Cafe Pangoa Libertad
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
PERFIL DE PROYECTO
”
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO
SATIPO – JUNIN
Abril, 2010
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 1
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DE CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
INDICE GENERAL
I. RESUMEN EJECUTIVOII. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto: 2.2. Ubicación del Proyecto2.3. Unidad Formuladora y Ejecutora2.4. Participación de las entidades involucradas y beneficiarios2.5. Marco de referencia
2.5.1. AntecedentesIII.- IDENTIFICACION DEL PROYECTO
3.1.- Diagnostico de la situación actual3.1.1.- Antecedentes de la situación que motiva el proyecto3.1.2.- Descripción del Proyecto
3.2. Diagnóstico de la situación actual3.2.1. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto3.2.2. Zona y población afectada3.2.3. Gravedad de la situación negativa que se intenta solucionar3.1.4. Intentos de anteriores soluciones3.1.5. Posibilidad y limitaciones para implementar las
3.3. Definición del problema central y sus causas
A. Problema Central
B. Análisis de las Causas del Problema
C. Análisis de Efectos
3.4. Definición del problema central y sus causas
A. Objetivo Central
B. Análisis de medios
C. Fines
3.5. Alternativa de solución
3.4.1. Relaciones de acciones
3.4.2 Descripción de los proyectos alternativosIV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1. Análisis de la demanda4.2. Análisis de la oferta4.3. Proyección de la demanda4.4. Proyección de la oferta de café
4.5. Balance oferta demanda del café4.6. Planteamiento técnico de las alternativas
4.6.1. Alternativa 01
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4.6.2. Alternativa 2 4.7. Presupuesto general de ambas alternativas4.8. Operación y mantenimiento de ambas alternativas4.9. Costos incrementales a precios del mercado y social4.10. Flujo de costos incrementales a precio del mercado de ambas alternativas4.11. Evaluación del proyecto 4.12. Flujo de costos incrementales a precios sociales 4.13. Flujo de costos incrementales a precios del mercado4.14. Beneficios incrementales a precios privados de ambas 4.15. Flujo de caja incrementales a precios privados4.16. Flujo de caja incrementales a precios sociales4.17. Resumen de análisis financieros4.18. Análisis de sensibilidad de la alternativa seleccionada4.19. Cronograma físico y financiero de las actividades4.20. Análisis de sostenibilidad4.21. Impacto ambiental4.22. Plan de implementación4.23. Organización y gestión4.24. Matriz de marco lógico
V. CONCLUSIONESVI. ANEXOS
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I. RESUMEN EJECUTIVO
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP)
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DE CAFÉ
MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA
CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
Incrementar la producción y productividad del cultivo de café mediante
sistemas de producción agroforestal en la Cuenca Mantaro, Distrito de
Pangoa, Satipo-Junín
C. BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL
PIP
Del análisis de la demanda y oferta efectuado, se llega a la conclusión
que los servicios que potencialmente serán demandados son los que
refieren a la demanda de servicios con proyecto: de servicios de
capacitación y asistencia técnica en el tratamiento de cosecha y post
cosecha, así como en gestión empresarial y articulación al mercado.
Cuadro N° 01: Balance Oferta – Demanda proyectada.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
DEMANDA4,554,49
04,991,83
95,472,77
26,001,64
76,583,25
77,222,87
47,926,29
78,699,90
69,550,71
810,486,45
2
OFERTA4,274,14
84,530,59
64,802,43
25,090,57
85,396,01
35,719,77
46,062,96
06,426,73
86,812,34
2 7,221,082DEMANDA
INSATISFECHA280,343 461,242 670,340 911,069
1,187,244
1,503,100
1,863,337
2,273,168
2,738,376
3,265,370
Fuente: Elaboración del proyectista
El presente cuadro muestra la existencia de una demanda insatisfecha,
siendo esta una oportunidad de mercado para la producción a
generarse con la intervención del PIP.
D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP
Alternativa 01
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La alternativa 01 planteada en el PIP contempla la instalación de
viveros volantes de café y especies forestales en los siete sectores de
intervención del PIP (7 viveros), la instalación de parcelas
demostrativas pilotos de 1 Ha en cada zona y la dotación de plantones
a cada beneficiario (461 HA.) Para su instalación en sus fincas,
Instalación de una planta de beneficio para el tratamiento post cosecha,
desarrollo de capacidades en tecnología productiva, gestión
empresarial y articulación comercial. Así mimo contempla la
formalización de la Asociación de Productores y la certificación
orgánica.
PLANA DE PROFESIONALES
CARGO CANTIDAD PROFESIÓN
Supervisor del proyecto 01 Ing. Ciencias Agrarias
Residente del proyecto 01 Ing. Agrónomo
Extensionista agrario 02 Técnico agropecuario
Resultado 01:
Actividad 1.1. Producción de plantones agros forestales
La actividad contempla la instalación de 7 viveros volantes de café y
especies forestales como: Tornillo, Mohena y Cedro Virgen en los
sectores de intervención del proyecto, para la instalación de 7 parcelas
demostrativas y la dotación de plantones a los beneficiarios. Entre las
acciones que contempla la actividad tenemos:
Obras provisionales.
Trabajos preliminares
Cerco perimétrico para la instalación de plantones
Movimiento de sustratos
Construcción del tinglado de vivero
Establecimiento de camas almacigueras
Embolsado de sustrato y ordenamiento
Repique de plántulas
Labores culturales
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Actividad 1.2. Instalación de parcelas demostrativas
Se instalaran 7 parcelas demostrativas de café asociado con especies
forestales (Mohena, Tornillo y Cedro Virgen). Estas parcelas
demostrativas estarán ubicadas en cada uno de los siete sectores de
intervención del PIP. Así mismo los beneficiarios instalaran 1 Ha
promedio del cultivo propuesto en sus respectivas fincas, para la cual el
proyecto les dotara de plantones. Las acciones que comprende la
actividad son:
Preparación del terreno
Trasplante
Transporte de plantones a terreno definitivo
Manejo agronómico
Actividad 1.3. Implementación con módulos de tecnología en
manejo post cosecha en el café
Esta actividad contempla la implementación de módulos para el manejo
de Post cosecha del café en cada uno de los siete sectores de
intervención del PIP, a fin de que los beneficiarios desarrollen
capacidades y habilidades que permitan obtener un producto con las
características de calidad que demanda el mercado competitivo. Las
acciones a realizarse son:
Construcción de tanques de concreto
Adquisición de despulpadoras
Adquisición de moto sierras
Construcción de tanques de madera
Construcción de infraestructura liviana para módulos
Construcción de infraestructura de tendales de secado
Adquisición de motores Brystration
Resultado 02: Capacidades técnico productivo fortalecidas
Para coadyuvar el logro de este resultado se tiene contemplado lo
siguiente:
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Adquisición de 02 Motocicletas Chacareras 150
Gasolina para motocicleta
Mantenimiento de motocicleta
Lubricantes para motocicletas
Actividad 2.1. Talleres de capacitación en proceso productivo
Se capacitara en el proceso productivo del cultivo de café mediante
talleres grupales en cada una de las zonas de intervención del PIP,
haciendo un total de 42 talleres de capacitación. Las capacitaciones
estarán a cargo del personal de planta del proyecto. La metodología a
utilizarse será participativo, para la cual se hará uso de materiales
audiovisuales, separatas, entre otros. El lenguaje que se utilizara será
sencillo, de fácil asimilación para los beneficiarios.
Actividad 2.2. Asistencia técnica
Se tiene previsto la realización de 42 asistencias técnicas
personalizadas en el proceso productivo del café mediante sistemas de
producción agroforestal. Esta actividad estará a cargo de dos
extensionistas de campo, quienes utilizaran la metodología de
“Aprender haciendo”. Para la cual se contara con la parcela
demostrativa, a fin de que los beneficiarios pongan en práctica los
conocimientos impartidos.
Actividad 2.3. Pasantías de interaprendizaje
Esta actividad contempla la realización de 2 pasantías a nivel nacional,
una por año a experiencias exitosas que presenten características
similares.
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Resultado 03: Asociación de productores formalizados para la
gestión, producción y comercialización.
Actividad 3.1. Asociación de productores formalizados
El PIP contempla la constitución y formalización de una Asociación de
productores orgánicos de la cuenca del Mantaro que involucre a los 7
sectores de intervención del proyecto. Esta actividad se realizara
mediante una consultoría.
Actividad 3.2. Talleres de Gestión empresarial
El PIP contempla la realización de 12 talleres en gestión empresarial,
un taller por bimestre. Estos talleres estarán a cargo de consultores
especialistas en el tema.
Actividad 3.3. Talleres en Articulación Comercial
Se realizaran 10 talleres en articulación comercial a lo largo de
ejecución del proyecto. Esta actividad se realizara mediante la
contratación de consultores especialistas en articulación comercial.
Actividad 3.4. Certificación Orgánica
El PIP tiene contemplado el fortalecimiento del cultivo de café orgánico
mediante sistemas agroforestales, para la cual hace necesario la
implementación y la certificación orgánica a nivel de la Asociación.
Para el cumplimiento de esta actividad se contratara a un consultor o
empresa consultora especialista en el rubro.
E. COSTO DEL PIP
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Cuadro N° 02: Costo del PIP a precios del mercado
CONCEPTO / RUBRO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO SUB TOTAL
ESTUDIO (EXPEDIENTE TECNICO) GBL 1 30000.00 30000.00
TOTAL COSTO DIRECTO
RESULTADO 1 GBL 1 732108.55 732108.55
RESULTADO 2 GBL 1 250600.00 250600.00
RESULTADO 3 GBL 1 72000.00 72000.00
SUPERVISIÓN GBL 1 54000.00 54000.00
GASTOS GENERALES GBL 1 197400.00 197400.00
IMPREVISTOS 5% GBL 1 65305.43 65305.43
TOTAL (S/.) 1401414.0 1,401,414.0
Fuente: Elaboración propia
F. BENEFICIOS DEL PIP
Los beneficiarios directos del PIP son los productores de café orgánico
de las localidades de la cuenca Mantaro, Distrito Pangoa, Provincia de
Satipo- Junín.
Cuadro N° 03: Localidades beneficiarias y número de
beneficiarios
N° C.P BENEFIFICIARIO BENEFICIARIOS DIRECTOS
BENEFICIARIOS INDIRECTOS
1 CENTRO POBLADO JOSE OLAYA 120 4602 CENTRO POBLADO JESUS DE BELEN 100 3823 CENTRO POBLADO VALLE HERMOSA 40 1604 SECTOR SHINAVI 31 1245 ASOC. ALTO MANTARO 60 2406 ASOC. SEÑOR DE LUREN 30 1207 ASOC. NUEVA ESPERANZA 80 320
TOTAL 461 1806Fuente: Elaboración propia
El PIP beneficiara a 461 beneficiarios directos y 1806 beneficiarios
indirectos y permitirá fortalecer las capacidades técnico productivas de
los agricultores de la zona de intervención del proyecto.
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Cuadro N° 04: Instalación total de Hectáreas del cultivo de café
mediante sistemas de producción agroforestal
PRODUCCIÓN AGROFORESTAL HA.Instalación de Parcelas demostrativas pilotos 7Dotación de plantones para fincas de los beneficiarios 461
TOTAL 468Fuente: Elaboración propia
El cuadro 04 muestra la totalidad de hectáreas que se instalaran con el
proyecto (7 HA.) y la cantidad de hectáreas que los beneficiarios
instalaran en sus respectivas fincas.
Cuadro N° 05. Cuadro de beneficios incrementales a precios privados
BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 1)
RUBROAÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101.- Beneficios con Proyecto 0 0
2,928,000
3,904,000
3,904,000
3,904,000
2,928,000
2,928,000
2,960,000
2,960,000
Venta de especies maderables
0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32,000.00
32,000.00
venta del café0.00
0.00
2,928,000.00
3,904,000.00
3,904,000.00
3,904,000.00
2,928,000.00
2,928,000.00
2,928,000.00
2,928,000.00
2.- Beneficios sin Proyecto
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 0 0
2,928,000.00
3,904,000.00
3,904,000.00
3,904,000.00
2,928,000.00
2,928,000.00
2,960,000.00
2,960,000.00
Fuente: Elaboración Propia
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINAL
Se evaluaron ambas alternativas seleccionándose a la alternativa 01
ya que presenta un TIR a precios privados de 52. 26% y un VAN de 6,
788,477.54. Mientras que la alternativa 02 presenta un TIR de 44.61% y
un VAN de 6, 261, 370.77.
La alternativa 01 a precios sociales presenta un TIR de 51.01% y un
VAN de 5, 035, 301.60 frente a la alternativa 02 con un TIR de 43.25%
y un VAN de 4, 600, 993.35.
Cuadro N° 06. Costos privados y sociales de ambas alternativas
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COSTOS ALTERNATIVA 01 ALTERNMATIVA 02
TIR VAN TIR VAN
PRIVADOS52.26
% 6,788,477.5444.61
%6,261,370.7
7
SOCIALES51.01
% 5,035,301.6043.25
%4,600,993.3
5
Fuente: Elaboración propia
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La sostenibilidad del proyecto, logra su sustento con la producción de
madera mas el valor ambiental y social que representa para una zona
critica por el deterioro de sus recursos naturales. La participación de los
actores involucrados principalmente de las organizaciones comunales
consientes de la necesidad de la implementación del proyectó, y la
promoción de la Municipalidad Provincial con la perspectiva de participar
en el desarrollo forestal y agroforestal convencidos del deterioro de los
recursos naturales y los impactos negativos medio ambientales, sociales y
económicos. El beneficio de la población como objetivo del proyecto es el
incremento sostenible del nivel de empleo y de vida en la zona de
influencia.
La bondad del proyecto es auto sostenible desde el segundo año con la
implementación del cultivo de café orgánico y desde el séptimo año con las
especies forestales, siempre y cuando que se concreticen y dirección en
eficientemente las acciones de desarrollar la “sistema agroforestal”,
fortalecidos y organizados en sectores.
El interés de los agricultores campesinos de esta parte de la cuenca del Rio
Ene, organizaciones comunales, demostrando con sendas solicitudes y
acuerdos de producción de viveros agroforestales, la proyección de
alianzas estratégicas con entidades participantes como Municipalidad
Provincial de Satipo, Dirección Regional del Ministerio de Agricultura,
Asociación de productores e industriales forestales de Satipo - APIFS,
INRENA - ATFFS San Ramón, entidades privadas pertenecientes al
sector, gremios participativos en el desarrollo forestal regional, nacional e
internacional de apoyo al Proyecto, garantizan la sostenibilidad.
