AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES CIF:P3902000C - 2016 filepara taller de soldadura 677,60 allende...

03-abr-2017

Relación de Operaciones Por Tercero

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES CIF:P3902000C - 2016

Habilitado

Tercero

Núm.Oper.Siglas Fecha

DescripciónImporte

AGAPITO URBAN INDUSTRIES S L

201700011844 AD 13/03/2017 RENOVACION DE LA MÁQUINA DE GIMNASIO EN LA CALLE EN PARQUE DE COTOLINO (12 ELEMENTOS) (INLCUYE INSTALACIÓN)

10.788,60

AIR-LIMP CLIMATIZACION-REFRIGERACION, S.L.

201700010416 AD 21/03/2017 1 UNIDAD DE VENTILACION CENTRIFUGA PARA CLIMATIZACION DEL ARCHIVO MUNICIPAL

496,10

AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.

201700003729 AD 16/02/2017 ALQUILERR 1 AÑO, BOTELLA OXIGENO, ACETILENO, ARCAL Y ARCAL-21 PARA TALLER DE SOLDADURA

677,60

ALLENDE SALCEDO S.L.

201700000991 AD 17/01/2017 MANTENIMIENTO ANUAL 2017 DE QUEMADORES Y CALDERAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS (PERU ZABALLA, 2 CALDERAS 12 REV (M)

1.149,50


998,13


665,50


302,50


459,80

201700003493 AD 13/02/2017 REPARACION CALDERA DE ESTADIO DE RIOMAR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNA BOMBA, PURGAR Y COMPROBACIÓN

239,58

201700003494 AD 13/02/2017 REPARACION CALDERA DE CAMPO FÚTBOL MIOÑO-ESTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN RELOJ PROGRAMADOR CON RESERVA (M)

230,63

201700011213 AD 24/03/2017 REPARACIÓN EN CISTERNAS DEL POLIDEP. PACHI TORRE, LIMPIAR, MONTAR Y COMPROBAR

79,88

201700011215 AD 24/03/2017 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL VASO DE EXPANSIÓN DE 80 L DE LAS CALDERAS DEL P.M. PERU ZABALLA

404,15

ALQUILERES CASTRO S.L.

201700000912 AD 13/01/2017 ADQUISICION DE 2 CORTASETOS HT235D A GASOLINA MAKITA/DOLMAR Y 2 CORTASETOS HC280XP ELECTRICO/GASOLINA PARA JARDINERIA

2.290,82

201700004138 AD 17/02/2017 ALQUILER 1 DIA (12/01/17) DE 1 RANA PARA OBRAS PEATONALIZACIÓN DE CALLE LOS JARDINES

26,02

201700004143 AD 17/02/2017 ALQUILER 4 DIAS DE RODILLO 650 KG PARA OBRAS EN APARCAMIENTO DE RIOMAR (FUERA ESTADIO) Y CAMINO A COTOLINO

256,52

201700005293 AD 24/02/2017 ALQUILER DE 30 VALLAS DE OBRAS A 0,30 EUR/UD/DÍA, 2 DIAS, MAS PORTES 60 EUR PARA CARNAVAL 2017

94,38

201700009856 AD 17/03/2017 ALQUILER 1 DIA RANA (09/03/17) PARA OBRAS EN CL ELADIO LAREDO 24,20

201700010693 AD 22/03/2017 ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA DE 6 MTS. 3 MESES, MÁS PORTES ENTREGA Y RECOGIDA PARA REALIZACIÓN DE PODA

2.816,88

ALVAREZ*ECHEGARAY,JORGE

201700004592 AD 23/02/2017 20 LB. ST 21 WELD INOX ESPECIAL 2,4 Y 1 CARETA AUT. PROTECCIÓN 301 PARA TALLER DE SOLDADURA

808,28

ANTON*ARREBOLA,ALBERTO

201700006961 AD 03/03/2017 COLOCACION DE CORNISA DE ESCAYOLA EN LA ENTRADA CASA CONSISTORIAL (INCLUYE COLOCACIÓN Y MATERIALES)

1.059,96

AON GIL Y CARVAJAL S.A.

201700003145 AD 02/01/2017 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017. 30.171,92

201700003146 AD 02/01/2017 SEGURO DE DAÑOS MATERIALES. DE 01/01/2017 A 31/12/2017. 23.270,74

201700009019 AD 02/01/2017 PRORROGA LOTE II SEGURO ACCIDENTES DE FUNCINARIOS, LABORALES Y CORPORATIVOS, DE 01/10/15 A 30/09/2017, IMPUTABLE 2017 (M

1.637,16

201700009020 AD 02/01/2017 PRÓRROGA LOTE II SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS, LABORALES Y CORPORATIVOS, DE 01/10/15 A 30/09/17, IMPUTABLE 2017 (M)

21.474,32

201700009021 AD 02/01/2017 PRÓRROGA LOTE II SEGURO ACCIDENTES VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL, DE 01/10/15 A 30/09/17, IMPUTABLE A 2017 (M)

1.477,17

Pág.: 1

Habilitado

Tercero


DescripciónImporte

201700009035 AD 02/01/2017 PRORROGA LOTE III, SEGUROS VEHICULOS DE 01/10/15 A 30/09/17, IMPUTABLE A 2017SERVICIOS SOCIALES

677,25

201700009036 AD 02/01/2017 PRORROGA LOTE III, SEGUROS VEHICULOS DE 01/10/15 A 30/09/17, IMPUTABLE A 2017BOMBEROS

4.344,03

201700009037 AD 02/01/2017 PRORROGA LOTE III, SEGUROS VEHICULOS DE 01/10/15 A 30/09/17, IMPUTABLE A 2017CULTURA

245,97

201700009038 AD 02/01/2017 PRORROGA LOTE III, SEGUROS VEHICULOS DE 01/10/15 A 30/09/17, IMPUTABLE A 2017DEPORTES

245,97

201700009039 AD 02/01/2017 PRORROGA LOTE III, SEGUROS VEHICULOS DE 01/10/15 A 30/09/17, IMPUTABLE A 2017FOMENTO DEL EMPLEO

465,30

201700009040 AD 02/01/2017 PRORROGA LOTE III, SEGUROS VEHICULOS DE 01/10/15 A 30/09/17, IMPUTABLE A 2017PARQUES Y JARDINES

1.063,44

201700009041 AD 02/01/2017 PRORROGA LOTE III, SEGUROS VEHICULOS DE 01/10/15 A 30/09/17, IMPUTABLE A 2017MEDIO AMBIENTE

539,22

201700009042 AD 02/01/2017 PRORROGA LOTE III, SEGUROS VEHICULOS DE 01/10/15 A 30/09/17, IMPUTABLE A 2017OBRAS Y SERV (NO INCL ELECT)

3.472,56

201700009043 AD 02/01/2017 PRORROGA LOTE III, SEGUROS VEHICULOS DE 01/10/15 A 30/09/17, IMPUTABLE A 2017POLICÍA

4.328,67

201700009044 AD 02/01/2017 PRORROGA LOTE III, SEGUROS VEHICULOS DE 01/10/15 A 30/09/17, IMPUTABLE A 2017PROTECCIÓN CIVIL

1.556,13

201700009045 AD 02/01/2017 PRORROGA LOTE III, SEGUROS VEHICULOS DE 01/10/15 A 30/09/17, IMPUTABLE A 2017URBANISMO

215,91

API MOVILIDAD, S.A.

201700004150 AD 17/02/2017 2 UDS. DE PLACAS DE CALLES (1 CALLE ANDRÉS DE LA LLOSA Y 2º CALLE AURELIANO LINARES RIVAS) DE 600X250 MM ALUMINIO

124,15

ARAGON ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.

201700000861 AD 10/01/2017 REPARACION MAQUINA PINTA VIALEES GRACO (CAMIBO ACEITE MOTOR, BUJIA YTTRIUM Y FILTRO DE AIRE)

185,77

201700010348 AD 21/03/2017 ALQUILER 5 DIAS PLATAFORMA ELEVADORA TELESCÓPICA ARTICULADA JLG-n40E + PORTES PARA ALUMBRADO DE POLIDEPORTIVOS (M)

241,40


241,40


241,39

ARPOSA 60 S L

201700006264 AD 01/03/2017 SUMINISTRO DE SEÑALIZACIÓN VIAL (BANDA REDUCTORA Y SEÑALES) EN GLORIETA INTERSEC. PASEO LUIS OCHARAN, AVDA RIOMAR Y (M)

1.076,42

ARSON ELECTRONICA, S.L.

201700006307 AD 01/03/2017 EQUIPO DE SONIDO PARA LA MÚSICA DE LOS JARDINES (ESTATUA A. ARGENTA), 1 XV 400 ETAPA BI ETAPA BITTNER XV400 (M)

1.406,81

201700006956 AD 03/03/2017 REGALOS PARA ENTREGAR EN XVII CONCURSO DE POESIA LORENZO OLIVAN, 1 SPC SMARTEE SLIM, 1 ALTAVOZ BLUETOOTH Y 1 EREADER

169,85

201700010741 AD 22/03/2017 MALETA O CARRITO (TROLLEY) PARA AMPLIFICADOR PORTÁTIL FONESTAR ASH11TU PARA ALCALDÍA (BIEN 71/7040) (ALC/234/2016)

99,00

ARTE ASTUR SIGLO XXI, SL

201700001393 AD 27/01/2017 TROFEOS/FIGURAS PARA ENTREGA EN EVENTOS DEPORTIVOS (150 VISTAS CASTRO, 45 FAROS, 45 AYTOS. Y 45 IGLESIAS STA. MARÍA)

3.627,28

201700010683 AD 22/03/2017 ADQUISICION DE TROFEOS PARA TRAIL-RAE DE OTAÑES EL 29 Y 30/04, 24 FACHADAS AYTO Y 15 VISTAS CASTRO URDIALES C/PEANA

703,49

ASCAN WATER SERVICES S.L.

201700011472 AD 27/03/2017 TRABAJOS DE CONEXION A LA RED GENERAL PARA RIEGO EN LOS JARDINES, SUMINISTRO Y COLOC. CONTADOR, ARQUETA Y BOCA DE RIEGO

780,15

ASESORES DE ORGANIZACION Y SISTEMAS INFORMATICOS S

201700001529 AD 30/01/2017 100 TARJETAS PVC BLANCAS 0,76 MM DE PROXIMIDAD MIFARE 1 K PARA POLICIA LOCAL

145,20

201700012575 AD 24/03/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PROGRAMA A2SPORT PARA GESTIÓN DEPORTIVA, AÑO 2017, SG. OFERTA ESCANEADA (M)

2.274,32

201700012576 AD 24/03/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONTROL DE ACCESO DE LOS POLIDEPORITVOS, AÑO 2017, SG. OFERTA ESCANEADA (M)

1.600,59

201700012577 AD 24/03/2017 SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CONTROL DE ACCESOS POLID. PERU ZABALLA Y REPOSICIÓN DE MATERIALES,. SG PRECIOS (M)

4.840,00

ASOCIACION CULTURAL PASION VIVIENTE

Pág.: 2

Habilitado

Tercero


DescripciónImporte

201700009208 AD 15/03/2017 CONVENIO DESARROLLO PASION VIVIENTE Y BELEN VIVIENTE 2017 20.000,00

ASOCIACION SER JOVEN

201700008005 AD 02/03/2017 SERVICIO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE EN CNETRO DE JUVENTUD DE 20/03 A 25/06 (AMBOS INCLUSIVE) (M)

6.692,00

AUDIOMIC PRODUCCIONES S L

201700002332 AD 03/02/2017 SONORIZACIÓN Y ACTUACION DE GRUPO LOS JALAPEÑOS DE LA FRONTERA EL DIA 26/02/2017 EN CARNAVALES 2017

1.694,00

201700002333 AD 03/02/2017 SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN DEL DESFILE DE CARNAVAL 2017 + 2 GENERADORES DE CORRIENTE INSONORIZADO

1.911,80

201700002334 AD 03/02/2017 SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN PARA EL DIA 25/02/17 ACTUACIÓN INFANTIL Y ORQUESTA ARIZONA VERBENA NOCHE

2.420,00

201700002335 AD 03/02/2017 SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN EL DIA 24/02 PARA CONCURSO CHASCARRILLOS Y VERBENA EN CARNAVALES 2017

2.420,00

AUTOBUSES MADRAZO,S.L.

201700005303 AD 24/02/2017 SERVICIO ATOBUS EL 27/01/17 PARA ALUMNOS DE ESCUELA TALLER "APRENDER RECICLANDO" AL BEC PARA SALIDA DIDÁCTICA

260,00

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

201700000950 AD 02/01/2017 INTERESES PREVISIBLE PARA 2017 DE PTMO. BBVA 0182-6033-0083-0000000003, SG. ÚLTIMO CUADRO DE AMORTIZACIÓN

14.929,61

BEEP CASTRO S.L.

201700002232 AD 01/02/2017 CONECTOR LENOVO HDMI TO VGA MOONITOR CABLE PARA C.C. LA RESIDENCIA

24,50

201700005917 AD 28/02/2017 MATERIAL INFORMÁTICO (RATÓN, CABLES Y OTROS) PARA ESCUELA TALLER "APRENDER RECICLANDO", ESPEC. MICROINFORMÁTICA

2.061,11

BELMONTE*SOLER,MARGARITA

201700000849 AD 02/01/2017 100 LOTES DE PERFUMERIA DONADOS POR AYUNTAMIENTO A RESID. 3ª EDAD PARA REGALOS DE REYES 2 017 A RESIDENTES

800,00

BENITO URBAN S.L.U.

201700010732 AD 22/03/2017 6 CENICEROS CLASH PIE 3 LITROS PARA PONER FUERA DE EDIFICIOS MUNICIPALES (EVITA COLILLAS)

906,77

BERDIN NORTE, S L

201700003531 AD 13/02/2017 20 LAMPARAS COMP. NO INTEG. PHILIPS Y 400 MTS. CABLE RV-K 3G2,5 NEGRO ASC

299,60

201700004887 AD 23/02/2017 25 +25 LAMPARAS FLUOR PARA EDIFICIOS MUNICIPALES EN GENERAL 91,96

201700007002 AD 06/03/2017 20 REGLETAS CORTE FÁCIL 6 MM2 BLANCO Y OTRAS 20 REGLETAS DE 10 MM2 PARA ALUMBRADO PUBLICO

42,71

201700007008 AD 06/03/2017 2 PROYECTOR LED 100 W NEGRO 6000K ILUMINIA PARA ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA DE LUSA

155,10

201700009858 AD 17/03/2017 20 LAMPARAS COMP. NO INTEG. PHILIPS M.PL -C PARA DEPENDENCIAS DE POLICÍA LOCAL

33,64

201700009908 AD 17/03/2017 2 PROYECTOR LED NEGRO 50W 4000 K 5234 Lm OSRAM ILUMINIA LY686 PARA ALUMBRADO PÚBLICO LA BARRERA

59,23

201700010316 AD 21/03/2017 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 410A 300Ma "AC" GEPC PARA CAMPODE FÚTBOL DE VALLEGÓN (SÁMANO)

35,09

201700010317 AD 21/03/2017 20 ARRANCADOR AVS-400-D ELT Y 250 SOPORTE PARA ACOMETIDAS EN FACHADA SAF 25 CAHORS PARA ALUMBRADO PÚBLICO

187,47

201700010354 AD 21/03/2017 12 LAMPARAS DESC. ALTA + 12 LAMPARA HAL. MET PARA ALUMBRADO POLIDEPORTIVOS (SE IMPUTA 1/3 A CADA UNO)

191,81


191,81


191,81

201700011095 AD 24/03/2017 6 PROYECTOR ELITE 200W 4000K LY699 ILUMINA PARA ALUMBRADO PLAZA DE TOROS

943,07

201700011449 AD 27/03/2017 6 PROYECTOR ELITE 200 W 4000 K LY699 ILUMINIA DE CEIP ARTURO DÚO 943,07

201700013179 AD 31/03/2017 20 ARRANCADOR 70-1000W UNIVERSAL AVS-100-DP ELT PARA ALUMBRADO PÚBLICO

82,52

201700013188 AD 31/03/2017 100 LAMPARAS MZD LED TUBE 1500 840 MAZDA 71737000 PARA CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ

776,82

BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L.

Pág.: 3

Habilitado

Tercero


DescripciónImporte

201700010304 AD 21/03/2017 200 UDS. TACOS, 200+200+200 TORNILLOS TIRAFONDOS, 250+200 ARANDELAS PARA ALMACEN DE OBRAS

216,52

201700010403 AD 21/03/2017 15 UDS. ADITIVO DIESEL 150 ML PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVCIOS

96,70

201700010404 AD 21/03/2017 30 TACOS QUÍMICOS BASIC 410 PARA COLOCACIÓN BANDAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD

176,64

201700011446 AD 27/03/2017 36 BROCAS DE DIF. TAMAÑOS SSII SDS PARA TODA LA BRIGADA D EOBRAS Y SERVICIOS

236,01

BILBAO EXHIBITION CENTRE S.A.

201700003695 AD 15/02/2017 15 ENTRADAS PARA SALIDA DIDÁCTICA AL 11º SALÓN DE MANUALIDADES DE ALUMNOS DE E. TALLER, "APRENDER RECICLANDO"

82,50

BORES*ALVAREZ,FRANCISCO JAVIER

201700001060 AD 18/01/2017 SUSTITUCION DE CRISTAL POR ROTURA EN LA ZONA DE GRADA LATERAL DEL P.M. PERU ZABALLA, MEDIDAS 610 X 460 MM

71,66

201700002379 AD 03/02/2017 REPOSICION DE CRIETAL LAMINA 4+4 SEGURIDA, MEDIDAS 3020 X1870 MM EN FONDO PASILLO DE GRADAS DEL POLID. PACHI TORRE

897,59

201700002405 AD 03/02/2017 DESMONTAR VIDRIOS DE PUERTA DE ENTRADA DE CASA CONSISTORIAL PARA COLOCACIÓN EN OTRA POSICIÓN Y COLOCACIÓN CAJAS DE FRENO

433,62

201700002460 AD 06/02/2017 SUSTITUCIÓN CRISTAL ROTO EN CEIP SAN MARTIN DE CAMPIJO, CRISTAL CAMARA 4+6+4 0,95 X 0,475

95,29

201700004600 AD 23/02/2017 REPARACION DE UN CRISTAL ROTO EN PUERTA PRINCIPAL DEL P.M. PERU ZABALLA

55,91

201700006320 AD 02/03/2017 CRISTAL LAMINAR DE SEGURIDAD 5+5 DE 1045 X 765 MM PARA TABLÓN ANUNCIOS AYUNTAMIENTO (INCLUYE COLOCACIÓN)

171,31

201700012843 AD 31/03/2017 SUSTITUCIÓN CRISTAL CEIP RIOMAR, PATIO PRÓXIMO A GIMNASIO, 1 CLIMALIT 3+3+C10+3+3 2160 X1550 MM Y CANTOS ARENADOS

618,23

BUTRON*YAGUE,JOSU AINGERU

201700008024 AD 02/01/2017 PRÓRROGA LOTE 2. SERVICIO ESCUELA MUNICIPAL BALONMANO, IMP. AJUDIC. ANUAL 35.744, IMPUT. 2017 5,8,5 (M)

21.025,85

201700008025 AD 02/01/2017 AMPLIACIÓN DE 1 GRUPO DE ENTRENAMIENTO DE TRES DIAS DE SERVICIO DE ESCUELA MUNICIPAL DE BALONMANO (M)

3.197,60

CADENAS*CUETO,RICARDO

201700006140 AD 02/01/2017 2017 GESTION Y DINAMIZACION (INCLUYE FORMACION) DEL TELECENTRO DEL C.C. ELADIO LAREDO. IMP. ADJUD. ANUAL 29.400 €. (MEM)

29.400,00

CAGIGAS*DIEGO,PEDRO

201700004601 AD 23/02/2017 REPARACION SEAT INCA 6635-BZM DE DEPORTES, CAMBIO DE UNA CUBIERTAA 175/65 R14 82T TL

67,30

CAGIGAS*GOMEZ,RAUL

201700007744 AD 03/01/2017 2 CUBIERTAS 175/70R 14 84T PARA PEUEGEOT PARTNER 4208-DPW DE OBRAS Y SERVICIO (AD HECHO ANTERIORM. EN 12016)

109,35

201700008338 AD 09/03/2017 REPARACION SEAT INCA 6635-BMZ DE DEPORTES, CAMBIO DE UNA CUBIERTA 175/65 R14 82T TL

67,30

CALABUIG*SALEGUI,JUAN FELIX

201700006263 AD 01/03/2017 REDACCIÓN DE PROYECTO DE CIERRE DE GALERIA CON UN MURO DE MAMPOSTERIA EN ACANTILADOS CL ARTURO DUO VITAL (M)

1.131,35

CANON S.L.

201700002226 AD 01/02/2017 ARREGLO DE FOTOCOPIADORA CANON DEL ARCHIVO MUNICIPAL, CAMBIAR TAMBOR GP

344,54

CANTERAS DE SANTULLAN S.A.

201700002565 AD 07/02/2017 12,24 TM ARENA FINA (0-2 MM) +11,7 ARENA FINA (0-2 MM) PARA OBRAS PEATONALIZACION DE CL LOS JARDINES

584,08

201700002571 AD 08/02/2017 24,48 TM ARENA FINA (0-2 MM), 12,24 TM GRAVA (0-10 MM) Y 36,72 VIAJES PARA REPARACIONES EN GENERAL (M)

857,73

201700008654 AD 10/03/2017 12,24 TM ARENA FINA (0-2 MM) Y 12,24 UD DE PORTES PARA PARCELA SEAT PARA REDISTRIBUIR A OBRAS EN GENERAL

297,25

CARASA*QUINTANA,MARIA

201700004752 AD 23/02/2017 MATERIALES PARA DIVERSOS ACTOS CULTURALES (DIA DE LA POESIA, DIA DEL TEATRO...)

121,00

201700005919 AD 28/02/2017 REVISTAS Y LIBROS (DE PATRONAJE) DE E. TALLER "APRENDER RECICLANDO", ESPECIALIDAD TEXTIL

86,84

Pág.: 4

Habilitado

Tercero


DescripciónImporte

201700007814 AD 03/01/2017 MATERIALES PARA ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESCUELA TALLER "APRENDER RECICLANDO" (AD HECHO ANTERIORM EN 2016)

213,18

201700008349 AD 10/03/2017 MATERIAL DE OFICINA, 30 CARPETAS COLGANTES PARA ALCALDIA 26,70

201700010528 AD 22/03/2017 REVISTAS Y LIBROS (DE PATRONAJE) DE E. TALLER "APRENDER RECICLANDO", ESPECIALIDAD TEXTIL

0,01

CARFLOR S L

201700008020 AD 02/01/2017 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO POR PRECIOS UNITARIOS, IMP. ADJUDIC. 13,08 €/HORA LAB + IVA4% Y 15,38 €/HORA FESTIVA (M)

358.190,11

CARROZAS Q.M. AMIGOS S.L.

