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CONTRATO: K117. MES: DICIEMBRE AÑO:

ITEM FECHA OBSERVADOR DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO ALTO MEDIO BAJO

1 07/12/14 TONGO DIAZ ALEXANDER REO x

2 07/12/14 TONGO DIAZ ALEXANDER REO Esparragos sueltos en plataforma de andamio. x 1. Accesos

3 07/12/14 TONGO DIAZ ALEXANDER REO x

4 07/12/14 TONGO DIAZ ALEXANDER REO Arnes de seguridad cin cinta aislante colocada en distintas partes de las correas. x 5. EPP

5 07/12/14 TONGO DIAZ ALEXANDER REO Personal con chompa sin cinta reflectora al inicio de las actividades. x 5. EPP

6 06/12/14 SAENZ ESPINOZA MIGUEL ANTONIO REO x 15. Izajes

7 08/12/14 SAENZ ESPINOZA MIGUEL ANTONIO REO x

8 06/12/14 SAENZ ESPINOZA MIGUEL ANTONIO REO x

9 05/12/14 SAENZ ESPINOZA MIGUEL ANTONIO REO x 8. Ergonomía

10 05/12/14 SAENZ ESPINOZA MIGUEL ANTONIO REO Se encontra extension con enchufe roto y con cinta del mes x 4. Conexiones eléctricas

11 04/12/14 SAENZ ESPINOZA MIGUEL ANTONIO REO x 1. Accesos

11 03/12/14 SAENZ ESPINOZA MIGUEL ANTONIO REO x 18. Señalizacion

11 03/12/14 SAENZ ESPINOZA MIGUEL ANTONIO REO x 20. Trabajos en altura

14 05/12/14 SAENZ ESPINOZA MIGUEL ANTONIO REO x 6. Equipos estacionarios

15 06/12/14 TONGO DIAZ ALEXANDER REO Presencia de material con rocas sueltas en acceso de ingreso hacia el eje A1 y A2. x 17. Orden y limpieza

16 06/12/14 TONGO DIAZ ALEXANDER REO X 12. Gestión Documentaria

17 06/12/14 TONGO DIAZ ALEXANDER REO x 17. Orden y limpieza

18 06/12/14 TONGO DIAZ ALEXANDER REO Falta orden y limpieza ya que existe precensia de concreto esparcido en la zona. x 17. Orden y limpieza

19 06/12/14 TONGO DIAZ ALEXANDER REO x

BASE DE DATOS DE NO CONFORMIDADES PROYECTO EXPANSION DE LA UNIDAD DE PRODUCCION DE CERRO VERDE

DOCUMENTO DE REPORTE

NO CONFORMIDAD

SUBFAMILIA AMBIENTAL (SOLO PARA OBSERVACIONES

AMBIENTALES)

Falta acceso de ingreso en plataforma de andamio (parte superior) para el desplazamieno del personal deun eje al otro.

Puntas expuestas de barandas y tubos horiontales de andamios en acceso de ingreso en plataforma de andamio.

Personal que realiza trabajos de izaje hace una floja maniobra quedadndo atrapada en la soga de servicio instalado en la polea.

Se observa discos de esmeril colgados en taller de fabricacion de k.117 en alambres no cumpliendo con las normas de como deben guardarse dichos discos.

2. Almacenamiento / Apilamiento

Se encuentra material inflamable cerca al taller donde se realizan trabajos en caliente y no se cumple con la norma que existe que todo material inflamable debe ser retirado a mas de 11 mts.

2. Almacenamiento / Apilamiento

Personal el interior de sala de lubricacion numero 8 perforan bandejas en el suelo y en mala posocion (ergonomia).

En el ingreso a la sala de lubricacion N4 hay un andamio que un horizontal cierra el ingreso.

Personal de encofrado realiza trabajos de excavacion cuando se realiza trabajos de montaje de andamios y no respeta el area de influencia en caso pueda caer algun elemento.

Trabajos en caliente en altura, falta cubrir el total, cae chispas al nivel inferios, tiene vigia y esta todo señalizado pero faltaba cubrir.