Las organizaciones comunales beneficiarias del PIP se comprometen
hacerse cargo de mantener la sostenibilidad del proyecto coordinando en
forma permanente con el INRENA SATIPO y la Municipalidad Provincial.
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A sí mismo el proyecto se considera sostenible, toda vez que se fortalecerá
las capacidades productivas de los agricultores beneficiarios del proyecto
bajo un enfoque de la inclusión, integración, democracia, equidad y
trabajo mancomunado hacia el beneficio común de los agricultores, quienes
se encargaran de brindar la operación y mantenimiento del proyecto en su
vida útil, revirtiendo los ingresos generados por el servicio de beneficio
húmedo en pagos de personal, servicios de energía eléctrica, agua,
guardianía, tratamiento de aguas mieles y pulpas, mantenimiento de
maquinas y la mejora de servicio al servicio del caficultor del Valle.
Sostenibilidad sociocultural
La sostenibilidad socio cultural está garantizada por que los agricultores
recibirán capacitaciones permanentes en fortalecimiento de
capacidades en tecnología productiva, gestión empresarial y
articulación de mercado, a fin de que puedan trabajar unidos y
armónicamente, además se enfatizará el trabajo con los jóvenes y
lideres, reforzando su formación y brindándoles herramientas para el
trabajo en equipo.
Sostenibilidad técnica
Se logra la sostenibilidad técnica debido a que todos los productores
serán fortalecidos sus capacidades en el manejo integrado del cultivo
de café, cosecha selectiva para el proceso de beneficio, así como a los
trabajadores quienes recibirán el adiestramiento en el funcionamiento y
mantenimiento de los equipos, de parte de las empresas que fabrican
los equipos y maquinas por contar con personal calificado que capacita
en la operación y mantenimiento de estas maquinas antes de su puesta
en funcionamiento, también realiza visitas periódicas a sus clientes y
garantiza la existencia de repuestos y mantenimiento para los equipos.
Sostenibilidad económica
La sostenibilidad económica se logra debido a que existe una demanda
insatisfecha de café de calidad y orgánico; lo que les permitirá acceder
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a los mercados competitivos y obtener mejores precios por sus
productos, el PIP permitirá generar puestos de trabajo, incrementar los
ingresos económicos a las familias beneficiarias.
Sostenibilidad ecológica
El proyecto es sostenible con el medio ambiente, toda vez que para
garantizar la sostenibilidad ecológica, toda vez que el consumo de agua
y energía será mínima por utilizar un sistema de recirculación de aguas
para transporte de las cerezas y pulpa, así como el uso de pendientes.
También se ha contemplado el tratamientos de los sub productos como
las aguas mieles, las cuales recibirán un tratamiento adecuado en las
lagunas de oxidación para reducir la contaminación de las quebradas,
además al centralizar el beneficio húmedo, se asegura una correcta
disposición de la pulpa de café, el cual será utilizado para la producción
de compost, y así amortiguar la provisión de materia orgánica a los
cafetales.
Responsable de la operación y mantenimiento.
La municipalidad Provincial es la principal organización
gubernamental, lo cual aportará su capacidad técnica y logística
para la ejecución y sostenibilidad del proyecto, también estará a
cargo de la asistencia técnica a trabes de la sub. Gerencia
Agropecuaria y medio ambiente durante el horizonte del proyecto.
Los beneficiarios se comprometen de manera conjunta aportar con
la mano de obra no calificada en todo el proceso de mantenimiento
después de la ejecución del proyecto.
I. IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto esta específicamente orientado a la protección ambiental
con la producción de café, tiene un especial cuidado en el manejo de los
recursos naturales y conservación del medio ambiente. Este es un
principio explícito en las políticas institucionales de la entidad solicitante
y las asociadas. Es por ello que en varias de las actividades
programadas se menciona expresamente esta condición.
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En el presente proyecto se tomaran medidas de prevención, corrección
y mitigación debido a que el proyecto no causa efectos ambientales en
conclusión. Aunque en la instalación de los viveros eliminaran hierbas,
arbustos trayendo como consecuencia la perdida de algunas plantas y
animales que viven a expensas de esta planta, pero una vez que se
haya instalado los viveros, esta ofrecerá: plantas, incremento la
producción agrícola, diversificación biológica, producción de: cobertura
vegetal, mejorando los suelos, mejorando el caudal de los ríos, madera
para la industria, leña para los agricultores, etc.
Para que el impacto sea mínima no se quemara ningún tipo de
cobertura vegetal o seca después de la limpieza, aquí se presenta los
impactos de acuerdo a la evaluación de la matriz de Leopold en la que
se analiza en los medio físico, biológico y socio económico cultural con
las acciones del proyecto.
En el proceso de beneficio de café húmedo en ambas alternativas, la
contaminación que se ocasione en el área de influencia del proyecto
serán mínimas; los trabajos realizados en la ejecución del proyecto
como la construcción de la infraestructura, instalación de las máquinas,
aducción, conducción, captación de agua, el tendido de los cables, el
transporte de material ocasionarán impactos leves al medio ambiente
recuperándose en el corto plazo; a su vez el proyecto incorpora
acciones propias dentro de sus actividades para controlar los impactos
negativos al medio ambiente.
En el siguiente cuadro, se ha considerado los impactos que generan la
instalación de los módulos, su efecto, temporalidad espacio y magnitud.
CUADRO Nº 07: MATRIZ DE LEOPOLD
Acc
ione
s de
l pro
yect
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para
viv
ero
Factores ambientales
A.
Med
io
físic
o Agua 2/-2 2/-3 2/-1 3/-1 3/3 3/3 3
Tierra 2/-2 2/-3 2/-1 2/-2 2/2 3/3 -3
Aire 2/-1 2/-3 2/-1 1/-1 2/2 3/3 2
B.
M
edio
bi
ológ
ico Flora 1/-3 2/-3 2/-1 2/2 2/2 3/3 6
Fauna 2/-2 1/2 3/3 7
C.
Med
io
Soci
o Ec
onóm
ico
Cul
tura
l Empleo local 3/3 3/2 ¾ 3/2 2/2 3/3 46
Salud 2/1 3/2 3/3 17
Educación 2/2 3/2 3/3 3/4 3/4 43
Total -8 -18 4 8 39 9 12 75 121
Fuente: Elaboración propia
Impactos
Positivo
4=alto
3=moderado
2=ligero
1=bajo
De acuerdo a la evaluación del impacto ambiental el numero 121 nos
indica que el proyecto es ambientalmente viable y económicamente
prudente, los impactos más negativos ocasionados por las actividades
son en la limpieza de terreno y nivelación para la instalación de viveros
y el impacto ocasionado se ve en el medio físico con mayor intensidad
en la tierra. El impacto más positivo se ve en la asistencia técnica y
empleo local.
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
El gobierno local y provincial ejecuta proyectos cuyo objetivo principal
es mejorar las condiciones socio económicos de los agricultores de la
cuenca del Rio Ene, también mantiene convenios de cooperación
internacional, ejecutando obras por encargo, cumpliendo puntualmente
con las rendiciones de cuentas y demás obligaciones. También cumple
las labores de integración distrital, aprovechamiento racional de los
recursos naturales, desarrollo agrario, aprovechamiento sostenible de
recursos naturales, industrialización agrícola; Infraestructura vial,
económica y social, entre otros, con el objeto de elevar el nivel de vida
del poblador, contribuyendo a luchar contra la deficiente educación
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 16
Negativo
-4=alto
-3=moderado
-2=ligero
-1=bajo
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
ambiental y consolidando de esta forma la presencia del estado
peruano.
La gran experiencia adquirida a través de los años en el manejo, control
y supervisión de concursos, licitaciones y contratos de obras y ejecución
de obras por administración directa, entre otros; y su capacidad
operativa actual, la convierten en la entidad idónea para conducir la
ejecución de obras ya sea por administración directa o por contrata del
PIP.
Naturaleza De La Alianza Estratégica
Los Centros Poblados y la Municipalidad, trabajaran en estrecha
coordinación a fin de conseguir los objetivos del proyecto.
Recursos Humanos
01 Supervisor del Proyecto, Ing. En Ciencias Agrarias o carreras
afines responsable del seguimiento y de la supervisión del proyecto
durante sus dos años de ejecución. Con experiencia mínima de tres
años en la supervisión de PIPs.
01 Residente de proyecto, de preferencia Ingeniero Agrónomo o a
fin, conocedor y con experiencia en el manejo de proyecto
productivos, quien se encargara de la administración, realizara el
seguimiento de la operación del proyecto, coordinara estrechamente
con los beneficiarios a fin de mejorar la metodología empleada, se
encargara de realizar los talleres de capacitaciones y asistencias
técnicas dirigidos a los agricultores, promotores y técnicos, etc.
02 Extensionistas de campo, encargados de realizar las
coordinaciones directas con los beneficiarios, convocatorias,
preparación de materiales de capacitación, reforzar las
capacitaciones, asistencias técnicas y el seguimiento en el
aprendizaje de los promotores y aspectos logísticos del proyecto.
Empresa consultora y/o consultor ; profesional conocedor de temas
relacionado con certificación orgánica, gestión empresarial y
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
articulación comercial
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Cuadro N° 08: Plan de implementación del PIP
ACTIVIDADES PREVISTAS META DURACIÓN RESPOSABILIDAD RECURSOS NECESARIOS
Expediente técnico 01 Estudio 90 días MPS Profesionales, materiales y recursos financieros.
Evaluación expediente técnico Estudio de expediente técnico evaluado y aprobado 30 días MPS Profesionales, materiales y recursos
financieros.
Procesos de adquisición de bienes y servicios
Bienes y servicios adquiridos para la obra. 6 meses MPS Personal técnico, y recursos
financieros.
Producción de plantones agroforestales Instalación de 7 viveros volantes de
especies agroforestales. 12 meses MPSProfesionales, personal técnico,
bienes, servicios, recursos financieros y disponibilidad de terreno
Instalación de parcelas demostrativas
Instalación de 7 parcelas piloto demostrativas y dotación de plantones a 461 beneficiarios.
6 Meses MPSProfesionales, personal técnico,
bienes, servicios, recursos financieros y disponibilidad de terreno
Implementación de de módulos de tecnología en manejo de post cosecha en el cultivo de café
Implementación de 2 módulos básicos de manejo de post cosecha del café.
15 Meses MPSProfesionales, personal técnico,
bienes, servicios, recursos financieros y disponibilidad de terreno
Talleres de capacitación en proceso productivo
461 agricultores capacitados con 02 extensionistas de campo y con equipamiento 02 motocicletas
02 años MPS Profesionales, personal técnico, bienes, servicios y recursos financieros
Asistencia tecnica en tecnología productiva
461 beneficiarios mejoran su rentabilidad del cultivo de café en un 20%
02 año MPS Profesionales, personal técnico, bienes, servicios y recursos financieros
Pasantía
02 pasantías a nivel nacional a experiencias exitosas/beneficiarios sensibilizados en la producción orgánica del café.
02 veces al año MPS Profesional y recursos financieros
Formalización de asociación de productores
01 Asociación constituida y formalizada en los Registros Públicos. 18 meses MPS Consultor especialista y recursos
financieros.
Talleres en gestión empresarial12 talleres en gestión empresarial/ beneficiarios fortalecen los niveles de gestión en un 20%
02 años MPS Consultor especialista y recursos financieros.
Talleres en articulación comercial
10 talleres de articulación comercial/ beneficiarios articulados al mercado orgánico a nivel nacional 02 años MPS Consultor especialista y recursos
financieros.
Certificación orgánica 01 Certificación orgánica participativa a nivel de la Asociación 02 años MPS Consultor especialista y recursos
financieros.
Liquidación económica y financiera Obra liquidada al finalizar el periodo. 30 días MPS Profesional y recursos financieros
Supervisión Supervisión a lo largo del proyecto 2 años MPS Profesional y recursos financieros
Contingencia y mitigación de impacto ambiental
Ocasionar los más mínimos daños al medio ambiente. 2 años MPS Profesionales, personal técnico,
bienes, servicios y recursos financieros
Mantenimiento rutinario740 ha. Producción de cacao instaladas y 370 ha. De cacao rehabilitadas.
Durante 10 años
MDP, MPS Y BENEFICIARIOS.
Mano de obra no calificada y calificada. Personal técnico, materiales y recursos financieros.
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
Mantenimiento periódico740 ha. Producción de cacao instaladas y 370 ha. De cacao rehabilitadas.
Durante 10 años
MDP, MPS Y BENEFICIARIOS.
Mano de obra no calificada y calificada. Personal técnico, materiales y recursos financieros.
Fuente: Elaboración propia
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El problema central es la Baja producción y productividad del
cultivo de café en la Cuenca Mantaro, Distrito de Pangoa,
Satipo-Junín.
La causa que originan este problema es: Carencia de proyectos
productivos sostenibles del cultivo de café orgánico y así como
cumplir con los estándares mínimos establecidos para acceder a
mercados competitivos y el desarrollo de la actividad sin enfoque
empresarial
El objetivo central es: Incremento de la producción y
productividad del café en la Cuenca Mantaro, Distrito de
Pangoa, Satipo – Junín.
La evaluación económica a precios sociales muestra que la
mejor alternativa beneficio costo es la alternativa 01 con un VAN
equivalente a S/. 5,035,301.60 nuevos soles, monto superior la
alternativa 02. S/. 4,600,993.35 nuevos soles Además, los
cálculos realizados indican que la alternativa seleccionada tiene
una mayor TIR = 51.01%.
Cuadro N° 09: Evaluación económica de las alternativas
COSTOS ALTERNATIVA 01 ALTERNMATIVA 02
TIR VAN TIR VAN
PRIVADOS52.26
% 6,788,477.5444.61
%6,261,370.7
7
SOCIALES51.01
% 5,035,301.6043.25
%4,600,993.3
5
Fuente: Elaboración propia
El estudio de impacto ambiental muestra que el proyecto es
viable ambientalmente y socialmente.
El análisis de sensibilidad ha determinado que con diversos
cambios tanto en los costos de inversión y beneficios, la
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 19
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
alternativa seleccionada (01) es más rentable que la alternativa
02.
Se recomienda que de acuerdo a lo propuesto en la alternativa
01, el presente perfil sea viabilizado para su elaboración
inmediata del estudio definitivo para la ejecución del mismo.
M. MARCO LÓGICO
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
OBJETIVOS y FINESINDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN: Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los agricultores de la Cuenca Mantaro, Distrito de Pangoa, Satipo - Junín.
Reducción de la pobreza en un 10% FONCODES- Mapa de pobreza 2012
OBJETIVO
Incremento de la producción y productividad del café en la Cuenca Mantaro, Distrito de Pangoa, Satipo – Junín.
