Bancóldex Presupuesto 2010 Bogotá, D.C., Diciembre 15 de 2009.

Bancóldex

Presupuesto 2010

Bogotá, D.C., Diciembre 15 de 2009

1. Marco estratégico MCIT

2. Metas y logros 2009

3. Bases para la elaboración del presupuesto 2010

• Marco estratégico MCIT 2009

• Plan de acción estratégica Bancóldex 2006 –

2010

- Metas corporativas 2010

4. Presupuesto 2010

• Entorno

• Estados financieros 2010

• Gastos e inversión 2010

5. Conclusiones

Contenido

Marco estratégico MCIT 2009

MCIT- Marco estratégico

Efectividad organizacional

Garantizar la sostenibilidad financiera

Profundizar en el rol de banca de desarrollo

Acciones externas

Adelantar la transición hacia multibanco de desarrollo

Acciones internas

PLAN DE ACCION ESTRATEGICO BANCOLDEX

Estrategia

Colombia destino

de clase mundial

“En el 2010 el MCIT y su sector, serán un eje fundamental del desarrollo económico del país, logrando un alto impacto en el crecimiento económico y convirtiéndose en el motor de la transformación productiva, duplicando las exportaciones, alcanzando niveles de USD 12.500 millones de IED, triplicando el número de turistas internacionales y reduciendo en un 50% la informalidad empresarial del sector”

Visión

Estrategia

Internacionalización de la

economía

Gestión del desempeño

Estrategia de comunicación e imagen

Estrategia

Transformación productiva

1 2 3

4

5

Iniciativas lideradas por Bancóldexen el Plan Sectorial del MCIT

Estrategia Iniciativas Detalle


Fondos de Capital Privado Promover el desarrollo de la industria de Fondos de capital privado (FCP)/ Fondos de capital del Riesgo (FCR)

Acceso a Financiamiento Mipymes: Bancóldex

•Financiamiento para

productividad y crecimiento

de Mipymes

•Alternativas para

financiamiento para mipymes

(cadenas productivas)

Acceso a Financiamiento Mipymes: Banca de las oportunidades

•Bancarización

Gestión del desempeño Gestión del desempeño Modelo de capacitación para todo el sector

Comunicación e imagen Comunicación e imagen Publicación Guía del Exportador

2

5

4

Metas y Logros 2009

Multibanco de

desarrollo

2002 2010

Crédito

Formación empresarial

Comercio exterior y OBI*

Descuento de documentos

Otros

20062006

Crédito

Garantías


Comercio exterior y OBI

Coberturas y productos de tesorería

Ofrecimiento de seguros

Descuento de documentos

Agencia de desarrollo y Banca de las oportunidades

Apoyo a la capitalización de Pymes

20102010

Bancóldex como herramienta de Gobierno en 2009

Compromiso del Banco en las Políticas contracíclicas de

Gobierno (creación de líneas especiales)

Promoción de la industria de fondos de capital privado

lanzamiento de Bancóldex Capital

Consolidación del programa de Formación Empresarial aProgresar

Acompañamiento al Gobierno en programas especiales para mitigar

Impacto en la reducción del comercioCon Venezuela

Apoyo a Segurexpo en el manejo de riesgo político en

operaciones con Venezuela

20092009

Consolidación del producto de microseguros

Profundización de la bancarización a través del programa de la Banca de las Oportunidades

PIBO

Banca de desarrollo

Banca Especializada

1. Financiamientoa. Presupuesto de desembolsos

b. Programas especiales: sectores, plan contra-cíclico, Venezuela y zonas fronterizas

c. Enfoque de Banca de desarrollo

d. Indicadores de Impacto

e. Bancóldex como exim-bank

2. Programa Bancóldex Capital de co-inversión FCP/VC

3. Microseguros

4. Formación empresarial

5. Consecución créditos con multilaterales

6. Apoyo a la Nación – Segurexpo Riesgo político

7. Programa Banca de las Oportunidades

Metas y Logros 2009

Metas y Logros 2009Presupuesto de desembolsos

2,300

973

3,500

1,515

2,490

1,280

0

1,000

2,000

3,000

4,000

Pesos Dólares

2009P Ori. 2009P Aj. 2009 E

(Cop mil millones)

