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Manual Sistema de Gestión de la Calidad GR Ingeniería Ltda. QMS Rev.01 Prepared / Update by: Carlo Arqueros P. Date: Febrero 2016 Revisado y Aprobado por: Adolfo González Gerente Planificación Giovanni Rojas Gerente Comercial / Marzo 2016 Página 1 de 14 Capitulo 1 Presentación Visión y Misión VISION NUESTRO OBJETIVO DESAFIANTE Ser la solución elegible y líder en servicios especializados de mecanizado, servicios metalmecánicos de maestranza y de ingeniería en la zona minera industrial. DEFINICION DE NICHO Enfocados a empresas mineras, empresas relacionadas con la minería y empresas Industriales de servicios, en la zona minera norte del país. HORIZONTE DE TIEMPO De aquí al 2020. MISION ¿QUIENES SOMOS? Somos una maestranza que se ajusta los altos requerimientos de los clientes, en términos de calidad, velocidad, precios, mediante el ajuste de estándares establecidos por clientes y la industria mundial, desarrollándolas con innovación y confianza. ¿QUE HACEMOS? Ofrecemos a nuestros clientes servicios de mecanizado y servicios especializados de ingeniería metalmecánica. ¿A QUIEN ATENDEMOS? Atendemos a mineras, compañías relacionadas a la industria minera y empresas de servicios de soporte operacional e industrial. ¿DONDE ATENDEMOS? En el centro minero norte del país, ofreciendo alternativas de ingeniería para las ciudades de Arica, Iquique, Calama, Copiapó con base en la ciudad de Antofagasta.
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Manual Sistema de Gestión de la Calidad
GR Ingeniería Ltda. QMS Rev.01
Prepared / Update by: Carlo Arqueros P. Date: Febrero 2016
Revisado y Aprobado por: Adolfo González Gerente Planificación Giovanni Rojas Gerente Comercial / Marzo 2016
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Capitulo 1 Presentación Visión y Misión
VISION
NUESTRO OBJETIVO DESAFIANTE
Ser la solución elegible y líder en servicios especializados de mecanizado, servicios
metalmecánicos de maestranza y de ingeniería en la zona minera industrial.
DEFINICION DE NICHO
Enfocados a empresas mineras, empresas relacionadas con la minería y empresas
Industriales de servicios, en la zona minera norte del país.
HORIZONTE DE TIEMPO
De aquí al 2020.
MISION
¿QUIENES SOMOS?
Somos una maestranza que se ajusta los altos requerimientos de los clientes, en
términos de calidad, velocidad, precios, mediante el ajuste de estándares establecidos
por clientes y la industria mundial, desarrollándolas con innovación y confianza.
¿QUE HACEMOS?
Ofrecemos a nuestros clientes servicios de mecanizado y servicios especializados de
ingeniería metalmecánica.
¿A QUIEN ATENDEMOS? Atendemos a mineras, compañías relacionadas a la industria
minera y empresas de servicios de soporte operacional e industrial.
¿DONDE ATENDEMOS?
En el centro minero norte del país, ofreciendo alternativas de ingeniería para las
ciudades de Arica, Iquique, Calama, Copiapó con base en la ciudad de Antofagasta.
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Capítulo 2 Sistema de Gestión de la Calidad
2.1 REQUISITOS GENERALES Y ALCANCE
GR INGENIERÍA LTDA. Está implementando un Sistema de Gestión de la Calidad según
lineamientos de las Normas ISO 9001:2015, cuyo alcance es:
ALCANCE #1: Fabricación e Instalación de estructuras metálicas y mecanizado de
piezas.
ALCANCE #2: Diseño y fabricación de herramientas especiales.
El sistema de calidad se basa en la metodología PHVA
Planificar: Hacer: Verificar: Actuar
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2.2 SISTEMA DE GESTIÓN
La Dirección mediante la REUNIÓN POR LA DIRECCIÓN y la organización mediante un
PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS, asegura la disponibilidad de recursos e
información.