Mejora de la rentabilidad del cultivo de café en un 20%.Fichas técnicas de seguimiento.Volumen de producciónNumero de has sistema agroforestal
Decisión política "Plan -Fortalecimiento del comité de gestión ambiental.Apoyo financiero
COMPONENTES
Componente 1:Tecnología productiva transferida orgánico
Producción de 7 Ha. De café en sistema agro forestal461 HA. Instaladas a parcelas definitivas por parte de los beneficiarios.
Actas, registro de entrega, áreas instaladas y rendimentos esperados.
Disponibilidad de terrenoActividad productiva de las comunidades.
Componente 2: Capacidades técnico productivo fortalecidas
30% de beneficiarios fortalecen capacidades en tecnología productiva.30% de beneficiaros asistidos técnicamente aplican conocimientos impartidos.02 pasantías realizadas a nivel nacional.
Fichas de seguimiento, listas de asistencia, fotografías, libro de campo.
Buena convocatoriaAgricultores organizados
Componente 3: Asociación de productores formalizados para la gestión , producción y articulación comercial
01 Asociación de productores constituida y fortalecida20% de los beneficiarios con perspectivas de negocio con visión empresarial.25% de la producción se articula al mercado orgánicoAsociación de productores cuenta con Certificación orgánica.
Actas, registros de los participantes, minutas de constitución, escritura pública
Condiciones climáticas favorablesDemanda creciente del producto de calidad
ACTIVIDADES:
1.1 Producción de plantones Agro forestalesProducción de 234,000.00 plantones de café y 117000 plantones de especies forestales
Registro de salida de los plantones Condición climática favorables
1.2 Instalación de parcelas demostrativasInstalación de 7 parcelas piloto demostrativas del cultivo de café mediante sistema agro forestal.
Fichas de seguimiento, fotografías, registros Condición climática favorables
1.3. Implementación con módulos de tecnología en manejo y post cosecha del café.
Implementación de 7 módulos de manejo de Post Cosecha del café.
Boletas de adquisición , actas de entrega, archivo fotográfico
2.1. Talleres de capacitación en proceso productivo.
30% de beneficiarios fortalecen capacidades en tecnología productiva.
Lista de participantes.Participación activa de los beneficiarios.
2.2. Asistencia técnica30% de beneficiaros asistidos técnicamente aplican conocimientos impartidos.
Registros de asistenciaCompromiso de los beneficiarios e identificación con el proyecto.
2.3. Pasantía 02 pasantías realizadas a nivel nacional Registro de participantes, comprobantes, etc. Condiciones climáticas
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Cuadro N° 10: Marco Lógico del PIP
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
favorables
3.1. Formalización de Asociación de productores 01 Asociación de productores constituida y fortalecida. Escritura pública
3.2. Talleres de gestión empresarial20% de los beneficiarios con perspectivas de negocio con visión empresarial.
Exámenes de conocimiento, fichas de seguimiento, emprendimientos, etc.
3.3. Talleres en articulación comercial 25% de la producción se articula al mercado orgánico Convenios de comercialización.
3.2 Certificación orgánicaAsociación de productores cuenta con Certificación orgánica.
Certificado de la empresa certificadora
Fuente: Elaboración propia
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
II.- ASPECTOS GENERALES
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II. ASPECTOS GENERALES
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
2.1. Nombre del Proyecto:
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DE CAFÉ
MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA
CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
2.2. Ubicación del Proyecto
Departamento : JUNIN
Província : SATIPO
Distrito : PANGOA
Región Natural : SELVA
Zona : RURAL
Centro Poblado : JOSE OLAYA, SHIVANI, JESUS DE BELEN, VALLE
HERMOSA, ASOC. ALTO MANTARO, ASOC. SEÑOR DE LUREN, ASOC.
NUEVA ESPERANZA.
2.3. Unidad Formuladora y Ejecutora
UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO
SECTOR : GOBIERNO LOCAL
PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO
TELEFONO : 064- 545463
DIRECCIÓN : COLONOS FUNDADORES 312
RESPONSABLE : LIC. LUDY VILCHEZ CASAS
PERSONA RESPONSABLE DEL PIP
NOMBRE : Ing. JHONY RUDECINDO APOLINARIO CASO
CARGO : FORMULADOR
TELEFONO : 954456031
EMAIL :[email protected]
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 24
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO
PLIEGO : GOBIERNO LOCAL
DIRECCIÓN : COLONOS FUNDADORES 312
TELEFONO : 064-445463
PERSONA RESPONSABLE
NOMBRE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO
CARGO : ALCALDE
2.4. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS
Los pobladores del Centro Poblado de José Olaya, Chivani, Jesús de Belén, Alto
Mantaro, Valle Hermosa, Señor de Luren y Nueva Esperanza del distrito de
Pangoa, en la actualidad vienen trabajando de manera coordinada a través de
Asociaciones de Agricultores, Comités de Autodefensa, entre otros, para
contribuir en la ejecución de obras en sus Anexos y Comunidades aledañas con la
finalidad de incrementar y mejorar su producción su productividad e insertarse al
mercado competitivo y obtener mejores nivel de rentabilidad de sus productos.
Los deseos de superación la mejora de la calidad de vida de la población de los
sectores en mención , debidamente organizados han solicitado a la Municipalidad
provincial de Satipo la formulación e insertación en el presupuesto participativo el
proyecto: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DE CAFÉ
MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA
MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
Así mismo están comprometidos y deseosos de participar masivamente y aportar
con la mano de obra no calificada para la ejecución del proyecto; Así mismo han
designado un terreno de 1 Ha. Para la instalación de viveros volantes y
comprometidos en garantizar la sostenibilidad y mantenimiento del proyecto.
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 25
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
Participación de entidades involucradas
Cuadro N° 01: Entidades involucradas
GRUPO DE INVOLUCRADOS INTERESES PROBLEMAS
RECIBIDOS
RECURSOS Y MANDATOS
Centro Poblado José Olaya,
Sector Shivani, Centro
Poblado Jesús de Belén,
Asociación. Alto Mantaro,
Centro Poblado Valle
Hermosa, Asociación Señor
de Luren y la Asociación
Nueva Esperanza.
Mejorar sus
Niveles de
Ingresos de sus
Agricultores.
Baja calidad,
producción y
productividad del
cultivo de café
M. contribuir en el
desarrollo Económico y
el bienestar de sus
integrantes a través de la
participación Activa. R.
Mano de Obra no
Calificada ,
Infraestructura
Productiva, etc.
Municipalidad provincial
de Satipo
Fomentar el
Bienestar y
desarrollo Socio
Económico
local y
Provincial.
Bajos niveles de
desarrollo Socio
Económico de la
Población local y
de La Provincia de
Satipo.
Brindar las Condiciones
Necesarias Para el
desarrollo y el Bienestar
de la Población de la
Provincia de Satipo.
Fuente: Elaboración Propia
2.5. MARCO DE REFERENCIA
2.5.1. Antecedentes:
La Cuenca del Mantaro cuenta con características propias. Este proyecto parte de
la iniciativa de los productores de café, autoridades y población en general de los
Centros Poblados de José Olaya, Jesús de Belén, Valle Hermosa, Sector
Chivani, Asoc. Alto Mantaro, Señor de Luren y Nueva Esperanza con una
población aproximada de 1844.
El desarrollo y la promoción del cultivo del café en la zonas arriba mencionadas
es de gran envergadura, ya que se constituye como un producto líder de la Selva
Central con grandes posibilidades en el mercado de exterior; además permitirá
erradicar el cultivo de la hoja de coca en estos sectores, cuyo cultivo principal en
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
la actualidad es este cultivo ilícito. Además de ser un sector que ha sido golpeado
duramente por el conflicto social, habiendo originado ello la migración de la
población hacia la Provincia de Ayacucho y que vienen repoblando la zona. Por
ello que la Municipalidad Distrital de Satipo, consciente de la importancia de este
cultivo para el desarrollo de este sector del VRAE y teniendo como competencia
de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades artículo 86º, numeral 3.5
señala: “Promover las condiciones favorables para la productividad y
competitividad de las zonas urbanas y rurales; además en el numeral 3.2
señala:”ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial
en su jurisdicción sobre información, capacitación, acceso a mercados, tecnología,
financiamiento y otros campos a fin de mejorar la competitividad”.
Por lo tanto el proyecto esta dentro de los lineamientos del sector, de la región y
del gobierno local.
II.- IDENTIFICACION DEL PROYECTO
2.1.- Diagnostico de la situación actual
2.1.1.- Antecedentes de la situación que motiva el proyecto
La cuenca del Mantaro, cuenta con una característica propia de la
población; quienes realizan la actividad agropecuaria de autoconsumo y/o
subsistencia; por otro lado valoran y practican sus costumbres ancestrales,
a si como su biodiversidad. Por otro lado se cuenta con una población
emigrante de la Sierra de Ayacucho con características propias y quechua
hablantes.
El cultivo de hoja de coca, se instalo en el Valle de Río Ene y la Cuenca del
Mantaro, a partir de los años 80 como una alternativa viable para los
agricultores colonos pobres, emigrantes de la sierra de Ayacucho. La
producción de coca que es destinada para fines ilícitos y fomentados por el
narcoterrorismo, alcanzo a principios de la década de los 90 una superficie
en promedio de 9,000 hectáreas de las cuales actualmente se estima unas
6 000 hectáreas de cultivo, ubicadas en su gran mayoría en la margen
izquierda del río Ene.
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
La cuenca del Río Ene y la cuenca del Mantaro vivió la violencia social en
los años 1980 hasta el 2000 colapsando las redes sociales y el aparato
productivo logrado, la población afectada tuvo que desplazarse a zonas
más seguras; y hoy catalogada como una de las zonas de extrema
pobreza, hoy denominada VRAE.
Entre los años 1995 al 2002 el Gobierno Central dio inicio a programas
para el repoblamiento de las zonas abandonadas, estas consistían en
apoyar a las personas retornantes brindándoles apoyo social y económico,
lamentablemente los recursos disponibles no eran suficientes ya que en
dichas zonas a un no cuentan con los servicios básicos necesarios para
garantizar su permanencia y desarrollo. En el año 1992 al 2000, comienza
a repoblarse las zonas abandonadas y se crean nuevos Centro Poblados
en los Distritos de Satipo. La población retornante en su mayoría está
constituida por la población desplazada de la sierra central también optó
por trasladarse a las zonas de la selva central, observándose un
incremento acelerado de la población colona. En ella se desarrolló la
actividad agrícola como principal actividad (aproximadamente el 88% de la
PEA). Dentro de dichas áreas existentes el café constituye el 92%, plátano
6% y otros cultivos 2%.
Esta zona del VRAE cuenta con suelos fértiles, altitud y microclima
apropiado para el cultivo de café lo que permitiría obtener un producto de
buena calidad, y que podría ser destinado al mercado orgánico puesto que
no vienen haciendo uso de agroquímicos.
El estudio a nivel de perfil se encuentra enmarcado en la Ley N° 27293 Ley
del Sistema Nacional de Inversión Pública, de conformidad con lo dispuesto
por el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, su
reglamento el decreto supremo por el N° 157-2002-EF y la directiva
aprobada mediante resolución Directoral N° 012-2002-EF/68.01.
Este proyecto de Inversión Pública es a iniciativa de los agricultores de los
centros poblados de José Olaya, Jesús de Belén, Valle Hermosa, Sector
Shivani, Asoc. Alto Mantaro, Señor de Luren y Nueva Esperanza, quienes
manifestaron la gran necesidad incursionar en el cultivo de café como una
alternativa viable para el desarrollo económico de la zona y como
alternativa para la erradicación de la hoja de coca. En virtud de ello se
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 28
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
propone el proyecto: ““FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL
CULTIVO DE CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA,
SATIPO-JUNIN”; Cuyo propósito es mejorar e incrementar la calidad
productiva del cultivo de café en 7 sectores de la Cuenca del Mantaro,
mediante la instalación de viveros volantes mejorados (productivos y
tolerantes a plagas y enfermedades) en cada sector y la instalación de
centros pilotos de beneficio de café para el tratamiento de post cosecha,
permitiendo de esta manera renovar plantaciones tradicionales, ampliando
la frontera agrícola para este cultivo, garantizando la calidad de la
producción y comercialización, y por ende contribuir a la mejora de la
calidad de vida de la población en el ámbito de intervención.
2.1.2.- Descripción del Proyecto
El proyecto centra su intervención en la producción de plantones de café
bajo un sistema agroforestal eficiente, brindado capacitaciones y
asistencias técnicas a los agricultores beneficiarios del proyecto. El
productor participara desde la selección de las semillas y predios para la
instalación de viveros pilotos en cada una de las 7 comunidades; hasta
su manejo post cosecha en un centro de beneficio piloto; para la cual el
proyecto dotara de materiales, insumos y conocimientos para conseguir el
objetivo del proyecto.
Se instalara 461 hectáreas de café bajo sistema agroforestal, con las
condiciones culturales y sanitarias adecuadas para una mayor capacidad
productiva y de productividad. Para ello contaran con los cursos de
capacitación y asistencias técnica personalizada permanente usando
metodologías sencillas “Aprender haciendo” y un lenguaje cotidiano. Se
propone que los profesionales a cargo sean quechua hablantes.
Así mismo se fortalecerán capacidades en gestión empresarial a nivel
comunal e intercomunidades (mancomunidad) constituyendo una
Cooperativa Agraria Cafetalera debidamente inscrita en la SUNARP
(Registros Públicos) fomentando un liderazgo sano y rescatando valores,
cualidades y aptitudes de los beneficiarios. Promoviendo la actividad
agrícola con un enfoque y visión empresarial.
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 29
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
El PIP contempla el desarrollo de capacidades en articulación comercial a
fin de que de manera organizada la Asociación se Articule al mercado
competitivo nacional con perspectivas al mercado de exportación.
El proyecto beneficiara a 461 beneficiarios directos y 1806 beneficiarios
indirectos de los Centros Poblados de: José Olaya, Jesús de Belén, Valle
Hermosa, Shivani, Asoc. Alto Mantaro, Señor de Luren, y Nueva
Esperanza de la Cuenca del Mantaro, distrito de Pangoa – Satipo – Junín.
Con la ejecución del proyecto se incrementaran los ingresos de los
productores de café instalándose una hectárea de cultivo de café por
beneficiario.
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 30
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1.1. ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA EL PROYECTO
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 31
III. IDENTIFICACIÓN
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
La violencia social que vivió el país en la década de los 80 hasta el 2000
destruyo las redes sociales y el aparto productivo logrado en ese entonces,
la población aterrada por la violencia fue desplazada hacia a zonas más
seguras, como Huancayo, Lima, Satipo. Dentro de una las zonas más
afectadas se encuentran la Cuenca del Ene y la Cuenca del Mantaro
actualmente catalogada con mayores índices de pobreza y pobreza
extrema.
