,755,138 1,759,905,138 850,000 1,759,905,138 0 850,000 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219

13,496,371,318 1,040,124,349 14,536,495,667 12,746,420,512 1,790,075,155 12,590,053,730 156,366,782 1,946,441,937 12,246,335,332 12,224,128,817 365,924,913

86

TOTALES

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 291. Artículo 6frac. I, II, III y IV a) y b).

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Objeto del Gasto al 30 de Junio de 2012.




C o n c e p t o

DIFERENCIADIFERENCIAPRESUPUES EJERCI DIFERENCIAPRESUPUES EJERCI DIFERENCIAPRESUPUEST EJERCID DIFERENCIAPRESUPUES EJERCI


14,536,495,667 12,590,053,730

4,425,782,179 3,974,246,631

143,819,460 77,925,972

317,335,389 189,051,606

4,997,676,765 4,016,920,888

1,655,109,626 1,600,760,120

312,450,353 62,885,608

41,014,509 26,005,519

1,760,755,138 1,759,905,138

882,552,248 882,352,248 Modificado Devengado

Servicios Personales 4,425,782,179 3,974,246,631 0.316

Materiales y Suministros143,819,460 77,925,972 0.006

Servicios Generales 317,335,389 189,051,606 0.015

Transferencias 4,997,676,765 4,016,920,888 0.319

Bienes Muebles e Inmuebles1,655,109,626 1,600,760,120 0.127

Inversion Pública 312,450,353 62,885,608 0.005

Inversiones Financieras 41,014,509 26,005,519 0.002

Municipios 1,760,755,138 1,759,905,138 0.140

Deuda Pública 882,552,248 882,352,248 0.070

####### 1.00

87




Gráfico del Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Objeto del Gasto al 30 de Junio de 2012.

Concepto

2012

Servicios Personales

Transferencias



Servicios Generales

Inversion Pública



Municipios

Deuda Pública

Servicios Personales32%


1%

Servicios Generales

1%

Transferencias

32%


13%

InversionPública

0%

Inversiones

Financieras

0%

Municipios

14%

Deuda Pública

7%

Presupuesto Devengado por Objeto del Gasto 2012

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

4,000,000,000

4,500,000,000

5,000,000,000

Modificado

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

20000 SECTOR PÚBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 11,548,244,748 1,227,495,781 12,775,740,529 10,986,515,374 1,789,225,155 10,830,148,592 156,366,782 1,945,591,937 10,599,337,413 10,577,130,898 253,017,694

21000 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 11,548,244,748 1,227,495,781 12,775,740,529 10,986,515,374 1,789,225,155 10,830,148,592 156,366,782 1,945,591,937 10,599,337,413 10,577,130,898 253,017,694

21100 GOBIERNO GENERAL DEL ESTADO DE ZACATECAS 11,548,244,748 1,227,495,781 12,775,740,529 10,986,515,374 1,789,225,155 10,830,148,592 156,366,782 1,945,591,937 10,599,337,413 10,577,130,898 253,017,694

21110 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 9,527,642,749 667,522,394 10,195,165,143 8,833,259,469 1,361,905,674 8,676,905,030 156,354,439 1,518,260,113 8,465,427,329 8,458,661,592 218,243,439

21111 PODER EJECUTIVO 8,422,693,551 609,650,470 9,032,344,021 7,670,438,359 1,361,905,662 7,514,083,920 156,354,439 1,518,260,101 7,302,606,219 7,295,840,482 218,243,439

21112 PODER LEGISLATIVO 173,074,688 2,841,180 175,915,868 175,915,856 12 175,915,856 0 12 175,915,856 175,915,856 0

21113 PODER JUDICIAL 130,031,227 4,070,757 134,101,984 134,101,984 0 134,101,984 0 0 134,101,984 134,101,984 0

21114 ÓRGANOS AUTÓNOMOS 801,843,283 50,959,987 852,803,270 852,803,270 0 852,803,270 0 0 852,803,270 852,803,270 0

21120

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO

EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 2,020,601,999 559,973,387 2,580,575,386 2,153,255,905 427,319,480 2,153,243,561 12,344 427,331,824 2,133,910,084 2,118,469,307 34,774,255

21130 INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

30000 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 1,948,126,570 (187,371,432) 1,760,755,138 1,759,905,138 850,000 1,759,905,138 0 850,000 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219

31000 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 1,948,126,570 (187,371,432) 1,760,755,138 1,759,905,138 850,000 1,759,905,138 0 850,000 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219

31100 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 1,948,126,570 (187,371,432) 1,760,755,138 1,759,905,138 850,000 1,759,905,138 0 850,000 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219

31110 GOBIERNO MUNICIPAL 1,948,126,570 (187,371,432) 1,760,755,138 1,759,905,138 850,000 1,759,905,138 0 850,000 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219

31111 ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL 1,948,126,570 (187,371,432) 1,760,755,138 1,759,905,138 850,000 1,759,905,138 0 850,000 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219

13,496,371,318 1,040,124,349 14,536,495,667 12,746,420,512 1,790,075,155 12,590,053,730 156,366,782 1,946,441,937 12,246,335,332 12,224,128,817 365,924,913

88




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público/ Ramo ó Dependencia al 30 de Junio de 2012.

Co

dif

icació

n

Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de

Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

21111 PODER EJECUTIVO 8,422,693,551 609,650,470 9,032,344,021 7,670,438,359 1,361,905,662 7,514,083,920 156,354,439 1,518,260,101 7,302,606,219 7,295,840,482 218,243,439

211110 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 8,422,693,551 609,650,470 9,032,344,021 7,670,438,359 1,361,905,662 7,514,083,920 156,354,439 1,518,260,101 7,302,606,219 7,295,840,482 218,243,439

2111101 Secretaría Particular 56,783,278 24,009,483 80,792,761 64,664,715 16,128,047 63,842,334 822,380 16,950,427 55,383,140 55,383,140 8,459,194

2111102 Secretaría General de Gobierno 169,777,437 91,867,629 261,645,066 77,796,675 183,848,390 75,306,693 2,489,982 186,338,372 63,351,189 63,351,189 11,955,505

2111103 Secretaría de Finanzas 1,202,934,582 1,678,204,919 2,881,139,501 2,829,520,326 51,619,175 2,826,707,561 2,812,765 54,431,940 2,808,883,615 2,808,883,615 17,823,946

2111104 Secretaría de Educación y Cultura 3,965,890,796 85,211,505 4,051,102,301 3,421,429,039 629,673,262 3,417,622,077 3,806,962 633,480,224 3,350,712,758 3,344,652,417 72,969,660

2111105 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 242,396,219 6,271,441 248,667,660 102,133,787 146,533,873 100,392,812 1,740,974 148,274,847 85,419,309 85,119,309 15,273,503

2111106 Secretaría de Obras Públicas 264,493,933 81,939,665 346,433,598 213,992,660 132,440,938 93,981,320 120,011,340 252,452,278 86,234,591 86,234,591 7,746,729

2111107 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 308,385,856 (97,461,403) 210,924,453 156,485,991 54,438,462 156,261,405 224,586 54,663,048 152,181,264 151,884,208 4,377,197

2111108 Secretaría de Desarrollo Económico 78,218,671 13,242,701 91,461,372 65,578,864 25,882,508 57,760,755 7,818,109 33,700,617 53,715,771 53,715,771 4,044,984

2111109 Secretaría de Turismo 39,124,184 24,533,750 63,657,934 31,836,183 31,821,751 31,227,142 609,041 32,430,791 25,792,910 25,792,910 5,434,232

2111110 Secretaría de Seguridad Pública 436,667,745 (20,804,382) 415,863,363 372,408,582 43,454,781 367,772,960 4,635,621 48,090,403 338,564,490 338,487,256 29,285,704

2111111 Oficialía Mayor de Gobierno 1,452,978,560 (1,307,147,514) 145,831,046 127,007,892 18,823,154 125,500,033 1,507,859 20,331,013 109,815,105 109,815,105 15,684,928

2111112 Procuraduría General de Justicia del Estado 149,640,759 21,416,493 171,057,252 156,441,693 14,615,559 147,270,880 9,170,813 23,786,372 127,886,582 127,855,476 19,415,404

2111113 Contraloría Interna 28,588,323 6,901,061 35,489,384 29,834,952 5,654,432 29,386,252 448,700 6,103,132 26,384,634 26,384,634 3,001,619

2111114 Coordinación General Jurídica 26,813,208 1,465,124 28,278,332 21,307,002 6,971,330 21,051,695 255,307 7,226,637 18,280,861 18,280,861 2,770,834

8,422,693,551 609,650,470 9,032,344,021 7,670,438,359 1,361,905,662 7,514,083,920 156,354,439 1,518,260,101 7,302,606,219 7,295,840,482 218,243,439

89

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Co

dif

icació

n


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo / Ente Público al 30 de Junio de 2012.

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

21112 PODER LEGISLATIVO 173,074,688 2,841,180 175,915,868 175,915,856 12 175,915,856 0 12 175,915,856 175,915,856 0

211121 Legislatura del Estado 133,768,578 0 133,768,578 133,768,566 12 133,768,566 0 12 133,768,566 133,768,566 0

211122 Auditoría Superior del Estado 39,306,110 2,841,180 42,147,290 42,147,290 0 42,147,290 0 0 42,147,290 42,147,290 0

21113 PODER JUDICIAL 130,031,227 4,070,757 134,101,984 134,101,984 0 134,101,984 0 0 134,101,984 134,101,984 0

211131 Tribunal Superior de Justicia 116,270,385 4,070,757 120,341,142 120,341,142 0 120,341,142 0 0 120,341,142 120,341,142 0

211132 Tribunal de Justicia Electoral 11,215,861 0 11,215,861 11,215,861 0 11,215,861 0 0 11,215,861 11,215,861 0

211133 Tribunal de lo Contencioso Administrativo 2,544,981 0 2,544,981 2,544,981 0 2,544,981 0 0 2,544,981 2,544,981 0

21114 ÓRGANOS AUTÓNOMOS 801,843,283 50,959,987 852,803,270 852,803,270 0 852,803,270 0 0 852,803,270 852,803,270 0

211141 Comisión Estatal de Derechos Humanos 12,829,864 0 12,829,864 12,829,864 0 12,829,864 0 0 12,829,864 12,829,864 0

211142 Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 4,079,515 0 4,079,515 4,079,515 0 4,079,515 0 0 4,079,515 4,079,515 0

211143 Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 84,957,686 0 84,957,686 84,957,686 0 84,957,686 0 0 84,957,686 84,957,686 0

211144 Universidad Autonoma de Zacatecas 699,976,218 50,959,987 750,936,205 750,936,205 0 750,936,205 0 0 750,936,205 750,936,205 0

1,104,949,198 57,871,924 1,162,821,122 1,162,821,110 12 1,162,821,110 0 12 1,162,821,110 1,162,821,110 0

90

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poderes Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos / Ente Público al 30 de Junio de 2012.

Co

dif

icació

n

Co

dif

icació

n


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

21120



211251 Servicios de Salud del Estado 771,834,953 212,290,011 984,124,964 963,076,310 21,048,654 963,076,310 0 21,048,654 955,838,309 955,838,309 7,238,001

211252 Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 265,925,711 8,054,109 273,979,820 155,863,756 118,116,064 155,863,756 0 118,116,064 155,863,756 155,863,756 0

211253 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 147,833,393 (1,083,647) 146,749,746 139,548,637 7,201,109 139,548,637 0 7,201,109 133,289,835 123,924,906 15,623,731

211254 Junta de Prot. y Conserv. de Monumentos Col. y Zonas Típicas 10,590,279 0 10,590,279 6,326,425 4,263,854 6,326,425 0 4,263,854 6,326,425 6,326,425 0

211255 Junta Estatal de Caminos 113,825,570 30,736,760 144,562,330 69,953,108 74,609,222 69,953,108 0 74,609,222 69,890,608 69,710,634 242,474

211256 Comisión para la Integración Social de Personas con Discapacidad 20,946,465 0 20,946,465 20,396,504 549,961 20,381,057 15,448 565,408 20,381,057 20,285,918 95,138

211257 Consejo Promotor de la Vivienda Popular 29,030,905 64,464,383 93,495,288 92,315,034 1,180,253 92,315,034 0 1,180,253 88,158,325 88,158,325 4,156,709

211258 Instituto de Ecología y Medio Ambiente 13,750,326 10,188,900 23,939,226 6,838,945 17,100,281 6,838,945 0 17,100,281 6,838,945 6,755,095 83,850

211259 Instituto de Desarrollo Artesanal del Estado de Zacatecas 10,731,380 409,798 11,141,178 9,781,837 1,359,341 9,781,837 0 1,359,341 9,699,342 9,699,342 82,495

211260 Patronato Estatal de Promotores Voluntarios 2,623,839 204,813 2,828,652 2,463,393 365,259 2,463,393 0 365,259 2,463,393 2,410,115 53,277

211261 Instituto de Selección y Capacitación del Edo. de Zacatecas 4,678,127 377,186 5,055,313 5,036,976 18,337 5,036,976 0 18,337 5,036,976 4,819,011 217,965

211262 Instituto para la Mujeres Zacatecanas 12,323,014 598,615 12,921,629 12,346,026 575,603 12,346,026 0 575,603 12,334,213 12,256,634 89,392

211263 Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas (UNESCO) 1,998,900 0 1,998,900 1,890,840 108,060 1,890,838 2 108,062 1,746,028 1,746,028 144,810

211280 Universidad Politécnica de Zacatecas 8,409,786 11,734,396 20,144,182 20,144,182 0 20,144,182 0 0 20,144,182 20,144,182 0

211281 Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación 17,204,850 50,689 17,255,539 14,895,912 2,359,627 14,895,912 0 2,359,627 14,895,912 11,497,579 3,398,333

211282 Instituto de Cultura Fisica y Deporte del Estado de Zacatecas 83,337,568 260,671 83,598,239 33,376,634 50,221,604 33,376,634 0 50,221,604 32,146,092 32,103,241 1,273,394

211283 Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas 11,871,904 411,488 12,283,392 5,837,962 6,445,429 5,837,962 0 6,445,430 5,812,658 5,680,158 157,805

211284 Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" 70,147,146 27,969,266 98,116,412 96,360,523 1,755,889 96,360,520 3 1,755,892 96,360,520 94,566,138 1,794,382

211285 Intituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas 202,238,812 (38,331,663) 163,907,149 163,770,835 136,314 163,770,835 0 136,314 163,648,335 163,648,335 122,500

211286 Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas 67,851,757 114,279,444 182,131,201 160,408,092 21,723,109 160,408,181 (89) 21,723,020 160,408,181 160,408,181 0

211287 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas 15,934,080 6,143,097 22,077,177 20,687,185 1,389,992 20,687,185 0 1,389,992 20,687,185 20,687,185 0

211288 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zac. 28,867,749 62,699,795 91,567,544 78,050,639 13,516,905 78,050,929 (290) 13,516,615 78,050,929 78,050,929 0

211289 Instituto Tecnológico Superior de Jerez 2,816,169 2,604,179 5,420,348 2,604,179 2,816,169 2,604,179 0 2,816,169 2,604,179 2,604,179 0

211290 Instituto Tecnológico Superior de Loreto 3,588,278 2,192,252 5,780,530 2,192,252 3,588,278 2,192,252 0 3,588,278 2,192,252 2,192,252 0

211291 Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán 3,519,893 1,432,098 4,951,991 1,432,098 3,519,893 1,432,098 0 3,519,893 1,432,098 1,432,098 0

211292 Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo 7,620,281 5,851,346 13,471,627 5,851,346 7,620,281 5,851,346 0 7,620,281 5,851,346 5,851,346 0

211293 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte 7,835,660 5,713,374 13,549,034 5,713,374 7,835,660 5,713,374 0 7,835,660 5,713,374 5,713,374 0

211294 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente 4,432,740 4,399,830 8,832,570 3,721,202 5,111,368 3,721,202 0 5,111,368 3,721,202 3,721,202 0

211295 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas - Sur 5,725,839 3,480,870 9,206,709 3,480,870 5,725,839 3,480,870 0 5,725,839 3,480,870 3,480,870 0

211296 Instituto Zacatecano de Educaciòn para Adultos (IZEA) 31,260,728 7,413,517 38,674,245 30,602,791 8,071,454 30,605,053 (2,262) 8,069,192 30,605,053 30,605,053 0

211297 Unidad Profesional Interdisciplinaria Campus Zacatecas 25,101,889 0 25,101,889 0 25,101,889 0 0 25,101,889 0 0 0

211298 Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 3,102,594 3,424,484 6,527,078 6,284,712 242,366 6,285,179 (467) 241,898 6,285,179 6,285,179 0

211299 Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas 13,641,414 12,003,326 25,644,740 12,003,326 13,641,414 12,003,326 0 13,641,414 12,003,326 12,003,326 0

2,020,601,999 559,973,387 2,580,575,386 2,153,255,905 427,319,480 2,153,243,561 12,344 427,331,824 2,133,910,084 2,118,469,307 34,774,255

91

Nombre

T O T A L E S

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Entidades Paraestatales / Ente Público al 30 de Junio de 2012.

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer


Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido




Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

30000 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 1,948,126,570 (187,371,432) 1,760,755,138 1,759,905,138 850,000 1,759,905,138 0 850,000 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219

31111 PODER EJECUTIVO 1,948,126,570 (187,371,432) 1,760,755,138 1,759,905,138 850,000 1,759,905,138 0 850,000 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219

3111101 APOZOL 10,354,284 (1,214,963) 9,139,321 9,139,321 0 9,139,321 0 0 8,570,451 8,570,451 568,870

3111102 APULCO 10,212,075 (1,555,421) 8,656,654 8,656,654 0 8,656,654 0 0 8,056,048 8,056,048 600,606

3111103 ATOLINGA 5,722,532 1,932,027 7,654,559 7,654,559 0 7,654,559 0 0 7,424,498 7,424,498 230,061

3111104 BENITO JUÁREZ 8,551,656 (1,186,201) 7,365,455 7,365,455 0 7,365,455 0 0 6,894,618 6,894,618 470,837

3111105 CALERA 37,585,006 (2,637,131) 34,947,875 34,947,875 0 34,947,875 0 0 32,942,159 32,942,159 2,005,716

3111106 CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR 12,337,597 (1,351,827) 10,985,770 10,560,770 425,000 10,560,770 0 425,000 9,784,553 9,784,553 776,217

3111107 CONCEPCIÓN DEL ORO 21,855,344 (2,909,315) 18,946,029 18,946,029 0 18,946,029 0 0 17,720,631 17,720,631 1,225,398

3111108 CUAUHTEMOC 13,190,256 (814,278) 12,375,978 12,375,978 0 12,375,978 0 0 11,644,638 11,644,638 731,340

3111109 CHALCHIHUITES 20,983,706 (2,942,820) 18,040,886 18,040,886 0 18,040,886 0 0 16,738,110 16,738,110 1,302,776

3111110 EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO 5,233,944 1,782,950 7,016,894 7,016,894 0 7,016,894 0 0 6,773,111 6,773,111 243,783

3111111 EL SALVADOR 7,839,056 644,535 8,483,591 8,483,591 0 8,483,591 0 0 8,012,139 8,012,139 471,452

3111112 FRESNILLO 240,000,087 (26,213,795) 213,786,292 213,786,292 0 213,786,292 0 0 198,099,577 198,099,577 15,686,715

3111113 GENARO CODINA 13,035,000 19,951 13,054,951 13,054,951 0 13,054,951 0 0 12,391,760 12,391,760 663,191

3111114 GENERAL ENRIQUE ESTRADA 7,626,952 (373,491) 7,253,461 7,253,461 0 7,253,461 0 0 6,885,478 6,885,478 367,983

3111115 GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA 56,995,100 (12,005,945) 44,989,155 44,989,155 0 44,989,155 0 0 40,749,894 40,749,894 4,239,261

3111116 GENERAL. PÁNFILO NATERA 33,104,889 (2,344,138) 30,760,751 30,760,751 0 30,760,751 0 0 28,337,017 28,337,017 2,423,734

3111117 GUADALUPE 146,027,208 (4,364,494) 141,662,714 141,662,714 0 141,662,714 0 0 133,471,770 133,471,770 8,190,944

3111118 HUANUSCO 8,527,552 (999,463) 7,528,089 7,528,089 0 7,528,089 0 0 7,122,346 7,122,346 405,743

3111119 JALPA 28,222,209 (1,856,803) 26,365,406 26,365,406 0 26,365,406 0 0 25,065,598 25,065,598 1,299,808

3111120 JEREZ 74,076,586 (8,235,053) 65,841,533 65,841,533 0 65,841,533 0 0 61,582,770 61,582,770 4,258,763

3111121 JIMÉNEZ DEL TEUL 13,525,717 (2,482,321) 11,043,396 11,043,396 0 11,043,396 0 0 10,185,213 10,185,213 858,183

3111122 JUAN ALDAMA 25,494,566 (3,359,182) 22,135,384 22,135,384 0 22,135,384 0 0 20,500,066 20,500,066 1,635,318

3111123 JUCHIPILA 16,550,722 (586,247) 15,964,475 15,964,475 0 15,964,475 0 0 15,311,791 15,311,791 652,684

817,052,044 (73,053,425) 743,998,619 743,573,619 425,000 743,573,619 0 425,000 694,264,236 694,264,236 49,309,383

92

Nombre

Total Hoja 1/2

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Sector Público Municipal / Ente Público al 30 de Junio de 2012.

ComprometidoPresupuesto Disponible

para ComprometerDevengado

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido




Co

dif

icació

n

Co

dif

icació

n

Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)Presupuesto Vigente Pagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

3111124 LORETO 46,859,838 (4,999,993) 41,859,845 41,859,845 0 41,859,845 0 0 38,837,700 38,837,700 3,022,145

3111125 LUÍS MOYA 13,712,866 601,543 14,314,409 14,314,409 0 14,314,409 0 0 13,548,354 13,548,354 766,055

3111126 MAZAPIL 53,062,024 (8,022,738) 45,039,286 45,039,286 0 45,039,286 0 0 42,256,223 42,256,223 2,783,063

3111127 MELCHOR OCAMPO 8,640,597 992,866 9,633,463 9,633,463 0 9,633,463 0 0 9,290,192 9,290,192 343,271

3111128 MEZQUITAL DEL ORO 6,752,771 2,179,039 8,931,810 8,931,810 0 8,931,810 0 0 8,632,615 8,632,615 299,195

3111129 MIGUEL AUZA 33,020,865 (3,929,583) 29,091,282 29,091,282 0 29,091,282 0 0 26,802,811 26,802,811 2,288,471

3111130 MOMAX 5,136,782 (43,549) 5,093,233 5,093,233 0 5,093,233 0 0 4,896,241 4,896,241 196,992

3111131 MONTE ESCOBEDO 16,896,085 1,173,931 18,070,016 18,070,016 0 18,070,016 0 0 17,235,287 17,235,287 834,729

3111132 MORELOS 12,929,769 1,924,171 14,853,940 14,853,940 0 14,853,940 0 0 14,261,337 14,261,337 592,603

3111133 MOYAHUA DE ESTRADA 9,177,257 545,804 9,723,061 9,723,061 0 9,723,061 0 0 9,329,999 9,329,999 393,062

3111134 NOCHISTLAN DE MEJÍA 37,773,290 (3,800,950) 33,972,340 33,972,340 0 33,972,340 0 0 31,941,242 31,941,242 2,031,098

3111135 NORIA DE ÁNGELES 24,940,717 (4,424,864) 20,515,853 20,515,853 0 20,515,853 0 0 18,707,202 18,707,202 1,808,651

3111136 OJOCALIENTE 44,083,107 (5,105,483) 38,977,624 38,977,624 0 38,977,624 0 0 36,183,999 36,183,999 2,793,625

3111137 PANUCO 20,039,190 (2,059,986) 17,979,204 17,554,204 425,000 17,554,204 0 425,000 16,292,852 16,292,852 1,261,352

3111138 PINOS 98,759,380 (16,016,970) 82,742,410 82,742,410 0 82,742,410 0 0 75,746,032 75,746,032 6,996,378

3111139 RÍO GRANDE 67,607,430 (5,007,075) 62,600,355 62,600,355 0 62,600,355 0 0 58,290,247 58,290,247 4,310,108

3111140 SAÍN ALTO 41,004,827 (8,147,135) 32,857,692 32,857,692 0 32,857,692 0 0 29,717,120 29,717,120 3,140,572

3111141 SANTA MARÍA DE LA PAZ 5,634,184 (226,085) 5,408,099 5,408,099 0 5,408,099 0 0 5,144,070 5,144,070 264,029

3111142 SOMBRERETE 82,404,646 (11,435,952) 70,968,694 70,968,694 0 70,968,694 0 0 65,690,592 65,690,592 5,278,102

3111143 SUSTICACÁN 3,909,675 (456,543) 3,453,132 3,453,132 0 3,453,132 0 0 3,291,497 3,291,497 161,635

3111144 TABASCO 21,739,573 (858,167) 20,881,406 20,881,406 0 20,881,406 0 0 19,552,831 19,552,831 1,328,575

3111145 TEPECHITLÁN 14,263,693 (1,801,316) 12,462,377 12,462,377 0 12,462,377 0 0 11,700,860 11,700,860 761,517

3111146 TEPETONGO 12,675,572 (1,226,063) 11,449,509 11,449,509 0 11,449,509 0 0 10,846,423 10,846,423 603,086

3111147 TEUL DE GONZÁLEZ. ORTEGA 8,250,988 18,849 8,269,837 8,269,837 0 8,269,837 0 0 7,955,092 7,955,092 314,745

3111148 TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN 37,886,592 (5,550,088) 32,336,504 32,336,504 0 32,336,504 0 0 29,913,876 29,913,876 2,422,628

3111149 TRANCOSO 18,926,264 (2,210,849) 16,715,415 16,715,415 0 16,715,415 0 0 15,531,265 15,531,265 1,184,150

3111150 TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA 5,678,920 (399,617) 5,279,303 5,279,303 0 5,279,303 0 0 5,059,284 5,059,284 220,019

3111151 VALPARAÍSO 74,794,730 (13,373,831) 61,420,899 61,420,899 0 61,420,899 0 0 56,484,756 56,484,756 4,936,143

3111152 VETAGRANDE 13,133,243 (1,386,064) 11,747,179 11,747,179 0 11,747,179 0 0 10,925,477 10,925,477 821,702

3111153 VILLA DE COS 58,175,990 (9,195,786) 48,980,204 48,980,204 0 48,980,204 0 0 45,220,499 45,220,499 3,759,705

3111154 VILLA GARCÍA 23,440,034 (3,203,538) 20,236,496 20,236,496 0 20,236,496 0 0 18,718,250 18,718,250 1,518,246

3111155 VILLA GONZÁLEZ ORTEGA 17,087,863 (875,771) 16,212,092 16,212,092 0 16,212,092 0 0 15,133,419 15,133,419 1,078,673

3111156 VILLA HIDALGO 26,127,884 (3,895,293) 22,232,591 22,232,591 0 22,232,591 0 0 20,503,811 20,503,811 1,728,780

3111157 VILLANUEVA 41,878,113 (1,905,141) 39,972,972 39,972,972 0 39,972,972 0 0 37,493,367 37,493,367 2,479,605

3111158 ZACATECAS 124,669,767 (2,195,780) 122,473,987 122,473,987 0 122,473,987 0 0 121,598,861 121,598,861 875,126

1,131,074,526 (114,318,007) 1,016,756,519 1,016,331,519 425,000 1,016,331,519 0 425,000 952,733,683 952,733,683 63,597,836

1,948,126,570 (187,371,432) 1,760,755,138 1,759,905,138 850,000 1,759,905,138 0 850,000 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219

93




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Sector Público Municipal / Ente Público al 30 de Junio de 2012.

Co

dif

icació

n


Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)Devengado

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 2/2

T O T A L E S


para Comprometer

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1000 Servicios Personales 4,182,640,344 243,141,835 4,425,782,179 3,998,619,200 427,162,978 3,974,246,631 24,372,569 451,535,548 3,882,631,330 3,876,570,989 97,675,642

2000 Materiales y Suministros 133,205,180 10,614,280 143,819,460 80,598,678 63,220,782 77,925,972 2,672,706 65,893,488 56,371,753 56,363,253 21,562,720

3000 Servicios Generales 208,890,630 108,444,759 317,335,389 191,459,912 125,875,478 189,051,606 2,408,306 128,283,784 165,835,943 165,736,103 23,315,502

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,586,524,943 (588,848,178) 4,997,676,765 4,017,892,449 979,784,316 4,016,920,888 971,561 980,755,877 3,926,592,079 3,910,554,245 106,366,643

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 259,246,067 1,395,863,559 1,655,109,626 1,600,769,062 54,340,564 1,600,760,120 8,942 54,349,506 1,599,713,554 1,599,713,554 1,046,566

6000 Inversión Pública 242,373,862 70,076,491 312,450,353 188,818,306 123,632,047 62,885,608 125,932,698 249,564,745 59,834,986 59,834,986 3,050,622

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 507,994,369 (466,979,860) 41,014,509 26,005,519 15,008,989 26,005,519 0 15,008,989 26,005,519 26,005,519 0

8000 Participaciones y Aportaciones 1,948,126,570 (187,371,432) 1,760,755,138 1,759,905,138 850,000 1,759,905,138 0 850,000 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219

9000 Deuda Pública 427,369,353 455,182,895 882,552,248 882,352,248 200,001 882,352,248 0 200,001 882,352,248 882,352,248 0

13,496,371,318 1,040,124,349 14,536,495,667 12,746,420,512 1,790,075,155 12,590,053,730 156,366,782 1,946,441,937 12,246,335,332 12,224,128,817 365,924,913

94

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Capítulo de Gasto al 30 de Junio de 2012.

Cap

ítu

lo d

el

Gasto


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)



3 Secretaría de Finanzas 65,391,571 48,159,547 113,551,118 111,804,014 1,747,104 109,721,597 2,082,416 3,829,521 101,843,610 101,843,610 7,877,988




7 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 27,234,860 9,326,064 36,560,924 33,515,021 3,045,903 33,374,422 140,598 3,186,502 29,792,431 29,792,431 3,581,991

8 Secretaría de Desarrollo Económico 16,068,806 3,726,251 19,795,057 18,475,747 1,319,310 18,182,995 292,752 1,612,062 16,172,926 16,172,926 2,010,069


10 Secretaría de Seguridad Pública 163,506,321 21,671,307 185,177,628 169,469,993 15,707,634 165,133,112 4,336,882 20,044,516 143,167,364 143,167,364 21,965,748

11 Oficialía Mayor de Gobierno 57,827,955 34,735,525 92,563,480 91,491,527 1,071,953 90,523,905 967,622 2,039,575 83,361,760 83,361,760 7,162,145




4,182,640,344 243,141,835 4,425,782,179 3,998,619,200 427,162,978 3,974,246,631 24,372,569 451,535,548 3,882,631,330 3,876,570,989 97,675,642

95

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Capítulo 1000 al 30 de Junio de 2012.

En

te P

úb

lico


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1 Secretaría Particular 4,881,676 (97,751) 4,783,925 4,365,555 418,370 4,179,628 185,928 604,298 3,169,412 3,169,412 1,010,215

2 Secretaría General de Gobierno 4,401,104 2,839,041 7,240,145 2,971,074 4,269,071 2,817,240 153,834 4,422,905 2,000,790 2,000,790 816,451

3 Secretaría de Finanzas 6,178,610 0 6,178,610 5,586,254 592,356 5,094,190 492,064 1,084,420 3,366,395 3,366,395 1,727,796

4 Secretaría de Educación y Cultura 61,519,470 6,768,134 68,287,604 20,098,742 48,188,862 19,222,998 875,744 49,064,606 11,114,424 11,114,424 8,108,574

5 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 2,022,000 800,317 2,822,317 1,608,423 1,213,894 1,489,377 119,046 1,332,940 1,218,202 1,218,202 271,175

6 Secretaría de Obras Públicas 2,615,430 0 2,615,430 1,460,258 1,155,172 1,358,467 101,791 1,256,963 985,885 985,885 372,582

7 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 2,070,970 0 2,070,970 1,751,063 319,907 1,746,163 4,900 324,807 1,558,749 1,558,749 187,414

8 Secretaría de Desarrollo Económico 1,555,154 81,561 1,636,715 1,018,306 618,409 947,798 70,509 688,917 714,642 714,642 233,155

9 Secretaría de Turismo 638,384 0 638,384 487,521 150,863 436,962 50,559 201,422 377,613 377,613 59,349

10 Secretaría de Seguridad Pública 23,802,443 (5,599) 23,796,844 20,549,258 3,247,586 20,476,137 73,121 3,320,707 15,292,231 15,283,731 5,192,406

11 Oficialía Mayor de Gobierno 6,019,484 231,384 6,250,868 4,056,771 2,194,098 3,799,559 257,212 2,451,310 2,812,081 2,812,081 987,478

12 Procuraduría General de Justicia del Estado 15,602,619 (38,329) 15,564,290 14,889,808 674,482 14,662,898 226,910 901,392 12,275,355 12,275,355 2,387,543

13 Contraloría Interna 1,322,738 0 1,322,738 1,232,088 90,650 1,220,214 11,874 102,524 1,061,443 1,061,443 158,772

14 Coordinación General Jurídica 575,098 35,522 610,620 523,556 87,064 474,342 49,214 136,278 424,532 424,532 49,810

133,205,180 10,614,280 143,819,460 80,598,678 63,220,782 77,925,972 2,672,706 65,893,488 56,371,753 56,363,253 21,562,720

96

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





En

te P

úb

lico


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


2 Secretaría General de Gobierno 12,036,436 5,231,228 17,267,664 14,670,567 2,597,097 14,498,404 172,163 2,769,260 12,979,822 12,979,822 1,518,583

3 Secretaría de Finanzas 22,401,130 3,384,409 25,785,539 18,543,275 7,242,264 18,395,940 147,335 7,389,600 17,700,687 17,700,687 695,253

4 Secretaría de Educación y Cultura 55,261,474 42,882,393 98,143,867 34,476,521 63,667,346 33,414,057 1,062,464 64,729,810 29,727,220 29,727,220 3,686,837

5 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 3,550,636 8,400,794 11,951,430 9,535,883 2,415,548 9,790,913 (255,031) 2,160,517 9,329,022 9,329,022 461,891

6 Secretaría de Obras Públicas 6,846,300 4,039,704 10,886,004 6,292,590 4,593,414 6,235,378 57,212 4,650,626 5,858,216 5,858,216 377,162

7 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 3,093,252 4,205,442 7,298,694 5,690,574 1,608,120 5,659,685 30,889 1,639,008 5,350,138 5,350,138 309,547

8 Secretaría de Desarrollo Económico 11,324,713 4,485,089 15,809,802 11,832,274 3,977,528 11,760,595 71,679 4,049,207 10,291,272 10,291,272 1,469,323

9 Secretaría de Turismo 3,053,274 3,138,714 6,191,988 5,503,127 688,861 5,472,115 31,012 719,873 4,863,338 4,863,338 608,777

10 Secretaría de Seguridad Pública 17,631,094 4,728,910 22,360,004 18,142,423 4,217,581 17,916,805 225,619 4,443,199 15,857,989 15,789,255 2,127,550

11 Oficialía Mayor de Gobierno 30,742,121 16,274,576 47,016,697 31,459,594 15,557,104 31,176,569 283,024 15,840,128 23,641,265 23,641,265 7,535,304

12 Procuraduría General de Justicia del Estado 11,361,007 4,505,238 15,866,245 12,967,797 2,898,448 12,815,067 152,730 3,051,177 11,850,201 11,819,096 995,972

13 Contraloría Interna 3,278,416 73,063 3,351,479 2,112,992 1,238,488 2,094,214 18,778 1,257,265 2,032,714 2,032,714 61,500

14 Coordinación General Jurídica 2,424,923 (33,022) 2,391,901 1,449,644 942,257 1,429,644 20,000 962,257 1,253,670 1,253,670 175,974

208,890,630 108,444,759 317,335,389 191,459,912 125,875,478 189,051,606 2,408,306 128,283,784 165,835,943 165,736,103 23,315,502

97

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





En

te P

úb

lico


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


3 Secretaría de Finanzas 173,599,549 34,029,780 207,629,329 184,535,557 23,093,771 184,448,389 87,169 23,180,940 177,931,444 177,931,444 6,516,944

4 Secretaría de Educación y Cultura 281,141,449 (43,914,043) 237,227,406 136,065,052 101,162,354 135,617,162 447,890 101,610,244 89,943,954 89,943,954 45,673,208

5 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 210,793,149 (5,754,570) 205,038,579 64,865,977 140,172,602 64,917,572 (51,596) 140,121,007 53,289,313 52,989,313 11,928,259

7 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 275,986,774 (110,992,909) 164,993,865 115,529,333 49,464,532 115,481,134 48,199 49,512,731 115,479,946 115,182,890 298,244

8 Secretaría de Desarrollo Económico 24,269,996 4,949,800 29,219,796 11,559,613 17,660,183 11,559,613 0 17,660,183 11,227,177 11,227,177 332,437


10 Secretaría de Seguridad Pública 231,727,887 (47,199,000) 184,528,887 164,246,907 20,281,980 164,246,907 0 20,281,980 164,246,907 164,246,907 0

11 Oficialía Mayor de Gobierno 1,133,389,000 (1,133,389,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Contraloría Interna 622,241 3,784,427 4,406,668 4,406,668 0 4,406,668 0 0 4,406,668 4,406,668 0

14 Coordinación General Jurídica 1,504,500 (1,000,000) 504,500 215,245 289,255 202,459 12,785 302,041 62,460 62,460 140,000

2,460,973,746 (1,206,693,489) 1,254,280,257 701,815,434 552,464,823 700,856,216 959,217 553,424,041 629,860,885 629,263,829 71,592,388

98

Nombre

Total Hoja 1/3

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





En

te P

úb

lico


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

PODER LEGISLATIVO 173,074,688 2,841,180 175,915,868 175,915,856 12 175,915,856 0 12 175,915,856 175,915,856 0



PODER JUDICIAL 130,031,227 4,070,757 134,101,984 134,101,984 0 134,101,984 0 0 134,101,984 134,101,984 0




ÓRGANOS AUTÓNOMOS 801,843,283 50,959,987 852,803,270 852,803,270 0 852,803,270 0 0 852,803,270 852,803,270 0




44 Universidad Autonoma de Zacatecas 699,976,218 50,959,987 750,936,205 750,936,205 0 750,936,205 0 0 750,936,205 750,936,205 0

1,104,949,198 57,871,924 1,162,821,122 1,162,821,110 12 1,162,821,110 0 12 1,162,821,110 1,162,821,110 0

99





En

te P

úb

lico


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 2/3

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)






54

Junta de Protección y Conservación de Monumentos

Coloniales y Zonas Típicas 10,590,279 0 10,590,279 6,326,425 4,263,854 6,326,425 0 4,263,854 6,326,425 6,326,425 0


56

Comisión para la Integración Social de Personas con

Discapacidad 20,946,465 0 20,946,465 20,396,504 549,961 20,381,057 15,448 565,408 20,381,057 20,285,918 95,138






62 Instituto para la Mujeres Zacatecanas 12,323,014 598,615 12,921,629 12,346,026 575,603 12,346,026 0 575,603 12,334,213 12,256,634 89,392

63

Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas

(UNESCO) 1,998,900 0 1,998,900 1,890,840 108,060 1,890,838 2 108,062 1,746,028 1,746,028 144,810



82

Instituto de Cultura Fisica y Deporte del Estado de

Zacatecas 83,337,568 260,671 83,598,239 33,376,634 50,221,604 33,376,634 0 50,221,604 32,146,092 32,103,241 1,273,394



85 Intituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas 202,238,812 (38,331,663) 163,907,149 163,770,835 136,314 163,770,835 0 136,314 163,648,335 163,648,335 122,500


87

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de

Zacatecas 15,934,080 6,143,097 22,077,177 20,687,185 1,389,992 20,687,185 0 1,389,992 20,687,185 20,687,185 0

88

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de

Zacatecas 28,867,749 62,699,795 91,567,544 78,050,639 13,516,905 78,050,929 (290) 13,516,615 78,050,929 78,050,929 0












2,020,601,999 559,973,387 2,580,575,386 2,153,255,905 427,319,480 2,153,243,561 12,344 427,331,824 2,133,910,084 2,118,469,307 34,774,255

5,586,524,943 (588,848,178) 4,997,676,765 4,017,892,449 979,784,316 4,016,920,888 971,561 980,755,877 3,926,592,079 3,910,554,245 106,366,643

100





En

te P

úb

lico


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)Devengado

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 3/3

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1 Secretaría Particular 0 16,568 16,568 16,568 0 16,568 0 0 16,568 16,568 0

3 Secretaría de Finanzas 0 1,604,428,148 1,604,428,148 1,600,693,458 3,734,690 1,600,689,678 3,780 3,738,470 1,599,683,712 1,599,683,712 1,005,966

4 Secretaría de Educación y Cultura 34,246,067 16,418,843 50,664,910 59,036 50,605,874 53,874 5,162 50,611,036 13,274 13,274 40,600

11 Oficialía Mayor de Gobierno 225,000,000 (225,000,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

259,246,067 1,395,863,559 1,655,109,626 1,600,769,062 54,340,564 1,600,760,120 8,942 54,349,506 1,599,713,554 1,599,713,554 1,046,566

101

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





En

te P

úb

lico


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


8 Secretaría de Desarrollo Económico 25,000,002 0 25,000,002 22,692,924 2,307,078 15,309,755 7,383,169 9,690,247 15,309,755 15,309,755 0

242,373,862 70,076,491 312,450,353 188,818,306 123,632,047 62,885,608 125,932,698 249,564,745 59,834,986 59,834,986 3,050,622

102

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





En

te P

úb

lico


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

3 Secretaría de Finanzas 507,994,369 (466,979,860) 41,014,509 26,005,519 15,008,989 26,005,519 0 15,008,989 26,005,519 26,005,519 0

507,994,369 (466,979,860) 41,014,509 26,005,519 15,008,989 26,005,519 0 15,008,989 26,005,519 26,005,519 0

103

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





En

te P

úb

lico


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

301 APOZOL 10,354,284 (1,214,963) 9,139,321 9,139,321 0 9,139,321 0 0 8,570,451 8,570,451 568,870

302 APULCO 10,212,075 (1,555,421) 8,656,654 8,656,654 0 8,656,654 0 0 8,056,048 8,056,048 600,606

303 ATOLINGA 5,722,532 1,932,027 7,654,559 7,654,559 0 7,654,559 0 0 7,424,498 7,424,498 230,061

304 BENITO JUÁREZ 8,551,656 (1,186,201) 7,365,455 7,365,455 0 7,365,455 0 0 6,894,618 6,894,618 470,837

305 CALERA 37,585,006 (2,637,131) 34,947,875 34,947,875 0 34,947,875 0 0 32,942,159 32,942,159 2,005,716



308 CUAUHTEMOC 13,190,256 (814,278) 12,375,978 12,375,978 0 12,375,978 0 0 11,644,638 11,644,638 731,340

309 CHALCHIHUITES 20,983,706 (2,942,820) 18,040,886 18,040,886 0 18,040,886 0 0 16,738,110 16,738,110 1,302,776


311 EL SALVADOR 7,839,056 644,535 8,483,591 8,483,591 0 8,483,591 0 0 8,012,139 8,012,139 471,452

312 FRESNILLO 240,000,087 (26,213,795) 213,786,292 213,786,292 0 213,786,292 0 0 198,099,577 198,099,577 15,686,715

313 GENARO CODINA 13,035,000 19,951 13,054,951 13,054,951 0 13,054,951 0 0 12,391,760 12,391,760 663,191

314 GENERAL ENRIQUE ESTRADA 7,626,952 (373,491) 7,253,461 7,253,461 0 7,253,461 0 0 6,885,478 6,885,478 367,983


316 GENERAL. PÁNFILO NATERA 33,104,889 (2,344,138) 30,760,751 30,760,751 0 30,760,751 0 0 28,337,017 28,337,017 2,423,734

317 GUADALUPE 146,027,208 (4,364,494) 141,662,714 141,662,714 0 141,662,714 0 0 133,471,770 133,471,770 8,190,944

318 HUANUSCO 8,527,552 (999,463) 7,528,089 7,528,089 0 7,528,089 0 0 7,122,346 7,122,346 405,743

319 JALPA 28,222,209 (1,856,803) 26,365,406 26,365,406 0 26,365,406 0 0 25,065,598 25,065,598 1,299,808

320 JEREZ 74,076,586 (8,235,053) 65,841,533 65,841,533 0 65,841,533 0 0 61,582,770 61,582,770 4,258,763

321 JIMÉNEZ DEL TEUL 13,525,717 (2,482,321) 11,043,396 11,043,396 0 11,043,396 0 0 10,185,213 10,185,213 858,183

322 JUAN ALDAMA 25,494,566 (3,359,182) 22,135,384 22,135,384 0 22,135,384 0 0 20,500,066 20,500,066 1,635,318

323 JUCHIPILA 16,550,722 (586,247) 15,964,475 15,964,475 0 15,964,475 0 0 15,311,791 15,311,791 652,684

324 LORETO 46,859,838 (4,999,993) 41,859,845 41,859,845 0 41,859,845 0 0 38,837,700 38,837,700 3,022,145

325 LUÍS MOYA 13,712,866 601,543 14,314,409 14,314,409 0 14,314,409 0 0 13,548,354 13,548,354 766,055

326 MAZAPIL 53,062,024 (8,022,738) 45,039,286 45,039,286 0 45,039,286 0 0 42,256,223 42,256,223 2,783,063

327 MELCHOR OCAMPO 8,640,597 992,866 9,633,463 9,633,463 0 9,633,463 0 0 9,290,192 9,290,192 343,271


329 MIGUEL AUZA 33,020,865 (3,929,583) 29,091,282 29,091,282 0 29,091,282 0 0 26,802,811 26,802,811 2,288,471

330 MOMAX 5,136,782 (43,549) 5,093,233 5,093,233 0 5,093,233 0 0 4,896,241 4,896,241 196,992

331 MONTE ESCOBEDO 16,896,085 1,173,931 18,070,016 18,070,016 0 18,070,016 0 0 17,235,287 17,235,287 834,729

332 MORELOS 12,929,769 1,924,171 14,853,940 14,853,940 0 14,853,940 0 0 14,261,337 14,261,337 592,603


334 NOCHISTLAN DE MEJÍA 37,773,290 (3,800,950) 33,972,340 33,972,340 0 33,972,340 0 0 31,941,242 31,941,242 2,031,098

335 NORIA DE ÁNGELES 24,940,717 (4,424,864) 20,515,853 20,515,853 0 20,515,853 0 0 18,707,202 18,707,202 1,808,651

336 OJOCALIENTE 44,083,107 (5,105,483) 38,977,624 38,977,624 0 38,977,624 0 0 36,183,999 36,183,999 2,793,625

337 PANUCO 20,039,190 (2,059,986) 17,979,204 17,554,204 425,000 17,554,204 0 425,000 16,292,852 16,292,852 1,261,352

338 PINOS 98,759,380 (16,016,970) 82,742,410 82,742,410 0 82,742,410 0 0 75,746,032 75,746,032 6,996,378

339 RÍO GRANDE 67,607,430 (5,007,075) 62,600,355 62,600,355 0 62,600,355 0 0 58,290,247 58,290,247 4,310,108

340 SAÍN ALTO 41,004,827 (8,147,135) 32,857,692 32,857,692 0 32,857,692 0 0 29,717,120 29,717,120 3,140,572


342 SOMBRERETE 82,404,646 (11,435,952) 70,968,694 70,968,694 0 70,968,694 0 0 65,690,592 65,690,592 5,278,102

343 SUSTICACÁN 3,909,675 (456,543) 3,453,132 3,453,132 0 3,453,132 0 0 3,291,497 3,291,497 161,635

344 TABASCO 21,739,573 (858,167) 20,881,406 20,881,406 0 20,881,406 0 0 19,552,831 19,552,831 1,328,575

345 TEPECHITLÁN 14,263,693 (1,801,316) 12,462,377 12,462,377 0 12,462,377 0 0 11,700,860 11,700,860 761,517

346 TEPETONGO 12,675,572 (1,226,063) 11,449,509 11,449,509 0 11,449,509 0 0 10,846,423 10,846,423 603,086

347 TEUL DE GONZÁLEZ. ORTEGA 8,250,988 18,849 8,269,837 8,269,837 0 8,269,837 0 0 7,955,092 7,955,092 314,745


349 TRANCOSO 18,926,264 (2,210,849) 16,715,415 16,715,415 0 16,715,415 0 0 15,531,265 15,531,265 1,184,150


351 VALPARAÍSO 74,794,730 (13,373,831) 61,420,899 61,420,899 0 61,420,899 0 0 56,484,756 56,484,756 4,936,143

352 VETAGRANDE 13,133,243 (1,386,064) 11,747,179 11,747,179 0 11,747,179 0 0 10,925,477 10,925,477 821,702

353 VILLA DE COS 58,175,990 (9,195,786) 48,980,204 48,980,204 0 48,980,204 0 0 45,220,499 45,220,499 3,759,705

354 VILLA GARCÍA 23,440,034 (3,203,538) 20,236,496 20,236,496 0 20,236,496 0 0 18,718,250 18,718,250 1,518,246


356 VILLA HIDALGO 26,127,884 (3,895,293) 22,232,591 22,232,591 0 22,232,591 0 0 20,503,811 20,503,811 1,728,780

357 VILLANUEVA 41,878,113 (1,905,141) 39,972,972 39,972,972 0 39,972,972 0 0 37,493,367 37,493,367 2,479,605

358 ZACATECAS 124,669,767 (2,195,780) 122,473,987 122,473,987 0 122,473,987 0 0 121,598,861 121,598,861 875,126

1,948,126,570 (187,371,432) 1,760,755,138 1,759,905,138 850,000 1,759,905,138 0 850,000 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219

104

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





En

te P

úb

lico


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

3 Secretaría de Finanzas 427,369,353 455,182,895 882,552,248 882,352,248 200,001 882,352,248 0 200,001 882,352,248 882,352,248 0

427,369,353 455,182,895 882,552,248 882,352,248 200,001 882,352,248 0 200,001 882,352,248 882,352,248 0

105

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





En

te P

úb

lico


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


1000 Servicios Personales 26,015,748 16,962,446 42,978,194 41,499,941 1,478,253 41,253,920 246,021 1,724,274 37,096,772 37,096,772 4,157,148

2000 Materiales y Suministros 4,881,676 (97,751) 4,783,925 4,365,555 418,370 4,179,628 185,928 604,298 3,169,412 3,169,412 1,010,215

3000 Servicios Generales 25,885,854 7,128,221 33,014,075 18,782,651 14,231,424 18,392,219 390,432 14,621,856 15,100,389 15,100,389 3,291,830

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 16,568 16,568 16,568 0 16,568 0 0 16,568 16,568 0


1000 Servicios Personales 47,331,033 9,141,226 56,472,259 52,726,582 3,745,676 50,707,141 2,019,442 5,765,118 44,532,676 44,532,676 6,174,464

2000 Materiales y Suministros 4,401,104 2,839,041 7,240,145 2,971,074 4,269,071 2,817,240 153,834 4,422,905 2,000,790 2,000,790 816,451


4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 106,008,864 74,656,134 180,664,998 7,428,452 173,236,546 7,283,908 144,544 173,381,090 3,837,901 3,837,901 3,446,007



2000 Materiales y Suministros 6,178,610 0 6,178,610 5,586,254 592,356 5,094,190 492,064 1,084,420 3,366,395 3,366,395 1,727,796

3000 Servicios Generales 22,401,130 3,384,409 25,785,539 18,543,275 7,242,264 18,395,940 147,335 7,389,600 17,700,687 17,700,687 695,253


5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 1,604,428,148 1,604,428,148 1,600,693,458 3,734,690 1,600,689,678 3,780 3,738,470 1,599,683,712 1,599,683,712 1,005,966

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 507,994,369 (466,979,860) 41,014,509 26,005,519 15,008,989 26,005,519 0 15,008,989 26,005,519 26,005,519 0

9000 Deuda Pública 427,369,353 455,182,895 882,552,248 882,352,248 200,001 882,352,248 0 200,001 882,352,248 882,352,248 0


1000 Servicios Personales 3,533,722,336 63,056,177 3,596,778,513 3,230,729,688 366,048,826 3,229,313,986 1,415,702 367,464,527 3,219,913,887 3,213,853,546 15,460,440

2000 Materiales y Suministros 61,519,470 6,768,134 68,287,604 20,098,742 48,188,862 19,222,998 875,744 49,064,606 11,114,424 11,114,424 8,108,574

3000 Servicios Generales 55,261,474 42,882,393 98,143,867 34,476,521 63,667,346 33,414,057 1,062,464 64,729,810 29,727,220 29,727,220 3,686,837

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 281,141,449 (43,914,043) 237,227,406 136,065,052 101,162,354 135,617,162 447,890 101,610,244 89,943,954 89,943,954 45,673,208

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 34,246,067 16,418,843 50,664,910 59,036 50,605,874 53,874 5,162 50,611,036 13,274 13,274 40,600



2000 Materiales y Suministros 2,022,000 800,317 2,822,317 1,608,423 1,213,894 1,489,377 119,046 1,332,940 1,218,202 1,218,202 271,175

3000 Servicios Generales 3,550,636 8,400,794 11,951,430 9,535,883 2,415,548 9,790,913 -255,031 2,160,517 9,329,022 9,329,022 461,891

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 210,793,149 (5,754,570) 205,038,579 64,865,977 140,172,602 64,917,572 -51,596 140,121,007 53,289,313 52,989,313 11,928,259



2000 Materiales y Suministros 2,615,430 0 2,615,430 1,460,258 1,155,172 1,358,467 101,791 1,256,963 985,885 985,885 372,582


6000 Inversión Pública 217,373,860 70,076,491 287,450,351 166,125,382 121,324,969 47,575,853 118,549,529 239,874,498 44,525,232 44,525,232 3,050,622



2000 Materiales y Suministros 2,070,970 0 2,070,970 1,751,063 319,907 1,746,163 4,900 324,807 1,558,749 1,558,749 187,414


4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 275,986,774 (110,992,909) 164,993,865 115,529,333 49,464,532 115,481,134 48,199 49,512,731 115,479,946 115,182,890 298,244



2000 Materiales y Suministros 1,555,154 81,561 1,636,715 1,018,306 618,409 947,798 70,509 688,917 714,642 714,642 233,155


4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 24,269,996 4,949,800 29,219,796 11,559,613 17,660,183 11,559,613 0 17,660,183 11,227,177 11,227,177 332,437

6000 Inversión Pública 25,000,002 0 25,000,002 22,692,924 2,307,078 15,309,755 7,383,169 9,690,247 15,309,755 15,309,755 0

6,288,880,772 1,883,285,939 8,172,166,711 6,931,602,056 1,240,564,655 6,791,874,957 139,727,099 1,380,291,754 6,655,881,638 6,649,224,240 142,650,717

106

Nombre

Total Hoja 1/2

ComprometidoPresupuesto Disponible para

ComprometerDevengado




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo / Ente Público / Capítulo al 30 de Junio de 2012.