2009P 2009P Aj. 2009 E Disponible

Pesos 2,300 3,500 2,490 1,010Dólares 973 1,515 1,280 235Total desembolsos 3,273 5,015 3,770 1,245

Bancóldex como herramienta de GobiernoCreación de líneas – programa contracíclico

y plan de choque 2009

• Línea apoyo al sector automotriz

• Linea al sector electrodoméstico

• Linea de liquidez IF

• Línea de liquidez

contracíclica COP

• Linea de liquidez

contracíclica USD

Diversificación – Plan de Choque

2009

Marzo Junio

Línea de recomposición de pasivo

Agosto

Línea Colombia productiva

Julio

Metas y Logros 2009Desembolsos sectores automotriz y electrodomésticos

2008 2009 % Modernización - transformación productiva 123,240,811,266 80,060,514,725 -35%aProgresar 148,100,295,293 115,515,331,897 -22%Capital de trabajo 35,401,485,030 38,343,626,791 8%Consolidación de pasivos 7,261,746,989 1,229,000,000 -83%Otros cupos especiales 57,722,204,337 65,897,114,003 14%Comercio de bienes durables 40,052,169,049

Suma: 371,726,542,915 341,097,756,465 -8%

Sector automotor MONTO DESEMBOLSADO

2008 2009 % Modernización - transformación productiva 12,082,388,530 7,231,658,936 -40%aProgresar 25,424,350,966 28,274,244,966 11%Capital de trabajo 9,482,279,850 12,479,808,014 32%Consolidación de pasivos 50,000,000 60,000,000 20%Otros cupos especiales 66,698,506,176 87,828,087,854 32%Comercio de Bienes Durables 11,231,000,000

Suma: 113,737,525,522 147,104,799,770 29%

Sector electrodomésticosMONTO DESEMBOLSADO

SECTOR ECONÓMICO DEPARTAMENTO

Desembolsos de la línea para exportadores a Venezuela

Año Desembolso MONTO OPERACIONES

2008 365,513,751,851 216

2009 455,674,895,604 271

Total general 821,188,647,455 487

Desembolsos en municipios clasificados como Zonas de frontera

2008 TOTAL 2009-11 Total 2008 2009

Modernización - transformación productiva 15,795,973,779. 9,511,811,572 25,307,785,351. 348 240

aProgresar 19,627,946,291. 14,476,363,101 34,104,309,392. 370 150

Capital de trabajo 11,841,734,500. 5,451,529,184 17,293,263,684. 3,376 1,315

Consolidación de pasivos 0. 1,229,000,000 1,229,000,000. 9

Línea de Apoyo al Comercio Fronterizo 0. 50,185,160,242. 50,185,160,242. 10,979

Otros cupos especiales 12,557,942,162. 6,739,269,429. 19,297,211,591. 2,693 821

Suma: 59,823,596,732. 87,593,133,528 147,416,730,260. 6,787 13,514

Desembolsos a empresas ubicadas en zonas de frontera

DISTRIBUCIÓN DE LOS DESEMBOLSOS DE LA LÍNEA DE APOYO AL COMERCIO FRONTERIZO

Metas y Logros 2009Seguimiento plan contra-cíclico

Modalidad Desembolso

COP Desembolso

USD Desembolso

Total COP Operaciones Cupo total

Apoyo comercio fronterizo 50,185 - 50,185 10,979 125,000 Colombia Productiva USD - 6 11,899 14 100 Exportadores a Venezuela - 208 455,457 270 TERMINADORecomposición de pasivos COP 329,852 - 329,852 1,711 300,000 Liquidex Intermediarios Financieros 52,911 - 52,911 10 150,000 Liquidez contracíclica COP 31,479 - 31,479 4,184 400,000 Liquidez contracíclica USD - 150 307,098 133 TERMINADO