El proceso de realización del PRODUCTO está definido por los procedimientos de
OPERACIONES Y DE CONTROL DE CALIDAD, cuya evidencia de cumplimento está en
los registros que se generan.
GR INGENIERÍA LTDA., ha desarrollado un programa para detectar No Conformidades,
las cuales generan Acciones Correctivas que permiten la mejora continua del sistema.
De igual manera las Acciones Preventivas son desarrolladas de manera de evitar la
ocurrencia de no conformidades.
Estructura Documental del Sistema
El conjunto de documentos que sustentan este Sistema se detalla de acuerdo a su
jerarquía en el siguiente diagrama:
Manual de Gestión
Procedimientos P-GR
Registros F-GR
Misión
Visión
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2.3 MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
El presente Manual ha sido desarrollado por la unidad de negocio GR INGENIERÍA
LTDA. y está a disposición de los clientes y de la organización.
Es aprobado por la Gerencia, y su control y actualización es responsabilidad de la misma
y de asesores, bajo supeditación de Staff y del área de Calidad.
2.4 CONTROL DE DOCUMENTOS
El control de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, se realiza en base a un
procedimiento documentado (Procedimientos Control de Documentos P-GR-02). Una
matriz con los documentos existentes, la versión actualizada de ellos y las copias
distribuidas, es mantenida por el Ingeniero de Calidad y respaldado por Gerente de
Planificación.
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Capitulo 3 Responsabilidad de la Dirección
3.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
La Dirección evidencia su compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema
de Gestión de Calidad:
a) Reuniéndose semestralmente en la Reunión por la Dirección, para evaluar los
riesgos del negocios y evaluar el sistema de gestión de calidad.
b) Fijando Directrices, objetivos y nuevas metas de Gestión, evaluando en cada
reunión de Revisión por la Dirección su eficacia.
c) Asegurándose que se establecen Objetivos y Metas que son concordantes con la
Política de la empresa, y que son evaluados en cada reunión de Revisión de
Gerencia.
d) Efectuando reuniones de Revisión de la Dirección trimestralmente donde se
efectúa una revisión completa al Sistema de Gestión.
e) Asegurando la disponibilidad de los recursos tanto de equipos como humanos en
el momento que se requieran, para los programas como los de infraestructura.
3.2 POLÍTICA DE CALIDAD
La Política de Calidad tiene como base los lineamientos de un sistema de gestión de
calidad bajo NCh 9001:2015
3.2.1 La Política de Calidad es conocida ampliamente en la organización y es revisada
en cada Reunión de Revisión de Gerencia, asegurándose que es entendida en todos los
niveles de la empresa.
3.2.2 La Política de Calidad es un marco de referencia para establecer y revisar los
Objetivos y Metas, e incluye el compromiso de la mejora continua del Sistema de
Gestión de la Calidad.
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Política de Calidad GR Ingeniería Ltda.
SOMOS
Somos una maestranza que se ajusta los altos requerimientos de los clientes, en términos de
calidad, velocidad, precios, mediante el ajuste de estándares establecidos por clientes y la
industria mundial, desarrollándolas con innovación y confianza.
QUE HACEMOS
Ofrecemos a nuestros clientes servicios de mecanizado y servicios especializados de
ingeniería metalmecánica.
ESTÁNDARES QUE OPERAMOS
Estándares enfocados en un sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la NCh 9001:2015
LOS COMPROMISOS CON NUESTROS CLIENTES
Nos comprometemos a:
1. Asegurar procesos y actividades que satisfagan los requisitos de nuestros
clientes, en Calidad y Seguridad.
2. Mejorar continuamente nuestros procesos y desempeño para cumplir con el
Cliente.