En

te

Pú

bli

co

Capít

ulo


Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)Presupuesto Vigente Pagado Cuentas por Pagar (Deuda)Comprometido No Devengado Presupuesto sin Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

9 Secretaía de Turismo 39,124,184 24,533,750 63,657,934 31,836,183 31,821,751 31,227,142 609,041 32,430,791 25,792,910 25,792,910 5,434,232


2000 Materiales y Suministros 638,384 0 638,384 487,521 150,863 436,962 50,559 201,422 377,613 377,613 59,349

3000 Servicios Generales 3,053,274 3,138,714 6,191,988 5,503,127 688,861 5,472,115 31,012 719,873 4,863,338 4,863,338 608,777




2000 Materiales y Suministros 23,802,443 (5,599) 23,796,844 20,549,258 3,247,586 20,476,137 73,121 3,320,707 15,292,231 15,283,731 5,192,406


4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 231,727,887 (47,199,000) 184,528,887 164,246,907 20,281,980 164,246,907 0 20,281,980 164,246,907 164,246,907 0

11 Oficialía Mayor 1,452,978,560 (1,307,147,514) 145,831,046 127,007,892 18,823,154 125,500,033 1,507,859 20,331,013 109,815,105 109,815,105 15,684,928


2000 Materiales y Suministros 6,019,484 231,384 6,250,868 4,056,771 2,194,098 3,799,559 257,212 2,451,310 2,812,081 2,812,081 987,478


4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,133,389,000 (1,133,389,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 225,000,000 (225,000,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0



2000 Materiales y Suministros 15,602,619 (38,329) 15,564,290 14,889,808 674,482 14,662,898 226,910 901,392 12,275,355 12,275,355 2,387,543




2000 Materiales y Suministros 1,322,738 0 1,322,738 1,232,088 90,650 1,220,214 11,874 102,524 1,061,443 1,061,443 158,772

3000 Servicios Generales 3,278,416 73,063 3,351,479 2,112,992 1,238,488 2,094,214 18,778 1,257,265 2,032,714 2,032,714 61,500

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 622,241 3,784,427 4,406,668 4,406,668 0 4,406,668 0 0 4,406,668 4,406,668 0



2000 Materiales y Suministros 575,098 35,522 610,620 523,556 87,064 474,342 49,214 136,278 424,532 424,532 49,810

3000 Servicios Generales 2,424,923 (33,022) 2,391,901 1,449,644 942,257 1,429,644 20,000 962,257 1,253,670 1,253,670 175,974

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,504,500 (1,000,000) 504,500 215,245 289,255 202,459 12,785 302,041 62,460 62,460 140,000

2,133,812,779 (1,273,635,469) 860,177,310 738,836,303 121,341,007 722,208,963 16,627,340 137,968,347 646,724,582 646,616,242 75,592,721

8,422,693,551 609,650,470 9,032,344,021 7,670,438,359 1,361,905,662 7,514,083,920 156,354,439 1,518,260,101 7,302,606,219 7,295,840,482 218,243,439

107




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Capítulo al 30 de Junio de 2012.

En

te

Pú

bli

co

Capít

ulo


Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)Presupuesto Vigente Pagado Cuentas por Pagar (Deuda)Devengado Comprometido No Devengado Presupuesto sin Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 2/2

T O T A L E S

ComprometidoPresupuesto Disponible para

Comprometer

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1 GOBIERNO 3,932,555,487 480,688,051 4,413,243,538 4,105,495,780 307,747,758 4,082,540,756 22,955,024 330,702,783 3,974,379,016 3,973,968,861 108,571,894

2 DESARROLLO SOCIAL 7,046,576,642 775,295,435 7,821,872,077 6,532,050,620 1,289,821,458 6,407,290,598 124,760,022 1,414,581,480 6,298,345,510 6,280,437,013 126,853,585

3 DESARROLLO ECONÓMICO 569,112,619 (28,487,706) 540,624,913 348,968,974 191,655,939 340,317,239 8,651,736 200,307,675 326,612,887 322,725,024 17,592,215

4

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES

ANTERIORES 1,948,126,570 (187,371,432) 1,760,755,138 1,759,905,138 850,000 1,759,905,138 0 850,000 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219

13,496,371,318 1,040,124,349 14,536,495,667 12,746,420,512 1,790,075,155 12,590,053,730 156,366,782 1,946,441,937 12,246,335,332 12,224,128,817 365,924,913

108

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad al 30 de Junio de 2012.

Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1 GOBIERNO 3,932,555,487 4,105,495,780 8,038,051,267 4,105,495,780 3,932,555,487 4,082,540,756 22,955,024 3,955,510,511 3,974,379,016 3,973,968,861 108,571,894

1.1 LEGISLACIÓN 173,756,625 185,759,917 359,516,542 185,759,917 173,756,625 185,645,303 114,615 173,871,240 184,421,511 184,421,511 1,223,791

1.2 JUSTICIA 720,600,191 674,214,718 1,394,814,909 674,214,718 720,600,191 660,625,298 13,589,419 734,189,610 610,888,905 610,804,705 49,820,593

1.3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 1,579,801,797 255,858,973 1,835,660,770 255,858,973 1,579,801,797 251,193,009 4,665,964 1,584,467,761 221,594,702 221,376,737 29,816,272

1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 1,203,154,653 2,834,034,009 4,037,188,662 2,834,034,009 1,203,154,653 2,831,282,083 2,751,926 1,205,906,579 2,813,646,727 2,813,562,877 17,719,206

1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 149,303,968 42,054,149 191,358,117 42,054,149 149,303,968 40,466,617 1,587,532 150,891,500 34,426,695 34,402,555 6,064,062

1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES 105,938,253 113,574,014 219,512,267 113,574,014 105,938,253 113,328,445 245,569 106,183,822 109,400,476 109,400,476 3,927,970

2 DESARROLLO SOCIAL 7,046,576,642 6,532,050,620 13,578,627,262 6,532,050,620 7,046,576,642 6,407,290,598 124,760,022 7,171,336,664 6,298,345,510 6,280,437,013 126,853,585

2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL 274,101,800 157,592,248 431,694,048 157,592,248 274,101,800 157,592,248 0 274,101,800 157,592,248 157,592,248 0

2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 508,495,427 376,387,367 884,882,794 376,387,367 508,495,427 256,012,097 120,375,269 628,870,696 231,971,987 231,671,987 24,340,111

2.3 SALUD 771,834,953 963,076,310 1,734,911,263 963,076,310 771,834,953 963,076,310 0 771,834,953 955,838,309 955,838,309 7,238,001

2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 169,880,526 139,041,753 308,922,279 139,041,753 169,880,526 139,041,749 5 169,880,531 137,654,948 135,810,215 3,231,533

2.5 EDUCACIÓN 5,097,814,683 4,689,312,327 9,787,127,010 4,689,312,327 5,097,814,683 4,685,508,473 3,803,853 5,101,618,536 4,618,476,655 4,612,416,314 73,092,160

2.6 PROTECCIÓN SOCIAL 178,556,825 167,683,857 346,240,682 167,683,857 178,556,825 167,344,532 339,325 178,896,150 159,918,538 150,405,193 16,939,339

2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES 45,892,428 38,956,758 84,849,186 38,956,758 45,892,428 38,715,188 241,570 46,133,998 36,892,825 36,702,747 2,012,441

3 DESARROLLO ECONÓMICO 569,112,619 348,968,974 918,081,593 348,968,974 569,112,619 340,317,239 8,651,736 577,764,355 326,612,887 322,725,024 17,592,215

3.1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 86,947,161 74,130,109 161,077,270 74,130,109 86,947,161 66,327,457 7,802,653 94,749,814 62,436,072 62,423,572 3,903,885

3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 308,885,854 157,111,493 465,997,347 157,111,493 308,885,854 156,878,662 232,831 309,118,685 152,761,055 152,463,998 4,414,664

3.4 MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN 3,125,000 790,372 3,915,372 790,372 3,125,000 790,372 0 3,125,000 626,223 626,223 164,149

3.5 TRANSPORTE 113,825,570 69,953,108 183,778,678 69,953,108 113,825,570 69,953,108 0 113,825,570 69,890,608 69,710,634 242,474

3.7 TURISMO 39,124,184 31,836,183 70,960,367 31,836,183 39,124,184 31,227,142 609,041 39,733,225 25,792,910 25,792,910 5,434,232

3.8 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 17,204,850 15,147,709 32,352,559 15,147,709 17,204,850 15,140,497 7,212 17,212,062 15,106,020 11,707,687 3,432,811

4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 1,948,126,570 1,759,905,138 3,708,031,708 1,759,905,138 1,948,126,570 1,759,905,138 0 1,948,126,570 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219

4.2

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES

NIVELES DE GOBIERNO 1,948,126,570 1,759,905,138 3,708,031,708 1,759,905,138 1,948,126,570 1,759,905,138 0 1,948,126,570 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219

13,496,371,318 12,746,420,512 26,242,791,830 12,746,420,512 13,496,371,318 12,590,053,730 156,366,782 13,652,738,100 12,246,335,332 12,224,128,817 365,924,913

109

Nombre

T O T A L E S

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad / Función al 30 de Junio de 2012.

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer


Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1 GOBIERNO 3,932,555,487 480,688,051 4,413,243,538 4,105,495,780 307,747,758 4,082,540,756 22,955,024 330,702,783 3,974,379,016 3,973,968,861 108,571,894

1.1 Legislacion 173,756,625 12,086,609 185,843,234 185,759,917 83,316 185,645,303 114,615 197,931 184,421,511 184,421,511 1,223,791

14 Coordinación General Jurídica 681,937 9,245,429 9,927,366 9,844,061 83,304 9,729,447 114,615 197,919 8,505,655 8,505,655 1,223,791



1.2 Justicia 720,600,191 14,006,923 734,607,114 674,214,718 60,392,397 660,625,298 13,589,419 73,981,816 610,888,905 610,804,705 49,820,593

2 Secretaría General de Gobierno 4,246,164 8,414,125 12,660,289 12,340,169 320,119 12,121,624 218,545 538,665 10,544,923 10,544,923 1,576,701



14 Coordinación General Jurídica 26,131,271 (7,780,305) 18,350,966 11,462,940 6,888,026 11,322,248 140,692 7,028,718 9,775,205 9,775,205 1,547,043




1.3 Coordinacion De La Politica De Gobierno 1,579,801,797 (1,285,016,306) 294,785,490 255,858,973 38,926,517 251,193,009 4,665,964 43,592,482 221,594,702 221,376,737 29,816,272








1.5 Asuntos Financieros Y Hacendarios 1,203,154,653 1,662,264,765 2,865,419,418 2,834,034,009 31,385,409 2,831,282,083 2,751,926 34,137,335 2,813,646,727 2,813,562,877 17,719,206


58 Instituto de Ecología y Medio Ambiente 5,574,237 0 5,574,237 5,110,453 463,784 5,110,453 0 463,784 5,110,453 5,026,603 83,850

1.7 Asuntos De Orden Publico Y De Seguridad 149,303,968 47,792,107 197,096,075 42,054,149 155,041,926 40,466,617 1,587,532 156,629,458 34,426,695 34,402,555 6,064,062


10 Secretaría de Seguridad Pública 26,116,975 (8,690,235) 17,426,740 12,540,651 4,886,089 11,964,399 576,252 5,462,341 9,984,279 9,960,139 2,004,260

1.8 Investigacion Fundamental (Basica) 105,938,253 29,553,953 135,492,206 113,574,014 21,918,192 113,328,445 245,569 22,163,761 109,400,476 109,400,476 3,927,970

1 Secretaría Particular 10,130,378 13,387,175 23,517,553 22,761,124 756,429 22,604,467 156,657 913,086 19,030,034 19,030,034 3,574,433

3 Secretaría de Finanzas 5,354,166 15,940,154 21,294,320 596,770 20,697,550 535,931 60,839 20,758,389 347,341 347,341 188,590

13 Contraloría Interna 1,416,508 226,624 1,643,132 1,178,919 464,213 1,150,846 28,073 492,286 985,899 985,899 164,947



3,932,555,487 480,688,051 4,413,243,538 4,105,495,780 307,747,758 4,082,540,756 22,955,024 330,702,783 3,974,379,016 3,973,968,861 108,571,894

110

Nombre

Total Hoja 1/5

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad / Función / Ente Público al 30 de Junio de 2012.

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer


Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido




Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

2 DESARROLLO SOCIAL 7,046,576,642 775,295,435 7,821,872,077 6,532,050,620 1,289,821,458 6,407,290,598 124,760,022 1,414,581,480 6,298,345,510 6,280,437,013 126,853,585

2.1 Proteccion Ambiental 274,101,800 18,243,009 292,344,809 157,592,248 134,752,561 157,592,248 0 134,752,561 157,592,248 157,592,248 0


58 Instituto de Ecología y Medio Ambiente 8,176,089 10,188,900 18,364,989 1,728,492 16,636,497 1,728,492 0 16,636,497 1,728,492 1,728,492 0

2.2 Vivienda Y Servicios A La Comunidad 508,495,427 141,520,600 650,016,027 376,387,367 273,628,661 256,012,097 120,375,269 394,003,930 231,971,987 231,671,987 24,340,111

5 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 214,970,589 (4,883,447) 210,087,142 70,079,672 140,007,470 69,715,743 363,929 140,371,399 57,579,071 57,279,071 12,436,673



2.3 Salud 771,834,953 212,290,011 984,124,964 963,076,310 21,048,654 963,076,310 0 21,048,654 955,838,309 955,838,309 7,238,001


2.4 Recreacion, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales 169,880,526 28,229,937 198,110,463 139,041,753 59,068,710 139,041,749 5 59,068,715 137,654,948 135,810,215 3,231,533

54

Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales y Zonas

Típicas 10,590,279 0 10,590,279 6,326,425 4,263,854 6,326,425 0 4,263,854 6,326,425 6,326,425 0



83 Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas 3,806,633 0 3,806,633 1,087,331 2,719,302 1,087,331 0 2,719,302 1,075,883 1,068,383 18,948


2.5 Educacion 5,097,814,683 341,211,837 5,439,026,520 4,689,312,327 749,714,193 4,685,508,473 3,803,853 753,518,047 4,618,476,655 4,612,416,314 73,092,160


44 Universidad Autónoma de Zacatecas 699,976,218 50,959,987 750,936,205 750,936,205 0 750,936,205 0 0 750,936,205 750,936,205 0


85 Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas 202,238,812 (38,331,663) 163,907,149 163,770,835 136,314 163,770,835 0 136,314 163,648,335 163,648,335 122,500



88 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas 28,867,749 62,699,795 91,567,544 78,050,639 13,516,905 78,050,929 (290) 13,516,615 78,050,929 78,050,929 0









97 Unidad Profesional Interdiciplinaria Campus Zacatecas 25,101,889 0 25,101,889 0 25,101,889 0 0 25,101,889 0 0 0



2.6 Proteccion Social 178,556,825 23,479,294 202,036,119 167,683,857 34,352,262 167,344,532 339,325 34,691,587 159,918,538 150,405,193 16,939,339





2.7 Otros Asuntos Sociales 45,892,428 10,320,746 56,213,174 38,956,758 17,256,416 38,715,188 241,570 17,497,986 36,892,825 36,702,747 2,012,441


5 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 7,167,354 2,073,047 9,240,401 6,698,527 2,541,874 6,670,047 28,480 2,570,353 5,928,807 5,928,807 741,240

62 Instituto para las Mujeres Zacatecanas 12,323,014 598,615 12,921,629 12,346,026 575,603 12,346,026 0 575,603 12,334,213 12,256,634 89,392


7,046,576,642 775,295,435 7,821,872,077 6,532,050,620 1,289,821,458 6,407,290,598 124,760,022 1,414,581,480 6,298,345,510 6,280,437,013 126,853,585

111




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad / Función/ Ente Público al 30 de Junio de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 2/5

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

3 DESARROLLO ECONÓMICO 569,112,619 (28,487,706) 540,624,913 348,968,974 191,655,939 340,317,239 8,651,736 200,307,675 326,612,887 322,725,024 17,592,215

3.1 Asuntos Economicos, Comerciales Y Laborales En General 86,947,161 12,349,057 99,296,218 74,130,109 25,166,109 66,327,457 7,802,653 32,968,761 62,436,072 62,423,572 3,903,885



83 Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas 1,622,108 0 1,622,108 437,080 1,185,028 437,080 0 1,185,028 437,080 424,580 12,500

3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca Y Caza 308,885,854 (97,162,114) 211,723,740 157,111,493 54,612,247 156,878,662 232,831 54,845,077 152,761,055 152,463,998 4,414,664


8 Secretaría de Desarrollo Económico 499,998 299,289 799,287 625,502 173,785 617,258 8,244 182,029 579,791 579,791 37,467

3.4 Mineria, Manufacturas Y Construccion 3,125,000 750,779 3,875,779 790,372 3,085,407 790,372 0 3,085,407 626,223 626,223 164,149

8 Secretaría de Desarrollo Económico 3,125,000 750,779 3,875,779 790,372 3,085,407 790,372 0 3,085,407 626,223 626,223 164,149

3.5 Transporte 113,825,570 30,736,760 144,562,330 69,953,108 74,609,222 69,953,108 0 74,609,222 69,890,608 69,710,634 242,474


3.7 Turismo 39,124,184 24,533,750 63,657,934 31,836,183 31,821,751 31,227,142 609,041 32,430,791 25,792,910 25,792,910 5,434,232


3.8 Investigacion Y Desarrollo Relacionados Con Asuntos Economicos 17,204,850 304,062 17,508,912 15,147,709 2,361,203 15,140,497 7,212 2,368,415 15,106,020 11,707,687 3,432,811

8 Secretaría de Desarrollo Económico 0 253,373 253,373 251,797 1,576 244,586 7,212 8,788 210,108 210,108 34,478


569,112,619 (28,487,706) 540,624,913 348,968,974 191,655,939 340,317,239 8,651,736 200,307,675 326,612,887 322,725,024 17,592,215

112





Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 3/5

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 1,948,126,570 (187,371,432) 1,760,755,138 1,759,905,138 850,000 1,759,905,138 0 850,000 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219

4.2

Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre

Diferentes Niveles Y Ordenes De Gobierno 1,948,126,570 (187,371,432) 1,760,755,138 1,759,905,138 850,000 1,759,905,138 0 850,000 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219

301 Apozol 10,354,284 (1,214,963) 9,139,321 9,139,321 0 9,139,321 0 0 8,570,451 8,570,451 568,870

302 Apulco 10,212,075 (1,555,421) 8,656,654 8,656,654 0 8,656,654 0 0 8,056,048 8,056,048 600,606

303 Atolinga 5,722,532 1,932,027 7,654,559 7,654,559 0 7,654,559 0 0 7,424,498 7,424,498 230,061

304 Benito Juárez 8,551,656 (1,186,201) 7,365,455 7,365,455 0 7,365,455 0 0 6,894,618 6,894,618 470,837

305 Calera 37,585,006 (2,637,131) 34,947,875 34,947,875 0 34,947,875 0 0 32,942,159 32,942,159 2,005,716

306 Cañitas de Felipe Pescador 12,337,597 (1,351,827) 10,985,770 10,560,770 425,000 10,560,770 0 425,000 9,784,553 9,784,553 776,217

307 Concepción del Oro 21,855,344 (2,909,315) 18,946,029 18,946,029 0 18,946,029 0 0 17,720,631 17,720,631 1,225,398

308 Cuauhtemoc 13,190,256 (814,278) 12,375,978 12,375,978 0 12,375,978 0 0 11,644,638 11,644,638 731,340

309 Chalchihuites 20,983,706 (2,942,820) 18,040,886 18,040,886 0 18,040,886 0 0 16,738,110 16,738,110 1,302,776

310 El Plateado de Joaquín Amaro 5,233,944 1,782,950 7,016,894 7,016,894 0 7,016,894 0 0 6,773,111 6,773,111 243,783

311 El Salvador 7,839,056 644,535 8,483,591 8,483,591 0 8,483,591 0 0 8,012,139 8,012,139 471,452

312 Fresnillo 240,000,087 (26,213,795) 213,786,292 213,786,292 0 213,786,292 0 0 198,099,577 198,099,577 15,686,715

313 Genaro Codina 13,035,000 19,951 13,054,951 13,054,951 0 13,054,951 0 0 12,391,760 12,391,760 663,191

314 General Enrique Estrada 7,626,952 (373,491) 7,253,461 7,253,461 0 7,253,461 0 0 6,885,478 6,885,478 367,983

315 General Francisco R. Murguía 56,995,100 (12,005,945) 44,989,155 44,989,155 0 44,989,155 0 0 40,749,894 40,749,894 4,239,261

316 General Pánfilo Natera 33,104,889 (2,344,138) 30,760,751 30,760,751 0 30,760,751 0 0 28,337,017 28,337,017 2,423,734

317 Guadalupe 146,027,208 (4,364,494) 141,662,714 141,662,714 0 141,662,714 0 0 133,471,770 133,471,770 8,190,944

318 Huanusco 8,527,552 (999,463) 7,528,089 7,528,089 0 7,528,089 0 0 7,122,346 7,122,346 405,743

319 Jalpa 28,222,209 (1,856,803) 26,365,406 26,365,406 0 26,365,406 0 0 25,065,598 25,065,598 1,299,808

320 Jerez 74,076,586 (8,235,053) 65,841,533 65,841,533 0 65,841,533 0 0 61,582,770 61,582,770 4,258,763

321 Jiménez del Teul 13,525,717 (2,482,321) 11,043,396 11,043,396 0 11,043,396 0 0 10,185,213 10,185,213 858,183

322 Juan Aldama 25,494,566 (3,359,182) 22,135,384 22,135,384 0 22,135,384 0 0 20,500,066 20,500,066 1,635,318

323 Juchipila 16,550,722 (586,247) 15,964,475 15,964,475 0 15,964,475 0 0 15,311,791 15,311,791 652,684

324 Loreto 46,859,838 (4,999,993) 41,859,845 41,859,845 0 41,859,845 0 0 38,837,700 38,837,700 3,022,145

325 Luís Moya 13,712,866 601,543 14,314,409 14,314,409 0 14,314,409 0 0 13,548,354 13,548,354 766,055

326 Mazapil 53,062,024 (8,022,738) 45,039,286 45,039,286 0 45,039,286 0 0 42,256,223 42,256,223 2,783,063

327 Melchor Ocampo 8,640,597 992,866 9,633,463 9,633,463 0 9,633,463 0 0 9,290,192 9,290,192 343,271

328 Mezquital del Oro 6,752,771 2,179,039 8,931,810 8,931,810 0 8,931,810 0 0 8,632,615 8,632,615 299,195

329 Miguel Auza 33,020,865 (3,929,583) 29,091,282 29,091,282 0 29,091,282 0 0 26,802,811 26,802,811 2,288,471

330 Momax 5,136,782 (43,549) 5,093,233 5,093,233 0 5,093,233 0 0 4,896,241 4,896,241 196,992

331 Monte Escobedo 16,896,085 1,173,931 18,070,016 18,070,016 0 18,070,016 0 0 17,235,287 17,235,287 834,729

332 Morelos 12,929,769 1,924,171 14,853,940 14,853,940 0 14,853,940 0 0 14,261,337 14,261,337 592,603

333 Moyahua de Estrada 9,177,257 545,804 9,723,061 9,723,061 0 9,723,061 0 0 9,329,999 9,329,999 393,062

334 Nochistlan de Mejía 37,773,290 (3,800,950) 33,972,340 33,972,340 0 33,972,340 0 0 31,941,242 31,941,242 2,031,098

335 Noria de Ángeles 24,940,717 (4,424,864) 20,515,853 20,515,853 0 20,515,853 0 0 18,707,202 18,707,202 1,808,651

336 Ojocaliente 44,083,107 (5,105,483) 38,977,624 38,977,624 0 38,977,624 0 0 36,183,999 36,183,999 2,793,625

337 Panuco 20,039,190 (2,059,986) 17,979,204 17,554,204 425,000 17,554,204 0 425,000 16,292,852 16,292,852 1,261,352

338 Pinos 98,759,380 (16,016,970) 82,742,410 82,742,410 0 82,742,410 0 0 75,746,032 75,746,032 6,996,378

1,248,836,582 (114,040,187) 1,134,796,395 1,133,946,395 850,000 1,133,946,395 0 850,000 1,058,226,322 1,058,226,322 75,720,073

113





Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 4/5

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

339 Río Grande 67,607,430 (5,007,075) 62,600,355 62,600,355 0 62,600,355 0 0 58,290,247 58,290,247 4,310,108

340 Saín Alto 41,004,827 (8,147,135) 32,857,692 32,857,692 0 32,857,692 0 0 29,717,120 29,717,120 3,140,572

341 Santa María de la Paz 5,634,184 (226,085) 5,408,099 5,408,099 0 5,408,099 0 0 5,144,070 5,144,070 264,029

342 Sombrerete 82,404,646 (11,435,952) 70,968,694 70,968,694 0 70,968,694 0 0 65,690,592 65,690,592 5,278,102

343 Susticacán 3,909,675 (456,543) 3,453,132 3,453,132 0 3,453,132 0 0 3,291,497 3,291,497 161,635

344 Tabasco 21,739,573 (858,167) 20,881,406 20,881,406 0 20,881,406 0 0 19,552,831 19,552,831 1,328,575

345 Tepechitlán 14,263,693 (1,801,316) 12,462,377 12,462,377 0 12,462,377 0 0 11,700,860 11,700,860 761,517

346 Tepetongo 12,675,572 (1,226,063) 11,449,509 11,449,509 0 11,449,509 0 0 10,846,423 10,846,423 603,086

347 Teul de González Ortega 8,250,988 18,849 8,269,837 8,269,837 0 8,269,837 0 0 7,955,092 7,955,092 314,745

348 Tlaltenango de Sánchez Román 37,886,592 (5,550,088) 32,336,504 32,336,504 0 32,336,504 0 0 29,913,876 29,913,876 2,422,628

349 Trancoso 18,926,264 (2,210,849) 16,715,415 16,715,415 0 16,715,415 0 0 15,531,265 15,531,265 1,184,150

350 Trinidad García de la Cadena 5,678,920 (399,617) 5,279,303 5,279,303 0 5,279,303 0 0 5,059,284 5,059,284 220,019

351 Valparaíso 74,794,730 (13,373,831) 61,420,899 61,420,899 0 61,420,899 0 0 56,484,756 56,484,756 4,936,143

352 Vetagrande 13,133,243 (1,386,064) 11,747,179 11,747,179 0 11,747,179 0 0 10,925,477 10,925,477 821,702

353 Villa de Cos 58,175,990 (9,195,786) 48,980,204 48,980,204 0 48,980,204 0 0 45,220,499 45,220,499 3,759,705

354 Villa García 23,440,034 (3,203,538) 20,236,496 20,236,496 0 20,236,496 0 0 18,718,250 18,718,250 1,518,246

355 Villa González Ortega 17,087,863 (875,771) 16,212,092 16,212,092 0 16,212,092 0 0 15,133,419 15,133,419 1,078,673

356 Villa Hidalgo 26,127,884 (3,895,293) 22,232,591 22,232,591 0 22,232,591 0 0 20,503,811 20,503,811 1,728,780

357 Villanueva 41,878,113 (1,905,141) 39,972,972 39,972,972 0 39,972,972 0 0 37,493,367 37,493,367 2,479,605

358 Zacatecas 124,669,767 (2,195,780) 122,473,987 122,473,987 0 122,473,987 0 0 121,598,861 121,598,861 875,126

699,289,988 (73,331,245) 625,958,743 625,958,743 0 625,958,743 0 0 588,771,597 588,771,597 37,187,146

13,496,371,318 1,040,124,349 14,536,495,667 12,746,420,512 1,790,075,155 12,590,053,730 156,366,782 1,946,441,937 12,246,335,332 12,224,128,817 365,924,913

114





Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)Devengado

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 5/5

TOTALES

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

10000 ESTATAL 7,292,907,237 432,288,753 7,725,195,990 7,249,352,485 475,843,505 7,129,038,795 120,313,691 596,157,195 6,938,561,397 6,925,476,026 203,562,769

10100 PODERES Y AUTÓNOMOS 466,972,980 4,070,757 471,043,737 471,043,725 12 471,043,725 0 12 471,043,725 471,043,725 0

10200 GASTOS DE OPERACIÓN 874,232,874 245,413,747 1,119,646,621 984,612,044 135,034,577 958,646,732 25,965,312 160,999,889 843,934,489 843,826,149 114,820,583

10300 GASTO DE INVERSIÓN 5,951,701,383 182,804,249 6,134,505,632 5,793,696,716 340,808,916 5,699,348,338 94,348,378 435,157,294 5,623,583,183 5,610,606,152 88,742,186

20000 FEDERAL 6,203,464,081 529,761,262 6,733,225,343 5,453,233,936 1,279,991,408 5,417,303,555 35,930,381 1,315,921,788 5,274,443,208 5,265,522,064 151,781,491

20100 RAMO 33 4,696,710,693 (20,178,740) 4,676,531,953 4,101,807,027 574,724,926 4,092,103,058 9,703,969 584,428,895 3,950,296,961 3,941,375,817 150,727,241

20300 RAMO 23 449,492,483 9,932,843 459,425,326 165,693,418 293,731,908 139,483,834 26,209,584 319,941,492 138,903,354 138,903,354 580,480

20500

PROGRAMAS FEDERALES NO

REGULARIZABLES 271,563,856 242,108,807 513,672,663 224,269,156 289,403,507 224,252,329 16,827 289,420,334 223,778,559 223,778,559 473,770

20600

PROGRAMAS FEDERALES

REGULARIZABLES 785,697,049 294,058,826 1,079,755,875 957,624,808 122,131,067 957,624,808 0 122,131,067 957,624,808 957,624,808 0

20700 RETENCIONES 5 AL MILLAR 0 3,839,526 3,839,526 3,839,526 0 3,839,526 0 0 3,839,526 3,839,526 0

30000 MUNICIPAL 0 63,256,826 63,256,826 42,039,026 21,217,800 42,047,564 (8,539) 21,209,262 32,144,341 31,944,341 10,103,223

30100 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS 0 63,256,826 63,256,826 42,039,026 21,217,800 42,047,564 (8,539) 21,209,262 32,144,341 31,944,341 10,103,223

40000 OTROS 0 14,817,507 14,817,507 1,795,065 13,022,442 1,663,816 131,250 13,153,692 1,186,386 1,186,386 477,429

40100 RENDIMIENTOS 0 374,051 374,051 374,051 0 374,051 0 0 374,051 374,051 0

40200 DEPOSITOS VARIOS 0 6,458,929 6,458,929 1,415,121 5,043,807 1,280,763 134,358 5,178,166 803,333 803,333 477,429

40300 RENDIMIENTOS 2012 0 7,984,528 7,984,528 5,893 7,978,635 9,002 (3,109) 7,975,526 9,002 9,002 0

13,496,371,318 1,040,124,349 14,536,495,667 12,746,420,512 1,790,075,155 12,590,053,730 156,366,782 1,946,441,937 12,246,335,332 12,224,128,817 365,924,913

115




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento al 30 de Junio de 2012.

Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

10000 ESTATAL 7,292,907,237 432,288,753 7,725,195,990 7,249,352,485 475,843,505 7,129,038,795 120,313,691 596,157,195 6,938,561,397 6,925,476,026 203,562,769

10100 PODERES Y AUTÓNOMOS 466,972,980 4,070,757 471,043,737 471,043,725 12 471,043,725 0 12 471,043,725 471,043,725 0

10101 PODER LEGISLATIVO 173,074,688 0 173,074,688 173,074,676 12 173,074,676 0 12 173,074,676 173,074,676 0

10102 PODER JUDICIAL 130,031,227 4,070,757 134,101,984 134,101,984 0 134,101,984 0 0 134,101,984 134,101,984 0

10103 AUTONOMOS 163,867,065 0 163,867,065 163,867,065 0 163,867,065 0 0 163,867,065 163,867,065 0

10200 GASTOS DE OPERACIÓN 874,232,874 245,413,747 1,119,646,621 984,612,044 135,034,577 958,646,732 25,965,312 160,999,889 843,934,489 843,826,149 114,820,583

10201 CAPITULO 1000 648,918,008 180,085,657 829,003,665 767,889,513 61,114,153 744,932,645 22,956,868 84,071,020 662,717,443 662,717,443 82,215,202

10202 CAPITULO 2000 Y 3000 225,314,866 65,328,090 290,642,956 216,722,532 73,920,424 213,714,087 3,008,445 76,928,869 181,217,045 181,108,705 32,605,381

10300 GASTO DE INVERSIÓN 5,951,701,383 182,804,249 6,134,505,632 5,793,696,716 340,808,916 5,699,348,338 94,348,378 435,157,294 5,623,583,183 5,610,606,152 88,742,186

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 827,403,116 135,590,548 962,993,664 865,524,402 97,469,262 864,946,026 578,375 98,047,637 831,801,231 824,984,542 39,961,484

10302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 155,765,716 155,765,716 152,031,026 3,734,690 152,027,246 3,780 3,738,470 151,021,280 151,021,280 1,005,966

10303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 22,403,375 39,793,641 62,197,016 46,203,012 15,994,004 46,066,134 136,879 16,130,883 45,089,611 45,089,611 976,523

10304 INVERSIONES FINANCIERAS 507,994,369 (466,979,860) 41,014,509 26,005,519 15,008,989 26,005,519 0 15,008,989 26,005,519 26,005,519 0

10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 1,035,009,732 (34,786,585) 1,000,223,147 1,000,223,147 0 1,000,223,147 0 0 1,000,223,147 1,000,223,147 0

10306 DEUDA PUBLICA 427,369,353 101,758,991 529,128,344 528,928,344 200,001 528,928,344 0 200,001 528,928,344 528,928,344 0

10307 PROGRAMA 3 X 1 0 29,000,000 29,000,000 16,835,219 12,164,781 16,878,276 (43,057) 12,121,724 14,002,187 13,902,187 2,976,090

10308 APORTACION ESTATAL CON SEG PUB 24,005,712 0 24,005,712 0 24,005,712 0 0 24,005,712 0 0 0

10309 EDUCACION ESTATAL 1,314,389,556 (75,835,707) 1,238,553,849 1,081,353,309 157,200,540 1,079,824,656 1,528,653 158,729,193 1,042,062,874 1,036,002,533 43,822,123

10310 EMPRESTITO BANORTE 1,793,126,170 (455,737,169) 1,337,389,001 1,333,389,000 4,000,001 1,333,389,000 0 4,000,001 1,333,389,000 1,333,389,000 0

10311 EMPRESTITO BBVABANCOMER 0 435,727,477 435,727,477 435,727,477 0 435,727,477 0 0 435,727,477 435,727,477 0

10312 EMPRESTITO BANOBRAS 0 318,507,195 318,507,195 307,476,260 11,030,935 215,332,512 92,143,749 103,174,684 215,332,512 215,332,512 0

7,292,907,237 432,288,753 7,725,195,990 7,249,352,485 475,843,505 7,129,038,795 120,313,691 596,157,195 6,938,561,397 6,925,476,026 203,562,769

116




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Estatal al 30 de Junio de 2012.

Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

20000 FEDERAL 6,203,464,081 529,761,262 6,733,225,343 5,453,233,936 1,279,991,408 5,417,303,555 35,930,381 1,315,921,788 5,274,443,208 5,265,522,064 151,781,491

20100 RAMO 33 4,696,710,693 (20,178,740) 4,676,531,953 4,101,807,027 574,724,926 4,092,103,058 9,703,969 584,428,895 3,950,296,961 3,941,375,817 150,727,241

20101 FAEB 2,651,501,240 134,594,980 2,786,096,220 2,424,913,680 361,182,540 2,422,652,198 2,261,482 363,444,022 2,393,978,431 2,393,978,431 28,673,767

20102 FASSA 600,708,053 68,609,046 669,317,099 667,943,919 1,373,180 667,943,919 0 1,373,180 667,943,919 667,943,919 0

20103 FISE 78,854,953 (27,085,063) 51,769,890 0 51,769,890 0 0 51,769,890 0 0 0

20104 FISM 581,117,263 (205,742,869) 375,374,394 375,374,394 0 375,374,394 0 0 312,811,995 312,811,995 62,562,399

20105 FORTAMUN 331,999,575 929,901 332,929,476 332,929,476 0 332,929,476 0 0 282,584,656 282,584,656 50,344,820

20106 FAM ASISTENCIA 61,366,375 (7,839,511) 53,526,864 53,526,864 0 53,526,864 0 0 53,526,864 44,605,720 8,921,144

20107 FAM INFRAESTRUCTURA BASICA 93,428,753 14,462,713 107,891,466 107,891,466 0 107,891,466 0 0 107,891,466 107,891,466 0

20108 FAM INFRAESTRUCTURA SUPERIOR 45,909,631 1,196,655 47,106,286 47,106,286 0 47,106,286 0 0 47,106,286 47,106,286 0

20109 FAETA CONALEP 15,934,080 689,603 16,623,683 15,239,610 1,384,073 15,239,610 0 1,384,073 15,239,610 15,239,610 0

20110 FAETA INEA 31,260,728 5,805 31,266,533 23,202,791 8,063,742 23,202,791 0 8,063,742 23,202,791 23,202,791 0

20111 FASP 72,630,048 0 72,630,048 3,339,659 69,290,389 3,339,659 0 69,290,389 3,337,910 3,337,910 1,749

20112 FAFEF 131,999,994 0 131,999,994 50,338,882 81,661,112 42,896,395 7,442,487 89,103,599 42,673,033 42,673,033 223,362

4,696,710,693 (20,178,740) 4,676,531,953 4,101,807,027 574,724,926 4,092,103,058 9,703,969 584,428,895 3,950,296,961 3,941,375,817 150,727,241

117




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Federal / Ramo General 33 al 30 de Junio de 2012.

Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 1/5

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

20300 RAMO 23 449,492,483 9,932,843 459,425,326 165,693,418 293,731,908 139,483,834 26,209,584 319,941,492 138,903,354 138,903,354 580,480

20301 FONREGION 249,372,304 0 249,372,304 47,154,700 202,217,604 47,154,700 0 202,217,604 47,154,700 47,154,700 0

20304

FONDO DE MODERNIZACION DE

CATASTRO Y REGISTROS PUBLICOS 0 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 0 0 20,000,000 0 0 0

20307 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0 24,231,120 24,231,120 0 24,231,120 0 0 24,231,120 0 0 0

20309 FONDO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 180,000,000 (111,366,960) 68,633,040 45,999,995 22,633,045 45,999,995 0 22,633,045 45,999,995 45,999,995 0

20310 FONDO METROPOLITANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20311

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL

TRANSPORTE PUBLICO 20,120,179 0 20,120,179 0 20,120,179 0 0 20,120,179 0 0 0

20312

FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS

DEPORTIVOS 0 40,228,121 40,228,121 39,378,121 850,000 39,378,121 0 850,000 39,378,121 39,378,121 0

20315 PROGRAMAS REGIONALES D 0 36,840,562 36,840,562 33,160,602 3,679,960 6,951,018 26,209,584 29,889,544 6,370,538 6,370,538 580,480

449,492,483 9,932,843 459,425,326 165,693,418 293,731,908 139,483,834 26,209,584 319,941,492 138,903,354 138,903,354 580,480

118




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Federal / Ramo General 23 al 30 de Junio de 2012.

Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 2/5

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

20500 PROGRAMAS FEDERALES NO REGULARIZABLES 271,563,856 242,108,807 513,672,663 224,269,156 289,403,507 224,252,329 16,827 289,420,334 223,778,559 223,778,559 473,770

20501 SALUD CONSTRUCCION DE HOSPITALES 68,609,049 (68,609,046) 3 0 3 0 0 3 0 0 0

20503 UAZ 34,793,218 45,959,987 80,753,205 80,753,205 0 80,753,205 0 0 80,753,205 80,753,205 0

20504 ECOLOGIA 5,450,000 10,000,000 15,450,000 0 15,450,000 0 0 15,450,000 0 0 0

20506 APAZU 4,697,379 0 4,697,379 961,772 3,735,607 961,772 0 3,735,607 961,772 961,772 0

20507 PROSSAPYS 32,651,487 0 32,651,487 10,184,876 22,466,611 10,184,876 0 22,466,611 10,184,876 10,184,876 0

20508 TURISMO CONVENIO DE REASIGNACION 0 18,500,000 18,500,000 0 18,500,000 0 0 18,500,000 0 0 0

20510 COZCYT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20511 CULTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20518 AUDITORIA PROFIS 0 2,841,180 2,841,180 2,841,180 0 2,841,180 0 0 2,841,180 2,841,180 0

20521 SECOP CONVENIO INAH 0 3,500,000 3,500,000 1,606,771 1,893,229 1,606,771 0 1,893,229 1,606,771 1,606,771 0

20523 SALUD AFASPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20534 PROGRAMAS FEDERALES PARA EL CAMPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20537 CEAPA FONDO CONCURSABLE 78,829,723 0 78,829,723 50,863,743 27,965,980 50,863,743 0 27,965,980 50,863,743 50,863,743 0

20539 CARAVANAS DE LA SALUD 0 5,753,868 5,753,868 5,753,868 0 5,753,868 0 0 5,753,868 5,753,868 0

20540 EDUCACION ESTIMULOS A LA CALIDAD 0 1,173 1,173 1,173 0 1,173 0 0 1,173 1,173 0

20541 EDUCACION RAMO 11 0 45,000,000 45,000,000 45,000,000 0 45,000,000 0 0 45,000,000 45,000,000 0

20543DIF FORT DE PROCURADURIAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA

FAMILIA 1,200,000 0 1,200,000 0 1,200,000 0 0 1,200,000 0 0 0

20544 DIF PROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE 0 1,100,000 1,100,000 0 1,100,000 0 0 1,100,000 0 0 0

20546 INCUFIDEZ INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 45,333,000 0 45,333,000 0 45,333,000 0 0 45,333,000 0 0 0

20561EDUCACION PIFIT PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE

LOS INSTITUTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20564 CON SEG PUB SUBSIDIO PARA POLICIA ACREDITABLE 0 24,000,000 24,000,000 0 24,000,000 0 0 24,000,000 0 0 0

20569 DIF ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20573 SALUD FOROSS 0 11,483,491 11,483,491 11,483,491 0 11,483,491 0 0 11,483,491 11,483,491 0

20575 DIF PROTECCION Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20577EDUCACION BECAS PARA MADRES JOVENES Y JOVENES

EMBARAZADAS 0 2,700,000 2,700,000 1,133,600 1,566,400 1,133,600 0 1,566,400 707,850 707,850 425,750

20578EDUCACION EDU BAS P NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS

AGRICOLAS MIGR 0 444,933 444,933 42,752 402,181 35,924 6,828 409,009 0 0 35,924

20579EDUCACION ATENCION A GRUPOS EN SITUACION DE

VULNERABILIDAD PESIV 0 1,718,247 1,718,247 0 1,718,247 0 0 1,718,247 0 0 0

20580EDUCACION BECA DE APOY A LA PRAC INTENSIVA Y AL SERV SOC P

ESTUDIANTES 0 1,515,250 1,515,250 1,239,750 275,500 1,239,750 0 275,500 1,239,750 1,239,750 0

20581EDUCACION PROG DE FORTALE DE COMUNIDADES ESC DE

APRENDIZAJE PROCEDA 0 2,825,370 2,825,370 22,096 2,803,274 12,096 10,000 2,813,274 0 0 12,096

20582 PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2012 0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 0 12,000,000 0 0 12,000,000 12,000,000 0

20583 EDUCACION ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 0 23,430,878 23,430,878 0 23,430,878 0 0 23,430,878 0 0 0

20584 EDUCACION ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 0 11,398,640 11,398,640 0 11,398,640 0 0 11,398,640 0 0 0

20585 EDUCACION ESCUELA SEGURA 0 6,622,595 6,622,595 0 6,622,595 0 0 6,622,595 0 0 0

20586EDUCACION PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EN EDUCACION

BASICA 0 13,399,639 13,399,639 0 13,399,639 0 0 13,399,639 0 0 0

20587APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DE LA EDUCACION

SECUNDARIA 0 998,135 998,135 0 998,135 0 0 998,135 0 0 0

20588SUBS DE APOYO P ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE SEG

PUBLICA 0 26,425,014 26,425,014 0 26,425,014 0 0 26,425,014 0 0 0

20589 EDUCACION SISTEMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA 0 3,481,634 3,481,634 0 3,481,634 0 0 3,481,634 0 0 0

20590 EDUCACION PROGRAMA DE CAPACITACION AL MAGISTERIO 0 953,936 953,936 0 953,936 0 0 953,936 0 0 0

20591EDUCACION ACTUALIZACION Y ARTICULACION CURRICULAR DE LA

EDUCACION PRIMA 0 1,688,241 1,688,241 0 1,688,241 0 0 1,688,241 0 0 0

20592EDUCACION PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACION CURRICULAR

Y PEDAGOGICA 0 705,499 705,499 0 705,499 0 0 705,499 0 0 0

20593 EDUCACION PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA TELESECUNDARIA 0 7,003,750 7,003,750 0 7,003,750 0 0 7,003,750 0 0 0

20594EDUCACION FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION ESPECIAL Y LA

INTEGRACION EDUC 0 2,923,410 2,923,410 0 2,923,410 0 0 2,923,410 0 0 0

20595 EDUCACION INFRESTRUCTURA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 0 21,962,103 21,962,103 0 21,962,103 0 0 21,962,103 0 0 0

20596EDUCACION PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE EDUCACION

NORMAL 0 380,880 380,880 380,880 0 380,880 0 0 380,880 380,880 0

271,563,856 242,108,807 513,672,663 224,269,156 289,403,507 224,252,329 16,827 289,420,334 223,778,559 223,778,559 473,770

119




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Federal / Programas Federales No Regularizables al 30 de Junio de 2012.

Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 3/5

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

20600

PROGRAMAS FEDERALES

REGULARIZABLES 785,697,049 294,058,826 1,079,755,875 957,624,808 122,131,067 957,624,808 0 122,131,067 957,624,808 957,624,808 0

20601 UAZ 603,183,000 0 603,183,000 603,183,000 0 603,183,000 0 0 603,183,000 603,183,000 0

20603

SEGURO POPULAR OPORTUNIDADES

PROG VARIOS DE SALUD 0 184,899,241 184,899,241 172,478,280 12,420,961 172,478,280 0 12,420,961 172,478,280 172,478,280 0

20604 UPZ 8,409,786 1,650,214 10,060,000 10,060,000 0 10,060,000 0 0 10,060,000 10,060,000 0

20605 UP DEL SUR DE ZACATECAS 3,102,594 47,827 3,150,421 2,910,000 240,421 2,910,000 0 240,421 2,910,000 2,910,000 0

20606 COBAEZ 67,851,757 60,145,030 127,996,787 106,302,884 21,693,903 106,302,884 0 21,693,903 106,302,884 106,302,884 0

20610 ODES FEDERALES 74,282,163 0 74,282,163 0 74,282,163 0 0 74,282,163 0 0 0

20611 CECYTEZ 28,867,749 47,316,514 76,184,263 62,690,644 13,493,619 62,690,644 0 13,493,619 62,690,644 62,690,644 0

785,697,049 294,058,826 1,079,755,875 957,624,808 122,131,067 957,624,808 0 122,131,067 957,624,808 957,624,808 0

120




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Federal / Programas Federales Regularizables al 30 de Junio de 2012.

Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 4/5

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

20700 RETENCIONES 5 AL MILLAR 0 3,839,526 3,839,526 3,839,526 0 3,839,526 0 0 3,839,526 3,839,526 0

20701

RETENCION 5 AL MILLAR PROGRAMAS

VARIOS 0 2,488,354 2,488,354 2,488,354 0 2,488,354 0 0 2,488,354 2,488,354 0

20702

RETENCION 5 AL MILLAR

TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 0 45,177 45,177 45,177 0 45,177 0 0 45,177 45,177 0

20703

RETENCION 5 AL MILLAR FEM

INFRAESTRUCTURA BASICA 0 122,766 122,766 122,766 0 122,766 0 0 122,766 122,766 0

20704

RETENCION 5 AL MILLAR FAM

INFRAESTRCTURA SUPERIOR 0 76,014 76,014 76,014 0 76,014 0 0 76,014 76,014 0

20705 RETENCION 5 AL MILLAR FAFEF 0 217,528 217,528 217,528 0 217,528 0 0 217,528 217,528 0

20706 RETENCION 5 AL MILLAR FONREGION 0 269,060 269,060 269,060 0 269,060 0 0 269,060 269,060 0

20707

RETENCION 5 AL MILLAR PROGRAMAS

REGIONALES RAMO 23 0 45,039 45,039 45,039 0 45,039 0 0 45,039 45,039 0

20708

RETENCION 5 AL MILLAR TURISMO

CONVENIO DE REASIGNACION 0 31,662 31,662 31,662 0 31,662 0 0 31,662 31,662 0

20709 RETENCION 5 AL MILLAR SEDEZAC PYME 0 46,613 46,613 46,613 0 46,613 0 0 46,613 46,613 0

20711 RETENCION 5 AL MILLAR APAZU 0 233,755 233,755 233,755 0 233,755 0 0 233,755 233,755 0

20712 RETENCION 5 AL MILLAR PROSSAPYS 0 48,551 48,551 48,551 0 48,551 0 0 48,551 48,551 0

20714 RETENCION 5 AL MILLAR FISE 0 46,210 46,210 46,210 0 46,210 0 0 46,210 46,210 0

20717

RETENCION 5 AL MILLAR ECOLOGIA

CONV FEDERALES 0 12,393 12,393 12,393 0 12,393 0 0 12,393 12,393 0

20718 RETENCION 5 AL MILLAR FASP 0 9,487 9,487 9,487 0 9,487 0 0 9,487 9,487 0

20719 RETENCION 5 AL MILLAR PEO 0 56,480 56,480 56,480 0 56,480 0 0 56,480 56,480 0

20720 RETENCION 5 AL MILLAR FIES 0 2,022 2,022 2,022 0 2,022 0 0 2,022 2,022 0

20728

RETENCION 5 AL MILLAR INCUFIDEZ

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 0 37,070 37,070 37,070 0 37,070 0 0 37,070 37,070 0

20729

RETENCION 5 AL MILLAR FONDO DE

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 0 37,100 37,100 37,100 0 37,100 0 0 37,100 37,100 0

20730 RETENCION 5 AL MILLAR EMPRESTITO 0 14,245 14,245 14,245 0 14,245 0 0 14,245 14,245 0

0 3,839,526 3,839,526 3,839,526 0 3,839,526 0 0 3,839,526 3,839,526 0

6,203,464,081 529,761,262 6,733,225,343 5,453,233,936 1,279,991,408 5,417,303,555 35,930,381 1,315,921,788 5,274,443,208 5,265,522,064 151,781,491

121




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Federales / Retenciones 5 al Millar al 30 de Junio de 2012.

Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)Devengado

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 5/5

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

30000 MUNICIPAL 0 63,256,826 63,256,826 42,039,026 21,217,800 42,047,564 (8,539) 21,209,262 32,144,341 31,944,341 10,103,223

30100 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS 0 63,256,826 63,256,826 42,039,026 21,217,800 42,047,564 (8,539) 21,209,262 32,144,341 31,944,341 10,103,223

30102 SECOP APORTACION MUNICIPAL 0 1,271,756 1,271,756 1,270,256 1,500 1,270,256 0 1,500 0 0 1,270,256

30105 SEPLADER PROGRAMA 3 X 1 MUNICIPAL 0 27,457,534 27,457,534 17,730,637 9,726,898 17,604,868 125,769 9,852,666 13,531,818 13,431,818 4,173,051

30106 SEPLADER PROGRAMA 3 X 1 CLUBES 0 29,346,830 29,346,830 17,857,427 11,489,403 17,991,734 (134,307) 11,355,096 13,431,818 13,331,818 4,659,917

30107 CEAPA APAZU APORTACION MUNICIPAL 0 5,180,706 5,180,706 5,180,706 0 5,180,706 0 0 5,180,706 5,180,706 0

30109

SEPLADER GASTOS INDIRECTOS RAMO

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30111

CEAPA PROGRAMAS REGIONALES

APORTACION MUNICIPAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 63,256,826 63,256,826 42,039,026 21,217,800 42,047,564 (8,539) 21,209,262 32,144,341 31,944,341 10,103,223

122




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Municipal al 30 de Junio de 2012.

Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

40000 OTROS 0 14,817,507 14,817,507 1,795,065 13,022,442 1,663,816 131,250 13,153,692 1,186,386 1,186,386 477,429

40100 RENDIMIENTOS 0 374,051 374,051 374,051 0 374,051 0 0 374,051 374,051 0

40101 RENDIMIENTOS RAMO 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40127 RENDIMIENTOS SEDAGRO PACC 2011 0 374,051 374,051 374,051 0 374,051 0 0 374,051 374,051 0

40132 RENDIMIENTOS SEDEZAC FONDO PYME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40200 DEPOSITOS VARIOS 0 6,458,929 6,458,929 1,415,121 5,043,807 1,280,763 134,358 5,178,166 803,333 803,333 477,429

40204 DEPOSITOS OFICIALIA 0 167,501 167,501 136,606 30,895 136,606 0 30,895 114,053 114,053 22,553

40206 SEDEZAC APORTACIONES 0 1,548,100 1,548,100 548,100 1,000,000 548,100 0 1,000,000 548,100 548,100 0

40208 DEPOSITOS TURISMO ARRENDAMIENTO PALACIO DE CONVENCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40212 DEPOSITOS CONSEJO DE SEG PUBLICA 0 3,901,974 3,901,974 624,189 3,277,785 489,830 134,358 3,412,143 34,954 34,954 454,876

40213 EDUCACION APORTACION DE ESCUELAS 0 335,889 335,889 0 335,889 0 0 335,889 0 0 0

40214 DEPOSITOS PROCURADURIA 0 2,980 2,980 0 2,980 0 0 2,980 0 0 0

40215 DEPOSITOS IFP 0 7,968 7,968 0 7,968 0 0 7,968 0 0 0

40216 EDUCACION PREPARATORIA ABIERTA 1 0 90,660 90,660 0 90,660 0 0 90,660 0 0 0


40218 EDUCACION PREPARATORIA ABIERTA 3 0 106,226 106,226 106,226 0 106,226 0 0 106,226 106,226 0

40300 RENDIMIENTOS 2012 0 7,984,528 7,984,528 5,893 7,978,635 9,002 (3,109) 7,975,526 9,002 9,002 0

40301 RENDIMIENTOS FAETA IZEA 0 7,712 7,712 0 7,712 2,262 (2,262) 5,450 2,262 2,262 0

40302 RENDIMIENTOS FAETA CONALEP 0 5,919 5,919 0 5,919 0 0 5,919 0 0 0

40303 RENDIMIENTOS COBAEZ 0 29,206 29,206 0 29,206 89 (89) 29,117 89 89 0

40304 RENDIMIENTOS CECYTEZ 0 23,286 23,286 0 23,286 290 (290) 22,996 290 290 0

40305 RENDIMIENTOS UPZ 0 1,945 1,945 0 1,945 467 (467) 1,477 467 467 0

40307 RENDIMIENTOS FAEB 0 7,225,671 7,225,671 0 7,225,671 0 0 7,225,671 0 0 0

40308

RENDIMIENTOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA

TELESECUNDARIA 0 180 180 149 31 149 0 31 149 149 0

40309

RENDIMIENTOS APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DE

LA EDUCACION TE 0 3,864 3,864 167 3,697 167 0 3,697 167 167 0

40310 RENDIMIENTOS ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 0 4,746 4,746 325 4,421 325 0 4,421 325 325 0

40311 RENDIMIENTOS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 0 11,452 11,452 683 10,768 683 0 10,768 683 683 0

40312

RENDIMIENTOS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMUNIDAD

ESCOLAR DE APREND 0 1,769 1,769 0 1,769 0 0 1,769 0 0 0

40313

RENDIMIENTOS PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA NIÑOS Y

NIÑAS DE FAMILIAS J 0 17,704 17,704 84 17,620 84 0 17,620 84 84 0

40314

RENDIMIENTOS PROGRAMA DE ATENCION A ESCUELAS Y POBLACION

EN SITUACION V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40315

RENDIMIENTOS BECA DE APOYOS A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL

SERVICIO SOCIA 0 97 97 0 97 0 0 97 0 0 0

40316

RENDIMIENTOS EDUCACION BECAS PARA MADRES JOVENES Y

JOVENES EMBARAZADAS 0 10,834 10,834 0 10,834 0 0 10,834 0 0 0

40317

RENDIMIENTOS PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EN EDUCACION

BASICA 0 5,218 5,218 101 5,117 101 0 5,117 101 101 0

40318 RENDIMIENTOS PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELA SEGURA 0 1,223 1,223 554 668 554 0 668 554 554 0

40319

RENDIMIENTOS SISTEMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA Y

SUPERACION PROFES 0 64,802 64,802 1,566 63,236 1,566 0 63,236 1,566 1,566 0

40320

RENDIMIENTOS PROGRAMA DE CAPACITACION AL MAGISTERIO PARA

PREVENIR LA VI 0 5,075 5,075 139 4,936 139 0 4,936 139 139 0

40321

RENDIMIENTOS ACTUALIZACION Y ARTICULACION CURRICULAR DE

LA EDUCACION PR 0 23,976 23,976 320 23,656 320 0 23,656 320 320 0

40322

RENDIMIENTOS PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACION

CURRICULAR Y PEDAGOGICA 0 1,581 1,581 139 1,441 139 0 1,441 139 139 0

40323

RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION ESPECIAL Y LA

INTEGRACION E 0 45,598 45,598 216 45,382 216 0 45,382 216 216 0

40324

RENDIMIENTOS EDUCACION INFRESTRUCTURA EDUCACION MEDIA

SUPERIOR 0 492,672 492,672 1,450 491,222 1,450 0 491,222 1,450 1,450 0

0 14,817,507 14,817,507 1,795,065 13,022,442 1,663,816 131,250 13,153,692 1,186,386 1,186,386 477,429

123




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Otros al 30 de Junio de 2012.

Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1 SECRETARÍA PARTICULAR 56,783,278 24,009,483 80,792,761 64,664,715 16,128,047 63,842,334 822,380 16,950,427 55,383,140 55,383,140 8,459,194

10201 CAPITULO 1000 26,015,748 16,962,446 42,978,194 41,499,941 1,478,253 41,253,920 246,021 1,724,274 37,096,772 37,096,772 4,157,148

10202 CAPITULO 2000 Y 3000 30,767,530 7,030,470 37,798,000 23,148,206 14,649,793 22,571,846 576,360 15,226,153 18,269,801 18,269,801 4,302,045

10302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 16,568 16,568 16,568 0 16,568 0 0 16,568 16,568 0

2 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 169,777,437 91,867,629 261,645,066 77,796,675 183,848,390 75,306,693 2,489,982 186,338,372 63,351,189 63,351,189 11,955,505

10201 CAPITULO 1000 47,331,033 9,141,226 56,472,259 52,726,582 3,745,676 50,707,141 2,019,442 5,765,118 44,532,676 44,532,676 6,174,464

10202 CAPITULO 2000 Y 3000 16,437,540 4,160,328 20,597,868 17,017,452 3,580,416 16,825,814 191,638 3,772,054 14,945,658 14,945,658 1,880,157

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 9,373,104 0 9,373,104 4,088,793 5,284,311 3,944,249 144,544 5,428,855 499,991 499,991 3,444,258

10302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10308 APORTACION ESTATAL CON SEG PUB 24,005,712 0 24,005,712 0 24,005,712 0 0 24,005,712 0 0 0

10310 EMPRESTITO BANORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10311 EMPRESTITO BBVABANCOMER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10312 EMPRESTITO BANOBRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20111 FASP 72,630,048 0 72,630,048 3,339,659 69,290,389 3,339,659 0 69,290,389 3,337,910 3,337,910 1,749

20307 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0 24,231,120 24,231,120 0 24,231,120 0 0 24,231,120 0 0 0

20564 CON SEG PUB SUBSIDIO PARA POLICIA ACREDITABLE 0 24,000,000 24,000,000 0 24,000,000 0 0 24,000,000 0 0 0

20588

SUBS DE APOYO P ENTIDADES FEDERATIVAS EN

MATERIA DE SEG PUBLICA 0 26,425,014 26,425,014 0 26,425,014 0 0 26,425,014 0 0 0

40212 DEPOSITOS CONSEJO DE SEG PUBLICA 0 3,901,974 3,901,974 624,189 3,277,785 489,830 134,358 3,412,143 34,954 34,954 454,876

40215 DEPOSITOS IFP 0 7,968 7,968 0 7,968 0 0 7,968 0 0 0

3 SECRETARÍA DE FINANZAS 1,202,934,582 1,678,204,919 2,881,139,501 2,829,520,326 51,619,175 2,826,707,561 2,812,765 54,431,940 2,808,883,615 2,808,883,615 17,823,946

10201 CAPITULO 1000 65,391,571 48,159,547 113,551,118 111,804,014 1,747,104 109,721,597 2,082,416 3,829,521 101,843,610 101,843,610 7,877,988

10202 CAPITULO 2000 Y 3000 28,579,740 3,384,409 31,964,149 24,129,529 7,834,620 23,490,130 639,400 8,474,019 21,067,082 21,067,082 2,423,048

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 173,599,549 14,029,780 187,629,329 184,535,557 3,093,771 184,448,389 87,169 3,180,940 177,931,444 177,931,444 6,516,944

10302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 155,749,149 155,749,149 152,014,458 3,734,690 152,010,678 3,780 3,738,470 151,004,713 151,004,713 1,005,966


10306 DEUDA PUBLICA 427,369,353 101,758,991 529,128,344 528,928,344 200,001 528,928,344 0 200,001 528,928,344 528,928,344 0

10310 EMPRESTITO BANORTE 0 1,333,389,000 1,333,389,000 1,333,389,000 0 1,333,389,000 0 0 1,333,389,000 1,333,389,000 0


10312 EMPRESTITO BANOBRAS 0 196,333,333 196,333,333 196,333,333 0 196,333,333 0 0 196,333,333 196,333,333 0

20304

FONDO DE MODERNIZACION DE CATASTRO Y

REGISTROS PUBLICOS 0 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 0 0 20,000,000 0 0 0

1,429,495,297 1,794,082,032 3,223,577,329 2,971,981,716 251,595,613 2,965,856,589 6,125,127 257,720,740 2,927,617,944 2,927,617,944 38,238,644

124




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 30 de Junio de 2012.

Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 1/7

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

4 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 3,965,890,796 85,211,505 4,051,102,301 3,421,429,039 629,673,262 3,417,622,077 3,806,962 633,480,224 3,350,712,758 3,344,652,417 72,969,660

10309 EDUCACION ESTATAL 1,314,389,556 (209,284,654) 1,105,104,902 948,582,990 156,521,912 947,054,337 1,528,653 158,050,565 909,292,555 903,232,214 43,822,123

20101 FAEB 2,651,501,240 134,594,980 2,786,096,220 2,424,913,680 361,182,540 2,422,652,198 2,261,482 363,444,022 2,393,978,431 2,393,978,431 28,673,767

20109 FAETA CONALEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20110 FAETA INEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20315 PROGRAMAS REGIONALES D 0 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 0 0 2,000,000 0 0 0

20540 EDUCACION ESTIMULOS A LA CALIDAD 0 1,173 1,173 1,173 0 1,173 0 0 1,173 1,173 0

20541 EDUCACION RAMO 11 0 45,000,000 45,000,000 45,000,000 0 45,000,000 0 0 45,000,000 45,000,000 0

20561

EDUCACION PIFIT PROGRAMA INTEGRAL DE

FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20577

EDUCACION BECAS PARA MADRES JOVENES Y JOVENES

EMBARAZADAS 0 2,700,000 2,700,000 1,133,600 1,566,400 1,133,600 0 1,566,400 707,850 707,850 425,750

20578

EDUCACION EDU BAS P NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS

JORNALERAS AGRICOLAS MIGR 0 444,933 444,933 42,752 402,181 35,924 6,828 409,009 0 0 35,924

20579

EDUCACION ATENCION A GRUPOS EN SITUACION DE

VULNERABILIDAD PESIV 0 1,718,247 1,718,247 0 1,718,247 0 0 1,718,247 0 0 0

20580

EDUCACION BECA DE APOY A LA PRAC INTENSIVA Y AL

SERV SOC P ESTUDIANTES 0 1,515,250 1,515,250 1,239,750 275,500 1,239,750 0 275,500 1,239,750 1,239,750 0

20581

EDUCACION PROG DE FORTALE DE COMUNIDADES ESC DE

APRENDIZAJE PROCEDA 0 2,825,370 2,825,370 22,096 2,803,274 12,096 10,000 2,813,274 0 0 12,096

20583 EDUCACION ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 0 23,430,878 23,430,878 0 23,430,878 0 0 23,430,878 0 0 0

20584 EDUCACION ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 0 11,398,640 11,398,640 0 11,398,640 0 0 11,398,640 0 0 0

20585 EDUCACION ESCUELA SEGURA 0 6,622,595 6,622,595 0 6,622,595 0 0 6,622,595 0 0 0

20586

EDUCACION PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EN

EDUCACION BASICA 0 13,399,639 13,399,639 0 13,399,639 0 0 13,399,639 0 0 0

20587

APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DE LA

EDUCACION SECUNDARIA 0 998,135 998,135 0 998,135 0 0 998,135 0 0 0

20589 EDUCACION SISTEMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA 0 3,481,634 3,481,634 0 3,481,634 0 0 3,481,634 0 0 0

20590 EDUCACION PROGRAMA DE CAPACITACION AL MAGISTERIO 0 953,936 953,936 0 953,936 0 0 953,936 0 0 0

20591

EDUCACION ACTUALIZACION Y ARTICULACION CURRICULAR

DE LA EDUCACION PRIMA 0 1,688,241 1,688,241 0 1,688,241 0 0 1,688,241 0 0 0

20592

EDUCACION PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACION


20593

EDUCACION PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA

TELESECUNDARIA 0 7,003,750 7,003,750 0 7,003,750 0 0 7,003,750 0 0 0

20594

EDUCACION FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION ESPECIAL

Y LA INTEGRACION EDUC 0 2,923,410 2,923,410 0 2,923,410 0 0 2,923,410 0 0 0

20595

EDUCACION INFRESTRUCTURA EDUCACION MEDIA

SUPERIOR 0 21,962,103 21,962,103 0 21,962,103 0 0 21,962,103 0 0 0

20596

EDUCACION PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE

EDUCACION NORMAL 0 380,880 380,880 380,880 0 380,880 0 0 380,880 380,880 0

20610 ODES FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40213 EDUCACION APORTACION DE ESCUELAS 0 335,889 335,889 0 335,889 0 0 335,889 0 0 0



40218 EDUCACION PREPARATORIA ABIERTA 3 0 106,226 106,226 106,226 0 106,226 0 0 106,226 106,226 0

3,965,890,796 77,295,045 4,043,185,841 3,421,423,146 621,762,695 3,417,616,184 3,806,962 625,569,657 3,350,706,865 3,344,646,524 72,969,660

125

Nombre

Total Hoja 2/7

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

40307 RENDIMIENTOS FAEB 0 7,225,671 7,225,671 0 7,225,671 0 0 7,225,671 0 0 0

40308

RENDIMIENTOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA

TELESECUNDARIA 0 180 180 149 31 149 0 31 149 149 0

40309

RENDIMIENTOS APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA

REFORMA DE LA EDUCACION TE 0 3,864 3,864 167 3,697 167 0 3,697 167 167 0

40310 RENDIMIENTOS ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 0 4,746 4,746 325 4,421 325 0 4,421 325 325 0

40311 RENDIMIENTOS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 0 11,452 11,452 683 10,768 683 0 10,768 683 683 0

40312

RENDIMIENTOS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE

COMUNIDAD ESCOLAR DE APREND 0 1,769 1,769 0 1,769 0 0 1,769 0 0 0

40313

RENDIMIENTOS PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA

NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS J 0 17,704 17,704 84 17,620 84 0 17,620 84 84 0

40314

RENDIMIENTOS PROGRAMA DE ATENCION A ESCUELAS Y

POBLACION EN SITUACION V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40315

RENDIMIENTOS BECA DE APOYOS A LA PRACTICA

INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIA 0 97 97 0 97 0 0 97 0 0 0

40316

RENDIMIENTOS EDUCACION BECAS PARA MADRES JOVENES

Y JOVENES EMBARAZADAS 0 10,834 10,834 0 10,834 0 0 10,834 0 0 0

40317

RENDIMIENTOS PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EN

EDUCACION BASICA 0 5,218 5,218 101 5,117 101 0 5,117 101 101 0

40318 RENDIMIENTOS PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELA SEGURA 0 1,223 1,223 554 668 554 0 668 554 554 0

40319

RENDIMIENTOS SISTEMA NACIONAL DE FORMACION

CONTINUA Y SUPERACION PROFES 0 64,802 64,802 1,566 63,236 1,566 0 63,236 1,566 1,566 0

40320

RENDIMIENTOS PROGRAMA DE CAPACITACION AL

MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VI 0 5,075 5,075 139 4,936 139 0 4,936 139 139 0

40321

RENDIMIENTOS ACTUALIZACION Y ARTICULACION

CURRICULAR DE LA EDUCACION PR 0 23,976 23,976 320 23,656 320 0 23,656 320 320 0

40322

RENDIMIENTOS PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACION


40323

RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

ESPECIAL Y LA INTEGRACION E 0 45,598 45,598 216 45,382 216 0 45,382 216 216 0

40324

RENDIMIENTOS EDUCACION INFRESTRUCTURA EDUCACION

MEDIA SUPERIOR 0 492,672 492,672 1,450 491,222 1,450 0 491,222 1,450 1,450 0

0 7,916,460 7,916,460 5,893 7,910,567 5,893 0 7,910,567 5,893 5,893 0

126

Nombre

Total Hoja 3/7

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

5 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL 242,396,219 6,271,441 248,667,660 102,133,787 146,533,873 100,392,812 1,740,974 148,274,847 85,419,309 85,119,309 15,273,503

10201 CAPITULO 1000 26,030,434 2,824,899 28,855,333 26,123,504 2,731,829 24,194,950 1,928,554 4,660,384 21,582,771 21,582,771 2,612,179

10202 CAPITULO 2000 Y 3000 5,572,636 9,201,111 14,773,747 11,144,306 3,629,442 11,280,290 (135,985) 3,493,457 10,547,224 10,547,224 733,066

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 22,565,892 0 22,565,892 12,442,694 10,123,198 12,442,694 0 10,123,198 12,323,492 12,323,492 119,202


10307 PROGRAMA 3 X 1 0 29,000,000 29,000,000 16,835,219 12,164,781 16,878,276 (43,057) 12,121,724 14,002,187 13,902,187 2,976,090

10310 EMPRESTITO BANORTE 10,000,000 (10,000,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10312 EMPRESTITO BANOBRAS 0 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0

20103 FISE 78,854,953 (41,558,934) 37,296,019 0 37,296,019 0 0 37,296,019 0 0 0

20301 FONREGION 99,372,304 (50,000,000) 49,372,304 0 49,372,304 0 0 49,372,304 0 0 0

30105 SEPLADER PROGRAMA 3 X 1 MUNICIPAL 0 27,457,534 27,457,534 17,730,637 9,726,898 17,604,868 125,769 9,852,666 13,531,818 13,431,818 4,173,051

30106 SEPLADER PROGRAMA 3 X 1 CLUBES 0 29,346,830 29,346,830 17,857,427 11,489,403 17,991,734 (134,307) 11,355,096 13,431,818 13,331,818 4,659,917

30109 SEPLADER GASTOS INDIRECTOS RAMO 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 264,493,933 81,939,665 346,433,598 213,992,660 132,440,938 93,981,320 120,011,340 252,452,278 86,234,591 86,234,591 7,746,729

10201 CAPITULO 1000 37,658,343 7,823,470 45,481,813 40,114,429 5,367,384 38,811,621 1,302,808 6,670,192 34,865,258 34,865,258 3,946,363

10202 CAPITULO 2000 Y 3000 9,461,730 4,039,704 13,501,434 7,752,848 5,748,586 7,593,846 159,003 5,907,588 6,844,102 6,844,102 749,744

10303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 12,200,000 14,793,641 26,993,641 11,965,531 15,028,110 11,828,653 136,879 15,164,989 10,852,130 10,852,130 976,523


10312 EMPRESTITO BANOBRAS 0 112,173,862 112,173,862 111,142,927 1,030,935 18,999,178 92,143,749 93,174,684 18,999,178 18,999,178 0

20103 FISE 0 13,670,531 13,670,531 0 13,670,531 0 0 13,670,531 0 0 0

20112 FAFEF 49,999,998 0 49,999,998 10,979,294 39,020,704 10,919,977 59,318 39,080,021 10,696,614 10,696,614 223,362

20301 FONREGION 0 50,000,000 50,000,000 1,000,000 49,000,000 1,000,000 0 49,000,000 1,000,000 1,000,000 0

20310 FONDO METROPOLITANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20315 PROGRAMAS REGIONALES D 0 29,840,562 29,840,562 28,160,602 1,679,960 1,951,018 26,209,584 27,889,544 1,370,538 1,370,538 580,480

20521 SECOP CONVENIO INAH 0 3,500,000 3,500,000 1,606,771 1,893,229 1,606,771 0 1,893,229 1,606,771 1,606,771 0

30102 SECOP APORTACION MUNICIPAL 0 1,271,756 1,271,756 1,270,256 1,500 1,270,256 0 1,500 0 0 1,270,256

506,890,152 88,211,105 595,101,257 316,126,446 278,974,811 194,374,132 121,752,314 400,727,125 171,653,900 171,353,900 23,020,232

127

Nombre

Total Hoja 4/7

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

7 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 308,385,856 (97,461,403) 210,924,453 156,485,991 54,438,462 156,261,405 224,586 54,663,048 152,181,264 151,884,208 4,377,197

10201 CAPITULO 1000 27,234,860 9,326,064 36,560,924 33,515,021 3,045,903 33,374,422 140,598 3,186,502 29,792,431 29,792,431 3,581,991

10202 CAPITULO 2000 Y 3000 5,164,222 4,205,442 9,369,664 7,441,637 1,928,027 7,405,848 35,789 1,963,815 6,908,887 6,908,887 496,962

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 78,986,776 0 78,986,776 69,155,287 9,831,489 69,107,088 48,199 9,879,688 69,105,900 68,808,844 298,244

10310 EMPRESTITO BANORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


20112 FAFEF 16,999,998 0 16,999,998 0 16,999,998 0 0 16,999,998 0 0 0

20301 FONREGION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20309 FONDO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 180,000,000 (111,366,960) 68,633,040 45,999,995 22,633,045 45,999,995 0 22,633,045 45,999,995 45,999,995 0

20534 PROGRAMAS FEDERALES PARA EL CAMPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40127 RENDIMIENTOS SEDAGRO PACC 2011 0 374,051 374,051 374,051 0 374,051 0 0 374,051 374,051 0

8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 78,218,671 13,242,701 91,461,372 65,578,864 25,882,508 57,760,755 7,818,109 33,700,617 53,715,771 53,715,771 4,044,984

10201 CAPITULO 1000 16,068,806 3,726,251 19,795,057 18,475,747 1,319,310 18,182,995 292,752 1,612,062 16,172,926 16,172,926 2,010,069

10202 CAPITULO 2000 Y 3000 12,879,867 4,566,650 17,446,517 12,850,580 4,595,937 12,708,392 142,188 4,738,125 11,005,914 11,005,914 1,702,478

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 24,269,996 3,401,700 27,671,696 11,011,513 16,660,183 11,011,513 0 16,660,183 10,679,077 10,679,077 332,437


20112 FAFEF 25,000,002 0 25,000,002 22,692,924 2,307,078 15,309,755 7,383,169 9,690,247 15,309,755 15,309,755 0

40132 RENDIMIENTOS SEDEZAC FONDO PYME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40206 SEDEZAC APORTACIONES 0 1,548,100 1,548,100 548,100 1,000,000 548,100 0 1,000,000 548,100 548,100 0

9 SECRETARÍA DE TURISMO 39,124,184 24,533,750 63,657,934 31,836,183 31,821,751 31,227,142 609,041 32,430,791 25,792,910 25,792,910 5,434,232

10201 CAPITULO 1000 13,502,189 3,259,144 16,761,333 12,882,905 3,878,427 12,625,661 257,244 4,135,671 11,116,843 11,116,843 1,508,818

10202 CAPITULO 2000 Y 3000 3,691,658 3,138,714 6,830,372 5,990,648 839,723 5,909,077 81,571 921,295 5,240,951 5,240,951 668,126

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 21,930,337 (364,107) 21,566,230 12,962,629 8,603,600 12,692,404 270,225 8,873,825 9,435,116 9,435,116 3,257,288


20508 TURISMO CONVENIO DE REASIGNACION 0 18,500,000 18,500,000 0 18,500,000 0 0 18,500,000 0 0 0

40208DEPOSITOS TURISMO ARRENDAMIENTO PALACIO DE

CONVENCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

425,728,711 (59,684,953) 366,043,758 253,901,037 112,142,721 245,249,302 8,651,736 120,794,456 231,689,945 231,392,889 13,856,413

128

Nombre

Total Hoja 5/7

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

10 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 436,667,745 (20,804,382) 415,863,363 372,408,582 43,454,781 367,772,960 4,635,621 48,090,403 338,564,490 338,487,256 29,285,704

10201 CAPITULO 1000 163,506,321 21,671,307 185,177,628 169,469,993 15,707,634 165,133,112 4,336,882 20,044,516 143,167,364 143,167,364 21,965,748

10202 CAPITULO 2000 Y 3000 41,433,537 4,723,311 46,156,848 38,691,682 7,465,167 38,392,942 298,740 7,763,907 31,150,220 31,072,986 7,319,956

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 970,800 91,000 1,061,800 900,000 161,800 900,000 0 161,800 900,000 900,000 0




20311

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE

PUBLICO 20,120,179 0 20,120,179 0 20,120,179 0 0 20,120,179 0 0 0

11 OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO 1,452,978,560 (1,307,147,514) 145,831,046 127,007,892 18,823,154 125,500,033 1,507,859 20,331,013 109,815,105 109,815,105 15,684,928

10201 CAPITULO 1000 57,827,955 34,735,525 92,563,480 91,491,527 1,071,953 90,523,905 967,622 2,039,575 83,361,760 83,361,760 7,162,145

10202 CAPITULO 2000 Y 3000 36,761,605 16,338,459 53,100,064 35,379,758 17,720,306 34,839,521 540,237 18,260,543 26,339,292 26,339,292 8,500,229


10310 EMPRESTITO BANORTE 1,358,389,000 (1,358,389,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40204 DEPOSITOS OFICIALIA 0 167,501 167,501 136,606 30,895 136,606 0 30,895 114,053 114,053 22,553

12

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL

ESTADO 149,640,759 21,416,493 171,057,252 156,441,693 14,615,559 147,270,880 9,170,813 23,786,372 127,886,582 127,855,476 19,415,404

10201 CAPITULO 1000 122,677,133 16,949,585 139,626,718 128,584,089 11,042,629 119,792,915 8,791,173 19,833,803 103,761,025 103,761,025 16,031,890

10202 CAPITULO 2000 Y 3000 26,963,626 4,463,929 31,427,555 27,857,605 3,569,950 27,477,965 379,640 3,949,589 24,125,557 24,094,451 3,383,514


40214 DEPOSITOS PROCURADURIA 0 2,980 2,980 0 2,980 0 0 2,980 0 0 0

2,039,287,064 (1,306,535,403) 732,751,661 655,858,167 76,893,494 640,543,874 15,314,293 92,207,787 576,266,178 576,157,838 64,386,036

129

Nombre

Total Hoja 6/7

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

13 CONTRALORÍA INTERNA 28,588,323 6,901,061 35,489,384 29,834,952 5,654,432 29,386,252 448,700 6,103,132 26,384,634 26,384,634 3,001,619

10201 CAPITULO 1000 23,364,928 3,043,570 26,408,498 22,083,204 4,325,295 21,665,156 418,048 4,743,343 18,883,809 18,883,809 2,781,347

10202 CAPITULO 2000 Y 3000 4,601,154 73,063 4,674,217 3,345,080 1,329,137 3,314,429 30,651 1,359,789 3,094,157 3,094,157 220,272

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 622,241 (55,099) 567,141 567,141 0 567,141 0 0 567,141 567,141 0

20701 RETENCION 5 AL MILLAR PROGRAMAS VARIOS 0 2,488,354 2,488,354 2,488,354 0 2,488,354 0 0 2,488,354 2,488,354 0

20702

RETENCION 5 AL MILLAR TRANSFERENCIAS Y

SUBSIDIOS 0 45,177 45,177 45,177 0 45,177 0 0 45,177 45,177 0

20703

RETENCION 5 AL MILLAR FEM INFRAESTRUCTURA

BASICA 0 122,766 122,766 122,766 0 122,766 0 0 122,766 122,766 0

20704

RETENCION 5 AL MILLAR FAM INFRAESTRCTURA

SUPERIOR 0 76,014 76,014 76,014 0 76,014 0 0 76,014 76,014 0

20705 RETENCION 5 AL MILLAR FAFEF 0 217,528 217,528 217,528 0 217,528 0 0 217,528 217,528 0

20706 RETENCION 5 AL MILLAR FONREGION 0 269,060 269,060 269,060 0 269,060 0 0 269,060 269,060 0

20707

RETENCION 5 AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES

RAMO 23 0 45,039 45,039 45,039 0 45,039 0 0 45,039 45,039 0

20708

RETENCION 5 AL MILLAR TURISMO CONVENIO DE

REASIGNACION 0 31,662 31,662 31,662 0 31,662 0 0 31,662 31,662 0

20709 RETENCION 5 AL MILLAR SEDEZAC PYME 0 46,613 46,613 46,613 0 46,613 0 0 46,613 46,613 0

20711 RETENCION 5 AL MILLAR APAZU 0 233,755 233,755 233,755 0 233,755 0 0 233,755 233,755 0

20712 RETENCION 5 AL MILLAR PROSSAPYS 0 48,551 48,551 48,551 0 48,551 0 0 48,551 48,551 0

20714 RETENCION 5 AL MILLAR FISE 0 46,210 46,210 46,210 0 46,210 0 0 46,210 46,210 0

20717

RETENCION 5 AL MILLAR ECOLOGIA CONV

FEDERALES 0 12,393 12,393 12,393 0 12,393 0 0 12,393 12,393 0

20718 RETENCION 5 AL MILLAR FASP 0 9,487 9,487 9,487 0 9,487 0 0 9,487 9,487 0

20719 RETENCION 5 AL MILLAR PEO 0 56,480 56,480 56,480 0 56,480 0 0 56,480 56,480 0

20720 RETENCION 5 AL MILLAR FIES 0 2,022 2,022 2,022 0 2,022 0 0 2,022 2,022 0

20728

RETENCION 5 AL MILLAR INCUFIDEZ

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 0 37,070 37,070 37,070 0 37,070 0 0 37,070 37,070 0

20729

RETENCION 5 AL MILLAR FONDO DE DESARROLLO

RURAL SUSTENTABLE 0 37,100 37,100 37,100 0 37,100 0 0 37,100 37,100 0

20730 RETENCION 5 AL MILLAR EMPRESTITO 0 14,245 14,245 14,245 0 14,245 0 0 14,245 14,245 0

14 COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA 26,813,208 1,465,124 28,278,332 21,307,002 6,971,330 21,051,695 255,307 7,226,637 18,280,861 18,280,861 2,770,834

10201 CAPITULO 1000 22,308,687 2,462,624 24,771,311 19,118,557 5,652,754 18,945,250 173,307 5,826,061 16,540,199 16,540,199 2,405,051

10202 CAPITULO 2000 Y 3000 3,000,021 2,500 3,002,521 1,973,200 1,029,321 1,903,986 69,214 1,098,535 1,678,202 1,678,202 225,784

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 1,504,500 (1,000,000) 504,500 215,245 289,255 202,459 12,785 302,041 62,460 62,460 140,000


55,401,531 8,366,185 63,767,716 51,141,953 12,625,762 50,437,947 704,006 13,329,769 44,665,494 44,665,494 5,772,453

8,422,693,551 609,650,470 9,032,344,021 7,670,438,359 1,361,905,662 7,514,083,920 156,354,439 1,518,260,101 7,302,606,219 7,295,840,482 218,243,439

130

Nombre

Total Hoja 7/7

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer





Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)Devengado

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

PODER LEGISLATIVO 173,074,688 2,841,180 175,915,868 175,915,856 12 175,915,856 0 12 175,915,856 175,915,856 0





20518 AUDITORIA PROFIS 0 2,841,180 2,841,180 2,841,180 0 2,841,180 0 0 2,841,180 2,841,180 0

PODER JUDICIAL 130,031,227 4,070,757 134,101,984 134,101,984 0 134,101,984 0 0 134,101,984 134,101,984 0


10102 PODER JUDICIAL 116,270,385 4,070,757 120,341,142 120,341,142 0 120,341,142 0 0 120,341,142 120,341,142 0


10102 PODER JUDICIAL 11,215,861 0 11,215,861 11,215,861 0 11,215,861 0 0 11,215,861 11,215,861 0


10102 PODER JUDICIAL 2,544,981 0 2,544,981 2,544,981 0 2,544,981 0 0 2,544,981 2,544,981 0

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 801,843,283 50,959,987 852,803,270 852,803,270 0 852,803,270 0 0 852,803,270 852,803,270 0


10103 AUTONOMOS 12,829,864 0 12,829,864 12,829,864 0 12,829,864 0 0 12,829,864 12,829,864 0


10103 AUTONOMOS 4,079,515 0 4,079,515 4,079,515 0 4,079,515 0 0 4,079,515 4,079,515 0


10103 AUTONOMOS 84,957,686 0 84,957,686 84,957,686 0 84,957,686 0 0 84,957,686 84,957,686 0

44 Universidad Autónoma de Zacatecas 699,976,218 50,959,987 750,936,205 750,936,205 0 750,936,205 0 0 750,936,205 750,936,205 0

10103 AUTONOMOS 62,000,000 0 62,000,000 62,000,000 0 62,000,000 0 0 62,000,000 62,000,000 0

20315 PROGRAMAS REGIONALES D 0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 0 0 5,000,000 5,000,000 0

20503 UAZ 34,793,218 45,959,987 80,753,205 80,753,205 0 80,753,205 0 0 80,753,205 80,753,205 0

20601 UAZ 603,183,000 0 603,183,000 603,183,000 0 603,183,000 0 0 603,183,000 603,183,000 0

1,104,949,198 57,871,924 1,162,821,122 1,162,821,110 12 1,162,821,110 0 12 1,162,821,110 1,162,821,110 0

131




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poderes y Organismos Autónomos / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 30 de Junio de 2012.

Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer


Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

T O T A L E S

21111

21113

21114

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

51 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO 771,834,953 212,290,011 984,124,964 963,076,310 21,048,654 963,076,310 0 21,048,654 955,838,309 955,838,309 7,238,001

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 102,517,851 10,153,411 112,671,262 105,416,752 7,254,510 105,416,752 0 7,254,510 98,178,751 98,178,751 7,238,001

20102 FASSA 600,708,053 68,609,046 669,317,099 667,943,919 1,373,180 667,943,919 0 1,373,180 667,943,919 667,943,919 0

20501 SALUD CONSTRUCCION DE HOSPITALES 68,609,049 (68,609,046) 3 0 3 0 0 3 0 0 0

20523 SALUD AFASPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20539 CARAVANAS DE LA SALUD 0 5,753,868 5,753,868 5,753,868 0 5,753,868 0 0 5,753,868 5,753,868 0

20573 SALUD FOROSS 0 11,483,491 11,483,491 11,483,491 0 11,483,491 0 0 11,483,491 11,483,491 0

20603

SEGURO POPULAR OPORTUNIDADES PROG VARIOS DE

SALUD 0 184,899,241 184,899,241 172,478,280 12,420,961 172,478,280 0 12,420,961 172,478,280 172,478,280 0

52

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO 265,925,711 8,054,109 273,979,820 155,863,756 118,116,064 155,863,756 0 118,116,064 155,863,756 155,863,756 0

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 14,543,751 2,070,063 16,613,814 16,613,814 0 16,613,814 0 0 16,613,814 16,613,814 0

10303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 10,203,375 0 10,203,375 9,237,481 965,894 9,237,481 0 965,894 9,237,481 9,237,481 0

20103 FISE 0 803,340 803,340 0 803,340 0 0 803,340 0 0 0

20112 FAFEF 24,999,996 0 24,999,996 16,666,664 8,333,332 16,666,664 0 8,333,332 16,666,664 16,666,664 0

20301 FONREGION 100,000,000 0 100,000,000 46,154,700 53,845,300 46,154,700 0 53,845,300 46,154,700 46,154,700 0

20506 APAZU 4,697,379 0 4,697,379 961,772 3,735,607 961,772 0 3,735,607 961,772 961,772 0

20507 PROSSAPYS 32,651,487 0 32,651,487 10,184,876 22,466,611 10,184,876 0 22,466,611 10,184,876 10,184,876 0

20537 CEAPA FONDO CONCURSABLE 78,829,723 0 78,829,723 50,863,743 27,965,980 50,863,743 0 27,965,980 50,863,743 50,863,743 0

30107 CEAPA APAZU APORTACION MUNICIPAL 0 5,180,706 5,180,706 5,180,706 0 5,180,706 0 0 5,180,706 5,180,706 0

30111 CEAPA PROGRAMAS REGIONALES APORTACION MUNICIPAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA

FAMILIA 147,833,393 (1,083,647) 146,749,746 139,548,637 7,201,109 139,548,637 0 7,201,109 133,289,835 123,924,906 15,623,731


20106 FAM ASISTENCIA 61,366,375 (7,839,511) 53,526,864 53,526,864 0 53,526,864 0 0 53,526,864 44,605,720 8,921,144

20543

DIF FORT DE PROCURADURIAS DE LA DEFENSA DEL MENOR

Y LA FAMILIA 1,200,000 0 1,200,000 0 1,200,000 0 0 1,200,000 0 0 0

20544 DIF PROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE 0 1,100,000 1,100,000 0 1,100,000 0 0 1,100,000 0 0 0

20569 DIF ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20575

DIF PROTECCION Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA

INFANCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54

JUNTA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE

MONUMENTOS COLONIALES Y ZONAS TÍPICAS 10,590,279 0 10,590,279 6,326,425 4,263,854 6,326,425 0 4,263,854 6,326,425 6,326,425 0

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 10,590,279 0 10,590,279 6,326,425 4,263,854 6,326,425 0 4,263,854 6,326,425 6,326,425 0

1,196,184,336 219,260,473 1,415,444,809 1,264,815,128 150,629,681 1,264,815,128 0 150,629,681 1,251,318,325 1,241,953,396 22,861,732

132




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Entidades Paraestatales / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 30 de Junio de 2012.

Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 1/5

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

55 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS 113,825,570 30,736,760 144,562,330 69,953,108 74,609,222 69,953,108 0 74,609,222 69,890,608 69,710,634 242,474

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 48,825,570 5,736,760 54,562,330 44,953,108 9,609,222 44,953,108 0 9,609,222 44,890,608 44,710,634 242,474

10303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 0 25,000,000 25,000,000 25,000,000 0 25,000,000 0 0 25,000,000 25,000,000 0

20112 FAFEF 15,000,000 0 15,000,000 0 15,000,000 0 0 15,000,000 0 0 0

20301 FONREGION 50,000,000 0 50,000,000 0 50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0

56

COMISIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 20,946,465 0 20,946,465 20,396,504 549,961 20,381,057 15,448 565,408 20,381,057 20,285,918 95,138

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 20,946,465 0 20,946,465 20,396,504 549,961 20,381,057 15,448 565,408 20,381,057 20,285,918 95,138

57 CONSEJO PROMOTOR DE LA VIVIENDA POPULAR 29,030,905 64,464,383 93,495,288 92,315,034 1,180,253 92,315,034 0 1,180,253 88,158,325 88,158,325 4,156,709


58 INSTITUTO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 13,750,326 10,188,900 23,939,226 6,838,945 17,100,281 6,838,945 0 17,100,281 6,838,945 6,755,095 83,850

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 8,300,326 188,900 8,489,226 6,838,945 1,650,281 6,838,945 0 1,650,281 6,838,945 6,755,095 83,850

20504 ECOLOGIA 5,450,000 10,000,000 15,450,000 0 15,450,000 0 0 15,450,000 0 0 0

59

INSTITUTO DE DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO

DE ZACATECAS 10,731,380 409,798 11,141,178 9,781,837 1,359,341 9,781,837 0 1,359,341 9,699,342 9,699,342 82,495


60 PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS 2,623,839 204,813 2,828,652 2,463,393 365,259 2,463,393 0 365,259 2,463,393 2,410,115 53,277

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 2,623,839 204,813 2,828,652 2,463,393 365,259 2,463,393 0 365,259 2,463,393 2,410,115 53,277

61

INSTITUTO DE SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL

ESTADO DE ZACATECAS 4,678,127 377,186 5,055,313 5,036,976 18,337 5,036,976 0 18,337 5,036,976 4,819,011 217,965


62 INSTITUTO PARA LAS MUJERES ZACATECANAS 12,323,014 598,615 12,921,629 12,346,026 575,603 12,346,026 0 575,603 12,334,213 12,256,634 89,392


63

CENTRO REGIONAL DEL PATRIMONIO MUNDIAL EN

ZACATECAS (UNESCO) 1,998,900 0 1,998,900 1,890,840 108,060 1,890,838 2 108,062 1,746,028 1,746,028 144,810

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 1,998,900 0 1,998,900 1,890,840 108,060 1,890,838 2 108,062 1,746,028 1,746,028 144,810

209,908,526 106,980,454 316,888,980 221,022,663 95,866,318 221,007,214 15,449 95,881,767 216,548,886 215,841,104 5,166,110

133

Nombre

Total Hoja 2/5

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

80 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ZACATECAS 8,409,786 11,734,396 20,144,182 20,144,182 0 20,144,182 0 0 20,144,182 20,144,182 0

10309 EDUCACION ESTATAL 0 10,084,182 10,084,182 10,084,182 0 10,084,182 0 0 10,084,182 10,084,182 0

20604 UPZ 8,409,786 1,650,214 10,060,000 10,060,000 0 10,060,000 0 0 10,060,000 10,060,000 0

81

CONSEJO ZACAGTECANO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E

INNOVACIÓN 17,204,850 50,689 17,255,539 14,895,912 2,359,627 14,895,912 0 2,359,627 14,895,912 11,497,579 3,398,333

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 17,204,850 50,689 17,255,539 14,895,912 2,359,627 14,895,912 0 2,359,627 14,895,912 11,497,579 3,398,333

20510 COZCYT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82

INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL

ESTADO DE ZACATECAS 83,337,568 260,671 83,598,239 33,376,634 50,221,604 33,376,634 0 50,221,604 32,146,092 32,103,241 1,273,394

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 34,004,568 260,671 34,265,239 33,376,634 888,604 33,376,634 0 888,604 32,146,092 32,103,241 1,273,394

10310 EMPRESTITO BANORTE 4,000,000 0 4,000,000 0 4,000,000 0 0 4,000,000 0 0 0

20546 INCUFIDEZ INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 45,333,000 0 45,333,000 0 45,333,000 0 0 45,333,000 0 0 0

83

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE

ZACATECAS 11,871,904 411,488 12,283,392 5,837,962 6,445,429 5,837,962 0 6,445,430 5,812,658 5,680,158 157,805


84

INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA "RAMÓN LÓPEZ

VELARDE" 70,147,146 27,969,266 98,116,412 96,360,523 1,755,889 96,360,520 3 1,755,892 96,360,520 94,566,138 1,794,382


20511 CULTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85

INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE

ESCUELAS 202,238,812 (38,331,663) 163,907,149 163,770,835 136,314 163,770,835 0 136,314 163,648,335 163,648,335 122,500


10303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


20107 FAM INFRAESTRUCTURA BASICA 93,428,753 14,462,713 107,891,466 107,891,466 0 107,891,466 0 0 107,891,466 107,891,466 0

20108 FAM INFRAESTRUCTURA SUPERIOR 45,909,631 1,196,655 47,106,286 47,106,286 0 47,106,286 0 0 47,106,286 47,106,286 0

86 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS 67,851,757 114,279,444 182,131,201 160,408,092 21,723,109 160,408,181 (89) 21,723,020 160,408,181 160,408,181 0


20606 COBAEZ 67,851,757 60,145,030 127,996,787 106,302,884 21,693,903 106,302,884 0 21,693,903 106,302,884 106,302,884 0

40303 RENDIMIENTOS COBAEZ 0 29,206 29,206 0 29,206 89 (89) 29,117 89 89 0

461,061,823 116,374,291 577,436,114 494,794,140 82,641,974 494,794,226 (86) 82,641,888 493,415,879 488,047,813 6,746,413

134

Nombre

Total Hoja 3/5

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

87 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO

DE ZACATECAS 15,934,080 6,143,097 22,077,177 20,687,185 1,389,992 20,687,185 0 1,389,992 20,687,185 20,687,185 0


20109 FAETA CONALEP 15,934,080 689,603 16,623,683 15,239,610 1,384,073 15,239,610 0 1,384,073 15,239,610 15,239,610 0

40302 RENDIMIENTOS FAETA CONALEP 0 5,919 5,919 0 5,919 0 0 5,919 0 0 0

86 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL

ESTADO DE ZACATECAS 28,867,749 62,699,795 91,567,544 78,050,639 13,516,905 78,050,929 (290) 13,516,615 78,050,929 78,050,929 0


20611 CECYTEZ 28,867,749 47,316,514 76,184,263 62,690,644 13,493,619 62,690,644 0 13,493,619 62,690,644 62,690,644 0

40304 RENDIMIENTOS CECYTEZ 0 23,286 23,286 0 23,286 290 (290) 22,996 290 290 0

89 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JEREZ 2,816,169 2,604,179 5,420,348 2,604,179 2,816,169 2,604,179 0 2,816,169 2,604,179 2,604,179 0


20610 ODES FEDERALES 2,816,169 0 2,816,169 0 2,816,169 0 0 2,816,169 0 0 0

90 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO 3,588,278 2,192,252 5,780,530 2,192,252 3,588,278 2,192,252 0 3,588,278 2,192,252 2,192,252 0


20610 ODES FEDERALES 3,588,278 0 3,588,278 0 3,588,278 0 0 3,588,278 0 0 0

91 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NOCHISTLÁN 3,519,893 1,432,098 4,951,991 1,432,098 3,519,893 1,432,098 0 3,519,893 1,432,098 1,432,098 0


20610 ODES FEDERALES 3,519,893 0 3,519,893 0 3,519,893 0 0 3,519,893 0 0 0

92 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FRESNILLO 7,620,281 5,851,346 13,471,627 5,851,346 7,620,281 5,851,346 0 7,620,281 5,851,346 5,851,346 0


20610 ODES FEDERALES 7,620,281 0 7,620,281 0 7,620,281 0 0 7,620,281 0 0 0

93 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS NORTE 7,835,660 5,713,374 13,549,034 5,713,374 7,835,660 5,713,374 0 7,835,660 5,713,374 5,713,374 0


20610 ODES FEDERALES 7,835,660 0 7,835,660 0 7,835,660 0 0 7,835,660 0 0 0

70,182,110 86,636,140 156,818,250 116,531,073 40,287,177 116,531,363 (290) 40,286,887 116,531,363 116,531,363 0

135

Nombre

Total Hoja 4/5

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

94

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATGECAS

OCCIDENTE 4,432,740 4,399,830 8,832,570 3,721,202 5,111,368 3,721,202 0 5,111,368 3,721,202 3,721,202 0

10309 EDUCACION ESTATAL 0 4,399,830 4,399,830 3,721,202 678,628 3,721,202 0 678,628 3,721,202 3,721,202 0

20610 ODES FEDERALES 4,432,740 0 4,432,740 0 4,432,740 0 0 4,432,740 0 0 0

95 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS-SUR 5,725,839 3,480,870 9,206,709 3,480,870 5,725,839 3,480,870 0 5,725,839 3,480,870 3,480,870 0


20610 ODES FEDERALES 5,725,839 0 5,725,839 0 5,725,839 0 0 5,725,839 0 0 0

96

INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACIÓN PARA

ADULTOS (IZEA) 31,260,728 7,413,517 38,674,245 30,602,791 8,071,454 30,605,053 (2,262) 8,069,192 30,605,053 30,605,053 0


20110 FAETA INEA 31,260,728 5,805 31,266,533 23,202,791 8,063,742 23,202,791 0 8,063,742 23,202,791 23,202,791 0

40301 RENDIMIENTOS FAETA IZEA 0 7,712 7,712 0 7,712 2,262 (2,262) 5,450 2,262 2,262 0

97

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA CAMPUS

ZACATECAS 25,101,889 0 25,101,889 0 25,101,889 0 0 25,101,889 0 0 0

10309 EDUCACION ESTATAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20610 ODES FEDERALES 25,101,889 0 25,101,889 0 25,101,889 0 0 25,101,889 0 0 0

98 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL SUR DE ZACATECAS 3,102,594 3,424,484 6,527,078 6,284,712 242,366 6,285,179 (467) 241,898 6,285,179 6,285,179 0


20605 UP DEL SUR DE ZACATECAS 3,102,594 47,827 3,150,421 2,910,000 240,421 2,910,000 0 240,421 2,910,000 2,910,000 0

40305 RENDIMIENTOS UPZ 0 1,945 1,945 0 1,945 467 (467) 1,477 467 467 0

99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE

ZACATECAS 13,641,414 12,003,326 25,644,740 12,003,326 13,641,414 12,003,326 0 13,641,414 12,003,326 12,003,326 0


20610 ODES FEDERALES 13,641,414 0 13,641,414 0 13,641,414 0 0 13,641,414 0 0 0

83,265,204 30,722,027 113,987,231 56,092,901 57,894,330 56,095,630 (2,729) 57,891,601 56,095,630 56,095,630 0

2,020,601,999 559,973,387 2,580,575,386 2,153,255,905 427,319,480 2,153,243,561 12,344 427,331,824 2,133,910,084 2,118,469,307 34,774,255

136

Nombre

Total Hoja 5/5

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer





Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)Devengado

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

301 APOZOL 10,354,284 (1,214,963) 9,139,321 9,139,321 0 9,139,321 0 0 8,570,451 8,570,451 568,870

10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 5,847,138 (121,037) 5,726,101 5,726,101 0 5,726,101 0 0 5,726,101 5,726,101 0

20104 FISM 3,100,899 (1,097,865) 2,003,034 2,003,034 0 2,003,034 0 0 1,669,195 1,669,195 333,839

20105 FORTAMUN 1,406,247 3,939 1,410,186 1,410,186 0 1,410,186 0 0 1,175,155 1,175,155 235,031

302 APULCO 10,212,075 (1,555,421) 8,656,654 8,656,654 0 8,656,654 0 0 8,056,048 8,056,048 600,606


20104 FISM 3,848,277 (1,362,471) 2,485,806 2,485,806 0 2,485,806 0 0 2,071,505 2,071,505 414,301

20105 FORTAMUN 1,114,708 3,122 1,117,830 1,117,830 0 1,117,830 0 0 931,525 931,525 186,305

303 ATOLINGA 5,722,532 1,932,027 7,654,559 7,654,559 0 7,654,559 0 0 7,424,498 7,424,498 230,061


20104 FISM 1,206,171 (427,041) 779,130 779,130 0 779,130 0 0 649,275 649,275 129,855

20105 FORTAMUN 599,557 1,679 601,236 601,236 0 601,236 0 0 501,030 501,030 100,206

20312


DEPORTIVOS 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 2,500,000 0 0 2,500,000 2,500,000 0

304 BENITO JUÁREZ 8,551,656 (1,186,201) 7,365,455 7,365,455 0 7,365,455 0 0 6,894,618 6,894,618 470,837


20104 FISM 2,861,772 (1,013,202) 1,848,570 1,848,570 0 1,848,570 0 0 1,540,475 1,540,475 308,095

20105 FORTAMUN 973,725 2,727 976,452 976,452 0 976,452 0 0 813,710 813,710 162,742

305 CALERA 37,585,006 (2,637,131) 34,947,875 34,947,875 0 34,947,875 0 0 32,942,159 32,942,159 2,005,716


20104 FISM 4,828,736 (1,709,600) 3,119,136 3,119,136 0 3,119,136 0 0 2,599,280 2,599,280 519,856

20105 FORTAMUN 8,890,259 24,901 8,915,160 8,915,160 0 8,915,160 0 0 7,429,300 7,429,300 1,485,860



20104 FISM 4,361,287 (1,544,101) 2,817,186 2,817,186 0 2,817,186 0 0 2,347,655 2,347,655 469,531

20105 FORTAMUN 1,834,976 5,140 1,840,116 1,840,116 0 1,840,116 0 0 1,533,430 1,533,430 306,686

20312


DEPORTIVOS 0 425,000 425,000 0 425,000 0 0 425,000 0 0 0

84,763,150 (6,013,516) 78,749,634 78,324,634 425,000 78,324,634 0 425,000 73,672,327 73,672,327 4,652,307

137




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Municipios / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 30 de Junio de 2012.

Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 1/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)



20104 FISM 6,955,510 (2,462,578) 4,492,932 4,492,932 0 4,492,932 0 0 3,744,110 3,744,110 748,822

20105 FORTAMUN 2,851,469 7,987 2,859,456 2,859,456 0 2,859,456 0 0 2,382,880 2,382,880 476,576

308 CUAUHTEMOC 13,190,256 (814,278) 12,375,978 12,375,978 0 12,375,978 0 0 11,644,638 11,644,638 731,340


20104 FISM 2,673,435 (946,521) 1,726,914 1,726,914 0 1,726,914 0 0 1,439,095 1,439,095 287,819

20105 FORTAMUN 2,653,693 7,433 2,661,126 2,661,126 0 2,661,126 0 0 2,217,605 2,217,605 443,521

20312


DEPORTIVOS 0 434,220 434,220 434,220 0 434,220 0 0 434,220 434,220 0

309 CHALCHIHUITES 20,983,706 (2,942,820) 18,040,886 18,040,886 0 18,040,886 0 0 16,738,110 16,738,110 1,302,776


20104 FISM 8,448,050 (2,991,008) 5,457,042 5,457,042 0 5,457,042 0 0 4,547,535 4,547,535 909,507

20105 FORTAMUN 2,353,023 6,591 2,359,614 2,359,614 0 2,359,614 0 0 1,966,345 1,966,345 393,269

20312


DEPORTIVOS 0 425,000 425,000 425,000 0 425,000 0 0 425,000 425,000 0



20104 FISM 1,708,081 (604,741) 1,103,340 1,103,340 0 1,103,340 0 0 919,450 919,450 183,890

20105 FORTAMUN 358,354 1,004 359,358 359,358 0 359,358 0 0 299,465 299,465 59,893

20312


DEPORTIVOS 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 2,500,000 0 0 2,500,000 2,500,000 0

311 EL SALVADOR 7,839,056 644,535 8,483,591 8,483,591 0 8,483,591 0 0 8,012,139 8,012,139 471,452


20104 FISM 3,442,134 (1,218,678) 2,223,456 2,223,456 0 2,223,456 0 0 1,852,880 1,852,880 370,576

20105 FORTAMUN 603,565 1,691 605,256 605,256 0 605,256 0 0 504,380 504,380 100,876

20312


DEPORTIVOS 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 0 0 2,000,000 2,000,000 0

69,102,306 (4,238,928) 64,863,378 64,863,378 0 64,863,378 0 0 60,888,629 60,888,629 3,974,749

138

Nombre

Total Hoja 2/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

312 FRESNILLO 240,000,087 (26,213,795) 213,786,292 213,786,292 0 213,786,292 0 0 198,099,577 198,099,577 15,686,715

10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 120,516,605 (4,850,603) 115,666,002 115,666,002 0 115,666,002 0 0 115,666,002 115,666,002 0

20104 FISM 72,013,449 (25,496,151) 46,517,298 46,517,298 0 46,517,298 0 0 38,764,415 38,764,415 7,752,883

20105 FORTAMUN 47,470,033 132,959 47,602,992 47,602,992 0 47,602,992 0 0 39,669,160 39,669,160 7,933,832

20582

PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

2012 0 4,000,000 4,000,000 4,000,000 0 4,000,000 0 0 4,000,000 4,000,000 0

313 GENARO CODINA 13,035,000 19,951 13,054,951 13,054,951 0 13,054,951 0 0 12,391,760 12,391,760 663,191


20104 FISM 3,358,107 (1,188,927) 2,169,180 2,169,180 0 2,169,180 0 0 1,807,650 1,807,650 361,530

20105 FORTAMUN 1,804,911 5,055 1,809,966 1,809,966 0 1,809,966 0 0 1,508,305 1,508,305 301,661

20312


DEPORTIVOS 0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 0

314 GENERAL ENRÍQUE ESTRADA 7,626,952 (373,491) 7,253,461 7,253,461 0 7,253,461 0 0 6,885,478 6,885,478 367,983

10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 4,934,091 111,472 5,045,563 5,045,563 0 5,045,563 0 0 5,045,563 5,045,563 0

20104 FISM 1,380,156 (488,640) 891,516 891,516 0 891,516 0 0 742,930 742,930 148,586

20105 FORTAMUN 1,312,705 3,677 1,316,382 1,316,382 0 1,316,382 0 0 1,096,985 1,096,985 219,397



20104 FISM 31,779,153 (11,251,317) 20,527,836 20,527,836 0 20,527,836 0 0 17,106,530 17,106,530 3,421,306

20105 FORTAMUN 4,894,022 13,708 4,907,730 4,907,730 0 4,907,730 0 0 4,089,775 4,089,775 817,955

316 GENERAL PÁNFILO NATERA 33,104,889 (2,344,138) 30,760,751 30,760,751 0 30,760,751 0 0 28,337,017 28,337,017 2,423,734


20104 FISM 14,786,823 (5,235,231) 9,551,592 9,551,592 0 9,551,592 0 0 7,959,660 7,959,660 1,591,932

20105 FORTAMUN 4,976,872 13,940 4,990,812 4,990,812 0 4,990,812 0 0 4,159,010 4,159,010 831,802

20312


DEPORTIVOS 0 2,009,681 2,009,681 2,009,681 0 2,009,681 0 0 2,009,681 2,009,681 0

350,762,028 (40,917,418) 309,844,610 309,844,610 0 309,844,610 0 0 286,463,726 286,463,726 23,380,884

139

Nombre

Total Hoja 3/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

317 GUADALUPE 146,027,208 (4,364,494) 141,662,714 141,662,714 0 141,662,714 0 0 133,471,770 133,471,770 8,190,944


20104 FISM 20,764,485 (7,351,605) 13,412,880 13,412,880 0 13,412,880 0 0 11,177,400 11,177,400 2,235,480

20105 FORTAMUN 35,632,979 99,805 35,732,784 35,732,784 0 35,732,784 0 0 29,777,320 29,777,320 5,955,464

20312


DEPORTIVOS 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 2,500,000 0 0 2,500,000 2,500,000 0

20582


2012 0 4,000,000 4,000,000 4,000,000 0 4,000,000 0 0 4,000,000 4,000,000 0

318 HUANUSCO 8,527,552 (999,463) 7,528,089 7,528,089 0 7,528,089 0 0 7,122,346 7,122,346 405,743


20104 FISM 2,279,961 (807,213) 1,472,748 1,472,748 0 1,472,748 0 0 1,227,290 1,227,290 245,458

20105 FORTAMUN 959,024 2,686 961,710 961,710 0 961,710 0 0 801,425 801,425 160,285

319 JALPA 28,222,209 (1,856,803) 26,365,406 26,365,406 0 26,365,406 0 0 25,065,598 25,065,598 1,299,808


20104 FISM 3,928,411 (1,390,843) 2,537,568 2,537,568 0 2,537,568 0 0 2,114,640 2,114,640 422,928

20105 FORTAMUN 5,246,585 14,695 5,261,280 5,261,280 0 5,261,280 0 0 4,384,400 4,384,400 876,880

320 JEREZ 74,076,586 (8,235,053) 65,841,533 65,841,533 0 65,841,533 0 0 61,582,770 61,582,770 4,258,763


20104 FISM 19,638,919 (6,953,101) 12,685,818 12,685,818 0 12,685,818 0 0 10,571,515 10,571,515 2,114,303

20105 FORTAMUN 12,830,822 35,938 12,866,760 12,866,760 0 12,866,760 0 0 10,722,300 10,722,300 2,144,460

321 JIMÉNEZ DEL TEUL 13,525,717 (2,482,321) 11,043,396 11,043,396 0 11,043,396 0 0 10,185,213 10,185,213 858,183


20104 FISM 6,386,368 (2,261,074) 4,125,294 4,125,294 0 4,125,294 0 0 3,437,745 3,437,745 687,549

20105 FORTAMUN 1,020,944 2,860 1,023,804 1,023,804 0 1,023,804 0 0 853,170 853,170 170,634

322 JUAN ALDAMA 25,494,566 (3,359,182) 22,135,384 22,135,384 0 22,135,384 0 0 20,500,066 20,500,066 1,635,318


20104 FISM 8,086,945 (2,863,159) 5,223,786 5,223,786 0 5,223,786 0 0 4,353,155 4,353,155 870,631

20105 FORTAMUN 4,575,307 12,815 4,588,122 4,588,122 0 4,588,122 0 0 3,823,435 3,823,435 764,687

295,873,838 (21,297,316) 274,576,522 274,576,522 0 274,576,522 0 0 257,927,763 257,927,763 16,648,759

140

Nombre

Total Hoja 4/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

323 JUCHIPILA 16,550,722 (586,247) 15,964,475 15,964,475 0 15,964,475 0 0 15,311,791 15,311,791 652,684


20104 FISM 1,815,242 (642,680) 1,172,562 1,172,562 0 1,172,562 0 0 977,135 977,135 195,427

20105 FORTAMUN 2,735,879 7,663 2,743,542 2,743,542 0 2,743,542 0 0 2,286,285 2,286,285 457,257

20312


DEPORTIVOS 0 425,000 425,000 425,000 0 425,000 0 0 425,000 425,000 0

324 LORETO 46,859,838 (4,999,993) 41,859,845 41,859,845 0 41,859,845 0 0 38,837,700 38,837,700 3,022,145


20104 FISM 11,348,991 (4,018,077) 7,330,914 7,330,914 0 7,330,914 0 0 6,109,095 6,109,095 1,221,819

20105 FORTAMUN 10,771,785 30,171 10,801,956 10,801,956 0 10,801,956 0 0 9,001,630 9,001,630 1,800,326

325 LUIS MOYA 13,712,866 601,543 14,314,409 14,314,409 0 14,314,409 0 0 13,548,354 13,548,354 766,055


20104 FISM 2,885,597 (1,021,637) 1,863,960 1,863,960 0 1,863,960 0 0 1,553,300 1,553,300 310,660

20105 FORTAMUN 2,724,738 7,632 2,732,370 2,732,370 0 2,732,370 0 0 2,276,975 2,276,975 455,395

20312


DEPORTIVOS 0 1,934,220 1,934,220 1,934,220 0 1,934,220 0 0 1,934,220 1,934,220 0

326 MAZAPIL 53,062,024 (8,022,738) 45,039,286 45,039,286 0 45,039,286 0 0 42,256,223 42,256,223 2,783,063


20104 FISM 19,691,800 (6,971,824) 12,719,976 12,719,976 0 12,719,976 0 0 10,599,980 10,599,980 2,119,996

20105 FORTAMUN 3,967,290 11,112 3,978,402 3,978,402 0 3,978,402 0 0 3,315,335 3,315,335 663,067

327 MELCHOS OCAMPO 8,640,597 992,866 9,633,463 9,633,463 0 9,633,463 0 0 9,290,192 9,290,192 343,271


20104 FISM 2,268,101 (803,015) 1,465,086 1,465,086 0 1,465,086 0 0 1,220,905 1,220,905 244,181

20105 FORTAMUN 592,879 1,661 594,540 594,540 0 594,540 0 0 495,450 495,450 99,090

20312


DEPORTIVOS 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 0 0 2,000,000 2,000,000 0

138,826,047 (12,014,569) 126,811,478 126,811,478 0 126,811,478 0 0 119,244,260 119,244,260 7,567,218

141

Nombre

Total Hoja 5/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)



20104 FISM 1,885,670 (667,616) 1,218,054 1,218,054 0 1,218,054 0 0 1,015,045 1,015,045 203,009

20105 FORTAMUN 575,504 1,612 577,116 577,116 0 577,116 0 0 480,930 480,930 96,186

20312


DEPORTIVOS 0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 0 0 3,000,000 3,000,000 0

329 MIGUEL AUZA 33,020,865 (3,929,583) 29,091,282 29,091,282 0 29,091,282 0 0 26,802,811 26,802,811 2,288,471


20104 FISM 13,547,705 (4,796,525) 8,751,180 8,751,180 0 8,751,180 0 0 7,292,650 7,292,650 1,458,530

20105 FORTAMUN 4,965,737 13,909 4,979,646 4,979,646 0 4,979,646 0 0 4,149,705 4,149,705 829,941

20312


DEPORTIVOS 0 1,425,000 1,425,000 1,425,000 0 1,425,000 0 0 1,425,000 1,425,000 0

330 MOMAX 5,136,782 (43,549) 5,093,233 5,093,233 0 5,093,233 0 0 4,896,241 4,896,241 196,992


20104 FISM 955,360 (338,242) 617,118 617,118 0 617,118 0 0 514,265 514,265 102,853

20105 FORTAMUN 563,256 1,578 564,834 564,834 0 564,834 0 0 470,695 470,695 94,139

20312


DEPORTIVOS 0 425,000 425,000 425,000 0 425,000 0 0 425,000 425,000 0

331 MONTE ESCOBEDO 16,896,085 1,173,931 18,070,016 18,070,016 0 18,070,016 0 0 17,235,287 17,235,287 834,729


20104 FISM 4,666,202 (1,652,054) 3,014,148 3,014,148 0 3,014,148 0 0 2,511,790 2,511,790 502,358

20105 FORTAMUN 1,988,656 5,570 1,994,226 1,994,226 0 1,994,226 0 0 1,661,855 1,661,855 332,371

20312


DEPORTIVOS 0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 0 0 3,000,000 3,000,000 0

332 MORELOS 12,929,769 1,924,171 14,853,940 14,853,940 0 14,853,940 0 0 14,261,337 14,261,337 592,603


20104 FISM 1,530,668 (541,928) 988,740 988,740 0 988,740 0 0 823,950 823,950 164,790

20105 FORTAMUN 2,559,708 7,170 2,566,878 2,566,878 0 2,566,878 0 0 2,139,065 2,139,065 427,813

20312


DEPORTIVOS 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 2,500,000 0 0 2,500,000 2,500,000 0

74,736,272 1,304,009 76,040,281 76,040,281 0 76,040,281 0 0 71,828,291 71,828,291 4,211,990

142

Nombre

Total Hoja 6/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)



20104 FISM 2,073,310 (734,050) 1,339,260 1,339,260 0 1,339,260 0 0 1,116,050 1,116,050 223,210

20105 FORTAMUN 1,016,266 2,846 1,019,112 1,019,112 0 1,019,112 0 0 849,260 849,260 169,852

20312


DEPORTIVOS 0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 0

334 NOCHISTLÁN DE MEJÍA 37,773,290 (3,800,950) 33,972,340 33,972,340 0 33,972,340 0 0 31,941,242 31,941,242 2,031,098


20104 FISM 9,208,386 (3,260,202) 5,948,184 5,948,184 0 5,948,184 0 0 4,956,820 4,956,820 991,364

20105 FORTAMUN 6,220,980 17,424 6,238,404 6,238,404 0 6,238,404 0 0 5,198,670 5,198,670 1,039,734

335 NORIA DE ÁNGELES 24,940,717 (4,424,864) 20,515,853 20,515,853 0 20,515,853 0 0 18,707,202 18,707,202 1,808,651


20104 FISM 11,403,616 (4,037,416) 7,366,200 7,366,200 0 7,366,200 0 0 6,138,500 6,138,500 1,227,700

20105 FORTAMUN 3,475,970 9,736 3,485,706 3,485,706 0 3,485,706 0 0 2,904,755 2,904,755 580,951

336 OJOCALIENTE 44,083,107 (5,105,483) 38,977,624 38,977,624 0 38,977,624 0 0 36,183,999 36,183,999 2,793,625


20104 FISM 11,862,754 (4,199,974) 7,662,780 7,662,780 0 7,662,780 0 0 6,385,650 6,385,650 1,277,130

20105 FORTAMUN 9,073,556 25,414 9,098,970 9,098,970 0 9,098,970 0 0 7,582,475 7,582,475 1,516,495

337 PANUCO 20,039,190 (2,059,986) 17,979,204 17,554,204 425,000 17,554,204 0 425,000 16,292,852 16,292,852 1,261,352


20104 FISM 5,881,551 (2,082,345) 3,799,206 3,799,206 0 3,799,206 0 0 3,166,005 3,166,005 633,201

20105 FORTAMUN 3,758,379 10,527 3,768,906 3,768,906 0 3,768,906 0 0 3,140,755 3,140,755 628,151

20312


DEPORTIVOS 0 425,000 425,000 0 425,000 0 0 425,000 0 0 0

338 PINOS 98,759,380 (16,016,970) 82,742,410 82,742,410 0 82,742,410 0 0 75,746,032 75,746,032 6,996,378


20104 FISM 40,837,554 (14,458,416) 26,379,138 26,379,138 0 26,379,138 0 0 21,982,615 21,982,615 4,396,523

20105 FORTAMUN 15,555,560 43,570 15,599,130 15,599,130 0 15,599,130 0 0 12,999,275 12,999,275 2,599,855

234,772,941 (30,862,449) 203,910,492 203,485,492 425,000 203,485,492 0 425,000 188,201,326 188,201,326 15,284,166

143

Nombre

Total Hoja 7/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

339 RÍO GRANDE 67,607,430 (5,007,075) 62,600,355 62,600,355 0 62,600,355 0 0 58,290,247 58,290,247 4,310,108


20104 FISM 18,358,366 (6,499,726) 11,858,640 11,858,640 0 11,858,640 0 0 9,882,200 9,882,200 1,976,440

20105 FORTAMUN 13,962,899 39,109 14,002,008 14,002,008 0 14,002,008 0 0 11,668,340 11,668,340 2,333,668

20312


DEPORTIVOS 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 2,500,000 0 0 2,500,000 2,500,000 0

340 SAÍN ALTO 41,004,827 (8,147,135) 32,857,692 32,857,692 0 32,857,692 0 0 29,717,120 29,717,120 3,140,572


20104 FISM 21,726,348 (7,692,150) 14,034,198 14,034,198 0 14,034,198 0 0 11,695,165 11,695,165 2,339,033

20105 FORTAMUN 4,795,801 13,433 4,809,234 4,809,234 0 4,809,234 0 0 4,007,695 4,007,695 801,539



20104 FISM 1,477,084 (522,958) 954,126 954,126 0 954,126 0 0 795,105 795,105 159,021

20105 FORTAMUN 628,288 1,760 630,048 630,048 0 630,048 0 0 525,040 525,040 105,008

20312


DEPORTIVOS 0 425,000 425,000 425,000 0 425,000 0 0 425,000 425,000 0

342 SOMBRERETE 82,404,646 (11,435,952) 70,968,694 70,968,694 0 70,968,694 0 0 65,690,592 65,690,592 5,278,102


20104 FISM 27,870,035 (9,867,305) 18,002,730 18,002,730 0 18,002,730 0 0 15,002,275 15,002,275 3,000,455

20105 FORTAMUN 13,627,712 38,170 13,665,882 13,665,882 0 13,665,882 0 0 11,388,235 11,388,235 2,277,647

343 SUSTICACÁN 3,909,675 (456,543) 3,453,132 3,453,132 0 3,453,132 0 0 3,291,497 3,291,497 161,635


20104 FISM 1,031,137 (365,071) 666,066 666,066 0 666,066 0 0 555,055 555,055 111,011

20105 FORTAMUN 302,896 848 303,744 303,744 0 303,744 0 0 253,120 253,120 50,624

344 TABASCO 21,739,573 (858,167) 20,881,406 20,881,406 0 20,881,406 0 0 19,552,831 19,552,831 1,328,575


20104 FISM 6,927,441 (2,452,641) 4,474,800 4,474,800 0 4,474,800 0 0 3,729,000 3,729,000 745,800

20105 FORTAMUN 3,486,884 9,766 3,496,650 3,496,650 0 3,496,650 0 0 2,913,875 2,913,875 582,775

20312


DEPORTIVOS 0 2,025,000 2,025,000 2,025,000 0 2,025,000 0 0 2,025,000 2,025,000 0

222,300,335 (26,130,957) 196,169,378 196,169,378 0 196,169,378 0 0 181,686,357 181,686,357 14,483,021

144

Nombre

Total Hoja 8/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

345 TEPECHITLÁN 14,263,693 (1,801,316) 12,462,377 12,462,377 0 12,462,377 0 0 11,700,860 11,700,860 761,517


20104 FISM 4,233,037 (1,498,693) 2,734,344 2,734,344 0 2,734,344 0 0 2,278,620 2,278,620 455,724

20105 FORTAMUN 1,829,633 5,125 1,834,758 1,834,758 0 1,834,758 0 0 1,528,965 1,528,965 305,793

346 TEPETONGO 12,675,572 (1,226,063) 11,449,509 11,449,509 0 11,449,509 0 0 10,846,423 10,846,423 603,086


20104 FISM 3,150,414 (1,115,394) 2,035,020 2,035,020 0 2,035,020 0 0 1,695,850 1,695,850 339,170

20105 FORTAMUN 1,579,073 4,423 1,583,496 1,583,496 0 1,583,496 0 0 1,319,580 1,319,580 263,916

347 TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA 8,250,988 18,849 8,269,837 8,269,837 0 8,269,837 0 0 7,955,092 7,955,092 314,745


20104 FISM 1,019,806 (361,060) 658,746 658,746 0 658,746 0 0 548,955 548,955 109,791

20105 FORTAMUN 1,226,289 3,435 1,229,724 1,229,724 0 1,229,724 0 0 1,024,770 1,024,770 204,954



20104 FISM 13,688,454 (4,846,356) 8,842,098 8,842,098 0 8,842,098 0 0 7,368,415 7,368,415 1,473,683

20105 FORTAMUN 5,677,767 15,903 5,693,670 5,693,670 0 5,693,670 0 0 4,744,725 4,744,725 948,945

349 TRANCOSO 18,926,264 (2,210,849) 16,715,415 16,715,415 0 16,715,415 0 0 15,531,265 15,531,265 1,184,150


20104 FISM 5,144,055 (1,821,237) 3,322,818 3,322,818 0 3,322,818 0 0 2,769,015 2,769,015 553,803

20105 FORTAMUN 3,771,518 10,564 3,782,082 3,782,082 0 3,782,082 0 0 3,151,735 3,151,735 630,347



20104 FISM 1,001,906 (354,722) 647,184 647,184 0 647,184 0 0 539,320 539,320 107,864

20105 FORTAMUN 671,050 1,880 672,930 672,930 0 672,930 0 0 560,775 560,775 112,155

97,682,029 (11,169,084) 86,512,945 86,512,945 0 86,512,945 0 0 81,006,800 81,006,800 5,506,145

145

Nombre

Total Hoja 9/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

351 VALPARAÍSO 74,794,730 (13,373,831) 61,420,899 61,420,899 0 61,420,899 0 0 56,484,756 56,484,756 4,936,143


20104 FISM 34,328,224 (12,153,808) 22,174,416 22,174,416 0 22,174,416 0 0 18,478,680 18,478,680 3,695,736

20105 FORTAMUN 7,421,655 20,787 7,442,442 7,442,442 0 7,442,442 0 0 6,202,035 6,202,035 1,240,407

352 VETAGRANDE 13,133,243 (1,386,064) 11,747,179 11,747,179 0 11,747,179 0 0 10,925,477 10,925,477 821,702


20104 FISM 4,398,598 (1,557,310) 2,841,288 2,841,288 0 2,841,288 0 0 2,367,740 2,367,740 473,548

20105 FORTAMUN 2,083,089 5,835 2,088,924 2,088,924 0 2,088,924 0 0 1,740,770 1,740,770 348,154

20312


DEPORTIVOS 0 425,000 425,000 425,000 0 425,000 0 0 425,000 425,000 0

353 VILLA DE COS 58,175,990 (9,195,786) 48,980,204 48,980,204 0 48,980,204 0 0 45,220,499 45,220,499 3,759,705


20104 FISM 23,053,272 (8,161,944) 14,891,328 14,891,328 0 14,891,328 0 0 12,409,440 12,409,440 2,481,888

20105 FORTAMUN 7,645,488 21,414 7,666,902 7,666,902 0 7,666,902 0 0 6,389,085 6,389,085 1,277,817

354 VILLA GARCÍA 23,440,034 (3,203,538) 20,236,496 20,236,496 0 20,236,496 0 0 18,718,250 18,718,250 1,518,246


20104 FISM 7,785,753 (2,756,523) 5,029,230 5,029,230 0 5,029,230 0 0 4,191,025 4,191,025 838,205

20105 FORTAMUN 4,068,850 11,396 4,080,246 4,080,246 0 4,080,246 0 0 3,400,205 3,400,205 680,041



20104 FISM 5,561,524 (1,969,042) 3,592,482 3,592,482 0 3,592,482 0 0 2,993,735 2,993,735 598,747

20105 FORTAMUN 2,871,513 8,043 2,879,556 2,879,556 0 2,879,556 0 0 2,399,630 2,399,630 479,926

20312


DEPORTIVOS 0 1,425,000 1,425,000 1,425,000 0 1,425,000 0 0 1,425,000 1,425,000 0

186,631,860 (28,034,990) 158,596,870 158,596,870 0 158,596,870 0 0 146,482,401 146,482,401 12,114,469

146

Nombre

Total Hoja 10/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

356 VILLA HIDALGO 26,127,884 (3,895,293) 22,232,591 22,232,591 0 22,232,591 0 0 20,503,811 20,503,811 1,728,780


20104 FISM 9,664,912 (3,421,834) 6,243,078 6,243,078 0 6,243,078 0 0 5,202,565 5,202,565 1,040,513

20105 FORTAMUN 4,118,068 11,534 4,129,602 4,129,602 0 4,129,602 0 0 3,441,335 3,441,335 688,267

357 VILLANUEVA 41,878,113 (1,905,141) 39,972,972 39,972,972 0 39,972,972 0 0 37,493,367 37,493,367 2,479,605


20104 FISM 12,868,551 (4,556,073) 8,312,478 8,312,478 0 8,312,478 0 0 6,927,065 6,927,065 1,385,413

20105 FORTAMUN 6,546,815 18,337 6,565,152 6,565,152 0 6,565,152 0 0 5,470,960 5,470,960 1,094,192

20312


DEPORTIVOS 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 2,500,000 0 0 2,500,000 2,500,000 0

358 ZACATECAS 124,669,767 (2,195,780) 122,473,987 122,473,987 0 122,473,987 0 0 121,598,861 121,598,861 875,126


20104 FISM 8,128,710 (2,877,954) 5,250,756 5,250,756 0 5,250,756 0 0 4,375,630 4,375,630 875,126

20105 FORTAMUN 30,774,364 86,192 30,860,556 30,860,556 0 30,860,556 0 0 30,860,556 30,860,556 0

20582


2012 0 4,000,000 4,000,000 4,000,000 0 4,000,000 0 0 4,000,000 4,000,000 0

192,675,764 (7,996,214) 184,679,550 184,679,550 0 184,679,550 0 0 179,596,039 179,596,039 5,083,511

1,948,126,570 (187,371,432) 1,760,755,138 1,759,905,138 850,000 1,759,905,138 0 850,000 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219

147

Nombre

Total Hoja 11/11

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer





Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)Devengado

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1 ZACATECAS SEGURO 740,911,471 67,385,190 808,296,661 592,475,835 215,820,826 577,184,269 15,291,566 231,112,392 520,181,896 520,073,556 57,110,713

2 ZACATECAS UNIDO 1,897,567,454 542,987,261 2,440,554,715 2,284,498,817 156,055,898 2,276,233,950 8,264,867 164,320,765 2,210,538,611 2,209,885,567 66,348,382

3 ZACATECAS PRODUCTIVO 437,182,199 (59,830,131) 377,352,068 263,513,150 113,838,918 254,877,873 8,635,277 122,474,195 241,369,113 241,059,557 13,818,316

4 ZACATECAS MODERNO 691,081,377 127,732,707 818,814,084 463,164,018 355,650,066 343,108,065 120,055,952 475,706,018 334,834,567 331,172,411 11,935,655

5 ZACATECAS JUSTO 5,741,189,327 503,145,795 6,244,335,122 5,311,684,678 932,650,444 5,307,565,557 4,119,121 936,769,565 5,221,234,348 5,203,760,930 103,804,627

9,507,931,828 1,181,420,822 10,689,352,650 8,915,336,497 1,774,016,153 8,758,969,715 156,366,782 1,930,382,935 8,528,158,536 8,505,952,021 253,017,694

148




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje al 30 de Junio de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


1.1 Reformas para Fortalecer el Estado de Derecho 150,322,696 30,661,922 180,984,618 166,285,755 14,698,863 157,000,327 9,285,428 23,984,291 136,392,237 136,361,132 20,639,195

1.2 Procuración e Impartición de Justicia 30,377,435 633,820 31,011,255 23,803,110 7,208,145 23,443,872 359,237 7,567,383 20,320,128 20,320,128 3,123,744

1.3 Garantía de Seguridad Pública 473,590,660 29,796,888 503,387,548 320,651,638 182,735,910 318,264,023 2,387,615 185,123,525 297,216,999 297,162,205 21,101,818

1.4 Prevención del delito 77,321,185 5,524,625 82,845,810 73,998,171 8,847,639 70,930,190 3,067,981 11,915,620 59,934,040 59,911,600 11,018,590

1.5 Participación Activa de la Sociedad Civil 9,299,495 767,936 10,067,431 7,737,162 2,330,269 7,545,858 191,304 2,521,573 6,318,492 6,318,492 1,227,366

2 ZACATECAS UNIDO 1,897,567,454 542,987,261 2,440,554,715 2,284,498,817 156,055,898 2,276,233,950 8,264,867 164,320,765 2,210,538,611 2,209,885,567 66,348,382

2.1

Una mejor Administración Pública: Eficiencia Transparencia y

Rendición de Cuentas 1,778,265,089 397,105,076 2,175,370,164 2,109,399,259 65,970,905 2,103,459,944 5,939,315 71,910,221 2,065,029,801 2,064,761,836 38,698,108

2.2

Gobernabilidad participativa e incluyente para la construcción de

una nueva ciudadanía 45,599,198 31,059,165 76,658,363 68,747,859 7,910,505 67,966,576 781,282 8,691,787 59,285,820 59,285,820 8,680,756

2.3 Equidad entre los géneros 14,323,014 598,615 14,921,629 12,640,518 2,281,111 12,621,041 19,478 2,300,588 12,368,913 12,291,334 329,707

2.4 Fomento a la participación de la sociedad civil organizada 12,029,986 5,621,291 17,651,277 10,733,500 6,917,777 10,643,046 90,454 7,008,231 7,360,725 7,353,225 3,289,821

2.5 Inclusión Plena de la Comunidad Migrante 17,904,652 110,686,233 128,590,885 58,865,509 69,725,375 58,496,996 368,514 70,093,889 45,698,891 45,398,891 13,098,105

2.6 Coordinación Eficiente con los Municipios 2,477,716 925,139 3,402,855 3,090,655 312,200 2,870,657 219,998 532,198 2,499,707 2,499,707 370,950

2.7 Diálogo responsable y Comprometido con los Poderes del Estado 26,967,799 (3,008,258) 23,959,541 21,021,516 2,938,025 20,175,690 845,826 3,783,851 18,294,754 18,294,754 1,880,936


3.1 Empleos para crecer y prosperar 49,220,298 6,196,566 55,416,864 44,571,615 10,845,249 44,291,704 279,911 11,125,160 41,155,084 41,142,584 3,149,120

3.2 Desarrollo Rural Sustentable 270,279,919 (74,702,953) 195,576,966 141,692,968 53,883,998 141,479,495 213,473 54,097,471 137,978,502 137,681,446 3,798,049

3.3 Fomento a la agroindustria 38,605,935 (22,459,162) 16,146,773 15,418,525 728,248 15,399,167 19,358 747,606 14,782,552 14,782,552 616,615

3.4 Fortalecimiento sustentable de la minería 3,125,000 750,779 3,875,779 790,372 3,085,407 790,372 0 3,085,407 626,223 626,223 164,149

3.5 Consolidación de la vocación turística 39,124,184 24,533,750 63,657,934 31,836,183 31,821,751 31,227,142 609,041 32,430,791 25,792,910 25,792,910 5,434,232

3.6 Financiamiento para el desarrollo 780,297 1,329,669 2,109,966 1,927,343 182,623 1,875,686 51,656 234,280 1,612,142 1,612,142 263,544

3.7 Infraestructura para la competitividad 28,677,239 4,258,091 32,935,330 23,909,990 9,025,340 16,496,271 7,413,720 16,439,060 16,421,154 16,421,154 75,116

3.8 Integración regional y global para el desarrollo 7,369,327 263,128 7,632,455 3,366,154 4,266,301 3,318,035 48,118 4,314,419 3,000,545 3,000,545 317,490


4.1 Impulso a la ciencia tecnología e innovación 14,903,228 50,689 14,953,917 12,594,290 2,359,627 12,594,290 0 2,359,627 12,594,290 9,613,706 2,980,584

4.2 Fomento de una sociedad y una economía del conocimiento 18,182,609 (3,237,417) 14,945,192 3,921,258 11,023,934 3,876,646 44,612 11,068,546 3,412,377 2,994,628 882,018

4.3 Conservación de Ecosistemas y cuidado del Medio Ambiente 13,437,203 10,000,000 23,437,203 6,525,822 16,911,381 6,525,822 0 16,911,381 6,525,822 6,441,972 83,850

4.4 Cultura Ambiental y Vinculación Sectorial 313,123 188,900 502,023 313,123 188,900 313,123 0 188,900 313,123 313,123 0

4.5 Administración Sustentable del Agua 265,925,711 8,054,109 273,979,820 155,863,756 118,116,064 155,863,756 0 118,116,064 155,863,756 155,863,756 0

4.7 Consolidación de la Infraestructura Urbana Sustentable del Estado 378,319,503 112,676,425 490,995,928 283,945,768 207,050,160 163,934,428 120,011,340 327,061,500 156,125,199 155,945,225 7,989,202

5 ZACATECAS JUSTO 5,741,189,327 503,145,795 6,244,335,122 5,311,684,678 932,650,444 5,307,565,557 4,119,121 936,769,565 5,221,234,348 5,203,760,930 103,804,627

5.1 Abatimiento de la pobreza y marginación 272,646,216 (97,519,440) 175,126,776 77,684,808 97,441,969 77,365,515 319,293 97,761,261 76,859,755 67,864,969 9,500,546

5.2

Combate a la desigualdad y atención prioritaria a grupos

vulnerables. 99,323,247 5,404,055 104,727,302 96,810,319 7,916,982 96,794,872 15,448 7,932,430 91,971,361 91,414,371 5,380,500

5.3 Educación de calidad para un Zacatecas moderno y productivo 4,395,838,465 290,251,850 4,686,090,315 3,938,081,629 748,008,685 3,934,297,253 3,784,376 751,793,061 3,867,505,750 3,861,445,409 72,851,845

5.4 Salud y Seguridad social para todos 777,322,929 212,315,011 989,637,940 968,536,232 21,101,708 968,536,232 0 21,101,708 959,860,656 959,849,088 8,687,145

5.5 Infraestructura social y vivienda para el bienestar 29,030,905 64,464,383 93,495,288 92,315,034 1,180,253 92,315,034 0 1,180,253 88,158,325 88,158,325 4,156,709

5.6 Cultura para el Fortalecimiento de Nuestra Identidad 83,689,997 27,969,266 111,659,263 104,880,020 6,779,243 104,880,016 5 6,779,247 104,732,408 102,925,527 1,954,489

5.7 Deporte para un desarrollo integral y armónico 83,337,568 260,671 83,598,239 33,376,634 50,221,604 33,376,634 0 50,221,604 32,146,092 32,103,241 1,273,394

9,507,931,828 1,181,420,822 10,689,352,650 8,915,336,497 1,774,016,153 8,758,969,715 156,366,782 1,930,382,935 8,528,158,536 8,505,952,021 253,017,694

149




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje / Línea Estratégica al 30 de Junio de 2012.

Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)






83 Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas 356,602 411,488 768,090 464,891 303,199 464,891 0 303,199 462,625 462,625 2,266

2 ZACATECAS UNIDO 1,897,567,454 542,987,261 2,440,554,715 2,284,498,817 156,055,898 2,276,233,950 8,264,867 164,320,765 2,210,538,611 2,209,885,567 66,348,382



3 Secretaría de Finanzas 267,570,860 1,690,001,884 1,957,572,744 1,921,162,559 36,410,185 1,918,349,794 2,812,765 39,222,950 1,900,525,848 1,900,525,848 17,823,946

4 Secretaría de Educación y Cultura 2,000,000 0 2,000,000 294,492 1,705,508 275,015 19,478 1,724,985 34,700 34,700 240,315





62 Instituto para las Mujeres Zacatecanas 12,323,014 598,615 12,921,629 12,346,026 575,603 12,346,026 0 575,603 12,334,213 12,256,634 89,392







83 Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas 1,622,108 0 1,622,108 437,080 1,185,028 437,080 0 1,185,028 437,080 424,580 12,500


1 Secretaría Particular 14,980,987 (3,792,393) 11,188,594 1,012,832 10,175,763 984,679 28,153 10,203,916 653,501 653,501 331,178


8 Secretaría de Desarrollo Económico 900,000 554,976 1,454,976 606,805 848,171 590,346 16,459 864,630 457,254 457,254 133,092





5 ZACATECAS JUSTO 5,741,189,327 503,145,795 6,244,335,122 5,311,684,678 932,650,444 5,307,565,557 4,119,121 936,769,565 5,221,234,348 5,203,760,930 103,804,627


5 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 204,219,065 (91,211,551) 113,007,514 16,489,486 96,518,028 16,170,193 319,293 96,837,321 15,664,433 15,664,433 505,760



54 Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales y Zonas Típicas 10,590,279 0 10,590,279 6,326,425 4,263,854 6,326,425 0 4,263,854 6,326,425 6,326,425 0









85 Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas 202,238,812 (38,331,663) 163,907,149 163,770,835 136,314 163,770,835 0 136,314 163,648,335 163,648,335 122,500



88 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas 28,867,749 62,699,795 91,567,544 78,050,639 13,516,905 78,050,929 (290) 13,516,615 78,050,929 78,050,929 0












9,507,931,828 1,181,420,822 10,689,352,650 8,915,336,497 1,774,016,153 8,758,969,715 156,366,782 1,930,382,935 8,528,158,536 8,505,952,021 253,017,694

150




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje / Ente Público al 30 de Junio de 2012.

Co

dif

icació

n


Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

T O T A L E S



1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1 Zacatecas Seguro 740,911,471 67,385,190 808,296,661 592,475,835 215,820,826 577,184,269 15,291,566 231,112,392 520,181,896 520,073,556 57,110,713

1.1 Reformas para Fortalecer el Estado de Derecho 150,322,696 30,661,922 180,984,618 166,285,755 14,698,863 157,000,327 9,285,428 23,984,291 136,392,237 136,361,132 20,639,195

1.1.1

Robusteceremos el Estado de Derecho y consolidaremos las Instituciones mediante reformas

a su marco conceptual institucional y operacional partiendo del diálogo entre iguales entre

poderes entre órdenes de gobierno pero haciendo a la socie 150,322,696 30,661,922 180,984,618 166,285,755 14,698,863 157,000,327 9,285,428 23,984,291 136,392,237 136,361,132 20,639,195

1.2 Procuración e Impartición de Justicia 30,377,435 633,820 31,011,255 23,803,110 7,208,145 23,443,872 359,237 7,567,383 20,320,128 20,320,128 3,123,744

1.2.1

Estableceremos niveles de coordinación más efectiva y una renovada relación entre

instituciones de los tres órdenes de gobierno para responder con eficacia a la demanda social

de garantizar la seguridad en el estado y procurar justicia expedit 30,377,435 633,820 31,011,255 23,803,110 7,208,145 23,443,872 359,237 7,567,383 20,320,128 20,320,128 3,123,744

1.3 Garantía de Seguridad Pública 473,590,660 29,796,888 503,387,548 320,651,638 182,735,910 318,264,023 2,387,615 185,123,525 297,216,999 297,162,205 21,101,818

1.3.1

Estableceremos nuevos modelos y procedimientos de actuación entre las Instituciones

garantes de la Seguridad Pública bajo esquemas de coordinación homologados y

estandarizados que respondan a parámetros nacionales e internacionales. 468,726,038 29,911,120 498,637,158 316,447,473 182,189,685 314,070,194 2,377,279 184,566,964 293,543,347 293,488,553 20,581,641

1.3.2

Promoveremos la depuración de la policía estableciendo las condiciones para asegurar que

quienes están en esta responsabilidad son dignos de recuperar la confianza de la Ciudadanía

Zacatecana 4,864,622 (114,232) 4,750,390 4,204,165 546,225 4,193,828 10,337 556,561 3,673,652 3,673,652 520,177

1.4 Prevención del delito 86,620,680 6,292,561 92,913,241 81,735,333 11,177,908 78,476,047 3,259,285 14,437,193 66,252,532 66,230,092 12,245,955

1.4.1

Estableceremos programas de prevención encaminados a fomentar la cultura de la legalidad y

la cultura de la autoprotección con la prevención de riesgos. 77,321,185 5,524,625 82,845,810 73,998,171 8,847,639 70,930,190 3,067,981 11,915,620 59,934,040 59,911,600 11,018,590

1.5.2

Promoveremos la cultura de apoyo entre ciudadanos que genere nuevas formas de protección

civil y seguridad pública bajo principios de solidaridad y pertenencia. 9,299,495 767,936 10,067,431 7,737,162 2,330,269 7,545,858 191,304 2,521,573 6,318,492 6,318,492 1,227,366

2 Zacatecas Unido 1,897,567,454 542,987,261 2,440,554,715 2,284,498,817 156,055,898 2,276,233,950 8,264,867 164,320,765 2,210,538,611 2,209,885,567 66,348,382

2.1 Una mejor Administración Pública: Eficiencia Transparencia y Rendición de Cuentas 1,778,265,089 397,105,076 2,175,370,164 2,109,399,259 65,970,905 2,103,459,944 5,939,315 71,910,221 2,065,029,801 2,064,761,836 38,698,108

2.1.1

Implementación de un sistema de planeación que involucre la gestión por resultados y la

evaluación del desempeño en la administración pública. 50,231,876 1,612,792,283 1,663,024,159 1,651,597,817 11,426,342 1,649,646,216 1,951,600 13,377,943 1,644,300,180 1,644,245,830 5,400,386

2.1.2

Fortaleceremos los órganos de fiscalización y control e incrementaremos las medidas que

inhiban y combatan los actos de corrupción para alcanzar un alto grado en materia de

transparencia y rendición de cuentas. 25,722,120 5,574,920 31,297,040 26,241,855 5,055,185 25,865,659 376,196 5,431,381 23,264,077 23,264,077 2,601,582

2.1.3

Consolidaremos la cultura de la transparencia y el derecho a la información como derecho

político fundamental. 1,416,508 226,624 1,643,132 1,178,919 464,213 1,150,846 28,073 492,286 985,899 985,899 164,947

2.1.4

Consolidaremos un gobierno estatal eficiente con servicios públicos de calidad profesional y

comprometido socialmente. 1,700,894,585 (1,221,488,752) 479,405,833 430,380,669 49,025,165 426,797,223 3,583,446 52,608,611 396,479,645 396,266,030 30,531,193

2.2

Gobernabilidad participativa e incluyente para la construcción de una nueva

ciudadanía 45,599,198 31,059,165 76,658,363 68,747,859 7,910,505 67,966,576 781,282 8,691,787 59,285,820 59,285,820 8,680,756

2.2.1

Impulsaremos una nueva cultura de la participación ciudadana e incentivaremos la

participación social en la definición aplicación y evaluación de las políticas públicas. 7,167,354 2,073,047 9,240,401 6,698,527 2,541,874 6,670,047 28,480 2,570,353 5,928,807 5,928,807 741,240

2.2.2

Consolidaremos una real Gobernanza para el fortalecimiento de un gobierno cercano a la

gente. 38,431,844 28,986,119 67,417,963 62,049,332 5,368,631 61,296,529 752,803 6,121,434 53,357,013 53,357,013 7,939,516

2.3 Equidad entre los géneros. 14,323,014 598,615 14,921,629 12,640,518 2,281,111 12,621,041 19,478 2,300,588 12,368,913 12,291,334 329,707

2.3.1

Fomentaremos la inclusión de la mujer en todos los ámbitos y sectores de la sociedad para

proteger su integridad y garantizar su desarrollo personal reproductivo y profesional

propiciando su empoderamiento. 14,323,014 598,615 14,921,629 12,640,518 2,281,111 12,621,041 19,478 2,300,588 12,368,913 12,291,334 329,707

2.4 Fomento a la participación de la sociedad civil organizada. 12,029,986 5,621,291 17,651,277 10,733,500 6,917,777 10,643,046 90,454 7,008,231 7,360,725 7,353,225 3,289,821

2.4.1

Fomentaremos la cultura de la creación de figuras asociativas y su participación activa en la

sociedad. 12,029,986 5,621,291 17,651,277 10,733,500 6,917,777 10,643,046 90,454 7,008,231 7,360,725 7,353,225 3,289,821

2.5 Inclusión Plena de la Comunidad Migrante 17,904,652 110,686,233 128,590,885 58,865,509 69,725,375 58,496,996 368,514 70,093,889 45,698,891 45,398,891 13,098,105

2.5.1 Promoveremos la protección de los Derechos de los Migrantes y su ejercicio pleno 7,153,128 24,358,129 31,511,257 5,275,323 26,235,933 4,951,446 323,877 26,559,811 3,784,254 3,784,254 1,167,192

2.5.4

Fortaleceremos los mecanismos de cooperación con la comunidad migrante a través del

Programa 3x1. 10,751,524 86,328,104 97,079,628 53,590,186 43,489,442 53,545,550 44,637 43,534,078 41,914,637 41,614,637 11,930,913

2.6 Coordinación Eficiente con los Municipios 2,477,716 925,139 3,402,855 3,090,655 312,200 2,870,657 219,998 532,198 2,499,707 2,499,707 370,950

2.6.2

Fomentaremos los mecanismos de coordinación entre el gobierno estatal y los municipios

para equilibrar las desigualdades e impulsar el desarrollo estatal. 2,477,716 925,139 3,402,855 3,090,655 312,200 2,870,657 219,998 532,198 2,499,707 2,499,707 370,950

2.7 Diálogo responsable y Comprometido con los Poderes del Estado. 26,967,799 (3,008,258) 23,959,541 21,021,516 2,938,025 20,175,690 845,826 3,783,851 18,294,754 18,294,754 1,880,936

2.7.1

Mejoramiento de los esquemas de comunicación e interlocución para el establecimiento de la

agenda pública conjunta entre los Poderes del Estado. 26,967,799 (3,008,258) 23,959,541 21,021,516 2,938,025 20,175,690 845,826 3,783,851 18,294,754 18,294,754 1,880,936

2,638,478,925 610,372,451 3,248,851,376 2,876,974,651 371,876,724 2,853,418,219 23,556,433 395,433,157 2,730,720,507 2,729,959,123 123,459,095

151




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje / Línea Estratégica / Estrategia al 30 de Junio de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 1/4



1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

3 Zacatecas Productivo 437,182,199 (59,830,131) 377,352,068 263,513,150 113,838,918 254,877,873 8,635,277 122,474,195 241,369,113 241,059,557 13,818,316

3.1 Empleos para crecer y prosperar. 49,220,298 6,196,566 55,416,864 44,571,615 10,845,249 44,291,704 279,911 11,125,160 41,155,084 41,142,584 3,149,120

3.1.1

Impulsaremos la micro pequeña y mediana empresa tanto en el

medio rural como urbano generando un esquema integral de apoyo

institucional adecuado a sus características y que contemple los

aspectos de marco legal financiamiento capacitación 36,866,810 5,786,768 42,653,578 34,352,698 8,300,880 34,072,787 279,911 8,580,791 31,018,661 31,018,661 3,054,125

3.1.3

Diversificaremos la estructura productiva en las regiones y

municipios impulsando las actividades económicas orientadas al

aprovechamiento de recursos locales humanos naturales de

infraestructura y culturales que actualmente son escasa o nul 10,731,380 409,798 11,141,178 9,781,837 1,359,341 9,781,837 0 1,359,341 9,699,342 9,699,342 82,495

3.1.4

Impulsaremos la creación de empleos para la juventud propiciando

un adecuado cauce y aprovechamiento de su creatividad empuje e

iniciativa. 1,622,108 0 1,622,108 437,080 1,185,028 437,080 0 1,185,028 437,080 424,580 12,500

3.2 Desarrollo Rural Sustentable. 270,279,919 (74,702,953) 195,576,966 141,692,968 53,883,998 141,479,495 213,473 54,097,471 137,978,502 137,681,446 3,798,049

3.2.1

Instauración de un sistema de planeación democrática integral de

las actividades económicas del sector para su modernización y

fortalecimiento competitivo. 270,279,919 (74,702,953) 195,576,966 141,692,968 53,883,998 141,479,495 213,473 54,097,471 137,978,502 137,681,446 3,798,049

3.3 Fomento a la agroindustria. 38,605,935 (22,459,162) 16,146,773 15,418,525 728,248 15,399,167 19,358 747,606 14,782,552 14,782,552 616,615

3.3.1

Realizaremos la planeación integral y participativa de las

actividades agroindustriales. 38,105,937 (22,758,451) 15,347,486 14,793,023 554,463 14,781,910 11,113 565,577 14,202,762 14,202,762 579,148

3.3.2

Proporcionaremos asistencia técnica para la realización de ventas y

promoción comercial de los productos agroindustriales. 499,998 299,289 799,287 625,502 173,785 617,258 8,244 182,029 579,791 579,791 37,467

3.4 Fortalecimiento sustentable de la minería. 3,125,000 750,779 3,875,779 790,372 3,085,407 790,372 0 3,085,407 626,223 626,223 164,149

3.4.1 Impulsaremos el crecimiento sustentable de la actividad minera 3,125,000 750,779 3,875,779 790,372 3,085,407 790,372 0 3,085,407 626,223 626,223 164,149

3.5 Consolidación de la vocación turística. 39,124,184 24,533,750 63,657,934 31,836,183 31,821,751 31,227,142 609,041 32,430,791 25,792,910 25,792,910 5,434,232

3.5.2

Diversificaremos la oferta turística estatal desarrollando otros tipos

de turismo complementarios al cultural. 39,124,184 24,533,750 63,657,934 31,836,183 31,821,751 31,227,142 609,041 32,430,791 25,792,910 25,792,910 5,434,232

3.6 Financiamiento para el desarrollo. 780,297 1,329,669 2,109,966 1,927,343 182,623 1,875,686 51,656 234,280 1,612,142 1,612,142 263,544

3.6.1

Mejoraremos y diversificaremos las alternativas de financiamiento

a las empresas. 780,297 1,329,669 2,109,966 1,927,343 182,623 1,875,686 51,656 234,280 1,612,142 1,612,142 263,544

3.7 Infraestructura para la competitividad. 28,677,239 4,258,091 32,935,330 23,909,990 9,025,340 16,496,271 7,413,720 16,439,060 16,421,154 16,421,154 75,116

3.7.1

Impulsaremos la expansión de la infraestructura industrial y el

equipamiento integral de servicios necesarios para la consolidación

de las actividades económicas actuales y los nuevos proyectos de

inversión. 28,677,239 4,258,091 32,935,330 23,909,990 9,025,340 16,496,271 7,413,720 16,439,060 16,421,154 16,421,154 75,116

3.8 Integración regional y global para el desarrollo. 7,369,327 263,128 7,632,455 3,366,154 4,266,301 3,318,035 48,118 4,314,419 3,000,545 3,000,545 317,490

3.8.1

Fortaleceremos la capacidad exportadora de las empresas

zacatecanas. 1,000,000 395,634 1,395,634 752,816 642,818 745,604 7,212 650,030 681,344 681,344 64,260

3.8.2

Posicionaremos a Zacatecas en los flujos mundiales de inversión y

conocimiento. 6,369,327 (132,506) 6,236,821 2,613,338 3,623,483 2,572,431 40,907 3,664,389 2,319,201 2,319,201 253,230