Personal maniobra bobina de cable sin poner tacos de madera exponiendo sus manos a la linea de fuego

Trabajador se adelanta en el llenad del formato del permiso de bloqueo y coloca las iniciales del ING. Y supervisor de operacion en la colunna de verificacion del fprmato.

Personal termina tarea de izaje de materiales con polea y deja la cinta roja delimitando el area de trbaajo.

Materiales Acopiados obstruyendo el acceso de ingreso hacia la zona de acopio de bandejas metalicas.

2. Almacenamiento / Apilamiento

NIVEL DE RIESGO

Página 2 de document.xlsx

20 06/12/14 GONZALES QUINTO EDGAR REO x 17. Orden y limpieza

21 06/12/14 GONZALES QUINTO EDGAR REO x

22 06/12/14 GONZALES QUINTO EDGAR REO x

23 04/12/14 TONGO DIAZ ALEXANDER REO Pernos metalicos en bolsas de plasticos colocados en plataforma de andamio x 20. Trabajos en altura

24 04/12/14 TONGO DIAZ ALEXANDER REO Se observa la falta de un rodapies en el borde de la plataforma de andamio x 20. Trabajos en altura

25 04/12/14 TONGO DIAZ ALEXANDER REO x 17. Orden y limpieza

27 04/12/14 TONGO DIAZ ALEXANDER REO Materiales cuerpos de andamios acopiados en el acceso de ingreso hacia el andamio. x

28 04/12/14 TONGO DIAZ ALEXANDER REO Material de encofrado obstruyendo el transito peatonal en el campo. X

29 04/12/14 TONGO DIAZ ALEXANDER REO x 17. Orden y limpieza

29 X

29 X

29 05/11/14 REO X

29 05/11/14 REO X

29 05/11/14 REO X

31 05/11/14 REO X

31 05/11/14 REO X

31 05/11/14 REO X

31 05/11/14 REO X

31 05/11/14 REO X

31 05/11/14 REO X

31 05/11/14 REO X

31 05/11/14 REO X

31 05/11/14 REO X

31 05/11/14 REO X

31 05/11/14 REO X

31 05/11/14 REO X

31 05/11/14 REO X

31 05/11/14 REO X

31 05/11/14 REO X

31 05/11/14 REO X

Se observa piedras mayores a 1 pulgadas donde se encuentran los carretes de cables electricos primer nivel de sala electrica.

Area 5220 lado norte de observa a la alatura dej eje 11 y 12 banjdeaas de 300 mm con los finales ( extrems descubierto) alguien se puede cortar ocacionado por el filo de la bandeja.Se encontro personal sub contratista utlizando herramientas alicates y destornilladores sin cinta del mes (negro) y sin AST. Manipulando tablero de distribucin 230 Vac. 1 mer nivel de sala electrica 5220.

14. Herramientas manuales y de poder

Materiales de andamios exparcidos en plataforma superior de anamio obstruyendo el trabajo personal.

2. Almacenamiento / Apilamiento

2. Almacenamiento / Apilamiento

Falta orden y limpieza en la loza inferior de los transformadores , concreto, suelto maderas. Y alambre en el piso.

Página 3 de document.xlsx

2014 SEMANA: 30 Octubre al 05 de Noviembre

ÁREA ACTO SUBESTANDAR CONDICIÓN SUBESTANDAR

Otros

Otros 07. Orden y Limpieza deficientes/ Desorden

Otros

Otros 02. Equipo de protección incorrecto o Inadecuado

Molinos 02. Equipo de protección incorrecto o Inadecuado

Molinos 24. Otras condiciones subestandar

Molinos 02. Equipo de protección incorrecto o Inadecuado

Molinos 06. Peligros de Incendio y Explosión

Molinos 22. Peligros ergonomicos

Molinos

Molinos 14. Accesos inadecuados

Molinos 24. Otras condiciones subestandar

Molinos 24. Otras condiciones subestandar

Molinos 24. Otras condiciones subestandar

Molinos 04. Congestión o Acción Restringida

Molinos

Molinos 07. Orden y Limpieza deficientes/ Desorden

Main Subestation (Frente Alimentadores) 07. Orden y Limpieza deficientes/ Desorden