3. Atención rápida y oportuna, cumpliendo con los plazos del Cliente.
4. Generar en cada actividad confianza y agregación de valor.
En función de lo anterior, será el marco para fijar nuestros objetivos de Calidad
Adolfo González
Gerente Planificación y Operaciones
Giovani Rojas
Gerente Comercial
Elaborada por: Carlo Arqueros. Asesor Externo / Revisada y Aprobada: Octubre 2015
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3.3 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL NEGOCIO
3.3.1 OBJETIVOS Y METAS
La Empresa fija Objetivos y Metas anuales, los cuales son concordantes con los
objetivos de la empresa. Estos son aprobados por los socios propietarios y son revisados
en cada Reunión de Revisión de la Dirección.
Se debe mantener registro de las reuniones de revisión, en el cual se señalan las metas
y frecuencias definidas para los compromisos en el Sistema de Gestión de la Calidad.
Los objetivos están supeditados a las metas propuestas por la empresa, lo cual tienen
horizonte de tiempo establecido, responsable y entregable en función de los indicadores
por cada uno de dichos objetivos, asociados al análisis del riesgo del negocio realizado
en Revisiones
Gerenciales.
Algunos de los objetivos que se fijan se relacionan con: encuestas y reclamos de
clientes, niveles de ventas, programas de calidad, programa de capacitación, inversiones
y otras que la organización determina como importante.
Para el logro de cada uno de los desafíos de la empresa, está el compromiso en
desarrollar todas y cada una de nuestras tareas expuestas en nuestra Política de
Calidad.
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Cuadro de Objetivos e Indicadores
# OBJETIVO F.INICIO F.TERM. RESPONSABLE RECURSOS KPI
1 Infraestructura LN SEP 2017
JUN 2018
G.ROJAS Arr. Terrero y contenedores Personal Maquinaria 60 $M
KPI1= SI/NO
2 Patente Municipal 2017 2018 ADM. 6$M KPI2= SI/NO
3 Infraestructura C.Matriz Oficinas 2piso; Cementar piso; Protección Anti-robo
2017 2018 G.ROJAS 14,5$M KPI3= % Avance
4 Calificación de Soldadores
2018 DIC 2018
ADM Y BEATRIZ ÁREA SSO
3$M KPI4= % Avance Programa
5 Renovación equipos ENE2018
DIC 2018
PLANIFICACIÓN
30$M KPI5= % Avance Cumpto.
6 Facturación ≥ 100$M MAR 2018
DIC 2018
ÁREA COMERCIAL
Camioneta + Gastos de Vta.
KPI6= % Avance Cumpto.
7 Adquisición Terreno LN
2018 DIC 2018
ÁREA COMERCIAL
Valorizar $M
KPI7= SI/NO
8 Implementar Programa de Capacitación
JUL 2018
DIC 2018
ADM Y BEATRIZ ÁREA SSO
SENCE + Recurso propios
KPI8= % Avance Programa
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3.3.2 RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y RIESGOS DEL NEGOCIO
Los resultados de la revisión generan documento, en la cual se deben generar acciones
o compromisos para la solución a problemáticas o problemas que afecten la calidad del
producto o servicio al cliente. Los principales “Riesgos” a tener en cuenta.
NOTA: Son los evaluados por externos p.ej. bancos y clientes como también de uso
interno según se requiera en caso específico.
3.3.2.1 Riesgo Cumplimiento: A tener en cuenta % de Cumplimiento de las
Ordenes Perfectas y tiempos comprometidos con cliente.
3.3.2.2 Riesgo Operativo: A tener en cuenta el riesgo operativo de no perder el
control de los procesos, no tener control de inventarios y la no disponibilidad de
los mismos que afecten el correcto flujo operativo.
3.3.2.3 Riesgo Estratégico: A tener en cuenta y al estar enfocado en la
Perspectiva del Cliente y en la Propuesta de Valor. Identificar si se está en el
negocio correcto y si nuestra actuación genera valor a cada nivel de la empresa.
3.4 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Para implementar el Sistema de Gestión de la Calidad, se ha desarrollado el presente
Manual el cual contiene la Política de Calidad y de ahí se derivan los Objetivos y Metas.
Además, se han desarrollado procedimientos requeridos por la norma y aquellos que
requiere el sistema así como instructivos específicos.