437,182,199 (59,830,131) 377,352,068 263,513,150 113,838,918 254,877,873 8,635,277 122,474,195 241,369,113 241,059,557 13,818,316

152

Nombre

Total Hoja 2/4

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

4 Zacatecas Moderno 691,081,377 127,732,707 818,814,084 463,164,018 355,650,066 343,108,065 120,055,952 475,706,018 334,834,567 331,172,411 11,935,655

4.1 Impulso a la ciencia tecnología e innovación. 14,903,228 50,689 14,953,917 12,594,290 2,359,627 12,594,290 0 2,359,627 12,594,290 9,613,706 2,980,584

4.1.1

Difundiremos divulgaremos y fomentaremos la apropiación social

del conocimiento científico y tecnológico para mejorar la calidad de

vida de las personas. 5,739,596 0 5,739,596 4,450,382 1,289,214 4,450,382 0 1,289,214 4,450,382 4,128,382 322,000

4.1.2

Impulsaremos la formación de recursos humanos científicos

tecnológicos y de ingeniería para fomentar una sociedad y

economía productiva. 2,602,808 0 2,602,808 2,245,484 357,324 2,245,484 0 357,324 2,245,484 1,602,247 643,237

4.1.3

Impulsaremos la creación de sistemas de innovación temáticos y

de redes científicas y tecnológicas estrategicos para mejorar la

productividad aumentar la competitividad y agregar mayor valor a 3,037,512 0 3,037,512 2,371,923 665,590 2,371,923 0 665,590 2,371,923 1,802,017 569,906

4.1.4

Promoveremos un desarrollo urbano bajo nuevos enfoques

aprovechando energías alternas. 3,523,312 50,689 3,574,001 3,526,501 47,500 3,526,501 0 47,500 3,526,501 2,081,060 1,445,441

4.2 Fomento de una sociedad y una economía del conocimiento. 18,182,609 (3,237,417) 14,945,192 3,921,258 11,023,934 3,876,646 44,612 11,068,546 3,412,377 2,994,628 882,018

4.2.1

Impulsaremos en las instituciones de educación superior pública y

privada la formación de recursos humanos en áreas relacionadas a

las ciencias y tecnologías de la comunicación e información y la

economía del conocimiento. 3,201,622 301,603 3,503,225 2,656,629 846,596 2,647,382 9,247 855,843 2,548,768 2,131,019 516,363

4.2.2

Impulsaremos la incorporación de todos los sectores sociales a las

tecnologías de la información. 14,980,987 (3,792,393) 11,188,594 1,012,832 10,175,763 984,679 28,153 10,203,916 653,501 653,501 331,178

4.2.3

Apoyaremos el uso desarrollo y aplicación de las tecnologías de la

información como elemento clave para la competitividad y el

crecimiento económico de las empresas. 0 253,373 253,373 251,797 1,576 244,586 7,212 8,788 210,108 210,108 34,478

4.3 Conservación de Ecosistemas y cuidado del Medio Ambiente. 13,437,203 10,000,000 23,437,203 6,525,822 16,911,381 6,525,822 0 16,911,381 6,525,822 6,441,972 83,850

4.3.1

Fomentaremos una cultura de aprovechamiento sustentable de los

recursos naturales y conservación de ecosistemas. 6,251,606 0 6,251,606 5,787,822 463,784 5,787,822 0 463,784 5,787,822 5,703,972 83,850

4.3.2

Fortaleceremos la gestión y aplicación de la normatividad en

materia ambiental estableciendo controles que promuevan el

eficiente desempeño ambiental de los diferentes sectores

productivos y/o de servicios. 7,185,597 10,000,000 17,185,597 738,000 16,447,597 738,000 0 16,447,597 738,000 738,000 0

4.4 Cultura Ambiental y Vinculación Sectorial. 313,123 188,900 502,023 313,123 188,900 313,123 0 188,900 313,123 313,123 0

4.4.1

Promoveremos una campaña estatal de cultura ambiental formal e

informal que fomente la innovación investigación participación y

compromiso social estableciendo mecanismos de vinculación. 313,123 188,900 502,023 313,123 188,900 313,123 0 188,900 313,123 313,123 0

4.5 Administración Sustentable del Agua. 265,925,711 8,054,109 273,979,820 155,863,756 118,116,064 155,863,756 0 118,116,064 155,863,756 155,863,756 0

4.5.1

Construiremos nuevos sistemas y rehabilitaremos los ya existentes

en materia de infraestructura de agua potable alcantarillado y

saneamiento. 265,925,711 8,054,109 273,979,820 155,863,756 118,116,064 155,863,756 0 118,116,064 155,863,756 155,863,756 0

4.7

Consolidación de la Infraestructura Urbana Sustentable del

Estado. 378,319,503 112,676,425 490,995,928 283,945,768 207,050,160 163,934,428 120,011,340 327,061,500 156,125,199 155,945,225 7,989,202

4.7.1 Fomentaremos un desarrollo urbano eficaz y sustentable. 264,493,933 81,939,665 346,433,598 213,992,660 132,440,938 93,981,320 120,011,340 252,452,278 86,234,591 86,234,591 7,746,729

4.7.2

Consolidaremos un sistema de Movilidad Urbana eficiente y

competitivo. 113,825,570 30,736,760 144,562,330 69,953,108 74,609,222 69,953,108 0 74,609,222 69,890,608 69,710,634 242,474

691,081,377 127,732,707 818,814,084 463,164,018 355,650,066 343,108,065 120,055,952 475,706,018 334,834,567 331,172,411 11,935,655

153

Nombre

Total Hoja 3/4

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

5 Zacatecas Justo 5,741,189,327 503,145,795 6,244,335,122 5,311,684,678 932,650,444 5,307,565,557 4,119,121 936,769,565 5,221,234,348 5,203,760,930 103,804,627

5.1 Abatimiento de la pobreza y marginación 272,646,216 (97,519,440) 175,126,776 77,684,808 97,441,969 77,365,515 319,293 97,761,261 76,859,755 67,864,969 9,500,546

5.1.1 Erradicaremos la pobreza extrema y el hambre 107,234,407 (5,426,275) 101,808,132 75,274,399 26,533,733 75,132,887 141,512 26,675,245 74,839,305 65,844,519 9,288,368

5.1.2

Fortaleceremos el gasto social y el acceso a los servicios básicos en los

municipios con marginación alta y muy alta 165,411,809 (92,093,165) 73,318,644 2,410,408 70,908,236 2,232,628 177,781 71,086,016 2,020,450 2,020,450 212,178

5.2 Combate a la desigualdad y atención prioritaria a grupos vulnerables 99,323,247 5,404,055 104,727,302 96,810,319 7,916,982 96,794,872 15,448 7,932,430 91,971,361 91,414,371 5,380,500

5.2.1

Diseñaremos políticas públicas específicas a favor de la inserción social para

personas en condiciones de vulnerabilidad 90,277,017 4,994,544 95,271,561 87,354,579 7,916,982 87,339,131 15,448 7,932,430 83,770,187 83,213,197 4,125,934

5.2.2 Impulsaremos esquemas integrales de atención al Adulto Mayor 9,046,230 409,510 9,455,740 9,455,740 0 9,455,740 0 0 8,201,174 8,201,174 1,254,566

5.3 Educación de calidad para un Zacatecas moderno y productivo 4,395,838,465 290,251,850 4,686,090,315 3,938,081,629 748,008,685 3,934,297,253 3,784,376 751,793,061 3,867,505,750 3,861,445,409 72,851,845

5.3.1 Garantizaremos el acceso a la educación básica y aseguraremos su calidad 3,045,637,990 338,113,724 3,383,751,714 2,939,328,983 444,422,730 2,938,389,568 939,415 445,362,145 2,889,584,214 2,884,734,201 53,655,368

5.3.2 Fortaleceremos la Educación Media Superior y Superior 680,553,921 (32,865,343) 647,688,578 505,388,391 142,300,187 505,138,620 249,771 142,549,958 502,630,320 502,196,288 2,942,332

5.3.3 Disminuiremos el Rezago Educativo 2,714,572 151,716 2,866,288 2,580,841 285,447 2,580,841 0 285,447 2,569,348 2,569,348 11,493

5.3.4 Fomentaremos la participación social y la vinculación con el sistema educativo 596,417 0 596,417 209,820 386,597 206,875 2,945 389,542 128,560 128,560 78,315

5.3.5 Fomentaremos el desarrollo e innovación en los sistemas de Educación 13,109,250 0 13,109,250 15,304 13,093,946 0 15,304 13,109,250 0 0 0

5.3.6 Mejoraremos la infraestructura física educativa 234,954,285 (38,612,663) 196,341,622 168,026,536 28,315,086 167,798,570 227,966 28,543,052 165,553,735 165,553,735 2,244,835

5.3.7

Proporcionaremos a los docentes una política eficaz de estímulos y

capacitación para avanzar hacia educación de calidad 1,818,771 (1,289) 1,817,482 741,959 1,075,523 717,947 24,013 1,099,535 388,406 383,446 334,501

5.3.8 Fortaleceremos la evaluación y transparencia en la Educación 416,453,259 23,465,705 439,918,964 321,789,795 118,129,169 319,464,833 2,324,962 120,454,131 306,651,166 305,879,831 13,585,002

5.4 Salud y Seguridad social para todos 777,322,929 212,315,011 989,637,940 968,536,232 21,101,708 968,536,232 0 21,101,708 959,860,656 959,849,088 8,687,145

5.4.1

Reorganizaremos la prestación de la atención a través de las redes de servicios

con énfasis en la atención en áreas de mayor dispersión y alta marginación 11,936,046 14,099,110 26,035,156 25,469,334 565,822 25,469,334 0 565,822 23,518,990 23,507,421 1,961,913

5.4.2

Fortaleceremos las acciones de promoción en el autocuidado de la salud

enfatizando la detección oportuna de enfermedades 51,857,729 0 51,857,729 51,490,586 367,143 51,490,586 0 367,143 51,123,623 51,123,623 366,963

5.4.3 Fortaleceremos la infraestructura y equipamiento de los servicios de salud 7,249,554 0 7,249,554 7,249,554 0 7,249,554 0 0 7,249,554 7,249,554 0

5.4.4

Consolidaremos el Sistema Estatal de Protección Social en Salud a través del

acceso universal a los servicios de salud 46,775,632 193,317,983 240,093,615 228,507,504 11,586,111 228,507,504 0 11,586,111 224,787,772 224,787,772 3,719,732

5.4.5 Fortaleceremos la protección contra riesgos sanitarios 4,075,409 4,554,582 8,629,991 3,979,009 4,650,982 3,979,009 0 4,650,982 3,882,609 3,882,609 96,400

5.4.6

Garantizaremos la calidad en la prestación de servicios a la Población

Zacatecana 635,458,235 343,336 635,801,571 632,550,447 3,251,124 632,550,447 0 3,251,124 630,688,836 630,688,836 1,861,612

5.4.7

Promoveremos la implementación en sistemas tecnologías de la información y

de comunicación que permitan elevar la eficiencia de los procesos

administrativos para la toma de decisiones 1,669,328 0 1,669,328 1,654,520 14,809 1,654,520 0 14,809 1,639,711 1,639,711 14,809

5.4.8

Fortaleceremos los mecanismos y procesos de enseñanza e investigación en

salud que permitan elevar las competencias y el desarrollo del capital humano

en este sector 452,387 0 452,387 441,496 10,891 441,496 0 10,891 430,605 430,605 10,891

5.4.9

Impulsaremos la Rectoría en Salud a través de la reforma del Sistema Estatal

de Salud 17,848,609 0 17,848,609 17,193,783 654,826 17,193,783 0 654,826 16,538,957 16,538,957 654,826

5.5 Infraestructura social y vivienda para el bienestar 29,030,905 64,464,383 93,495,288 92,315,034 1,180,253 92,315,034 0 1,180,253 88,158,325 88,158,325 4,156,709

5.5.3 Promoveremos el sector de la construcción para detonar el desarrollo social 27,506,775 64,220,923 91,727,698 90,547,445 1,180,253 90,547,445 0 1,180,253 86,422,903 86,422,903 4,124,542

5.5.5 Fortaleceremos el ordenamiento territorial 1,524,130 243,460 1,767,590 1,767,590 0 1,767,590 0 0 1,735,422 1,735,422 32,168

5.6 Cultura para el Fortalecimiento de Nuestra Identidad 83,689,997 27,969,266 111,659,263 104,880,020 6,779,243 104,880,016 5 6,779,247 104,732,408 102,925,527 1,954,489

5.6.1

Posicionaremos a Zacatecas como un estado de vanguardia en materia de

preservación conservación y difusión del patrimonio cultural en el país y en el

extranjero 34,699,078 5,063,421 39,762,499 34,315,975 5,446,524 34,315,974 2 5,446,525 34,171,164 33,788,898 527,076

5.6.2 Fortaleceremos y mejoraremos la infraestructura cultural en la entidad 12,314,343 2,068,133 14,382,476 14,319,183 63,293 14,319,183 0 63,293 14,319,183 14,307,437 11,747

5.6.3

Fomentaremos la producción artística de calidad en el estado priorizando las

manifestaciones sustentadas en la cultura tradición e historia zacatecana 9,397,125 2,593,852 11,990,977 11,295,031 695,947 11,295,031 0 695,947 11,292,233 10,888,317 406,713

5.6.4

Lograremos que la cultura sea accesible a todos los grupos de la sociedad

incorporando a todas las regiones en la vida cultural del Estado y potenciando

sus especificidades que dan sentido a la riqueza que sus antepasados

construyeron 23,574,320 16,983,860 40,558,180 40,119,326 438,854 40,119,323 3 438,857 40,119,323 39,193,367 925,956

5.6.5

Fomentaremos entre las nuevas generaciones la apreciación y valoración de su

herencia e identidad cultural 3,705,131 1,260,000 4,965,131 4,830,506 134,625 4,830,506 0 134,625 4,830,506 4,747,508 82,998

5.7 Deporte para un desarrollo integral y armónico 83,337,568 260,671 83,598,239 33,376,634 50,221,604 33,376,634 0 50,221,604 32,146,092 32,103,241 1,273,394

5.7.1

Fortaleceremos la cultura física y la práctica de actividades deportivas en el

Estado como uno de los elementos fundamentales de la salud y el desarrollo

humano 83,337,568 260,671 83,598,239 33,376,634 50,221,604 33,376,634 0 50,221,604 32,146,092 32,103,241 1,273,394

5,741,189,327 503,145,795 6,244,335,122 5,311,684,678 932,650,444 5,307,565,557 4,119,121 936,769,565 5,221,234,348 5,203,760,930 103,804,627

9,507,931,828 1,181,420,822 10,689,352,650 8,915,336,497 1,774,016,153 8,758,969,714 156,366,782 1,930,382,935 8,528,158,536 8,505,952,021 253,017,694

154

Nombre

Total Hoja 4/4

T O T A L E S


para Comprometer





Cod

ific

ació

n


Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)Devengado

Comprometido no

DevengadoPresupuesto sin Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,948,126,570 (187,371,432) 1,760,755,138 1,759,905,138 850,000 1,759,905,138 0 850,000 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219

9000 DEUDA PÚBLICA 427,369,353 455,182,895 882,552,248 882,352,248 200,001 882,352,248 0 200,001 882,352,248 882,352,248 0

2,883,490,292 (199,168,397) 2,684,321,895 2,668,262,905 16,058,990 2,668,262,905 0 16,058,990 2,555,355,686 2,555,355,686 112,907,219

155

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

DevengadoComprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Cap

ítu

lo d

el

Gasto


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

Vigente


Pagado



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Gasto No Programable / Capítulo al 30 de Junio de 2012.

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

7511

INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER

EJECUTIVO 0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 0 12,000,000 0 0 12,000,000 12,000,000 0

7512 APORTACIONES A FIDEICOMISOS PÚBLICOS 27,722,528 0 27,722,528 14,005,519 13,717,009 14,005,519 0 13,717,009 14,005,519 14,005,519 0

7911 PREVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES. 63,451,255 (63,256,826) 194,429 0 194,429 0 0 194,429 0 0 0

7922 PREVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 373,442,013 (372,677,699) 764,314 0 764,314 0 0 764,314 0 0 0

7991 PREVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES 43,378,573 (43,045,335) 333,238 0 333,238 0 0 333,238 0 0 0

507,994,369 (466,979,860) 41,014,509 26,005,519 15,008,989 26,005,519 0 15,008,989 26,005,519 26,005,519 0

156

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Gasto No Programable / Capítulo 7000 / Partida al 30 de Junio de 2012.

Cap

ítu

lo d

el

Gasto


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

PARTICIPACIONES RAMO 28 1,035,009,732 (40,451,361) 994,558,371 994,558,371 0 994,558,371 0 0 994,558,371 994,558,371 0

8111 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 589,198,323 (19,700,683) 569,497,640 569,497,640 0 569,497,640 0 0 569,497,640 569,497,640 0

8121 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 333,723,479 (5,988,757) 327,734,722 327,734,722 0 327,734,722 0 0 327,734,722 327,734,722 0

8131 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 10,210,262 8,536 10,218,798 10,218,798 0 10,218,798 0 0 10,218,798 10,218,798 0

8132 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 1,654,212 576,560 2,230,772 2,230,772 0 2,230,772 0 0 2,230,772 2,230,772 0

8134 FONDO DE FISCALIZACIÓN 26,084,913 (5,300,893) 20,784,020 20,784,020 0 20,784,020 0 0 20,784,020 20,784,020 0

8135 FONDO DE COMPENSACIÓN A 10 ENTIDADES CON MENOS PIB 45,066,659 (7,602,983) 37,463,676 37,463,676 0 37,463,676 0 0 37,463,676 37,463,676 0

8136 9/11 DEL IEPS SOBRE VENTA ADICIONAL DE DIESEL Y GASOLINAS 28,076,196 (2,443,141) 25,633,055 25,633,055 0 25,633,055 0 0 25,633,055 25,633,055 0

8137 FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN 995,688 0 995,688 995,688 0 995,688 0 0 995,688 995,688 0

APORTACIONES RAMO 33 913,116,838 (204,812,968) 708,303,870 708,303,870 0 708,303,870 0 0 595,396,651 595,396,651 112,907,219

8331 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS 581,117,263 (205,742,869) 375,374,394 375,374,394 0 375,374,394 0 0 312,811,995 312,811,995 62,562,399

8332 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS 331,999,575 929,901 332,929,476 332,929,476 0 332,929,476 0 0 282,584,656 282,584,656 50,344,820

CONVENIOS ESTATALES 0 57,892,897 57,892,897 57,042,897 850,000 57,042,897 0 850,000 57,042,897 57,042,897 0

8531 CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 0 57,892,897 57,892,897 57,042,897 850,000 57,042,897 0 850,000 57,042,897 57,042,897 0

1,948,126,570 (187,371,432) 1,760,755,138 1,759,905,138 850,000 1,759,905,138 0 850,000 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219

157

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





Cap

ítu

lo d

el

Gasto


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido No

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

30000 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 569,497,640 327,734,722 10,218,798 2,230,772 0 20,784,020 37,463,676 25,633,055 995,688 994,558,371 375,374,394 332,929,476 708,303,870 57,042,897 1,759,905,138

3111101 APOZOL 3,259,195 1,875,601 58,483 12,767 0 118,945 175,400 120,010 5,700 5,626,101 2,003,034 1,410,186 3,413,220 100,000 9,139,321

3111102 APULCO 2,939,031 1,691,355 52,737 11,512 0 107,263 146,052 99,932 5,136 5,053,018 2,485,806 1,117,830 3,603,636 0 8,656,654

3111103 ATOLINGA 2,213,796 1,273,997 39,722 8,672 0 80,792 91,048 62,296 3,870 3,774,193 779,130 601,236 1,380,366 2,500,000 7,654,559

3111104 BENITO JUÁREZ 2,643,117 1,521,063 47,426 10,353 0 96,461 129,077 88,316 4,620 4,540,433 1,848,570 976,452 2,825,022 0 7,365,455

3111105 CALERA 13,021,670 7,493,715 233,655 51,007 0 475,232 959,225 656,311 22,764 22,913,579 3,119,136 8,915,160 12,034,296 0 34,947,875

3111106 CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR 3,391,223 1,951,582 60,850 13,284 0 123,766 211,870 144,965 5,928 5,903,468 2,817,186 1,840,116 4,657,302 0 10,560,770

3111107 CONCEPCIÓN DEL ORO 6,719,883 3,867,161 120,579 26,323 0 245,245 357,855 244,847 11,748 11,593,641 4,492,932 2,859,456 7,352,388 0 18,946,029

3111108 CUAUHTEMOC 4,314,829 2,483,101 77,423 16,901 0 157,470 294,768 201,684 7,542 7,553,718 1,726,914 2,661,126 4,388,040 434,220 12,375,978

3111109 CHALCHIHUITES 5,684,365 3,271,241 101,998 22,267 0 207,452 298,045 203,926 9,936 9,799,230 5,457,042 2,359,614 7,816,656 425,000 18,040,886

3111110 EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO 1,801,584 1,036,776 32,327 7,056 0 65,748 63,861 43,694 3,150 3,054,196 1,103,340 359,358 1,462,698 2,500,000 7,016,894

3111111 EL SALVADOR 2,141,978 1,232,668 38,435 8,390 0 78,173 89,948 61,543 3,744 3,654,879 2,223,456 605,256 2,828,712 2,000,000 8,483,591

3111112 FRESNILLO 65,525,712 37,708,762 1,175,761 256,671 0 2,391,386 5,042,804 3,450,342 114,564 115,666,002 46,517,298 47,602,992 94,120,290 4,000,000 213,786,292

3111113 GENARO CODINA 4,395,726 2,529,655 78,874 17,218 0 160,424 229,319 156,903 7,686 7,575,805 2,169,180 1,809,966 3,979,146 1,500,000 13,054,951

3111114 GENERAL ENRIQUE ESTRADA 2,739,013 1,576,249 49,148 10,728 0 99,959 157,745 107,933 4,788 4,745,563 891,516 1,316,382 2,207,898 300,000 7,253,461

3111115 GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA 11,326,855 6,518,381 203,243 44,369 0 413,376 610,114 417,445 19,806 19,553,589 20,527,836 4,907,730 25,435,566 0 44,989,155

3111116 GENERAL. PÁNFILO NATERA 7,278,524 4,188,648 130,602 28,510 0 265,632 536,765 367,259 12,726 12,808,666 9,551,592 4,990,812 14,542,404 3,409,681 30,760,751

3111117 GUADALUPE 48,702,952 28,027,593 873,903 190,775 0 1,777,432 3,775,800 2,583,443 85,152 86,017,050 13,412,880 35,732,784 49,145,664 6,500,000 141,662,714

3111118 HUANUSCO 2,975,779 1,712,503 53,396 11,656 0 108,602 134,481 92,012 5,202 5,093,631 1,472,748 961,710 2,434,458 0 7,528,089

3111119 JALPA 10,557,489 6,075,629 189,438 41,355 0 385,299 622,780 426,112 18,456 18,316,558 2,537,568 5,261,280 7,798,848 250,000 26,365,406

3111120 JEREZ 22,939,527 13,201,248 411,615 89,855 0 837,186 1,466,218 1,003,202 40,104 39,988,955 12,685,818 12,866,760 25,552,578 300,000 65,841,533

3111121 JIMÉNEZ DEL TEUL 3,450,623 1,985,766 61,917 13,518 0 125,931 148,742 101,771 6,030 5,894,298 4,125,294 1,023,804 5,149,098 0 11,043,396

3111122 JUAN ALDAMA 7,019,795 4,039,754 125,960 27,497 0 256,190 499,938 342,066 12,276 12,323,476 5,223,786 4,588,122 9,811,908 0 22,135,384

3111123 JUCHIPILA 6,701,972 3,856,853 120,257 26,251 0 244,591 348,371 238,358 11,718 11,548,371 1,172,562 2,743,542 3,916,104 500,000 15,964,475

3111124 LORETO 13,359,084 7,687,892 239,709 52,330 0 487,544 1,114,503 762,555 23,358 23,726,975 7,330,914 10,801,956 18,132,870 0 41,859,845

3111125 LUÍS MOYA 4,447,071 2,559,201 79,796 17,419 0 162,298 302,989 207,309 7,776 7,783,859 1,863,960 2,732,370 4,596,330 1,934,220 14,314,409

3111126 MAZAPIL 16,666,309 9,591,134 299,053 65,283 0 608,245 642,287 439,461 29,136 28,340,908 12,719,976 3,978,402 16,698,378 0 45,039,286

3111127 MELCHOR OCAMPO 3,292,722 1,894,895 59,084 12,898 0 120,168 111,814 76,502 5,754 5,573,837 1,465,086 594,540 2,059,626 2,000,000 9,633,463

3111128 MEZQUITAL DEL ORO 2,432,901 1,400,086 43,653 9,530 0 88,791 93,471 63,954 4,254 4,136,640 1,218,054 577,116 1,795,170 3,000,000 8,931,810

3111129 MIGUEL AUZA 7,954,612 4,577,723 142,733 31,158 0 290,306 549,229 375,787 13,908 13,935,456 8,751,180 4,979,646 13,730,826 1,425,000 29,091,282

3111130 MOMAX 2,044,165 1,176,375 36,680 8,006 0 74,602 84,834 58,043 3,576 3,486,281 617,118 564,834 1,181,952 425,000 5,093,233

3111131 MONTE ESCOBEDO 5,750,806 3,309,476 103,191 22,527 0 209,879 270,576 185,131 10,056 9,861,642 3,014,148 1,994,226 5,008,374 3,200,000 18,070,016

3111132 MORELOS 4,888,353 2,813,151 87,713 19,147 0 178,402 298,663 204,349 8,544 8,498,322 988,740 2,566,878 3,555,618 2,800,000 14,853,940

3111133 MOYAHUA DE ESTRADA 3,433,255 1,975,770 61,605 13,449 0 125,296 148,030 101,284 6,000 5,864,689 1,339,260 1,019,112 2,358,372 1,500,000 9,723,061

3111134 NOCHISTLAN DE MEJÍA 12,378,870 7,123,797 222,120 48,490 0 451,771 735,694 503,368 21,642 21,485,752 5,948,184 6,238,404 12,186,588 300,000 33,972,340

3111135 NORIA DE ÁNGELES 5,513,779 3,173,071 98,936 21,597 0 201,228 383,381 262,313 9,642 9,663,947 7,366,200 3,485,706 10,851,906 0 20,515,853

3111136 OJOCALIENTE 12,588,976 7,244,708 225,892 49,312 0 459,440 965,163 660,375 22,008 22,215,874 7,662,780 9,098,970 16,761,750 0 38,977,624

3111137 PANUCO 5,684,304 3,271,205 101,997 22,266 0 207,451 409,053 279,880 9,936 9,986,092 3,799,206 3,768,906 7,568,112 0 17,554,204

3111138 PINOS 23,135,888 13,314,250 415,139 90,625 0 844,354 1,685,321 1,153,113 40,452 40,679,142 26,379,138 15,599,130 41,978,268 0 82,657,410

3111139 RÍO GRANDE 19,179,610 11,037,490 344,150 75,129 0 699,966 1,481,437 1,013,615 33,534 33,864,931 11,858,640 14,002,008 25,860,648 2,959,776 62,685,355

3111140 SAÍN ALTO 7,955,458 4,578,209 142,749 31,162 0 290,338 535,820 366,616 13,908 13,914,260 14,034,198 4,809,234 18,843,432 100,000 32,857,692

3111141 SANTA MARÍA DE LA PAZ 1,986,633 1,143,268 35,647 7,782 0 72,504 88,836 60,781 3,474 3,398,925 954,126 630,048 1,584,174 425,000 5,408,099

3111142 SOMBRERETE 22,463,206 12,927,134 403,069 87,991 0 819,803 1,519,764 1,039,839 39,276 39,300,082 18,002,730 13,665,882 31,668,612 0 70,968,694

3111143 SUSTICACÁN 1,463,920 842,458 26,269 5,734 0 53,425 52,816 36,138 2,562 2,483,322 666,066 303,744 969,810 0 3,453,132

3111144 TABASCO 6,244,566 3,593,624 112,049 24,461 0 227,898 398,666 272,772 10,920 10,884,956 4,474,800 3,496,650 7,971,450 2,025,000 20,881,406

3111145 TEPECHITLÁN 4,583,989 2,637,996 82,252 17,956 0 167,296 234,989 160,781 8,016 7,893,275 2,734,344 1,834,758 4,569,102 0 12,462,377

3111146 TEPETONGO 4,458,784 2,565,943 80,007 17,466 0 162,725 212,726 145,548 7,794 7,650,993 2,035,020 1,583,496 3,618,516 180,000 11,449,509

3111147 TEUL DE GONZÁLEZ. ORTEGA 3,366,581 1,937,400 60,407 13,188 0 122,866 163,304 111,735 5,886 5,781,367 658,746 1,229,724 1,888,470 600,000 8,269,837

3111148 TLALTENANGO DE SÁNCHEZ R. 10,214,023 5,877,970 183,274 40,009 0 372,765 650,060 444,779 17,856 17,800,736 8,842,098 5,693,670 14,535,768 0 32,336,504

3111149 TRANCOSO 5,458,200 3,141,089 97,939 21,381 0 199,200 405,631 277,535 9,540 9,610,515 3,322,818 3,782,082 7,104,900 0 16,715,415

3111150 TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA 2,259,027 1,300,027 40,535 8,849 0 82,442 97,590 66,771 3,948 3,859,189 647,184 672,930 1,320,114 100,000 5,279,303

3111151 VALPARAÍSO 18,466,128 10,626,894 331,348 72,333 0 673,927 950,667 650,458 32,286 31,804,041 22,174,416 7,442,442 29,616,858 0 61,420,899

3111152 VETAGRANDE 3,664,164 2,108,654 65,748 14,353 0 133,723 236,856 162,061 6,408 6,391,967 2,841,288 2,088,924 4,930,212 425,000 11,747,179

3111153 VILLA DE COS 15,223,217 8,760,663 273,159 59,631 0 555,578 904,347 618,763 26,616 26,421,974 14,891,328 7,666,902 22,558,230 0 48,980,204

3111154 VILLA GARCÍA 6,343,228 3,650,402 113,819 24,847 0 231,497 446,583 305,556 11,088 11,127,020 5,029,230 4,080,246 9,109,476 0 20,236,496

3111155 VILLA GONZÁLEZ ORTEGA 4,753,676 2,735,646 85,299 18,621 0 173,486 320,635 219,381 8,310 8,315,054 3,592,482 2,879,556 6,472,038 1,425,000 16,212,092

3111156 VILLA HIDALGO 6,778,470 3,900,877 121,629 26,552 0 247,383 459,058 314,092 11,850 11,859,911 6,243,078 4,129,602 10,372,680 0 22,232,591

3111157 VILLANUEVA 12,418,563 7,146,642 222,833 48,644 0 453,219 762,211 521,516 21,714 21,595,342 8,312,478 6,565,152 14,877,630 3,500,000 39,972,972

3111158 ZACATECAS 46,900,464 26,990,301 841,566 183,711 0 1,711,649 3,356,446 2,296,524 82,014 82,362,675 5,250,756 30,860,556 36,111,312 4,000,000 122,473,987

569,497,640 327,734,722 10,218,798 2,230,772 0 20,784,020 37,463,676 25,633,055 995,688 994,558,371 375,374,394 332,929,476 708,303,870 57,042,897 1,759,905,138

158

TOTAL

APORTACIONES

CONVENIO DE

DESARROLLO

SOCIAL

T O T A L E S

IMPUESTO

SOBRE TENENCIA

O USO DE

VEHÍCULOS

FONDO DE

FISCALIZACIÓN

FONDO DE COMP.

10 ENT. CON

MENOS PIB

9/11 DEL IEPS

S/VENTA DE

DIESEL Y

GASOLINAS

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto Devengado por: Gasto No Programable / Ente Público / Capítulo 8000 / Partida al 30 de Junio de 2012.




Co

dif

icació

n

Co

dif

icació

n

Ejercicio del Presupuesto FONDO GENERALFOMENTO

MUNICIPAL

IMPUESTO

ESPECIAL SOBRE

PRODUCCIÓN Y

SERVICIOS

IMPUESTO

SOBRE

AUTOMÓVILES

NUEVOS

TOTAL DE

RECURSOS A

MUNICIPIOS

FONDO DE

COMPENSACIÓN

DEL ISAN

TOTAL

PARTICIPACIONE

S

FONDO DE

APORT. PARA LA

INFR. SOCIAL

MUNICIPAL

FONDO DE

APORT. PARA EL

FORTALECIMIEN

TO DE LOS

MUNICIPIOS

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

9111 AMORT. DE LA DEUDA CON INSTIT. DE CRÉD. 0 376,764,785 376,764,785 376,764,785 0 376,764,785 0 0 376,764,785 376,764,785 0

9211 INT. DE LA DEUDA CON INSTIT. DE CRÉDITO. 339,196,777 (203,377,193) 135,819,584 135,819,576 8 135,819,576 0 8 135,819,576 135,819,576 0

9311 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0 314,401,138 314,401,138 314,401,138 0 314,401,138 0 0 314,401,138 314,401,138 0

9411 GASTOS DE LA DEUDA. 108,892 29,000,000 29,108,892 29,095,118 13,774 29,095,118 0 13,774 29,095,118 29,095,118 0

9511 COSTO POR COBERTURAS. 2,479,897 0 2,479,897 2,479,896 1 2,479,896 0 1 2,479,896 2,479,896 0

9911 ADEFAS 85,583,787 (61,605,835) 23,977,952 23,791,734 186,218 23,791,734 0 186,218 23,791,734 23,791,734 0

427,369,353 455,182,895 882,552,248 882,352,248 200,001 882,352,248 0 200,001 882,352,248 882,352,248 0

159

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





Cap

ítu

lo d

el

Gasto


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Sin Cargo

Presupuestal

Con Cargo

PresupuestalTotal

BANOBRAS Infraestructura Urbana 116 19-Jul-08 18-Dic-08 18-Dic-13 60 meses TIIE + 1 360,000,000 160,000,000 0 0 160,000,000 160,000,000 1,663,544 0

BANCOMER Infraestructura Urbana 445 30-Dic-09 19-Mar-10 31-Mzo-15 60 meses FIJA 266,787,428 216,764,785 0 0 216,764,785 216,764,785 5,334,822 0

BANORTE Infraestructura Urbana 206 06-Jul-11 19-Oct-11 19-Oct-28

204

meses TIIE + 1.7 3,000,000,000 1,661,788,710 1,338,211,290 0 0 0 78,122,699 3,000,000,000

BANCOMER Infraestructura Urbana 206 06-Jul-11 01-Dic-11 01-Dic-26

180

meses TIIE + 1.32 750,000,000 173,241,509 571,200,420 0 0 0 12,348,497 744,441,929

BANOBRAS Infraestructura Urbana 206 06-Jul-11 05-01-12 05-09-28

200

meses TIE + 1.81 1,148,850,000 0 305,333,333 0 0 0 5,878,567 305,333,333

NACIONAL FINANCIERA Gastos de la Deuda 95,118 0

Cobertura de tasas 206 06-Jul-11 2,479,896 0

5,525,637,428 2,211,795,004 2,214,745,043 0 376,764,785 376,764,785 105,923,143 4,049,775,262

160



Acrededor Destino de la Deuda

Decreto Contratación

Saldo Contable

InicialDisposición

Servicios de la Deuda

Saldo Contable Final

No. FechaFecha de

Contratación

Fecha de

Vencimiento

Comportamiento de Deuda Pública Directa.

TOTALES

PlazoTasa de

InterésImporte

Monto de Capital Pagado

Interéses y

Comisiones

Infraestructura en Proyectos Estratégicos

Secretaría de Desarrollo Económico150,000,000 20,000,000 20,000,000 130,000,000

Secretaría de Desarrollo Agropecuario100,000,000 100,000,000

Secretaría de Obras Públicas301,000,000 61,999,178 61,999,178 239,000,822

Secretaría de Planeación de Desarrollo Regional65,000,000 10,000,000 10,000,000 55,000,000

Secretaría de Educación y Cultura65,000,000 10,926,400 10,926,400 54,073,600

Junta Estatal de Caminos60,000,000 60,000,000 60,000,000

Ciudad Gobierno1,358,389,000 1,358,389,000 1,358,389,000 0

Reestructuración de Deuda1,755,889,302 1,365,858,710 353,423,904 1,719,282,614 36,606,688

Fortalecimiento Municipal243,500,000 200,000,000 200,000,000 43,500,000

Seguridad Pública

Secretaría de Seguridad Pública602,120,000 126,235,109 210,636,907 336,872,016 265,247,984

Consejo Estatal de Seguridad Pública97,441,000 97,441,000

Procuraduría General de Justicia15,000,000 15,000,000 15,000,000 0

Reservas (Activo No Circulante)84,510,698 27,000,000 57,510,698 84,510,698

4,897,850,000 1,835,020,219 2,041,959,687 3,876,979,906 1,020,870,094

161

T O T A L E S




Informe sobre la Aplicación del Empréstito 2011 al 30 de Junio de 2012.

Destino AutorizadoMonto Autorizado Decreto No.

206Aplicado 2011 Aplicado 2012 Total Aplicado Pendiente por Aplicar

Sin Cargo

Presupuestal

Con Cargo

PresupuestalTotal

B. INTERACCIONES Gasto de Operación 26/12/2011 Corto 1,162,000,000 1,162,000,000 1,524,000,000 1,924,000,000 0 1,924,000,000 26,045,914 762,000,000

B. INTERACCIONES Gasto de Operación 26/12/2011 Corto 233,000,000 233,000,000 0 97,083,330 0 97,083,330 6,425,534 135,916,670

B. INTERACCIONES Comisiones y Gastos 343,401,138 0

1,395,000,000 1,395,000,000 1,524,000,000 2,021,083,330 0 2,021,083,330 375,872,586 897,916,670

162

Servicios de las Obligaciones Financieras a Corto Plazo

Comportamiento de Obligaciones Financieras a Corto Plazo.



TOTALES

Saldo Contable Final

Fecha de

ContataciónPlazo Importe

Monto de Capital Pagado

Interéses y

Comisiones

Acrededor Destino

Contratación

Saldo Contable

InicialDisposición

Información Programática

Estacionamiento de Ciudad Administrativa

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real

Anual Semestral ObtenidaMeta Anual

Meta SemestralAprobado

Anual 2012Modificado

Semestral 2012Devengado

Semestral 2012Aprobado


Semestral 2012

Varios 113,663 61,540 66,364 58.39% 107.84% 1,489,621,011 808,296,661 577,184,269 38.75% 71.41%

Comportamiento del Presupuesto % de Avance Respecto a:

Descripción

Plan Estatal de Desarrollo

Descripción

Descripción

I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a

Eje

I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a




1, 2, 3, 4 y 5

Línea

Zacatecas Seguro

% de Avance Respecto a:Unidad

de Medida

Meta ProyectadaObjetivos

Estrategia

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Varios 167,312 196,302 200,813 120.02% 102.30% 2,509,767,172 2,440,554,715 2,276,233,950 90.70% 93.27%

Varios 601,603 247,687 258,340 42.94% 104.30% 1,233,431,195 377,352,068 254,877,873 20.66% 67.54%

Varios 113,830 52,711 56,713 49.82% 107.59% 1,634,673,248 818,814,084 343,108,065 20.99% 41.90%

Varios 4,944,418 3,756,149 2,871,248 58.07% 76.44% 11,150,612,424 6,244,335,122 5,307,565,557 47.60% 85.00%

Varios 5,940,826 4,314,389 3,453,478 58.13% 80.05% 18,018,105,050 10,689,352,650 8,758,969,715 48.61% 81.94%

Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.

Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 164

TOTALES

Zacatecas Unido


Zacatecas Moderno

Zacatecas Justo

Zacatecas Seguro

Edificio de la Mujer

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta SemestralAprobado





Semestral 2012

Varios 13,733 9,744 9,951 72.46% 102.12% 311,213,767 180,984,618 157,000,327 50.45% 86.75%




1


% de Variación Respecto a:Comportamiento del Presupuesto

Descripción

Zacatecas Seguro

Descripción

% de Avance Respecto a:Objetivos


Eje

Descripción

Unidad de Medida

Línea

1, 2, 3, 4 y 5

Reformas para Fortalecer el Estado de Derecho

Estrategia

Meta Proyectada

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Varios 95,666 48,069 50,646 52.94% 105.36% 61,954,994 31,011,255 23,443,872 37.84% 75.60%

Varios 1,815 2,311 3,688 203.20% 159.58% 937,933,801 503,387,548 318,264,023 33.93% 63.22%

Expediente 1,060 540 1,380 130.19% 255.56% 160,491,493 82,845,810 70,930,190 44.20% 85.62%

Varios 1,389 876 699 50.32% 79.79% 18,026,956 10,067,431 7,545,858 41.86% 74.95%

Varios 113,663 61,540 66,364 58.39% 107.84% 1,489,621,011 808,296,661 577,184,269 38.75% 71.41%



Participación Activa de la Sociedad Civil

TOTALES

Procuración e Impartición de Justicia

Garantía de Seguridad Pública

Prevención del Delito

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real

Anual Semestral Obtenida Meta Anual Meta SemestralAprobado





Semestral 2012


Descripción

Zacatecas Seguro

Descripción

Reformas para Fortalecer el Estado de Derecho

Descripción


Unidad de Medida

Meta Proyectada



Línea

1

Estrategia


Objetivos


1

Eje

1

% de Avance Respecto a:

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Varios 13,733 9,744 9,951 72.46% 102.12% 311,213,767 180,984,618 157,000,327 50.45% 86.75%

Varios 13,733 9,744 9,951 72.46% 102.12% 311,213,767 180,984,618 157,000,327 50.45% 86.75%



TOTALES

Robusteceremos el Estado de Derecho y Consolidaremos las Instituciones Mediante Reformas a su Marco Conceptual, Institucional y Operacional, Partiendo del Diálogo Entre Iguales, Entre Poderes, Entre Órdenes de Gobierno, pero Haciendo a la Sociedad Partícipe y no Sólo Receptora de Acciones que le son Ajenas

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real

Anual Semestral Obtenida Meta Anual Meta SemestralAprobado





Semestral 2012

Varios 13,201 9,501 9,500 71.96% 99.99% 309,798,256 171,057,252 147,270,880 47.54% 86.09%

1 Denuncias 13,200 9,500 9,500 71.97% 100.00% 309,798,256 171,031,756 147,270,880 47.54% 86.11%

3Sistema

Funcionando1 1 0 0.00% 0.00% 0 25,496 0 0.00% 0.00%

Descripción

Proyecto

Eje

Línea

Procuración de Justicia Pronta y Expedita


Nuevo Sistema de Justicia Penal

No. de Proy.

Zacatecas Seguro

Procuraduría General de Justicia del Estado

Descripción

Reformas para Fortalecer el Estado de Derecho1

Unidad de Medida


Dependencia

Robusteceremos el Estado de Derecho y Consolidaremos las Instituciones Mediante Reformas a su Marco Conceptual, Institucional y Operacional, Partiendo del Diálogo Entre Iguales, Entre Poderes, Entre Órdenes de Gobierno, pero Haciendo a la Sociedad Partícipe y no Sólo Receptora de Acciones que le son Ajenas

1



Descripción

Meta Proyectada




1

Estrategia

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Documento 532 243 451 84.77% 185.60% 1,415,511 9,927,366 9,729,447 687.35% 98.01%

1 Documento 532 243 451 84.77% 185.60% 1,415,511 9,927,366 9,729,447 687.35% 98.01%

Varios 13,733 9,744 9,951 72.46% 102.12% 311,213,767 180,984,618 157,000,327 50.45% 86.75%



Asesoría Legislativa

TOTALES

Coordinación General Jurídica

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real

Anual Semestral Obtenida Meta Anual Meta SemestralAprobado Anual

2012

Modificado

Semestral 2012

Devengado

Semestral 2012

Aprobado

Anual 2012

Modificado

Semestral 2012

Varios 95,666 48,069 50,646 52.94% 105.36% 61,954,994 31,011,255 23,443,872 37.84% 75.60%


Estableceremos Niveles de Coordinación más Efectiva y una Renovada Relación entre Instituciones de los Tres órdenes de Gobierno, Para Responder con Eficacia a la Demanda Social de Garantizar la Seguridad en el Estado y Procurar Justicia Expedita, Completa e Imparcial



Unidad

de Medida

Meta Proyectada

1

Objetivos


% de Variación con respecto a:Comportamiento del Presupuesto

Línea

2

Estrategia

Descripción


Descripción


Eje

1

Descripción

Zacatecas Seguro


0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Varios 95,666 48,069 50,646 52.94% 105.36% 61,954,994 31,011,255 23,443,872 37.84% 75.60%



TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


2012

Modificado

Semestral 2012

Devengado

Semestral 2012

Aprobado

Anual 2012

Modificado

Semestral 2012

Documento 12,324 6,148 10,271 83.34% 167.06% 8,506,724 12,660,289 12,121,624 142.49% 95.75%

3 Documento 12,324 6,148 10,271 83.34% 167.06% 8,506,724 12,660,289 12,121,624 142.49% 95.75%


% de Variación con respecto a:Comportamiento del Presupuesto

Secretaría General de Gobierno

Justicia Laboral del Estado de Zacatecas

Meta Proyectada % de Avance Respecto a:

Proyecto



1

Línea

2

1


Descripción

Estableceremos Niveles de Coordinación más Efectiva y una Renovada Relación entre Instituciones de los Tres Órdenes de Gobierno, para Responder con Eficacia a la Demanda Social de Garantizar la Seguridad en el Estado y Procurar Justicia Expedita, completa e Imparcial

Descripción

Zacatecas Seguro

No. de

Proy.

Dependencia

Eje

Estrategia

Unidad

de

Medida


Descripción


0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Varios 83,342 41,921 40,375 48.44% 96.31% 53,448,270 18,350,966 11,322,248 21.18% 61.70%

2 Expediente 76,084 38,244 36,153 47.52% 94.53% 10,747,520 9,023,712 8,386,230 78.03% 92.94%

3 Documento 1,308 703 754 57.65% 107.25% 20,485,898 4,670,943 2,350,327 11.47% 50.32%

4 Personas Atendidas 5,950 2,974 3,468 58.29% 116.61% 22,214,852 4,656,311 585,691 2.64% 12.58%

Varios 95,666 48,069 50,646 52.94% 105.36% 61,954,994 31,011,255 23,443,872 37.84% 75.60%



TOTALES

Coordinación General Jurídica

Certeza Jurídica

Administración Operativa

Instituto de la Defensoría Pública

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


2012

Modificado

Semestral 2012

Devengado

Semestral 2012

Aprobado

Anual 2012

Modificado

Semestral 2012

Varios 1,815 2,311 3,688 203.20% 159.58% 927,850,048 498,637,158 314,070,194 33.85% 62.99%


Eje Descripción

1 Zacatecas Seguro

Línea Descripción

3 Garantía de Seguridad Pública

Estrategia Descripción

1 y 2

Objetivos

I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a

Unidad

de Medida

Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación con respecto a:

Estableceremos Nuevos Modelos y Procedimientos de Actuación entre las Instituciones Garantes de la Seguridad Pública, Bajo Esquemas de Coordinación Homologados y Estandarizados, que Respondan a Parámetros Nacionales e Internacionales

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

250.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

NR NR NR NR NR NR 10,083,753 4,750,390 4,193,828 41.59% 88.28%

Varios 1,815 2,311 3,688 203.20% 159.58% 937,933,801 503,387,548 318,264,023 33.93% 63.22%



Promoveremos la Depuración de la Policía Estableciendo las Condiciones para Asegurar que quienes están en esta Responsabilidad son Dignos de Recuperar la Confianza de la Ciudadanía Zacatecana

TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


2012

Modificado

Semestral 2012

Devengado

Semestral 2012

Aprobado

Anual 2012

Modificado

Semestral 2012

NR NR NR NR NR NR 309,014,557 165,619,605 17,227,423 5.57% 10.40%

9

NR NR NR NR NR NR

309,014,557 165,619,605 17,227,423 5.57% 10.40%


Eje Descripción

1 Zacatecas Seguro

Línea Descripción



1Estableceremos Nuevos Modelos y Procedimientos de Actuación entre las Instituciones Garantes de la Seguridad Pública, Bajo Esquemas de Coordinación Homologados y Estandarizados, que Respondan a Parámetros Nacionales

e Internacionales

No. de

Proy.

Dependencia


Unidad

de Medida


Proyecto


Consejo Estatal de Seguridad Pública

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

250.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Varios 1,815 2,311 3,688 203.20% 159.58% 618,835,491 333,017,553 296,842,771 47.97% 89.14%

1 Operativos 1,467 2,113 3,537 241.10% 167.39% 564,937,252 315,590,814 284,878,372 50.43% 90.27%

3 Reunión 348 198 151 43.39% 76.26% 53,898,239 17,426,740 11,964,399 22.20% 68.66%

Varios 1,815 2,311 3,688 203.20% 159.58% 927,850,048 498,637,158 314,070,194 33.85% 62.99%



TOTALES

Secretaría de Seguridad Pública

Seguridad Pública

Gestión Ejecutiva para el Desarrollo de la Seguridad Pública

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


2012

Modificado

Semestral 2012

Devengado

Semestral 2012

Aprobado

Anual 2012

Modificado

Semestral 2012

NR NR NR NR NR NR 10,083,753 4,750,390 4,193,828 41.59% 88.28%

7

NR NR NR NR NR NR

10,083,753 4,750,390 4,193,828 41.59% 88.28%


Eje Descripción

1 Zacatecas Seguro

Línea Descripción



2 Promoveremos la Depuración de la Policía, Estableciendo las Condiciones para Asegurar que quienes están en esta Responsabilidad son Dignos de Recuperar la Confianza de la Ciudadanía Zacatecana

No. de

Proy.

Dependencia


Unidad

de Medida


Proyecto


Instituto de Formación Profesional

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

NR NR NR NR NR NR 10,083,753 4,750,390 4,193,828 41.59% 88.28%



TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


2012

Modificado

Semestral 2012

Devengado

Semestral 2012

Aprobado

Anual 2012

Modificado

Semestral 2012

Expediente 1,060 540 1,380 130.19% 255.56% 160,491,493 82,845,810 70,930,190 44.20% 85.62%


Eje Descripción

1 Zacatecas Seguro

Línea Descripción

4 Prevención del Delito


1


Unidad

de Medida

Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación con respecto a:Objetivos

Estableceremos Programas de Prevención Encaminados a Fomentar la Cultura de la Legalidad y la Cultura de la Autoprotección con la Prevención de Riesgos

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

250.00%

300.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Expediente 1,060 540 1,380 130.19% 255.56% 160,491,493 82,845,810 70,930,190 44.20% 85.62%



TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real

Anual Semestral ObtenidaMeta

Anual

Meta

Semestral

Aprobado

Anual 2012

Modificado

Semestral 2012

Devengado

Semestral 2012

Aprobado

Anual 2012

Modificado

Semestral 2012

Expediente 1,060 540 1,380 130.19% 255.56% 160,491,493 82,845,810 70,930,190 44.20% 85.62%

2 Expediente 1,060 540 1,380 130.19% 255.56% 160,491,493 82,845,810 70,930,190 44.20% 85.62%

Prevención del Delito


Eje Descripción


1

1 Zacatecas Seguro

Línea Descripción

4


Unidad

de Medida


Operación del Centro Estatal del Delito, Atención a Adolescentes Infractores y la Readaptación Social

No. de

Proy.

Dependencia

Proyecto

Estableceremos Programas de Prevención Encaminados a Fomentar la Cultura de la Legalidad y la Cultura de la Autoprotección con la Prevención de Riesgos

Secretaría de Seguridad Pública

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

250.00%

300.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Expediente 1,060 540 1,380 130.19% 255.56% 160,491,493 82,845,810 70,930,190 44.20% 85.62%



TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


2012

Modificado

Semestral 2012

Devengado

Semestral 2012

Aprobado

Anual 2012

Modificado

Semestral 2012

Varios 1,389 876 699 50.32% 79.79% 18,026,956 10,067,431 7,545,858 41.86% 74.95%


Eje Descripción

1 Zacatecas Seguro

Línea Descripción

5 Participación Activa de la Sociedad Civil


2

Objetivos


Unidad de

Medida


Promoveremos la Cultura de Apoyo entre Ciudadanos que Genere Nuevas Formas de Protección Civil y Seguridad Pública, bajo Principios de Solidaridad y Pertenencia

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Varios 1,389 876 699 50.32% 79.79% 18,026,956 10,067,431 7,545,858 41.86% 74.95%



TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


2012

Modificado

Semestral 2012

Devengado

Semestral 2012

Aprobado

Anual 2012

Modificado

Semestral 2012

Capacitación 709 391 324 45.70% 82.86% 17,310,275 9,299,341 7,080,967 40.91% 76.14%

5 Capacitación 709 391 324 45.70% 82.86% 17,310,275 9,299,341 7,080,967 40.91% 76.14%


Eje Descripción

1 Zacatecas Seguro

Línea Descripción

5 Participación Activa de la Sociedad Civil


2 Promoveremos la Cultura de Apoyo entre Ciudadanos que Genere Nuevas Formas de Protección Civil y Seguridad Pública bajo Principios de Solidaridad y Pertenencia

No. de

Proy.