Molinos 14. Accesos inadecuados

PROYECTO EXPANSION DE LA UNIDAD DE PRODUCCION DE CERRO VERDE

RESPONSABLE DEL LEVANTAMIENTO

17. Instalaciones eléctricas en mal estado, sin protección

21. Documentacion inexistente/ inadecuada/ inviable

Página 4 de document.xlsx

Main Subestation (Frente Alimentadores) 07. Orden y Limpieza deficientes/ Desorden

Main Subestation (Frente Alimentadores) 24. Otras condiciones subestandar

Main Subestation (Frente Alimentadores) 24. Otras condiciones subestandar

Otros

Otros 16. Andamios y plataformas sub estándares

Otros

Otros

Molinos 04. Congestión o Acción Restringida

Otros 07. Orden y Limpieza deficientes/ Desorden

CUADRO ESTADÍSTICO DE NO CONFORMIDADESPROYECTO CVPUE K117.

DICIEMBRE 2014

CUADRO ESTADÍSTICO DE NO CONFORMIDADES (SIN FAMILIA DE EPP Y SEÑALIZACION)PROYECTO CVPUE K117.

DICIEMBRE 2014

1. Acc

esos

2. Alm

acenamiento /

Apilamiento

3. Bloqueo y

rotulado

4. Conexio

nes eléctr

icas

5. EPP

6. Equipos e

stacio

narios

7. Equipos m

óviles

8. Erg

onomía

9. Esp

acios c

onfinados

10. Facil

idades de O

bra (S

SGG)

11. Gesti

ón Ambiental

12. Gesti

ón Docu

mentaria

13. Gesti

ón Vial ( Tra

nsporte

)

14. Herra

mientas manuales y

de poder

15. Izajes

16. Materia

les Pelig

roso

s

17. Ord

en y lim

pieza

18. Señaliz

acion

19. Sist

ema de Protecc

ion Colectiva

20. Tra

bajos en altu

ra

21. Tra

bajos en ca

liente

00

20

02

05

0001

0201

0001

00 00 0001

0001 01

00

07

0100

03

00

1. Acc

esos

2. Alm

acenamiento /

Apilamiento

3. Bloqueo y

rotulado

4. Conexio

nes eléctr

icas

6. Equipos e

stacio

narios

7. Equipos m

óviles

8. Erg

onomía

9. Esp

acios c

onfinados

10. Facil

idades de O

bra (S

SGG)

11. Gesti

ón Ambiental

12. Gesti

ón Docu

mentaria

13. Gesti

ón Vial ( Tra

nsporte

)

14. Herra

mientas manuales y

de poder

15. Izajes

16. Materia

les Pelig

roso

s

17. Ord

en y lim

pieza

19. Sist

ema de Protecc

ion Colectiva

20. Tra

bajos en altu

ra

21. Tra

bajos en ca

liente

00

20

02

05

0001 01

0001

00 00 0001

0001 01

00

07

00

03

00

CUADRO ESTADÍSTICO DE NO CONFORMIDADES POR CRITICIDADPROYECTO CVPUE K117.

DICIEMBRE 2014

1. Acc

esos

2. Alm

acenamiento /

Apilamiento

3. Bloqueo y

rotulado

4. Conexio

nes eléctr

icas

6. Equipos e

stacio

narios

7. Equipos m

óviles

8. Erg

onomía

9. Esp

acios c

onfinados

10. Facil

idades de O

bra (S

SGG)

11. Gesti

ón Ambiental

12. Gesti

ón Docu

mentaria

13. Gesti

ón Vial ( Tra

nsporte

)

14. Herra

mientas manuales y

de poder

15. Izajes

16. Materia

les Pelig

roso

s

17. Ord

en y lim

pieza

19. Sist

ema de Protecc

ion Colectiva

20. Tra

bajos en altu

ra

21. Tra

bajos en ca

liente

00

20

02

05

0001 01

0001

00 00 0001

0001 01

00

07

00

03

00

1. Acce

sos

2. Alm

acenamiento / A

pilamiento

3. Bloqueo y ro

tulado

4. Conexio

nes eléctr

icas

5. EPP

6. Equipos e

stacio

narios

7. Equipos m

óviles

8. Ergonomía

9. Esp

acios c

onfinados

10. Facili

dades de O

bra (SSGG)