Suma: 464,427 364 1,238,882 17,301

Millones

Transición hacia multibanco de desarrollo

162

604

9491,113

1,365

1,838

2.1911,903

0

400

800

1,200

1,600

2,000

2,400

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ene-Nov2009

Enfoque mipyme

Meta 2009COP 2.283 mm

CO

P

mile

s de

mill

ones

278

782927

998 1,100 1,148

1,841

1,189

0

500

1,000

1,500

2,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ene-Nov 2009



CO

P

mile

s de

mill

ones

822

1,262

1,454 1,440 1,511

2,332 2,3892,056

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ene-Nov 2009

Financiación de mediano y largo plazo


CO

P

mile

s de

mill

ones

mm: miles de millones

Impacto socioeconómico

* Cifra preliminar

2002

872

3,771

5,6156,374 6,397

6,7457,206

2003 2004 2005 2006 2007 Ene - Nov 2009

Pymes atendidas

Meta 20097.500 Pymes


Municipios atendidos

Total en Colombia: 1.102 municipios

83

273

403

591

666 670 690

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Ene - Oct 2009

Meta 2009690 municipios

Microempresas atendidas

38

36,841

58,83763,436

107,504

126,149

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Ene –Oct* 2009

Meta 2009108.000 Microempresas

810

3,767

7,362

9,899

Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dic-08

Meta 20099.000 empresarios

Mar-09 Jun-09 Sep-09

4,746

8,325

1,509

Nov-09

11,524

110,033

2008

2008 2008

5036,917

104,929

(*) Incluye operaciones ALADI que no

requieren cupo directo e IF con grado

de inversión

Cobertura regional (América Latina)

Países 9

IF. con cupo directo 70

Otros* 54

Total 124

Fortalecimiento de Bancóldex como Eximbank

OBI

Participación 2009

Productos

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

0

50

100

150

200

250

2006 2007 2008 Nov 09

Desembolsos OBI No. Operaciones

Ecuador (30%)

Brasil (21%)

Panamá(13%)

Haití (8%)

Otros (27%)

15%Liqiudex Dólares

7%Compra de documentos

39%Trade Colombia

39%Trade Intraregional

% PARTICIP.LÍNEA

– Lanzamiento del Programa Bancóldex Capital

– Aprobación de 3 inversiones en fondos

– Compromisos en 2 fondos por USD 12 millones

– Más de 15 propuestas de fondos

– Diseño y estructuración del programa de apoyo no financiero

– Realización del primer encuentro de Inversión Colombia 2009

– Evaluación de Fondo de Infraestructura Colombia para inversión

Metas y Logros 2009Programa de Co-inversión Fondos de Capital Privado

Metas y Logros 2009Microseguros

1. Cootregua-Puerto Inírida y

San José del Guaviare.

2. Coohogares-Pasto

3. San Jerónimo-Montería

4. Fundemicromag – Sta. Marta

5. Comfama – Medellín

6. Actuar Tolima

7. Alcaraván-Arauca

8. Corproem-Boyacá

9. Asocoop-Putumayo

10.Coopaac- Bogotá

11.Asoempro- Bogotá

Resultados

1. Alcaraván-Arauca

2. Corproem-Boyacá

3. Asocoop-Putumayo

4. Coopaac- Bogotá

5. Asoempro – Bogotá

6. Contactar-Pasto

7. Crescamos- Santander

8. Fund. Mario Santodomingo-

Atlántico

• Entidades vinculadas: 11

• Asegurados*: 54.700

* A 30 de noviembre de 2009

• Entidades vinculadas: 8

• Asegurados*: 121

Resultados(lanzamiento 2009)