Dependencia


Unidad

de Medida


Proyecto


Sistema Estatal de Protección Civil

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Acciones 680 485 375 55.15% 77.32% 716,681 768,090 464,891 64.87% 60.53%

1 Acciones 680 485 375 55.15% 77.32% 716,681 768,090 464,891 64.87% 60.53%

Varios 1,389 876 699 50.32% 79.79% 18,026,956 10,067,431 7,545,858 41.86% 74.95%



TOTALES

Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas

Prevención del Delito Juvenil

Zacatecas Unido

Plaza la Zacatecana (Gobernación)

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012

Modificado Semestral 2012

Devengado Semestral 2012

Aprobado Anual 2012


Varios 81,053 148,540 171,343 211.40% 115.35% 2,233,646,857 2,175,370,164 2,103,459,944 94.17% 96.69%

Varios 62,912 31,193 20,821 33.10% 66.75% 90,516,140 76,658,363 67,966,576 75.09% 88.66%

Una Mejor Administración Pública: Eficiencia, Transparencia y Rendición de Cuentas

Gobernabilidad Participativa e Incluyente para la Construcción de una Nueva Ciudadanía

Objetivos


Unidad de Medida

Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:


2 Zacatecas Unido

Línea Descripción

1, 2, 3, 4, 5,6 y 7



Eje Descripción

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

140.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Varios 5,485 2,743 2,898 52.84% 105.65% 28,212,191 14,921,629 12,621,041 44.74% 84.58%

Varios 5,215 2,681 2,414 46.29% 90.04% 26,680,389 17,651,277 10,643,046 39.89% 60.30%

Varios 10,266 9,951 2,150 20.94% 21.61% 70,681,515 128,590,885 58,496,996 82.76% 45.49%

Varios 96 48 39 40.63% 81.25% 5,100,430 3,402,855 2,870,657 56.28% 84.36%

Reuniones 2,285 1,146 1,148 50.24% 100.17% 54,929,650 23,959,541 20,175,690 36.73% 84.21%

Varios 167,312 196,302 200,813 120.02% 102.30% 2,509,767,172 2,440,554,715 2,276,233,950 90.70% 93.27%



Diálogo Responsable y Comprometido con los Poderes del Estado

TOTALES

Fomento a la Participación de la Sociedad Civil Organizada

Inclusión Plena de la Comunidad Migrante

Coordinación Eficiente con los Municipios

Equidad entre los Géneros

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012



Aprobado Anual 2012


Varios 2,554 1,708 1,694 66.33% 99.18% 99,326,844 1,663,024,159 1,649,646,216 1660.83% 99.20%Implementación de un Sistema de Planeación que Involucre la Gestión por Resultados y la Evaluación del Desempeño en la Administración Pública

Objetivos


Unidad de Medida



1, 2, 3 y 4

2 Zacatecas Unido

Línea Descripción

1 Una Mejor Administración Pública: Eficiencia, Transparencia y Rendición de Cuentas



Eje Descripción

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

250.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Varios 5,155 2,676 5,636 109.33% 210.61% 53,801,761 31,297,040 25,865,659 48.08% 82.65%

Acción 1,100 540 511 46.45% 94.63% 2,968,697 1,643,132 1,150,846 38.77% 70.04%

Varios 72,244 143,616 163,502 226.32% 113.85% 2,077,549,555 479,405,833 426,797,223 20.54% 89.03%

Varios 81,053 148,540 171,343 211.40% 115.35% 2,233,646,857 2,175,370,164 2,103,459,944 94.17% 96.69%



TOTALES

Consolidaremos un Gobierno Estatal Eficiente con Servicios Públicos de Calidad, Profesional, y Comprometido Socialmente

Fortaleceremos los Órganos de Fiscalización y Control, e Incrementaremos las Medidas que Inhiban y Combatan los Actos de Corrupción para Alcanzar un Alto Grado en Materia de Transparencia y Rendición de Cuentas

Consolidaremos la cultura de la Transparencia y el Derecho a la Información, como Derecho Político Fundamental

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real

Anual Semestral Obtenida Meta AnualMeta

Semestral

Aprobado

Anual 2012

Modificado

Semestral 2012

Devengado

Semestral 2012

Aprobado

Anual 2012

Modificado

Semestral 2012

NR NR NR NR NR NR 8,389,116 4,168,274 3,363,732 40.10% 80.70%

7 NR NR NR NR NR NR 8,389,116 4,168,274 3,363,732 40.10% 80.70%

Varios 575 285 285 49.57% 100.00% 44,500,130 1,628,500,249 1,621,774,780 3644.43% 99.59%

2 Evaluaciones 552 276 276 50.00% 100.00% 4,625,685 9,823,948 9,002,070 194.61% 91.63%

Secretaría Particular

Coordinación Estratégica para el Desarrollo del Estado de Zacatecas


Administración del Gasto Público

No. de

Proy.

Dependencia


Unidad

de Medida


Proyecto


1 Implementación de un Sistema de Planeación que Involucre la Gestión por Resultados y la Evaluación del Desempeño en la Administración Pública

2 Zacatecas Unido

Línea Descripción



Eje Descripción

0.00%

200.00%

400.00%

600.00%

800.00%

1000.00%

1200.00%

1400.00%

1600.00%

1800.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

3 Documentos 18 9 9 50.00% 100.00% 39,580,018 14,178,278 12,069,855 30.49% 85.13%

6 Documentos 5 0 0 0.00% 0.00% 294,427 69,874 13,178 4.48% 18.86%

8 NR NR NR NR NR NR 0 1,604,428,148 1,600,689,678 100.00% 99.77%

Varios 1,120 601 473 42.23% 78.70% 39,728,678 26,892,686 21,856,708 55.01% 81.27%

1 Documento 5 3 0 0.00% 0.00% 4,618,622 3,521,783 2,871,916 62.18% 81.55%

2 Documento 3 42 27 900.00% 64.29% 7,185,487 3,196,295 2,593,864 36.10% 81.15%

3 Municipio 58 29 29 50.00% 100.00% 1,255,941 3,537,779 3,150,805 250.87% 89.06%

4 Reunión 184 92 137 74.46% 148.91% 15,178,070 13,037,280 10,542,396 69.46% 80.86%

10 Reunión 870 435 280 32.18% 64.37% 11,490,558 3,599,549 2,697,728 23.48% 74.95%

Servidor Público 717 717 841 117.29% 117.29% 344,476 164,738 161,598 46.91% 98.09%

2 Servidor Público 717 717 841 117.29% 117.29% 344,476 164,738 161,598 46.91% 98.09%

Acciones 142 105 95 66.90% 90.48% 6,364,444 3,298,212 2,489,398 39.11% 75.48%

3 Acciones 142 105 95 66.90% 90.48% 6,364,444 3,298,212 2,489,398 39.11% 75.48%

Varios 2,554 1,708 1,694 66.33% 99.18% 99,326,844 1,663,024,159 1,649,646,216 1660.83% 99.20%



Evaluación del Desempeño, Desarrollo y Seguimiento


Administración Responsable

TOTALES

Coordinación Estratégica y Apoyo Institucional

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional

Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas

Estadística para la Planeación y Evaluación de Políticas Públicas

Seguimiento a Fondos de Inversión y Programas de Gobierno

Gestión y Apoyo Institucional

Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas

Contabilidad Gubernamental

Modernización de la Contabilidad y la Rendición de Cuentas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012



Aprobado Anual 2012


Varios 5,155 2,676 5,636 109.33% 210.61% 53,801,761 31,297,040 25,865,659 48.08% 82.65%

1 Auditoría 61 34 36 59.02% 105.88% 4,612,311 8,767,160 8,332,716 180.66% 95.04%

2 Acciones 478 230 1,249 261.30% 543.04% 2,049,109 7,722,070 7,471,982 364.65% 96.76%


Eje Descripción

2 Zacatecas Unido

Línea Descripción

1 Una Mejor Administración Pública: Eficiencia Transparencia y Rendición de Cuentas


2 Fortaleceremos los Órganos de Fiscalización y Control, e Incrementaremos las Medidas que Inhiban y Combatan los Actos de Corrupción para Alcanzar Mayor Transparencia y Rendición de Cuentas

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto

Contraloría Interna

Control y Evaluación Gubernamental

Vigilancia y Cumplimiento de la Normatividad

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

250.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

4 Reunión 114 56 76 66.67% 135.71% 6,774,553 3,412,525 2,516,469 37.15% 73.74%

6 Trámite 4,502 2,356 4,275 94.96% 181.45% 40,365,788 11,395,285 7,544,492 18.69% 66.21%

Varios 5,155 2,676 5,636 109.33% 210.61% 53,801,761 31,297,040 25,865,659 48.08% 82.65%



Coordinación de Asesores

Administración de Procesos y Proyectos

TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012



Aprobado Anual 2012


Acción 1,100 540 511 46.45% 94.63% 2,968,697 1,643,132 1,150,846 38.77% 70.04%

5 Acción 1,100 540 511 46.45% 94.63% 2,968,697 1,643,132 1,150,846 38.77% 70.04%


Eje Descripción

2 Zacatecas Unido

Línea Descripción

1 Una Mejor Administración Pública: Eficiencia Transparencia y Rendición de Cuentas


3 Consolidaremos la Cultura de la Transparencia y el Derecho a la Información como Derecho Político Fundamental

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto


Acceso a la Información Pública para Consolidar la Transparencia

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Acción 1,100 540 511 46.45% 94.63% 2,968,697 1,643,132 1,150,846 38.77% 70.04%



TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Semestral

Aprobado

Anual 2012

Modificado

Semestral 2012

Devengado

Semestral 2012

Aprobado

Anual 2012

Modificado

Semestral 2012

Varios 50 26 26 52.00% 100.00% 519,694,342 328,117,071 295,854,670 56.93% 90.17%

1 Actividad 36 18 18 50.00% 100.00% 366,351,660 259,218,195 251,806,712 68.73% 97.14%

5 Sistemas 14 8 8 57.14% 100.00% 82,158,821 47,604,557 43,512,027 52.96% 91.40%

7 NR NR NR NR NR N R 71,183,861 21,294,320 535,931 0.75% 2.52%


Eje Descripción

2 Zacatecas Unido

Línea Descripción



4 Consolidaremos un Gobierno Estatal Eficiente con Servicios Públicos de Calidad Profesional y Comprometido Socialmente

No. de

Proy.

Dependencia


Unidad

de Medida


Proyecto


Administración de los Ingresos Propios y Transferidos

Gestión Institucional

Modernización de Catastro y Registro Público de la Propiedad

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

250.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Varios 71,376 143,039 162,536 227.72% 113.63% 1,538,831,956 145,831,046 125,500,033 8.16% 86.06%

1 Servidores Públicos 427 31,978 34,598 8102.58% 108.19% 25,668,409 41,700,861 39,224,350 152.81% 94.06%

2 Servidores Públicos 8,477 51,884 50,644 597.43% 97.61% 2,694,924 29,950,432 29,572,843 1097.35% 98.74%

3 Dependencias 36 36 36 100.00% 100.00% 2,383,870 5,777,860 5,542,266 232.49% 95.92%

4 Bienes Muebles 52,280 54,389 70,933 135.68% 130.42% 9,913,847 14,424,873 13,472,235 135.89% 93.40%

5 Solicitudes Atendidas 9,908 3,167 4,713 47.57% 148.82% 13,947,114 17,425,071 14,388,655 103.17% 82.57%

6 Eventos 206 117 118 57.28% 100.85% 35,795,990 3,480,836 1,914,502 5.35% 55.00%

7 Edificios 12 157 258 2150.00% 164.33% 1,358,389,000 10,913,339 10,913,339 0.80% 100.00%

8Funcionarios de

Primer Nivel30 1,311 1,236 4120.00% 94.28% 90,038,802 22,157,774 10,471,844 11.63% 47.26%

Proyecto 11 5 8 72.73% 160.00% 10,000,000 567,141 567,141 5.67% 100.00%

7 Proyecto 11 5 8 72.73% 160.00% 10,000,000 567,141 567,141 5.67% 100.00%

Varios 807 546 932 115.49% 170.70% 9,023,257 4,890,575 4,875,378 54.03% 99.69%

1 Servidor Público 630 455 841 133.49% 184.84% 5,316,898 3,008,215 2,999,046 56.41% 99.70%

3 Acción 177 91 91 51.41% 100.00% 3,706,359 1,882,360 1,876,332 50.62% 99.68%

Varios 72,244 143,616 163,502 226.32% 113.85% 2,077,549,555 479,405,833 426,797,223 20.54% 89.03%




Programa Integral de Modernización Administrativa

Eventos Cívicos

Funcionalidad del Complejo Ciudad Gobierno

Transporte Gubernamental

Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas

TOTALES

Oficialía Mayor de Gobierno

Control de Alta Gerencia

Administración de Activos del Estado de Zacatecas

Servicios a la Ciudadanía

Administración de los Recursos Humanos

Adquisición y Contratación de Servicios

Capacitación o Certificación de Servidoras y Servidores Públicos

Apoyo Administrativo del INSELCAP

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012



Aprobado Anual 2012




Eje Descripción

2 Zacatecas Unido

Línea Descripción

2 Gobernabilidad Participativa e Incluyente para la Construcción de una Nueva Ciudadanía


1 y 2

Objetivos


Unidad de Medida


0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Comité 3,123 1,562 677 21.68% 43.34% 15,106,019 9,240,401 6,670,047 44.15% 72.18%

Varios 59,789 29,631 20,144 33.69% 67.98% 75,410,121 67,417,963 61,296,529 81.28% 90.92%

Varios 62,912 31,193 20,821 33.10% 66.75% 90,516,140 76,658,363 67,966,576 75.09% 88.66%



Impulsaremos una Nueva Cultura de Participación Ciudadana e Incentivaremos la Participación Social en la Definición, Aplicación y Evaluación de las Políticas Públicas

Consolidaremos una Real Gobernanza para el Fortalecimiento de un Gobierno Cercano a la Gente

TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012



Aprobado Anual 2012


Comité 3,123 1,562 677 21.68% 43.34% 15,106,019 9,240,401 6,670,047 44.15% 72.18%

6 Comité 3,123 1,562 677 21.68% 43.34% 15,106,019 9,240,401 6,670,047 44.15% 72.18%


Eje Descripción

2 Zacatecas Unido

Línea Descripción



1 Impulsaremos una Nueva Cultura de Participación Ciudadana e Incentivaremos la Participación Social en la Definición, Aplicación y Evaluación de las Políticas Públicas

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto


Promoción de la Participación Social en la Gestión del Desarrollo

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Comité 3,123 1,562 677 21.68% 43.34% 15,106,019 9,240,401 6,670,047 44.15% 72.18%



TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012



Aprobado Anual 2012


Varios 56,741 28,117 17,049 30.05% 60.64% 73,695,876 65,435,893 59,493,923 80.73% 90.92%

1 Petición 49,850 24,850 12,907 25.89% 51.94% 9,735,753 16,007,900 14,400,885 147.92% 89.96%

2 Publicación 1,095 545 887 81.00% 162.75% 7,489,574 15,585,344 15,267,924 203.86% 97.96%


Eje Descripción

2 Zacatecas Unido

Línea Descripción



2 Consolidaremos una Real Gobernanza para el Fortalecimiento de un Gobierno Cercano a la Gente

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto


Atención Ciudadana y Audiencias

Comunicación Social con Imagen Institucional

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

3 Actividad 351 160 162 46.15% 101.25% 37,881,201 22,628,975 20,267,278 53.50% 89.56%

4 Trámite 5,421 2,550 3,081 56.83% 120.82% 12,879,588 7,932,209 7,336,543 56.96% 92.49%

5 Informe 24 12 12 50.00% 100.00% 5,709,760 3,281,465 2,221,293 38.90% 67.69%

Asuntos 3,048 1,514 3,095 101.54% 204.43% 1,714,245 1,982,070 1,802,606 105.15% 90.95%

3 Asuntos 3,048 1,514 3,095 101.54% 204.43% 1,714,245 1,982,070 1,802,606 105.15% 90.95%

Varios 59,789 29,631 20,144 33.69% 67.98% 75,410,121 67,417,963 61,296,529 81.28% 90.92%



Coordinación Institucional

Administración con Transparencia

Representaciones de Gobierno

TOTALES


Contraloría Social

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012



Aprobado Anual 2012




Eje Descripción

2 Zacatecas Unido

Línea Descripción

3 Equidad entre los Géneros


1

Objetivos


Unidad de Medida


0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Varios 5,485 2,743 2,898 52.84% 105.65% 28,212,191 14,921,629 12,621,041 44.74% 84.58%

Varios 5,485 2,743 2,898 52.84% 105.65% 28,212,191 14,921,629 12,621,041 44.74% 84.58%



Fomentaremos la Inclusión de la Mujer en Todos los Ámbitos y Sectores de la Sociedad para Proteger su Integridad y Garantizar su Desarrollo Personal, Reproductivo y Profesional Propiciando su Empoderamiento

TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012



Aprobado Anual 2012


NR NR NR NR NR NR 2,000,000 2,000,000 275,015 13.75% 13.75%

18 NR NR NR NR NR NR 2,000,000 2,000,000 275,015 13.75% 13.75%


Eje Descripción

2 Zacatecas Unido

Línea Descripción

3 Equidad entre los Géneros


1 Fomentaremos la Inclusión de la Mujer en Todos los Ámbitos y Sectores de la Sociedad para Proteger su Integridad y Garantizar su Desarrollo Personal, Reproductivo y Profesional Propiciando su Empoderamiento

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto

Secretaría de Educación y Cultura

Equidad de Género

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Varios 5,485 2,743 2,898 52.84% 105.65% 26,212,191 12,921,629 12,346,026 47.10% 95.55%

1 Dependencias 36 18 15 41.67% 83.33% 245,335 722,967 722,967 294.69% 100.00%

2 Acciones 106 53 53 50.00% 100.00% 15,086,294 7,303,538 6,787,394 44.99% 92.93%

3 Talleres 16 8 8 50.00% 100.00% 427,029 206,533 200,761 47.01% 97.21%

4 Asesorías 5,296 2,648 2,806 52.98% 105.97% 1,535,798 738,482 708,934 46.16% 96.00%

5 Dependencias 31 16 16 51.61% 100.00% 8,917,735 3,950,109 3,925,969 44.02% 99.39%

Varios 5,485 2,743 2,898 52.84% 105.65% 28,212,191 14,921,629 12,621,041 44.74% 84.58%



Proyectos de Género

TOTALES

Instituto para las Mujeres Zacatecanas

Fortalecimiento y Desarrollo Institucional con Persepctiva de Género

Administración de Recursos

Sensibilización y Capacitación para una Cultura de Equidad entre los Géneros

Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres e Impulso a la Productividad y su Bienestar Económico

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012



Aprobado Anual 2012




Eje Descripción

2 Zacatecas Unido

Línea Descripción

4 Fomento a la Participación de la Sociedad Civil Organizada


1

Objetivos


Unidad de Medida


0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Varios 5,215 2,681 2,414 46.29% 90.04% 26,680,389 17,651,277 10,643,046 39.89% 60.30%

Varios 5,215 2,681 2,414 46.29% 90.04% 26,680,389 17,651,277 10,643,046 39.89% 60.30%



Fomentaremos la Cultura de la Creación de Figuras Asociativas y su Participación Activa en la Sociedad

TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012



Aprobado Anual 2012


Varios 1,425 786 709 49.75% 90.20% 21,260,688 13,844,644 9,555,715 44.95% 69.02%

1 Reuniones 1,230 617 537 43.66% 87.03% 2,472,688 6,863,536 6,555,715 265.13% 95.52%

2 Registro 180 160 160 88.89% 100.00% 3,045,480 3,045,480 3,000,000 98.51% 98.51%



Eje Descripción

1

2 Zacatecas Unido

Línea Descripción

4

Fomentaremos la Cultura de la Creación de Figuras Asociativas y su Participación Activa en la Sociedad

Fomento a la Participación de la Sociedad Civil Organizada

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto


Desarrollo de la Participación Activa de las Organizaciones

Desarrollo Estratégico de las Organizaciones

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

6 Reuniones 15 9 12 80.00% 133.33% 15,742,520 3,935,628 0 0.00% 0.00%

Acciones 3,790 1,895 1,705 44.99% 89.97% 5,419,701 3,806,633 1,087,331 20.06% 28.56%

2 Acciones 3,790 1,895 1,705 44.99% 89.97% 5,419,701 3,806,633 1,087,331 20.06% 28.56%

Varios 5,215 2,681 2,414 46.29% 90.04% 26,680,389 17,651,277 10,643,046 39.89% 60.30%



Solución de Conflictos Agrarios y Certeza Jurídica en el Medio Rural

TOTALES


Jovenes en Movimiento

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012



Aprobado Anual 2012




Eje Descripción

2 Zacatecas Unido

Línea Descripción

5 Inclusión Plena de la Comunidad Migrante


1 y 4

Objetivos


Unidad de Medida


0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Varios 9,816 9,726 1,889 19.24% 19.42% 14,032,007 31,511,257 4,951,446 35.29% 15.71%

Obra 450 225 261 58.00% 116.00% 56,649,508 97,079,628 53,545,550 94.52% 55.16%

Varios 10,266 9,951 2,150 20.94% 21.61% 70,681,515 128,590,885 58,496,996 82.76% 45.49%



Promoveremos la Protección de los Derechos de los Migrantes y su Ejercicio Pleno

TOTALES

Fortaleceremos los Mecanismos de Cooperación con la Comunidad Migrante a Través del Programa 3 x 1

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Semestral

Aprobado Anual

2012

Modificado

Semestral 2012

Devengado

Semestral 2012

Aprobado

Anual 2012

Modificado

Semestral 2012

Varios 9,816 9,726 1,889 19.24% 19.42% 14,032,007 31,511,257 4,951,446 35.29% 15.71%

8 Varios 9,816 9,726 1,889 19.24% 19.42% 14,032,007 31,511,257 4,951,446 35.29% 15.71%


Eje Descripción

2 Zacatecas Unido

Línea Descripción



1 Promoveremos la Protección de los Derechos de los Migrantes y su Ejercicio Pleno

No. de

Proy.

Dependencia


Unidad

de Medida


Proyecto


Instituto Estatal de Migración

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Varios 9,816 9,726 1,889 19.24% 19.42% 14,032,007 31,511,257 4,951,446 35.29% 15.71%



TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Semestral

Aprobado Anual

2012

Modificado

Semestral 2012

Devengado

Semestral 2012

Aprobado

Anual 2012

Modificado

Semestral 2012

Obra 450 225 261 58.00% 116.00% 56,649,508 97,079,628 53,545,550 94.52% 55.16%

7 Obra 450 225 261 58.00% 116.00% 56,649,508 97,079,628 53,545,550 94.52% 55.16%


Eje Descripción

2 Zacatecas Unido

Línea Descripción



4 Fortaleceremos los Mecanismos de Cooperación con la Comunidad Migrante a Través del Programa 3 x 1

No. de

Proy.

Dependencia


Unidad

de Medida


Proyecto


Fortalecimiento del Programa 3x1

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Obra 450 225 261 58.00% 116.00% 56,649,508 97,079,628 53,545,550 94.52% 55.16%



TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012



Aprobado Anual 2012




Eje Descripción

2 Zacatecas Unido

Línea Descripción

6 Coordinación Eficiente con los Municipios


2

Objetivos


Unidad de Medida


0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Varios 96 48 39 40.63% 81.25% 5,100,430 3,402,855 2,870,657 56.28% 84.36%

Varios 96 48 39 40.63% 81.25% 5,100,430 3,402,855 2,870,657 56.28% 84.36%



Fomentaremos los Mecanismos de Coordinación entre el Gobierno Estatal y los Municipios, para Equilibrar las Desigualdades e Impulsar el Desarrollo Estatal

TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Semestral

Aprobado Anual

2012

Modificado

Semestral 2012

Devengado

Semestral 2012

Aprobado

Anual 2012

Modificado

Semestral 2012

Certificaciones 60 30 30 50.00% 100.00% 2,409,128 955,424 720,343 29.90% 75.40%

4 Certificaciones 60 30 30 50.00% 100.00% 2,409,128 955,424 720,343 29.90% 75.40%


Eje Descripción

2 Zacatecas Unido

Línea Descripción

6 Coordinación Eficiente con los Municipios


2 Fomentaremos los Mecanismos de Coordinación entre el Gobierno Estatal y los Municipios, para Equilibrar las Desigualdades e Impulsar el Desarrollo Estatal

No. de

Proy.

Dependencia


Unidad

de Medida


Proyecto


Coordinación Fiscal Intergubernamental

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Municipio 36 18 9 25.00% 50.00% 2,691,302 2,447,431 2,150,314 79.90% 87.86%

5 Municipio 36 18 9 25.00% 50.00% 2,691,302 2,447,431 2,150,314 79.90% 87.86%

Varios 96 48 39 40.63% 81.25% 5,100,430 3,402,855 2,870,657 56.28% 84.36%



TOTALES


Fortalecimiento Municipal y Agenda desde lo Local

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012



Aprobado Anual 2012




Eje Descripción

2 Zacatecas Unido

Línea Descripción

7 Diálogo Responsable y Comprometido con los Poderes del Estado


1

Objetivos


Unidad de Medida


0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Reuniones 2,285 1,146 1,148 50.24% 100.17% 54,929,650 23,959,541 20,175,690 36.73% 84.21%

Reuniones 2,285 1,146 1,148 50.24% 100.17% 54,929,650 23,959,541 20,175,690 36.73% 84.21%



Mejoraremos los Esquemas de Comunicación e Interlocución para el Establecimiento de la Agenda Pública Conjunta entre los Poderes del Estado

TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real

Anual Semestral ObtenidaMeta

Anual

Meta

Semestral

Aprobado

Anual 2012

Modificado

Semestral 2012

Devengado

Semestral 2012

Aprobado

Anual 2012

Modificado

Semestral 2012

Reuniones 2,285 1,146 1,148 50.24% 100.17% 54,929,650 23,959,541 20,175,690 36.73% 84.21%

4 Reuniones 2,285 1,146 1,148 50.24% 100.17% 54,929,650 23,959,541 20,175,690 36.73% 84.21%


Eje Descripción

2 Zacatecas Unido

Línea Descripción

7 Diálogo Responsable y Comprometido con los Poderes del Estado


1 Mejoraremos los Esquemas de Comunicación e Interlocución para el Establecimiento de la Agenda Pública Conjunta entre los Poderes del Estado

No. de

Proy.

Dependencia


Unidad

de Medida


Proyecto


Coordinación Estratégica de la Gobernabilidad y Política Interior

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Reuniones 2,285 1,146 1,148 50.24% 100.17% 54,929,650 23,959,541 20,175,690 36.73% 84.21%



TOTALES


Plaza la Quemada, Plaza Cívica

( Gobernación, Seplader, Coordinación Jurídica)

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012



Modificado Anual 2012


Varios 20,246 11,957 15,831 78.19% 132.40% 85,619,537 55,416,864 44,291,704 51.73% 79.92%

NR NR NR NR NR NR 960,222,797 195,576,966 141,479,495 14.73% 72.34%



Eje Descripción

3 Zacatecas Productivo

Línea Descripción

1,2,3,4,5,6,7 y 8


Objetivos


Unidad de Medida

Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Avance Respecto a:

Empleos para Crecer y Prosperar

Desarrollo Rural Sustentable

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Empresas 296 148 148 50.00% 100.00% 41,439,562 16,146,773 15,399,167 37.16% 95.37%

Estudio 8 5 3 37.50% 60.00% 4,245,000 3,875,779 790,372 18.62% 20.39%

Varios 580,425 235,253 242,114 41.71% 102.92% 75,096,085 63,657,934 31,227,142 41.58% 49.05%

Créditos 520 265 155 29.81% 58.49% 1,556,594 2,109,966 1,875,686 120.50% 88.90%

Obra 8 4 6 75.00% 150.00% 54,212,437 32,935,330 16,496,271 30.43% 50.09%

Varios 100 55 83 83.00% 150.91% 11,039,183 7,632,455 3,318,035 30.06% 43.47%

Varios 601,603 247,687 258,340 42.94% 104.30% 1,233,431,195 377,352,068 254,877,873 20.66% 67.54%



Fomento a la Agroindustria

Integración Regional y Global para el Desarrollo

TOTALES

Fortalecimiento Sustentable de la Minería

Consolidación de la Vocación Turística

Infraestructura para la Competitividad

Financiamiento para el Desarrollo

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Varios 19,210 11,502 15,420 80.27% 134.06% 61,719,634 42,653,578 34,072,787 55.21% 79.88%



Eje Descripción


Línea Descripción

1 Empleos para Crecer y Prosperar


1, 3 y 4

Objetivos


Unidad de Medida


Impulsaremos la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, tanto en el Medio Rural como Urbano, Generando un Esquema Integral de Apoyo Institucional Adecuado a sus Características y que Contemple los Aspectos de Marco Legal, Financiamiento, Capacitación, Acceso a la Tecnología y Apoyo a la Comercialización

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

140.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Varios 582 265 225 38.66% 84.91% 20,122,199 11,141,178 9,781,837 48.61% 87.80%

Acciones 454 190 186 0.00% 0.00% 3,777,704 1,622,108 437,080 11.57% 26.95%

Varios 20,246 11,957 15,831 78.19% 132.40% 85,619,537 55,416,864 44,291,704 51.73% 79.92%



Diversificaremos la Estructura Productiva en las Regiones y Municipios, Impulsando las Actividades Económicas Orientadas al Aprovechamiento de Recursos Locales Humanos, Naturales, de Infraestructura y Culturales que Actualmente son Escasas o Nulamente Exploradas

Impulsaremos la Creación de Empleos para la Juventud, Propiciando un Adecuado Cauce y Aprovechamiento de su Creatividad, Empuje e Iniciativa

TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Varios 19,210 11,502 15,420 80.27% 134.06% 61,719,634 42,653,578 34,072,787 55.21% 79.88%

1 Acción 6,831 3,416 3,531 51.69% 103.37% 39,739,254 20,623,746 16,527,717 41.59% 80.14%

2 Proyecto 5 2 1 20.00% 50.00% 1,000,000 1,354,663 952,423 95.24% 70.31%



Eje Descripción


Línea Descripción



1Impulsaremos la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, tanto en el Medio Rural como Urbano, Generando un Esquema Integral de Apoyo Institucional Adecuado a sus Características y que Contemple los Aspectos de Marco Legal, Financiamiento,

Capacitación, Acceso a la Tecnología y Apoyo a la Comercialización

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto

Secretaría de Desarrollo Económico

Eficientar los Gastos de Operación de la Dependencia

Promoción de Inversión Industrial para Zacatecas

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

140.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

4 Usuario 2,000 1,000 3,398 169.90% 339.80% 500,000 928,037 513,729 102.75% 55.36%

5 Acciones 61 50 61 100.00% 122.00% 500,000 877,410 369,411 73.88% 42.10%

9 Beneficiarios 790 230 230 29.11% 100.00% 1,000,000 1,233,593 659,024 65.90% 53.42%

11 Proyecto 11 5 0 0.00% 0.00% 1,000,000 2,932,432 919,056 91.91% 31.34%

14 Empleo 9,512 6,799 8,199 86.20% 120.59% 17,980,380 14,703,696 14,131,427 78.59% 96.11%

Varios 19,210 11,502 15,420 80.27% 134.06% 61,719,634 42,653,578 34,072,787 55.21% 79.88%



Modernización del Sistema de Información para el Desarrollo Económico del Estado

Simplificación de Trámites, Incubadoras, Capacitación y Consultoría

Apoyo al Comercio Interior y al Ahorro Familiar

Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abastos

Subprogramas del Programa Apoyo al Empleo

TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Varios 582 265 225 38.66% 84.91% 20,122,199 11,141,178 9,781,837 48.61% 87.80%

1 Trámite 144 60 60 41.67% 100.00% 2,800,857 1,398,990 1,284,459 45.86% 91.81%

2 Trámite 130 60 57 43.85% 95.00% 13,917,967 6,885,548 6,885,548 49.47% 100.00%



Eje Descripción


Línea Descripción



3Diversificaremos la Estructura Productiva en las Regiones y Municipios, Impulsando las Actividades Económicas Orientadas al Aprovechamiento de Recursos Locales Humanos, Naturales, de Infraestructura y Culturales que Actualmente son Escasas o

Nulamente Exploradas.

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto

Instituto de Desarrollo Artesanal del Estado de Zacatecas

Dirección y Gestión

Administración

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

3 Empresa 150 75 60 40.00% 80.00% 1,288,344 861,963 761,963 59.14% 88.40%

4 Evento 30 9 6 20.00% 66.67% 794,479 563,571 455,571 57.34% 80.84%

5 Evento 28 14 22 78.57% 157.14% 182,515 255,620 255,620 140.05% 100.00%

6 Empresa 70 30 20 28.57% 66.67% 214,724 214,724 0 0.00% 0.00%

7 Evento 30 17 0 0.00% 0.00% 923,313 960,762 138,676 15.02% 14.43%

Varios 582 265 225 38.66% 84.91% 20,122,199 11,141,178 9,781,837 48.61% 87.80%



Fomento al Desarrollo Artesanal

Mejora la Comercialización de las Artesanías Zacatecanas

Promoción y Difusión de la Artesanía Zacatecana

Colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el Desarrollo Artesanal del Estado

Centro de Investigación y Experimentación en Arte Popular de Zacatecas

TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Acciones 454 190 186 40.97% 97.89% 3,777,704 1,622,108 437,080 11.57% 26.95%

4 Acciones 454 190 186 40.97% 97.89% 3,777,704 1,622,108 437,080 11.57% 26.95%


Jóvenes Emprendedores

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto


4 Impulsaremos la Creación de Empleos para la Juventud, Propiciando un Adecuado Cauce y Aprovechamiento de su Creatividad, Empuje e Iniciativa


Línea Descripción




Eje Descripción

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Acciones 454 190 186 40.97% 97.89% 3,777,704 1,622,108 437,080 11.57% 26.95%



TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





NR NR NR NR NR NR 960,222,797 195,576,966 141,479,495 14.73% 72.34%Instauración de un Sistema de Planeación Democrática Integral de las Actividades Económicas del Sector para su Modernización y Fortalecimiento Competitivo

Objetivos


Unidad de Medida



1


Línea Descripción

2 Desarrollo Rural Sustentable



Eje Descripción

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

NR NR NR NR NR NR 960,222,797 195,576,966 141,479,495 14.73% 72.34%



TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





NR NR NR NR NR NR 960,222,797 195,576,966 141,479,495 14.73% 72.34%

1 NR NR NR NR NR NR 698,874,267 141,160,815 93,888,800 13.43% 66.51%

2 NR NR NR NR NR NR 86,666,773 12,314,528 10,616,345 12.25% 86.21%



Eje Descripción


Línea Descripción

2 Desarrollo Rural Sustentable


1 Instauración de un Sistema de Planeación Democrática Integral de las Actividades Económicas del Sector para su Modernización y Fortalecimiento Competitivo

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Fomento a la Agricultura

Fomento a la Ganadería

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

4 NR NR NR NR NR NR 126,482,433 24,615,095 23,127,713 18.29% 93.96%

5 NR NR NR NR NR NR 48,199,324 17,486,528 13,846,637 28.73% 79.18%

NR NR NR NR NR NR 960,222,797 195,576,966 141,479,495 14.73% 72.34%



Fomento al Desarrollo Rural

Consolidación de Procesos Administrativos

TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





NR NR NR NR NR NR 40,439,562 15,347,486 14,781,910 36.55% 96.31%



Eje Descripción


Línea Descripción

3 Fomento a la Agroindustria


1 y 2

Objetivos


Unidad de Medida


Realizaremos la Planeación Integral y Participativa de las Actividades Agroindustriales

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Empresas 296 148 148 50.00% 100.00% 1,000,000 799,287 617,258 61.73% 77.23%

Empresas 296 148 148 50.00% 100.00% 41,439,562 16,146,773 15,399,167 37.16% 95.37%



Proporcionaremos Asistencia Técnica para la Realización de Ventas y Promoción Comercial de los Productos Agroindustriales

TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





NR NR NR NR NR NR 40,439,562 15,347,486 14,781,910 36.55% 96.31%

3 NR NR NR NR NR NR 40,439,562 15,347,486 14,781,910 36.55% 96.31%



Eje Descripción


Línea Descripción



1 Realizaremos la Planeación Integral y Participativa de las Actividades Agroindustriales

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Fomento a los Agronegocios

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

NR NR NR NR NR NR 40,439,562 15,347,486 14,781,910 36.55% 96.31%



TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Empresas 296 148 148 50.00% 100.00% 1,000,000 799,287 617,258 61.73% 77.23%

8 Empresas 296 148 148 50.00% 100.00% 1,000,000 799,287 617,258 61.73% 77.23%



Eje Descripción


Línea Descripción



2 Proporcionaremos Asistencia Técnica para la Realización de Ventas y Promoción Comercial de los Productos Agroindustriales

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto


Programa de Industrialización y Comercialización de Productos del Campo

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Empresas 296 148 148 50.00% 100.00% 1,000,000 799,287 617,258 61.73% 77.23%



TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Estudio 8 5 3 37.50% 60.00% 4,245,000 3,875,779 790,372 18.62% 20.39%



Eje Descripción


Línea Descripción

4 Fortalecimiento Sustentable de la Minería


1

Objetivos


Unidad de Medida


Impulsaremos el Crecimiento Sustentable de la Actividad Minera

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Estudio 8 5 3 37.50% 60.00% 4,245,000 3,875,779 790,372 18.62% 20.39%



TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Estudio 8 5 3 37.50% 37.50% 4,245,000 3,875,779 790,372 18.62% 20.39%

7 Estudio 8 5 3 37.50% 60.00% 4,245,000 3,875,779 790,372 18.62% 20.39%



Eje Descripción


Línea Descripción

4 Fortalecimiento Sustentable de la Minería


1 Impulsaremos el Crecimiento Sustentable de la Actividad Minera

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto


Reactivación de la Pequeña y Mediana Minería a través de Apertura de Planta de Beneficio La Plata

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Estudio 8 5 3 37.50% 60.00% 4,245,000 3,875,779 790,372 18.62% 20.39%



TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Varios 580,425 235,253 242,114 41.71% 102.92% 75,096,085 63,657,934 31,227,142 41.58% 49.05%



Eje Descripción


Línea Descripción

5 Consolidación de la Vocación Turística


2

Objetivos


Unidad de Medida


Diversificaremos la Oferta Turística Estatal Desarrollando otros Tipos de Turismo Complementarios al Cultural

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Varios 580,425 235,253 242,114 41.71% 102.92% 75,096,085 63,657,934 31,227,142 41.58% 49.05%



TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Varios 580,425 235,253 242,114 41.71% 102.92% 75,096,085 63,657,934 31,227,142 41.58% 100.00%

1 Turismo 497,754 207,925 209,534 42.10% 100.77% 29,957,601 23,401,296 20,657,366 68.96% 88.27%

2 Noches 2 2 2 100.00% 100.00% 14,354,093 29,596,154 4,286,935 29.87% 14.48%



Eje Descripción


Línea Descripción

5 Consolidación de la Vocación Turística


2 Diversificaremos la Oferta Turística Estatal, Desarrollando otros Tipos de Turismo Complementarios al Cultural

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto

Secretaría de Turismo

Promoción Nacional e Internacional

Desarrollo Turístico

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

3 Municipios 7 6 6 85.71% 100.00% 2,460,442 1,236,261 113,127 4.60% 9.15%

4 Quejas atendidas 84 42 24 28.57% 57.14% 25,033,371 8,165,141 5,389,096 21.53% 66.00%

5 Turistas 82,578 27,278 32,548 39.41% 119.32% 3,290,578 1,259,081 780,618 23.72% 62.00%

Varios 580,425 235,253 242,114 41.71% 102.92% 75,096,085 63,657,934 31,227,142 41.58% 49.05%



Planeación Estratégica del desarrollo Turístico

Administración Estratégica

Palacio de Convenciones Zacatecas

TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Créditos 520 265 155 29.81% 58.49% 1,556,594 2,109,966 1,875,686 120.50% 88.90%



Eje Descripción


Línea Descripción

6 Financiamiento para el Desarrollo


1

Objetivos


Unidad de Medida


Mejoraremos y Diversificaremos las Alternativas de Financiamiento de las Empresas

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

140.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Créditos 520 265 155 29.81% 58.49% 1,556,594 2,109,966 1,875,686 120.50% 88.90%



TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Créditos 520 265 155 29.81% 58.49% 1,556,594 2,109,966 1,875,686 120.50% 88.90%

6 Créditos 520 265 155 29.81% 58.49% 1,556,594 2,109,966 1,875,686 120.50% 88.90%



Eje Descripción


Línea Descripción

6 Financiamiento para el Desarrollo


1 Mejoraremos y Diversificaremos las Alternativas de Financiamiento a las Empresas

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto


Otorgar Financiamiento a las Empresas y Actividades Productivas de la Entidad

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

140.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Créditos 520 265 155 29.81% 58.49% 1,556,594 2,109,966 1,875,686 120.50% 88.90%



TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Obra 8 4 6 75.00% 150.00% 54,212,437 32,935,330 16,496,271 30.43% 50.09%



Eje Descripción


Línea Descripción

7 Infraestructura para la Competitividad


1

Objetivos


Unidad de Medida


Impulsaremos la Expansión de la Infraestructura Industrial y el Equipamiento Integral de Servicios Necesarios para la Consolidación de las Actividades Económicas Actuales y los Nuevos Proyectos de Inversión

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

140.00%

160.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Obra 8 4 6 75.00% 150.00% 54,212,437 32,935,330 16,496,271 30.43% 50.09%



TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Obra 8 4 6 75.00% 150.00% 54,212,437 32,935,330 16,496,271 30.43% 50.09%

3 Obra 8 4 6 75.00% 150.00% 54,212,437 32,935,330 16,496,271 30.43% 50.09%



Eje Descripción


Línea Descripción

7 Infraestructura para la Competitividad


1 Impulsaremos la Expansión de la Infraestructura Industrial y el Equipamiento Integral de Servicios Necesarios para la Consolidación de las Actividades Económicas Actuales y los Nuevos Proyectos de Inversión

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto


Desarrollo de Infraestructura Industrial 2012

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

140.00%

160.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Obra 8 4 6 75.00% 150.00% 54,212,437 32,935,330 16,496,271 30.43% 50.09%



TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Marca 50 30 50 100.00% 166.67% 1,000,000 1,395,634 745,604 74.56% 53.42%



Eje Descripción


Línea Descripción

8 Integración Regional y Global para el Desarrollo


1 y 2

Objetivos


Unidad de Medida


Fortaleceremos la Capacidad Exportadora de las Empresas Zacatecanas

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

140.00%

160.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Empresas 50 25 33 66.00% 132.00% 10,039,183 6,236,821 2,572,431 25.62% 41.25%

Varios 100 55 83 83.00% 150.91% 11,039,183 7,632,455 3,318,035 30.06% 43.47%



Posicionaremos a Zacatecas en los Flujos Mundiales de Inversión y Conocimiento

TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Marca 50 30 50 100.00% 166.67% 1,000,000 1,395,634 745,604 74.56% 53.42%

10 Marca 50 30 50 100.00% 166.67% 1,000,000 1,395,634 745,604 74.56% 53.42%



Eje Descripción


Línea Descripción



1 Fortaleceremos la Capacidad Exportadora de las Empresas Zacatecanas

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto


Impulso a la Comercialización de Productos Zacatecanos en Mercados Internacionales

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

140.00%

160.00%

180.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Marca 50 30 50 100.00% 166.67% 1,000,000 1,395,634 745,604 74.56% 53.42%



TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Empresas 50 25 33 66.00% 132.00% 10,039,183 6,236,821 2,572,431 25.62% 41.25%

15 Empresas 50 25 33 66.00% 132.00% 10,039,183 6,236,821 2,572,431 25.62% 41.25%



Eje Descripción


Línea Descripción



2 Posicionaremos a Zacatecas en los Flujos Mundiales de Inversión y Conocimiento

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto


Programa Estratégico para el Fortalecimiento y Competitividad de las Actividades Económicas del Estado

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

140.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Empresas 50 25 33 66.00% 132.00% 10,039,183 6,236,821 2,572,431 25.62% 41.25%



TOTALES

Zacatecas Moderno

Plaza Santa Monica

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Varios 56,405 23,638 27,891 49.45% 117.99% 46,568,413 14,953,917 12,594,290 27.04% 84.22%

Varios 267 175 89 33.33% 50.86% 27,517,331 14,945,192 3,876,646 14.09% 25.94%

Impulso a la Ciencia, Tecnología e Innovación

Fomento de una Sociedad y una Economía del Conocimiento

Objetivos


Unidad de Medida



4 Zacatecas Moderno

Línea Descripción

1, 2, 3, 4, 5 y 7



Eje Descripción

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Varios 460 228 228 49.57% 100.00% 29,905,846 23,437,203 6,525,822 21.82% 27.84%

Programa 4 2 2 50.00% 100.00% 313,123 502,023 313,123 100.00% 62.37%

Varios 1,543 1,132 980 63.51% 86.57% 545,662,430 273,979,820 155,863,756 28.56% 56.89%

Varios 55,151 27,536 27,523 49.90% 99.95% 984,706,105 490,995,928 163,934,428 16.65% 33.39%

Varios 113,830 52,711 56,713 49.82% 107.59% 1,634,673,248 818,814,084 343,108,065 20.99% 41.90%



TOTALES

Cultura Ambiental y Vinculación Sectorial

Administración Sustentable del Agua

Consolidación de la Infraestructura Urbana Sustentable del Estado

Conservación de Ecosistemas y Cuidado del Medio Ambiente

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Varios 56,013 23,504 27,826 49.68% 118.39% 31,363,148 5,739,596 4,450,382 14.19% 77.54%Difundiremos, Divulgaremos y Fomentaremos la Apropiación Social del Conocimiento Científico y Tecnológico para Mejorar la Calidad de Vida de las Personas

Objetivos


Unidad de Medida



1,2,3 y 4

4 Zacatecas Moderno

Línea Descripción

1 Impulso a la Ciencia, Tecnología e Innovación



Eje Descripción

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Apoyos 370 123 57 15.41% 46.34% 3,681,579 2,602,808 2,245,484 60.99% 86.27%

Varios 19 7 4 21.05% 57.14% 7,528,241 3,037,512 2,371,923 31.51% 78.09%

Obra 3 4 4 133.33% 100.00% 3,995,445 3,574,001 3,526,501 88.26% 98.67%

Varios 56,405 23,638 27,891 49.45% 117.99% 46,568,413 14,953,917 12,594,290 27.04% 84.22%



TOTALES

Promoveremos un Desarrollo Urbano Bajo Nuevos Enfoques, Aprovechando Energías Alternas

Impulsaremos la Formación de Recursos Humanos Científicos, Tecnológicos y de Ingeniería para Fomentar una Sociedad y Economía Productiva

Impulsaremos la Creación de Sistemas de Innovación Temáticos y de Redes Científicas y Tecnológicas Estratégicos para Mejorar la Productividad Aumentar la Competitividad y Agregar Mayor Valor a los Productos y Servicios de las Empresas del Estado

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Varios 56,013 23,504 27,826 49.68% 118.39% 31,363,148 5,739,596 4,450,382 14.19% 77.54%

1 Eventos 13 4 4 30.77% 100.00% 24,053,683 2,199,712 1,433,603 5.96% 65.17%

6 Visitantes 56,000 23,500 27,822 49.68% 118.39% 7,309,465 3,539,884 3,016,779 41.27% 85.22%

Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación

Difusión y Divulgación de la Ciencia y Tecnología

Fortalecimiento al Centro Interactivo de Ciencias Zig Zag

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto


1 Difundiremos, Divulgaremos y Fomentaremos la Apropiación Social del Conocimiento Científico y Tecnológico para Mejorar la Calidad de Vida de las Personas

4 Zacatecas Moderno

Línea Descripción



Eje Descripción

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Varios 56,013 23,504 27,826 49.68% 118.39% 31,363,148 5,739,596 4,450,382 14.19% 77.54%



TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Semestral

Aprobado

Anual 2012

Modificado

Semestral 2012

Devengado

Semestral 2012

Modificado

Anual 2012

Modificado

Semestral 2012

Apoyos 370 123 57 15.41% 46.34% 3,681,579 2,602,808 2,245,484 60.99% 86.27%

2 Apoyos 370 123 57 15.41% 46.34% 3,681,579 2,602,808 2,245,484 60.99% 86.27%


Eje Descripción

4 Zacatecas Moderno

Línea Descripción



2 Impulsaremos la Formación de Recursos Humanos Científicos, Tecnológicos y de Ingeniería para Fomentar una Sociedad y Economía Productiva

No. de

Proy.

Dependencia


Unidad

de Medida


Proyecto


Formación de Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Apoyos 370 123 57 15.41% 46.34% 3,681,579 2,602,808 2,245,484 60.99% 86.27%



TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Varios 19 7 4 21.05% 57.14% 7,528,241 3,037,512 2,371,923 31.51% 78.09%

3 Eventos 15 5 2 13.33% 40.00% 6,028,235 2,239,228 2,147,923 35.63% 95.92%

7 Obra 4 2 2 50.00% 100.00% 1,500,006 798,284 224,000 14.93% 28.06%


Innovación y Desarrollo Regional

Primera Etapa de la Instalación del Parque Científico y Tecnológico de Zacatecas (PACyTZAC)

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto


3 Impulsaremos la Creación de Sistemas de Innovación Temáticos y de Redes Científicas y Tecnológicas Estratégicos para Mejorar la Productividad, Aumentar la Competitividad y Agregar Mayor Valor a los Productos y Servicios de las Empresas del Estado

4 Zacatecas Moderno

Línea Descripción



Eje Descripción

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Varios 19 7 4 21.05% 57.14% 7,528,241 3,037,512 2,371,923 31.51% 78.09%



TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Obra 3 4 4 133.33% 100.00% 3,995,445 3,574,001 3,526,501 88.26% 98.67%

4 Obra 3 4 4 133.33% 100.00% 3,995,445 3,574,001 3,526,501 88.26% 98.67%


Eje Descripción

4 Zacatecas Moderno

Línea Descripción



4 Promoveremos un Desarrollo Urbano Bajo Nuevos Enfoques, Aprovechando Energías Alternas

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto


Fortalecimiento a la Infraestructura del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

140.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Obra 3 4 4 133.33% 100.00% 3,995,445 3,574,001 3,526,501 88.26% 98.67%



TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Varios 254 170 85 33.46% 50.00% 5,185,410 3,503,225 2,647,382 51.05% 75.57%



Eje Descripción

4 Zacatecas Moderno

Línea Descripción

2 Fomento de una Sociedad y una Economía del Conocimiento


1,2,3

Objetivos


Unidad de Medida


Impulsaremos en las Instituciones de Educación Superior, Pública y Privada, la Formación de Recursos Humanos en Áreas Relacionadas a las Ciencias y Tecnologías de la Comunicación e Información y la Economía del Conocimiento

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Sitios 10 4 4 40.00% 100.00% 21,331,921 11,188,594 984,679 4.62% 8.80%

Proyecto 3 1 0 0.00% 0.00% 1,000,000 253,373 244,586 24.46% 96.53%

Varios 267 175 89 33.33% 50.86% 27,517,331 14,945,192 3,876,646 14.09% 25.94%



Impulsaremos la Incorporación de Todos los Sectores Sociales a las Tecnologías de la Información

Apoyaremos el Uso, Desarrollo y Aplicación de las Tecnologías de la Información, como Elemento Clave para la Competitividad y el Crecimiento Económico de las Empresas

TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Semestral

Aprobado

Anual 2012

Modificado

Semestral 2012

Devengado

Semestral 2012

Modificado

Anual 2012

Modificado

Semestral 2012

Certificados 72 0 0 0.00% 0.00% 1,000,000 1,201,603 345,760 34.58% 28.77%

13 Certificados 72 0 0 0.00% 0.00% 1,000,000 1,201,603 345,760 34.58% 28.77%


Eje Descripción

4 Zacatecas Moderno

Línea Descripción



1 Impulsaremos en las Instituciones de Educación Superior, Pública y Privada, la Formación de Recursos Humanos en Áreas Relacionadas a las Ciencias y Tecnologías de la Comunicación e Información y la Economía del Conocimiento

No. de

Proy.

Dependencia


Unidad

de Medida


Proyecto


Impulso al Desarrollo de Capital Humano en la Industria de Tecnologías de Información

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Becas 182 170 85 46.70% 50.00% 4,185,410 2,301,622 2,301,622 54.99% 100.00%

5 Becas 182 170 85 46.70% 50.00% 4,185,410 2,301,622 2,301,622 54.99% 100.00%

Varios 254 170 85 33.46% 50.00% 5,185,410 3,503,225 2,647,382 51.05% 75.57%



TOTALES


Fortalecimiento a Instituciones de Educación Orientadas a la Enseñanza de las Ciencias

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Sitios 10 4 4 40.00% 100.00% 21,331,921 11,188,594 984,679 4.62% 8.80%

6 Sitios 10 4 4 40.00% 100.00% 21,331,921 11,188,594 984,679 4.62% 8.80%


Eje Descripción

4 Zacatecas Moderno

Línea Descripción



2 Impulsaremos la Incorporación de Todos los Sectores Sociales a las Tecnologías de la Información


Unidad de Medida



Agenda Digital

No. de Proy.