11. Gesti

ón Ambiental

12. Gesti

ón Documentaria

13. Gesti

ón Vial ( Transp

orte )

14. Herra

mientas manuales y

de poder

15. Izajes

16. Materia

les Pelig

roso

s

17. Ord

en y limpieza

18. Señaliza

cion

19. Sist

ema de Protecci

on Colectiva

20. Trabajos e

n altura

21. Trabajos e

n calie

nte0

20

ALTO MEDIO BAJO

1. Acce

sos

2. Alm

acenamiento / A

pilamiento

3. Bloqueo y ro

tulado

4. Conexio

nes eléctr

icas

5. EPP

6. Equipos e

stacio

narios

7. Equipos m

óviles

8. Ergonomía

9. Esp

acios c

onfinados

10. Facili

dades de O

bra (SSGG)

11. Gesti

ón Ambiental

12. Gesti

ón Documentaria

13. Gesti

ón Vial ( Transp

orte )

14. Herra

mientas manuales y

de poder

15. Izajes

16. Materia

les Pelig

roso

s

17. Ord

en y limpieza

18. Señaliza

cion

19. Sist

ema de Protecci

on Colectiva

20. Trabajos e

n altura

21. Trabajos e

n calie

nte0

20

ALTO MEDIO BAJO

CUADRO ESTADÍSTICO DE NO CONFORMIDADESPROYECTO CVPUE K117.

DICIEMBRE 2014

CUADRO ESTADÍSTICO DE NO CONFORMIDADES (SIN FAMILIA DE EPP Y SEÑALIZACION)PROYECTO CVPUE K117.

DICIEMBRE 2014

1. Acc

esos

2. Alm

acenamiento /

Apilamiento

3. Bloqueo y

rotulado

4. Conexio

nes eléctr

icas

5. EPP

6. Equipos e

stacio

narios

7. Equipos m

óviles

8. Erg

onomía

9. Esp

acios c

onfinados

10. Facil

idades de O

bra (S

SGG)

11. Gesti

ón Ambiental

12. Gesti

ón Docu

mentaria

13. Gesti

ón Vial ( Tra

nsporte

)

14. Herra

mientas manuales y

de poder

15. Izajes

16. Materia

les Pelig

roso

s

17. Ord

en y lim

pieza

18. Señaliz

acion

19. Sist

ema de Protecc

ion Colectiva

20. Tra

bajos en altu

ra

21. Tra

bajos en ca

liente

00

20

02

05

0001

0201

0001

00 00 0001

0001 01

00

07

0100

03

00

1. Acc

esos

2. Alm

acenamiento /

Apilamiento

3. Bloqueo y

rotulado

4. Conexio

nes eléctr

icas

6. Equipos e

stacio

narios

7. Equipos m

óviles

8. Erg

onomía

9. Esp

acios c

onfinados

10. Facil

idades de O

bra (S

SGG)

11. Gesti

ón Ambiental

12. Gesti

ón Docu

mentaria

13. Gesti

ón Vial ( Tra

nsporte

)

14. Herra

mientas manuales y

de poder

15. Izajes

16. Materia

les Pelig

roso

s

17. Ord

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pieza

19. Sist

ema de Protecc

ion Colectiva

20. Tra

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21. Tra

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0001 01

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07

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03

00

CUADRO ESTADÍSTICO DE NO CONFORMIDADES POR CRITICIDADPROYECTO CVPUE K117.