Metas y Logros 2009Formación empresarial

BOGOTA

BUCARAMANGAMEDELLIN

BARRANCA

CARTAGENA

IBAGUEBUGA

MANIZALES

VALLEDUPAR

PEREIRA

PASTO

SANTA MARTA

QUIBDO

VILLAVICENCIO

POPAYAN

CUCUTA

CARTAGO

CALI

OCAÑA

2007 2008-2009

BOGOTA

BUCARAMANGA

MEDELLIN

BARRANCA

CARTAGENA

IBAGUE

MANIZALES

PEREIRA

PASTO

SANTA MARTA

VILLAVICENCIO

POPAYAN

CUCUTA

CALI

BARRANQUILLA

ARAUCA

ARMENIA

LETICIA

NEIVA

TUNJA

MONTERIA

SAN ANDRES

RIOHACHA

TUMACO

QUIBDÓ

BUENAVENTURA

PALMIRA

BUGA

CARTAGO

CHIQUINQUIRA

VALLEDUPAR

PUERTO CARREÑO

YOPAL

IPIALES

MAICAOPROVIDENCIA

2007 – 19 Ciudades

2008 - 31 ciudades

2009 - 37 ciudades

• Empresarios capacitados : 11.524 a noviembre de 2009

• Fortalecimiento de entidades microfinancieras: 18 entidades

Consecución créditos con multilaterales:

– BID Segundo préstamo individual para el financiamiento de proyectos de inversión, reconversión productiva y para el desarrollo empresarial de exportadores- CCLIP

Metas y Logros 2009

CAF- Corporación Andina de Fomento

CAF- Corporación Andina de Fomento

Japan international Cooperation Agency

Primera capa: Reserva de desviación de siniestralidad:Agotados los recursos por USD 9.5 millones

Segunda capa: Anticipo del contrato de garantía:COP 5.885.760.000,00 recibidos el 12 de febrero

de 2009Reclamaciones por COP 5.69 millones

(USD 2.896.281,30)Agotamiento de recursos

Inicio de tercera capa: crédito a la Nación en COP:

Otrosí al contrato celebrado el 4 de agosto de 1994 entre La Nación y Bancóldex, en proceso con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Metas y logros 2009Nación- Segurexpo Riesgo político

Metas y logros 2009Banca de las oportunidades

(Agosto 2006 – Septiembre 2009)

CORRESPONSALES

NO BANCAROS

3.908

CORRESPONSALES

NO BANCARIOS

5.577

No. DESEMBOLSOS A

MICROEMPRESAS

2.330.184 millones

No. CREDITOS A

MICROEMPRESAS

4,8 millones

MICROEMPRESARIOS

ACCEDIENDO A

CREDITO POR 1a VEZ

774.247

MICROEMPRESARIOS

ACCEDIENDO A

CREDITO POR 1a VEZ

1.384.544

VALOR DESEMBOLSOS

A MICROEMPRESAS

COP 7,2 billones

VLR DESEMBOLSOS

A MICROEMPRESAS

COP 14, 5billones

(Octubre 31 de 2009)

(Agosto 2006 – Octubre 2009)(Agosto 2006 – Octubre 2009)

Financiamiento

Metas y Logros 2009

MontoCOP Bill

No de crédito

s

MontoCOP Bill

No de crédito

s

% cumpl.Monto

% cumpli.

No. créditos

Micro 0.443 112.580

0.513 121,000

86.4% 93%

Pyme 1.461 14.221 1,66 12,000 88% 118.5%

Aprogresar 0.779 - 0.8 - 97.4% -

ENVSF 15 nuevas

- 10 nuevas

- 150% -

Liquidex Cadenas

productivas

134.877 millones

- 160.000 millones

- 84.3% -

Resultado 2009*

Metas 2009 Cumplimiento

•Cifras a 30 de noviembre de 2009

Bases para la elaboración del presupuesto 2010

• Marco estratégico MCIT 2010

• Plan de acción estratégica Bancóldex 2006 – 2010

-Proyectos estratégicos prioritarios

-Metas corporativas 2010

• Plan Estratégico Sectorial del Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo

• Compromiso de Bancóldex con la política Contracíclica de

Gobierno

• Plan de acción estratégica 2006 – 2010

• Proyectos estratégicos prioritarios

• Metas Corporativas 2010

• Compromisos CONPES

• Cumplimiento de exigencias normativas y planes de

mejoramiento

• Austeridad en el gasto

Bases para la elaboración del presupuestoCriterios generales

Plan estratégico MCIT

Lineamientos del presupuesto

Estrategia

Colombia destino

de clase mundial

“En el 2010 el MCIT y su sector, serán un eje fundamental del desarrollo económico del país, logrando un alto impacto en el crecimiento económico y convirtiéndose en el motor de la transformación productiva, duplicando las exportaciones, alcanzando niveles de USD 12.500 millones de IED, triplicando el número de turistas internacionales y reduciendo en un 50% la informalidad empresarial del sector”

Visión

Estrategia

Internacionalización de

la economía

Gestión del desempeño

Estrategia de comunicación e imagen

Estrategia


1 3

5

4

2

Plan de acción 2006-2010

Misión

Ser el banco para el desarrollo que, soportado en una estructura de sostenibilidad financiera, contribuye a la competitividad de las empresas colombianas, satisfaciendo sus necesidades financieras mediante el ofrecimiento de servicios especializados.

Visión

Consolidarse como el banco de desarrollo de las empresas colombianas en el año 2010.

Plan Estratégico de Bancóldex

Prestar soluciones integrales de multibanco de desarrollo para la

modernización de las empresas de los sectores de comercio, industria y

turismo, con énfasis en las mipymes.

Estrategia corporativa

Presupuesto Negocio2010

Variables macroeconómicas para el presupuesto 2010

Variables macroeconómicas presupuesto

Variables

D.T.F e.a. promedio

LIBOR promedio

TRM promedio

Devaluación

Inflación

2009 E 2010 P

6.15% 4.25%

1.16% 0.8%

2,176 2,130

-10.86% 6.5%

2.0% 4.0%

Cartera de créditosPresupuesto 2010

Presupuesto de cartera 2010

El presupuesto de colocación de cartera para 2010 se estima en 3.15 billones de pesos, similar a lo presupuestado originalmente para el año 2009, en razón a los siguientes factores:

• La lenta recuperación de la actividad económica

• La tendencia negativa en la demanda de créditos tanto en moneda legal como extranjera (incertidumbre en el comportamiento de la TRM)

• La dificultad para la generación de nuevos cupos especiales debido a las restricciones fiscales y Ley de Garantías.

Este presupuesto de colocación profundiza el rol de banca de desarrollo (Mipymes, EOCM y el largo plazo). De existir

espacio fiscal se podría presentar una mayor dinámica de desembolsos con la consecuente revisión de las metas de

colocación

(Cop mil millones) 2009 E

(1)2010 P

(2)Var.