Dependencia

Proyecto

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Sitios 10 4 4 40.00% 100.00% 21,331,921 11,188,594 984,679 4.62% 8.80%



TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Proyecto 3 1 0 0.00% 0.00% 1,000,000 253,373 244,586 24.46% 96.53%

12 Proyecto 3 1 0 0.00% 0.00% 1,000,000 253,373 244,586 24.46% 96.53%


Eje Descripción

4 Zacatecas Moderno

Línea Descripción



3 Apoyaremos el Uso, Desarrollo y Aplicación de las Tecnologías de la Información, como Elemento Clave para la Competitividad y el Crecimiento Económico de las Empresas

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto


Prosoft Zacatecas

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Proyecto 3 1 0 0.00% 0.00% 1,000,000 253,373 244,586 24.46% 96.53%



TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Varios 455 226 226 49.67% 100.00% 11,321,171 6,251,606 5,787,822 51.12% 92.58%



Eje Descripción

4 Zacatecas Moderno

Línea Descripción

3 Conservación de Ecosistemas y Cuidado del Medio Ambiente


1,2

Objetivos


Unidad de Medida


Fomentaremos una Cultura de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales y Conservación de Ecosistemas

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Programa 5 2 2 40.00% 100.00% 18,584,675 17,185,597 738,000 3.97% 4.29%

Varios 460 228 228 49.57% 100.00% 29,905,846 23,437,203 6,525,822 21.82% 27.84%

.



Fortaleceremos la Gestión y Aplicación de la Normatividad en Materia Ambiental, Estableciendo Controles que Promuevan el Eficiente Desempeño Ambiental de los Diferentes Sectores Productivos y/o de Servicios

TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Varios 455 226 226 49.67% 100.00% 11,321,171 6,251,606 5,787,822 51.12% 92.58%

3 Programa 5 1 1 20.00% 100.00% 677,369 677,369 677,369 100.00% 100.00%

4 Trámite 450 225 225 50.00% 100.00% 10,643,802 5,574,237 5,110,453 48.01% 91.68%


Eje Descripción

4 Zacatecas Moderno

Línea Descripción



1 Fomentaremos una Cultura de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales y Conservación de Ecosistemas

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto

Instituto de Ecología y Medio Ambiente

Conservación Sustentable y Ecosistemas

Coordinación Administrativa

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Varios 455 226 226 49.67% 100.00% 11,321,171 6,251,606 5,787,822 51.12% 92.58%



TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Programa 5 2 2 40.00% 100.00% 18,584,675 17,185,597 738,000 3.97% 4.29%

2 Programa 5 2 2 40.00% 100.00% 18,584,675 17,185,597 738,000 3.97% 4.29%


Eje Descripción

4 Zacatecas Moderno

Línea Descripción



2 Fortaleceremos la Gestión y Aplicación de la Normatividad en Materia Ambiental, Estableciendo Controles que Promuevan el Eficiente Desempeño Ambiental de los Diferentes Sectores Productivos y/o de Servicios

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto


Protección al Medio Ambiente

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Programa 5 2 2 40.00% 100.00% 18,584,675 17,185,597 738,000 3.97% 4.29%



TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Programa 4 2 2 50.00% 100.00% 313,123 502,023 313,123 100.00% 62.37%



Eje Descripción

4 Zacatecas Moderno

Línea Descripción

4 Cultura Ambiental y Vinculación Sectorial


1

Objetivos


Unidad de Medida


Promoveremos una Campaña Estatal de Cultura Ambiental Formal e Informal que Fomente la Innovación, Investigación, Participación y Compromiso Social, Estableciendo Mecanismos de Vinculación

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Programa 4 2 2 50.00% 100.00% 313,123 502,023 313,123 100.00% 62.37%



TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Semestral

Aprobado

Anual 2012

Modificado

Semestral 2012

Devengado

Semestral 2012

Modificado

Anual 2012

Modificado

Semestral 2012

Programa 4 2 2 50.00% 100.00% 313,123 502,023 313,123 100.00% 62.37%

1 Programa 4 2 2 50.00% 100.00% 313,123 502,023 313,123 100.00% 62.37%


Eje Descripción

4 Zacatecas Moderno

Línea Descripción

4 Cultura Ambiental y Vinculación Sectorial


1 Promoveremos una Campaña Estatal de Cultura Ambiental Formal e Informal que Fomente la Innovación, Investigación, Participación y Compromiso Social, Estableciendo Mecanismos de Vinculación

No. de

Proy.

Dependencia


Unidad

de Medida


Proyecto


Cultura y Participación Ciudadana

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Programa 4 2 2 50.00% 100.00% 313,123 502,023 313,123 100.00% 62.37%



TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Semestral

Aprobado

Anual 2012

Modificado

Semestral 2012

Devengado

Semestral 2012

Modificado

Anual 2012

Modificado

Semestral 2012

Varios 1,543 1,132 980 63.51% 86.57% 545,662,430 273,979,820 155,863,756 28.56% 56.89%


Eje Descripción

4 Zacatecas Moderno

Línea Descripción

5 Administración Sustentable del Agua


1

Objetivos


Unidad

de Medida


Construiremos Nuevos Sistemas y Rehabilitaremos los ya Existentes, en Materia de la Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Varios 1,543 1,132 980 63.51% 86.57% 545,662,430 273,979,820 155,863,756 28.56% 56.89%



TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Varios 1,543 1,132 980 63.51% 86.57% 545,662,430 273,979,820 155,863,756 28.56% 56.89%

1 Obra 92 85 85 92.39% 100.00% 525,503,254 259,366,393 142,216,223 27.06% 54.83%

2 Trámite 1,451 1,047 895 61.68% 85.48% 20,159,176 14,613,427 13,647,533 67.70% 93.39%


Eje Descripción

4 Zacatecas Moderno

Línea Descripción

5 Administración Sustentable del Agua


1 Construiremos Nuevos Sistemas y Rehabilitaremos los ya Existentes, en Materia de la Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto

Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado

Agua, Alcantarillado y Saneamiento para Zacatecas

Gestión, Planeación y Administración del Programa Hidro Anual

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Varios 1,543 1,132 980 63.51% 86.57% 545,662,430 273,979,820 155,863,756 28.56% 56.89%



TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Varios 55,151 27,536 27,523 49.90% 99.95% 750,714,414 346,433,598 93,981,320 12.52% 27.13%



Eje Descripción

4 Zacatecas Moderno

Línea Descripción

7 Consolidación de la Infraestructura Urbana Sustentable del Estado


1,2

Objetivos


Unidad de Medida


Fomentaremos un Desarrollo Urbano Eficaz y Sustentable

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

NR NR NR NR NR NR 233,991,691 144,562,330 69,953,108 29.90% 48.39%

Varios 55,151 27,536 27,523 49.90% 99.95% 984,706,105 490,995,928 163,934,428 16.65% 33.39%



Consolidaremos un Sistema de Movilidad Urbana Eficiente y Competitivo

TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Varios 55,151 27,536 27,523 49.90% 99.95% 750,714,414 346,433,598 93,981,320 12.52% 27.13%

1 Cabecera Municipal 12 6 6 50.00% 100.00% 27,462,025 13,677,657 11,185,255 40.73% 81.78%

2 Acción Ejecutada 54,804 27,402 27,402 50.00% 100.00% 52,504,004 21,418,758 13,620,110 25.94% 63.59%


Eje Descripción

4 Zacatecas Moderno

Línea Descripción



1 Fomentaremos un Desarrollo Urbano Eficaz y Sustentable

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto

Secretaría de Obras Públicas

Coordinación General de la Operación Técnica, Administrativa y de Apoyos en Obra Pública asi como de Desarrollo Urbano

Programación Presupuestal y Administración de Recursos

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

3 Obras Realizadas 335 128 115 34.33% 89.84% 670,748,385 311,337,183 69,175,955 10.31% 22.22%

Varios 55,151 27,536 27,523 49.90% 99.95% 750,714,414 346,433,598 93,981,320 12.52% 27.13%



Construcción, Ampliación y Conservación de la Infraestructura de Obra Pública en el Estado

TOTALES

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





NR NR NR NR NR NR 233,991,691 144,562,330 69,953,108 29.90% 48.39%

1 NR NR NR NR NR NR 47,301,782 24,324,157 21,466,983 45.38% 88.25%

2 NR NR NR NR NR NR 68,393,170 36,698,979 16,564,045 24.22% 45.13%


Eje Descripción

4 Zacatecas Moderno

Línea Descripción



2 Consolidaremos un Sistema de Movilidad Urbana Eficiente y Competitivo

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto

Junta Estatal de Caminos

Gestión de Trámites para la Ejecución de Programas de Obra

Conservación de Carreteras Estatales

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

3 NR NR NR NR NR NR 35,284,877 35,715,026 509,421 1.44% 1.43%

4 NR NR NR NR NR NR 6,313,458 28,847,620 28,116,111 445.34% 97.46%

5 NR NR NR NR NR NR 76,698,404 18,976,548 3,296,548 4.30% 17.37%

NR NR NR NR NR NR 233,991,691 144,562,330 69,953,108 29.90% 48.39%



Reconstrucción de Carreteras Estatales

Reconstrucción de Caminos Rurales

Modernización y Ampliación de Carreteras Estatales y Caminos Rurales

TOTALES

Zacatecas Justo

Plaza Alta Vista (Seplader)

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Varios 155,685 137,932 131,529 84.48% 95.36% 411,248,985 175,126,776 77,365,515 18.81% 44.18%

Varios 305,133 305,010 110,779 36.31% 36.32% 195,835,692 104,727,302 96,794,872 49.43% 92.43%

Varios 1,094,820 1,094,113 1,093,817 99.91% 99.97% 8,439,019,290 4,686,090,315 3,934,297,253 46.62% 83.96%

Salud y Seguridad Social para Todos Varios 3,091,684 2,021,056 1,453,891 47.03% 71.94% 1,637,930,387 989,637,940 968,536,232 59.13% 97.87%

Varios 11,480 11,480 8,825 76.87% 76.87% 45,709,305 93,495,288 92,315,034 201.96% 98.74%

Varios 202,177 103,265 49,955 24.71% 48.38% 207,600,400 111,659,263 104,880,016 50.52% 93.93%

Varios 83,439 83,293 22,452 26.91% 26.96% 213,268,365 83,598,239 33,376,634 15.65% 39.93%

Varios 4,944,418 3,756,149 2,871,248 58.07% 76.44% 11,150,612,424 6,244,335,122 5,307,565,557 47.60% 85.00%



Deporte para un Desarrollo Integral y Armónico

TOTALES

Infraestructura Social y Vivienda para el Bienestar

Cultura para el Fortalecimiento de Nuestra Identidad

Abatimiento de la Pobreza y Marginación

Combate a la Desigualdad y Atención Prioritaria a Grupos Vulnerables

Educación de Calidad para un Zacatecas Moderno y Productivo

Objetivos


Unidad de Medida



5 Zacatecas Justo

Línea Descripción

1,2,3,4,5,6 y 7



Eje Descripción

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Varios 155,681 137,930 131,527 84.48% 95.36% 204,451,316 101,808,132 75,132,887 36.75% 73.80%

Programa 4 2 2 50.00% 100.00% 206,797,669 73,318,644 2,232,628 1.08% 3.05%

Varios 155,685 137,932 131,529 84.48% 95.36% 411,248,985 175,126,776 77,365,515 18.81% 44.18%



TOTALES

Erradicaremos la Pobreza Extrema y el Hambre

Fortaleceremos el Gasto Social y el Acceso a los Servicios Básicos en los Municipios con Marginación Alta y muy Alta

Objetivos


Unidad de Medida



1,2

5 Zacatecas Justo

Línea Descripción

1 Abatimiento de la Pobreza y Marginación



Eje Descripción

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Beneficiario 16,000 8,000 6,220 38.88% 77.75% 76,938,895 39,688,870 13,937,566 18.12% 35.12%

9 Beneficiario 16,000 8,000 6,220 38.88% 77.75% 76,938,895 39,688,870 13,937,566 18.12% 35.12%

Persona 126,681 126,681 121,998 96.30% 96.30% 121,965,274 59,290,610 58,731,929 48.15% 99.06%

1 Persona 126,681 126,681 121,998 96.30% 96.30% 121,965,274 59,290,610 58,731,929 48.15% 99.06%

Familias 13,000 3,249 3,309 25.45% 101.85% 5,547,147 2,828,652 2,463,393 44.41% 87.09%

1 Familias 13,000 3,249 3,309 25.45% 101.85% 5,547,147 2,828,652 2,463,393 44.41% 87.09%

Varios 155,681 137,930 131,527 84.48% 95.36% 204,451,316 101,808,132 75,132,887 36.75% 73.80%



Asistencia a la Población con Pobreza Alimentaria en el Estado

TOTALES

Patronato Estatal de Promotores Voluntarios

Políticas de Asistencia Social

% de Variación Respecto a:

Proyecto


Apoyo para Romper el Círculo de la Pobreza

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida

Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto



1 Erradicaremos la Pobreza Extrema y el Hambre

5 Zacatecas Justo

Línea


Eje Descripción

Descripción

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Programa 4 2 2 50.00% 100.00% 206,797,669 73,318,644 2,232,628 1.08% 3.05%

8 Programa 4 2 2 50.00% 100.00% 206,797,669 73,318,644 2,232,628 1.08% 3.05%

Programa 4 2 2 50.00% 100.00% 206,797,669 73,318,644 2,232,628 1.08% 3.05%




Eje Descripción

5 Zacatecas Justo

Línea Descripción



2 Fortaleceremos el Gasto Social y el Acceso a los Servicios Básicos en los Municipios con Marginación Alta y muy Alta

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto


Unidos para Disminuir la Marginación

TOTALES

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Varios 301,678 301,555 107,697 35.70% 35.71% 178,409,798 95,271,561 87,339,131 48.95% 91.67%

Persona 3,455 3,455 3,082 89.20% 89.20% 17,425,894 9,455,740 9,455,740 54.26% 100.00%

Varios 305,133 305,010 110,779 36.31% 36.32% 195,835,692 104,727,302 96,794,872 49.43% 92.43%





Eje Descripción

5 Zacatecas Justo

Línea Descripción

2 Combate a la Desigualdad y Atención Prioritaria a Grupos Vulnerables


1 y 2

Objetivos


Unidad de Medida


Diseñaremos Políticas Públicas Específicas a Favor de la Inserción Social para Personas en Condiciones de Vulnerabilidad

Impulsaremos Esquemas Integrales de Atención al Adulto Mayor

TOTALES

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Varios 247,540 247,537 80,379 32.47% 32.47% 142,372,055 72,490,419 65,901,045 46.29% 90.91%

2 Persona 42,764 42,764 25,742 60.20% 60.20% 7,887,321 5,359,820 5,223,680 66.23% 97.46%

3 Persona 4,000 4,000 3,724 93.10% 93.10% 24,002,371 14,104,601 13,034,602 54.31% 92.41%

4 Persona 200,717 200,717 50,872 25.35% 25.35% 31,590,744 11,194,014 8,851,494 28.02% 79.07%

5 Proceso 16 16 10 62.50% 62.50% 4,102,888 2,872,232 2,693,266 65.64% 93.77%

6 Proceso 18 15 13 72.22% 86.67% 6,393,128 3,272,147 1,002,252 15.68% 30.63%

9 Proceso 25 25 18 72.00% 72.00% 68,395,603 35,687,605 35,095,752 51.31% 98.34%

Persona 53,600 53,600 26,900 50.19% 50.19% 32,806,079 20,946,465 20,381,057 62.13% 97.30%

1 Persona 600 600 400 66.67% 66.67% 3,584,465 2,294,948 2,240,001 62.49% 97.61%

2 Persona 8,000 8,000 4,500 56.25% 56.25% 23,329,525 14,225,632 13,802,173 59.16% 97.02%

3 Persona 45,000 45,000 22,000 48.89% 48.89% 5,892,089 4,425,885 4,338,883 73.64% 98.03%

Evento 538 418 418 77.70% 100.00% 3,231,664 1,834,677 1,057,030 32.71% 57.61%

6 Evento 538 418 418 77.70% 100.00% 3,231,664 1,834,677 1,057,030 32.71% 57.61%

Varios 301,678 301,555 107,697 35.70% 35.71% 178,409,798 95,271,561 87,339,131 48.95% 91.67%




Eje Descripción

5 Zacatecas Justo

Línea Descripción



1 Diseñaremos Políticas Públicas Específicas a Favor de la Inserción Social para Personas en Condiciones de Vulnerabilidad

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto


Asistencia Social y Preventiva a la Infancia y Adolescencia en el Estado

Asistencia Integral a las Madres Zacatecanas

Asistencia Integral a Grupos Vulnerables en el Estado

Coordinación y Seguimiento a Sistemas Municipales DIF

Planeación, Seguimiento, Evaluación y Coordinación del SEDIF

TOTALES


Bienestar y Calidad de Vida Juvenil

Control y Seguimiento de los Recursos Administrativos

Comisión para la Integración Social de Personas con Discapacidad

Integración Laboral y Gestión a Favor de las Personas con Discapacidad

Fomento a la Integración de Personas con Discapacidad (INTEGRATE)

Generación de Medidas Compensatorias e Impulso al Resto de los Derechos de las Personas con Discapacidad

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Persona 3,455 3,455 3,082 89.20% 89.20% 17,425,894 9,455,740 9,455,740 54.26% 100.00%

7 Persona 3,455 3,455 3,082 89.20% 89.20% 17,425,894 9,455,740 9,455,740 54.26% 100.00%

Persona 3,455 3,455 3,082 89.20% 89.20% 17,425,894 9,455,740 9,455,740 54.26% 100.00%




Eje Descripción

5 Zacatecas Justo

Línea Descripción



2 Impulsaremos Esquemas Integrales de Atención al Adulto Mayor

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto


Atención Integral al Adulto Mayor en Condiciones de Vulnerabilidad

TOTALES

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Varios 703,953 703,953 703,953 100.00% 100.00% 6,187,116,427 3,383,751,714 2,938,389,568 47.49% 86.84%

Varios 60,299 60,299 60,299 100.00% 100.00% 1,247,460,319 647,688,578 505,138,620 40.49% 77.99%

Adulto Alfabetizado

475 475 475 100.00% 100.00% 5,653,870 2,866,288 2,580,841 45.65% 90.04%

Alumno Evaluado 221,987 221,987 221,987 100.00% 100.00% 596,417 596,417 206,875 34.69% 34.69%

Escuela Atendida 7 7 7 100.00% 100.00% 13,765,200 13,109,250 0 0.00% 0.00%

Varios 4,860 4,153 3,857 79.36% 92.87% 265,072,540 196,341,622 167,798,570 63.30% 85.46%

Varios 23,162 23,162 23,162 100.00% 100.00% 2,929,415 1,817,482 717,947 24.51% 39.50%

Varios 80,077 80,077 80,077 100.00% 100.00% 716,425,102 439,918,964 319,464,833 44.59% 72.62%

Varios 1,094,820 1,094,113 1,093,817 99.91% 99.97% 8,439,019,290 4,686,090,315 3,934,297,253 46.62% 83.96%





Eje Descripción

5 Zacatecas Justo

Línea Descripción

3 Educación de Calidad para un Zacatecas Moderno y Productivo


1,2,3,4,5,6,7 y 8

Objetivos


Unidad de Medida


TOTALES

Garantizaremos el Acceso a la Educación Básica y Aseguraremos su Calidad

Fortaleceremos la Educación Media Superior y Superior

Disminuiremos el Rezago Educativo

Fomentaremos la Participación Social y la Vinculación con el Sistema Educativo

Fomentaremos el Desarrollo e Innovación en los Sistemas de Educación

Mejoraremos la Infraestructura Física Educativa

Proporcionaremos a los Docentes una Política Eficaz de Estímulos y Capacitación para Avanzar Hacia Educación de Calidad

Fortaleceremos la Evaluación y Transparencia en la Educación

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Varios 703,953 703,953 703,953 100.00% 100.00% 6,187,116,427 3,383,751,714 2,938,389,568 47.49% 86.84%

1Alumno (a) en Cendi Atendido

2,162 2,162 2,162 100.00% 100.00% 52,942,810 34,386,426 30,860,841 58.29% 89.75%

2Alumno (a) en Cendi Atendido

863 863 863 100.00% 100.00% 48,736,154 24,207,908 20,449,769 41.96% 84.48%

3Alumno con Necesidades

7,194 7,194 7,194 100.00% 100.00% 301,869,155 160,598,698 149,306,564 49.46% 92.97%

4Alumno en

Preescolar Atendido46,394 46,394 46,394 100.00% 100.00% 582,588,247 319,114,177 295,192,689 50.67% 92.50%

5Alumno en

Preescolar Atendido16,353 16,353 16,353 100.00% 100.00% 444,949,990 110,099,545 100,890,067 22.67% 91.64%

6Alumno (a) en

Primaria Atendido159,815 159,815 159,815 100.00% 100.00% 1,490,941,483 1,163,975,510 1,033,460,861 69.32% 88.79%

7Alumno (a) en

Primaria Atendido32,636 32,636 32,636 100.00% 100.00% 733,058,633 190,233,270 169,226,300 23.08% 88.96%

8Alumno (a) en

Secundaria Atendido

40,665 40,665 40,665 100.00% 100.00% 1,053,828,419 544,305,741 484,024,788 45.93% 88.93%

9Alumno (a) en

Secundaria Atendido

38,039 38,039 38,039 100.00% 100.00% 1,176,477,926 494,676,926 440,054,997 37.40% 88.96%

10Alumno (a) Atendido

247,147 247,147 247,147 100.00% 100.00% 194,062,351 85,910,130 76,962,317 39.66% 89.58%

11 Niño (a) Atendido 86,148 86,148 86,148 100.00% 100.00% 41,521,550 20,809,554 19,006,366 45.77% 91.33%

15Proyecto en Operación

7 7 7 100.00% 100.00% 1,364,200 1,064,800 10,531 0.77% 0.99%

16 Alumno Becado 13,532 13,532 13,532 100.00% 100.00% 8,680,000 17,208,000 14,794,500 170.44% 85.97%

17 Beca Otorgada 8,651 8,651 8,651 100.00% 100.00% 43,297,574 59,870,705 50,972,031 117.72% 85.14%

28 Biblioteca Instalada 236 236 236 100.00% 100.00% 12,797,935 6,615,989 5,262,578 41.12% 79.54%

31 Escuela 4,111 4,111 4,111 100.00% 100.00% 0 150,674,334 47,914,369 0.00% 31.80%

Varios 703,953 703,953 703,953 100.00% 100.00% 6,187,116,427 3,383,751,714 2,938,389,568 47.49% 86.84%




Eje Descripción

5 Zacatecas Justo

Línea Descripción



1 Garantizaremos el Acceso a la Educación Básica y Aseguraremos su Calidad

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto


Educación Inicial

Educación Inicial Estatal

Educación Especial

Educación Preescolar

Educación Preescolar Estatal

Educación Primaria

Educación Primaria Estatal

Educación Secundaria

Educación Secundaria Estatal

Actividades de Desarrollo y Fomento Deportivo

Educación Física Estatal

Actividades de Medio Ambiente y Ecología

TOTALES

Programa Especial o Transversal

Sistema de Becas Estatal

Sistema de Bibliotecas Públicas

Programas Institucionales de Apoyo a la Educación

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Varios 60,299 60,299 60,299 100.00% 100.00% 791,756,424 174,607,713 151,959,263 19.19% 87.03%

19Alumno (a) en

Educación Media19,838 19,838 19,838 100.00% 100.00% 0 0 0 0.00% 0.00%

20Alumno (a) en

Educación Media30,980 30,980 30,980 100.00% 100.00% 492,985,878 65,919,606 58,154,130 11.80% 88.22%

21Alumno (a) en Licenciatura

Atendido1,283 1,283 1,283 100.00% 100.00% 137,892,288 74,594,532 62,912,629 45.62% 84.34%

22Alumno (a) en Licenciatura

Atendido8,198 8,198 8,198 100.00% 100.00% 160,878,258 34,093,575 30,892,504 19.20% 90.61%

NR NR NR NR NR NR 16,751,301 20,144,182 20,144,182 120.25% 100.00%

1 NR NR NR NR NR NR 16,751,301 20,144,182 20,144,182 120.25% 100.00%

NR NR NR NR NR NR 135,152,698 182,131,201 160,408,181 118.69% 88.07%

1 NR NR NR NR NR NR 135,152,698 182,131,201 160,408,181 118.69% 88.07%

NR NR NR NR NR NR 31,738,811 22,077,177 20,687,185 65.18% 93.70%

1 NR NR NR NR NR NR 31,738,811 22,077,177 20,687,185 65.18% 93.70%

NR NR NR NR NR NR 57,501,152 91,567,544 78,050,929 135.74% 85.24%

1 NR NR NR NR NR NR 57,501,152 91,567,544 78,050,929 135.74% 85.24%

NR NR NR NR NR NR 5,609,475 5,420,348 2,604,179 46.42% 48.04%

1 NR NR NR NR NR NR 5,609,475 5,420,348 2,604,179 46.42% 48.04%

NR NR NR NR NR NR 7,147,426 5,780,530 2,192,252 30.67% 37.92%

1 NR NR NR NR NR NR 7,147,426 5,780,530 2,192,252 30.67% 37.92%

Varios 60,299 60,299 60,299 100.00% 100.00% 1,045,657,287 501,728,695 436,046,172 41.70% 86.91%




Eje Descripción

5 Zacatecas Justo

Línea Descripción



2

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto


Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas

Educación Media Superior Federal

Educación Media Superior Estatal

Educación Superior

Educación Superior Estatal

Universidad Politécnica de Zacatecas

Universidad Politécnica de Zacatecas

Instituto Tecnológico Superior de Jerez

Instituto Tecnológico Superior de Jerez

Instituto Tecnológico Superior de Loreto

Instituto Tecnológico Superior de Loreto

Total Hoja 1


Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas

Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





NR NR NR NR NR NR 7,011,211 4,951,991 1,432,098 20.43% 28.92%

1 NR NR NR NR NR NR 7,011,211 4,951,991 1,432,098 20.43% 28.92%

NR NR NR NR NR NR 15,178,700 13,471,627 5,851,346 38.55% 43.43%

1 NR NR NR NR NR NR 15,178,700 13,471,627 5,851,346 38.55% 43.43%

NR NR NR NR NR NR 15,607,710 13,549,034 5,713,374 36.61% 42.17%

1 NR NR NR NR NR NR 15,607,710 13,549,034 5,713,374 36.61% 42.17%

NR NR NR NR NR NR 8,829,497 8,832,570 3,721,202 42.15% 42.13%

1 NR NR NR NR NR NR 8,829,497 8,832,570 3,721,202 42.15% 42.13%

NR NR NR NR NR NR 11,405,197 9,206,709 3,480,870 30.52% 37.81%

1 NR NR NR NR NR NR 11,405,197 9,206,709 3,480,870 30.52% 37.81%

NR NR NR NR NR NR 60,418,630 38,674,245 30,605,053 50.65% 79.14%

1 NR NR NR NR NR NR 60,418,630 38,674,245 30,605,053 50.65% 79.14%

NR NR NR NR NR NR 50,000,000 25,101,889 0 0.00% 0.00%

1 NR NR NR NR NR NR 50,000,000 25,101,889 0 0.00% 0.00%

NR NR NR NR NR NR 6,180,000 6,527,078 6,285,179 101.70% 96.29%

1 NR NR NR NR NR NR 6,180,000 6,527,078 6,285,179 101.70% 96.29%

NR NR NR NR NR NR 27,172,087 25,644,740 12,003,326 44.18% 46.81%

1 NR NR NR NR NR NR 27,172,087 25,644,740 12,003,326 44.18% 46.81%

NR NR NR NR NR NR 201,803,032 145,959,883 69,092,448 34.24% 47.34%

Varios 60,299 60,299 60,299 100.00% 100.00% 1,247,460,319 647,688,578 505,138,620 40.49% 77.99%




Eje Descripción

5 Zacatecas Justo

Línea Descripción



2

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida

Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente


Proyecto

Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán

Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur

Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur

Instituto Zacatecano de Educación para Adultos

Instituto Zacatecano de Educación para Adultos

Unidad Profesional Interdisciplinaria Campus Zacatecas

Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán

Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo

Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo

Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte

Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte

TOTALES


Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas

Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas

Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas

Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas

Total Hoja 2

Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas

Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Adulto Alfabetizado

475 475 475 100.00% 100.00% 5,653,870 2,866,288 2,580,841 45.65% 90.04%

12 Adulto Alfabetizado 475 475 475 100.00% 100.00% 5,653,870 2,866,288 2,580,841 45.65% 90.04%

Adulto Alfabetizado

475 475 475 100.00% 100.00% 5,653,870 2,866,288 2,580,841 45.65% 90.04%




Eje Descripción

5 Zacatecas Justo

Línea Descripción



3

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto


Educación para Adultos

TOTALES

Disminuiremos el Rezago Educativo0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Alumno Evaluado 221,987 221,987 221,987 100.00% 100.00% 596,417 596,417 206,875 34.69% 34.69%

13 Alumno Evaluado 221,987 221,987 221,987 100.00% 100.00% 596,417 596,417 206,875 34.69% 34.69%

Alumno Evaluado

221,987 221,987 221,987 100.00% 100.00% 596,417 596,417 206,875 34.69% 34.69%




Eje Descripción

5 Zacatecas Justo

Línea Descripción



4

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto


Educación Básica

TOTALES

Fomentaremos la Participación Social y la Vinculación con el Sistema Educativo

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012






14 Escuela Atendida 7 7 7 100.00% 100.00% 13,765,200 13,109,250 0 0.00% 0.00%





Eje Descripción

5 Zacatecas Justo

Línea Descripción



5

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto


Investigación Cientifica y Desarrollo Tecnológico

TOTALES

Fomentaremos el Desarrollo e Innovación en los Sistemas de Educación0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Escuela Beneficiada

3,449 3,449 3,449 100.00% 100.00% 44,978,317 32,434,473 4,027,735 8.95% 12.42%

24 Escuela Beneficiada 700 700 700 100.00% 100.00% 30,795,628 23,527,428 3,819,565 12.40% 16.23%

25 Escuela Beneficiada 2,749 2,749 2,749 100.00% 100.00% 14,182,689 8,907,045 208,170 1.47% 2.34%

Varios 1,411 704 408 28.92% 57.95% 220,094,223 163,907,149 163,770,835 74.41% 99.92%

1 Documento 363 180 180 49.59% 100.00% 10,274,713 5,582,343 5,567,773 54.19% 99.74%

2 Obra 524 262 114 21.76% 43.51% 204,338,384 155,106,859 155,106,859 75.91% 100.00%

3 Obra 524 262 114 21.76% 43.51% 5,481,126 3,217,948 3,096,203 56.49% 96.22%

Varios 4,860 4,153 3,857 79.36% 92.87% 265,072,540 196,341,622 167,798,570 63.30% 85.46%




Eje Descripción

5 Zacatecas Justo

Línea Descripción



6

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto


Infraestructura Educativa

Infraestructura Física Educativa Estatal

Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas

TOTALES

Mejoraremos la Infraestructura Física Educativa

Administración de Recursos

Construcción Rehabilitación y Equipamiento de los Espacios Educativos

Coordinación de la Operación y Ejecución de los Proyectos

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Varios 23,162 23,162 23,162 100.00% 100.00% 2,929,415 1,817,482 717,947 24.51% 39.50%

23 Persona Certificada 965 965 965 100.00% 100.00% 813,261 452,295 291,460 35.84% 64.44%

26Docente

Capacitado22,197 22,197 22,197 100.00% 100.00% 2,116,154 1,365,187 426,486 20.15% 31.24%

Varios 23,162 23,162 23,162 100.00% 100.00% 2,929,415 1,817,482 717,947 24.51% 39.50%




Eje Descripción

5 Zacatecas Justo

Línea Descripción



7

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto


Capacitación para el Trabajo

Alianza por la Calidad Educativa

TOTALES

Proporcionaremos a los Docentes una Política Eficaz de Estímulos y Capacitación para Avanzar Hacia Educación de Calidad0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Varios 80,077 80,077 80,077 100.00% 100.00% 716,425,102 439,918,964 319,464,833 44.59% 72.62%

27 Niños 80,000 80,000 80,000 100.00% 100.00% 377,379 266,379 62,316 16.51% 23.39%

29 Unidad Atendida 53 53 53 100.00% 100.00% 438,152,778 242,168,754 201,259,523 45.93% 83.11%

30 Unidad Atendida 24 24 24 100.00% 100.00% 277,894,945 197,483,831 118,142,994 42.51% 59.82%

Varios 80,077 80,077 80,077 100.00% 100.00% 716,425,102 439,918,964 319,464,833 44.59% 72.62%




Eje Descripción

5 Zacatecas Justo

Línea Descripción



8

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto


Planeación y Evaluación Educativa

Administración de la Instancia Educativa Estatal

Administración de Servicios Educativos Estatales

TOTALES

Fortaleceremos la Evaluación y Transparencia en la Educación0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Varios 521,571 521,571 271,454 52.05% 52.05% 22,237,653 26,035,156 25,469,334 114.53% 97.83%

Varios 933,559 697,124 380,258 40.73% 54.55% 103,096,874 51,857,729 51,490,586 49.94% 99.29%

Varios 360 310 290 80.56% 93.55% 14,412,635 7,249,554 7,249,554 50.30% 100.00%

Persona 11,567 8,579 8,579 74.17% 100.00% 92,993,309 240,093,615 228,507,504 245.72% 95.17%

Varios 17,832 9,130 9,116 51.12% 99.85% 8,102,204 8,629,991 3,979,009 49.11% 46.11%

Varios 1,605,048 783,366 783,357 48.81% 100.00% 1,363,349,493 635,801,571 632,550,447 46.40% 99.49%

Unidad Médica 19 19 3 15.79% 15.79% 3,318,742 1,669,328 1,654,520 49.85% 99.11%

Varios 1,508 743 743 49.27% 100.00% 899,378 452,387 441,496 49.09% 97.59%

Varios 220 214 91 41.36% 42.52% 29,520,099 17,848,609 17,193,783 58.24% 96.33%

Varios 3,091,684 2,021,056 1,453,891 47.03% 71.94% 1,637,930,387 989,637,940 968,536,232 59.13% 97.87%





Eje Descripción

5 Zacatecas Justo

Línea Descripción

4 Salud y Seguridad Social para Todos


1,2,3,4,5,6,7,8 y 9

Fortaleceremos los Mecanismos y Procesos de Enseñanza e Investigación en Salud que Permitan Elevar las Competencias y el Desarrollo del Capital Humano en este Sector

Objetivos


Unidad de Medida


Garantizaremos la Calidad en la Prestación de Servicios a la Población Zacatecana

Reorganizaremos la Prestación de la Atención a través de las Redes de Servicios con Énfasis en la Atención en Áreas de Mayor Dispersión y Alta Marginación

Fortaleceremos las Acciones de Promoción en el Autocuidado de la Salud, Enfatizando la Detección Oportuna de Enfermedades

Promoveremos la Implementación en Sistemas Tecnologías de la Información y de Comunicación que Permitan Elevar la Eficiencia de los Procesos Administrativos para la Toma de Decisiones

Impulsaremos la Rectoría en Salud a través de la Reforma Integral del Sistema Estatal de Salud

TOTALES

Fortaleceremos la Infraestructura y Equipamiento de los Servicios de Salud

Consolidaremos el Sistema Estatal de Protección Social en Salud a través del Acceso Universal a los Servicios de Salud

Fortaleceremos la Protección Contra Riesgos Sanitarios

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Varios 401,291 401,291 198,304 49.42% 49.42% 12,819,224 20,522,180 20,009,411 156.09% 97.50%

21 Familia 95 95 95 100.00% 100.00% 0 8,320,242 8,320,242 0.00% 100.00%

45 Consulta 401,196 401,196 198,209 49.40% 49.40% 12,819,224 12,201,938 11,689,169 91.18% 95.80%

Persona 120,280 120,280 73,150 60.82% 60.82% 9,418,429 5,512,976 5,459,923 57.97% 99.04%

8 Persona 120,280 120,280 73,150 60.82% 60.82% 9,418,429 5,512,976 5,459,923 57.97% 99.04%

Varios 521,571 521,571 271,454 52.05% 52.05% 22,237,653 26,035,156 25,469,334 114.53% 97.83%




Eje Descripción

5 Zacatecas Justo

Línea Descripción



1 Reorganizaremos la Prestación de la Atención a través de las Redes de Servicios con Énfasis en la Atención en Áreas de Mayor Dispersión y Alta Marginación

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto

Servicios de Salud del Estado

Fortalecer las Acciones de Salud a Población en Condiciones de Pobreza y en Comunidades de Difícil Acceso

Brindar Servicios de Atención Médica Ambulatoria y de Unidades Móviles

TOTALES


Asistencia en Salud y Rehabilitación a la Población Vulnerable

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Varios 372,201 291,397 131,533 35.34% 45.14% 63,079,687 31,729,086 31,518,358 49.97% 99.34%

10 Escuela 84 55 55 65.48% 100.00% 1,039,067 522,650 506,968 48.79% 97.00%

11 Comunidad 25 2 2 8.00% 100.00% 1,500,401 754,702 749,140 49.93% 99.26%

12Mortalidad por

Lesiones53 53 53 100.00% 100.00% 4,156,733 2,090,837 2,078,080 49.99% 99.39%

13 Taller 258 121 121 46.90% 100.00% 1,558,032 783,690 775,154 49.75% 98.91%

14 Detección 98,526 43,471 43,471 44.12% 100.00% 2,411,754 1,213,112 1,210,952 50.21% 99.82%

15 Usuarios 171,146 171,146 49,503 28.92% 28.92% 11,542,799 5,806,026 5,769,302 49.98% 99.37%

16 Citología 41,904 41,904 12,055 28.77% 28.77% 13,273,716 6,676,681 6,630,906 49.96% 99.31%

17 Detección 24,127 9,000 6,728 27.89% 74.76% 454,936 228,834 224,962 49.45% 98.31%

18 Persona 16,400 16,400 10,300 62.80% 62.80% 235,994 118,707 115,621 48.99% 97.40%

19 Edificios 11 11 11 100.00% 100.00% 5,663,882 2,848,931 2,835,597 50.06% 99.53%

20 Unidad Médica 11 11 11 100.00% 100.00% 3,102,656 1,560,638 1,551,833 50.02% 99.44%

22Razón de Muerte

Materna53 53 53 100.00% 100.00% 1,518,281 763,695 758,148 49.93% 99.27%

23 Esquema Completo 97 97 97 100.00% 100.00% 7,597,100 3,821,342 3,778,125 49.73% 98.87%

24 Mortalidad IRA´S 2 2 2 100.00% 100.00% 7,491,583 3,768,266 3,768,266 50.30% 100.00%

25 Consulta 19,504 9,071 9,071 46.51% 100.00% 1,532,753 770,975 765,307 49.93% 99.26%

Varios 372,201 291,397 131,533 35.34% 45.14% 63,079,687 31,729,086 31,518,358 49.97% 99.34%



Fortaleceremos las Acciones de Promoción en el Autocuidado de la Salud, Enfatizando la Detección Oportuna de Enfermedades




Eje Descripción

5 Zacatecas Justo

Línea Descripción


Proyecto



2

No. de Proy.

Dependencia

Unidad de Medida

Asegurar la Obtención de Sangre de Donadores Voluntarios no Remunerados y la Cobertura Oportuna de Sangre Segura

Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva

Total Hoja 1

Fortalecer el Programa de Arranque Parejo en la Vida

Fortalecer el Esquema Básico de Vacunación (Cartilla Nacional de Vacunación)

Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia

Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de los Adolescentes

Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino y Mamario

Fortalecer el Programa de Cáncer de Próstata (Prevención)

Promocion de la Cultura de Donación de Organos y Tejidos

Promover la Educación Saludable

Impulsar las Comunidades Saludables

Disminuir la Incidencia de Lesiones Accidentales e Intencionales

Fortalecer el Programa de Migrantes Vete Sano y Regresa Sano

Combatir las Adicciones

Prevención Contra la Obesidad

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





26 Detección 11,100 10,449 2,680 24.14% 25.65% 4,142,049 2,083,450 2,070,260 49.98% 99.37%

27 Muestra 876 876 456 52.05% 52.05% 839,851 422,446 415,345 49.45% 98.32%

28 Caso 5 5 0 0.00% 0.00% 5,587,926 2,810,724 2,793,673 49.99% 99.39%

29 Persona 203 203 31 15.27% 15.27% 4,160,853 2,092,908 2,081,147 50.02% 99.44%

30 Persona 75 75 44 58.67% 58.67% 4,218,059 2,121,683 2,092,247 49.60% 98.61%

31 Detección 119,863 49,553 49,553 41.34% 100.00% 7,196,612 3,619,896 3,591,357 49.90% 99.21%

33 Caso 2,865 2,865 1,315 45.90% 45.90% 929,036 467,307 463,075 49.84% 99.09%

34 Semana 52 26 26 50.00% 100.00% 426,948 214,755 209,571 49.09% 97.59%

35 Atención 70 70 30 42.86% 42.86% 2,121,615 1,067,172 1,061,217 50.02% 99.44%

36 Consulta 210,010 210,010 62,999 30.00% 30.00% 3,302,855 1,661,337 1,650,421 49.97% 99.34%

37 Unidad Médica 232 232 232 100.00% 100.00% 1,755,298 882,916 877,640 50.00% 99.40%

44 Caso 4 4 0 0.00% 0.00% 243,512 122,487 120,420 49.45% 98.31%

48 Consulta 13,627 5,381 5,381 39.49% 100.00% 1,110,298 558,480 554,338 49.93% 99.26%

53 Persona 202,376 125,978 125,978 62.25% 100.00% 3,982,275 2,003,082 1,991,519 50.01% 99.42%

Varios 561,358 405,727 248,725 44.31% 61.30% 40,017,187 20,128,643 19,972,228 49.91% 99.22%

Varios 933,559 697,124 380,258 40.73% 54.55% 103,096,874 51,857,729 51,490,586 49.94% 99.29%




Eje Descripción

5 Zacatecas Justo

Línea Descripción



2

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto

Combatir la Tuberculosis

Operar el Programa de Prevención y Rehabilitación de Discapacidades

Fortalecer el Programa Violencia Intrafamiliar

Combatir las Enfermedades de Problemas de Rezago (Cólera y Lepra)

Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis)

Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Teniasis-Cisticercosis y Leptospirosis)

Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS

Elevar la Calidad de Vida del Adulto Mayor (Enfermedades Crónico Degenerativas; Cardiovasculares, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus)

Combatir las Enfermedades Regionales (Alacranismo y Manganismo)

Impulsar la Promoción de la Salud

Total Hoja 2

Fortaleceremos las Acciones de Promoción en el Autocuidado de la Salud Enfatizando la Detección Oportuna de Enfermedades

TOTALES

Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica a través del Diagnóstico

Atender los Desastres y Urgencias Epidemiológicas

Fortalecer el Programa de Salud Bucal

Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Varios 360 310 290 80.56% 93.55% 14,412,635 7,249,554 7,249,554 50.30% 100.00%

2 Obra 10 10 10 100.00% 100.00% 244,161 122,812 122,812 50.30% 100.00%

32 Obra 20 20 0 0.00% 0.00% 722,630 363,482 363,482 50.30% 100.00%

50 Equipo 330 280 280 84.85% 100.00% 13,445,844 6,763,260 6,763,260 50.30% 100.00%

Varios 360 310 290 80.56% 93.55% 14,412,635 7,249,554 7,249,554 50.30% 100.00%




Eje Descripción

5 Zacatecas Justo

Línea Descripción



3

No. de Proy.


Unidad de Medida

Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:

Desarrollar Acciones de Conservación y Mantenimiento


Dependencia


Proyecto


TOTALES

Fortaleceremos la Infraestructura y Equipamiento de los Servicios de Salud

Diseñar y/o Coordinar Programas de Fortalecimiento de la Oferta de Servicios (Planes Maestros de Infraestructura en Salud)

Fortalecer el Equipamiento a la Infraestructura Física

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Persona 11,567 8,579 8,579 74.17% 100.00% 92,993,309 240,093,615 228,507,504 245.72% 95.17%

52 Persona 11,567 8,579 8,579 74.17% 100.00% 92,993,309 240,093,615 228,507,504 245.72% 95.17%

Persona 11,567 8,579 8,579 74.17% 100.00% 92,993,309 240,093,615 228,507,504 245.72% 95.17%




Eje Descripción

5 Zacatecas Justo

Línea Descripción



4

No. de Proy.


Unidad de Medida

Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:Meta Proyectada % de Avance Respecto a:

Dependencia


Proyecto


TOTALES

Consolidaremos el Sistema Estatal de Protección Social en Salud a través del Acceso Universal a los Servicios de Salud

Programa del Régimen de Protección Social en Salud

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

250.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Varios 17,832 9,130 9,116 51.12% 99.85% 8,102,204 8,629,991 3,979,009 49.11% 46.11%

38 Acta 7,465 2,991 2,991 40.07% 100.00% 2,336,200 3,854,269 1,166,709 49.94% 30.27%

39Eficiencia de

Cloración93 93 79 84.95% 84.95% 2,589,497 1,735,317 1,226,106 47.35% 70.66%

40 Mensaje 186 73 73 39.25% 100.00% 164,071 82,527 80,384 48.99% 97.40%

41 Muestra 10,088 5,973 5,973 59.21% 100.00% 3,012,436 2,957,878 1,505,810 49.99% 50.91%

Varios 17,832 9,130 9,116 51.12% 99.85% 8,102,204 8,629,991 3,979,009 49.11% 46.11%




Eje Descripción

5 Zacatecas Justo

Línea Descripción



5

No. de Proy.


Unidad de Medida


Cultura y Acciones de Prevención Contra Riesgos Sanitarios

Fortalecimiento de la Capacidad Analítica con Enfoque de Riesgos


Dependencia


Proyecto


TOTALES

Fortaleceremos la Protección Contra Riesgos Sanitarios

Análisis de Riesgos Sanitarios

Control y Vigilancia Sanitaria

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Varios 1,605,048 783,366 783,357 48.81% 100.00% 1,363,349,493 635,801,571 632,550,447 46.40% 99.49%

42 Unidad Médica 158 158 149 94.30% 94.30% 2,520,454 1,267,788 1,262,697 50.10% 99.60%

43 Unidad Médica 25 10 10 40.00% 100.00% 212,138 106,704 94,825 44.70% 88.87%

46 Consulta 1,424,243 707,713 707,713 49.69% 100.00% 382,526,187 194,884,495 194,219,172 50.77% 99.66%

47 Consulta 180,522 75,385 75,385 41.76% 100.00% 973,090,714 437,027,584 434,658,754 44.67% 99.46%

51 Apoyo 100 100 100 100.00% 100.00% 5,000,000 2,515,000 2,315,000 46.30% 92.05%

Varios 1,605,048 783,366 783,357 48.81% 100.00% 1,363,349,493 635,801,571 632,550,447 46.40% 99.49%




Eje Descripción

5 Zacatecas Justo

Línea Descripción



6

No. de Proy.


Unidad de Medida


Atención Médica de Primer Nivel

Atención Médica de Segundo Nivel

Otorgar Apoyo Económico y en Especie en Materia de Salud a Personas Físicas y Organizaciones de la Sociedad Civil que lo Requieran


Dependencia


Proyecto


TOTALES

Garantizaremos la Calidad en la Prestación de Servicios a la Población Zacatecana

Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud

Impulsar la Certificación y/o Acreditación de Unidades de Salud y Superación Integral

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Unidad Médica 19 19 3 15.79% 15.79% 3,318,742 1,669,328 1,654,520 49.85% 99.11%

7 Unidad Médica 19 19 3 15.79% 15.79% 3,318,742 1,669,328 1,654,520 49.85% 99.11%

Unidad Médica 19 19 3 15.79% 15.79% 3,318,742 1,669,328 1,654,520 49.85% 99.11%




Eje Descripción

5 Zacatecas Justo

Línea Descripción



7

No. de Proy.


Unidad de Medida


Dependencia


Proyecto


TOTALES

Promoveremos la Implementación en Sistemas, Tecnologías de la Información y de Comunicación que Permitan Elevar la Eficiencia de los Procesos Administrativos para la Toma de Decisiones

Impulsar el Desarrollo Informático para la Operación de Programas, Sistemas de Información y Prestación de Servicios (Proyecto E-Salud) y Uso de Redes e Internet

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Varios 1,508 743 743 49.27% 100.00% 899,378 452,387 441,496 49.09% 97.59%

8 Personas 100 40 40 40.00% 100.00% 367,148 184,676 177,954 48.47% 96.36%

49 Plaza 1,408 703 703 49.93% 100.00% 532,230 267,711 263,542 49.52% 98.44%

Varios 1,508 743 743 49.27% 100.00% 899,378 452,387 441,496 49.09% 97.59%




Eje Descripción

5 Zacatecas Justo

Línea Descripción



8

No. de Proy.


Unidad de Medida


Dependencia


Proyecto


TOTALES

Fortaleceremos los Mecanismos y Procesos de Enseñanza e Investigación en Salud que Permitan Elevar las Competencias y el Desarrollo del Capital Humano en Este Sector

Capacitar al Personal Administrativo y Directivo a Nivel Técnico y Gerencial

Formar Especialistas en Materia de Salud (Enseñanza)

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Varios 220 214 91 41.36% 42.52% 29,520,099 17,848,609 17,193,783 58.24% 96.33%

1 Área 1 1 1 100.00% 100.00% 161,451 81,209 81,209 50.30% 100.00%

3 Persona 60 60 0 0.00% 0.00% 137,207 69,016 69,016 50.30% 100.00%

4 Documento 110 110 47 42.73% 42.73% 142,867 71,862 71,862 50.30% 100.00%

5 Establecimiento 38 38 38 100.00% 100.00% 1,809,569 910,213 910,213 50.30% 100.00%

6 Documento 10 4 4 40.00% 100.00% 644,172 324,018 324,018 50.30% 100.00%

9 Documento 1 1 1 100.00% 100.00% 26,624,833 16,392,291 15,737,465 59.11% 96.01%

Varios 220 214 91 41.36% 42.52% 29,520,099 17,848,609 17,193,783 58.24% 96.33%




Eje Descripción

5 Zacatecas Justo

Línea Descripción



9

No. de Proy.


Unidad de Medida



Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud

Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño

Administración


Dependencia


Proyecto


TOTALES

Impulsaremos la Rectoría en Salud a través de la Reforma del Sistema Estatal de Salud

Fortalecer el Papel Rector de los Servicios de Salud

Asuntos Jurídicos

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Varios 9,980 9,980 7,375 73.90% 73.90% 43,535,338 91,727,698 90,547,445 207.99% 98.71%

Escrituras 1,500 1,500 1,450 96.67% 96.67% 2,173,967 1,767,590 1,767,590 81.31% 100.00%

Varios 11,480 11,480 8,825 76.87% 76.87% 45,709,305 93,495,288 92,315,034 201.96% 98.74%





Eje Descripción

5 Zacatecas Justo

Línea Descripción

5 Infraestructura Social y Vivienda para el Bienestar


3 y 5

Objetivos


Unidad de Medida


Promoveremos el Sector de la Construcción para Detonar el Desarrollo Social

Fortaleceremos el Ordenamiento Territorial

TOTALES

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

250.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Varios 9,980 9,980 7,375 73.90% 73.90% 43,535,338 91,727,698 90,547,445 207.99% 98.71%

1 Vivienda 1,500 1,500 0 0.00% 0.00% 19,362,746 77,945,445 77,945,445 402.55% 100.00%

2Rehabilitación de

Vivienda8,000 8,000 7,100 88.75% 88.75% 8,689,371 5,640,508 5,640,508 64.91% 100.00%

4 Actividad 480 480 275 57.29% 57.29% 15,483,221 8,141,745 6,961,492 44.96% 85.50%

Varios 9,980 9,980 7,375 73.90% 73.90% 43,535,338 91,727,698 90,547,445 207.99% 98.71%




Eje Descripción

5 Zacatecas Justo

Línea Descripción

5 Infraestructura Social y Vivienda para el Bienestar


3 Promoveremos el Sector de la Construcción para Detonar el Desarrollo Social

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida


Proyecto

Consejo Promotor de la Vivienda Popular

Construcción de Unidades Básicas de Vivienda

Mejoramiento de Vivienda

Coordinación General Operativa

TOTALES

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

250.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Escrituras 1,500 1,500 1,450 96.67% 96.67% 2,173,967 1,767,590 1,767,590 81.31% 100.00%

3 Escrituras 1,500 1,500 1,450 96.67% 96.67% 2,173,967 1,767,590 1,767,590 81.31% 100.00%

Escrituras 1,500 1,500 1,450 96.67% 96.67% 2,173,967 1,767,590 1,767,590 81.31% 100.00%




Eje Descripción

No. de Proy.