Mediante iniciativa del Gobierno Central en los años 1995 al 2002 se dio
inicio al programa de repoblamiento de las zonas abandonadas; esto
consistía en apoyar a las personas retornantes brindándoles apoyo social y
económico, lamentablemente los recursos económicos no fueron
suficientes, ya que en dichas zonas no se contaba y ni se cuenta aún con
servicios básicos como energía eléctrica, agua potable, centro de salud,
instituciones educativas, entre otros factores necesarios para garantizar la
permanencia y desarrollo de las zonas.
La problemática actual se centra en la poca ayuda de las instituciones tanto
públicas como privadas para fomentar el cultivo de café y/o otras especies
en la zona como una actividad económica rentable. Es aso que el
programa de repoblamiento del gobierno se vio desfavorecida no alcanzado
los resultados esperados.
A partir de 1985 la economía del valle se vio dominada por el cultivo de
hoja de coca, fenómeno que postergaría por un largo periodo el desarrollo
de una agricultura lícita por la existencia de un mercado emergente del
narcotráfico, la explotación de la mayoría de los cultivos lícitos fueron
abandonados en gran medida bajo el argumento de la incapacidad de
producir mayores niveles de rentabilidad.
Las comunidades de la Cuenca del Mantaro están conformados por familias
de escasos recursos económicos, con una agricultura de subsistencia.
Cuentan con condiciones de clima, suelo apropiados para el desarrollo del
cultivo de café. Siendo el café un cultivo lícito en la zona y una alternativa
viable para la erradicación del cultivo de la hoja de coca.
3.1.2. ZONA Y POBLACIÓN AFECTADA
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 32
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
UBICACIÓN POLÍTICA
Región : Junín
Provincia : Satipo
Distrito : Pangoa
Cuenca : Mantaro
Localidades : José Olaya, Jesús de Belén, Valle Hermosa, Shivani,
Asoc. Alto Mantaro, Señor de Luren, y Nueva Esperanza.
Los beneficiarios del proyecto se ubican en el Distrito de Pangoa 11º 27` 30“de
latitud sur y 74º29` 30” de longitud, así mismo se ubica a 769 msnm. Y posee
una extensión de superficie de 6197.41 km2.
Sus límites son:
Por el Norte con los distritos de Llaylla y Mazamari
Por el Sur con los distritos de Quimbiri y Pichari de la Provincia de la
Convención
Por el Este con los distritos de Mazamari y Rio Tambo
Por el Oeste con los distritos de Andamarca (Provincia de la
Concepción),Santo Domingo (Provincia de Huancayo),Huachocolpa
(Provincia Tayacaja Departamento de Huancavelica ), Tintay Puncu
(Provincia de Tayacaja Departamento de Huancavelica ),Ayahuanco
(Provincia de Huanta, Departamento de Ayacucho).
Cuadro N° 01: Población proyectada al 2018
DISTRITOTASA DE
CRECIMIENTO
POBLACIÓN PROYECTADA 2018
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PANGOA 2.94% 29595 30465 31361 32283 33232 34209 35215 36250 37316 38413 39542 40750
FUENTE: INEI 2007
Cuadro N° 02: Población beneficiaria con el PIP
N° C.P BENEFIFICIARIO BENEFICIARIOS DIRECTOS
BENEFICIARIOS INDIRECTOS
1 CENTRO POBLADO JOSE OLAYA 120 4802 CENTRO POBLADO JESUS DE BELEN 100 400
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 33
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
3 CENTRO POBLADO VALLE HERMOSA 40 1604 SECTOR SHINAVI 31 1245 ASOC. ALTO MANTARO 60 2406 ASOC. SEÑOR DE LUREN 30 1207 ASOC. NUEVA ESPERANZA 80 320
TOTAL 461 1844
La población beneficiaria son un total de 2 305 beneficiarios considerado cuatro
miembros por familia haciendo un total de 461 beneficiarios directos y 1844
beneficiarios indirectos.
ACCESIBILIDAD VÍAL
Cuadro N°03: Vías de acceso
DESTINO VÍA CARACTERÍSTICAS DISTANCIA
SATIPO - PUERTO
OCOPA (Puerto
Chata)
TERRESTRE CARRETERA AFIRMADA
TROCHA CARROZABLE 3.5 horas
PUERTO OCOPA-
JOSE OLAYA
FLUVIAL RIO PERENE, RIO ENE Y RIO
MANTARO 10 horas
JOSE OLAYA-
DESTINOS FINALES
TERRESTRE CAMINO DE HERRADURA
De 4 a 10.5 horas
El acceso a las zonas del ámbito de intervención dura aproximadamente más
de 17 horas. Tienen un acceso terrestre mediante una carretera afirmada de
Satipo a Puerto Ocopa (Puerto Chata) por un espacio de tres horas y media
para luego surcar el río Perene, hasta llegar a la confluencia con el Río Ene y
posterior mente al Río Mantaro. El recorrido se realiza con votes que realizan la
travesía en aproximadamente 14 horas. Del Centro Poblado de José Olaya
hacia las demás zonas beneficiarias se realiza vía terrestre mediante camino
de herradura entre cuatro a diez horas y media aproximadamente.
CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS SOCIALES AFECTADOS
El PIP beneficiara a 461 beneficiarios directos y 1844 beneficiarios indirectos,
agrupados en familias de las localidades en intervención, quienes actualmente
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se encuentran situados en el quintil de pobreza y pobreza extrema. A
continuación se muestran sus principales características:
Cuadro N° 04: Población económicamente activa del distrito de Pangoa
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN (PEA)
HOMBRE MUJER Total
Población % Población % Población %
PEA Ocupada 7,938 32.30 2,063 8.39 10,001 40.69
PEA Desocupada 102 0.42 58 0.24 160 0.65
No PEA 4,955 20.16 9,462 38.50 14,417 58.66
Total 12,995 52.88 11,583 47.13 24,578 100.00Fuente: Censo Población y Vivienda 2007
Cuadro N° 05: PEA del distrito de Pangoa según actividad económica
ACTIVIDAD ECONÓMICA POBLACIÓN %
Agri. Ganadería, caza y silvicultura 6,682 66.81
Pesca 2 0.02
Explotación de minas y canteras 3 0.03
Industrias manufactureras 178 1.78
Suministro de electricidad, gas y agua 1 0.01
Construcción 247 2.47
Venta, mant. Y rep. Veh. Autom y motoc 98 0.98
Comercio por mayor 74 0.74
Comercio por menor 826 8.26
Hoteles y restaurantes 280 2.8
Transp. Almac. Y comunicaciones 423 4.23
Intermediación financiera 12 0.12
Activit. Inmobil.empres y alquileres 68 0.68
Admin. Pub. Y defensa; p. segur.soc. afil 94 0.94
Enseñanza 449 4.49
Servicios sociales y salud 98 0.98
Otras activi. Ser. Comun. Soc. y personales 90 0.9
Hogares privados y servicios domésticos 168 1.68
Actividad económica no especificada 208 2.08
TOTAL 10,001 100Fuente: Censo Población y Vivienda 2007
ACTIVIDAD DE COMERCIO
Las casas comerciales donde actualmente comercializan sus productos son:
Macchupichu Trading
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Cooperativa VRAE
Romero Trading
Así como a los intermediarios que les pagan precios bajos por sus productos.
SECTOR AGRÍCOLA
En el ámbito de intervención del proyecto, el cultivo principal es la hoja de coca.
Sin bien es cierto existe una escasa producción de café, yuca, plátanos,
ajonjolí y otros, que son cultivados de forma empírica con un nivel de
tecnología bajo o tradicional; siendo destinados para el autoconsumo en un
90% y un 10% al mercado local.
La presencia del narcotráfico clandestino en la Cuenca del Mantaro aun no ha
sido erradicada promoviendo el cultivo de la hoja de coca debido a su alto
nivel de rentabilidad que permite al agricultor generar ingresos cada tres
meses, con la cual financia la educación de sus hijos, la canasta familiar,
entre otros.
SECTOR EDUCACIÓN
Cuadro N° 2: Instituciones educativas existentes
N° C.P BENEFIFICIARIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA
1 CENTRO POBLADO JOSE OLAYA PRIMARIA2 CENTRO POBLADO JESUS DE BELEN NO CUENTA3 CENTRO POBLADO VALLE HERMOSA NO CUENTA4 SECTOR SHINAVI NO CUENTA5 ASOC. ALTO MANTARO NO CUENTA6 ASOC. SEÑOR DE LUREN NO CUENTA
7 ASOC. NUEVA ESPERANZA NO CUENTA
Como se muestra en el cuadro solo un Centro Poblado de los 7 a intervenir
cuenta con Institución Educativa de nivel primario con un promedio de 25
estudiantes (Según la UGEL Pangoa) con tres docentes bilingües (quechua
hablantes). La Infraestructura física no es la adecuada. Las aulas son de
material rústico, no cuentan con servicios higiénicos adecuados, ya que solo
cuentan con silos siendo este un foco infeccioso.
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Los niños en edad escolar de los demás Centros Poblados y anexos emigran
hacia la ciudad de Ayacucho para cursar sus estudios primarios, secundarios
y superiores; siendo Ayacucho la Ciudad más cercana.
En general la cuenca del ene cuenta con una población con una tasa de
analfabetismo de 29.14%
3.1.3. GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA
SOLUCIONAR
Los agricultores del ámbito de intervención del PIP, desarrollan la actividad
productiva del café con tecnología insipiente con bajos niveles de utilidad. No
cuentan con ningún tipo de asesoramiento y asistencia técnica; Tal es así
que su principal medio de sustento económico radica en el cultivo ilícito de la
hoja de coca. El alto riesgo de este cultivo y la toma de conciencia de ello por
los agricultores, se han visto en la necesidad de organizarse y gestionar un
proyecto que les permita incursionar en el cultivo de café de manera eficiente
y rentable; siendo una alternativa para la erradicación del cultivo de la hoja
de coca.
3.1.4. INTENTOS DE ANTERIORES SOLUCIONES
En el ámbito de intervención del PIP no existen antecedentes de solución del
problema. Esto debido a la zona y su difícil accesividad.
3.1.5. POSIBILIDAD Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LAS
SOLUCIONES AL PROBLEMA
POSIBILIDADES; Entre las principales posibilidades para la instalación de
viveros volantes, la instalación de plantones de café en terreno definitivo, la
instalación de plantas de beneficio y el desarrollo de capacidades en los tres
componentes que comprende el proyecto se cuenta con la disponibilidad de
los beneficiarios con el aporte de mano de obra no calificada, con su
participación activa en los talleres, cursos y asistencias técnicas. Así mismo
con el compromiso que garantiza la sostenibilidad de proyecto en el tiempo.
Las características climáticas y de suelo garantizan la producción y la calidad
del grano de café, Se cuentan con trochas carrozables debidamente
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operativas siendo la salida de su producción por la zona de Ayacucho debido
a la cercanía. Así mismo existen fuentes de agua para centralizar el proceso
de beneficio del café orgánico húmedo.
LIMITACIONES: Entre las principales limitaciones para el desarrollo de la
actividad productiva del cultivo de café tenemos:
Limitados recursos económicos de parte de los agricultores para
financiar los componentes que falta implementar a demás , para
capacitarse, adquirir los conocimientos de la tecnología del manejo de
cultivos orgánicos que se requiere para ingresar y lograr ser
certificados para vender a los mercados de cafés orgánicos.
Inexistencia de una organización constituida y fortalecida que les
permita negociar, gestionar y acceder a fuentes de financiamientos
para el desarrollo eficiente de sus actividades productivas.
3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
D. Problema Central
Deficiente producción y productividad del cultivo de café en la Cuenca
Mantaro, Distrito de Pangoa, Satipo-Junín.
E. Análisis de las Causas del Problema
Causas Directas
Deficiente calidad y productividad del cultivo de café en sistema
agroforestal
Deficiente capacidad de gestión y articulación comercial
Causas Indirectas
Limitada tecnología productiva transferida del cultivo de café
Limitadas capacidades técnico productivas del cultivo de café
Inexistencia de una organización de productores debidamente formalizada
F. Análisis de Efectos
Efecto Directo
Deforestación de la Cuenca del Mantaro
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Degradación de los recursos agrícolas
Efecto Indirecto
Pérdida de la biodiversidad
Degradación del ecosistema
Disminución de la productividad agraria
Disminución del ingreso económico de los productores
Efecto final
AUMENTO DEL INDICE DE LA POBREZA DE LA CUENCA DEL MANTARO
POR LA FALTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS SOTENIBLES.
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DIAGRAMA Nº 01: ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO INDIRECTO
Degradación del ecosistema
EFECTO FINALAumento en el índice de la pobreza de la cuenca de Mantaro por la falta de ejecución de
proyectos productivos sostenible.
EFECTO DIRECTO Deforestación de la Cuenca del Mantaro
EFECTO DIRECTO
Degradación de recurso agrícola
EFECTO INDIRECTO
Disminución de la productividad agraria
PROBLEMA CENTRALDeficiente Producción y productividad del cultivo de café en la cuenca del
Mantaro, distrito de Pangoa, Satipo-Junín
EFECTO INDIRECTO
Pérdida de biodiversidad
CAUSA INDIRECTA Limitadas capacidades técnico productivas del cultivo de café
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de una organización de agricultores debidamente formalizada
CAUSA DIRECTA Deficiente capacidades de gestión y articulación comercial.
CAUSA INDIRECTA
Limitada tecnología productiva transferida del cultivo de café.
CAUSA DIRECTA Deficiente calidad y productividad del cultivo de
café en sistema agroforestal
EFECTO INDIRECTO
Disminución de ingreso económico de los
pobladores
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3.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
G. Objetivo Central
Incrementar la producción y productividad del cultivo de café mediante
sistemas de producción agroforestal en la Cuenca Mantaro, Distrito de
Pangoa, Satipo-Junín
H. Análisis de medios
Medios directos
Eficiente calidad y productividad del cultivo de café en sistema agroforestal
Eficiente capacidad de gestión y articulación comercial
Medios fundamentales
Adecuada tecnología productiva transferida del cultivo de café
Adecuadas capacidades técnico productivas del cultivo de café
Inexistencia de una organización de agricultores debidamente formalizada
I. Fines
Fines directos
Reforestación de la Cuenca del Mantaro
Recuperación de recursos agrícolas
Fines indirectos
Recuperación de la biodiversidad
Equilibrio del ecosistema
Incremento de la producción agraria
Incremento del ingreso económico de los productores
Fin último
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los pobladores de la
Cuenca Mantaro, distrito Pangoa, Satipo – Junín.