(2) - (1)Pesos 2.490 2.570 80

Dólares 1.280 586 -694

Total desembolsos 3.770 3.156 -614

Micro12%

Pyme41%

Grande y otros47%

(Cop mil millones) 2009E 2010PMicro 465 501

Pyme 1.521 1.252

Grande y otros 1.783 1.402

Total desembolsos 3.770 3.156

Micro16%

Pyme40%

Grande y otros44%

Rol de Banca de DesarrolloEnfoque mipyme

2010P

Metas desembolsos

2009E

Modernización34%

Capital de trabajo

60%

Otros6%

(Cop mil millones) 2009E 2010PModernización 1.272 1.618

Capital de trabajo 2.271 1.322

Otros 227 216


Modernización51%

Capital de trabajo42%

Otros7%

Rol de Banca de DesarrolloTransformación productiva

Metas desembolsos

2009E

*

* Comercio exterior

2010P

Largo Plazo43%

Mediano Plazo29%

Corto Plazo28%

(Cop mil millones) 2009E 2010PLargo Plazo 1.608 1.258

Mediano Plazo 1.106 995

Corto Plazo 1.055 903


Largo Plazo40%

Mediano Plazo31%

Corto Plazo29%

Rol de Banca de Desarrollo Financiación a mediano y largo plazo

2009E

Metas desembolsos

2010P

Comercio exterior

6%

Otras modalidades

94%

(Cop mil millones) 2009E 2010PComercio exterior 227 216

Otras modalidades 3.543 2.940


Comercio exterior

7%

Otras modalidades

93%

2010P

Rol de Banca de Desarrollo Comercio exterior

Metas desembolsos

2009E

2009

2010

1. Formación empresarial (No Empresarios): 9.000

7.000

2. Liquidex : COP 160 mm

COP 120 mm

3. Cobertura regional (Municipios): 690 650

4. Cobertura de Mipyme (% de empresas*): 14.3%

15%

5. Colocación Microseguros (Beneficiarios): • Vida

30.000 70.000 (5

nuevas entidades) • Daños 200

3.000 (5

nuevas entidades)

Otras metas corporativas

* Cobertura sobre base

Confecámaras

Presupuesto 2010

Proyección de balance

(Millones de COP) 2009 (E) 2010 (P)Var.

AbsolutaVar.

Relativa

ACTIVOS 5,622,721 5,270,910 -351,810 -6.3%

Inversiones 444,896 560,770 115,875 26.0%Cartera de créditos en pesos 4,304,578 4,299,745 -4,833 -0.1%Cartera de créditos en dólares 986,530 472,269 -514,262 -52.1%Provisiones -218,289 -197,525 20,764 -9.5%Total Cartera de créditos 5,072,819 4,574,488 -498,331 -9.8%Otros Activos 105,005 135,652 30,646 29.2%

PASIVOS 4,294,542 3,925,473 -369,069 -8.6%Depósitos y exigibilidades 1,290,930 947,749 -343,182 -26.6%Crédito corresponsales 980,978 464,386 -516,593 -52.7%Emisiones nacionales 1,866,879 2,354,317 487,438 26.1%Otros pasivos 155,755 159,021 3,267 2.1%

PATRIMONIO 1,328,179 1,345,437 17,259 1.3%

Proyección estado de resultados

(Millones de COP) 2009 (E) 2010 (P)Var.

AbsolutaVar.

Relativa

Ingresos financieros 502,082 334,928 -167,154 -33.3%

Gastos financieros 296,481 213,111 -83,369 -28.1%

Diferencia en cambio 615 1,599 984 159.9%

Margen financiero antes de provisiones 206,216 123,416 -82,801 -40.2%

Provisiones 40,628 -20,764 -61,392 -151.1%

Margen financiero neto 165,589 144,179 -21,409 -12.9%

Otros ingresos operacionales 6,280 0 -6,280 -100.0%

Gastos operacionales 84,539 74,687 -9,851 -11.7%

Margen operacional 87,330 69,492 -17,838 -20.4%

Ingresos no operacionales 1,860 0 -1,860 -100.0%

Egresos no operacionales 581 42 -539 -92.7%

Utilidad antes de impuestos 88,609 69,450 -19,160 -21.6%

Impuesto de renta 13,754 14,652 898 6.5%

Utilidad Neta 74,855 54,797 -20,057 -26.8%

Presupuesto de gastos e inversión

2009

(Millones de COP)Presup.