201700000840 AD 02/01/2017 CABALGATA REYES MAGOS 2017 (INCLUYE 3 CARROZAS Y 1 ECENARIO DECORADO CON GLOBOFEXIA E ILUMINAC. NCLUYENDO (M)

11.616,00

CASCOS*CONDE,OSCAR

201700001012 AD 17/01/2017 SUSTITUC. DE PLACAS VIEJAS EN DESPACHOS Y RECEPCIÓN DEL POL. PERU ZABALLA Y HACER TRES CIERRES DE MÁQUINAS AIRE ACOND.

1.172,54

CASTILLO*LACA,RICARDO

201700012539 AD 29/03/2017 ALOJAMIENTO DE URGENCIA ORDENADO SERV. SOCIALES SEGÚN INFORME SOC11I0A8 (SOC/65/2017) 11 DIAS DE HABITACIÓN (M)

264,00

201700012540 AD 29/03/2017 ALOJAMIENTO DE URGENCIA ORDENADO SERV. SOCIALES SEGÚN INFORME SOC11I187 (SOC/789/2017), 12 DIAS DE HABITACIÓN (M)

216,00

CASTRO URDIALES UTE

201700008021 AD 02/01/2017 SERVICIO DE LIMPIEZA DE PLAYAS 2017. NO CONTEMPLA REVISIÓN DE PRECIOS

92.257,56

201700008022 AD 02/01/2017 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS Y CONTENERIZACIÓN 2017, NO CONTEMPLA REVISIÓN DE PRECIOS

1.063.016,64

201700008023 AD 02/01/2017 SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y SERVICIOS AFINES 2017, NO CONTEMPLA REVISIÓN DE PRECIOS

1.681.892,76

CASTROGRES S.L.

201700000858 AD 10/01/2017 1 MS836201 INT/CONMUT. SUPERF. SERIE ESTANCA PARA CEIP SANTA CATALINA

6,13

201700000860 AD 10/01/2017 BL ZOCALO 1 Y 2 MODULOS, PLACA 1 ELEMENTO Y OTROS PARA CEIP SANTA CATALINA

8,70

201700000916 AD 13/01/2017 56 SACOS CEMENTO LEMONA 25 KG Y PALETS DE MADERA PARA OBRAS PEATONALIZAC. CALLE LOS JARDINES

156,97

201700000918 AD 13/01/2017 56 SACOS CEMENTO LEMONA 25 KG Y 1 PALETDE MADERA PARA OBRAS PEATONALIZAC. CALLE LOS JARDINES

210,21

201700000954 AD 16/01/2017 6 CLAVIJAS SALIDA LATA. 16A 250 V BLANCA PARA TANATORIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL

12,58

201700000956 AD 16/01/2017 6 SIKAFLEX 11 FC GRIS 310 CC Y 4 SILICONA UNIVERSAL TRANSPARENTE 300 ML PARA OBRAS C. MUSICAL ANGEL GARCIA BASOCO

45,25

201700000960 AD 16/01/2017 689 MANGUERA JARDIN 1/2 PALANCA INOX PARA CEMENTERIO MUNICIPAL DE BALLENA

6,62

201700000961 AD 16/01/2017 1 BROCA ULTIMAX SDS MA DIAGER 25X540 MM PARA SEC. ELECTRICIDAD 103,07

201700000963 AD 16/01/2017 1 TUBO PVC 90-3M PARA REBAJES OSTENDE POLIDEP., 1 KUBERTOL FV-P40 PARA PLAZA ARGENTA Y 2 BALDOSAS ACERA Y 3 PIEDRAS (M)

129,55

201700000965 AD 16/01/2017 5 SACOS VAT FLEX RAPID BLANCO 25 KG (PAM FLEX) PARA ENTORNO INST. COTOLINO Y 2 BALDOSAS ACERA EN FUENTE DE LOS LEONES

132,18

201700001022 AD 17/01/2017 MATERIALES PARA REPARAC. REDES PARABALONES DEL CAMPO FÚTBOL MIOÑO-ESTACIÓN (HEMBRILLAS, TENSORES, SUJETACABLES, CABLES)

77,70

201700001037 AD 17/01/2017 MATERIALES PARA OBRAS EN PLAZA ARGENTA, BALDOSAS PANOT PULIDO ROJA Y BLANCA, CANAL SELF. SILICONA. ETC

420,35

201700001038 AD 17/01/2017 2 PUNTAS C/PLANA 3 KG 20 X100 PARA OBRAS 8,03

201700001168 AD 19/01/2017 MATERIALES PARA OBRAS EN EL TUNEL DEL PIQUILLO EN ONTÓN, 1 CADENA ZINCADA, CANDADO ARCO NORMAL, HEMBRILLA Y TACOS

17,81

201700001173 AD 19/01/2017 MASILLA EPOXI PROFESIONAL 500 GR PARA CALEFACCIÓN DE SEDE DE URBANISMO

11,18

201700001180 AD 19/01/2017 6 SILICONA UNIVERSAL TRANSPAREENTE 300 ML PARA OBRAS 10,49

201700001194 AD 20/01/2017 ADQUISICON DE MOBILIARIO PARA DESPACHO ALCALDÍA (MESA DESPACHO, ALA, BLUC CAJÓN, ARMARIO PUERTAS Y 8 SILLAS)

2.834,91

201700001235 AD 23/01/2017 1 BOLSA GRANDE 600 GR CELO PARA CEIP SANTA CATALINA 7,76

201700001332 AD 23/01/2017 8 SILICONA UNIVERSAL BLANCA 300 ML PARA OBRAS EN PLAZA ARGENTA Y OBRAS

14,81

201700001413 AD 27/01/2017 2016EM04M3 MATERIALES Y PINTURA PARA OBRAS MANT. PERU ZABALLA, DESATASCADOR, OKIRON, TUBO PVC, MANGUITOS PVC, ETC

199,08

Pág.: 5

Habilitado

Tercero


DescripciónImporte

201700001435 AD 27/01/2017 1 ZAPATO SEGURIDAD, 2 CAMISETA Y 1 PANTALÓN PARA PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATADO (ALBERTO

66,56

201700001439 AD 27/01/2017 1 DOBLE BASE MONOBLOC SUPERFICIE BLANCO Y 1 TOMA CON TTL 16 A 250 V PARA CEMENTERIO MUNICIPAL DE BALLENA

12,08

201700001451 AD 27/01/2017 COLA CYES D2 4 G Y MORTELAN JUNTA BLANCO PLAR 1,5 KG PARA CEIP SANTA CATALINA

19,26

201700001452 AD 27/01/2017 4 SACOS CEMENTO PROMPTA Y 1 CUTTERL 25 MM 0-10-425 PARA OBRAS 65,40

201700002320 AD 03/02/2017 56 SACOS CEMENTO LEMONA, 2 PORTES FENWICH Y PALETA MADERA PARA OBRAS PEATONALIZAC. CL LOS JARDINES

297,33

201700002343 AD 03/02/2017 30 BORDILLO ACERA CALZADA 50X25X15 MONT/ADYBOR Y PALET MADERA Y PORTES PARA OBRAS PEATONALIZAC. CALLE LOS JARDINES

176,42

201700002381 AD 03/02/2017 MATERIALES PARA OBRAS MANTENIMIENTO EN POLID. PERU ZABLLA, PALTEA, ARMARIO CONTROLADOR, BLISTER, ETC

64,39

201700002392 AD 03/02/2017 6 PARAHOJAS UNI. PLAST 65/150 PH 10 PARA CEIP ARTURO DUO 14,06

201700002393 AD 03/02/2017 MECANISMO DESCARGA D2P, 1 PULSADOR ENRASADO Y 1 TAPA WC BLANCA ESTANDAR PARA CEIP RIOMAR

55,76

201700002396 AD 03/02/2017 100 TORNILLOS DIN 603, 10 VARILLAS DIN 975 A4 Y 200 TUERCAS HEXAGONAL PARA PARQUES INFANTILES

128,74

201700002454 AD 06/02/2017 56 SACOS CEMENTO LEMONA 25 KG, 1 PALET MADERA Y 1 OLEOPLASTA 5 KG PARA PEATONALIZAC. CALLE LOS JARDINES

224,66

201700002463 AD 06/02/2017 1 2117155 NURAL 45 EPOXI 11G PARA ALMACEN ELECTRICO 16,73

201700002465 AD 06/02/2017 4 SIKAFLEX 11 FC GRIS 310 CC PARA OBRAS EN CENTRO A. GARCIA BASOCO 25,51

201700002471 AD 06/02/2017 1,6 PIEDRA MULTICOLOR CALIBR Y 1 SACO MORCEME PARA OBRAS EN C.M. ANGEL GARCIA BASOCO

52,80

201700002472 AD 06/02/2017 2 T-REX POWER CRISTAL 290 ML PARA OBRAS CEIP SANTA CATALINA 17,28

201700002473 AD 06/02/2017 1 TAPA Y MARCO PARA ROTONDA BRAZOMAR Y 1 SIKA LATEX 5K PARA BALDOSAS SUELTAS

68,67

201700002474 AD 06/02/2017 1 CINTA PAPEL PARA JUNTAS 50 MM X 20 M.L. PARA OBRAS OFICINA SERV. ECONÓMICOS

1,71

201700002476 AD 06/02/2017 2 PAINT MARKER PARA PARQUES INFANTILES 6,70

201700002477 AD 06/02/2017 1 REJA Y MARACO PLANA 50X50HF PARA SAMANO (AL LADO CONTENEDORES) Y 4 SACOS CEMENTOS DE 25 KG PARA OBRAS

109,69

201700002478 AD 06/02/2017 TAPAS Y MARCOS (CL LOS HUERTOS Y ENFRENTE GASOL. V. ALEGRE), REJILLA Y ARQUETA (FRENTE POLICIA LOCAL) Y CABEZA LAVABO (M

97,45

201700002542 AD 07/02/2017 1 CONMUTADOR BLANCO S27, 1 MEC+TAP GRUPO 2 CNOM Y MARCO PARA MANTENIMIENTO CEIP SANTA CATALINA

22,20

201700002543 AD 07/02/2017 TECHO DESMONTABLE FISURADO, FENSANET Y OTROS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CEIP ARTURO DUO

31,31

201700002556 AD 07/02/2017 2 TAPAS Y MARCO 40X40 H.F. Y 1 BOTE ABLUMERO X PARDO PARA BASE FAROLAS PASEO ACEBAL IDIGORAS

43,51

201700002566 AD 07/02/2017 56 SACOS CEMENTOS LEMONA 25 KG PARA OBRAS PEATONALIZACIÓN DE CALLE LOS JARDINES

183,59

201700002573 AD 08/02/2017 56 SACOS DE CEMENTO LEMONA 25 KG PARA REPARACIONES GENERALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS

204,49

201700003473 AD 13/02/2017 2 SACOS CEMENTO PROMPT 25KG PARA OBRAS EN CENTRO A. G. BASOCO 25,99

201700003474 AD 13/02/2017 1 BASE MULTIFIX 6 TOMAS INTERRUPTOR NEGRO PARA INSTALACIÓN ELECTRICA EN DESPACHO ALCALDIA

11,56

201700003489 AD 13/02/2017 6 MANILLAS PARA PUERTAS VIEJAS DEL ESTADIO DE RIOMAR 19,60

201700003490 AD 13/02/2017 6 BLISTER REMACHE, CERRADURA MUELLE Y ESPIARA PARA POLIDE. PERU ZABALLA

27,87

201700003538 AD 13/02/2017 1 BASE 4 TOMAS TT INT. CABLE 1,5 M BLANCO PARA DESPACHO DE INGENIERO ALVARO PÉREZ

5,00

201700003539 AD 13/02/2017 1 BOTA INGENEIRO GOMA MARRON C7 CREMALLERA T-42 PARA INGENIERO MUNICIPAL ALVARO PÉREZ SÁEZ

23,44

201700003636 AD 15/02/2017 4 M2 DE PIEDRA CREMA HUESCAR FLAMEADO 60X40X40X2 Y PORTES PARA OBRAS MANT. ASCENSOR PANORAMICO STA. CATALINA

301,53

201700003638 AD 15/02/2017 1 SIFON GOMA CERRADO Y 1 SIFOON CURBO LAVABO-BIDET PARA OBRAS MANTENIMIENTO CEIP ARTURO DUO

9,57

201700003639 AD 15/02/2017 DESTORNILLADOR, PULSADOR DOBLE CORTE PARA SEC. FONTANERIA Y CUTTER Y ESPATULA PARA BRIGADA DE OBRAS

93,67

201700003640 AD 15/02/2017 1 JUEGO LLAVES HEX. BOLA 9 PCS Y 1 PILA PANASONIC PARA SEC. ALUMBRADO

15,32

201700003664 AD 15/02/2017 MATERIAL DE DECORACIÓN PARA CARPA CARNAVAL 2017, KABLEFIX, SUJETACABLES, TENSOR Y CABLE GALVANIZADO 100 MTRS

68,29

Pág.: 6

Habilitado

Tercero


DescripciónImporte

201700003684 AD 15/02/2017 MATERIAL (TOLDO, SIERRA, PILA, PEGAMENTO) PARA ESCUELA TALLER, "APRENDER RECICILANDO"

244,54

201700004139 AD 17/02/2017 MATERIALES (CODOS Y TUBOS PVC, BORDILLOS, ARQUETAS, ETC) PARA OBRAS PEATONALIZACIÓN DE CALLE LOS JARDINES

183,23

201700004140 AD 17/02/2017 MATERIALES (PIEDRA CALIZA, 56 SACOS CEMENTO, ARQUETAS..) PARA OBRAS PEATONALIZACIÓN DE CALLE LOS JARDINES

497,59

201700004147 AD 17/02/2017 1 CODO GRIFO, 1 ENLACE RECTO Y 1 MANGUERA JARDIN, KIT JUNTA Y TORNILLOS PARA MANTEN. DE CAMPO FÚTBOL RIOMAR

23,92

201700004152 AD 17/02/2017 COMPRA SPRAY ESMALTE EFECTO CROMADO Y SPRAY SINTENTICO 566 BLANCO BRILLO PARA PINTAR DECORADOS ENTIERRO SARDINA (CARNAVA

17,12

201700004596 AD 23/02/2017 MATERIALES DE FERRETERIA Y FONTANERIA PARA MANT. POLID. PERU ZABALLA, CERRADURA BUZON, CABEZA LAVABO Y CABEZA URINARIO

597,82

201700004603 AD 23/02/2017 RETIRADA SACA DE ESCOMBRO DE PARQUE INFANTIL DE CHINCHAPAPA 47,19

201700004607 AD 23/02/2017 13,2 MALLAZO DE 6X2,20 DE 15 X15 DIAM5 PARA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLE LOS JARDINES

29,14

201700004608 AD 23/02/2017 1 ARQUETA SIMPLE 20X20 PVC, REJILLA Y OTROS PARA ARREGLO CHARCOS ENTORNO DEL CHIMBO EN SÁMANO

19,16

201700004729 AD 23/02/2017 CINTA PINTAR USO GENERAL Y AG EXPRESSS 4 KG PARA OBRA EN CASA CONSISTORIAL

19,74

201700004730 AD 23/02/2017 ASIENTO Y TAPA DAMA BLANCO PARA SERVICIO DE C.C. LA RESIDENCIA 88,03

201700004753 AD 23/02/2017 1 TAPA Y MARCO 50 50 HF EN CL ATAULFO ARGENTA 9 Y PIEDRA MULTICOLOR PARA ENTORNO C.M. ANGEL GARCIA BASOCO

62,85

201700004892 AD 23/02/2017 2 ENROLLACABLE 3X2,5 MM 25M PARA SECCIÓN DE JARDINERIA 118,92

201700004893 AD 23/02/2017 BOTAS PEGASO TOP GORE-TEX T-46 Y 1 PANTALÓN STRETCH GRIS T-M PARA JARDINERO JOSE Mª ZORRILLA

122,96

201700006144 AD 01/03/2017 MATERIAL DIVERSO DE JARDINERIA PARA RIEGO DE CAMPO FÚTBOL 7 EL I.E.S. ATAULFO ARGENTA (RARCOR, ENLACES, ASPERSORES, ETC)

681,16

201700006154 AD 01/03/2017 MATERIALES PARA REPARACION DE RADIADORES DEL P.M. PACHI TORRE, FLUXOR INODORO, VALVULAS, TUERCA MONOBLOCCO, TAPONES, ETC

301,17

201700006164 AD 01/03/2017 ADQUISICIÓN DE DOS CALEFACTORES DE AIRE CALIENTE MT33 PARA AGENCIA DESARROLLO LOCAL

311,09

201700006168 AD 01/03/2017 2 CONTENEDORES PARA EXHUMACIONES REEALIZADAS POR EJEC. SUBSIDIARIA EN CEMENTERIO MUNICIPAL DURANTE 2017

499,73

201700006325 AD 02/03/2017 56 SACOS CEMENTO LEMONA 25 KG,ABBRAZADERAS, SACOS GEOLITE, TORNILLOS BARRAQUEROS, ETC PARA OBRAS EN GENERAL

341,45

201700006567 AD 02/03/2017 15 CABEZAS LAVAO Y 5 CABEZAS URINARIO PARA POLIDEPORTIVO PACHI TORRE (50%) Y PARA POLIDEPORTIVO PERU ZABALLA (50%)

322,07

201700006568 AD 02/03/2017 15 CABEZAS LAVAO Y 5 CABEZAS URINARIO PARA POLIDEPORTIVO PACHI TORRE (50%) Y PARA POLIDEPORTIVO PERU ZABALLA (50%)

322,08

201700006570 AD 02/03/2017 4 CERRADURAS PARA VERJAS DEL ESTADIO DE RIOMAR 117,27

201700006590 AD 02/03/2017 MATERIALES PARA OBRAS MANTENIMIENTO EN POLID. PERU ZABLLA, PALTEA, ARMARIO CONTROLADOR, BLISTER, ETC

0,02

201700006968 AD 03/03/2017 1 MANGUITO Y 1 ENALCE ACODADO 90 ROSCA PARA CEIP ARTURO DUO 8,02

201700006969 AD 03/03/2017 1 SACO GEOLITE 10 25 KG PARA MANTENIMIENTO CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ

24,42

201700006971 AD 03/03/2017 2 PORTE MAN MEDIANO PARA BAJAR ESCENARIO DE POLIGONO DE VALLEGON A PLAZA AYTO. POR CARNAVALES 2017

145,20

201700006973 AD 03/03/2017 4 MANGUERAS JARDIN 1/2 PALANCA INOX 101001 DE SEC. FONTANERIA PARA PLAZA DEL MERCADO

26,46

201700006975 AD 03/03/2017 2 ESF LED 7W E27 40 DE SEC. ELECTRICIDAD PARA C.C. ELADIO LAREDO 8,30

201700006977 AD 03/03/2017 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MANT. CEIP SAN MARTIN DE CAMPIJO (REDUC. HEXAGONAL, CODO, PLAFÓN, CU, ETC)

65,22

201700006979 AD 03/03/2017 1 LED Y PORTALAMPARAS PARA OFICINA DE REGISTRO EN CASA CONSISTORIAL (SEC. ELECTRICIDAD)

5,17

201700007717 AD 07/03/2017 1 REMACHADORA HR-730 PARA BRIGADA DE OBRAS 46,67

201700007718 AD 07/03/2017 1 CONTENEDOR ESCOMBRO LIMPIO 7 M3 PARA LIMPIEZA DEL RIO ALLENDELAGUA POR PARTE DE SEC. DE JARDINERIA

205,70

201700007723 AD 07/03/2017 MATERIALES PARA OBRAS (SUMIDERO SÁMANO CHIMBO, ENTORNO COLEGIO MENEND. PELAYO Y FRENTE GASOLINERA VISTALEGRE) (M)

196,15

201700008250 AD 08/03/2017 PORTA PARA TRAER ALIMENTOS PARA BANCO DE ALIMENTOS DESDE SANTANDER (PRECIO ESPECIAL COMO COLABORACIÓN)

72,60

201700008252 AD 08/03/2017 5 SACOS ARENA 25 KG PARA CARNAVALES 2017 9,00

201700008254 AD 08/03/2017 1 TAPA Y MARCO 30X30 H.F. PARA CEIP RIOMAR 15,09

201700008255 AD 08/03/2017 1 TUBO COBRE DURO, 1 SACO GEOLITE, 1 SACO CEMENTO PROMPT 25 KG PARA ALMACEN DE OBRAS

41,55

Pág.: 7

Habilitado

Tercero


DescripciónImporte

201700008354 AD 10/03/2017 6 SACAS DE ARENA DE ARIJA PARA FOSOS DE SALDO DE LONGITUD DE ESTADIO DE RIOMAR

414,80

201700008626 AD 10/03/2017 6 SILICONA NEUTRA TRANSP. 300 ML PARA ALMACEN DE OBRAS 17,59

201700008649 AD 10/03/2017 4 SACOS CEMENTO PROMPTA 25 KG PARA OBRAS 51,98

201700008655 AD 10/03/2017 1 TAPA Y MARCO (ACERA SILVESTRE OCHOA), BALDOSAS PARA PLAZA BARERA Y TAPA Y MARCO FAROLO JUZGADOS COTOLINO

112,71

201700009143 AD 14/03/2017 MATERIAL (FILM, GUANTES, CINTA AISLANTE, BOLSAS...) PARA ESCUELA TALLER, "APRENDER RECICLANDO"

356,03

201700009212 AD 15/03/2017 MATERIALES PARA OBRAS EN PLAZA MERCADO NUEVO (REJILLA PASO VEHICULOS, SACOS GEOLITE, ETC)

220,30

201700009825 AD 17/03/2017 MATERIALES DE FONTANERIA (MANÓMETRO RADIAL, REDUC. HEXAGONAL, TAPÓN ROSCA) PARA OBRAS EN LOS JARDINES