Los documentos propios del Sistema son controlados y los registros que se generen
producto de las actividades están debidamente controlados.
Para verificar el programa se desarrolla un plan de auditorias internas y una reunión de
Revisión por la Dirección.
El mejoramiento continuo se realiza a través de las acciones correctivas, preventivas
y a una actitud proactiva diaria de la organización para dicha mejora.
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3.5 ENFOQUE AL CLIENTE
La Dirección/Administración en cada cotización y en cada orden de trabajo se asegura
que se han fijado plenamente los Requisitos del Cliente, para lo cual aprueba dichos
documentos.
Se evalúa la satisfacción del cliente mediante una encuesta anual y considerando los
posibles reclamos, para la aplicación de las acciones de mejora.
En la Reunión de Revisión de la dirección, el tema del enfoque al cliente es uno de los
de mayor importancia.
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3.6 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
3.6.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
La responsabilidad y autoridades se fijan en el organigrama de la empresa y en las
correspondientes Descripciones de Cargo, los cuales son de conocimiento de cada uno
de los miembros que firma e ingresa a la organización. Tanto el organigrama como las
descripciones de cargo se encuentran en el área administrativa para su recuperación.
El organigrama funcional es el siguiente:
Gerente Comercial
Gerente Planificación
Jefe Proyecto
Gráfica
Logística
Jefe(a) Finanzas
Jefe Operaciones
Superv. LN
Adm. Armado
Soldadura Pintura
Superv. Taller
Tornería Armado
Soldadura Pintura
Área Calidad
A.P.R.
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3.6.2 VALORES
Los valores vienen de las creencias que se trasforman en dichos valoren rectores de
nuestra organización y que cada integrante las internaliza mediante la ejecución a través
del ejemplo, la difusión contante por parte del liderazgo.
Declaración de Valores: Los valores (a menudo llamados valores centrales) de una
compañía que definen su actitud y que de acuerdo al autor Jones la define como sigue:
“Es el conjunto de valores, normas y estándares que controlan cómo trabajan los
empleados para lograr la misión y metas de la organización” (Jones, 2011).
Por tanto las creencias de GR Ingeniería Ltda. para un eficaz alineamiento
organizacional y que sustenten la Visión son:
Elemento gatillador
de creencias
Declaraciones Creencias que se
trasforman en Valores
¿Por qué nos debieran
elegir en el Mercado?
Declaramos siempre cumplir con
altos estándares de fabricación,
reparación y servicios.
Creencia en Calidad y
Servicios Superior
¿Cómo generar buen
ambiente laboral y un
trabajo fluido?
Trato digno hacia las personas en un
ambiente de cortesía y respeto en
los grupos de trabajo.
Creencia en la importancia
de las personas
¿Cómo lograr altos
desempeños?
Creencia en la importancia de la
rigurosidad en la ejecución de que
un buen trabajo, hace la diferencia.
Rigurosidad en el
cumplimiento de protocolos
¿Qué hacer para no
generar Reprocesos?
Creencia de la importancia de la
puntualidad y disciplina de
anticiparse para no generar
Reprocesos.
Anticiparse para no generar
Reprocesos y afectar al
Cliente y nuestra eficiencia
¿Cuál es nuestro foco
principal?
Creencia en el cumplimiento estricto
de los requerimientos funcionales y
específicos del cliente.
Cumplimiento de
Requerimientos del Cliente
¿Cómo agregar valor? Todos pueden identificar los
desperdicios que no agreguen valor
en cada actividad para mejorar.
Creemos en el trabajo de
excelencia
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VALORES DE GR INGENIERIA
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CONTROL DE CAMBIOS
REV# Fecha Aprueba y Firma
REV.00
Marzo 2016
Adolfo Gonzalez. Gte. Planificación
REV.01
Enero 2017
Adolfo Gonzalez. Gte. Planificación
REV.02
Mayo 2018
Adolfo Gonzalez. Gte. Planificación