2009 (1)

Ejecución estimada

2009 (2)

Presup. 2010

(3)

Variación %

(3/1)

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 79,575 84,539 74,687 -6.1%Provisión inversiones permanentes y otras provisiones 5,590 12,607 552 -90.1%Gastos de funcionamiento sin Provisiones 73,985 71,932 74,136 0.2%Gastos de personal 21,320 21,127 22,613 6.1%Honorarios 2,273 1,765 2,588 13.8%Diversos 19,902 18,379 19,549 -1.8%

Contribuciones 2,246 2,336 2,672 19.0%Seguros 3,886 2,764 4,222 8.7%Publicidad y propaganda 1,652 1,605 1,636 -1.0%Arrendamientos 1,146 1,064 1,066 -7.0%Mantenimiento software 1,227 1,152 1,093 -11.0%

Otros (1)9,746 9,457 8,861 -9.1%

Depreciaciones y amortizaciones 1,456 1,497 1,515 4.0%Impuestos 29,033 29,165 27,871 -4.0%

Presupuesto de gastos funcionamiento

El presupuesto 2010 incluye COP 28.098 Millones de gastos operacionales relacionados con el negocio financiero.

Gastos vinculados con el negocio financiero

Concepto (millones de COP)

Presup. 2009

(1)

Ejecución estimada

2009 (2)

Presup. 2010 (3)

Variación %

(3/1)

Impuestos

Impuesto de Industria y Comercio 5.719 5.855 3.472 -39,3%

Impuesto al patrimonio 14.915 14.915 14.915 0,0%

Gravamen movimiento financiero 5.132 5.767 5.943 15,8%

Total Impuestos 25.765 26.537 24.329 -5,6%

Diversos (Seguros)

Seguro de depósito FOGAFIN 3.348 2.255 3.659 9,3%

Total diversos 3.348 2.255 3.659 9,3%

InscripcionesInscripciones en bolsa y cuota Superfinanciera 90 72 109 21,3%Total inscripciones 90 72 109 21,3%

TOTAL 29.204 28.864 28.098 -3,8%

Presupuesto de inversión (*)

(*) No incluye proyecto de Modernización tecnológica ORION

El 49% del presupuesto de inversión para el 2010 corresponde a proyectos estratégicos (COP 619 MM)

Concepto (millones de COP)

Presup. 2009

(1)

Ejecución estimada

2009 (2)

Presup. 2010

(3)

Variación %

(3/1)

Software 757 681 1,014 34.0%Hardware 533 480 31 -94.1%Muebles, equipo oficina y otros 713 534 220 -69.1%Total 2,003 1,695 1,266 -36.8%

Inversión Proyecto Orión Activo diferido

ACTIVO DIFERIDO (millones de COP)

Presup. 2009

(1)

Ejecución estimada

2009 (2)

Presup. 2010

(3)

Variación % (3/1)

Software 620 251 701 13.1%Hardware 62 71 534 755.7%Asesorías 5,602 2,503 6,821 21.8%Capacitación 17 15 19 100.0%Total 6,301 2,840 8,075 28.2%

El Plan de Acción Estratégica y el presupuesto de

Bancóldex para 2010 reflejan:

• Profundización en el desarrollo del Plan Sectorial del MCIT, así:

Apoyo Financiero

• Transformación productiva

• Promover la industria de FCP / VC

• Bancarización - Banca de las Oportunidades

• Financiamiento para mejorar la productividad de las mipymes:

“Aprogresar”

• Cadenas productivas

• Diversificación de mercados y plan de choque

Apoyo no financiero

• Formación empresarial

• Fortalecimiento a microfinancieras

• Diseño y estructuración del apoyo no financiero a la industria de FCP/VC

Resumen y Conclusiones

• Atención de compromisos SIGOB y CONPES

• Enfoque en el desarrollo de los otros proyectos estratégicos prioritarios

• Promoción de la industria de Fondos de Capital Privado

• Planeación estratégica 2010-2015

• Fortalecimiento del Sistema de Administración de Riesgos (SAR)

• Avance en la implementación del proyecto Orión (PMT)

• Austeridad en el gasto

Resumen y Conclusiones

Bancóldex

Presupuesto 2010

Bogotá, D.C., Diciembre 15 de 2009

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