17,74

201700009828 AD 17/03/2017 50 DECAPLAST-N ROLLO RJ 63 M. OBRA EN CALLE L. RUCABADO, REALIZADA POR CCLL

41,75

201700009836 AD 17/03/2017 2 TAPA Y MARCO 40 X 40 H.F. PARA OBRA EN CL L. RUBABADO REALIZADA POR CCLL

44,13

201700009837 AD 17/03/2017 4 SACOS CEMENTO PROMPT 25 KG PARA OBRAS 51,98

201700009843 AD 17/03/2017 REPARACION DE HORMIGONERA DEL DEP. DE OBRAS 235,95

201700009847 AD 17/03/2017 BALDOSAS Y BORDILLOS PARA CL ELADIO LARERO Y CL POETA JOSÉ HIERRO (REALIZADA POR CCLL)

157,89

201700009850 AD 17/03/2017 56 SACOS CEMENTO LEMONA 25 KG Y 1 PALET PARA OBRAS REALIZADAS POR OPER. CCLL

217,80

201700010295 AD 21/03/2017 2 SACO GEOLIE 1 025 KG PARA COLOCACION DE ADOQUINES SUELTOS EN CALLE SAN JUAN

48,84

201700010318 AD 21/03/2017 PINTURA PARA FAROLAS ALUMBRADO PUBLICO DE PASEO OSTENDE, 2 TITANLUX AZUL COBALTO 0542 4L

100,70

201700010320 AD 21/03/2017 2 PERFIL ALU.PLATA 166 CM 40 MM ATORNILLA PARA OBRAS EN OFICINA PERSONAL DE CASA CONSISTORIAL

15,69

201700010323 AD 21/03/2017 1 SIKA TOP ARMATEC 110 EPOCEM 4 L Y 6 SIKAREP 311 R 25 KG PARA PLAZA LA BARRERA REALIZADO POR OPERARIOS CCLL

131,07

201700010361 AD 21/03/2017 SIFON CURVO LAVABO Y VALVULA FREGADERO, MANTENIMIENTO DE CEIP SANTA CATALINA (SEC. FONTANERIA)

11,51

201700010364 AD 21/03/2017 1 MARCO 2 ELEMENTOS, CONMUTADOR BLANCO Y MEC+TAPA BASE SEC. FONTANERIA PARA MANT. CEIP Nº 6

17,83

201700010395 AD 21/03/2017 TAPA Y RACOR PARA PABELLÓN ACT. NAUTICAS (SEC. FONTANERIA) 2,70

201700010397 AD 21/03/2017 MASILLA CON FIBRA VIDRIO PARA CASA CONSISTORIAL (SEC. FONTANERIA) 6,55

201700010399 AD 21/03/2017 100 JUNTAS DE GOMA Y 4 RAMALILLO PARA CASA DE LA NATURALEZA (SEC. FONTANERIA)

16,04

201700010400 AD 21/03/2017 1 TANQUE VICTORIA BLANCO PARA CEIP CAMPIJO (SEC. FONTANERIA) 77,05

201700010405 AD 21/03/2017 1 BOTAS CORBETA TEXTIL AFELPADO T-43 PARA ALUMNO EN PRÁCTICAS EN ELECTRICIDAD

23,90

201700010407 AD 21/03/2017 TAPA Y MARC. PACK SOPLTE SF2+2PARA SEC. FONTANERIA, MALLAZO Y BALDOSAS PARA CL. L. RUCABADO

226,34

201700010414 AD 21/03/2017 1 TAPA Y MARCO 30 X 30 H.P. PARA SEDE ESCUELA TALLER 15,09

201700010688 AD 22/03/2017 14 BORDILLO ACERA CALZADA 50X25X15 MONT/ADYBOR PARA ENTORNO CUARTEL GUARDIA CIVIL

44,49

201700010690 AD 22/03/2017 1 SIFON FREGADERO UN SENO 1 1/2 PARA CEIP CAMPIJO (SEC. FONTANERIA) 5,90

201700010699 AD 22/03/2017 4 CEYS TOTAL TECH TRANSPARENTE CARTUCHO 290 M PARQUE ASCENSOR SANTA CATALINA

25,80

201700010700 AD 22/03/2017 2 SACOS ARENA 25 KG PARA CALLE SAN JUAN 3,00

201700010723 AD 22/03/2017 10 BOLSAS BASURA 85X105G 200 NEGRO (DE 10 UDS.) PARA TRABAJOS DE PEONES FORESTALES CONTRATTADOS

29,82

201700010724 AD 22/03/2017 1+1 CONJUNTO NYLON PVC AZUL T-4 Y T-M PARA PEONES FORESTALES CONTRATADOS

19,84

201700010727 AD 22/03/2017 5 UDS. DE BOLSAS DE BASURA 85X105G 200 NEGRO (10 BOLSAS C(U) Y 4 MONOS DESECHABLES BLANCO PARA UTILI. PEONES FORESTALES

21,63

201700010729 AD 22/03/2017 7+48+48 GUANTES 7289 GRI NYLON/LATEX AMAR, UTILIZADO POR CCLL PARA PROYECTO RESTAURAC. MONTE SAN ANTON Y FUENTELATEJA

224,33

201700010730 AD 22/03/2017 2 SACOS BIOLURRA 55 L PARA PROYECTO RESTAURACIÓN MONTES SAN ANTÓN Y FUENTELATEJA

9,83

201700011204 AD 24/03/2017 TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS PARA CARTELES PARQUES INFANTILES

89,44

201700011205 AD 24/03/2017 1 REMATE SERPIS PARA PLAZA DE SANTULLAN 14,47

201700011206 AD 24/03/2017 1 TOTAL TECH MARRRON CARTUCHO PARA CAJA MÚSICA ESTATUA A. ARGENTA

6,13

Pág.: 8

Habilitado

Tercero


DescripciónImporte

201700011207 AD 24/03/2017 1 KIT JUNTA Y TORNILLOS PARA EDIFICIO ROYAL 6,52

201700011219 AD 24/03/2017 MATERIALES PARA CAMPO FÚTBOL 7 I.E.S. A. ARGENTA, 4 LLAVES UNIVERSALES ARMARIOS, CARROS DE MANGUERA DE RIEGO (M)

160,26

201700011221 AD 24/03/2017 MATERIALES MANTENIM. POLID PERU ZABALLA, PRESTO TUBO INODORO, ENCHUFE GOMA, PUNTA BROCA, VIERTEAGUAS JUNTA, ETC

168,69

201700011242 AD 24/03/2017 4 GRIFOS PULSADOR LATON UM502G PARA STOCK FONTANERIA (PARA EDFICIOS)

461,20

201700011243 AD 24/03/2017 1 SACO CEMENTO PROMPT 25 KG PARA OBRAS MANT. C.C. LA RESIDENCIA 13,00

201700011244 AD 24/03/2017 TACO FISCHR, TIRADOR, SACOS PLASTICO Y SACOS CEMENTO PARA PLAZA NUEVA Y ALMACEN DE OBRAS

114,39

201700011407 AD 24/03/2017 ELEMENTOS PARA REPARACIÓN DE FUENTES PÚBLICAS EN SAMANO Y OTAÑES, PULSDOR, REDUC. HEXAGONAL, ETC

42,62

201700011445 AD 27/03/2017 2 SACOS GEOLTIE 10 25 KG Y 1 TAPA Y MARCO 30 X 30 H..F PARA OBRA EN ESQUINA JUAN DE LA COSA CON L. RUCABADO

63,92

201700011468 AD 27/03/2017 3 RUEDAS POLIURETANO MACIZA PARA CARRETILLA DE OBRA Y 6 FLEXOMETROS BI-MATERIAL 3 M PARA BRIGADA DE OBRAS

97,90

201700011469 AD 27/03/2017 4 SACOS CEMENTO PROMPT 25 KG, -3 PALET MADERA PARA ALMACEN OBRAS

8,42

201700011471 AD 27/03/2017 2.5 PORTE CAMION PEQUEÑO PARA BAJAR TRIBUNA DE VALLEGÓN A LA IGLESIA DE SANTA MARIA PARA PASION VIVIENTE 2017

160,33

201700011532 AD 27/03/2017 MATERIALES (ROTANTE, TAPON PVC, SOPORTE AMIG. ACERO, SPAX) PARA FABRICACIÓN Y COLOCAC. ESTANTERIAS PARA BIBLIOTECA (M)

134,89

201700012848 AD 31/03/2017 COMPRA DE ROPA PARA OPERARIO CMENTERIO MUNICIPAL (PANTALON, BOTAS, PARKA, GUANTES, CAMISETAS, ETC)

124,94

201700013176 AD 31/03/2017 1 RODILLERA GEL 1 TIRA KAPITAL PARA OPERARIO OBRAS JULIO JAVIER GÓMEZ

19,81

201700013178 AD 31/03/2017 MATERIALES PARA OBRAS EN CEIP RIOMAR (SEC. FONTANERIA) , RAMALILLO, JUNTAS GOMA Y TACOS

9,72

201700013181 AD 31/03/2017 MATERIALES PARA OBRAS CEIP RIOMAR (SEC, FONTANERIA) JUNTA GOMA, MECANISMO DESCAGA, PULSADOR, ETC

87,81

201700013184 AD 31/03/2017 MATERIALES PARA OBRAS EN CASA DE LA NATURALEZA (SEC. FONTANERIA), JUNTA RADIADOR, PURGADORES Y TAPONES RADIADOR

16,59

201700013189 AD 31/03/2017 1 SACO GEOLITE 10 25 KG Y 2 SACOS ARENA 25 KG PARA OBRAS EN CALLE SAN JUAN

27,42

201700013190 AD 31/03/2017 1 LLAVE RADIADORES 3/4 PARA SEC. FONTANERIA 42,31

201700013192 AD 31/03/2017 12 SACOS MORCEN GROUT 500 25 KG Y 2 BOTE BLUMEROX PARA ARREGLO DE BACHE EN CL LEONARDO RUCABADO EN HORMIGON IMPRESO

179,56

201700013194 AD 31/03/2017 1 PORTE MAN BAJA TRIBUNA SANTA MARIIA PARA PASION VIVIENTE 2017 72,60

CEDATEC 2000 S.L.

201700008659 AD 08/03/2017 MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES DE CEDATERC 200, IMP. AÑO 2016 (M)

1.949,55

201700008660 AD 08/03/2017 SERIVICIO DE BOLSA DE HORAS (50 H) PERSONALIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PROGRAMA DE NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES (M)

2.964,50

CENTRO DE IMPRESION IMPRECAS S L EN CONSTITUCION

201700006988 AD 03/03/2017 FOTOCOPIAS COLR Y ENCUADERANACIONES DEL INFORME SOBRE EL CARGADERO DE DICIDO SOLICITADA POR LA ALCALDÍA

24,59

201700008239 AD 08/03/2017 FOTOCOPIAS COLR Y ENCUADERANACIONES DEL INFORME SOBRE EL CARGADERO DE DICIDO SOLICITADA POR LA ALCALDÍA

0,01

201700008657 AD 10/03/2017 ADQUISICIÓN DE 100 MOCHILAS VESNAP-1 TINTA NEGRA CON PROMOCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUVENTUD

306,10

201700009144 AD 14/03/2017 SERVICO DE PRINTING EXPRESS (IMPRESIÓN) DE 100 MOCHILAS PARA FIESTA SUPERHEROES 25 DE MARZO EN CENTRO JUVENIL CAMAROTE

36,30

201700010402 AD 21/03/2017 3 CARTELES 21X36,5 CM PAPEL ABEJA 12 MM Y ADHESIVOS PARA PUNTOS DE LIBROS LIBRES

71,39

201700011517 AD 27/03/2017 ADQUISICIÓN DE 100 MOCHILAS VESNAP-1 TINTA NEGRA CON PROMOCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUVENTUD

0,03

CENTRO DE INNOVACION DE SERVICIOS GESTIONADOS AVAN

201700002537 AD 07/02/2017 ADQUISICIÓN DE NUEVAS LICENCIAS TERMINAL SERVER 2012 (17 UDS.) WIN RDS 2016 Y 21 UDS. CAL WINDOWS SERVER 2012 R2

2.994,51

CENTRO DE JARDINERIA OSTENDE S.L

201700002557 AD 07/02/2017 FLORES Y PLANTAS PASEO OSTENDE, 12 CICLAMEN M-13, 3 AUCUBA JAPONICA "CROSTONIFOLIA" Y 5 ILEX AQUIFOLIUM "ALASKA"

147,37

201700010696 AD 22/03/2017 FLORES Y TIERRA PARA LOS JARDINES Y LA DÁRSENA (6 SACAS TIERA., 2 UD. PLÁTANOS, 240 BEGONIAS, CAMELIAS, SUSTRATO)

1.207,92

Pág.: 9

Habilitado

Tercero


DescripciónImporte

CHEDU S..C.

201700002345 AD 02/01/2017 SERVICIO DE MONITORES SALA DE MUSCULACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL "PERU ZABALLA", IMP. ADJUDICACIÓN ANUAL 94.528 € (

19.695,40

201700006181 AD 02/01/2017 PRORROGA CURSOS DE AEROBIC, GIMNASIA, YOGA, PILATES Y ZUMBA EN POL. P.ZABALLA, DE 16/11/16 AL 15/11/17 (MEM)

41.747,49

201700008648 AD 02/01/2017 PRORROGA LOTE 1. SERVICIO E.M. GIMNASIA RITMICA. IMP. ADJUDICACION ANUAL 34.413 €. IMPUTABLE 2017 5,5/8 CURSO ESCOLAR (M

22.267,23

201700012574 AD 15/03/2017 PRORROGA SERVICIO MONITORES DE SALA DE MUSCULACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL "PERU ZABALLA", DE 16/03/17 A 15/03/18 (M

74.842,52

CLUB HIPICO BARAKALDO

201700011233 AD 24/03/2017 PASION VIVIENTE 2017. ALQUILER DE 9 CABALLOS Y UNA CUADRIGA, TRANSPORTE 9 CABALLOS DESDE BARAKALDO A CASTRO (M)

3.146,00

CODE INTEGRAL S L

201700004731 AD 23/02/2017 1 MANGU R2 AT A1/2 PARA CARTERPILLAR 434E E-4362-BFS 23,01

COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE CANTABRI

201700011208 AD 24/03/2017 SERVICIO DE FISIOTERAPIA "IX OTAÑES TRAIL RAE" CARRERA DE MONTAÑA A CELEBRAR EL 30/04/17

430,00

COMERCIAL ANIEVAS

201700002240 AD 01/02/2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA AMB. SUNRISE AURA 1L C/15 PARA INSTALAC. DEPORTIVAS

44,24

201700003697 AD 15/02/2017 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA POLIDEPORTIVO DE SÁMANO (CHASIS MOPA. REC. FREGONA, REC. MOPA. AMBIENTADOR, BREOKEY, ETC)

221,45

COMERCIAL ATALAC SLU

201700003484 AD 13/02/2017 REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA CORREAS DE LAS LLAVES DE CERRADURAS DE TAQUILLAS DEL P.M. PERU ZABALLA (M)

1.509,96

COMERCIAL DE LIMPIEZ A VILLAR, S.A.

201700006142 AD 01/03/2017 SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CAMPO DE FÚTBOL 7 DEL I.E.S. ATAULFO ARGENTA, MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO (M)

1.686,28

201700008038 AD 02/01/2017 PRORROGA LIMPIEZA DE 01/06/15 A 31/05/17, CEIP SANTA CATALINA 20.579,90

201700008039 AD 02/01/2017 PRORROGA LIMPIEZA DE 01/06/15 A 31/05/17, EDIFICIO LA BARRERA 4.244,55

201700008040 AD 02/01/2017 PRORROGA LIMPIEZA DE 01/06/15 A 31/05/17, ASCENSORES PÚBLICOS L. RUCABADO Y REP. ARGENTINA

945,00

201700008041 AD 02/01/2017 PRORROGA LIMPIEZA DE 01/06/15 A 31/05/17, ARCHIVO MUNICIPAL EN CALLE LEONARDO RUCABADO

5.121,45

201700008042 AD 02/01/2017 PRORROGA LIMPIEZA DE 01/06/15 A 31/05/17, CENTRO CULTURAL ELADIO LAREDO

23.419,00

201700008043 AD 02/01/2017 PRORROGA LIMPIEZA DE 01/06/15 A 31/05/17, POLIDEP. PERU ZABALLA 67,11% DEL TOTAL DE INS. DEPORTIVAS

48.143,95

201700008044 AD 02/01/2017 PRORROGA LIMPIEZA DE 01/06/15 A 31/05/17, CAMPO FÚTBOL MIOÑO-ESTACIÓN 7,29% DEL TOTAL DE INS. DEPORTIVAS

5.229,75

201700008045 AD 02/01/2017 PRORROGA LIMPIEZA DE 01/06/15 A 31/05/17, POLID. PACHI TORRE, 11,84% DEL TOTAL DE INS. DEPORTIVAS

12.798,15

201700008046 AD 02/01/2017 PRORROGA LIMPIEZA DE 01/06/15 A 31/05/17, ESTADIO RIOMAR, 4,89% DEL TOTAL DE INS. DEPORTIVAS

3.508,05

201700008047 AD 02/01/2017 PRORROGA LIMPIEZA DE 01/06/15 A 31/05/17, GIMNASIO I.E.S. A. ARGENTA, 2,87% DEL TOTAL DE INS. DEPORTIVAS

2.058,90

201700008048 AD 02/01/2017 PRORROGA LIMPIEZA DE 01/06/15 A 31/05/17, SEDE SERVICIOS ECONÓMICOS 3.840,75

201700010736 AD 22/03/2017 LIMPIEZA AULAS CEIP SANTA CATALINA DE 27/12/16 A 05/01/17 PARA LUDOTECA DE NAVIDAD

214,50

COMERCIAL MARTIN TRON S.L.

201700009379 AD 03/01/2017 SUMINISTRO DE BALDOSAS DE DIVERSOS TIPOS PARA CL LOS JARDINES (AD HECHO ANTERIORM EN 2016) A REALIZAR POR OP. CCLL

2.315,72

COMERCIAL NORTE AGROCAMPO S.L.

201700012523 AD 29/03/2017 ADQUISICIÓN DE 50 UDS. DE NUTRIFOREST 25 KG. PARA DIA DEL ARBOL 25/03/17, DENTRO PROY. RESTAURACIÓN M.UT. PUBLICA (M9

119,90

CONFECCIONES ESTE S.L.

201700003686 AD 15/02/2017 TEJIDO (MARINO Y AMARILLO) Y BANDA REFLECTANTE ARA ESCUELA TALLER, "APRENDER RECICLANDO", EPEECIALIDAD TEXTIL

833,69

CONSTRUCCIONES A.P. IRASTORZA, S.L.

Pág.: 10

Habilitado

Tercero


DescripciónImporte

201700003672 AD 15/02/2017 CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO A EDIFICIO LA BARRERA, A LOCAL EN QUE SE INSTALARÁ ASOCIACIÓN ADICAS

1.925,00

CONSTRUCTORA DE OBRAS PUBLICAS SAN EMETERIO S.A.

201700002479 AD 17/01/2017 APROBACIÓN DE GASTO COMPLEMENTARIO DERIVADO DE MODIFICADO DE CONTRATO "OBRAS DE SANEAMIENTO DE ALLENDELAGUA, 2ª FAS" (M)

8.836,95

CONTENUR ESPAÑA S.L.

201700002480 AD 16/01/2017 SUMINISTRO DE PAPELERAS: 100 UDS. DE MODELO MILENIUM (SEGÚN INFORME AMB11I005)

6.013,70

CRISTAL LAMADRID S.L.

201700001062 AD 18/01/2017 DOBLE ACRISTALAM. PARA PUERTA ANTIPÁNICO SALIDA GIMNASIO Y VIDRIO CLIMALIT 4+12+4 AULA 4º B 1º PL. CEIP SANTA CATALINA

796,25

201700002230 AD 01/02/2017 SUSTITUCION POR ROTURA DE 3 CRISTALES EN CEIP SANTA CATALINA, CLIMALIT DE 1,68 X 2,26 CMS 5+5+C10+5 486 K

2.373,97

201700006955 AD 04/03/2017 8 PIEZAS PARA CERRAMIENTOS VENTANAS CORREDERAS DE CEIP SANTA CATALINA

217,80

201700007972 AD 03/01/2017 SUSTITUCIÓN POR ROTURA DE MATERIAL DDE POLICARBONATO PARA MARQUESINA AUTOBUS DE MONTEALEGRE (AD HECHO ANTER. 2016)

772,49

201700009910 AD 17/03/2017 REPOSICIÓN 2 CRISTALES ROTOS EN CEIP SAN MARTIN DE CAMPIJO (2 CLIMALIT 4+6+4)

267,95

201700010738 AD 22/03/2017 CRISTAL PARA MESA REUNIONES DESPACHO ALCALDÍA, LAMINA 6+6 ESQUINAS MATADAS, 1X1 DE MEDIDA 1,80 X 1,30. CANTOS PULIDOS (M

541,73

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

201700000832 AD 02/01/2017 ANUALIDAD 2017 CONVENIO DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 2016-2017 9.870,00

CULTURAL TEMPESTADES

201700000979 AD 16/01/2017 REPRESENTACION DE RICARDO FRAZER "QUIJOTE R2D2 Y EL CABALLERO DE LA TRISTE FIGURA", 03/03 EN I.E.S. ARGENTA

1.200,00

DAVICAR AUTOMOCION S.L.U.