Dependencia


Unidad de Medida

5 Zacatecas Justo

Línea Descripción

5

% de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:

Proyecto

Consejo Promotor de la Vivienda Popular


5

Meta Proyectada

TOTALES

Infraestructura Social y Vivienda para el Bienestar

Fortaleceremos el Ordenamiento Territorial

Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Varios 199,990 101,968 48,985 24.49% 48.04% 64,421,628 39,762,499 34,315,974 53.27% 86.30%

Municipio 58 29 38 65.52% 131.03% 13,238,123 14,382,476 14,319,183 108.17% 99.56%

Varios 518 270 214 41.31% 79.26% 15,626,084 11,990,977 11,295,031 72.28% 94.20%

Evento 1,386 886 649 46.83% 73.25% 108,024,773 40,558,180 40,119,323 37.14% 98.92%

Taller 225 112 69 30.67% 61.61% 6,289,792 4,965,131 4,830,506 76.80% 97.29%

Varios 202,177 103,265 49,955 24.71% 48.38% 207,600,400 111,659,263 104,880,016 50.52% 93.93%





Eje Descripción

5 Zacatecas Justo

Línea Descripción

6 Cultura Para el Fortalecimiento de Nuestra Identidad


1,2,3,4 y 5

Objetivos


Unidad de Medida


Fomentaremos la Producción Artística de Calidad en el Estado, Priorizando las Manifestaciones Sustentadas en la Cultura, Tradición e Historia Zacatecana

Lograremos que la Cultura sea Accesible a Todos los Grupos de la Sociedad Incorporando a Todas las Regiones en la Vida Cultural del Estado y Potenciando sus Especificidades que dan Sentido a la Riqueza que sus Antepasados Construyeron

Fortaleceremos y Mejoraremos la Infraestructura Cultural en la Entidad

Posicionaremos a Zacatecas como un Estado de Vanguardia en Materia de Preservación, Conservación y Difusión del Patrimonio Cultural en el País y en el Extranjero

Fomentaremos entre las Nuevas Generaciones la Apreciación y Valoración de su Herencia e Identidad Cultural

TOTALES

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Varios 1,882 968 1,426 75.77% 147.31% 17,477,464 10,590,279 6,326,425 36.20% 59.74%

1 Supervisores 1,710 884 1,300 76.02% 147.06% 9,948,915 6,944,706 2,744,706 27.59% 39.52%

2 Trámite 172 84 126 73.26% 150.00% 7,528,549 3,645,573 3,581,719 47.58% 98.25%

NR NR NR NR NR NR 4,000,000 1,998,900 1,890,838 47.27% 94.59%

1 NR NR NR NR NR NR 4,000,000 1,998,900 1,890,838 47.27% 94.59%

Persona 198,108 101,000 47,559 24.01% 47.09% 42,944,164 27,173,320 26,098,710 60.77% 96.05%

1 Persona 198,108 101,000 47,559 24.01% 47.09% 42,944,164 27,173,320 26,098,710 60.77% 96.05%

Varios 199,990 101,968 48,985 24.49% 48.04% 64,421,628 39,762,499 34,315,974 53.27% 86.30%




Eje Descripción

5 Zacatecas Justo

Línea Descripción

6


1

No. de Proy.

Dependencia


Proyecto


Unidad de Medida


Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales y Zonas Típicas

Protección y Conservación del Patrimonio Cultural Edificado

Administrativo y de Recursos

Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas (UNESCO)

Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas (UNESCO)

TOTALES

Cultura Para el Fortalecimiento de Nuestra Identidad

Posicionaremos a Zacatecas como un Estado de Vanguardia en Materia de Preservación, Conservación y Difusión del Patrimonio Cultural en el País y en el Extranjero

Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde"

Patrimonio Cultural

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Municipio 58 29 38 65.52% 131.03% 13,238,123 14,382,476 14,319,183 108.17% 99.56%

6 Municipio 58 29 38 65.52% 131.03% 13,238,123 14,382,476 14,319,183 108.17% 99.56%

Municipio 58 29 38 65.52% 131.03% 13,238,123 14,382,476 14,319,183 108.17% 99.56%




Eje Descripción

5 Zacatecas Justo

Línea Descripción



2

No. de Proy.


Unidad de Medida


Dependencia


Proyecto


TOTALES

Fortaleceremos y Mejoraremos la Infraestructura Cultural en la Entidad

Descentralización Cultural

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

140.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Evento 74 58 50 67.57% 86.21% 1,897,870 953,672 302,233 15.92% 31.69%

5 Evento 74 58 50 67.57% 86.21% 1,897,870 953,672 302,233 15.92% 31.69%

Varios 444 212 164 36.94% 77.36% 13,728,214 11,037,305 10,992,798 80.07% 99.60%

2 Actividad 1 1 1 100.00% 100.00% 500,000 250,000 250,000 50.00% 100.00%

3 Estímulo 443 211 163 36.79% 77.25% 13,228,214 10,787,305 10,742,798 81.21% 99.59%

Varios 518 270 214 41.31% 79.26% 15,626,084 11,990,977 11,295,031 72.28% 94.20%




Eje Descripción

5 Zacatecas Justo

Línea Descripción



3

No. de Proy.


Unidad de Medida



Economía de la Cultura

Programa de Apoyo a la Creación Artística


Dependencia


Proyecto


TOTALES

Fomentaremos la Producción Artística de Calidad en el Estado, Priorizando las Manifestaciones Sustentadas en la Cultura, Tradición e Historia Zacatecana

Expresión Juvenil

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Evento 1,386 886 649 46.83% 73.25% 108,024,773 40,558,180 40,119,323 37.14% 98.92%

4 Evento 1,386 886 649 46.83% 73.25% 108,024,773 40,558,180 40,119,323 37.14% 98.92%

Evento 1,386 886 649 46.83% 73.25% 108,024,773 40,558,180 40,119,323 37.14% 98.92%




Eje Descripción

5 Zacatecas Justo

Línea Descripción



4

No. de Proy.


Unidad de Medida


Dependencia


Proyecto


TOTALES

Lograremos que la Cultura sea Accesible a Todos los Grupos de la Sociedad, Incorporando a Todas las Regiones en la Vida Cultural del Estado y Potenciando sus Especificidades que dan Sentido a la Riqueza que sus Antepasados Construyeron

Difusión y Animación Cultural

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Taller 225 112 69 30.67% 61.61% 6,289,792 4,965,131 4,830,506 76.80% 97.29%

5 Taller 225 112 69 30.67% 61.61% 6,289,792 4,965,131 4,830,506 76.80% 97.29%

Taller 225 112 69 30.67% 61.61% 6,289,792 4,965,131 4,830,506 76.80% 97.29%




Eje Descripción

5 Zacatecas Justo

Línea Descripción



5

No. de Proy.


Unidad de Medida


Dependencia


Proyecto


TOTALES

Fomentaremos entre las Nuevas Generaciones la Apreciación y Valoración de su Herencia e Identidad Cultural

Formación Cultural y Artística

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Varios 83,439 83,293 22,452 26.91% 26.96% 213,268,365 83,598,239 33,376,634 15.65% 39.93%

Varios 83,439 83,293 22,452 26.91% 26.96% 213,268,365 83,598,239 33,376,634 15.65% 39.93%





Eje Descripción

5 Zacatecas Justo

Línea Descripción

7 Deportes para un Desarrollo Integral y Armónico


1

Objetivos


Unidad de Medida


Fortaleceremos la Cultura Física y la Práctica de Actividades Deportivas en el Estado, como uno de los Elementos Fundamentales de la Salud y el Desarrollo Humano

TOTALES

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Real


Meta Semestral

Aprobado Anual 2012





Varios 83,439 83,293 22,452 26.91% 26.96% 213,268,365 83,598,239 33,376,634 15.65% 39.93%

1 Deportista Becado 110 110 65 59.09% 59.09% 21,029,655 2,613,016 611,452 2.91% 23.40%

2 Técnico Deportivo 432 432 1,181 273.38% 273.38% 869,634 430,699 404,171 46.48% 93.84%

3 Alumno 50 50 31 62.00% 62.00% 1,633,374 457,126 439,825 26.93% 96.22%

4 Punto 5 3 4 80.00% 133.33% 1,895,738 1,044,183 1,037,136 54.71% 99.33%

5 Persona 26,432 26,432 3,472 13.14% 13.14% 38,687,308 2,057,541 51,862 0.13% 2.52%

6 Servicio 5,270 5,270 2,202 41.78% 41.78% 97,529 59,184 57,206 58.66% 96.66%

7 Hora 2 2 2 100.00% 100.00% 1,781,644 907,578 888,549 49.87% 97.90%

8 Registro 5,200 5,200 1,225 23.56% 23.56% 310,117 153,726 141,994 45.79% 92.37%

9 M2 16,700 16,700 0 0.00% 0.00% 100,949,231 47,365,572 1,774,003 1.76% 3.75%

10 Porcentaje 1 1 0 0.00% 0.00% 12,010,328 11,740,338 11,734,702 97.71% 99.95%

11 Documento 29,045 29,045 14,233 49.00% 49.00% 20,732,932 10,304,009 9,930,119 47.90% 96.37%

12 Hora 2 2 2 100.00% 100.00% 9,862,664 4,759,888 4,675,189 47.40% 98.22%

13 Persona 160 16 35 21.88% 218.75% 890,700 445,350 371,125 41.67% 83.33%

14 Centro 30 30 0 0.00% 0.00% 2,517,511 1,260,029 1,259,302 50.02% 99.94%

Varios 83,439 83,293 22,452 26.91% 26.96% 213,268,365 83,598,239 33,376,634 15.65% 39.93%



Procesos Administrativos del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas

Centros Integrales de Desarrollo Deportivo


Eje Descripción


Unidad de Medida

5 Zacatecas Justo

Línea Descripción

7 Deportes para un Desarrollo Integral y Armónico


Proyecto

Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas


1

No. de Proy.

Desarrollo del Deporte Estudiantil en Zacatecas

Desarrollo del Deporte Competitivo

Eventos Deportivos en Zacatecas

Servicios de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte y la Cultura Física


Dependencia


TOTALES

Fortaleceremos la Cultura Física y la Práctica de Actividades Deportivas en el Estado, como uno de los Elementos Fundamentales de la Salud y el Desarrollo Humano

Programa Estatal de Deporte Popular

Registro Estatal del Deporte

Alta Calidad en Instalaciones Deportivas

Representación del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas

Deporte para Personas con Discapacidad

El Deporte en los Centros Interdisciplinarios SUMAR

Becas y Estímulos para el Deporte Competitivo

Programa de Capacitación en el Deporte y la Cultura Física

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

Prog. Anual

Fin. Anual

Prog. Semestral

Fin. Semestral

Glosario de Términos

Escalera de los 58 Municipios


283

ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA Es el movimiento que permite adecuar o modificar el presupuesto originalmente autorizado, el cual se realiza a través de un documento denominado “oficio de autorización presupuestaria”. Según el tipo de clave presupuestaria que afecte, puede ser: automática y no automática. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) Constituyen pasivo circulante, aquellos adeudos de ejercicios fiscales anteriores que generan dependencias por concepto de compromisos presupuestados de gasto programable, devengados contabilizados y no pagados al último día del ejercicio fiscal, derivado de obligaciones previstas en el presupuesto, salvo los adeudos devengados y no pagados por la Tesorería. ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO Conjunto articulado de procesos que van desde la planeación y programación del gasto público, hasta su ejercicio, control y evaluación. Abarca los egresos por concepto de gasto corriente. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Dependencias, entidades, órganos y servidores públicos del poder Ejecutivo, así como de los ayuntamientos, en los términos que establezcan las leyes. AMORTIZACIÓN Es el proceso mediante el cual se extingue gradualmente una deuda por medio de una serie de pagos periódicos al acreedor. Cada pago incluye el interés sobre la deuda pendiente y un pago parcial sobre el capital de aquella.

AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA Es la modificación en aumento a la asignación de una clave presupuestaria ya existente. Puede haber ampliaciones compensadas o líquidas que son lo mismo que las adiciones compensadas o líquidas. APERTURA PROGRAMÁTICA Es la expresión de los diferentes niveles gubernamentales que se estructuran en función de los objetivos y metas institucionales, de acuerdo con los planes de desarrollo y las atribuciones asignadas por ley. APORTACIONES Recursos canalizados para crear o incrementar el patrimonio de ciertas entidades que laboran con fines de utilidad pública y cuyos ingresos son insuficientes para mantener sus servicios. Son los recursos que se otorgan a las unidades productoras de bienes y servicios, con la finalidad de financiar la adquisición de activos fijos, activos financieros, o apoyar la liquidación de pasivos. APORTACIONES FEDERALES Conjunto de recursos públicos condicionados a la obtención y cumplimiento de determinados objetivos en materia de educación básica y normal, servicios de salud e infraestructura social, así como para el fortalecimiento de los municipios, aportaciones múltiples, educación tecnológica y de adultos y seguridad pública que el Gobierno Federal presupuesta y transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Municipios y el Distrito Federal, en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal. Para la identificación de este tipo de recursos se creó el Ramo General 33 llamado aportaciones Federales a entidades y Municipios. APORTACIONES FEDERALES NO REGULARIZABLES Conjunto de recursos públicos condicionados a la obtención y cumplimiento de determinados objetivos, los cuales son presupuestados y transferidos por la Federación, estos recursos no son regularizables, es decir implican un gasto por única vez y no crean

Glosario de Términos


284

precedente o compromiso de transferirse recursos a programas similares en el ejercicio siguiente. APOYOS FISCALES Son recursos reales o virtuales que el gobierno federal o estatal destina a entidades públicas o a empresas privadas, para impulsar la producción de bienes y/o servicios. APROVECHAMIENTOS Son ingresos ordinarios provenientes de las actividades de derecho público que realiza el gobierno, y que recibe en forma de recargos, intereses moratorios o multas, o como cualquier ingreso no clasificable, como impuestos, derechos o productos. ARMONIZACIÓN. Es la revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las características y contenido de los principales informes de rendición de cuentas; ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Importe destinado a cubrir las erogaciones previstas en programas, proyectos y unidades presupuestarias, necesarias para el logro de los objetivos y metas programadas. Estas se dividen en: ASIGNACIÓN ORIGINAL. Importe consignado en el presupuesto de egresos del estado aprobado por el H. Congreso del estado. Se le denomina también presupuesto original. ASIGNACIÓN MODIFICADA. Importe de la asignación original, más o menos los importes de las afectaciones presupuestarias que pueden ser compensadas o líquidas. Se le denomina también como asignación neta o presupuesto modificado.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES Conjunto de activos fijos de una entidad o dependencia. Su importe queda consignado en el capítulo presupuestario del mismo nombre. Capítulo de la clasificación por objeto del gasto presupuestario que agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles, requeridos en el desempeño de las actividades de la Administración Pública. Incluye el mobiliario y equipo propio para la administración; maquinaria y equipo de producción; las refacciones, accesorios y herramientas mayores indispensables para el funcionamiento de los bienes; la adquisición de animales de trabajo y reproducción, y la adquisición de inmuebles. CAPÍTULOS DEL GASTO Son elementos de la clasificación por objeto del gasto que constituyen un conjunto homogéneo, claro y ordenado de los bienes y servicios que el Gobierno y los Organismos Descentralizados adquieren para la consecución de sus objetivos y metas. La unidad básica de registro que conforma un capítulo presupuestario es la "partida", un conjunto de partidas forman un "concepto" y un grupo de conceptos integran un "capítulo". Este nivel de agregación hace posible el análisis retrospectivo y prospectivo de los planes o programas de acuerdo con la naturaleza del gasto a realizar.

1000 SERVICIOS PERSONALES 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3000 SERVICIOS GENERALES 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 9000 DEUDA PÚBLICA


285

CATÁLOGO Instrumento administrativo que presenta en forma sumaria, ordenada y sistematizada, un listado de cosas o eventos relacionados con un fenómeno en particular. CATÁLOGO DE CUENTAS el documento técnico integrado por la lista ordenada y codificada de cuentas, los instructivos de manejo de cuentas y las guías contabilizadoras; empleadas en el sistema contable de una entidad con el fin de identificar sus nombres y/o números correspondientes. CLARIDAD PRESUPUESTARIA Principio básico del presupuesto que establece que este debe ser claro, preciso y conciso a fin de facilitar la gestión gubernamental y la comprensión de la opinión pública. CLASIFICACIÓN DE CUENTAS Ordenación de las cuentas en un sistema de contabilidad para fines de agrupación por conceptos, clases, etc. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Elemento de programación y de presupuesto que refleja las asignaciones de gasto de cada unidad administrativa, dependencias y entidades del gobierno del estado. A esta clasificación se le llama también institucional del presupuesto. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL INSTITUCIONAL El objetivo de esta clasificación consiste en ligar los programas que desarrolla un gobierno con las instituciones que tienen a su cargo su ejecución. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES Elemento de programación y de presupuesto que permite agrupar los gastos según los programas a realizar y las actividades concretas que deben cumplirse para ejecutarlos. La finalidad es vincular los gastos con los resultados expresados en unidades físicas que se esperan lograr, es decir, permite saber con exactitud para qué se gasta. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

Listado ordenado, homogéneo y coherente que permite identificar los bienes y servicios que el sector público demanda para desarrollar sus acciones, agrupándolas en capítulos, conceptos y partidas. Muestra con exactitud en qué gasta el gobierno. CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS. Es el listado que ordena, agrupa y presenta los ingresos públicos en función de su diferente naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen. CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO. Este clasificador relaciona las transacciones públicas derivadas del gasto con los grandes agregados de la clasificación económica: Gasto Corriente, Gasto de Capital, Amortización dela deuda y disminución de pasivos. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. La técnica que sustenta los sistemas de contabilidad gubernamental y que se utiliza para el registro de las transacciones que llevan a cabo los entes públicos, expresados en términos monetarios, captando los diversos eventos económicos identificables y cuantificables que afectan los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos, así como el propio patrimonio, con el fin de generar información financiera que facilite la toma de decisiones y un apoyo confiable en la administración de los recursos públicos; CONTROL PRESUPUESTARIO Es un proceso permanente en todo el ciclo del presupuesto, que aunque se presenta como la última etapa del ciclo, está implícita en todas ellas y comprende: el registro de las operaciones realizadas durante el ejercicio presupuestal, mediante el seguimiento contable y financiero, permite el control del uso de los recursos y el avance de las metas, y proporciona elementos para la evaluación.


286

COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LA DEUDA. Los intereses, comisiones u otros gastos, derivados del uso de créditos. CRITERIOS DE GASTO Son lineamientos que se emiten de forma anual para normar el ejercicio del gasto. CUENTAS CONTABLES. Las cuentas necesarias para el registro contable de las operaciones presupuestarias y contables, clasificadas en activo, pasivo y hacienda pública o patrimonio, y de resultados de los entes públicos; CUENTA PÚBLICA Es un documento de carácter evaluatorio que contiene información contable, financiera, presupuestaria, programática y económica relativa a la gestión pública anual con base en las partidas autorizadas en el Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior y que el Ejecutivo rinde a la H. Legislatura. CUENTAS PRESUPUESTARIAS. Las cuentas que conforman los clasificadores de ingresos y gastos públicos. DÉFICIT En el presupuesto del estado es la cantidad de dinero que hace falta para cubrir los gastos habidos en el ejercicio fiscal, debido a que los ingresos han sido menores que los egresos. Este término se escribe igual en singular que en plural. La diferencia que resulta de comparar el activo y el pasivo de una entidad, cuando el importe del último es superior al del primero, es decir cuando el capital contable es negativo. DÉFICIT O SUPERÁVIT Resultado negativo o positivo que se produce al comparar los egresos con los ingresos de un ente económico.

DERECHOS La cantidad que se paga, de acuerdo con el arancel, por la importación o exportación de mercancías o por otro acto determinado por la ley. Son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se prestan por organismos descentralizados. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Acción de transferir autoridad y capacidad de decisión en organismos del sector público con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía orgánica y técnica. DEUDA CONTINGENTE Son aquellas obligaciones asumidas solidarias, sustitutiva o subsidiariamente, por la entidad federativas con sus municipios, organismos descentralizados y empresas públicas estatales y municipales. Cabe señalar que, en su caso, también podrían tratarse de obligaciones asumidas en la misma forma con los particulares. DEUDA DIRECTA Son las obligaciones contraídas por el Ejecutivo y sus dependencias, por concepto de un financiamiento público constitutivo de deuda. DEUDA INDIRECTA Son aquellas en que el estado adquiere responsabilidad de las deudas contratadas por sus entidades paraestatales. DEUDA PÚBLICA Suma de las obligaciones insolutas del sector público, derivadas de la celebración de empréstitos, internos y externos, sobre el crédito del Estado. Capítulo de gasto que agrupa las asignaciones destinadas a cubrir obligaciones del Gobierno por concepto de su deuda pública interna y externa, derivada de la contratación de empréstitos


287

concertados a plazos, autorizados o ratificados por la H. Legislatura. Incluye los adeudos de ejercicios fiscales anteriores por conceptos distintos de servicios personales y por devolución de ingresos percibidos indebidamente. DISCIPLINA PRESUPUESTARIA Directriz o política de gasto que obliga a las dependencias y entidades del sector público estatal, a ejercer los recursos en los montos, estructuras y plazos previamente fijados por la programación del presupuesto que se autoriza, con el pleno apego a la normatividad emitida a efecto de evitar desvíos, ampliaciones de gasto no programadas, dispendio de recursos o conductas ilícitas en el manejo de las erogaciones públicas. EGRESOS Erogación o salida de recursos financieros, motivada por el compromiso de liquidación de algún bien o servicio recibido o por algún otro concepto. EJES RECTORES Partiendo del diagnóstico, los objetivos, estrategias y líneas de acción que constituyen el cuerpo principal del Plan Estatal de Desarrollo, se construyeron tomando como base una filosofía humanista que pone al ser humano como fin y protagonista del desarrollo socioeconómico, en congruencia con los principios y enfoques del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Los 5 ejes rectores del plan estatal de Desarrollo son:

Un Zacatecas Seguro Un Zacatecas Unido Un Zacatecas Productivo Un Zacatecas Moderno Un Zacatecas Justo

EJERCICIO FISCAL Periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año.

EJERCICIO PRESUPUESTAL Aplicación de recursos humanos, materiales y financieros mediante la utilización de técnicas y procedimientos para la obtención de los objetivos y metas establecidos en el presupuesto de egresos. ENDEUDAMIENTO NETO. La diferencia entre el uso del financiamiento y las amortizaciones efectuadas de las obligaciones constitutivas de deuda pública, durante el período que se informa. ENTES PÚBLICOS. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales; ENTIDADES FEDERATIVAS. Los Estados de la Federación y el Distrito Federal; EROGACIONES ESPECIALES Provisiones de gastos para realizar nuevos programas o para complementar las ya existentes; así como para erogaciones imprevistas o por cuenta de terceros que realice el estado. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES. Es el estado que muestra el monto original estimado para ser recaudada por el ente público, la cantidad devengada de los ingresos, es decir la suma de los ingresos sobre lo que el ente tiene el derecho jurídico de cobro, y finalmente, la cifra recaudada por cada rubro de ingreso. La finalidad de este estado es conocer el total de ingresos del ente público, el avance de recaudación por rubro y los derechos de cobro propiedad del ente. Permite conocer de forma detallada la ejecución de los ingresos, segmentada de acuerdo al Clasificador por Rubro de Ingresos Armonizado.


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ESTADO DE ACTIVIDADES. Este tipo de estado muestra el resultado de las operaciones de ingresos y gastos de un ente durante un periodo determinado. Los ingresos están clasificados de acuerdo con los criterios del clasificador por rubros de ingresos armonizado, los objetos del gasto con el clasificador por objeto de gasto armonizado y el resultado final muestra el ahorro o desahorro del ejercicio. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO: En este estado, se identifica de manera detallada, el ciclo presupuestal, desde el presupuesto autorizado hasta el pago de las operaciones. Su presentación corresponde a los momentos contables del egreso: original, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado y tiene como objetivo primordial, mostrar los avances del ejercicio del presupuesto, informando acerca de los recursos disponibles, comprometidos, devengados y pagados. Adicionalmente, muestra el total de ampliaciones y reducciones respecto al original, que indican la variación en las necesidades de recursos para financiar los requerimientos de cada ente público. ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO. Este estado se formula en términos de flujo de efectivo del ente y revela el origen y aplicación de los recursos divididos en operación, financiamiento e inversión del ente público. Como resultado de lo anterior, se conocerá el desempeño general de las administraciones púbicas en cuanto al uso de sus recursos. Antes estado de cambios en la Situación financiera. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. Es el estado que muestra la situación de los activos, pasivos y patrimonio de un ente a una fecha determinada. Incluye información acumulativa en tres grandes rubros: el activo, el pasivo y patrimonio o hacienda pública. Sirve para realizar el comparativo de la información en distintos periodos y con entes similares; apoyando la toma de decisiones y las funciones de fiscalización. Está diseñado categorizando a los activo por su disponibilidad y a los pasivos por su

grado de exigibilidad, situación que permite elaborar análisis financieros de riesgos, posiciones financieras, etc. Muestra también en el patrimonio los resultados del ente público, el patrimonio ganado y el contribuido. ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO. Muestra las variaciones en los rubros de patrimonio contribuido o ganado del ente público y revela la forma general los movimientos de la Hacienda Pública/Patrimonio. Se hace la distinción entre los términos Hacienda Pública y Patrimonio. El primero aplica para los bienes del Gobierno Federal integrado por el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Órganos Autónomos y el segundo por las entidades públicas distintas al primero. ESTRATEGIA Rutas a seguir para alcanzar las líneas de acción y metas específicas que coadyuvan al logro de los objetivos del eje rector contenidos en las políticas estatales planeadas en el corto, mediano y largo plazo. FONDO Partida económica que representa una disponibilidad destinada a afrontar un determinado gasto. Suma de dinero que constituye a una entidad contable independiente, que se reserva para propósitos determinados y se utiliza conforme a limitaciones o restricciones expresas. Asignación que se otorga a un área presupuestaria determinada, durante un año calendario para el pago de gastos en forma oportuna e inmediata y que posteriormente se regularizan con los trámites administrativos correspondientes. FONDO DE COMPENSACIÓN A LAS 10 ENTIDADES CON MENOS PIB Fondo que se determina en base a recaudación derivada de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2o-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, siendo este fondo la segunda parte.


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Del total recaudado con motivo de la aplicación de las cuotas del IEPS, 2/11 se destinan a un Fondo de Compensación, el cual se distribuirá entre las 10 entidades federativas que, de acuerdo con la última información oficial del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, tengan los menores niveles de Producto Interno Bruto per cápita no minero y no petrolero. Éste se obtendrá de la diferencia entre el Producto Interno Bruto Estatal total y el Producto Interno Bruto Estatal Minero, incluyendo todos los rubros contenidos en el mismo. Los municipios y demarcaciones territoriales recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que corresponda a las entidades federativas. La distribución del porcentaje mencionado por parte de las entidades federativas a los municipios y demarcaciones territoriales deberá realizarse cuando menos en un 70% atendiendo a los niveles de población. Los recursos que reciben las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, deben destinarse exclusivamente a infraestructura vial, sea rural o urbana; infraestructura hidráulica; movilidad urbana, y por lo menos 12.5 por ciento a programas para la protección y conservación ambiental. Los recursos que obtengan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, de acuerdo a lo previsto en esta fracción, podrán afectarse en términos del artículo 9o. de esta Ley, siempre que la afectación correspondiente en ningún caso exceda del 25% de los recursos que les correspondan. FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN Fondo que se crea para compensar a las Entidades Federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y que tengan celebrado con la Federación convenio de colaboración administrativa, que registrarán una pérdida de recaudación por la aplicación del decreto para la importación definitiva de vehículos automotores usados. Estos recursos vienen a compensar a las entidades federativas la disminución de los ingresos que perciben derivada de la aplicación de la exención del ISAN, otorgada por el Decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, además se busca garantizar que los municipios no se vean afectados económicamente por dicha exención.

Los municipios y demarcaciones territoriales recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que corresponda a las entidades federativas. La distribución del porcentaje mencionado por parte de las entidades federativas a los municipios y demarcaciones territoriales deberá realizarse de acuerdo a las disposiciones de las legislaturas locales. FONDO DE FISCALIZACIÓN Monto de recursos conformado con un monto equivalente al 1.25% de la recaudación federal participable de cada ejercicio, mismo que se distribuirá en forma trimestral en las entidades federativas, La actualización de la fórmula del Fondo de Fiscalización no será aplicable en el evento de que en el año de cálculo dicho Fondo sea inferior a la participación que la totalidad de las entidades hayan recibido en el 2007 por concepto de coordinación de derechos y reserva de contingencia. En dicho supuesto, la distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente generada en el año de cálculo y de acuerdo al coeficiente efectivo que cada entidad haya recibido por concepto de coordinación de derechos y reserva de contingencia en el año 2007. Los municipios recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que del Fondo de Fiscalización corresponda a las entidades federativas.

FONDO DE LOS 9/11 DEL IEPS POR VENTA FINAL DE DIESEL Y GASOLINAS Fondo que se determina en base a recaudación derivada de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2o-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, siendo este fondo la primera parte. Del total recaudado 9/11 corresponden a las entidades federativas en función del consumo efectuado en el territorio, siempre y cuando se encuentren adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y celebren con la Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, convenio de colaboración. Los municipios y demarcaciones territoriales recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que corresponda a las entidades federativas. La distribución del porcentaje mencionado por parte de las entidades federativas a los municipios y demarcaciones territoriales deberá realizarse cuando menos en un 70% atendiendo a los niveles de población.


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Los recursos que reciben las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, deben destinarse exclusivamente a infraestructura vial, sea rural o urbana; infraestructura hidráulica; movilidad urbana, y por lo menos 12.5 por ciento a programas para la protección y conservación ambiental. Los recursos que obtengan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, de acuerdo a lo previsto en esta fracción, podrán afectarse en términos del artículo 9o. de esta Ley, siempre que la afectación correspondiente en ningún caso exceda del 25% de los recursos que les correspondan. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL Conjunto de recursos destinados al Fondo de Fomento Municipal, constituidos por un porcentaje de la recaudación federal participable; y los derechos sobre minería e hidrocarburos, con exclusión de los derechos extraordinarios sobre los mismos. Para su distribución se dividen en dos partes; una menor que se asigna a todas las entidades federativas y el porcentaje restante a las entidades coordinadas con la Federación en materia de derechos. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Monto de recursos conformado con el 20.0 por ciento de la recaudación federal participable que obtenga la Federación en un ejercicio fiscal. Los porcentajes a considerar en su asignación se dividen de la siguiente manera: 45.17 por ciento se distribuye en proporción directa al número de habitantes que tenga cada entidad; 45.17 por ciento se otorga de acuerdo al coeficiente que establece el artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal; y el 9.66 por ciento restante se asigna en proporción inversa a las participaciones por habitante que tenga cada entidad. El Fondo General de Participaciones se adicionará con el 1.0 por ciento de la recaudación federal participable, que corresponderá a las entidades federativas y municipios que se encuentren coordinadas en materia de derechos; además, de un monto equivalente al 80.0 por ciento del impuesto recaudado en 1989 por las entidades federativas por concepto de las bases especiales de tributación. En el Estado de Zacatecas el Fondo correspondiente a Municipios asciende al 22.0 por ciento de los recursos obtenidos por el mismo en este rubro.

FUNCIÓN Es la división principal de la totalidad del esfuerzo organizado del sector público que se encamina a prestar un servicio público concreto y definido, como la educación o la salud pública, de conformidad con el mandato de la sociedad expresado en el marco legal en lo general. Tiene por objeto agrupar los gastos del sector público con base en los objetivos de corto, mediano y largo plazo que se persiguen, lo que contribuye al logro de objetivos generales de acción, como pueden ser, el fomento a la educación, o al desarrollo económico. Cumple con la tarea de proveer una visión global acerca de los propósitos que el sector público tiene en cada una de las áreas de actividades. FUNCIÓN PRESUPUESTARIA Conjunto de etapas continuas, dinámicas, flexibles e interrelacionadas a través de las cuales se expresan las dimensiones programáticas y financieras del gasto público. FUNCIÓN PÚBLICA Es el conjunto de actividades concretas de interés público que desarrollan las instituciones del estado, mediante sus diferentes organismos públicos. GASTO APROBADO: Es el momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias anuales según lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos y sus anexos. GASTO COMPROMETIDO. El momento contable del gasto que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio;


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GASTO MODIFICADO. Es el momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias que resultan de incorporar las adecuaciones presupuestarias al gasto aprobado GASTO DEVENGADO. El momento contable del gasto que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. GASTO EJERCIDO. El momento contable del gasto que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada debidamente aprobada por la autoridad competente. GASTO PAGADO. El momento contable del gasto que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago; GASTO DE CAPITAL Es el total de las asignaciones destinadas a la creación de bienes de capital y conservación de los ya existentes, a la adquisición de bienes inmuebles y valores por parte del Gobierno, así como los recursos transferidos a otros sectores para los mismos fines que contribuyen a acrecentar y preservar los activos físicos patrimoniales o financieros de la nación. Comprende también las erogaciones destinadas a cubrir la amortización de la deuda derivada de la contratación de crédito o financiamientos al Gobierno por instituciones nacionales o extranjeras. GASTO DE INVERSIÓN Es el importe de las erogaciones que realizan las dependencias y entidades de la administración pública, tendientes a adquirir, ampliar,

conservar o mejorar sus bienes de capital, incluye también la adquisición de acciones y títulos de crédito de terceros. GASTO DIRECTO DEL SECTOR Recursos que la dependencia coordinadora del sector destina al cumplimiento de sus funciones y atribuciones como órgano del Ejecutivo Federal. Excluye las transferencias que por su conducto otorga el Gobierno a las entidades paraestatales o a los sectores privado y social. GASTO NO PROGRAMABLE Erogaciones que por su naturaleza no es factible identificar con un programa específico. GASTO PROGRAMABLE Son las asignaciones previstas por dependencias y entidades de la Administración Pública en presupuesto destinadas a la producción de bienes y servicios estratégicos o esenciales, plenamente identificables con cada uno de los programas, que aumentan en forma directa la disponibilidad de bienes y servicios. GASTO PÚBLICO Es el conjunto de erogaciones que realiza el Gobierno Federal, Estatal y Municipal incluidos los Poderes Legislativo y Judicial y el sector paraestatal en sus respectivos niveles, en el ejercicio de sus funciones. HACIENDA PÚBLICA Función gubernamental orientada a obtener recursos monetarios de diversas fuentes para financiar el desarrollo del Estado. Consiste en recaudar directamente los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos; así como captar recursos complementarios, mediante la contratación de créditos y empréstitos en el interior del país y en el extranjero. IMPUESTO Según el Código Fiscal de la Federación, los impuestos son las prestaciones en dinero o en especie que el Estado fija unilateralmente y con carácter obligatorio a todos aquellos individuos cuya situación coincida con la que la ley señala.


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Tributo, carga fiscal o prestaciones en dinero y/o especie que fija la ley con carácter general y obligatorio a cargo de personas físicas y morales para cubrir los gastos públicos. INFORMACIÓN FINANCIERA. La información presupuestaria y contable expresada en unidades monetarias, sobre las transacciones que realiza un ente público y los eventos económicos identificables y cuantificables que lo afectan, la cual puede representarse por reportes, informes, estados y notas que expresan su situación financiera, los resultados de su operación y los cambios en su patrimonio; Es una contribución o prestación pecuniaria de los particulares, que el Estado establece coactivamente con carácter definitivo y sin contrapartida alguna. INGRESO DEVENGADO. El que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. INGRESO ESTIMADO. Son las estimaciones por cada concepto de fuente de financiamiento previstas en el Plan Anual de Financiamiento y en su documentación de soporte. INGRESO MODIFICADO. Es el registro de las modificaciones al Plan Anual de Financiamiento autorizadas por la autoridad competente. INGRESO RECAUDADO. Es el momento en que se ingresan a las cuentas bancarias de la tesorería, os fondos correspondientes a operaciones de financiamiento. INVENTARIO. La relación o lista de bienes muebles e inmuebles y mercancías comprendidas en el activo, la cual debe mostrar la descripción de los

mismos, códigos de identificación y sus montos por grupos y clasificaciones específicas. ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Indicador derivado de un análisis estadístico, publicado quincenalmente por el Banco de México que expresa las variaciones en los costos promedios de una canasta de productos seleccionada y que sirve como referencia para medir los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. El ámbito del índice se limita estrictamente a aquellos gastos que caen dentro de la categoría de consumo, excluyéndose así aquellos que suponen alguna forma de inversión o de ahorro. INFLACIÓN Es el fenómeno monetario reflejado en un aumento sustancial y sostenido del nivel general de precios cuyo origen se relaciona, entre otras causas, con el excesivo incremento en la cantidad de dinero en circulación respecto a la producción de bienes y servicios. INFRAESTRUCTURA Se refiere al acervo físico y material que permite el desarrollo de la actividad económica y social, el cual está representado por las obras relacionadas con las vías de comunicación y el desarrollo urbano y rural tales como: carreteras, ferrocarriles, caminos, puentes, presas, sistemas de riego, suministro de agua potable, alcantarillado, viviendas, escuelas, hospitales, energía eléctrica, etc. INGRESO Son todos aquellos recursos que obtienen los individuos, sociedades o gobiernos por el uso de riqueza, trabajo humano, o cualquier otro motivo que incremente su patrimonio. En el caso del Sector Público, son los provenientes de los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios del Sector Descentralizado.


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INGRESO ADICIONAL Es aquel recurso captado por encima de la estimación contenida en la Ley de Ingresos de cada ejercicio fiscal. INGRESO EXTRAORDINARIO Aquel recurso de carácter excepcional que proviene de la enajenación de bienes estatales o de la concertación de créditos. INGRESO NACIONAL Valor monetario de todos los bienes y servicios producidos en un periodo determinado. Un método de calcularlo es sumar todos los ingresos derivados de la actividad económica. El ingreso nacional y el volumen de la producción se identifican, dado que el monto pagado por una mercancía comprende los pagos hechos a los factores de la producción por sus servicios en la elaboración de ella. INGRESO PER CÁPITA Dato que se obtiene dividiendo el total del ingreso nacional entre el número de habitantes de un país. El ingreso per cápita indica lo que tocaría a cada uno. INGRESOS LOCALES Son la totalidad de las percepciones de las diversas entidades del Sector Público, exceptuando las transferencias y los ingresos por financiamiento interno y externo. INGRESOS NO TRIBUTARIOS Son los ingresos que el Gobierno obtiene como contraprestación a un servicio público (derechos), del pago por el uso o explotación de los bienes del dominio público o privado (productos), y de la aplicación de multas, recargos y otros ingresos señalados en la Ley de Ingresos (aprovechamientos). INGRESOS ORDINARIOS Son las percepciones que constituyen la fuente normal y periódica de recursos fiscales que obtiene el Gobierno como base fundamental para financiar sus actividades. Es una parte de los ingresos gubernamentales que obtiene el Estado haciendo uso de su poder coercitivo de forma unilateral; o bien por

una contraprestación obligatoria; es decir incluyen los recursos que impliquen una obligación de deuda. Estos son permanentes y previsibles. Son las percepciones que obtiene el Sector Público en el desempeño de sus actividades de derecho público y como productor de bienes y servicios por la ejecución de la Ley de Ingresos. Se clasifican en corrientes y de capital. INGRESOS PRESUPUESTARIOS Son las percepciones tributarias, no tributarias y la venta de inversiones del gobierno, así como las del Sector Descentralizado de control presupuestario directo por venta de bienes y servicios, la venta de inversiones y las aportaciones y subsidios del Gobierno. Es el conjunto de percepciones que reciben las entidades de control presupuestario directo que integran el Sector Público controlado presupuestariamente, contenidos en la Ley de Ingresos. INGRESOS PÚBLICOS Son los recursos del Sector Público por concepto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos; ingresos derivados de la venta de bienes y servicios, e ingresos por financiamiento interno y externo. INGRESOS TRIBUTARIOS Son las percepciones que obtiene el Gobierno por las imposiciones fiscales que en forma unilateral y obligatoria fija el Estado a las personas físicas y morales, conforme a la ley para el financiamiento del gasto público. Su carácter tributario atiende a la naturaleza unilateral y coercitiva de los impuestos, gravando las diversas fuentes generadoras de ingresos: la compra-venta, el consumo y las transferencias. INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA Asignaciones destinadas a cubrir el pago de intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos autorizados o ratificados por la H. Legislatura, colocados a plazo de un año o más en instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y otros acreditantes, pagaderos en el interior y exterior del país, tanto en moneda nacional como extranjera.


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INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES Erogaciones destinadas a la realización de actividades financieras que el Gobierno lleva a cabo con fines de fomento y regulación crediticia y monetaria, así como las destinadas a la concesión de créditos en general y la adquisición de toda clase de valores. Incluye las provisiones de recursos para atender situaciones de contingencia del país o necesidades especiales de la Administración Pública y que, por este carácter, no pueden ser asignadas en forma inmediata a objetos de gasto determinados. INVERSIÓN PÚBLICA Es el importe de las erogaciones de las dependencias gubernamentales, organismos descentralizados y empresas de participación estatal, destinado a la construcción, ampliación, mantenimiento y conservación de la obra pública; a la conservación, mejoramiento y desarrollo de la riqueza agropecuaria; a la adquisición y conservación de equipos, maquinaria, herramienta, vehículos de trabajo, utensilios, etc., y en general a todos aquellos egresos tendientes a aumentar, conservar y mejorar el capital nacional. LEY GENERAL DE CONTABILIDAD. Ley General de Contabilidad Gubernamental LISTAS DE CUENTAS. La relación ordenada y detallada de las cuentas contables, mediante la cual se clasifican el activo, pasivo y hacienda pública o patrimonio, los ingresos y gastos públicos, y cuentas denominadas de orden o memoranda. LINEAS ESTRATÉGICAS Conjunto de proyectos y subprogramas que satisfacen un objetivo específico de la “Estrategia” para alcanzar las metas establecidas en el Plan Estatal. El programa implica un costo determinado realizando por una o más unidades responsables, siendo una de éstas la responsable.

MANUALES DE CONTABILIDAD. Los documentos conceptuales, metodológicos y operativos que contienen, como mínimo, su finalidad, el marco jurídico, lineamientos técnicos y el catálogo de cuentas, y la estructura básica de los principales estados financieros a generarse en el sistema. MATERIALES Y SUMINISTROS Capítulo de gasto que agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda la base de insumos requeridos para el desempeño de las actividades administrativas y productivas. Incluye materiales de administración, productos para alimentación; materias primas y materiales para la producción y la construcción; productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, combustibles, y en general todo tipo de suministros para la realización de los programas públicos. MOMENTOS CONTABLES. Es el registro de las etapas del presupuesto, de los entes públicos que se efectúa en las cuentas contables y las que reflejarán, en lo relativo al gasto: el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. En lo relativo al ingreso: el estimado, modificado, devengado y recaudado. NORMAS CONTABLES Los lineamientos, metodologías y procedimientos técnicos, dirigidos a dotar a los entes públicos de las herramientas necesarias para registrar correctamente las operaciones que afecten su contabilidad, con el propósito de generar información veraz y oportuna para la toma de decisiones y la formulación de estados financieros institucionales y consolidados. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. Son aclaraciones que se acompañan a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran, cuyo postulado es la revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad que la información presentada sea


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de mayor utilidad. Se clasifican en Notas De Desglose; De Memoria y de Gestión Administrativa. OBRAS PÚBLICAS Capítulo presupuestario que agrupa las asignaciones destinadas a la creación de la infraestructura física mediante la realización de obras públicas que contribuyan a la formación de capital del país. Incluye todo tipo de adquisiciones necesarias para la construcción, instalación, ampliación, rehabilitación, servicios relacionados con la obra pública, etc., así como las asignaciones para realizar estudios de preinversión. ÓRGANOS AUTÓNOMOS Las personas de derecho público con autonomía en el ejercicio de sus funciones y en su administración, creadas por disposición expresa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación a través de los ramos autónomos, así como las creadas por las constituciones de los estados o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. PARTICIPACIONES Asignaciones previstas en el Presupuesto de Egresos destinadas a cubrir la parte de los ingresos federales participables que, de acuerdo con disposiciones legales deban entregarse a los municipios, derivado de los Convenios de Coordinación Fiscal suscritos con el Gobierno Federal. PLAN DE CUENTAS. El documento en el que se definirán los dos primeros agregados a los que deberán alinearse las listas de cuentas que formularán los entes públicos. PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. El Plan Nacional de Desarrollo, así como los planes de desarrollo de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones

territoriales del Distrito Federal, conforme resulte aplicable a cada orden de gobierno; PRESUPUESTO Estimación financiera anticipada, generalmente anual, de los egresos e ingresos del Sector Público, necesarios para cumplir con las metas de los programas establecidos. Asimismo, constituye el instrumento operativo básico que expresa las decisiones en materia de política económica y de planeación. PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Es una técnica programática financiera que busca establecer relaciones estrechas entre los objetivos anuales fijados, los recursos necesarios para alcanzar esos objetivos y el Plan Estatal de Desarrollo. Sistema de asignación de recursos que promueve el logro y satisfacciones de necesidades, mediante el uso racional de estos. Que busca no solo controlar el proceso cuantitativo del gasto, sino que además ejerza control en relación al autorizado en función de programas concretos, asegurando se cumplan de acuerdo a ellos; lo que permite se evalúe la eficiencia y eficacia en el gasto. PRESUPUESTO MODIFICADO O VIGENTE Es la asignación original consignada en el presupuesto, más las ampliaciones, menos las reducciones, más las transferencias positivas, menos las transferencias positivas a la fecha. Comprende las variaciones que afectan al presupuesto autorizado durante su ejercicio, las cuales se sustentan en un proceso de adecuaciones presupuestales. PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO Estimaciones de gasto autorizadas por la H. Legislatura en el Presupuesto de Egresos y que son el resultado de la iniciativa que el ejecutivo envía para desarrollar las actividades de la Administración Pública incluidos en el Poder Legislativo y Judicial y demás ejecutores del gasto, durante el periodo de un año a partir del primero de enero.


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PRODUCTOS En finanzas públicas, son los ingresos que percibe el Estado por actividades que no corresponden al desarrollo de las funciones propias de derecho público o por la explotación de sus bienes patrimoniales. PROGRAMA Es un conjunto organizado de proyectos y procesos agrupados en subprogramas, que satisfacen un objetivo específico del “Sector” para alcanzar una o varias metas. El programa implica un costo determinado, pueden realizarlo una o más unidades responsables, siendo una de éstas la principal responsable. PROYECTO Conjunto de acciones encaminadas a cambiar significativamente el estado actual de las cosas; los proyectos tienen un objetivo específico a cumplir y por tanto, tendrán vigencia únicamente durante el tiempo que se requiera para lograrlo; esto es, tienen sólo un carácter temporal. POSTULADOS BÁSICOS. Los elementos fundamentales de referencia general para uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables; REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA Es la modificación en disminución del techo presupuestal originalmente asignado para una clave presupuestaria. RAMO 33 Este ramo está formado por ocho Fondos de Aportaciones Federales (FAEB, FASSA, FAIS, FORTAMUN, FAM, FAETA, FASP y FAFEF).

RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE Son los recursos que obtiene la federación por todos los impuestos federales y los derechos sobre la extracción de petróleo y minería. Disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos. No se incluyen en la RFP, los derechos adicionales o extraordinarios, sobre la extracción de petróleo. RECURSOS PRESUPUESTARIOS Asignaciones consignadas en el Presupuesto de Egresos destinadas al desarrollo de las actividades necesarias para alcanzar los objetivos y metas propuestos por las entidades para un periodo determinado. SERVICIOS GENERALES Capítulo del clasificador por objeto del gasto que agrupa las asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios indispensables para el funcionamiento de las dependencias y entidades del Gobierno Federal y que se contraten con particulares o instituciones del propio Sector Público. Incluye servicios tales como: postal, telegráfico, telefónico, energía eléctrica, agua y conducción de señales, arrendamientos, asesorías, capacitación, estudios e investigaciones, comercial y bancario, mantenimiento, conservación e instalación, difusión e información; así como otros servicios oficiales y especiales para el desempeño de actividades vinculadas con las funciones públicas SERVICIOS PERSONALES Capítulo del clasificador por objeto del gasto que agrupa las remuneraciones al personal civil y militar al servicio del Estado, así como las cuotas y aportaciones a favor de las instituciones de seguridad social, derivadas de los servicios que esas instituciones prestan al personal en los términos de las disposiciones legales en vigor; asimismo, incluye los pagos por otras prestaciones sociales. SISTEMA. El sistema integral de información financiera que ente público utiliza como Instrumento para la administración financiera gubernamental.


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SUBSIDIOS Asignaciones que el Gobierno otorga para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general, a través de las dependencias y entidades a los diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones, mantener los niveles en los precios, apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes, motivar la inversión, cubrir impactos financieros, así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios. Estos subsidios se otorgan mediante la asignación directa de recursos o a través de estímulos fiscales. TRANSFERENCIA Es el traslado implícito o explícito de recursos del Sector Público al resto de la economía y al exterior, ya sea en dinero o en especie, sin recibir por ello contraprestación directa alguna y únicamente condicionando su asignación a la consecución de determinados objetivos de política económica y social. TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA. Es el traslado o traspaso de un monto de recursos presupuestarios asignados a una clave presupuestal, pudiendo este movimiento darse entre capítulos, dependencias u organismos con la finalidad de proporcionar solvencia presupuestal.


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S I G L A S APAC Asociación pro Personas con Parálisis Cerebral. APAZU Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas. BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios públicos

S.N.C. CACEZAC Consejo de Armonización Contable del Estado de

Zacatecas. CANACINTRA Cámara Nacional de la Industria de la

Transformación. CEAPA Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado. CEISPD Consejo Estatal para la Integración Social de

Personas con Discapacidad. CESP Consejo Estatal de Seguridad Pública. CNA Comisión Nacional del Agua CONAC Consejo Nacional de Armonización Contable CONAFE Consejo Nacional de Fomento Educativo CONALEP Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. CONAZA Comisión Nacional de Zonas Áridas CONPITE

Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica.

COPALDE Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo. CRECE Centro Regional para la Competitividad

Empresarial. FAEB Fondo de Aportaciones para la Educación Básica. FAETA Fondo de Aportaciones para la Educación

Tecnológica y de Adultos. FAFEF Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de

las Entidades Federativas. FAIS Fondo de Aportaciones para la Infraestructura

Social FAM Fondo de Aportaciones Múltiples FAMPYME Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana

Empresa. FAPRACC Fondo para Atender a la Población Rural Afectada

por Contingencias Climatológicas. FASP Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. FASSA Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

y Asistencia. FIEF Fondo de Infraestructura para Entidades

Federativas. FEIEF Fondo de Estabilización de los Ingresos de las

Entidades Federativas. FIES Fideicomiso de Infraestructura en los Estados. FIDECAP Fondo de Fomento a la Integración de Cadenas

Productivas. FIDERCO Fideicomiso para el Desarrollo de la Región

Centro-Occidente. FISE Fondo de Infraestructura Social Estatal. FISM Fondo de Aportaciones para la Infraestructura

Social Municipal. FOAMI Fondo de Apoyo para el Acceso al Financiamiento

de las Micro FOFIE Fondo de Fiscalización de las Entidades. FORFRIZAC Fondo de Comercialización de Frijol en el Estado

de Zacatecas. FONDEN Fondo Nacional de Desastres Naturales. FOPREDEN Fondo para la Prevención de Desastres Naturales. FORTAMUN Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de

los Municipios. FOREMOBA Fondo de Apoyo a Comunidades para la

Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal.

FUP Fondo Único de Participaciones. GODEZAC Gobierno del Estado de Zacatecas. IED Inversión Extranjera Directa. IEMAZ Instituto de Ecología y Medio Ambiente de

Zacatecas. IEPS Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. IGAE Indicador Global de la Actividad Económica. INPC Índice Nacional de Precios al Consumidor. IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social. ISAN Impuesto sobre Automóviles Nuevos. ITAEE Indicador Estatal de la Actividad Económico de los

Estados IZEA Instituto Zacatecano de Educación para Adultos. ODES Organismos Descentralizados de Educación


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Superior. PAIMEF Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en

las Entidades Federativas. PAFEF Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las

Entidades Federativas. PALEM Programa de Actualización de la Lectura, Escritura

y Matematización. PIB Producto Interno Bruto. PEO Programa Estatal de Obras. PET Programa de Empleo Temporal. PROLOGYCA Programa de Competitividad en Logística y

Centrales de Abastos. PRONALES Programa Nacional de Lectura y Escritura para la

Educación Básica. PRONARE Programa Nacional de Reforestación. PROSOFT Programa para el Desarrollo de la Industria del

Software. PROSSAPYS Programa para la Construcción y Rehabilitación del

Sistema de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales.

PROTAR Programa de Tratamiento de Aguas Residuales. SEC Secretaría de Educación y Cultura. SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social. SEE Sistema Estatal de Empleo. SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado. UPN Universidad Pedagógica Nacional.

Avance de la Gestión Financiera 2012

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