AYUNTAMIENTO DE GÜEÑES Presupuesto General 2012
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AYUNTAMIENTO DE GÜEÑES
Presupuesto General 2012
30 de enero de 2012
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Presupuesto 2012 Fue aprobado inicialmente por
Ayuntamiento Pleno el 22 de diciembre de 2011 y definitivamente el 30 de enero de 2012, con el apoyo de PNV y PSE y la oposición de Bildu.
La situación económica actual y las expectativas a corto plazo exigen mantener una actitud prudente y de máximo rigor en la política económico- financiera del Ayuntamiento.
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Evolución del Presupuesto del Ayuntamiento de Güeñes El presupuesto aprobado asciende a 6.544.292,40 euros,
cantidad que supone una reducción del 3,76% respecto a 2011.
La evolución de los presupuestos liquidados en los últimos años se puede comprobar en el siguiente grafico (*los datos de 2011 y 2012 corresponden a previsiones):
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Millares
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
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Ingresos Presupuestados 2012
Se ha realizado una estimación de los ingresos de manera minuciosa y rigurosa atendiendo especialmente a la evolución de la recaudación en los últimos años y la congelación de tasas e impuestos.
En el capítulo de Tasas y Otros Ingresos destacan los procedentes del KirolGüne (piscinas y gimnasio municipal) que se consolidan aportando cerca de 150.000 euros, 30.000 más que en 2011.
Los ingresos por precios públicos por cursos municipales culturales y deportivos ascienden a 135.000 euros, 30.000 más que el ejercicio 2011.
En el capítulo de transferencias corrientes, que asciende a 4.266.992,79 euros, se incluyen las subvenciones para las actividades de ARENATZarte, la promoción turística y el concurso de vestidos de papel
La cifra de Udalkutxa 2012 supone un incremento de un 1,17%, si bien se prevé una liquidación negativa del presupuesto 2011.
1.010.000285.000
53.270
5.000
897.389
4.266.993
Imp Direc
Imp Indirec
Tasas PrecPubTransf SubvCorriIng. Patrim
Transf. Subvcapit
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2012Clasificación Económica de Ingresos
Presupuesto de Ingresos
Capitulo Presupuesto 2011 Presupuesto 2012 Variación %
1 Impuestos Directos 1.009.398,55 € 1.010.000,00 € 601,45 € 0,06%
2 Impuestos Indirectos 587.002,16 € 285.000,00 € -302.002,16 € -51,45%
3 Tasas y otros Ingresos 929.049,93 € 897.389,28 € -31.660,65 € -3,41%
4 Transferencias Corrientes 4.163.782,08 € 4.266.992,79 € 103.210,71 € 2,48%
5 Ingresos Patrimoniales 80.283,47 € 53.270,00 € -27.013,47 € -33,65%
6 Enajenaciones de Inversiones reales 0 0 0 0,00%
7 Transferencias de capital 5.000,00 € 5.000,00 € 0 € 0,00%
8 Activos Financieros 25.162,48 € 26.640,33 € 1.477,85 € 5,87%
9 Pasivos Financieros 0 € 0 € 0 € 0,00%
Resultado Total 6.799.678,67 € 6.544.292,40 € -255.386,27 € -3,76%
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Evolución de Ingresos Corrientes 2005-2012
En el siguiente cuadro se puede ver la evolución de los ingresos corrientes liquidados de ejercicios anteriores y lo presupuestado para los ejercicios 2011 y 2012 (a falta de liquidar el año 2011)
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
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Gastos Presupuestados 2012
23,9%
63,4%
0,4%7,2%
0,4%
0,4%
4,3%
GastPersonal
Gastbienes, serv
GatosFinanc
Trans Corri
Inver.Reales
Activ Finan
Pasiv Finan
Ha sido necesario ajustar o eliminar algunas partidas continuando con el esfuerzo de contención del gasto iniciado en el presupuesto de 2010. Así, se aplica un ajuste del 20% en todas las actividades culturales, deportivas, de protección de medio ambiente y de promoción turística y en la organización de fiestas.
Cabe destacar que se mantienen las subvenciones de todos los grupos municipales culturales, deportivos de promoción del euskera e igualdad así como los hogares de jubilados, asociaciones sin ánimo de lucro y familias. Todas las partidas destinadas a acción social se han mantenido intactas.
Por su parte disminuye en 10.000 euros la previsión de ayudas por rehabilitación de fachadas y desaparece la partida de viajes de la tercera edad.
Se va a aplicar con carácter inmediato un ajuste del consumo eléctrico en un 10%, desaparece la partida de estudios hidráulicos valorada en 41.000 euros y las aportaciones a los partidos políticos se reducen en 15.155 euros.
Atendiendo a una enmienda presentada por el PSE, se ha habilitado una partida para desarrollar un proyecto de construcción de una residencia de ancianos en un solar correspondiente a la UE Aranzibia de 70.000 euros.
No existe previsión de endeudamiento por parte del Ayuntamiento que en estos momentos soporta una carga financiera del 2,35%.
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2012Clasificación Económica
Desglose de Gastos por capítulos
CapituloPresupuesto
2011Presupuesto
2012 Variación %
% sobre total presupuesto
2012
1 Gastos del Personal 1.677.498,81 1.522.304,45 -155.194,36 -9,25% 23,26%
Gastos de Personal 1.677.498,81 1.522.304,45 -155.194,36 -9,25% 23,26%
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 3.811.881,83 3.881.397,08 69.515,25 1,82% 59,31%
4 Transferencias Corrientes 517.371,15 444.156,33 -73.214,82 -14,15% 6,79%
Operaciones Corrientes 4.329.252,98 4.325.553,41 -3.699,57 -0,09% 66,10%
6 Inversiones Reales 606.917,13 290.300,00 -316.617,13 -52,17% 4,44%
8 Activos Financieros 25.162,48 26.640,33 1.477,85 5,87% 0,41%
Operaciones de Capital 632.079,61 316.940,33 -315.139,28 -49,86% 4,84%
3 Gastos Financieros 19.895,42 18.000,00 -1.895,42 -9,53% 0,28%
9 Pasivos Financieros 141.491,85 361.494,21 220.002,36 155,49% 5,52%
Operaciones Financieras 161.387,27 379.494,21 218.106,94 135,15% 5,80%
Resultado Total 6.800.218,67 6.544.292,40 -255.926,27 -3,76% 100,00%
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Evolución de Gastos Corrientes 2005-2012 En el siguiente cuadro se puede comprobar la
contención de Gastos corrientes en los últimos ejercicios
01000200030004000500060007000
Millares
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
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DEUDA VIDA POR HABITANTE
294,11 €
258,46 €
225,22 €
200,13 €
176,77 €164,14 €
146,18 €
124,23 €
102,28 €
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
• La deuda viva por habitante al terminar el año 2012 asciende a 102,28 euros.
• Esta cifra es una tercera parte de la de hace ocho años.