201700001014 AD 17/01/2017 SUSTITUCIÓN DE BATERIA DEL VEHICULO ASIG. A CONC. DEPORTES, SEAT INCA 1.9 SDI 6635-BZM

135,64

201700001408 AD 27/01/2017 REPARACION VEHICULOS SEAT INCA 1.9 SDI 6635-BZM, SUSTITUCIÓN DEL CONTACTO-CENTRALITA

440,44

201700010725 AD 22/03/2017 REPARACION VEHICULO 6788-FKG DE MEDIO AMBIENTE (UTILIZADO POR CCLL), EMBRAGUE Y LÍQUIDO DE FRENOS

516,51

201700010728 AD 22/03/2017 REPARACION VEHICULO 6788-FKG MEDIO AMBIENTE (UTILIZ. CCLL), 1/2 LIQUIDO FRENO Y SUSTITUC. MOTOR LIMPIAPARABRISAS

149,17

DE SANTIAGO*HERNANDO,CARLOS

201700003620 AD 15/02/2017 ALQUILER DE PIANO PARA ACTUACIÓN EL 13/05/17 EN CENTRO A. GARCIA BASOCO "LAS CANCIONES D EA. DUO VITAL: (M)

544,50

DEL AGUA*MANTECON,ELENA

201700000851 AD 02/01/2017 TELAS, COMPLEMENTOS, LUCES, MAQUILLAJE, ADORNOS, CHOCOLATE Y ROSCON PARA FIGURANTES DE CABALGATA DE REYES 2017

484,00

DEL CAMPO*GARAY,JESUS

201700000855 AD 02/01/2017 100 CARTELES A COLOR 33*48 PARA CABALGATA DE REYES 2017, SIN COMPOSICIÓN

133,10

201700001161 AD 19/01/2017 500 CARTELES 33 X48 COUCHE COLOR DIN -A3 Y 3.000 FOLLETOS DOBLE CARA COLOR DIN-A4 PARA DIVUL. PROGRAM. CULTURALES

907,50

201700012844 AD 31/03/2017 500 CARTELE 33 X 48 COUCHE COLOR Y 300 FOLLETOS DOBLE CARA COLOR DIN-A4 PARA DIVULGAC. PROGRAMAS CULTURALES

907,50

DELTA CONTROL Y SERVICIOS S L

201700009173 AD 02/01/2017 SERV. AUXILIARES CEIP MIGUEL HERNANDEZ, IMP. ADJUDIC. POR PRECIOS UNITARIOS 8,59 EUR MÁS IVA, SE ESTIMA (M)

10.121,06

201700009178 AD 02/01/2017 SERV. AUXILIARES CEIP S. MARTIN CAMPIJO IMP. ADJUDIC. POR PRECIOS UNITARIOS 8,59 EUR MÁS IVA, SE ESTIMA (M)

9.811,84

201700009182 AD 02/01/2017 SERV. AUXILIARES CEIP ARTURO DÚO, IMP. ADJUDIC. POR PRECIOS UNITARIOS 8,59 EUR MÁS IVA, SE ESTIMA (M)

9.811,84

201700009186 AD 02/01/2017 SERV. AUXILIARES CEIP RIOMAR, IMP. ADJUDIC. POR PRECIOS UNITARIOS, 8,59 EUR MÁS IVA, SE ESTIMAN (M)

3.554,73

201700009201 AD 02/01/2017 SERV. AUXILIARES CASTILLO FARAO, IMP. ADJUDIC. ANUAL, POR PRECIOS UNITARIOS 8,59 €/HORA MÁS IVA, SE ESTIMAN (M)

8.465,89

201700009207 AD 02/01/2017 SERV. AUXILIARES POLIDEP. SÁMANO IMP. ADJUDIC. ANUAL, POR PRECIOS UNITARIOS 8,59 €/HORA MÁS IVA, SE ESTIMAN (M)

12.025,75

Pág.: 11

Habilitado

Tercero


DescripciónImporte

201700009235 AD 02/01/2017 SERV. AUXILIARES C.C. LA RESIDENCIA, IMP. ADJUDICAC. ANUAL POR PRECIOS UNITARIOS, 8,59 € HORA MÁS IVA, SE ESTIMAN (M)

11.984,17

201700009334 AD 15/03/2017 SERV. AUXILIARES C.C. ELADIO LAREDO, GENERAL (RECEPCIÓN), IMP. ADJUDIC. POR PRECIOS UNITARIOS 8,59 € HORA MAS IVA (M)

14.541,08

201700009339 AD 02/01/2017 SERV. AUXILIARES BIBLIOTECA ADULTOS, IMP. ADJUDICAC. POR PRECIOS UNITARIOS, 8,59 € HORA MÁS IVA, SE ESTIMAN (M)

6.537,78

201700009354 AD 02/01/2017 SERV. AUXILIARES BIBLIOTECA INFANTIL, IMP. ADUUDICAC. ANUAL POR PRECIOS UNITARIOS 8,59 € HORA MÁS IVA, SE ESTIMAN (M)

6.672,89

201700009358 AD 02/01/2017 SERV. AUXILIARES ARCHIVO MUNICIPAL, IMP. ADJUDICAC. POR PRECIOS UNITARIOS 8,59 € HORA MÁS IVA, SE ESTIMAN (M)

1.725,38

201700009359 AD 02/01/2017 SERV. AUXILIARES EVENTOS DEPORTIVOS (MEGAFONÍAS), IMP. ADJUDICAC. POR PRECIOS UNITARIOS, 8,59 € HORA MÁS IVA (M)

873,10

201700009366 AD 02/01/2017 SERV. AUXILIARES SUPLENCIAS INS. DEPORTIVAS (SALVO PAB. SÁMANO) IMP. ADJ. POR PRECIOS UNITARIOS 8,59 € HORA MÁS IVA (M)

14.790,51

DEPORTES CRONOS SPORT

201700000870 AD 11/01/2017 200 MEDALLAS Y 11 TROFEOS GRABADOS PARA CAMPEONATO REMO ERGÓMETRO CIUDAD DE CASTRO URD. A CELEBRAR EL 07/01/17

496,04

201700002331 AD 03/02/2017 3 +1 TROFEOS CON GRABACION PARA ENTREGAR EN FIESTAS DE CARNAVAL 2017

160,41

DIARIO MONTAÑES S.A.

201700004362 AD 21/02/2017 ANUNCIO INFORMACIÓN PÚBLICA APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 22 DEL PGOU

204,49

201700007241 AD 07/03/2017 PUBLICACIÓN ANUNCIO. APROBACIÓN PADRÓN IVTM 2017 Y APROBACIÓN PROVISIONAL. MODIFICACIÓN ORDENANZAS FISCALES

1.431,43

DIAZ*CREGO,MARIA CONCEPCION

201700002353 AD 03/02/2017 CURSOS DE BAILE RITMOS CARIBEÑOS, DURANTE MES DE ENERO MIENTRAS SE TRAMITA CON/78/2016 (M)

1.257,80

201700003621 AD 15/02/2017 CURSOS DE BAILE RITMOS CARIBEÑOS, DURANTE MES DE FEBRERO MIENTRAS SE TRAMITA CON/78/2016 (M)

1.197,90

201700010681 AD 22/03/2017 CURSO DE BAILES RITMOS CARIBEÑOS, DURANTE MES DE MARZO MIENTRAS SE TRAMITA CON/78/2016 (M)

1.257,98

DIAZ*RIAÑO,EMILIO

201700003617 AD 15/02/2017 10 DOCENAS DE COHETES 6ª PARA FIESTAS DE CARNAVAL 2017 193,60

DIGITAL CANTABRIA

201700001157 AD 19/01/2017 REPARACION PLEGADORA DE SERVICIOS ECONÓMICOS 67,28

201700002217 AD 01/02/2017 ARREGLO IMPRESOARA HP 4250 DE URBANISMO ISI-1765 (ESTABA TRABAADA LAS ETIQUETAS)

67,28

201700004194 AD 20/02/2017 REPARACION IMPRESORA HP-3005 DE SECRETARIA (ARRUGA EL PAPEL), CAMBIO DE FUSOR DE INTERCAMBIO

168,80

201700011096 AD 24/03/2017 REPARACIÓN IMPRESORA SECRETARIA HP 3005, INCIDENCIA 13/03/17, SE ATASCA PAPEL EN EL CAJETÍN

47,67

DISGARSA CANTABRIA S.L.

201700002238 AD 01/02/2017 2 DISPENSADORES DE PAPEL MECHA, 4 DISPENSADORES PAPEL HIGIÉNICO IND Y 4 DISPENSADORES JABÓN PARA CASA DE LA NATURALEZA

182,56

201700007977 AD 03/01/2017 MATERIALES LIMPIEZA (AMBIENT. PULVER, GUANTES, GAMUZAS, ETC) 7% IMPUT. A CASTILLO FARO (AD HECHO ANTER. EN 2016)

96,00

201700007978 AD 03/01/2017 MATERIALES LIMPIEZA (AMBIENT. PULVER, GUANTES, GAMUZAS, ETC)24% IMPUT. MERCADOS MUNICIPALES (AD HECHO ANTER. EN 2016)

329,16

201700007980 AD 03/01/2017 MATERIALES LIMPIEZA (AMBIENT. PULVER, GUANTES, GAMUZAS, ETC)36% IMPUT. CASA CONSISTORIAL (AD HECHO ANTER. EN 2016)

493,74

201700007987 AD 03/01/2017 MATERIALES LIMPIEZA (AMBIENT. PULVER, GUANTES, GAMUZAS, ETC)33% IMPUT. CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ (AD HECHO ANTER. EN 2016)

452,59

201700011420 AD 24/03/2017 MATERIALES LIMPIEZA (PAPEL HIGIEN. FREGONAS, DETERGENTE, ETC) 10% IMPUT.A CASTILLO FARO

43,16

201700011421 AD 24/03/2017 MATERIALES LIMPIEZA (PAPEL HIGIEN. FREGONAS, DETERGENTE, ETC) 36% IMPUT.A MERCADOS MUNICIPALES

147,98

201700011422 AD 24/03/2017 MATERIALES LIMPIEZA (PAPEL HIGIEN. FREGONAS, DETERGENTE, ETC) 54% IMPUT.A CASA CONSISTORIAL

221,97

DROGUERIA NORTE

201700001018 AD 17/01/2017 PINTURA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS, SIDERAL, PROCOFER BLANCO, TRAFICO ACRILICA AMARILLA Y BLANCA Y CINTAS

235,91

Pág.: 12

Habilitado

Tercero


DescripciónImporte


78,63


78,63

201700001448 AD 27/01/2017 5 CYMAELASTIC CUBIERTAS CEMENTO 15 LT PARA TERRAZA FUENTES DE LOS LEONES

382,78

201700006321 AD 02/03/2017 PINTURA (3 KILATE SATINADO NEGRO 4 LT) PARA BARANDILLA DE EL CHORRILLO

185,41

201700011409 AD 24/03/2017 PINTURA PARA BANCOS. 8 PROCOBAR NAUTIC 4 LT 625,52

201700011410 AD 24/03/2017 PINTURA PARA ALMACEN (IMPUTÓ % EDIFICIOS Y 50% VIALES), 6 P-500 CYMA FACHADA, AGUAPLAST, TACOS Y 3 KILATE BRILLANTE ROJO

314,98

201700011411 AD 24/03/2017 PINTURA PARA ALMACEN (IMPUTÓ % EDIFICIOS Y 50% VIALES), 6 P-500 CYMA FACHADA, AGUAPLAST, TACOS Y 3 KILATE BRILLANTE ROJO

314,98

DYA ASOCIACION AYUDA EN CARRETERA

201700001402 AD 27/01/2017 ADQUISICION DE REPUESTOS DE PARCHES DE DESFIBRILADOR ADULTO AED POR CADUCIDAD DE POLID. PACHI TORRE

71,39

201700001403 AD 27/01/2017 ADQUISICION DE REPUESTOS DE PARCHES DE DESFIBRILADOR ADULTO SAMARITAN POR CADUCIDAD DE POLID. PERU ZABALLA

114,95

201700001404 AD 27/01/2017 ADQUISICION DE REPUESTOS DE PARCHES DE DESFIBRILADOR ADULTO SAMARITAN POR CADUCIDAD DE CAMPO FÚTBOL MIOÑO-ESTACIÓN

114,95

201700006266 AD 01/03/2017 CURSO PRIMEROS AUXILIOS 12 H. IMPARTIDO POR DYA CANTABRIA EN CENTRO JUVENIL EL CAMAROTE

600,00

ECHEVARRIA*RUESGA,ROBERTO

201700001433 AD 27/01/2017 ADQUISICIÓN DE DOS CORTASETOS DE PODA STHIL HS82 R PARA SEC. DE JARDINERIA

1.022,40

201700003465 AD 13/02/2017 REPARACION CORTASETOS HS82R, CAMBIAR EMPUÑADURAS 50,46

201700009853 AD 17/03/2017 REPARACIÓN GENERADOR GESAN, CAMBIAR ACEITE, LIMPIAR FILTRO DE AIRE, CAMBIAR CUERDA DE ARRANQUE Y BATERÍA

92,63

201700009855 AD 17/03/2017 20 MANGUERAS 20 PARA MARTILLO COMPRESOR SIN TERMINALES 98,01

201700010726 AD 22/03/2017 REPARACION MOTOSIERRA Y DESBROZADORA UTILIZADA POR OP. CCLL, BOBINA, MEMBRANA REGULADORA, BARRIDO GASES, ETC

320,64

201700010731 AD 22/03/2017 4 ROLLO HILO XFORCE 240 M, 2 CABEZAL HUSQVARNA T45X Y 1 ACEITE MEZCLA STHIL PARA MAQUINARIA UT. POR PEONES FORESTALES

383,68

201700011502 AD 27/03/2017 ROLLO HILO XFORCE 240 M, 2 CABEZAL HUSQVARNA T45X, ACEITE, BUJÍA 4 MIX, 2 DISCO DESBROZ. PARA MAQUI. PEONES FORESTALES

466,44

EDUCO SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS S L

201700000868 AD 02/01/2017 SERVICIO GESTION DEL CENTRO DE DIA DE MENORES, DE 01/01/17 A 31/03/17 MIENTRAS SE LICITA CON/25/2016

9.223,50

ELDU, S.A.

201700002228 AD 01/02/2017 MANTENIMIENTO CON REVISIONES PERIÓDICAS DE LINEA DE ALTA TENSIÓN CEIP SANTA CATALINA DURANTE AÑO 2017

724,84

ELK SPORT DISTRIBUCIONES S.L.

201700001051 AD 18/01/2017 ROLLO SUELO DE PISCINAS PARA VESTUARIOS DEL P.M. PERU ZABALLA, 2 ROLLO DE 10 X 0,5 M Y 2 ROLLS DE 10 X 1 M

3.242,56

201700001472 AD 27/01/2017 MATERIAL LÚDIO DINÁMICAS Y JUEGOS PREDEPORTIVOS PARA JUVENTUD, CONJ. BÁSICO TENIS DE MESA, PARACAIDAS, BALON GLOBO (M)

412,85

201700002382 AD 03/02/2017 COMPRA ARTÍCULOS PARA CLASES DE DANZA DEL P.M. PERU ZABALLA (PELOTAS, ELASTIBLAND, MUÑEQUERAS-TOBILLERAS, ETC)

646,81

201700006159 AD 01/03/2017 SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA E.M. MULTIDEPORTE Y BALONMANO (BALONES, DISCOS, SITCK, CONOS, AROS, DISCOS, ETC)

1.019,21

201700008358 AD 10/03/2017 2 ROLLOS SUELO DE PISCINAS 10X 0,5 M COLOR AZUR PARA VESTUARIO FEMENINO DE PISCINAS DEL P.M. PERU ZABALLA

1.161,48

EMPATIZA CONSULTING S.L.

201700004134 AD 17/02/2017 ADQUISICION DE 9 THIN CLIENT (TERMINALES IGEL-UD2-LX)) PARA USUARIOS A LA GRANJA CITRIX NUVA Y MIGRAR A SISTEMAS (m)

2.907,63

ENESA 2 S L

201700002843 AD 08/02/2017 ARREGLO DE FOTOCOPIADORA CANON DEL ARCHIVO MUNICIPAL, CAMBIAR TAMBOR GP

344,54

EROSKI S.C.

201700003966 AD 17/02/2017 120 UDS. CHOCOLATE A LA TAZA, 24 BOTELLAS DE LECHE Y 75 CAJAS DE BIZCOHOS PARA CHOCOLATADA CARNAVAL 2017

330,75

Pág.: 13

Habilitado

Tercero


DescripciónImporte

201700004191 AD 02/01/2017 MATERIAL PARA TALLERES DE MANUALIDADES DE DEPARTAM. JUVENTUD PARA 25/02 (ACUARELAS, BOTELLAS DE SAL DE COLORES, ETC)

46,96

ESMADE S.A.

201700007748 AD 03/01/2017 REPARACION DE PISTA POLIDEP. DEL PERU ZABALLA (PAVIMENTO DEPOR TARAFLEX, SANEAR JUNTAS, ETC) ( AD HECHO ANTER. EN 2016)

847,00

ETRA NORTE, S.A.

201700008011 AD 02/01/2017 PRÓRROGA SERVICIO CONSERVACIÓN, ENTRETENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RED SEMAFÓRICA MUNICIPAL DE 24/10/15 A 23/10/17 (M)

7.610,01

EULEN S.A.

201700001418 AD 27/01/2017 MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA ZONA HÚMERDA DEL PERU ZABALLA Y EL FOSO DE REMO, MES DE ENERO

1.903,48

201700001419 AD 27/01/2017 MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA ZONA HÚMERDA DEL PERU ZABALLA Y EL FOSO DE REMO, MES DE ENERO

211,50

201700003496 AD 13/02/2017 REPARACION DE COLECTOR INFERIOR DEL FILTRO DE VASO INFANTIL DE PISCINAS DEL P.M. PERU ZABALLA

1.809,56

201700003501 AD 13/02/2017 MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA ZONA HÚMEDA DEL PERU ZABALLA Y EL FOSO DE REMO DE P.A.N., MES FEBRERO

1.903,48

201700003502 AD 13/02/2017 MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA ZONA HÚMEDA DEL PERU ZABALLA Y EL FOSO DE REMO DE P.A.N., MES FEBRERO

211,50

201700008361 AD 10/03/2017 MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA ZONA HÚMEDA DEL PERU ZABALLA Y EL FOSO DE REMO DEL P.A.N., MES DE MARZO

1.903,48

201700008362 AD 10/03/2017 MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA ZONA HÚMEDA DEL PERU ZABALLA Y EL FOSO DE REMO DEL P.A.N., MES DE MARZO

211,50

EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A.

201700000865 AD 02/01/2017 SERVICIO DE PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR, DE 01/01/17 A 31/03/17 MIENTRAS SE LICITA CON/28/2016

16.776,00

201700000866 AD 02/01/2017 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA GESTIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER, DE 01/01/17 A 31/03/17 MIENTRAS SE (M)

16.638,00

201700013393 D 31/03/2017 SERVICIO GESTIÓN DEL CENTRO DE DIA DE MENORES, IMP. ADJUDICAC ANUAL 40.113,9 €, IMPUTABLE A 2017 9/12 (M)

30.084,89

EUREST COLECTIVIDADES S L

201700005663 AD 27/02/2017 SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO, CATERGIN SOCIAL, CONVENIO DE 09/12/16 CUYA VIGENCIA ES HASTA EL 08/12/18 (M)

22.885,50

EXCAVACIONES CANALIZACIONES Y DERRIBOS BRAZOMAR S

201700000973 AD 16/01/2017 5 HORAS DE CAZO PALA MIXTA 4CX, ARRANCAR ARBOLES Y PLANTAR MÁS ATRAS EN ACERA PROXIMA PAHCI TORRE POR NUEV. CARRIL BICI

229,90

201700000974 AD 16/01/2017 8 HORAS PALA VOLVO EW-180, SUBIR A LA ESCOMBRERA DE VALLEGON, HACER DOS GRANDES PILAS DE PODA

503,36

201700004900 AD 23/02/2017 5,5 H DUMPER 3 EJES 7193-DHL PARA TRANSPORTAR EN 5 VIAJES MATERIAL FRESADO (RESIDUOS DE ASFALTADO) DESDE SANTA (M)

266,20

FERNANDEZ*ABASCAL,ANA

201700012846 AD 31/03/2017 25 CARTELILLOS DIN-A3 Y 75 DINA-4 PARA ESCUELA TALLER "APRENDER RECICLANDO"

60,00

FERNANDEZ*CALLEJA,ISIDRO

201700011845 AD 23/03/2017 OBRAS DE REPARACIÓN DE LA FACHADA DEL POLIDEPORTIVO PACHI TORRE

8.165,81

FERRETERIA DIONISIO HERNANDEZ E HIJOS S.A.

201700000863 AD 10/01/2017 1 PILA 9V 6LR61 PANAS PARA POLIMETRO DE SEC. ELECTRICIDAD 2,09

201700000952 AD 16/01/2017 1 SUPERCEYS 3GR Y 2 TUERCA IN. CIE-M12 AY PARA CALABOZOS GUARDIA CIVIL (SEC. ELECTRICIDAD)

3,22

201700000967 AD 16/01/2017 100 TORN. C/R C/C 08X70 PARA BANCOS Cl CAYETANO TUEROS Y CALLE SIGLO XX

32,45

201700000968 AD 16/01/2017 2 TUERCAS IN. CIE M-5 AY Y 24 TURECAS EXA.Z M20 PARA ALUMBRADO PUBLICO

7,38

201700000972 AD 16/01/2017 2 CANDASOS 2 40 LATON PARA CERRAMIENTO PARCELA MUNICIPAL EN LA LOMA

6,64

201700001171 AD 19/01/2017 2 CANDADOS INOX 50 MARA PARA CDENA SANTA MARÍA Y PATIO DE LOS GATOS (DE LOS DESAGÜES)

39,01

201700001449 AD 27/01/2017 2 AGUAPLAST CIMA 1 KG Y 6 MANGO ROD. RECAMBIABLE 27,48

201700002386 AD 03/02/2017 MATERIALES PARA OBRAS EN POLID. PERU ZABLLA, COPIAS LLAVE, ENCHUFE, CONECTOR

27,31

Pág.: 14

Habilitado

Tercero


DescripciónImporte

201700002462 AD 06/02/2017 MATERIAL Y MEDIOS TECNICOS PARA C.C. LA RESIDENCIA (PILAS, CINTA AISLANTE, BRIDAS, ALAMBRE, ETC)

53,62

201700002553 AD 07/02/2017 1 CUERDA NYL. ROLLO 4840 PARA EC. DE ELECTRICIDAD 11,10

201700003477 AD 13/02/2017 3 COPIAS DE LLAVE PARA CENTRO ANGEL GARCIA BASOCO 2,70

201700003478 AD 13/02/2017 BRIDAS Y TELA PL. PARA MANTENIMIENTO EN CEIP SANTA CATALINA 7,32

201700003486 AD 13/02/2017 CANDADO LATON, PORTAETIQUETAS, CERRADURAS Y COPIAS LLAVE PARA POLIDEP. PACHI TORRE

120,32

201700003527 AD 13/02/2017 1 CLAVIJA T/T SALIDA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO 2,09

201700003528 AD 13/02/2017 ESTAÑO ROLL. 1,5 MM 1 PARA OBRAS 4,70

201700004142 AD 17/02/2017 MATERIALES (1 JUEG. ACCES CAR Y 1 FLEXOM YAMAYO) PARA OBRAS PARA NUEVO LOCAL ADICAS EN EDIFICIO LA BARRERA