DICIEMBRE 2014

1. Acc

esos

2. Alm

acenamiento /

Apilamiento

3. Bloqueo y

rotulado

4. Conexio

nes eléctr

icas

6. Equipos e

stacio

narios

7. Equipos m

óviles

8. Erg

onomía

9. Esp

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onfinados

10. Facil

idades de O

bra (S

SGG)

11. Gesti

ón Ambiental

12. Gesti

ón Docu

mentaria

13. Gesti

ón Vial ( Tra

nsporte

)

14. Herra

mientas manuales y

de poder

15. Izajes

16. Materia

les Pelig

roso

s

17. Ord

en y lim

pieza

19. Sist

ema de Protecc

ion Colectiva

20. Tra

bajos en altu

ra

21. Tra

bajos en ca

liente

00

20

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0001 01

00

07

00

03

00

1. Acce

sos

2. Alm

acenamiento / A

pilamiento

3. Bloqueo y ro

tulado

4. Conexio

nes eléctr

icas

5. EPP

6. Equipos e

stacio

narios

7. Equipos m

óviles

8. Ergonomía

9. Esp

acios c

onfinados

10. Facili

dades de O

bra (SSGG)

11. Gesti

ón Ambiental

12. Gesti

ón Documentaria

13. Gesti

ón Vial ( Transp

orte )

14. Herra

mientas manuales y

de poder

15. Izajes

16. Materia

les Pelig

roso

s

17. Ord

en y limpieza

18. Señaliza

cion

19. Sist

ema de Protecci

on Colectiva

20. Trabajos e

n altura

21. Trabajos e

n calie

nte0

20

ALTO MEDIO BAJO

1. Acce

sos

2. Alm

acenamiento / A

pilamiento

3. Bloqueo y ro

tulado

4. Conexio

nes eléctr

icas

5. EPP

6. Equipos e

stacio

narios

7. Equipos m

óviles

8. Ergonomía

9. Esp

acios c

onfinados

10. Facili

dades de O

bra (SSGG)

11. Gesti

ón Ambiental

12. Gesti

ón Documentaria

13. Gesti

ón Vial ( Transp

orte )

14. Herra

mientas manuales y

de poder

15. Izajes

16. Materia

les Pelig

roso

s

17. Ord

en y limpieza

18. Señaliza

cion

19. Sist

ema de Protecci

on Colectiva

20. Trabajos e

n altura

21. Trabajos e

n calie

nte0

20

ALTO MEDIO BAJO

CUADRO ESTADÍSTICO DE ESPECIALIDADES PROYECTO CVPUE K109/K162

MES: FEBRERO 2014

10

1

CUADRO ESTADÍSTICO NO CONFORMIDADES AMBIENTALESPROYECTO CVPUE K117.

DICIEMBRE 2014

1. Manejo y disp

osición de re

síduos

2. Requisit

os para m

anejo o almace

namiento de Matpel

3. Sist

ema de contenció

n

4. Manejo y co

ntrol d

e polvo

5. Implementació

n de Kit Anti-derra

mes

6. Baños p

ortátiles

00

10

0100 00 00 00 00

CUADRO ESTADÍSTICO NO CONFORMIDADES AMBIENTALESPROYECTO CVPUE K117.

DICIEMBRE 2014

1. Manejo y disp

osición de re

síduos

2. Requisit

os para m

anejo o almace

namiento de Matpel

3. Sist

ema de contenció

n

4. Manejo y co

ntrol d

e polvo

5. Implementació

n de Kit Anti-derra

mes

6. Baños p

ortátiles

00

10

0100 00 00 00 00

CUADRO ESTADÍSTICO DE ACTOS SUBESTANDARPROYECTO CVPUE K117.

DICIEMBRE 2014

01.Opera

r equipo sin

autoriz

ación

02.Omisio

n de adve

rtir

03.Omisio

n de aseg

urar

04. Opera

r a ve

locidad

Indeb

ida

05.Desacti

var d

ispositi

vos d

e seg

uridad

06.Usar eq

uipos defe

ctuoso

s

07.No uso de E

PP corre

ctamen

te

08.Carga i

ncorre

cta

09.Ubicacio

n inco

rrecta

10.Leva

ntar in

corre

ctamen

te

11.Posicion in

debida

12.Dar man

tenim

iento a

equipo en

operacio

n

13.Jugu

eteo

14.Trab

ajar b

ajo in

f. Alco

hol y dro

gas

15.Uso in

apro

piado de e

quipos o herr

amien

tas

16.No cumplió

proced

imien

to / esta

ndar est

ablec

ido

17. Inad

ecuad

a insp

eccion pre-

operativa

18. Inco

rrecta

evalu

acion del

riesgo

19. Otro

s acto

s subest

andar

00

20

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

CUADRO ESTADÍSTICO DE CONDICIONES SUBESTANDARPROYECTO CVPUE K117.