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FIN INDIRECTO
Equilibrio del ecosistema
FIN ÚLTIMOContribuir a la mejora de la calidad de vida de los pobladores de la cuenca de Mantaro,
distrito de Pangoa, Satipo - Junín.
FIN DIRECTO Reforestación de la Cuenca del Mantaro
FIN DIRECTO
Recuperación del recurso agrícola
FIN INDIRECTO
Incremento de la productividad agraria
OBJETIVO CENTRALIncremento de la producción y productividad del cultivo de café en la
cuenca del Mantaro, distrito de Pangoa, Satipo-Junín
FIN INDIRECTO
Recuperación de la biodiversidad
MEDIO FUNDAMENTAL Capacidades técnico productivas del cultivo de café fortalecidas
MEDIO FUNDAMENTAL
Existencia de una organización de agricultores debidamente formalizada
MEDIO DE PRIMER NIVEL Eficiente capacidades de gestión y articulación comercial.
MEDIO FUNDAMENTAL Adecuada Tecnología productiva transferida del cultivo de café.
MEDIO DE PRIMER NIVEL Eficiente calidad y productividad del cultivo de café
en sistema agroforestal
FIN INDIRECTO
Incremento de los ingresos económico de los
pobladores
Diagrama N° 02: Árbol de medios y fines
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3.4. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
Diagrama N° 03: Árbol de medios fundamentales y acciones
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Acción 1.4 Implementación de módulos de tecnología en el manejo de post cosecha del café
Acción 3.2Talleres de gestión empresarial
Acción 3.3Talleres de articulación comercial
Acción 3.1Formalización de la Asociación de
agricultores
OBJETIVO CENTRALIncremento de la producción y productividad del cultivo del café en la Cuenca del
Mantaro, distrito de Pangoa, Satipo-Junín.
COMPONENTE 02
CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO FORTALECIDAS
COMPONENTE 03ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES FORMALIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN, GESTIÓN Y ARTICULACIÓN COMERCIAL
COMPONENTE 01
TECNOLOGÍA PRODUCTIVA TRANSFERIDA
Acción 1.2 Adquisición de plantones agroforestales
Acción 1.3Instalación de parcelas demostrativas
Acción 2.3Pasantías
Acción 2.1Talleres de capacitación en proceso
productivo
Acción 3.4 Certificación orgánica.
Acción 2.2Asistencia técnica en proceso productivo
Acción 1.1 Producción de plantones agroforestales
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
3.4.2. RELACIONES DE ACCIONES
Todas las acciones propuestas son complementarias y concurrentes para lograr
el objetivo central. Las acciones 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4
están orientadas directamente a la alternativa 01. Las actividades; 1.2, 1.3, 1.4,
2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 están relacionadas a la alternativa 02.
3.4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS
Alternativa 01
La alternativa 01 planteada en el PIP contempla la instalación de viveros volantes
de café y especies forestales en los siete sectores de intervención del PIP (7
viveros), la instalación de parcelas demostrativas pilotos de 1 Ha en cada zona y
la dotación de plantones a cada beneficiario (461 HA.) Para su instalación en sus
fincas, Instalación de una planta de beneficio para el tratamiento post cosecha,
desarrollo de capacidades en tecnología productiva, gestión empresarial y
articulación comercial. Así mimo contempla la formalización de la Asociación de
Productores y la certificación orgánica.
o PLANA DE PROFESIONALES
CARGO CANTIDA
D
PROFESIÓN
Supervisor del
proyecto
01 Ing. Ciencias
Agrarias
Residente del proyecto 01 Ing. Agrónomo
Extensionista agrario 02 Técnico
agropecuario
Resultado 01:
Actividad 1.1. Producción de plantones agros forestales
La actividad contempla la instalación de 7 viveros volantes de café y especies
forestales como: Tornillo, Mohena y Cedro Virgen en los sectores de intervención
del proyecto, para la instalación de 7 parcelas demostrativas y la dotación de
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plantones a los beneficiarios. Entre las acciones que contempla la actividad
tenemos:
Obras provisionales.
Trabajos preliminares
Cerco perimétrico para la instalación de plantones
Movimiento de sustratos
Construcción del tinglado de vivero
Establecimiento de camas almacigueras
Embolsado de sustrato y ordenamiento
Repique de plántulas
Labores culturales
Actividad 1.2. Instalación de parcelas demostrativas
Se instalaran 7 parcelas demostrativas de café asociado con especies forestales
(Mohena, Tornillo y Cedro Virgen). Estas parcelas demostrativas estarán ubicadas
en cada uno de los siete sectores de intervención del PIP. Así mismo los
beneficiarios instalaran 1 Ha promedio del cultivo propuesto en sus respectivas
fincas, para la cual el proyecto les dotara de plantones. Las acciones que
comprende la actividad son:
Preparación del terreno
Trasplante
Transporte de plantones a terreno definitivo
Manejo agronómico
Actividad 1.3. Implementación con módulos de tecnología en manejo post
cosecha en el café
Esta actividad contempla la implementación de módulos para el manejo de Post
cosecha del café en cada uno de los siete sectores de intervención del PIP, a fin
de que los beneficiarios desarrollen capacidades y habilidades que permitan
obtener un producto con las características de calidad que demanda el mercado
competitivo. Las acciones a realizarse son:
Construcción de tanques de concreto
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Adquisición de despulpadoras
Adquisición de moto sierras
Construcción de tanques de madera
Construcción de infraestructura liviana para módulos
Construcción de infraestructura de tendales de secado
Adquisición de motores Brystration
Resultado 02: Capacidades técnico productivo fortalecidas
Para coadyuvar el logro de este resultado se tiene contemplado lo siguiente:
Adquisición de 02 Motocicletas Chacareras 150
Gasolina para motocicleta
Mantenimiento de motocicleta
Lubricantes para motocicletas
Actividad 2.1. Talleres de capacitación en proceso productivo
Se capacitara en el proceso productivo del cultivo de café mediante talleres
grupales en cada una de las zonas de intervención del PIP, haciendo un total de
42 talleres de capacitación. Las capacitaciones estarán a cargo del personal de
planta del proyecto. La metodología a utilizarse será participativo, para la cual se
hará uso de materiales audiovisuales, separatas, entre otros. El lenguaje que se
utilizara será sencillo, de fácil asimilación para los beneficiarios.
Actividad 2.2. Asistencia técnica
Se tiene previsto la realización de 42 asistencias técnicas personalizadas en el
proceso productivo del café mediante sistemas de producción agroforestal. Esta
actividad estará a cargo de dos extensionistas de campo, quienes utilizaran la
metodología de “Aprender haciendo”. Para la cual se contara con la parcela
demostrativa, a fin de que los beneficiarios pongan en práctica los conocimientos
impartidos.
Actividad 2.3. Pasantías de interaprendizaje
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 46
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
Esta actividad contempla la realización de 2 pasantías a nivel nacional, una por
año a experiencias exitosas que presenten características similares.
Resultado 03: Asociación de productores formalizados para la gestión,
producción y comercialización.
Actividad 3.1. Asociación de productores formalizados
El PIP contempla la constitución y formalización de una Asociación de productores
orgánicos de la cuenca del Mantaro que involucre a los 7 sectores de
intervención del proyecto. Esta actividad se realizara mediante una consultoría.
Actividad 3.2. Talleres de Gestión empresarial
El PIP contempla la realización de 12 talleres en gestión empresarial, un taller por
bimestre. Estos talleres estarán a cargo de consultores especialistas en el tema.
Actividad 3.3. Talleres en Articulación Comercial
Se realizaran 10 talleres en articulación comercial a lo largo de ejecución del
proyecto. Esta actividad se realizara mediante la contratación de consultores
especialistas en articulación comercial.
Actividad 3.4. Certificación Orgánica
El PIP tiene contemplado el fortalecimiento del cultivo de café orgánico mediante
sistemas agroforestales, para la cual hace necesario la implementación y la
certificación orgánica a nivel de la Asociación. Para el cumplimiento de esta
actividad se contratara a un consultor o empresa consultora especialista en el
rubro.
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 47
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
4.1. ANÁLIS DE LA DEMANDA
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 48
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
Demanda del café
La demanda de café en el Perú aún es pequeña, siendo demandado en su gran
mayoría en presentaciones instantáneas. El 2006 ha sido uno de los mejores años
de producción histórica de café, el cual en su gran mayoría es exportado,
correspondiendo al 95% (5% café gourtmet), y quedando para consumo interno
entre un 5% y 6%. "Aún existen algunos prejuicios con respecto al café, ya que las
personas lo ven como una bebida dañina a pesar de que en países desarrollados
es bastante valorado". La demanda de café en grano por las empresas nacionales
se muestra en el cuadro N° 01:
Cuadro N° 01: Demanda de café por departamentos
DepartamentoAños
2002 2003 2004 2005Total nacional 3,875,750.23 3,687,003.48 3,883,024.20 3,262,707.30Piura 36,347.83 73,391.30 66,826.10 41,978.30Cajamarca 639,507.61 660,427.17 592,885.90 644,595.30Amazonas 546,375.00 567,165.00 558,267.40 504,562.50Huánuco 41,078.26 46,239.13 42,978.30 41,043.50Pasco 142,891.30 116,826.09 127,847.80 68,056.50Junín 721,565.22 627,739.13 715,500.00 449,158.70Ayacucho 79,326.09 90,043.48 92,608.70 88,478.30Cusco 856,776.96 656,543.48 850,882.60 581,613.90Puno 144,173.91 144,456.52 144,847.80 124,087.00San Martín 632,711.74 668,864.13 651,582.20 674,918.90Resto 34,996.31 35,308.05 38,797.40 44,214.40Demanda de Café* 193,787.51 184,350.17 194,151.21 195,762.44*El 5-6% de las empresas agroindustriales demandan grano de café.Promedio de Var. (%) 0.83%Fuente: Direcciones Regionales y Subregionales de AgriculturaElaboración: AgroData-CEPES.
La demanda de café tiene tendencia positiva de 0.83%, lo que indica una
demanda creciente de café destinada a la industria nacional. Actualmente
compiten en el mercado peruano -valorizado entre US$ 25 millones y US$ 35
millones- alrededor de 10 marcas regionales de café, aunque cada año se
observa el ingreso de algunas que aparecen por un corto período.
Demanda exterior
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 49
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
Principales demandantes de Café
El 95% de la producción se exporta con destino a 26 países. Sólo 5 de ellos
acaparan el 80% de las compras: Alemania, los Estados Unidos de
Norteamérica, Canadá, Bélgica, Japón, Holanda. Al mercado local se destina el
5% de la producción, con un consumo de apenas 380 gramos por habitante, el
promedio más bajo de América Latina.
El 2005 se exportó 3.1 millones de quintales (26% menos 2004), por un monto 306
millones de dólares, (aumentó en 5.6%), gracias a un entorno favorable de precios
internacionales. El 2006, se exporto US$ 360 millones. Los principales mercados
de destino son Alemania (45%) y los EE.UU 23%).
La participación de Alemania en las exportaciones cafetaleras peruanas ha
aumentado hasta representar el 44.71% del total exportado. El segundo mercado
es Estados Unidos que concentra el 24% de las ventas al exterior. Le siguen otros
países europeos con porcentajes menores a 10%, pero que suelen pagar más por
el café peruano. Entre estos países destaca el Reino Unido, donde llegan a pagar
US$ 132 por quintal de café peruano, frente a US$ 102 en los casos de EE.UU. y
Alemania. El Perú, con 3.5% de la producción mundial ocupó en el año 2004 el
séptimo lugar entre los países exportadores de café, y fue el primer exportador de
café orgánico en el mundo (OIC, 2005). El Perú produce exclusivamente café
arábico, que se comercializa bajo la categoría “Otros Suaves”. Desde dos décadas
este cultivo representa el primer producto de agro exportación. Aproximadamente
150.000 familias productoras se dedican a su producción, en una superficie de
300.000 has, y a lo largo de la cadena productiva el sector involucra a más de un
millón de personas. En el 2004 la exportación total fue de 4 millones 153 quintales,
de los cuáles 560.000 (13,48%) se destinaron al mercado de cafés especiales. La
producción de café aporta el 7% del PBI agrario nacional y el 25% de las
exportaciones agrícolas (2004). Cabe resaltar, que a nivel regional la importancia
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 50
Gráfico 1:
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
es mucho mayor: es el principal cultivo lícito de la Selva Alta, la principal fuente de
ingresos y el mayor generador de empleos en esta región.
Grafico N°: 02: Exportaciones de café por países
Muchas de las cooperativas cafetaleras que conforman la Junta Nacional del
Café figuran en este ranking, como es el caso de Central Cocla, que fue la
segunda empresa exportadora en enero; o Cecovasa y la CAC Bagua Grande,
que ocupan el noveno y undécimo lugar respectivamente. También figuran en
el ranking Asociación Rodríguez de Mendoza (APARM), Cepicafe y Csecanor.
Estados Unidos fue el principal país de destino de nuestras exportaciones
cafetaleras en enero, concentrando más del 50% de las mismas Le siguen
Alemania con 13% y Francia con 8%. En relación a los precios que se obtienen
en cada mercado, vemos que Alemania y Estados Unidos son los que ofrecen
precios menores entre los 10 principales mercados para nuestro café.
Cuadro N° 02: Tipos de café exportados por el país
El café sin descafeinar sin tostar es sin duda el producto más importante dentro
de la categoría de los cafés en las exportaciones peruanas.
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 51
Exportaciones de café por países(enero- mayo - 2006)
OtrosUS$ 5´988,846
EE.UU.US$ 17´036,283($ 102.9 x QQ.)
HolandaUS$ 4´824,105($ 115.4 x QQ.)
FranciaUS$ 3´385,804($ 104.6 x QQ.)
BélgicaUS$ 3´249,014($ 107.6 x QQ.)
Suecia$ 1´960,786
($ 119.5 x QQ.)Canadá
US$ 1´410,712($ 120.2 x QQ.)
Reino UnidoUS$ 1´255,027($ 132.4 x QQ.)
AlemaniaUS$ 31´628,627($ 102.5 x QQ.)
Fuente: ADUANASElaboración: AgroDataCEPES
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
Cuadro N° 03: Exportaciones de café especiales
El mercado de cafés especiales en el Perú tiene como base principalmente la
Producción de los siguientes tipos de café: orgánico, sostenible, comercio justo
y Gourmet/Premium. En el presente estudio nos concentramos en el café
orgánico por ser el más representativo en volumen de exportación, esta
situación se refleja en el cuadro Nº 46, donde se puede observar que los
volúmenes de exportación de café orgánico del total exportado en la línea de
cafés especiales representa el 69% para el año 2005. El Perú no es ajeno a
este fenómeno, de hecho, actualmente existen grandes extensiones de
terrenos con cultivos de productos agrícolas orgánicos, particularmente en el
rubro de café orgánico según cifras de la Junta Nacional del Café al 2005 se
reportan 2,682 hectáreas en producción, cifra que va en aumento año tras año.