34,47

201700004612 AD 23/02/2017 1 CANDADO 2 30 LATON Y 2 CADENA ZINC 4 MM PARA CASA CONSISTORIAL 5,17

201700004613 AD 23/02/2017 4 PERNIO 3 120X18 PULID PARA MANT. CEIP SAN MARTIN DE CAMPIJO 6,70

201700004618 AD 23/02/2017 PALETINAS PARA MANTENIMIENTO DE BANCOS DE LA BARRERA 15,68

201700004897 AD 23/02/2017 1 CERACOLOR PROF. BLANCA PARA POLICIA LOCAL 3,21

201700004898 AD 23/02/2017 2 CUERDAS NYL ROLLO 4840 PARA ALMACEN DE OBRAS 22,19

201700004899 AD 23/02/2017 3 MANGO RASTRILLAS Y COMPLEMENTOS PARA SEC. JARDINERIA 31,62

201700006324 AD 02/03/2017 1 CERRAD. BUZON KIT CROM PARA CENTRO DE DIA DE MENORES EN EDIFICIO LA BARRERA

7,84

201700006556 AD 02/03/2017 CERRADURA, BOMBILLO Y FAROLES TERRAZA PARA MANTENIMIENTO DEL POLIDEP. PACHI TORRE

106,75

201700006962 AD 03/03/2017 2 GRIPO Y TAPA P/BIDONE PARA SEC. DE JARDINERIA 6,26

201700006982 AD 03/03/2017 100 ARAND P.A. PARA SEC. ELECTRICIDAD 16,22

201700006983 AD 03/03/2017 0,7 MALLA SOL 19X19X1,4 PARA BARÓMETRO DEL AYUNTAMIENTO 1,89

201700008653 AD 10/03/2017 1 PILA LRV08 12V DE SEC. ELECTRICIDAD 1,17

201700009841 AD 17/03/2017 3 CINTA ADD. 2/CARAS 50 M PARA SEC. CARPINTERIA 14,97

201700010307 AD 21/03/2017 MATERIALES (100 USOS BLANCA, 1 CINTA DOBLE CAR Y CINTA AUTOAD. 30X45) PARA CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA RADIO

9,84

201700010311 AD 21/03/2017 200 TUERCAS EXA.Z M12 Y 146 ARANDELAS P.A.(A M12 ZINC PARA SEC. ELECTRICIDAD

31,92

201700010327 AD 21/03/2017 0,2 ARAND. PL. ZINCL M1, TUERCAS Y TORNILLOS PARA BAÑOS GIMNASIO CEIP ARTURO DUO

2,93

201700010328 AD 21/03/2017 5 LETRAS PINOPLASTA BL.8 PARA PINTADO CAL MELITÓN PÉREZ DEL CAMINO

2,18

201700010333 AD 21/03/2017 100 TORNILLOS Y 2 TORN. R/CH PARA BANCOS CALLE SAN FRANCISCO (SEC. CARPINTERIA)

20,90

201700010334 AD 21/03/2017 1 CINTA AMEREC. NEGRA 10 Y CINTA AMERICANA PLATA 10 PARA SEC. ELECTRICIDAD

10,55

201700010409 AD 21/03/2017 1 PLAST. CUBRETODO 2X50 PARA PINTADO DE FAROLAS 3,85

201700010410 AD 21/03/2017 100 TORNILLOS Y 5 ARAND. PARA BANCOS DEL CHORRILLO 24,67

201700010411 AD 21/03/2017 GRASA LITIIO PROF WD PARA ALMACEN DE OBRAS 4,21

201700011211 AD 24/03/2017 13 COPIAS DE LLAVE PARA INSTALACIONES DE ESTADIO RIOMAR 11,70

201700011226 AD 24/03/2017 6 COPIAS DE LLAVE SEG.,. 4 COPIAS LLAVE Y 2 LLAVERO ANILLA PARA GIMANSIO A. ARGENTA

30,84

201700011227 AD 24/03/2017 6 COPIAS DE LLAVE , 3 LLAVEROS DE POLIDEP. PACHI TORRE 5,67

201700011228 AD 24/03/2017 1 COPIA LLAVE PARA POLIDEPORTIVO PACHI TORRE 0,89

201700011246 AD 24/03/2017 2 BIDONES DE GASOLINA 10 L Y 2 BIDONES GASOLINA 20 L PARA MAQUINARIA DE PEONES FORESTALES DE CCLL

50,60

201700011247 AD 24/03/2017 GUANTES NITRILO Y 6+6 GUANTES PIEL VACUNO GR PARA OPERARIOS SEC. JARDINERIA

52,73

201700011416 AD 24/03/2017 REPARACION MANGUERAS KARCHER UTILIZADA POR OP. CCLL, 1 REPARADOR MANG. 3 EMPALME 1 DERIV. TRIPLE Y AZUL

9,43

201700011447 AD 27/03/2017 4 GUANTES NITRILO PARA OPERARIOS SEC. PINTURA 4,08

201700011467 AD 27/03/2017 ARANDELAS, TUERCAS, TORNILLOS Y BROCAS PARA SEC. ELECTRICIDAD 14,29

201700011538 AD 27/03/2017 CORCHO NATA 5 MM ROLLO 25 M PARA FABRICACIÓN DE TABLONES DE ANUNCIOS DE CORCHO POR SEC. CARPINTERIA (M)

155,64

201700011543 AD 27/03/2017 TORNILLOS PARA BANCOS DE LA BARRERA Y 2 COPIAS DE LLAVE PARA VALLEGON

82,56

201700013186 AD 31/03/2017 1 GOMA PULPO PLANO Y 2 GOMA PULPO PLANO 100 PARA SEC. JARDINERIA 8,16

201700013196 AD 31/03/2017 5,3 ALAMBRE GALV. K 3,4 PARA SUJETAR ARCOS DE LA PASION VIVIENTE 13,35

FERRETERIA HERMANOS GOMEZ S.C.

201700003687 AD 15/02/2017 MATERIAL (BOLSAS, PILAS Y BARRA LIMPIAPLANCHAS) PARA ESCUELA TALLER "APRENDER RECICLANDO", ESPECIALIDAD TEXTIL

10,35

Pág.: 15

Habilitado

Tercero


DescripciónImporte

201700004619 AD 23/02/2017 CAJA TORNILLOS BARRAQUEROS Y ARADELAS PARA ALMACEN 54,45

201700004620 AD 23/02/2017 1 LLAVE PARA FURGONETA CITROEN JUMPY 1376-DSK 48,40

201700007742 AD 03/01/2017 12 COPIAS DE LLAVE DE TAQUILLAS Y PUERTAS DEL ALBERGUE DE PEREGRINOS (AD HECHO ANTERIORM. EN 2016)

12,00

201700012518 AD 29/03/2017 MATERIAL (PERCHAS, LLAVES Y FERROKIT) PARA ESCUELA TALLER "APRENDER RECICLANDO", ESPECIALIDAD TEXTIL

16,85

FINANZAUTO S.A.

201700003470 AD 13/02/2017 REPARACION CARTERPILLAR 434E E-4362-BFS, SUSTITUIR CRISTAL 718,76

201700004726 AD 23/02/2017 2 AC. HYD AD 10 20 L (9JC 1.04 EUR/ENVASE TASA SIGAUS) PARA CARTERPILLAR 434E E-4362-BFS

185,90

FUNDACION DIAGRAMA INTERVENCION PSICOSOCIAL

201700013351 D 31/03/2017 SERVICIO DE PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIA, IMP. ADJUDICAC. ANUAL 60.581,82 €, IMPUTABLE A 2017 9/12, EL SERVICIO (M)

45.436,36

FUNDACION SANTA MARIA LA REAL-CENTRO DE ESTUDIOS R

201700002526 AD 02/01/2017 ASISTENCIA TECNICA PARA LA LANZADERA DE EMPLEO Y EMPRENDEMIENTO SOLIDARIO AL AMPARO ORDEN HAC/24/2016 (M)

42.000,00

FURQUIJO S L

201700006160 AD 01/03/2017 CAMIBO DE CAMARA DE EXCAVADORA YANMAR E-3529-BFS 121,00

201700009862 AD 17/03/2017 ARREGLO PINCHAZO CAMARA Y MANCHON CUBIERTA DE EXCAVADORA YANMAR E-3529-BFS

121,00

GAEM S.C.

201700001153 AD 03/01/2017 SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE OBRAS PEATONALIZACIÓN CALLE LOS JARDINES (JUNTO PLAZA), (AD HECHO ANTERIORMENTE EN 2016)

1.270,50

GARCIA*TEN,MARIA CARMEN

201700000853 AD 02/01/2017 ARTICULOS PARA CABALGATA REYES 2017: CONJUNTO PELUCAS, BARBAS, GUANTES Y PINTURA

66,50

201700009140 AD 14/03/2017 MATERIAL Y DISFRACES PARA ENTIERRO DE LA SARDINA, CARNAVAL 2017 (PELUCS, TOGAS, PORRA, PISTOLAS, BIRRETES, ETC)

431,40

GOMEZ*PEREIRA,JOSE ANTONIO

201700000975 AD 16/01/2017 REEPARACION VEHICULO POLICIA LOCAL 1274-GCT, 1 LAMPARA H7, 1 LITRO ACEITE 10W -40 SINTÉTICO

17,91

201700000976 AD 16/01/2017 REEPARACION VEHICULO POLICIA LOCAL 1274-GCT, SUSTITUCION DE SERPENTIN AIRBAG ORIGINAL RENAULT

251,69

201700000977 AD 16/01/2017 REEPARACION VEHICULO POLICIA LOCAL 1274-GCT, SUSTITUCION DE CABLES PALCANCA CAMBIOS

307,90

201700000978 AD 16/01/2017 REEPARACION VEHICULO POLICIA LOCAL M-0986-VX, REPARAC. ELEVALUNAS DELANTERO DEREHCO

62,92

201700006959 AD 03/03/2017 REPARACIÓN VEHICULO POLICIA LOCAL RENAULT TRAFIC 1274-GCT (CAMBIO TUBO SALIDA RADIADOR, CAJA TERMOSTATO, ETC)

409,74

201700008658 AD 10/03/2017 REPARACIÓN FURGONTA 0608-BDR DE SERV. SOCIALES, COLOCACIÓN DE CORREAS DE PUERTA LATERAL PARA SU FUNCIONAMIENTO

270,34

GOMEZ*ROLDAN,JUAN JOSE

201700010301 AD 21/03/2017 GAFAS CON GRADUACIÓN PARA OPERARIO BRIGADA JOSE MIGUEL RUIZ RUIZ

117,00

GOMEZ*VIELBA,MERCEDES

201700001469 AD 27/01/2017 DECORACIÓN CARPA DE FIESTAS DE CARNAVAL, COLOCACIÓN DE TELAS EN EL TECHO DE LA MISMA

242,00

201700001470 AD 27/01/2017 REALIZACIÓN DE TALLER DE CUERO EL 04/03 EN FIESTAS DE CARNAVLA, CADA NIÑO SE LLEVARÁ UNA PULSERA DE CUERO

423,50

GONZALEZ Y ARAMBURU S L

201700001471 AD 27/01/2017 TELAS PARA DECORACIÓN DE CARPA DE CARNAVAL 2017, 3 PIEZAS ROJO 1,2 X100 ML Y 3 PIEZAS NEGRO 1,2 X 100 ML

266,59

GRUPO ITEVELESA S.L.

201700001174 AD 19/01/2017 ITV SEAT INCA S-3868-AP 52,36

201700003462 AD 13/02/2017 ITV NISSAN S-1193-AS DE SECCION DE ELECTRICIDAD 52,36

201700003464 AD 13/02/2017 ITV CAMIÓN RENAULT S-3725-T DE OBRAS Y SERVICIOS 68,57

201700008348 AD 10/03/2017 ITV RENAULT KANGOO 7146-BWT DE SEC. ELECTRICIDAD 52,36

201700009861 AD 17/03/2017 ITV PIAGGIO MOTOCARRO 3251-DGD 15,27

GRUPO MEANA S.A.

Pág.: 16

Habilitado

Tercero


DescripciónImporte

201700006136 AD 02/01/2017 ASISTENCIA TECNICA CONSULTORIA AUPAC. IMP. ADJUDIC. ANUAL 39.924 EUR. CONTRATO INICIAL DE 09/07/15 A 08/07/17. (MEM)

20.820,58

GUTIERREZ TERREROS SL

201700002555 AD 07/02/2017 DESATASCAR TUBERIAS DE BAÑOS Y COCINA EN CEIP RIOMAR PASANDO EQUIPO DE AGUA DE ALTA PRESIÓN A TRAVES ARQUETAS ZONA PATIO

254,10

GUTIERREZ*BARQUIN,NATIVIDAD

201700004501 AD 22/02/2017 SUMINISTRO DE PRENSA Y SUPLEMENTOS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL AÑO 2017, IMPORTE ESTIMADO

2.352,00

GUTIERREZ*CABERO,ANA MARIA

201700000981 AD 16/01/2017 TRES CONFERENCIAS PARA TALLER DE LA MEMORIA TITULADAS "PENSAMIENTO POSITIVO" (25/01/16), "INTELEGENCIA EMOCIONAL" (M)

264,00

HIDRODISELEC, S.A.

201700000864 AD 10/01/2017 20 CINTA SCOTCH 9,15 X19 3M 23 PARA ALUMBRADO PUBLICO 163,64

201700000905 AD 13/01/2017 50 COFRED ALUMBRADO PUBLICO 1468-E-M 623,91

201700000957 AD 16/01/2017 1 TERMINAL ROSCA P/FIBRA Y 1 CABEZ GHIA FLEXIBLE 14 MM PARA ALUMBRADO PÚBLICO

20,85

201700000985 AD 16/01/2017 CABLE LIBRE DE HALOGENOS DE 4 MM PARA INSTALACIONES DE POLID. PERU ZABALLA

176,78

201700001054 AD 18/01/2017 20 DBE 1100-EN-MH 1X100 W 220-240 V PARA ALUMBRADO PUBLICO 1.064,80

201700001055 AD 18/01/2017 48 LAMPARAS SODIO TUBULAR NAV-T 150W 4Y PARA ALUMBRADO PUBLICO

432,98

201700001056 AD 18/01/2017 1 BRAZO ATP BL-70 PINCHADO BL-70, 1-04 BLANCO Y 1 LUMINARIA ATP PESCADOR SAP150 COLGADA BLANCO PARA ALUMBRADO PUBLICO

1.277,40

201700001058 AD 18/01/2017 800 MTS TUBO REFLEX M-40, 150 MTS TUBO REFLEX M-25 Y 8 CAJAS DERIVACION IP-40 3C PARA INST. ELECTRICA MERCADO ANTIGUO

402,87

201700001059 AD 18/01/2017 25 PLACAS NERVION PARA COLUMNA DE FIBRA 4 M (ALUMBRADO PÚBLICO) (AD. HECHO ANTERIORMENTE EN 2016)

1.433,85

201700002455 AD 06/02/2017 20 LAMP. SODIO ELIPSOIDAL, 24 LAMPARAS SODIO TUBULAR Y 4 PR OGRAMADORES ASTRONÓMICO ASTRO NOVA PARA ALUMBRADO PUBLICO

1.031,40

201700002456 AD 06/02/2017 20 EQUIPOS iBE 100-MH 100 W 220-240 V 50-60 HZ PARA ALUMBRADO PÚBLICO (SUSTITUYE A PROPUESTA AD 2017/1054)

1.258,40

201700003463 AD 13/02/2017 60 LAMPARAS SODIO TUBULAR NAV-T 150 W 4Y PARA ALUMBRADO PUBLICO

529,98

201700003469 AD 13/02/2017 MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA EN ALCALDIA, 2 ESTRUCTURAS ZAFIRO DE NORMALIT, CAJA ACOMETIDA, ETC

465,79

201700003532 AD 13/02/2017 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN NUEVA GLORIETA CHINCHAPAPA (N-634), CABLES, ETC

2.380,29

201700003533 AD 13/02/2017 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN NUEVA GLORIETA CHINCHAPAPA (N-634), 32 MTS CABLE AL-VOLTA, 6 TERMINAL (M)

162,62

201700003534 AD 13/02/2017 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN NUEVA GLORIETA CHINCHAPAPA (N-634), 4 ICT 25A 4NA, 1 PORTALAMPARA (M)

227,35

201700003536 AD 13/02/2017 MATERIAL PARA ELECTRICO PARA PREINSTALACIÓN EN MERCADO MUNICIPAL ANTIGUO, CABLE, AUTOMÁTICOS, ARMARIO, ETC

3.587,89

201700003643 AD 15/02/2017 1 CONECTOR ADS MONITOR LOFT 3314 PARA VIDEOPORTERO EN SEDE POLICIA LOCAL

13,98

201700003730 AD 16/02/2017 40 EQUIPOS ÍBE 150-NH 150 W 1220-240 V 50-60 HZ PARA ALUMBRADO PUBLICO

2.516,80

201700003735 AD 16/02/2017 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN NUEVA GLORIETA DE CHINCHAPAPA (N-634), 200 MTS CABLE RZ1K 0,6/1 KV 5X6

459,80

201700004904 AD 23/02/2017 MATERIAL ELECTRICO PARA QUIOSCO DE LA BARRERA, 1 CUADRO Q-DIN, 1 BASE FIJA, BASE ENCHUFE, DIFERENCIAL, ETC

259,11

201700006161 AD 01/03/2017 6 TERMINAL TOR. FUSIBLE TTGA-50-10 ID PARA ALUMBRADO PÚBLICO 95,83

201700006592 AD 02/03/2017 287 METROS DE CABLE RZ 1K 0,681 KV 5X6 VERDE BOINA PARA ALUMBRADO PUBLICO

659,81

201700007004 AD 06/03/2017 24 P/FUSIBLE 10X38 ZRM0 0111701 PARA ALUMBRADO PUBLICO 62,21

201700007007 AD 06/03/2017 MATERIAL ELÉCTRICO PARA OBRA EN SALÓN DE PLENOS, 2 ESTRUCTURAS ZAFIRO DE NORMALIT, 20 MOLDURAS, ETC

506,13

201700007010 AD 06/03/2017 MATERIAL ELECTRICO PARA SALA DE CONCEJALES DE CASA CONSISTORIAL, 1 ESTRUCTURA ZAFIRO DE NORMALIT, MOLDURA, ETC

249,90

201700008377 AD 10/03/2017 LAMPARAS DE BAJO CONSUMO Y LED PARA INSTALACIONES PERU ZABALLA, PACHI TORRE Y PAB. SÁMANO (DULUX Y LED STANDARD)

313,92


523,21

Pág.: 17

Habilitado

Tercero


DescripciónImporte


209,28

201700008943 AD 14/03/2017 10 LAMPARAS DICROICA LED 220V 6W 120º 4000 K Y PORTALAMPARAS PARA OFICINA REGISTRO EN CASA CONSISTORIAL

56,87

201700010351 AD 21/03/2017 10 REACTANCIAS ELT Y 10 ARRANCADOR ELT PARA ALUMBRADO DE POLIDEPORTIVOS, SE IMPUTA 1/3 A CADA POLIDEPORTIVO

88,61


88,61


88,62

201700010701 AD 22/03/2017 20 ARRANCADOR ELT AVS 100-1 PARA ALUMBRADO PÚBLICO 68,00

201700010734 AD 22/03/2017 4 SUSPENSION TRAZZO 50 10029L2 PARA OFICINAS ALCALDIA DE CASA CONSISTORIAL

21,54

201700013171 AD 31/03/2017 3 COLUMNA TU-600-PA BLANCA PARA ALUMBRADO PÚBLICO (POSTE PARA CALLE CASERIOS)

1.560,90

201700013182 AD 31/03/2017 72 LAMPARAS SODIO TUBULAR NAV-T 150W 4Y PARA ALUMBRADO PUBLICO

635,98

HIERROS Y SOLDADURA S.L.

201700001006 AD 17/01/2017 REPARACION DE PORTERIA DE FÚTBOL 7 DEL CAMPO DE FÚTBOL DE MIOÑO-ESTACIÓN

94,38

201700001010 AD 17/01/2017 REPARACIÓN DE PUERTA CONTRAPESADA DEL HANGAR Nº 1 (KAYAK CLUB) DEL P.A.N. ANA GONZÁLEZ BALMASEDA

67,76

201700004594 AD 23/02/2017 REPARACIÓN DE LA PUERTA PEATONAL DEL HANGAR Nº 3 DEL P.A.N. ANGA GONZALEZ BALMASEDA, CAMBIAR BISAGRAS Y LA MANILLA

330,33

IBARRA*VELAR,EMILIO AGUSTIN

201700007732 AD 07/03/2017 SERVILLETAS, VASOS, TRAPOS COCINA Y MANTELES PARA CHOCOLATADA DE CARNAVAL 2017

113,07

IDIOA Y Mª JOSE MUÑOZ GARCIA LIBRERIA MARGARI

201700002528 AD 07/02/2017 MATERIAL DE OFICINA PARA LANZADERAS DE EMPLEO 2016-2017 (BOLIGRAFOS, ARCHIVADORES, CUADERNOS, PEGAMENTOS, ETC)

325,28

IGON C.E.E. S.L.

201700000867 AD 02/01/2017 SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, IMP. ADJUDIC. POR PRECIOS UNIT. 13,16 € + IVA 4% TERMIN/MES/USU (M)

4.721,81

201700013354 D 31/03/2017 SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, IMP. ADJUDIC. POR PRECIOS UNIT. 12,76 € + IVA 4% TERMIN/MES/USU (M)

13.734,45

ILUMINACIONES XIMENEZ S.A.

201700007875 AD 02/01/2017 ILUMINACIÓN NAVIDEÑA Y CARNAVAL 2016-2017 (TOTAL ADJUDICA. 38.784 EU, IMPUTAC. 2017 40%, 14.713,60 EUR POR (M)

12.138,72

201700007877 AD 02/01/2017 ILUMINACIÓN NAVIDEÑA Y CARNAVAL 2016-2017 (TOTAL ADJUDICA. 38.784 EU, IMPUTAC. 2017 40%, 14.713,60 EUR POR (M)

2.574,88

IMPRENTA MELENDEZ Y HEREDEROS, S.L

201700000894 AD 03/01/2017 15.000 SOBRES IMPRESOS "FRANQUEO PAGADO" VENTANA DCHA Y 500 CARPETAS IMPRESS 32 X44 CM (AD HECHO ANTERIORM. EN 2016)

916,24

201700001013 AD 17/01/2017 3000 FOLLETOS INFORMAC. INSTALACIONES DEPORTIVAS 2017, TAMAÑO 105 X290 IMPRESO A COLOR PAPEL BRILLO 150 GRS.