DICIEMBRE 2014

01. Guard

as o Barr

eras In

adecu

adas

02. Equipo de p

rotec

ción in

corre

cto o In

adecu

ado

03. Herr

amien

tas, E

quipo o Mate

riales

defectu

osos

04. Conge

stión o Acci

ón Restrin

gida

05. Sist

ema d

e Adve

rtencia

Inad

ecuad

o

06. Peli

gros d

e Incen

dio y Ex

plosión

07. Ord

en y

Limpiez

a defi

cientes

/ Deso

rden

08. Exp

osición al

Ruido

09. Exp

osición a

la Rad

iación

10. Tem

peraturas

Extre

mas

11. Iluminaci

ón Deficie

nte o Ex

cesiva

12. Ven

tilación In

adecu

ada

13. Condicio

nes Ambien

tales

Peligro

sas

14. Acce

sos in

adecu

ados

15. Esca

leras

portátiles

o rampas

sub es

tándare

s

16. Andam

ios y plat

aform

as su

b están

dares

17. Insta

laciones

eléctr

icas e

n mal

estad

o, sin pro

tecció

n

18. Veh

ículos y

maq

uinaria r

odante

sub es

tándare

s

19. Equipos/h

erram

ientas

sub es

tándare

s o in

adecu

ados/

sin in

specc

ion

20. Falt

a de s

eñali

zación / s

eñali

zación in

adecu

ada

21. Docu

mentac

ion inex

isten

te/ in

adecu

ada/

inviable

22. Peli

gros e

rgonomico

s

23. Ban

os sucio

s

24. Otra

s condicio

nes su

bestan

dar00

20

00

03

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0001

07

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0001 01

00 00 0001 01

00

06

NIVEL DE RIESGO DE LOS HALLAZGOSPROYECTO CVPUE K117.

DICIEMBRE 2014

38%

59%

3%

ALTOMEDIOBAJO

NIVEL DE RIESGO DE LOS HALLAZGOSPROYECTO CVPUE K117.

DICIEMBRE 2014

ALTO MEDIO BAJO00

02

04

06

08

10

12

14

16

18

20

12

19

01

CUADRO ESTADÍSTICO DE DOCUMENTOS USADOS PROYECTO CVPUE K109/K162

MES: ENERO 2014

1

0

1

CUADRO ESTADÍSTICO DE DOCUMENTOS USADOS PROYECTO CVPUE K109/K162

MES: ENERO 2014

1

0

1

CUADRO ESTADÍSTICO DE DOCUMENTOS USADOS PROYECTO CVPUE K109/K162

MES: ENERO 2014

1

0

1

AREAS CON MAYORES OBSERVACIONESPROYECTO CVPUE K117.

DICIEMBRE 2014

Main Subestation (Frente Al-imentadores)

Molinos Otros Total Result0

5

10

15

20

25

30

35

4

16

9

29

ÁREA Cuenta de FECHAMain Subestation (Frente Alimentadores) 4Molinos 16Otros 9Total Result 29

Main Subestation (Frente Al-imentadores)

Molinos Otros Total Result0

5

10

15

20

25

30

35

4

16

9

29

AREAS CON MAYORES OBSERVACIONESPROYECTO CVPUE K117.

DICIEMBRE 2014

Main Subestation (Frente Al-imentadores)

Molinos Otros Total Result0

5

10

15

20

25

30

35

4

16

9

29

Main Subestation (Frente Al-imentadores)

Molinos Otros Total Result0

5

10

15

20

25

30

35

4

16

9

29

CUADRO ESTADÍSTICO DE DOCUMENTOS USADOS PROYECTO CVPUE K109/K162

MES: FEBRERO 2014

1

0

1

1

0

1