Aunque las ventas al exterior de café orgánico en términos de cantidades se ha
estancado con respecto al año 2004, según el cuadro Nº 05, se puede apreciar
un incremento del 35% en el precio FOB promedio en US$/QQ entre los años
2004/2005.
4.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA
El cultivo del café ocupa una superficie de 300 mil has, en 12 regiones de los
valles interandinos y de la selva alta del país, con una producción superior a 4
´800 mil qq, pese a que el año 2005 ésta estuvo en 3´800 mil qq, los
rendimientos son aún bajos con promedio nacionales entre 15 y 18 qq/ha. Sin
embargo es el primer producto de agro exportación. Se estima al 2006 que la
producción aumente en 25%, aumento relativo de los rendimientos, y el
incremento de las áreas habilitadas influirán en las mejores perspectivas este
año.
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 52
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
En promedio, el 95 % de la producción nacional cafetalera es destinada a la
exportación y el resto al consumo interno. la última década el café ha
constituido una importante fuente generadora de empleo y demandante de
insumos, bienes y servicios, siendo fuente de empleo para 123 mil familias que
viven de este cultivo, quienes están incluidas dentro de los aproximadamente
800 mil peruanos repartidos a lo largo de toda la cadena de valor (productores,
comerciantes, acopiadores, transportistas, distribuidores, tostadores,
comerciantes grandes y pequeños, administradores, entidades financieras,
exportadores, técnicos y profesionales en todos los sectores mencionados,
tostadurias, cafeterías, así como la agroindustria, entre otros). Se asume que
por cada hectárea de café, trabajan en forma permanente cuatro peruanos.
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 53
CUADRO N° 04: Producción Nacional de Café, Años 1990 - 2006
AÑOSuperficie
Producción Rendimiento Variación
(Miles de Ha)
(Miles de Tm) ( Kg/ha) (QQ/ha)(*) (%)
1990 163 81 497 111991 164 83 506 11 2.47%1992 165 86 521 11 3.61%1993 161 86 534 12 0.00%1994 164 91 555 12 5.81%1995 163 97 595 13 6.59%1996 176 107 608 13 10.31%1997 185 113 611 13 5.61%1998 189 120 635 14 6.19%1999 212 145 684 15 20.83%2000 230 138 598 13 -4.83%2001 233 159 686 15 15.22%2002 241 178 654 14 11.95%2003 249 170 678 16 -4.49%2004 263 181 640 15 6.47%2005 299 175 592 14 -3.31%2006* 374 221 690 16 26.29%
Fuente: MINAG- OIA(quintal de 46 kilos)* Se estima al 2006 que la producción aumente en 25%, aumento relativo de los rendimientos, y el incremento de las áreas habilitadas.
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
Grafico N° 03: Superficie de producción de café
CUADRO 05: Oferta Nacional De Café Por Años 2002–2005 Según
Departamentos
Café : Producción por departamento 2002-2005quintales (46 kg)
Departamento Años
2002 2003 2004 2005Piura 36,347.83 73,391.30 66,826.10 41,978.30Lambayeque 12,391.30 8,804.35 10,217.40 14,391.30La Libertad 6,428.26 6,527.17 5,596.70 6,027.20Cajamarca 639,507.61 660,427.17 592,885.90 644,595.30Amazonas 546,375.00 567,165.00 558,267.40 504,562.50Huánuco 41,078.26 46,239.13 42,978.30 41,043.50Pasco 142,891.30 116,826.09 127,847.80 68,056.50Junín 721,565.22 627,739.13 715,500.00 449,158.70Huancavelica 239.13 195.65 195.70 195.70Ayacucho 79,326.09 90,043.48 92,608.70 88,478.30Apurimac 32.61 30.22 27.80 0.00Cusco 856,776.96 656,543.48 850,882.60 581,613.90Puno 144,173.91 144,456.52 144,847.80 124,087.00San Martín 632,711.74 668,864.13 651,582.20 674,918.90Loreto 847.83 1,608.70 1,000.00 1,760.90Ucayali 13,952.83 17,212.61 21,307.60 21,132.60Madre de Dios 1,104.35 929.35 452.20 706.70Total nacional
3,875,750.23
3,687,003.48
3,883,024.20
3,262,707.30
El 95 % de la producción nacional cafetalera es destinada a la exportaciónPromedio de Var. (%) -5.50Fuente: Direcciones Regionales y Subregionales de AgriculturaElaboración: AgroData-CEPES
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Las principales zonas de producción de café en nuestro país en orden de
importancia son: San Martín 21%, Jaén (ubicado en Cajamarca) 20%, Cusco
18%, Bagua (Amazonas) 15%, Junín 14%, Puno 4%, Ayacucho 3%, y Pasco
con 2% de la producción total.
Grafico N° 04: Producción nacional de café
En el año
2003 en el VRAE, hubo una producción de 125,000qq de café, con un costo de
producción de S/. 3,285/ha. Enfrentando serios problemas de manejo,
asistencia técnica adecuada y apoyo gubernamental; escenario aún irresuelto
en el 2005. En la actualidad, el Perú aporta sólo 3.5% de la producción mundial
del café. La producción del cultivo del café se ve afectado por las condiciones
climáticas, enfermedades, factores políticos y económicos que acontecen en
los países productores, incidiendo en los precios.
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 55
Producción Nacional de Café en el Perú
Amazonas15%
Cusco18%
Cajamarca20%
San Martín21% Puno
4%
Ucayali1%
Piura1%
Junín14%
Ayacucho3%
Pasco2%
Lambayeque0%
La Libertad0%
Huánuco1%
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4.3. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
Cuadro N° 07:EXPORTACIONES DE CAFÉ – 2005
N° EMPRESAPESO NETO Crec. 2006QQ - 46 Kg QQ - 46 Kg %
1 PERALES HUANCARUNA 855,233.17
41%*
27.72 CIA INTERNACIONAL DEL CAFÉ 368,225.58 11.93 COMERCIO & CIA 324,321.22 10.54 CENTRAL COCLA 214,018.54 6.95 ROMERO TRADING 172,416.20 5.66 AICASA EXPORT 117109.41 3.87 VALDIVIA CANAL HUGO 86236.51 2.88 CAFETALERA AMAZONICA 88181.84 2.99 PROCESADORA DEL SUR 112087.01 3.610 LOUIS DREYFUS 89076.56 2.911 PRONATUR 65506.55 2.112 MACHU PICCHU COFFEE TRADING 43115.05 1.413 CAC LA FLORIDA 42521 1.414 CECOVASA 46305 1.515 SANCHEZ ROSSITER ROSMERY L. 52044.18 1.716 COEX (PERU) 37974.78 1.217 LAUMAYER PERU SAC 39774.7 1.318 CAFÉ PERU SAC 29100 0.919 CEPICAFE 35939.62 1.220 AZEXSA 16822.04 0.521 OTROS 254,134.96 8.2
TOTAL 3,090,143.92 4,357,102.93 100.00Fuente: ADUANAS, Elaboración: MAXIMIXE
4.4. PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE CAFE
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Cuadro N° 08Proyección de la oferta nacional de café (qq)
DEPARTAMENTO
AÑOS
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Piura 54,992 58,291 61,789 65,496 69,426 73,591 78,007 82,687 87,648 92,907
Lambayeque 18,853 19,984 21,183 22,454 23,801 25,229 26,743 28,347 30,048 31,851
La Libertad 7,896 8,369 8,872 9,404 9,968 10,566 11,200 11,872 12,584 13,340
Cajamarca 844,420 895,085 948,7901,005,71
81,066,06
11,130,02
41,197,82
61,269,69
51,345,87
71,426,63
0
Amazonas 660,977 700,635 742,674 787,234 834,468 884,536 937,608 993,8651,053,49
71,116,70
7
Huánuco 53,767 56,993 60,413 64,037 67,880 71,952 76,269 80,846 85,696 90,838
Pasco 89,154 94,503 100,173 106,184 112,555 119,308 126,467 134,055 142,098 150,624
Junín 588,398 623,702 661,124 700,791 742,839 787,409 834,654 884,733 937,817 994,086
Huancavelica 256 272 288 305 324 343 364 385 409 433
Ayacucho 115,907 122,861 130,233 138,047 146,329 155,109 164,416 174,281 184,737 195,822
Apurimac 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Cusco 761,914 807,629 856,087 907,452 961,8991,019,61
31,080,79
01,145,63
71,214,37
51,287,23
8
Puno 162,554 172,307 182,646 193,604 205,221 217,534 230,586 244,421 259,086 274,632
San Martín 884,144 937,192 993,4241,053,02
91,116,21
11,183,18
41,254,17
51,329,42
51,409,19
11,493,74
2
Loreto 2,307 2,445 2,592 2,747 2,912 3,087 3,272 3,469 3,677 3,897
Ucayali 27,684 29,345 31,105 32,972 34,950 37,047 39,270 41,626 44,124 46,771
Madre de Dios 926 981 1,040 1,103 1,169 1,239 1,313 1,392 1,476 1,564
OFERTA4,274,14
84,530,59
64,802,43
25,090,57
85,396,01
35,719,77
46,062,96
06,426,73
86,812,34
27,221,08
2
Fuente: Elaboración propia
4.5. BALANCE OFERTA DEMANDA DEL CAFE
El cuadro 09 muestra el balance demanda - oferta del grano de café en el mercado
nacional, calculado como la diferencia de la demanda y oferta proyectadas.
4.6. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
4.6.1. ALTERNATIVA 01
La alternativa 01 planteada en el PIP contempla la instalación de
viveros volantes de café y especies forestales en los siete sectores de
intervención del PIP (7 viveros), la instalación de parcelas
demostrativas pilotos de 1 Ha en cada zona y la dotación de plantones
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a cada beneficiario (461 HA.) Para su instalación en sus fincas,
Instalación de una planta de beneficio para el tratamiento post cosecha,
desarrollo de capacidades en tecnología productiva, gestión
empresarial y articulación comercial. Así mimo contempla la
formalización de la Asociación de Productores y la certificación
orgánica.
PLANA DE PROFESIONALES
CARGO CANTIDAD PROFESIÓN
Supervisor del proyecto 01 Ing. Ciencias Agrarias
Residente del proyecto 01 Ing. Agrónomo
Extensionista agrario 02 Técnico agropecuario
Resultado 01:
Actividad 1.1. Producción de plantones agros forestales
La actividad contempla la instalación de 7 viveros volantes de café y
especies forestales como: Tornillo, Mohena y Cedro Virgen en los
sectores de intervención del proyecto, para la instalación de 7 parcelas
demostrativas y la dotación de plantones a los beneficiarios. Entre las
acciones que contempla la actividad tenemos:
Obras provisionales.
Trabajos preliminares
Cerco perimétrico para la instalación de plantones
Movimiento de sustratos
Construcción del tinglado de vivero
Establecimiento de camas almacigueras
Embolsado de sustrato y ordenamiento
Repique de plántulas
Labores culturales
Actividad 1.2. Instalación de parcelas demostrativas
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Se instalaran 7 parcelas demostrativas de café asociado con especies
forestales (Mohena, Tornillo y Cedro Virgen). Estas parcelas
demostrativas estarán ubicadas en cada uno de los siete sectores de
intervención del PIP. Así mismo los beneficiarios instalaran 1 Ha
promedio del cultivo propuesto en sus respectivas fincas, para la cual el
proyecto les dotara de plantones. Las acciones que comprende la
actividad son:
Preparación del terreno
Trasplante
Transporte de plantones a terreno definitivo
Manejo agronómico
Actividad 1.3. Implementación con módulos de tecnología en
manejo post cosecha en el café
Esta actividad contempla la implementación de módulos para el manejo
de Post cosecha del café en cada uno de los siete sectores de
intervención del PIP, a fin de que los beneficiarios desarrollen
capacidades y habilidades que permitan obtener un producto con las
características de calidad que demanda el mercado competitivo. Las
acciones a realizarse son:
Construcción de tanques de concreto
Adquisición de despulpadoras
Adquisición de moto sierras
Construcción de tanques de madera
Construcción de infraestructura liviana para módulos
Construcción de infraestructura de tendales de secado
Adquisición de motores Brystration
Resultado 02: Capacidades técnico productivo fortalecidas
Para coadyuvar el logro de este resultado se tiene contemplado lo
siguiente:
Adquisición de 02 Motocicletas Chacareras 150
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Gasolina para motocicleta
Mantenimiento de motocicleta
Lubricantes para motocicletas
Actividad 2.1. Talleres de capacitación en proceso productivo
Se capacitara en el proceso productivo del cultivo de café mediante
talleres grupales en cada una de las zonas de intervención del PIP,
haciendo un total de 42 talleres de capacitación. Las capacitaciones
estarán a cargo del personal de planta del proyecto. La metodología a
utilizarse será participativo, para la cual se hará uso de materiales
audiovisuales, separatas, entre otros. El lenguaje que se utilizara será
sencillo, de fácil asimilación para los beneficiarios.
Actividad 2.2. Asistencia técnica
Se tiene previsto la realización de 42 asistencias técnicas
personalizadas en el proceso productivo del café mediante sistemas de
producción agroforestal. Esta actividad estará a cargo de dos
extensionistas de campo, quienes utilizaran la metodología de
“Aprender haciendo”. Para la cual se contara con la parcela
demostrativa, a fin de que los beneficiarios pongan en práctica los
conocimientos impartidos.
Actividad 2.3. Pasantías de interaprendizaje
Esta actividad contempla la realización de 2 pasantías a nivel nacional,
una por año a experiencias exitosas que presenten características
similares.
Resultado 03: Asociación de productores formalizados para la
gestión, producción y comercialización.
Actividad 3.1. Asociación de productores formalizados
El PIP contempla la constitución y formalización de una Asociación de
productores orgánicos de la cuenca del Mantaro que involucre a los 7
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sectores de intervención del proyecto. Esta actividad se realizara
mediante una consultoría.
Actividad 3.2. Talleres de Gestión empresarial
El PIP contempla la realización de 12 talleres en gestión empresarial,
un taller por bimestre. Estos talleres estarán a cargo de consultores
especialistas en el tema.
Actividad 3.3. Talleres en Articulación Comercial
Se realizaran 10 talleres en articulación comercial a lo largo de
ejecución del proyecto. Esta actividad se realizara mediante la
contratación de consultores especialistas en articulación comercial.