1.006,91

201700001379 AD 25/01/2017 SUMINISTRO DE ETIQUETAS DESTINADAS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, 20.000 RANURADAS POR DELANTE Y 5.000 RANURADAS POR (M)

790,13

201700003553 AD 13/02/2017 25.000 SOBRES CON VENTANA "FRANQUEO PAGADO" Y "NOTIFICACIÓN" A 29,96 EUR CADA MIL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES

906,29

INCIPRESA

201700002859 AD 08/02/2017 ADQUISICIÓN DE 2 MANGUERAS HIDRÁULICAS HOLMATRO, MOD. C-10-OU "CORE", DE 10 MTS. DE LONGITUD Y COLOR NARANJA

2.574,88

INDOLE ESTUDIO SLU

201700011506 AD 17/03/2017 ADQUISICIÓN DE CUATRO SOPORTES GRÁFICOS PARA PASEO DEL CHORRILLO CON IND. DE CONDUC. DEL YACIM. ROMANO FLAVIOBRIGA

12.390,40

201700011507 AD 17/03/2017 ADQUISICIÓN DE 5 VINILOS PARA CRISTALERAS DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE FLAVIOBRIGA, 400 X 430 MM Y APLICACIÓN (M)

480,61

INSPECCION TECNICA LINK S.A.

201700013118 AD 31/03/2017 ITV FURGONETA SERVICIOS SOCIALES 0608-BDR 67,07

IRUMAK S.A.

Pág.: 18

Habilitado

Tercero


DescripciónImporte

201700001045 AD 17/01/2017 80 CERRADURAS DE CANDADO PARA TAQUILLAS DE PERU ZABALLA (55%) Y P.A.N. (45%)

383,33

201700001046 AD 17/01/2017 80 CERRADURAS DE CANDADO PARA TAQUILLAS DE PERU ZABALLA (55%) Y P.A.N. (45%)

313,63

JEREZ*LOPEZ,JUAN RAMON

201700004733 AD 23/02/2017 ADQUISICION DE 5 RELOJES DIGITALES PARA ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ

299,48

JUEGOS KOMPAN S.A.

201700004193 AD 20/02/2017 RECAMBIOS PARA PARQUES INFANTILES KOMPAN, (AGARRADERAS, DO-NUT, ETC)

180,53

201700007740 AD 03/01/2017 MATERIALES PARA PARQUES INFANTILES (12 GANCHOS + TUERCA SUJECION MADERA) (AD HECHO ANTERIORM EN 2016)

104,54

JUVESAL 2004 S.L.

201700003679 AD 15/02/2017 REVISION FURGONETA ESCUELA TALLER 1455-DWT, CAMBIO FILTROS, ACEITE, BOMBILLAS Y LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS

129,26

JV TALLERES VALLEGON S.C.

201700000908 AD 13/01/2017 REPARACION VW TRANSPORTER S-4137-AP, SUSTITUCION TACO MOTOR INFERIOR

213,55

201700001182 AD 19/01/2017 SUSTITUIR RETROVISOR IZQUIERDO COMPLETO EN NISSAN TERRANO S-3466-AJ DE OBRAS Y SERVICIOS

291,79

201700001231 AD 23/01/2017 REPARACION VEHICULO S-1193-AS DE SEC. ELECTRICIDAD, CAMBIO BUJE ESTABILIZADOR, ABRAZADERA Y PRESILLA ESTABILIZADORA

80,16

201700001440 AD 27/01/2017 REPARACION SEAT INCA 3328-BTM, DESMONTAJE Y MONTAJE DE LEVA DE EMPUJE SINCRONIZ. CAJA DE CAMBIOS

137,94

201700002341 AD 03/02/2017 REPARACION SEAT INCA 3328-BTM DE SEC. JARDINERIA, CAMBIO LEVA DE EMPUJE SINCRONIZ.. CAJA CAMBIOS

137,94

201700003466 AD 13/02/2017 REPARACION NISSAN TERRANO II S-3466-AJ, SUSTITUCION DE KIT DE EMBRAGUE COMPLETO Y DE BATERIA

806,92

201700004590 AD 23/02/2017 REPARACION NISSAN TERRANO II S-3466-AJ DE OBRAS Y SERVICIOS, SUSTITUCION DE LINEA DE ESCAPE

417,33

201700008652 AD 10/03/2017 REPARACIÓN RENAULT KANGOO 7146-BWT DE SEC. ELECTRIC. SUSTITUCIÓN SENSOR AIRBAG VOLANTE Y LUZ DE CRUCE

200,28

201700011444 AD 27/03/2017 REPARACIÓN VEHICULO SEAT INCA S-3890-AP SEC. PINTURUA. SUSTITUCIÓN CATALIZADOR, BOQUILLAS SIST. REFRIGERNATE Y FRENO (M)

613,08

201700013185 AD 31/03/2017 REPARACION VEHICULO S-3890-AP SEAT INCA, SUSTITUCIÓN TUBERIA CATALIZADOR

157,30

KAHLOMEDIA S L

201700002533 AD 07/02/2017 AUDIOVISUAL PROMOCIONAL TURISMO CASTRO URDIALES, MULTIMEDIA DE LAS CAMPAÑAS GRÁFICAS (M)

2.541,00

KIROL NAGUSIA S.L.

201700006149 AD 01/03/2017 REPARACION Y SUSTITUCION DE 3 JUEGOS DE PEDALES DE MÁQUINAS DE SALA DE MUSCULACIÓN DEL POLIDEP. PERU ZABALLA

384,78

201700006150 AD 01/03/2017 REPARACION Y SUSTITUCIÓN DE UN ASIENTO LIFE CYCLE Y ALTERNADOR DE MÁQUINA SALA MUSCULACIÓN DEL POLIDEP. PERU ZABALLA

611,74

LA MACHINA S.L.

201700008051 AD 28/02/2017 FUNCIONES TEATRALES DE JORNADAS DE TEATRO ESCOLAR Y CONMEMORAC. DIA MUNDIAL DEL TEATRO, DIA 29/03, 3 REPRESENTAC (M)

3.630,00

LACROIX SEÑALIZACION

201700001236 AD 23/01/2017 6 TRIANGULOS ENDURO + DE 700 MM LADO REFLECTANTE NIVL 1 (TP-18) PARA SEÑALIZACIÓN EN OBRAS

359,44

LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U.

201700008656 AD 10/03/2017 AQUISICIÓN 2 CASETAS DE MADERA 4,20 X 4M ARFEUILLES 420X400 CM (MADERA ABETO) PARA LUDOTECAS DE VERANO

2.790,00

LIBERBANK S.A.

201700000940 AD 02/01/2017 AMORTIZAC. PREVISIBLE PARA 2016 DE PRESTAMO LIBERBANK 9600000700, SG. ÚLTIMO CUADRO DE AMORTIZACIÓN

234.292,24


90.436,72


433.367,68

Pág.: 19

Habilitado

Tercero


DescripciónImporte

201700000946 AD 02/01/2017 AMORTIZAC. PREVISIBLE PARA 2017 DE PTMO. LIBERBANK 9604005705, SG. ÚLITMO CUADRO DE AMORTIZACIÓN

737.428,20

201700000947 AD 02/01/2017 INTERESES PREVISIBLE PARA 2017 DE PTMO. LIBERBANK 9600003654, SG. ÚLTIMO CUADRO DE AMORTIZACIÓN

8.327,35


1.379,33


27.579,82

201700000982 AD 02/01/2017 AMORTIZ. PREVISIBLE PARA 2017 DE PTMO. LIBERBANK 9600003654, SG. ÚLTIMO CUADRO DE AMORTIZACIÓN (SÓLO SE PONE LA (M)

508.498,70

LIBRERIA ARGENTA SC

201700006957 AD 03/03/2017 LIBROS PARA ENTREGAR EN XVII CONCURSO DE POESIA LORENZO OLIVAN, "1 ANTOLOGIA DE POEMAS,", 4 "LA POESIA NO ES UN CUENTO"

112,89

LIMPIEZAS BILUR S L

201700002529 AD 07/02/2017 SERVICIO LIMPIEZA DE EL ASILILLO DE ENERO A JUNIO 2017 (6 MESES) DURANTE DESARROLLO DE LANZADERAS DE EMPLEO (M)

1.606,27

201700006464 AD 02/01/2017 PRORROGA LIMPIEZA LOCAL DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL EN C/ L. RUCABADO DE 01/01/17 A 30/11/17

8.251,76

201700006470 AD 02/01/2017 PRORROGA LIMPIEZA LOCAL DEPENDENCIAS POLICIA JUDICIAL JUNTO A FABRICA DE LOCOCO DE 01/01/17 A 30/11/17

2.726,68

201700006471 AD 02/01/2017 PRORROGA LIMPIEZA LOCAL ALMACEN DE OBRAS EN C/ VICTORINA GAINZA CON CL L.RUCABADO DE 01/01/17 A 30/11/17

5.992,91

201700006472 AD 02/01/2017 PRORROGA LIMPIEZA CEMENTERIO MUNICIPAL DE 01/01/17 A 30/11/17 20.013,73

201700006474 AD 02/01/2017 PRORROGA LIMPIEZA CEIP RIOMAR DE 01/01/17 A 30/11/17 41.671,85

201700006475 AD 02/01/2017 PRORROGA LIMPIEZA CEIP ARTURO DUO DE 01/01/17 A 30/11/17 49.945,50

201700006476 AD 02/01/2017 PRORROGA LIMPIEZA CEIP SAN MARTIN DE CAMPIJO DE 01/01/17 A 30/11/17 25.141,93

201700006477 AD 02/01/2017 PRORROGA LIMPIEZA CEIP MIGUEL HERNANDEZ DE 01/01/17 A 30/11/17 7.836,40

201700006478 AD 02/01/2017 PRORROGA LIMPIEZA CEIP Nº 6 DE 01/01/17 A 30/11/17 13.981,66

201700006484 AD 02/01/2017 PRORROGA LIMPIEZA LOCAL CENTRO ANGEL GARCIA BASOCO DE 01/01/17 A 30/11/17

3.133,57

201700006485 AD 02/01/2017 PRORROGA LIMPIEZA LOCAL C.C. LA RESIDNECIA DE 01/01/17 A 30/11/17 11.560,01

201700006486 AD 02/01/2017 PRORROGA LIMPIEZA SERVICIOS TECNICOS URBANISMO DE 01/01/17 A 30/11/17

7.062,33

201700006487 AD 02/01/2017 PRORROGA LIMPIEZA PLAZA DEL MERCADO DE 01/01/17 A 30/11/17 32.939,50

201700006488 AD 02/01/2017 PRORROGA LIMPIEZA HOGAR DEL PEREGRINO DE 01/01/17 A 30/11/17 2.105,95

201700006489 AD 02/01/2017 PRORROGA LIMPIEZA P.A.N. ANA GONZALEZ BALMASEDA DE 01/01/17 A 30/11/17

33.533,06

201700006490 AD 02/01/2017 PRORROGA LIMPIEZA LOCAL CENTRO DE JUVENTUD "EL CAMAROTE" DE 01/01/17 A 30/11/17

8.658,65

201700006496 AD 02/01/2017 PRORROGA LIMPIEZA LOCAL SEDE ESCUELA TALLER Y ADL DE 01/01/17 A 30/11/17

3.133,57

201700006497 AD 02/01/2017 PRORROGA LIMPIEZA LOCAL OFICINA DEPOSITO MUNICIPAL DE VEHICULOS EN LA PLAZA DE TOROS DE 01/01/17 A 30/11/17

2.145,44

201700006498 AD 02/01/2017 PRORROGA LIMPIEZA LOCAL EN LA CALLE LA RUA PARA ASOCIACIONES DE TEATRO DE 01/01/17 A 30/11/17

2.105,95

201700006499 AD 02/01/2017 PRORROGA LIMPIEZA LOCAL EN LA C/ L.RUCABADO CEDIDO A SEDE LOCAL CONSERVAT. JESUS DE MONASTERIO DE 01/01/17 A 30/11/17

3.133,57

201700006500 AD 02/01/2017 PRORROGA LIMPIEZA BAÑOS PUBLICOS EN LAS PLAYAS DE OSTENDE Y BRAZOMA DE 01/01/17 A 30/11/17

8.658,65

201700006501 AD 02/01/2017 PRORROGA LIMPIEZA CRISTALES EDIFICIOS MUNICIPALES Y CASA CONSISTORIAL DE 01/01/17 A 30/11/17

46.607,66

201700010263 AD 21/03/2017 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ, DESDE EL 25/01 HASTA EL 30/11 (M)

19.280,97

LLAMOSAS*VELASCO,JESUS

201700000983 AD 16/01/2017 PRESENTACION Y ANIMACIÓN DE LA GALA DEL DEPORTE 2016 QUE SE CELEBRÓ A PRINCIPIOS DE 2017

242,00

201700001468 AD 27/01/2017 ANIMACIÓN, ROMERIA Y PRESENTACIÓN A LA LLEGADA DE DESFILE INFANTIL, PRESENTAC. CONCURSO CHASCARRILLOS Y VERBENA

1.452,00

201700002214 AD 01/02/2017 PROYECCIÓN PELÍCULA DE CARNAVALES 1995 "BODA DEL AÑO" Y BAILE DE CARNAVAL PARA MAYORES

605,00

LLAVE*GONZALEZ,JOSE MARIA

201700001200 AD 03/01/2017 ADQ. CORTACESPED MARCA KAWASAY MODELO WB536SKALVBBC, CON MOTOR KAWASAKY FJ180 V PARA SEC. JARD (AD HECHO ANT. EN 2016)

1.495,56

Pág.: 20

Habilitado

Tercero


DescripciónImporte

201700002558 AD 07/02/2017 REPARACIÓN CORTASETOS STHILL, DE CARBURADOR Y 2 CUCHILLAS 261,26

201700002559 AD 07/02/2017 REPARACIÓN CORTASETOS STHILL, BUJIA, FILTRO DE AIRE, SOPORTE DE TAPA, CARCASA DE FILTRO Y CABLE ACELERADOR COMPLETO

114,10

LOIZAGA CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES

201700001342 AD 03/01/2017 OBRAS DE REPARACIÓN DE FILTRACIONES EN PARTE ALTA DE MUROS DE LA PLAZA DEL MERCADO ANTIGUO (AD HECHO ANTERIO. EN 2016)

30.607,52

LOPEZ*ARRIOLA,CONCEPCION

201700007730 AD 07/03/2017 COMPRA DE TELAS (BORREGUITO, RASO NEGRO, ENTRETELA, ETC) PARA EL ENTIERRO DE LA SARDINA CARNAVALES 2017

88,00

201700012332 AD 28/03/2017 COMPRA DE TELAS, HILOS, ETC PARA REPRESENTACIÓN DE PASION VIVIENTE 2017

1.910,59

LYRECO ESPAÑA S.A.

201700006308 AD 01/03/2017 ADQUISICIÓN DE 130 SILLAS 4 PIES DE RESINA EN COLOR NEGRO SIN BRAZOS PARA EVENTOS CULTURASLES

1.966,25

201700011414 AD 24/03/2017 ADQ. 4 SILLAS PARA PERSONAL CC LA RESIDENCIA DE CONTACTO ROSCADA RD930 AZUL Y 1 PANTALLA PARA PROYECTOR CON (M)

492,47

MACOIN VENTA Y REPARACION, S.L.

201700005918 AD 28/02/2017 MATERIAL PARA MÁQUINA DE COSER (PINZA ENHEBRAR, TORNILLOS, CUCHILLAS) DE E. TALLER "APRENDER RECICLANDO", ESPEC. TEXTIL

100,70

MADERAS GARCIA DIEGO S.A.

201700001169 AD 19/01/2017 MATERIALES PARA OBRAS EN EL TUNEL DEL PIQUILLO EN ONTÓN, MADERA, PINO ROJO, PIN NORTE, HILADO, CEPILLADO, ETC

822,47

201700002458 AD 06/02/2017 0,067 M3 ELONDO ESCALERAS 330X50 PARA RADIO PARA SOPORTALES DE LA CORRERIA

102,70

201700004145 AD 17/02/2017 MADERA PARA BANCOS DE LA PLAZA DE LA BARRERA (SAPEY, HILADO, CEPILLADO Y CORTE A ESCUADRA)

3.571,53

201700007746 AD 03/01/2017 MATERIALES PARA OBRAS EN POLICIA LOCAL (SEC. CARPINT) 1 PUERTA MACIZA, FORRO, ETC (AD HECHO ANTERIORM. EN 2016)

195,29

201700009833 AD 17/03/2017 MATERIALES CARPINTERIA PARA LOCAL ADICAS EN EDIF. LA BARRERA (PUERTA MACIZA, FORRO, PERNIO, PICAPORTE, ETC)

128,90

201700011503 AD 27/03/2017 0,067 M3 ELONDO ESCALERAS 330X50 PARA RADIO PARA SOPORTALES DE LA CORRERIA

1,07

201700011530 AD 27/03/2017 MADERA (MELAMINA HAY, CORTE TABLERO, CANTEO PVC MADERA Y PREENC MELAM HAYA) PARA FABRICAC. ESTANTERIAS BIBLIOTECA (M)

2.399,31

MAGNAVISTA PUBLICIDAD S.L.

201700004948 AD 10/02/2017 CAMPAÑA PUBLICITARIA, "CASTRO ...TE MUEVE", PARA TURISMO, INCLUYE (CREATIVIDAD, DISEÑO Y ARTES FINALES (M)

6.544,89

MALABARACIRCO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L.

201700002451 AD 06/02/2017 PASACALLES "EL CIRCO ANIMANO" Y ACTUACIÓN DE TALLERES "LA PLAZA ES UN CIRCO" PARA CARNAVAL 2017

3.267,00

MANUFACTURAS DEPORTIVAS JAVIER GONZALEZ RUIZ S.L.

201700003626 AD 15/02/2017 ADQUISICION DE 2 JARDINERAS CON BANCOS PARA CALLE DE LOS JARDINES PEATONALIZADA

1.720,60

201700003662 AD 15/02/2017 REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN PARQUES INFANTILES (COMANDO PARQE MADERA Y METALICO, ESCALERA CUERDAS, LATERALES PUENTE -M-

2.582,89

201700006984 AD 04/03/2017 2 JARDINERAS CON ASIENTOS PARA CALLE LOS JARDNES, TRAS LA PEATONALIZACIÓN DE LA MISMA

1.720,62

201700007248 AD 04/03/2017 2 JARDINERAS CON ASIENTO PARA LA DÁRSENA 1.720,62

MARTIN MARTIN ELECTRICIDAD S L

201700006146 AD 01/03/2017 COMPRA DE 2 LLAVES APERTURA PARA CUADRO ELÉCTRICO DE ALUMBRAADO DE CAMPO FÚTBOL 7 DEL I.E.S. ATAULFO ARGENTA

278,30

201700008666 AD 10/03/2017 2 UDAD CERTIFICACIÓN BOLETIN INSTALADOR INFERIOR A 10 KW Y 8 CERTIF. INFERIORES A 50 KW, PARA ENGANCHES (M)

1.422,96


402,93


199,65

MAYORISTA DE MERCERIA MIGUEL MOYA S L

201700012516 AD 29/03/2017 MATERIAL DE MERCERIA (BOTONES, CREMALLERAS, AGUJAS...) PARA ESCUELA TALLER "APRENDER RECICLANDO". ESPEC. TEXTIL

807,15

Pág.: 21

Habilitado

Tercero


DescripciónImporte

MAZA*MUELA,PILAR

201700008703 AD 13/03/2017 ADQUISICION DE DOS CORTASETOS DE PODA STHIL HS 82R PARA SECC. DE JARDINERIA

1.022,40

MEDINAGRES S L

201700000907 AD 13/01/2017 DESCARGA ESCENARIO DE REYES EN POLIDEPORTIVO DE SAMANO PARA CABALGATA DE REYES DE SÁMANO (CO1701-3731)

72,60

201700004901 AD 23/02/2017 1 H. CARGA ESCENARIO CON FENWICH PARA DESCARGAR ESCENARIO PARA LLEVAR A PACHI TORRE ACTUAC. ZUMBA (CO1612-3495)

72,60

201700004902 AD 23/02/2017 1 H. CARGA TRIBUNA CON FENWICH EN POLIGONO VALLEGÓN PARA ACTUACIÓN VILLANCICOS EN PACHI TORRE (CO1612-3630)

72,60

201700004905 AD 23/02/2017 1 H. DESCARGA TRIBUNA DE PACHI TORRE PARA POLIGONO VALLEGÓN DE ACTUACIÓN DE VILLANCICOS (FENWICH) (CO1612-3652)

72,60

201700004907 AD 23/02/2017 1 H. CARGAR TRIBUNA DE POLIGONO VALLEGÓN PARA CABALGATA DE REYES DE SÁMANO (CO170101)

72,60

201700010313 AD 21/03/2017 DESCARGA ESCENARIO DE CARNAVAL DE PLAZA DEL AYTO. A ALMACE N EN POLIGONO DE VALLEGON, (CO1703-4107)

72,60

MESON CHIMBO ASOCIADOS, S L

201700011232 AD 24/03/2017 25 MENUS Y 25 BOCADILLOS PARA VOLUNTARIOS PROTEC. CIVIL DE PASION VIVIENTE 2017

350,00

MOLLEDA*CARBAYO,JOSE LUIS

201700012840 AD 31/03/2017 COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA TORNEO GIMNASIO RITMICA CIUDAD DE CASTRO URDIALES, 09/04/17, 31 MEDALLAS Y 15 TROFEOS

414,21

MOTOS Y MAQUINARIA ALVAREZ S.L.

201700000913 AD 13/01/2017 ADQUISICION DE 1 DESBROZADORA HUSQ. 545RX, 2 MOTOSIERRAS HUSQ PODA 439 Y 1 SOPLADORA DE MANO HUSQ. 525BX PARA SEC. JARDI

2.436,02

201700000914 AD 13/01/2017 REPARACION MOTOCARRO PIAGGIO 3251-DGD DE JARDINERIA, CAMBIAR SURTIDOR Y AUGA Y 3 CUERDAS DE ARRANQUE DE JARDINERIA

142,18

201700001178 AD 19/01/2017 REPARACION MOTOAZADA VIKING DE SEC. JARDINERIA, CAMBIAR BUJIA, CHAVETA, FILTRO AIRE Y ACEITE

148,79

201700001181 AD 19/01/2017 2 ACEITE 2T Y 2 ACEITE 4T PARA MOTOCARRO Y CORTACESPED DE SEC. JARDINERIA

61,71

201700001436 AD 27/01/2017 REPARACIÓN MOTOSIERRA DE PODA STHIL DE SEC. JARDINERIA, SUSTITUIR EMBRAGUE Y BOMBA DE ENGRASE, Y CAMBIAR CADENA

164,29

201700001437 AD 27/01/2017 REPARACIÓN CORTACESPED BENZA, DE SEC. JARDINERIA, LIMPIAR CARBURADOR, CAMBIAR BOBINA Y BUJIA Y AFILAR CUCHILLA

167,77

201700001446 AD 27/01/2017 REPARACION MOTOCARRO PIAGGIO 3251-DGD, DESMONTAR MOTOR DE ARRANQE Y REPARARLOS, PONIENDO ESCOBILLAS, MUELLES Y PASTILLAS

317,63

201700002560 AD 07/02/2017 REPAARACIÓN SOPLADORES HUSQVARNA, CAMBIAR CHAVETA CIGÜEÑAL, BOBINA DE ALTA, PASTILLA ELCTRONICA Y BOMBIN GASOLINA

187,45

201700002561 AD 07/02/2017 1 ACEITE MOTOSIERRA Y 2 ACEITE 2T PARA SEC. JARDINERIA 47,19

201700002562 AD 07/02/2017 REPARACIÓN CORTASETOS HUSQVARNA, JUEGO DECIRCLIPS Y 1 CASQUILLO DISTANCIADOR DE CUCHILLA

112,51

201700003731 AD 16/02/2017 REPARACION DE CORTACESPED BENZA DE SEC. JARDINERIA, CAMBIAR ZAPATA DE EMBRAGUE, MUELLE TEMSOR Y MAZA

136,65

201700003732 AD 16/02/2017 REPARACION DE SOPLADOR HUSQVARNA DE SEC. JARDINERIA, CAMBIAR CARBURADOR, CHUPON GASOLINA Y MANGUERA

147,45

201700003733 AD 16/02/2017 REPARACION DE PODADORA DE ALTURA HUSQVARNAA DE SEC. DE JARDINERIA, CAMBIAR BIELAS, PATINES DE ROCE Y OTROS

157,52

201700003734 AD 16/02/2017 REPARACION DE CORTASETOS STHIL DE SEC. DE JARDINERIA, CAMBIAR MUELLES SUJERCIÓN A MOTOR Y ENGRASAR Y OTROS

77,68

201700006963 AD 03/03/2017 REPARACIÓN DESBROZADORA HUSQVARNA DE SEC. JARDINERIA, DESMONTAR Y CAMBIAR EMBRAGUE Y CARBURADOR

202,99

201700006964 AD 03/03/2017 2 ACEITE MOTOSIERRA, 2 BUJIAS, 2 CADENAS Y 1 ACEITE 4 L PARA MOTOSIERRAS DE SEC. JARDINERIA

143,32

201700007001 AD 06/03/2017 REPARACION MOTOCARRO PIRAGGIO 9633-FRZ, REPARAR BARRA DE MORSE DE CAMBIO DE VELOCIDAD, SOPORTE ASIENTO, BOMBA DE FRENO,

576,70

MOUR XXI, SL

201700011814 AD 27/03/2017 50 LITROS DE CALDO PARA LA PASION VIVIENTE 2017 250,00

MS SCREWS

201700006152 AD 01/03/2017 ADQUISICIÓN DE 3 CALEFACTORES DE TORRE 200 W GARZA PTC17-PTC02 PARA POLIDEP. PACHI TORRE, CAMPO FUT. MIOÑO Y GIMNASIO (M

272,25

MUNDO CIERRES S L

Pág.: 22

Habilitado

Tercero


DescripciónImporte

201700006165 AD 01/03/2017 150 M.L. DE CIERRE MODELO S/T EN 1.5 M DE ALTUA PARA TUNEL DEL PIQUILLO

3.076,43

201700011098 AD 22/03/2017 OBRAS DEL CIERRE PERIMETRAL EN LA ESCUELA TALLER DE CASTRO URIDALES

4.912,24

NEXIAN SOLUCIONES ON LINE S L

201700001063 AD 18/01/2017 PAGO 5 DIAS DE CLASE POR PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, ACT. AUXILIARES DE COMERCIO 2016-2017 (M)

708,20

OAL-RESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTRO URDIALES

201700002856 AD 08/02/2017 TRANSFERENCIA CORRIENTE AL O.A.L. RESIDENCIA MUNICIPAL 110.000,00

201700009889 AD 17/03/2017 TRANSFERENCIA CORRIENTE ADICIONAL AL O.A. RESIDENCIA MUNICIP. UNA VEZ TRAMITADA MODIF. PRESUP. M.P. 7/2017 (INT/56/2017)

18.000,00

OBISPADO DE SANTANDER

201700007050 AD 02/01/2017 SUBVENCION NOMINATIVA GESTIONADA MEDIANTE CONVENIO PARA APERTURA DE IGLESIA SANTA MARIA PARA VISITIAS (m)

4.180,00

OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A.

201700009068 AD 02/01/2017 SERVICIO VIGILANTE SIN ARMA CIERRE POLIDEPORTIVO, DE 01/06/16 A 31/05/17, IMPUTABLE 2017, POSIB. PRÓRROGA (M)

5.048,95

201700009069 AD 02/01/2017 SERVICIO VIGILANTE SIN ARMA, PUNTO DE ENCUENTRO, DE 01/06/16 A 31/05/17, IMPUTABLE 2017, POSIB. PRÓRROGA (M)

10.177,12

ORGANISMO AUTONOMO LOCAL SERV Y EXT INCENDIOS Y SA

201700001763 AD 30/01/2017 TRANSFERENCIA CORRIENTE AL O.A DEL SERVICIO DE EXTINCION, PREVENCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

935.000,00

ORTEGA*ZUBIGARAY,MAITE

201700002500 AD 23/01/2017 CICLO MUSICIAL MUSICASTRO2017, "SWEET MARGOT QUARTER", "BELISA ENSEMBLE" Y "GOIURI BANRANDIKA" A CELEBRAR EN (M)

3.764,00

OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO S.L.

201700006314 AD 02/01/2017 OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE PARQUES INFANTILES DE CASTRO URDIALES

362.275,24

201700006315 AD 02/01/2017 APROBACIÓN DEL GASTO COMPLEMENTARIO DERIVADO DE MODIFICADO DE CONTRATO "OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE PARQUES (M)

36.083,27

PADRONES*ZABALLA,JESUS

201700011230 AD 24/03/2017 COMPRA DE 1.200 DE BOTELLINES DE AGUA FONTECELTA (+120 SIN CARGO) PARA PASION VIVIENTE 2017

211,20

PAPELES NAVARRO S.A.

201700001071 AD 18/01/2017 250 PAQUETES DE PAPEL OFFICE PAPER DIN-A4 PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES

692,73

201700008411 AD 10/03/2017 1.000 PAQUETES DE PAPEL OFFICE PAPER DIN-A4 PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES

2.770,90

PEDRO GUTIERREZ LIEBANA S.A.

201700004153 AD 17/02/2017 REPARACION CAMION RENAULT S-3725-TA DE OBRA, REVISARA CAJA DE CAMBIOS, SUSTITUIR CORONA, MOTOR DE ARRANQUE Y MONTAR

1.435,51

201700009851 AD 17/03/2017 REPARACION CAMIÓN RENAULT S-3725-T, REVISARA PÉRDIDA GASOIL, LOCALIZAR PÉRDIDA POR VÁLVULA DE PARE

120,76

PEREIRA*BRANCO,LUCIANO MAXIMINO

201700012841 AD 31/03/2017 MANTENIMIENTO, GUARDA, APERTURA I.E.S. A. ARGENTA EL 25/03/17 (4 HORAS) PARA REPRES. TEATRAL "LOS CUENTOS DEL (M)

72,60

PEREZ*JIMENEZ,DIANA TAMARA

201700006309 AD 19/01/2017 ASISTENCIA TECNICA Y COORD. SEG Y SALUD OBRAS "ADECUAC. MEJORA Y POST. HOMOLOG. 33 PARQUE INFANTILES (M)

1.194,88

PISCINAS URATEK S.L.

201700011809 AD 27/03/2017 ADQUISICION E INSTALAC. EQUIPO GUARDIAN NEXT-2 DE CONTROL Y REGULACIÓN DEL CLORO Y PH EN PISCINAS POLID. PERU ZABALLA

2.877,82

PLAYSER ELEVACION S.L.

201700004148 AD 17/02/2017 ALQUILER DE 1 MES (16/02 A 16/03) DE CAMION CON CESTA 15 MTAS ALTURA PARA TRABAJOS PREFERENTEM. DE ALUM. PÚBLICO

1.512,50

201700007738 AD 03/01/2017 ALQULER 1 MES DE UN CAMIÓN CESTA 18 MTS PARA REALIZAR TRABAJOS PREFERENTEMENTE EN ALUMBRADO PÚB (AD HECHO ANT. 2016)

1.512,50

201700007743 AD 03/01/2017 REPARACIÓN NISSAN CABSTAR S-1193-AS (VÁLVULA BOTELLA EEVAC. 1 KIT 7 LATIGUILLO MANGUERA Y OTROS (AD HECHO ANT. 2016)

1.598,23

Pág.: 23

Habilitado

Tercero


DescripciónImporte

PODIUM GESTION INTEGRAL, S.L.

201700006137 AD 02/01/2017 PRORROGA SERVICIO ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ, CURSO 2016-2017. IMP. ADJUD. ANUAL 8.515,98 €. IMPUT. A 2017 5/8,5 (M)

5.009,40

PONS CONSULTORES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL S.A.

201700002852 AD 08/02/2017 RENOVACIÓN DE MARCA ESPAÑOLA "AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES" Nº M2.758.808 Y "COSO BLANCO" M.2.758.807 (M)

1.936,00

PRAXIS INGENIEROS S.L.

201700007259 AD 07/03/2017 REDACCIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA ACTUAR EN TUBERÍA GENERAL ABASTECIMIENTO AGUA DE 500 MM Y OPTIMIZAR SU GESTIÓN (M)

2.800,00

PRIETO*GIL,PABLO

201700001392 AD 27/01/2017 COMPRA DE UNA COPIA DE LLAVES PARA FURGONETA DE DEPORTES, SEAT INCA. 1.9 SDI 6635-BZM

35,00

201700008356 AD 10/03/2017 COMPRA DE 4 LLAVES SERRETA Y 2 LLAVEROS DE PROXIMIDAD PARA ENTRADA A CAMPO FÚTBOL 7 DEL I.E.S. A. ARGENTA

28,00

PRODUCCIONES AGASA, S.L.

201700011466 AD 27/03/2017 ADQUISICIÓN DE 2 BANCOS DOBLE FUNDICION MADERA 2 MTS Y TRANSPORE PARA ENTORNO DE LA DARSENA

1.268,08

PRODUCCIONES EL RABEL S L

201700000847 AD 02/01/2017 ESPECTÁCULO ITINERANTE DE LUZ PARA LA CABALGATA DE REYES 2017 (6 PERSONAS CON DISTINTOS COMPONENTES)

2.904,00

201700004531 AD 22/02/2017 ACTUACIÓN ORQUESTA "CUARTA CALLE" + DJ PARA DESCANSOS Y FINAL DE VERBENA DE CARNAVALES EL DIA 25/02/2017

3.388,00

201700004532 AD 22/02/2017 SONORIZACIÓN, MICROS E ILUMINACION PARA ENTIERRO DE LA SARDINA EN CARNAVAL 2017

1.028,50

201700004533 AD 22/02/2017 PASACALLES ESPECTÁCULO ITINERANTE DE LUZ: 6 COMPONENTES PARA DIA 25/02/17 DENTRO CARNAVALES 2017

2.904,00

201700005279 AD 22/02/2017 ALQUILER CARPA PERIODO ENTRE 24/02 Y 04/03 PARA CELEBRACION DE FIESTAS DE CARNAVAL 2017

4.779,50

PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO ERMUA S.L.

201700002552 AD 07/02/2017 10 LBS TRIONYX 206 DIAM. 2,4 PTARA TALLER DE SOLDADURA 105,27

PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES S.A.

201700001525 AD 30/01/2017 ADQUISICION DE 2 TRAJES DE INTERVENCIÓN PARA BOMBEROS COMPU. DE CHAQUETA., PETO Y ARNÉS (M

2.650,38

201700001527 AD 30/01/2017 ADQUISICION DE 4 MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN (MANGUERAS GOMTEX HI-RIS 45 MM. LONG 20 M. 8 RACDUR BARCELONA, (M

1.867,56

PRONES 1, S.L.

201700000844 AD 02/01/2017 ESPECTÁCULO DE CALLE Y FUEGO TATATACHAN PARA CABALGATA DE REYES 2017

1.815,00

201700002330 AD 03/02/2017 PARQUES INFANTILES PARA FIESTAS CARNAVALES 2017 LOS DIAS 26/02 Y 4/03 COMPUESTO POR 5 ELEMENTOS + 2 TALLERES + OCIO TECN

2.178,00

PROTECCION Y SEGURIDAD TECNICA, S.A.

201700011236 AD 24/03/2017 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN INSTALACIONES PASION VIVIENTE DESDE 13:00 H VIERNES 14/04 HASTA SÁBADO 10:00

1.004,30

PROYECTOS E INSTALACIONES CLIMAPOOL S.L.

201700007750 AD 03/01/2017 REPARACIÓN DEL RECUPERADOR CALOR DE PISCINAS PERU ZABALLA (AD HECHO ANTERIOR EN 2016) (SUSTITUCIÓN VENTILADOR (M)

1.006,30

201700011281 AD 24/03/2017 ADQUISICION DE MEDIDOR CO2, HUMEDAD Y TEMPARATURA AMBIENTE CDL210 PARA PISCINAS DEL POLID. PERU ZABALLA

272,75

PUBLICACIONES ORNES S.L.

201700001042 AD 17/01/2017 ROLL UP DEL CARTEL DE COSO BLANCO 2017 (TAMAÑO 1.000 X 2.050 MM) PARA PRESENTACIÓN EN FITUR

225,06

QUIJANO*VITORIA,ANA BELEN

201700007752 AD 02/01/2017 LIMPIEZA DIARIA DE TALLERES E INSTALACIONES DE ESCUELA TALLER "APRENDER RECICLANDO" DURANTE PERIODO FORMACIÓN (M)

2.420,00

RAFAEL MATIAS S.L.

201700012838 AD 31/03/2017 TEJIDOS (ENTRETELA, TUL, SACO NATURAL, PIQUE, ETC) PARA ESCUELA TALLLER "APRENDER RECICLANDO", ESPEC. TEXITL

303,10

RANKING DE LA TIENDA DEL DEPORTE S.L.

Pág.: 24

Habilitado

Tercero


DescripciónImporte

201700002387 AD 03/02/2017 COMPRA DE ARTÍCULOS PARA SALAD DE MUSCULACIÓN Y SALA DE DANZA PERU ZABLLA (MOSQUETÓN, RODILLO, CIERRE PINZA, KETTLEBEL)

345,27

201700011406 AD 24/03/2017 ADQUISICIÓN DE 20 VALLAS DE PLÁSTICO PARA UTILIZACIÓN EN ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS EN ESPACIOS INTERIORES (M)

1.693,27

RECAMBIOS ROLMAR S.L.

201700008623 AD 10/03/2017 1 TAPON DE GASOLINA CON LLAVE PARA DUMPER E-3742-BB 36,60

201700010697 AD 22/03/2017 REPARACIÓN DUMPER AUSA E-3742-BBH, SUSTITUCIÓN MOTOR LIMPIA PARABRISAS

220,61

RECAMBIOS Y SUMINISTROS CANTABRIA S.L.

201700000862 AD 10/01/2017 1 CC 5I 50% PLUS VERDE PARA FURGONETA JARDINEROS S-3867-AP 17,88

201700001175 AD 19/01/2017 12 PLAFONIER 12V 10X30 SV8.5 PARA PARQUE MÓVIL DE OBRAS 29,40

201700001425 AD 27/01/2017 REPARACIÓN CITROEN BERLINGO 9139-HCV DE OBRAS, CAMBIO PILOTO IZQUIERDO TRASERO

56,46

201700001462 AD 27/01/2017 6 BOMBILLAS R2 Y 4 JUEGOS DE FUSIBLES PARA DUMPER AUSA DE ALMACEN DE OBRAS E-3742-BBH

26,00

201700002340 AD 03/02/2017 1 BATERIA AD PLUS +577.31 PARA SEAT INCA 3328-BTM DE SEC. DE JARDINERIA

84,43

201700002539 AD 07/02/2017 RECAMBIO PARA DUMPER AUSA E-3742-BBH, 1 XTD 15W40 ECO PLUS 5 L 21,21

201700004941 AD 23/02/2017 SUMINISTROS PARA VEHICULO SERVICIOS SOCIALES 0608-BDR (PENTAFLON CERAMIC MOTOR, LIMPIA INYECCION DIESEL Y POWER TAPE)

80,10

201700006721 AD 03/03/2017 RECAMBIO PARA DUMPER AUSA E-3742-BBH, 1 XTD 15W40 ECO PLUS 5 L 0,01

201700006965 AD 03/03/2017 BOMBILLAS PARA VEHICULOS DE OBRAS, 10 P21/5W Y 10 T4W 15,19

201700008944 AD 14/03/2017 1 PILOTO TRASERO Y 1 PILOT O INTERMITENT4E PARA LAND ROVER PROTECCIÓN CIVIL 6469-BPK

34,46

201700010692 AD 22/03/2017 1 DENSIMETRO REF. F425 PARA ESCUELA TALLER (SEC. ELECTRICIDAD) 5,45

201700010703 AD 22/03/2017 2 AGUA DESTILADA AD 5L PARA PLACA SOLAR ESCUELA TALLER 4,72

REDYTEL INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES, S L

201700003659 AD 15/02/2017 ADQUISICION DE 2 SFP LX PARA HP 2510 Y 2 TRANSCEIVER 1 GB-REDYTEL PARA MEJORA RED DE COMUNNIC. ENTRE AREA ECONOM. (M)

707,62

201700004155 D 31/01/2017 SERVICIO DE ASTISTENCIA ´TECNICA AL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA PARA CAU Y ANALISTA-PROGRAMADOR, IMP. ADJUDIC. (M)

42.899,34

201700012527 AD 29/03/2017 ADQUISICIÓN DE 3 MÓDULOS DE MEMORIA RDIMM DE 16 GB PARA SERVIDOR SX3 PROLIANT DL380 G6

1.024,60

201700012528 AD 29/03/2017 ADQUISICIÓN DE 2 SWITCHES HP ARUBA 2530-48G-PoE, 1 PARA CAM BAR EL DE ÁREA ECONÓMICA Y 1 PARA SERVICIOS SOCIALES (M)

2.486,28

RODRIGUEZ*VENTOSA,ROSA BLANCA

201700003949 AD 17/02/2017 COMIDA PARA PARTICIPANTES EN EL ENTIERRO DE LA SARDINA DEL CARNAVAL 2017

400,00

SAIGO, S.L.

201700004883 AD 23/02/2017 CIERRE CON MALLA PROTECTORA SOBRE MURO QUE DELIMITA PLAZA DE CERDIGO Y VIVIENDA DE D. PASCUAL JOSÉ CATARINICCHIA (M)

2.988,70

201700004895 AD 23/02/2017 CIERRE PERIMETRAL DE TALLER DE CARPINTERIA (45 METRO LINEALES) Y 2 PUERTAS (ANTIGUO DEPÓSITO DE EL CHORRILLO)

2.858,63

SANTAMARIA*HERNANDEZ,CARMEN

201700006162 AD 01/03/2017 IMPARTICION DE RECITAL DE PIANOS SOBRE "LAS CANCIONES DE VOZ Y PIANO DE ARTURO DÚO VITAL" EL 13/05/17

632,50

SARACHAGA SISTEMAS INTEGRADOS, S.L.

201700005897 AD 28/02/2017 LATIGUILLOS F.O. DUPLEX MONOMONDO 9/125 SC/SC 2 METROS PARA CABLES DE UNO DE LOS ARMARIOS URBILUX DE FIBRA ÓPTICA MUNIC

302,50

201700005898 AD 28/02/2017 BOLSA DE 85 HORAS (25 €+IVA) PARA INTERVENCIÓN EN NODOS DE COMUNICACIONES DE LA FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL (M)

2.571,25

SAREIN SISTEMAS S.L.

201700004156 AD 02/01/2017 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA AL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DURANTE 45 DÍAS A PARTIR DE 17/12/2016 (M)

14.677,83

201700004190 AD 02/01/2017 SERVICIO MANTENIMIENTO Y LICENCIAS ANUALES DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS. SERVIDORES HP, CABINA HAP, FIREWALLS, (M)

19.399,05

SARENET, S.A.

201700002534 AD 07/02/2017 SERVICIO RELAY DE ENTRADA DE CORREO DE 01/01/2017 A 31/12/2017 588,06

201700003540 AD 13/02/2017 RENOVACION DOMINIO "castro-urdiales.net" de 26/01/2017 a 26/01/2019, 24 meses 38,72

SEIZAN SOLUCIONES GRAFICAS S.L.L.

Pág.: 25

Habilitado

Tercero


DescripciónImporte

201700008622 AD 10/03/2017 60 UDS. VINILOS "PROHIBIDO APARCAR" SEGÚN MUESTRA VINILO IMPRESO Y LAMINADO, 19 CMS. DIAM.

217,80

201700008681 AD 11/03/2017 ROTULACIÓN DE PUERTA DELANTERA DEL VEHICULO POLICIA LOCAL F ORD KUGA (M13) 8341-JRS

127,05

201700010310 AD 21/03/2017 2 VINILOS 100 CMS. Y 7 CARTELES CARTÓN PLUMA 24X13 CM PARA ESTELAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL

102,85

201700011238 AD 24/03/2017 DOS PLACAS DE ALUMNIO, 1 CONMEMORATIVA DEL DIA DE LA RADIO DEN LA CORRERIA E INAUGURACIÓN DEL QUISOCO LA BARRERA

121,00

SEKOOP SEGURTASUNA SEKOOP ELK TXIKIA

201700003700 AD 15/02/2017 REPARACION DEL SISTEMA DE CCTV (SISTEMA ANTIINTRUSIÓN) DEL POLIDEPORTIVO PERU ZABALLA

147,62

SEÑALES GIROD, S.L.

201700002394 AD 03/02/2017 SEÑALES PARA BARRIO LAISECA HASTA VALLEGON (6 DISCOS ACERO Y COMP.) Y PARA CARRETERA DE SETARES A TALLEDO (2+2)

596,24

201700002397 AD 03/02/2017 SEÑALES, 6 TRIANGULOS DE ACERO G. ECOGALVA Y COMPLEMENTOS 481,68

201700003467 AD 13/02/2017 6 SEÑALES R-2 DE STOP OCTOGONALES Y 12 ABRAZADERAS PARA SEÑALIZACIÓN DE VIALES

214,68

201700011443 AD 27/03/2017 2 SEÑALES TRÁFICO PARA TALLEDO, 2 R-107 (5,5T9 DISCO ACERO G.ECOGALV, 2 SOPOERTE, 1 ABRAZADERA Y TRANSPORTE

120,18

SERPRESAN 2011, S.L.