Actividad 3.4. Certificación Orgánica
El PIP tiene contemplado el fortalecimiento del cultivo de café orgánico
mediante sistemas agroforestales, para la cual hace necesario la
implementación y la certificación orgánica a nivel de la Asociación.
Para el cumplimiento de esta actividad se contratara a un consultor o
empresa consultora especialista en el rubro. “Instalación de viveros
volantes en cada uno de los sectores, haciendo un total de 7 viveros,
Instalaciones de 7 hectáreas de café bajo sistema agroforestal, así
como de dotar de plantones a cada beneficiario para la instalación de 1
Ha por beneficiario. Así mismo comprende de la instalación de plantas
pilotos de beneficio de café húmedo. Asistencia técnica, curso de
capacitación, certificación orgánica, estandarización de la calidad del
producto, sistema de comercialización, manejo post cosecha, control
fitosanitario y organización en cooperativa.
4.6.1. ALTERNATIVA 2:
La alternativa 02 planteada en el PIP contempla la adquisición de
plantones de café y especies forestales (Cedro Virgen, Mohena y
Tornillo) para la instalación de parcelas pilotos demostrativas de 1 Ha
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en cada zona y la dotación de plantones a cada beneficiario, para su
instalación (461 HA.) en sus fincas, Instalación de una planta de
beneficio para el tratamiento post cosecha, desarrollo de capacidades
en tecnología productiva, gestión empresarial y articulación comercial.
Así mimo contempla la formalización de la Asociación de Productores y
la certificación orgánica.
PLANA DE PROFESIONALES
CARGO CANTIDAD PROFESIÓN
Supervisor del proyecto 01 Ing. Ciencias Agrarias
Residente del proyecto 01 Ing. Agrónomo
Extensionista agrario 02 Técnico agropecuario
Resultado 01:
Actividad 1.1.Adquisición de plantones agro forestales
La actividad contempla la adquisición 2340 millones de plantones de
café, 35000 plantones de Mohena, 3500 plantones de Cedro Virgen y
47500 plantones de Tornillo, Así como su traslado a la zona de
intervención del proyecto, aplicación de abono foliar y fertilización.
Actividad 1.2. Instalación de parcelas demostrativas
Se instalaran 7 parcelas demostrativas de café asociado con especies
forestales (Mohena, Tornillo y Cedro Virgen). Estas parcelas
demostrativas estarán ubicadas en cada uno de los siete sectores de
intervención del PIP. Así mismo los beneficiarios instalaran 1 Ha
promedio del cultivo propuesto en sus respectivas fincas, para la cual el
proyecto les dotara de plantones. Las acciones que comprende la
actividad son:
Preparación del terreno
Trasplante
Transporte de plantones a terreno definitivo
Manejo agronómico
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Actividad 1.3. Implementación con módulos de tecnología en
manejo post cosecha en el café
Esta actividad contempla la implementación de módulos para el manejo
de Post cosecha del café en cada uno de los siete sectores de
intervención del PIP, a fin de que los beneficiarios desarrollen
capacidades y habilidades que permitan obtener un producto con las
características de calidad que demanda el mercado competitivo. Las
acciones a realizarse son:
Construcción de tanques de concreto
Adquisición de despulpadoras
Adquisición de moto sierras
Construcción de tanques de madera
Construcción de infraestructura liviana para módulos
Construcción de infraestructura de tendales de secado
Adquisición de motores Brystration
Resultado 02: Capacidades técnico productivo fortalecidas
Para coadyuvar el logro de este resultado se tiene contemplado lo
siguiente:
Adquisición de 02 Motocicletas Chacareras 150
Gasolina para motocicleta
Mantenimiento de motocicleta
Lubricantes para motocicletas
Actividad 2.1. Talleres de capacitación en proceso productivo
Se capacitara en el proceso productivo del cultivo de café mediante
talleres grupales en cada una de las zonas de intervención del PIP,
haciendo un total de 42 talleres de capacitación. Las capacitaciones
estarán a cargo del personal de planta del proyecto. La metodología a
utilizarse será participativo, para la cual se hará uso de materiales
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
audiovisuales, separatas, entre otros. El lenguaje que se utilizara será
sencillo, de fácil asimilación para los beneficiarios.
Actividad 2.2. Asistencia técnica
Se tiene previsto la realización de 42 asistencias técnicas
personalizadas en el proceso productivo del café mediante sistemas de
producción agroforestal. Esta actividad estará a cargo de dos
extensionistas de campo, quienes utilizaran la metodología de
“Aprender haciendo”. Para la cual se contara con la parcela
demostrativa, a fin de que los beneficiarios pongan en práctica los
conocimientos impartidos.
Actividad 2.3. Pasantías de interaprendizaje
Esta actividad contempla la realización de 2 pasantías a nivel nacional,
una por año a experiencias exitosas que presenten características
similares.
Resultado 03: Asociación de productores formalizados para la
gestión, producción y comercialización.
Actividad 3.1. Asociación de productores formalizados
El PIP contempla la constitución y formalización de una Asociación de
productores orgánicos de la cuenca del Mantaro que involucre a los 7
sectores de intervención del proyecto. Esta actividad se realizara
mediante una consultoría.
Actividad 3.2. Talleres de Gestión empresarial
El PIP contempla la realización de 12 talleres en gestión empresarial,
un taller por bimestre. Estos talleres estarán a cargo de consultores
especialistas en el tema.
Actividad 3.3. Talleres en Articulación Comercial
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
Se realizaran 10 talleres en articulación comercial a lo largo de
ejecución del proyecto. Esta actividad se realizara mediante la
contratación de consultores especialistas en articulación comercial.
Actividad 3.4. Certificación Orgánica
El PIP tiene contemplado el fortalecimiento del cultivo de café orgánico
mediante sistemas agroforestales, para la cual hace necesario la
implementación y la certificación orgánica a nivel de la Asociación.
Para el cumplimiento de esta actividad se contratara a un consultor o
empresa consultora especialista en el rubro.
4.7. PRESUPUESTO GENERAL DE AMBAS ALTERNATIVAS
Los costos a precio del mercado de la alternativa 01 se presentan en el cuadro N° 10,
haciendo un total de inversión de S/.1,401,414 y en el cuadro N° 12 el presupuesto
general de la alternativa 02, haciendo un total de S/.1928520.8
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
Cuadro N° 10: Presupuesto general a precios del mercado de la alternativa 01
ITEM CONCEPTO / RUBROUNID
ADCANTIDAD
COSTO UNITA
RIO
COSTO PARCIA
LSUB TOTAL
01.00,00 EXPEDIENTE TECNICO UNID 1 30000 30000 30000.00COSTO DIRECTO
02,00,00 RESULTADO 01: TECNOLOGÍA TRANSFEIDA PRODUCTIVA 732108.55
02,01,00ACTIVIDAD 01.01 PRODUCCION DE PLANTONES AGRO FORESTALES 485558.55
02,01,01 OBRAS PROVICIONALES 500.0002,01,01,01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA GLB 1 500 50002,01,02 TRABAJOS PRELIMINARES 4682.1102,01,02,01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO HA 4 400
1560.704
02,01,02,02 NIVELACION DE TERRENO MANUAL HA 4 800
3121.408
02,01,03CERCO PERIMETRICO PARA LA INSTALACION DE PLANTONES 417.22
02,01,03,01 EXCAVACION DE HOYOS 20X20X30 UND 278 0.3
83.44384545
02,01,03,02
PLANTADO DE POSTES DE MADERA ROLLIZA 4 PULG. DIAM UND 278 0.3
83.44384545
02,01,03,03 COLOCADO DE MANTADA DE PLASTICO ML
834.438454
5 0.3250.331
536302,01,04 MOVIMIENTO DE SUSTRATOS 37595.7602,01,04,01 TAMIZADO DE TIERRA M3
1847.4575 10
18474.575
02,01,04,02 MEZCADO DE SUSTRATOS M3
1847.4575 10
18474.575
02,01,04,03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 92 7
646.610125
02,01,05 CONSTRUCCION DE TINGLADO DE VIVERO 23621.6202,01,05,01 EXCAVACION DE HOYO 20X20X30 UND 4,085 0.2
817.0209404
02,01,05,02 PLANTADO DE POSTES UND 4,085 2.2
8987.230344
02,01,05,03 COLOCADO DE CAÑA BRAVA EN EL TINGLADO UNID
4224.17777
8 0.52112.08
888902,01,05,04
COLOCADO DE PALMERAS (HUMIRO Y/O QUILLO PARA EL TINGLADO M2
39017.6 0.3
11705.28
02,01,06 ESTABLECIMIENTO DE CAMAS ALMACIGUERAS 9450.0002,01,06,01 CONSTRUCCION DE CAMAS GERMINADORES UND 968.1 8 7744.802,01,06,02 LLENADO DE ARENA FINA M3 96.81 10 968.102,01,06,03 GERMINADO DE SEMILLAS MLL 2457 0.3 737.102,01,07 EMBOLSADO DE SUSTRATO Y ORDENAMIENTO 108108.0002,01,07,01 EMBOLSADO EN BOLSAS DE 3X7X1,5 MLL 2457 40 9828002,01,07,02 ORDENAMIENTO DE BOLSAS DE 3X7X0,15 MLL 2457 4 982802,01,08 REPIQUE DE PLANTULAS 24570.0002,01,08,01 PREPARACIÓN PREVIA AL REPIQUE MLL 2457 4 982802,01,08,0 SELECCIÓN Y DESINFECCION DE PLANTULAS MLL 2457 3 7371
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202,01,08,02 REPICADO DE PLANTULAS MLL 2457 3 737102,01,09 LABORES CULTURALES 19115.6202,01,09,01 LIMPIEZA DE MALEZAS DE CALLES DE VIVERO HA
1.42566 350 498.981
02,01,09,02 LIMPIEZA DE MALEZAS DE CAMAS DE VIVERO HA
2.3761 350 831.635
02,01,09,03 RIEGO GLB 1 3000 300002,01,09,04 CONTROL FITOSANITARIO GLB 1 1000 100002,01,09,05 APLICACIÓN DE ABONO FOLIAR GBL 1 1500 150002,01,09,06 FERTILIZACION MILL 2457 5 12285
BIENES DE CONSUMO:02,01,10 HERRAMIENTAS Y OTROS: 38698.1002,01,10,01 MACHETE UND. 461 12 553202,01,10,02
AZADÓNUND. 461 25 11525
02,01,10,03
WINCHA DE 50 MTS.UND. 7 120 840
02,01,10,04
WINCHA DE 5 MTS.UND. 7 25 175
02,01,10,05
CALZA CONO 70 25 1750
02,01,10,06
MARTILLO DE 1.5 LBS.UND. 20 22 440
02,01,10,07
LAMPA TIPO CUCHARAUND. 20 32 640
02,01,10,08
RASTRILLOUND. 20 18 360
02,01,10,09
CARRETILLA TIPO BUGGI (REFORZADA)UND. 50 210 10500
02,01,10,10
REGADORA X 18 LTS.UND. 20 35 700
02,01,10,11
MANGUERA DE 1/2 PULG.M. 500 2 1000
02,01,10,12
ZARANDA DE 2 X 2 M. CON MALLA DE 1/2 PULGM2 45 70 3150
02,01,10,13
MANTADA DE PLASTICO DE 2.5 METROS DE LARGO
ML
834.438454
5 2.52086.09
613602,01,11 SUSTRATOS: 59296.1302,01,11,01
TIERRA AGRÍCOLAM3
1847.4575 30
55423.725
02,01,11,02
ARENA LAVADA DE RÍOM3 96.81 40 3872.4
02,01,12 ENVASES: 44226.0002,01,12,01
BOLSA 4X7X1,5 MILLAR 2457 18 44226
02,01,13 SEMILLAS: 71793.0002,01,13,01 SEMILLA MOHENA KG. 140 150 2100002,01,13,02
SEMILLA TORNILLO.KG. 95 100 9500
02,01,13,03
SEMILLA DE CAFÉKG. 968.1 30 29043
02,01,13,04
SEMILLA CEDRO VIRGENKG. 35 350 12250
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
02,01,14 FERTILIZANTES: 40600.0002,01,14,01
GUANO DE ISLASACO 420 60 25200
02,01,14,02
DOLOMITASACO 280 55 15400
02,01,15 AGROQUÍMICOS: 2885.0002,01,15,01
PENTACLORONITROBENCENOKG. 7 60 420
02,01,15,02
BENOMILKG. 10 145 1450
02,01,15,03
MANCOCEBLT 7 31 217
02,01,15,04
CARBOFURANLT 7 88 616
02,01,15,05
ADHERENTELT 7 26 182
02,02,00 ACTIVIDAD 1.2. INSTALACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS. 58050.0002,02,01 PREPARACIÓN DE TERRENO 6650.0002,02,01,01 RALLEO O CHUCLEO HA 7 350 245002,02,01,02 TUMBA SELECTIVA 7 300 210002,02,01,03 SHUNTEO HA 7 300 210002,02,02 TRANSPLANTE 24500.0002,02,02,01
ALINEAMIENTO PARA SOMBRA PERMANENTE (FORESTAL)
UNID 35000 0.05 1750
02,02,02,02 POSEO PERMANENTE
UNID 35000 0.3 10500
02,02,02,03 SIEMBRA DE PLANTONES FORESTALES
UNID 35000 0.15 5250
02,02,02,04 ABONAMIENTO DE FONDO
UNID 35000 0.2 7000
02,02,03TRANSPORTE DE PLANTONES A TERRENO DEFINITIVO 7700.00
02,02,03,01 DISTRIBUCIÓN DE PLANTONES DE CAFÉ
MILL 35.00
20.00 700
02,02,03,02 TRANSPLANTE
UND.
35000.00 0.20 7000
02,02,04 MANEJO AGRONÓMICO 19200.0002,02,04,01 MANEJO DE MALEZAS NOBLES 2 VECES AL AÑO
VECES 28.00
350.00 9800
02,02,04,02 RECALSE O RESIEMBRA
UNID
1000.00 0.30 300
02,02,04,03 CONTROL DE PLAGAS TRES VECES AL AÑO HA 7.00
600.00 4200
02,02,04,04 MANEJO DE SOMBRA TEMPORAL Y PERMANENTE HA 7 300 210002,02,04,05 SEGUNDO ABONAMIENTO ( GUANO DE ISLA ) HA 7.00
200.00 1400
02,02,04,06 ABONAMIENTO FOLIAR (2 VECES AL AÑO) HA 7.00
200.00 1400
02,03,00
ACTIVIDAD 1.3 IMPLEMENTACION CON MODULOS DE TECNOLOGIA EN MANEJO POST COSECHA EN EL CAFÉ 188500.00
02,03,01CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CONCRETO 1.5 X 2.5 X 0.5 M.