201700006117 AD 02/01/2017 PRORROGA SERV. PREVENCION RIESGOS LABORALES. IMPUTACION 11 MESES HASTA FIN PRORROGA 30/11/2017. INCLUYE 1. SEGURIDAD (M)

9.533,37

201700006119 AD 02/01/2017 PRORROGA SERV. PREVENCION RIESGOS LABORALES. IMPUTACION 11 MESES HASTA FIN PRORROGA 30/11/2017. INCLUYE 1. SEGURIDAD (M)

14.235,37

SERVICIO DE ASISTENCIA A INSTALACIONES DE CALEFACC

201700000885 AD 02/01/2017 MANTENIMIENTO CALDERA DE 01/11/16 A 31/10/17, SE FACTURA TRIMESTRE VENCIDO. CASA DE LA NATURALEZA

187,55

201700000886 AD 02/01/2017 MANTENIMIENTO CALDERA DE 01/11/16 A 31/10/17, SE FACTURA TRIMESTRE VENCIDO. C.C. LA RESIDENCIA

496,10

201700000887 AD 02/01/2017 MANTENIMIENTO CALDERA DE 01/11/16 A 31/10/17, SE FACTURA TRIMESTRE VENCIDO. CEIP. ARTURO DUO

907,50

201700000888 AD 02/01/2017 MANTENIMIENTO CALDERA DE 01/11/16 A 31/10/17, SE FACTURA TRIMESTRE VENCIDO. CEIP. MIGUEL HERNÁNDEZ

496,10

201700000889 AD 02/01/2017 MANTENIMIENTO CALDERA DE 01/11/16 A 31/10/17, SE FACTURA TRIMESTRE VENCIDO. CEIP. SANTA CATALINA

1.361,25

201700000890 AD 02/01/2017 MANTENIMIENTO CALDERA DE 01/11/16 A 31/10/17, SE FACTURA TRIMESTRE VENCIDO. CEIP. RIOMAR

1.173,70

201700000891 AD 02/01/2017 MANTENIMIENTO CALDERA DE 01/11/16 A 31/10/17, SE FACTURA TRIMESTRE VENCIDO. CEIP. SAN MARTIN DE CAMPIJO

375,10

201700000892 AD 02/01/2017 MANTENIMIENTO CALDERA DE 01/11/16 A 31/10/17, SE FACTURA TRIMESTRE VENCIDO. LOCAL SSTT Y URBANISMO

496,10

201700004748 AD 23/02/2017 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO AÑO 2017 C.C. LA RESIDENCIA (INCLUYE 4 REVISIONES AL AÑO)

447,70

201700004750 AD 23/02/2017 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO AÑO 2017 C.C. ELADIO LAREDO (INCLUYE 6 REVISIONES AL AÑO)

1.101,10

201700004751 AD 23/02/2017 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO AÑO 2017 CEIP M. HERNANDEZ (INCLUYE 4 REVISIONES AL AÑO)

447,70

201700008670 AD 10/03/2017 SUSTUTICIÓN ELECTRODO ENCENDIDO Y QUEMADOR EN REVISION MANT. INST. CALEFA. Y A.C.S. DE CEIP SAN MARTIN DE CAMPIJO

100,33

201700009912 AD 17/03/2017 REPARACIÓN INSTALAC. AIRE ACONDICIONADO EN C.C. ELADIO LAREDO (RECONSTRUC. CONDUCTO UDAD. EXTERIOR 3º PLANTA BIBLIOTECA)

591,88

201700010309 AD 21/03/2017 SUSTITUCIÓN FILTRO MAQUINA DE AIRE ACONDICIONADO DEL C.C. ELADIO LAREDO, 3 MANTA FILTRO A-25 CLASE G3

50,82

SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S

201700006198 AD 02/01/2017 PRORROGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIFERENTES PARQUES Y JARDINES DEL T.M. DE CASTRO URDIALES, DEL 15/10/16 A (M)

205.451,79

SERVICIOS VETERINARIOS DE CANTABRIA S.A.

201700000869 AD 02/01/2017 SERVICIO DE DESINSECTACIÓN DE CUCARACHAS ZONA CENTRO, SE PROPONE LA FACTURACIÓN IMPUTABLE A DOS AÑO EN 4 PARTES (M)

783,75

SERVICIOS Y DESBROCES MOGOSA S L

201700001185 AD 19/01/2017 DESBROCE DE AMBAS MÁRGENES Y LIMPIEZA CUNETAS EN ANTIGUA N-634 EN TRAMO CASTRO URDIALES A MIOÑO

1.292,28

Pág.: 26

Habilitado

Tercero


DescripciónImporte

SILVA*SAMA,MANUEL

201700002499 AD 01/02/2017 EXHUMACIÓN NICHOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DENTRO PROC. REGULARIZACIÓN. SE CONTRATA POR PREICOS UNITARIOS (M)

6.050,00

201700012578 AD 15/03/2017 OBRAS DE EXHUMACIÓN DE RESTOS ÓSEOS EN URNAS Y PANTEONES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DENTRO PROC. REGULARIZACIÓN (M)

20.449,00

SINTERSA S.L.

201700000920 AD 13/01/2017 3+1+1+1 DISCOS MD D 350 Z=90 ALT AFILAR Y 1 CAQUILLO REDUCTOR DISCO PARA TALLER SEC. CARPINTERIA

142,67

201700008651 AD 10/03/2017 1DISCO MED, 1 FRESA MD, 4 CUCHILLAS CEPILLO Y 1 CADENA MOTOSIERRA PEQUEÑA AFILAR PARA SEC. CARPINTERIA

73,94

201700013173 AD 31/03/2017 1 CARGADOR BATERIAS FESTOOL Y 1 ROLLO LIJA 50 M 120 MM P-80 PARA SEC. CARPINTERIA

111,80

SISTEMA1

201700001424 AD 27/01/2017 MANTENIMIENTO SISTEMA ANTIINTRUSIÓN EN CEIP RIOMAR, Nº POL 66/04, AÑO 2017

829,13

SISTEMAS ANTICAIDAS DEL NORTE S.L.

201700010294 AD 21/03/2017 REVISION DE LINEA DE VIDA EN CUBIERTA C.C. LA RESIDENCIA UNI8 ROOFSAFE

329,85

SOL CAN SOLUCIONES AMBIENTALES S.L.

201700001003 AD 17/01/2017 MANTENIMIENTO ANUAL 2017 DE LA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA DE APOYO, A.C.S. DEL POLID. PACHI TORRE

919,60

201700001004 AD 17/01/2017 MANTENIMIENTO ANUAL 2017 DE LA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA DE APOYO, A.C.S. DEL CAMPO DE FÚTBOL MIOÑO-ESTACIÓN

456,17

201700002389 AD 03/02/2017 MODIFICACIÓN EN INSTALAC. SOLAR TÉRMICA PARA AUMENTO PRODUCCIÓN A.C.S. DE SERV. INVIERNO EN POLID. PACHI TORRE (M)

325,49

SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS, SL

201700004598 AD 23/02/2017 REPARACION MAQUINA DE SALA DE MUSCULACION SALTER Y SUMINISTROS DE REPUESTOS DEL POLIDEPORTIVO PERU ZABALLA

372,67

201700005289 AD 23/02/2017 SERVICIO SALVAMENTO, SOCORRISMO Y ENSEÑANZA DE LA NATACIÓN EN LA PISCINA DEL PERU ZABALLA, MES DE ENERO (M)

11.522,83

201700005290 AD 23/02/2017 SERVICIO SALVAMENTO, SOCORRISMO Y ENSEÑANZA DE LA NATACIÓN EN LA PISCINA DEL PERU ZABALLA, MES DE FEBRERO (M)

11.522,83

201700006135 AD 02/01/2017 PRORROGA LOTE 3 SERVICIO ESCUELA MUNICIPAL MULTIDEPORTE. IMP. ADJUDIC. ANUAL 18.029 €. IMPUTABLE A 2017 5/8,5 (M)

10.605,30

201700012531 AD 28/03/2017 SERVICIO SALVAMENTO, SOCORRISMO Y ENSEÑANZA DE LA NATACIÓN EN LA PISCINA DEL PERU ZABALLA, MES DE MARZO (M)

11.522,83

SPORTPUBLIC 2005 S.L.

201700000842 AD 02/01/2017 ALQUILER DE 240 UDS. VALLA BAJA INCLINADA PARA CABALGATA REYES 2017, INCLUYE COLOCACION, RECOGIDA Y TRANSPORTE

877,25

201700009214 AD 15/03/2017 ALQUILER 280 + 80 VALLAS BAJAS INCLINADA (CON COLOCACIÓN Y RETIRADA) PARA PASIÓN VIVIENTE 2017

1.331,00

SUALDI 2025 S.L.

201700011816 AD 27/03/2017 REPARACIÓN DE CENRAL DEL SITEMA DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS DEL P.M. PERU ZABALLA (M)

2.468,79

SUMIGAS S.A.

201700008625 AD 10/03/2017 ALQUILER FRESADORA HORMIGON PEQUEÑA Y SEGURO PARA OBRAS PEATONALIZACIÓN CALLE LOS JARDINES

64,72

SUMINISTROS ALBO, S.C.

201700001445 AD 27/01/2017 ACETILENO ALTOP Y PORTES PARA TALLER DE SOLDADURA 283,15

SUMINISTROS MONTEMAR, S.L.

201700001441 AD 27/01/2017 1 FORRO POLA ADEEPI MOD. BORAS AZUL XS PARA TECNICO DE OBRAS DÑA. FÁTIMA LÓPEZ-MONTENEGRO

18,38

201700010412 AD 21/03/2017 1 ZAPATO ZEUS S3 BEIGE/MARRON 40 PARA OPERARIO MIGUEL CUETO 47,78

201700010686 AD 22/03/2017 ADQUISICIÓN DE DOS MARTILLOS COMBINADO HITACHI SDSMAX DH52 ME PARA BRIGADA DE OBRAS Y SERVICIOS

1.650,44

SUMUN EQUIPAMIENTOS S.COOP PEQUEÑA

201700009147 AD 14/03/2017 PANTALON AGUA FORRADO, 2 BANDAS REFLECTANTES PARA POLICIA LOCAL

72,27

SUMUN EQUIPAMIENTOS S.L.

Pág.: 27

Habilitado

Tercero


DescripciónImporte

201700003482 AD 13/02/2017 PANTALÓN AGUA FORRADO, 2 BANDAS REFLECTANTES PARA POLICIA LOCAL

72,27

201700006303 AD 01/03/2017 AQUISICIÓN DE CHALECO ANTIBALAS GUARDTEX CON FUNDA NEGRA PARA POLICIA, INLCUYE FUNDA CHALECO SHIELD MOD. NERVIÓN

644,81

201700006958 AD 03/03/2017 44 CARTERAS PARA LA POLICIA LOCAL A 14,40 €/CARTERA + IVA (CONSTA 3 CUERPOS BILLETERO Y TARJETERO GRANDE)

766,66

TALLERES AVI SL

201700001478 AD 27/01/2017 REPARACION VEHICULO ASUNTOS SOCIALES 0608-BDR, SUSTITUCION DE ACEITE Y FILTRO Y REVISION DE NIVELES

170,97

201700011474 AD 27/03/2017 REPARACION VEHICULOS SERV. SOCIALES 0608-BDR, SUSTITUCION DE AMORTIGUADORES TRASEROS

367,24

TOBALINA*ASPIREZ,LUIS ANGEL

201700008364 AD 10/03/2017 LIMPIEZA Y DESATASCADO DE LOS BAJANTES PLUVIALES Y DE LOS SUMIDEROS EXTERIORES DEL P.A.N. ANA GONZALEZ BALMASEDA

1.028,80

201700008367 AD 10/03/2017 REPARACION FUGA DE AGUA EN CIRCUITO PRIMARIO DE A.C.S. DE LA SALA DE BATERIA CLIMATIZ. DE SALA CALDERAS PERU ZABALLA

1.006,66

TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS S.A.

201700008242 AD 02/01/2017 CONVENIO SUBVENCIÓN TRANSPORTE PÚBLICO CASTRO URDIALES-HOSPITAL DE LAREDO DE 14/05/16 A 13/05/17, IMPUTA A 2017 (M)

18.853,41

201700008928 AD 10/01/2017 PRORROGA DEL CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DE 01/01/17 A 14/05/17 COMO MEDIDA DE EMERGENCIA (M)

403.321,65

201700011239 AD 24/03/2017 RECARGA DE TARJETA MONEDERO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CEIP RIOMAR A USUARIA SERV. SOCIALES SG. INFORME SOC10I459

350,00

TRAZO TECNIC S.L.

201700001344 AD 03/01/2017 ADQUISICION DE UNA ENCUADERNADORA DE ESPIRAL FELLOW 25 PARA URBANISMO (AD HECHO ANTERIORM, EN 2015)

95,89

201700002384 AD 03/02/2017 ADQUISCIÓN DE UN REPOSAPIÉS NEGRO KF 6221 PARA PERSONAL RECPECIÓN DEL POLIDEPORTIVO PERU ZABALLA

27,79

201700003681 AD 15/02/2017 MATERIAL DE OFICINA (PILAS, ESCALIMETROS, CARPETAS, ROTULADORES) PARA E. TALLER "APRENDER RECICLANDO"

94,74

201700005430 AD 27/02/2017 ADQUISICION DE TRES SELLOS DESTINADOS A REGISTRO GENERAL DEL AYTO., (2 SELLOS FECHADOR TRODAT 5460 Y 1 PRINTER R-538 (M)

209,52

201700008661 AD 10/03/2017 3 SOPORTES FELLOW 611911 PARA MONITOR, 30 CARPETAS CARTÓN FOLIO G/SOL ROJA Y 3 CAJA FUNDAS PVC PARA URBANISMO

177,22

201700008698 AD 13/03/2017 COMPRA DE 10 RATONES KENSINGTON ÓPTICO CON CABLE PARA STOCK 69,58

201700009382 AD 02/01/2017 SUMINISRO DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS (CARTUCHOS IMPRESORA Y OTROS) SEGÚN UNID. HOMOLOGADAS-TIPO QUE CONSTA EN (M)

2.916,67

201700010291 AD 21/03/2017 ADQUISICION DE 10 TECLADOS KENSINGON USB/CABLE PARA STOCK EN INFORMÁTICA

180,90

201700011521 AD 27/03/2017 ADQUISICIÓN DE 1 MÁQUINA CALCULADORA IBICO 1221X PARA OFICINAS DEL POLID. PERU ZABALLA

79,45

201700011522 AD 27/03/2017 125 CARPETAS COLGANTES, 5 SET BANDEJAS, 1 GRAPADORA OPTIMA 40 NG, 3 VALE, ETC PARA OFICINAS DEL POLID. PERU ZABALLA

199,42

TRECEMA 2000 S.L.

201700001160 AD 19/01/2017 MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO CENTRO DE PROCESO DATOS 2017

1.694,00

201700002212 AD 01/02/2017 2 FILTRO RELATIVO UNIFLAIR EN REV. DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEP. INFORMATICA DE 28/12/16,PARTE 1672

145,20

201700012521 AD 29/03/2017 2 FILTRO RELATIVO UNIFLAIR EN REV. DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEP. INFORMÁTICA DEL 22/03/17, PARTE 1700

145,20

TROEM EGA TRANSFORMERS S.L.L.

201700003623 AD 15/02/2017 REPARACION DE PISTAS DE SKATE, CAMBIO DE 2 TABLEROS DE PLATAFORMA DE MINIRAMP Y 1/2 TABLERO DE BASE HALF PIPE

1.460,00

201700006492 AD 21/02/2017 TRABAJOS DE INSONORIZACIÓN EN LAS PISTAS DE SKATE (2 QUARTER Y 1 GRINDOX) CON MATERIAL AISLANTE PARA AMORTIGUAR RUIDO

11.997,15

T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U

201700009373 AD 02/01/2017 MANTENIMIENTO DE APLIACIIONES TAO 2017, 1 ELAB. PRESUP, 2 GESTIÓN CONTABLE-SICAL, 3 GESTIÓN RTIBUT. Y RECAUD.(M)

26.281,13

201700011167 AD 24/03/2017 3 JORNADAS SICAP PARA TAREAS RELATIVAS AL CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO 2016

2.570,04

TUELFU COERAN, S.L.

Pág.: 28

Habilitado

Tercero


DescripciónImporte

201700002270 AD 02/02/2017 ADQUISICIÓN DE 1 LINTERNA L-500LED/S DE SEÑALIZACIÓN (DE MANO) PARA BOMBEROS (SE LLEVARÁ ENEL VEHÍCULO BUL-2)

298,27

ULIBARRI*RAMOS,DANIEL

201700000922 AD 13/01/2017 REPARACION DE PORTICO DE IGLESIA DE SANTA MARIA, 24 M LLANTA DE HIERRO DE 60X10 M Y 36 M VARILLA DIAMETRO 16 MM

429,01

201700001184 AD 19/01/2017 CAMBIAR MANILLA CON CERRADURA DE PUERTA ANTIPÁNICO PRINCIPAL DEL LOCAL DE SERVICIOS ECONÓMICOS

197,47

201700001443 AD 27/01/2017 SUMINISTRO DE 6 M TUBO RECTANGULA DE HIERRO DE 70X40X3 Y 6 M DE TUBO CUADRADO DE HIERRO 20X20X1,5 PARA T. SOLDADURA

90,46

201700002402 AD 03/02/2017 SUJETAR MARCO D PUERTA DE SERVICIOS ECONÓMICO DE PASO DE DISCAPACITADOS EN CL L. RUCAB, CON ESCUADRAS DE ALUMINIO

103,72

201700002404 AD 03/02/2017 DESPLAZAR HACIA CALLE 3M EL MARCO DE LA ENTRADA DE PUERTA DE ENTRADA CASA CONSISTORIAL. NO INCLUIDA RETIRADA Y COLOC. (M

729,15

201700003530 AD 13/02/2017 REPARAR VENTANA DE ALUMINIO NEGRO ABATBILE DE OFICINA DE PSICÓLGA EN LOCAL CEDIDO A ADICAS EN CL VENANCIO BOSCO

103,34

201700004149 AD 17/02/2017 SUMINISTRO DE 4 CODSO DE HIERRO DE 1ª PARA BARANDILLA EN LA SUBIDA DE SANTA MARÍA (PARA TALLER SOLDADURA)

39,32

201700004617 AD 23/02/2017 SUJETAR MARCO DE PUERTA DE SERVICIOS ECONOMICOS DE PASO DE DISCAPACITADOS EN CL. L.RUCABADO CON ESCUADRAS DE ALUMINIO

103,72

201700006718 AD 03/03/2017 REPARAR VENTANA DE ALUMINIO NEGRO ABATBILE DE OFICINA DE PSICÓLGA EN LOCAL CEDIDO A ADICAS EN CL VENANCIO BOSCO

0,01

201700007737 AD 03/01/2017 REPARAR CARTELES INFORMATIVOS EN PLAZA AYTO. Y PASEO LOLIN A (AD HECHO ANTERIORM, EN 2016) A LA ALTURA MUELLO DON LUIS

1.782,44

201700010695 AD 22/03/2017 REPARAR Y COLOCAR LA PUERTA DEL CEMENTERIO DE CERDIGO 228,09

201700011217 AD 24/03/2017 COLOCAR 6 CARRILES CON POLEAS Y ACC PARA MANEJO TRAINERAS HANGAR Nº 3 DEL P.A.N. ANA GONZALEZA BALMASEDA

2.311,61

201700013175 AD 31/03/2017 REPARACIÓN DE VENTANAS EN CEIP RIOMAR (EN BAÑOS DE PROFESORES) 383,57

URM ESTUDIO ARQUITECTURA S L PROF.UNIPERS

201700006473 AD 02/03/2017 DIRECCION DE OBRA EN "OBRAS DE REHABILITACIÓN DE VIVENDAS EN CL LA RÚA Y ALEDAÑOS" CON/2/2017, FINANCIADO (M)

3.448,50

UTE CDII TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA MOV

201700013117 AD 20/03/2017 SERVICIO DE COMUNCACIONES DE VOZ Y DATOS (FIJO, MÓVIL E INTERNET) DE 20/03/17 A 19/12/17, ADJUDIC. POR PRECIOS (M)

21.780,00

VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.

201700001008 AD 17/01/2017 REPARACIÓN POR FUGA DE AGUA DEL RECUPERADOR DE CALOR DE LAS PISCINAS DEL PERU ZABALLA (4 HORAS DE MANO DE OBRA)

123,13

201700006157 AD 01/03/2017 REPARACION DESHUMECTADORA DE PISCINAS DEL P.M. PERU ZABALLA, CAMBIO DE RODAMIENTOS

482,64

VERMONT

201700008245 AD 04/01/2017 CELEBRACION DE CAMPEONATO DE REMOERGÓMETRO EL DIA 07/01/17 EN POLID. PACHI TORRE, INCLUYE ALQUILER DE 12 REMOS (M)

3.636,00

WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA

201700009210 AD 15/03/2017 MANTENIMIENTO PROGRAMA SOFTWARE (TS-LAB-ST-MU) A3ERP NOMINA STANDARD MULTIPUESTO DE 03/04/17 A 02/04/18 (M)

1.427,80

201700011093 AD 24/03/2017 ADQUISICIÓN DE LIBROS JURIDICOS PARA TESORERIA RECAUDACIÓN, "EL NUEVO PROCEDIM. ADM. LOCAL TRAS LA REFORMA (M)

557,46

WURT ESPAÑA S.A.

201700001029 AD 17/01/2017 MATERIALES PARA NST. DEPORTIVAS (DISCOS CORTE, CINTA AMERICADA, SPRAY Y ACERO INOX., DESATASCADOR Y TACOS)

298,60


49,77


49,77


49,77


49,77

201700001429 AD 27/01/2017 10 DISCOS CORTE EN MADERA 115 REF. 667410112 PARA SEC. DE CARPINTERIA

230,38


0,88

Pág.: 29

Habilitado

Tercero


DescripciónImporte

201700003619 AD 15/02/2017 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO POLID. PERU ZABALLA, SPRAY PARA CERRADURAS, AFLOJATODO, CINTA AISLANTE Y PILA BOTÓN

120,97

201700008352 AD 10/03/2017 30 PERFILES PROTECTOR ADHESIVO PARA EL CANTO DE HORMIGÓN DEL BORDILLO DEL CAMPO FÚTBOL 7 DEL I.E.S. A.. ARGENTA

1.089,00

201700012822 AD 30/03/2017 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO POLID. PERU ZABALLA, SPRAY PARA CERRADURAS, AFLOJATODO, CINTA AISLANTE Y PILA BOTÓN

0,01

9.253.236,30Total General:

Pág.: 30

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES CIF:P3902000C - 2016 filepara taller de soldadura 677,60 allende...

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