UND. 7
2000.00 14000
02,03,02 ADQUISICIÓN DE DESPULPADORASUND. 7
2500.00 17500
02,03,03 ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS STILL 070UND. 7
5500.00 38500
02,03,04 CONSTRUCCIÓN DE TAMQUES DE MADERA UN 7 1500 10500
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( RECIBIDOR DEL CAFÉ CEREZO) D. .00
02,03,05CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA LIVIANA PARA MODULOS 6 X 12M
UND. 7
5500.00 38500
02,03,06
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TENDALES DE SECADO ORGÁNICO( SECADORES SOLARES )
UND. 7
5500.00 38500
02,03,07 ADQUISICIÓN DE MOTORES BRYSTRATION 4 HPUND. 7
2000.00 14000
02,03,08 COMBUSTIBLES GLB 15000
.00 5000
02,03,09 FLETE PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALESGLB
. 15000
.00 5000
02,03,10 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOSGLB
. 17000
.00 700003,00,00 RESULTADO 2 : CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVO FORTALECIDAS 250600
03,01,00TALLERES DE CAPACITACIÓN EN PROCESO PRODUCTIVO
UNID 42 2000 84000
03,02,00 ASISTENCIA TECNICAUNI
D 42 1300 54600
03,01,01 PASANTÍAUNI
D 22000
0 40000
03,02,01 MOVILIDAD Y TRANSPORTE ( MOTOS LINEALES)UND. 3
14000 42000
03,01,02 VIATICOS Y ASIGNACIONES GLB 1 8000 800003,02,02 MANTENIMIENTO GLB 1 3000 300003,01,03 COMBUSTIBLES GLB 1000 15 1500003,02,03 ACEITE GLB 80 25 200003,01,04 MITIGACIÓN AMBIENTAL GLB 1 2000 2000
04,00,00RESULTADO 3: ASOCIACION DE PRODUCTORES FORMALIZADOS PARA LA GESTIÓN, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 72000
04,01,00 FORMAILIZACIÓNGLB
. 1 4000 4000
04,02,00 TALLERES DE GESTIÓN EMPRESARIALUND. 12 1500 18000
04,01,01 TALLERES DE ARTICULACIÓN COMERCIALUND. 10 2000 20000
04,02,01 CERTIFICACION ORGANICA GLB 13000
0 30000SUB TOTAL COSTO DIRECTO S/. 1054708.55
SUPERVISIÓN GLB 154000.00 54000 54000
GASTOS GENERALESGLB
. 1
197400.0
0 197400 197400
IMPREVISTOS 5% GLB 165305.43
65305.42743
65305.42743
TOTAL (S/.) 1,401,414
.0
Cuadro N° 11: Resumen del presupuesto de la alternativa 01
CONCEPTO / RUBROUNIDA
DCANTIDA
DCOSTO
UNITARIOSUB TOTAL
ESTUDIO (EXPEDIENTE TECNICO) GBL 1 30000.00 30000.00
TOTAL COSTO DIRECTO
RESULTADO 1 GBL 1 732108.55 732108.55
RESULTADO 2 GBL 1 250600.00 250600.00
RESULTADO 3 GBL 1 72000.00 72000.00
SUPERVISIÓN GBL 1 54000.00 54000.00
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GASTOS GENERALES GBL 1 197400.00 197400.00
IMPREVISTOS 5% GBL 1 65305.43 65305.43
TOTAL (S/.) 1401414.0 1,401,414.
0
Cuadro N° 12: Presupuesto general a precios del mercado de la alternativa 02
ITEM CONCEPTO / RUBROUNID
AD
CANTIDAD
COSTO UNITA
RIO
COSTO PARCIAL
SUB TOTAL
01.00,00 EXPEDIENTE TECNICO UNID 1 30000 30000 30000.00COSTO DIRECTO
02,00,00 RESULTADO 01 :TECNOLOGÍA PRODUCTIVA TRANSFERIDA1234115.0
0
02,01,00ACTIVIDAD 01.01 ADQUISICION DE PLANTONES AGRO FORESTALES 987565.00
02,01,01ADQUUISICION DE PLANTONES AGROFORESTALES 912920.00
02,01,01,01 PLANTONES DE CAFÉ MILL 2340 300 70200002,01,01,02 PLANTONES DE MOHENA UNID 35000 0.5 1750002,01,01,03 PLANTONES DE CEDRO VIRGEN UNID 35000 0.5 1750002,01,01,04 PLANTONES DE TORNILLO UNID 47500 0.6 2850002,01,01,05 FLETE FLUVIAL MILL 2457 20 4914002,01,01,06
TRANSPORTE DE PLANTONES A TERRENO DEFINITIVO MILL 2457 25 61425
02,01,01,07 APLICACIÓN DE ABONO FOLIAR MILL 2457 10 2457002,01,01,08 FERTILIZACION MILL 2457 5 12285
BIENES DE CONSUMO:02,01,02 HERRAMIENTAS Y OTROS: 31762.0002,01,02,01 MACHETE UND. 461 12 553202,01,02,02
AZADÓNUND. 461 25 11525
02,01,02,03
WINCHA DE 50 MTS.UND. 7 120 840
02,01,02,04
WINCHA DE 5 MTS.UND. 7 25 175
02,01,02,05
CALZACONO 70 25 1750
02,01,02,06
MARTILLO DE 1.5 LBS.UND. 20 22 440
02,01,02,07
LAMPA TIPO CUCHARAUND. 20 32 640
02,01,02,08
RASTRILLOUND. 20 18 360
02,01,02,09
CARRETILLA TIPO BUGGI (REFORZADA)UND. 50 210 10500
02,01,03 FERTILIZANTES: 40600.0002,01,03,01
GUANO DE ISLASACO 420 60 25200
02,01,03,02
DOLOMITASACO 280 55 15400
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
02,01,04 AGROQUÍMICOS: 2283.0002,01,04,01
BENOMILKG. 10 145 1450
02,01,04,02
MANCOCEBLT 7 31 217
02,01,04,03
CARBOFURANLT 7 88 616
02,02,00 ACTIVIDAD 1.2. INSTALACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS. 58050.0002,02,01 PREPARACIÓN DE TERRENO 6650.0002,02,01,01 RALLEO O CHUCLEO HA 7 350 245002,02,01,02 TUMBA SELECTIVA 7 300 210002,02,01,03 SHUNTEO HA 7 300 210002,02,02 TRANSPLANTE 24500.0002,02,02,01
ALINEAMIENTO PARA SOMBRA PERMANENTE (FORESTAL) UNID 35000 0.05 1750
02,02,02,02 POSEO PERMANENTE UNID 35000 0.3 1050002,02,02,03 SIEMBRA DE PLANTONES FORESTALES UNID 35000 0.15 525002,02,02,04 ABONAMIENTO DE FONDO UNID 35000 0.2 7000
02,02,03TRANSPORTE DE PLANTONES A TERRENO DEFINITIVO 7700.00
02,02,03,01 DISTRIBUCIÓN DE PLANTONES DE CAFÉ MILL 35.00 20.00 70002,02,03,02 TRANSPLANTE UND.
35000.00 0.20 7000
02,02,04 MANEJO AGRONÓMICO 19200.0002,02,04,01 MANEJO DE MALEZAS NOBLES 2 VECES AL AÑO VECES 28.00 350.00 980002,02,04,02 RECALSE O RESIEMBRA UNID
1000.00 0.30 300
02,02,04,03 CONTROL DE PLAGAS TRES VECES AL AÑO HA 7.00 600.00 420002,02,04,04 MANEJO DE SOMBRA TEMPORAL Y PERMANENTE HA 7 300 210002,02,04,05 SEGUNDO ABONAMIENTO ( GUANO DE ISLA ) HA 7.00 200.00 140002,02,04,06 ABONAMIENTO FOLIAR (2 VECES AL AÑO) HA 7.00 200.00 1400
02,03,00
ACTIVIDAD 1.3 IMPLEMENTACION CON MODULOS DE TECNOLOGIA EN MANEJO POST COSECHA EN EL CAFÉ 188500.00
02,03,01CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CONCRETO 1.5 X 2.5 X 0.5 M. UND. 7 2000.00 14000
02,03,02 ADQUISICIÓN DE DESPULPADORAS UND. 7 2500.00 1750002,03,03 ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS STILL 070 UND. 7 5500.00 38500
02,03,04CONSTRUCCIÓN DE TAMQUES DE MADERA ( RECIBIDOR DEL CAFÉ CEREZO) UND. 7 1500.00 10500
02,03,05CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA LIVIANA PARA MODULOS 6 X 12M UND. 7 5500.00 38500
02,03,06
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TENDALES DE SECADO ORGÁNICO( SECADORES SOLARES ) UND. 7 5500.00 38500
02,03,07 ADQUISICIÓN DE MOTORES BRYSTRATION 4 HP UND. 7 2000.00 1400002,03,08 COMBUSTIBLES GLB 1 5000.00 500002,03,09 FLETE PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES GLB. 1 5000.00 500002,03,10 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS GLB. 1 7000.00 7000
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
03,00,00RESULTADO 2 : CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVO FORTALECIDAS 250600
03,01,00TALLERES DE CAPACITACIÓN EN PROCESO PRODUCTIVO UNID 42 2000 84000
03,02,00 ASISTENCIA TECNICA UNID 42 1300 5460003,01,01 PASANTÍA UNID 2 20000 4000003,02,01 MOVILIDAD Y TRANSPORTE ( MOTOS LINEALES) UND. 3 14000 4200003,01,02 VIATICOS Y ASIGNACIONES GLB 1 8000 800003,02,02 MANTENIMIENTO GLB 1 3000 300003,01,03 COMBUSTIBLES GLB 1000 15 1500003,02,03 ACEITE GLB 80 25 200003,01,04 MITIGACIÓN AMBIENTAL GLB 1 2000 2000
04,00,00RESULTADO 3: ASOCIACION DE PRODUCTORES FORMALIZADOS PARA LA GESTIÓN,
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 7200004,01,00 FORMAILIZACIÓN GLB. 1 4000 400004,02,00 TALLERES DE GESTIÓN EMPRESARIAL UND. 12 1500 1800004,01,01 TALLERES DE ARTICULACIÓN COMERCIAL UND. 10 2000 2000004,02,01 CERTIFICACION ORGANICA GLB 1 30000 30000
SUB TOTAL COSTO DIRECTO S/.1556715.0
0SUPERVISIÓN GLB 1 54000.00 54000 54000
GASTOS GENERALES GLB. 1197400.0
0 197400 197400
IMPREVISTOS 5% GLB 1 90405.7590405.7
5 90405.75
TOTAL (S/.) 1,928,52
0.8
Cuadro N° 13: Resumen del presupuesto de la alternativa 02
CONCEPTO / RUBROUNIDA
DCANTIDA
DCOSTO
UNITARIOSUB TOTAL
ESTUDIO (EXPEDIENTE TECNICO) GBL 1 30000.00 30000.00
TOTAL COSTO DIRECTO
RESULTADO 1 GBL 11234115.0
01234115.00
RESULTADO 2 GBL 1 250600.00 250600.00
RESULTADO 3 GBL 1 72000.00 72000.00
SUPERVISIÓN GBL 1 54000.00 54000.00
GASTOS GENERALES GBL 1 197400.00 197400.00
IMPREVISTOS 5% GBL 1 90405.75 90405.75
TOTAL (S/.) 1928520.8 1,928,520.
8
4.8. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AMBAS ALTERNATIVAS
Cuadro N° 14: Operación y mantenimiento en un horizonte de 10 años
ALTERNATIVA O1costos de operación y mantenimiento
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 662,765.00
662,765.00
662,765.00
784,483.75
784,483.75
784,483.75
784,483.75
784,483.75
784,483.75 784,483.75
ALTERNATIVA O2
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costos de operación y mantenimiento1º 2º 3º 4º 5° 6° 7° 8° 9° 10°
662,765.00
662,765.00
662,765.00
784,483.75
784,483.75
784,483.75
784,483.75
784,483.75
784,483.75 784,483.75
4.9. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DEL MERCADO Y SOCIAL
Cuadro N° 15: Costos incrementales
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
DESCRIPCIONPRECIOSSOCIALES
PRECIOSMERCADO
PRECIOSSOCIALES
PRECIOSMERCADO
Costos "Con Proyecto" 1,107,117 1,401,414 1,523,531.39 1,928,521Costos "Sin Proyecto" - - - -Costos Incrementales 1,107,117 1,401,414 1,523,531.39 1,928,520.75
La diferencia entre la alternativa 01 y la alternativa 02, como se aprecia en el cuadro
es muy notoria; dicha diferencia radica en que en la primera se plantea la instalación
de viveros agroforestales y la segunda la adquisición de plantones.
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4.10. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DEL MERCADO DE AMBAS ALTERNATIVAS
Cuadro N° 16: Flujo de costos incrementales a precio del mercado de la alternativa 01
CONCEPTO AÑOS
0 1.0 2 3 4 5 6 7 8 9 10I. INVERSION 1401414.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ESTUDIO (EXPEDIENTE TECNICO) 30000.0
TOTAL COSTO DIRECTO 1371414.0
RESULTADO 1 732108.5
RESULTADO 2 250600.0
RESULTADO 3 72000.0
SUPERVISIÓN 54000.0
GASTOS GENERALES 197400.0IMPREVISTOS 5% 65305.4
II. POST-INVERSION 0.0 662765.0 662765.0 662765.0 784483.8784483.
8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8OPERACIÓN Y MANTENEMIENTO DE LA INSTALACION 662765.0 662765.0 662765.0 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8COSTO SITUACION SIN PROYECTOIII. OPERACIÓN Y MANT. SIN PROY. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0COSTO INCREMENTAL
TOTAL (I+II-III) 1401414.0 662765.0 662765.0 662765.0 784483.8784483.
8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8
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Cuadro N° 17: Flujo de costos incrementales a precio del mercado de la alternativa 02
CONCEPTO AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I. INVERSION 1928520.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ESTUDIO (EXPEDIENTE TECNICO) 30000.00
TOTAL COSTO DIRECTO 1898520.8
RESULTADO 1 1234115.0
RESULTADO 2 250600.0
RESULTADO 3 72000.0
SUPERVISIÓN 54000.0
GASTOS GENERALES 197400.0
IMPREVISTOS 5% 90405.8
II. POST-INVERSION 0.0 662765.0 662765.0 662765.0 784483.8784483.
8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8OPERACIÓN Y MANTENEMIENTO DE LA INSTALACION 662765.0 662765.0 662765.0 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8COSTO SITUACION SIN PROYECTOIII. OPERACIÓN Y MANT. SIN PROY. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0COSTO INCREMENTAL
TOTAL (I+II-III) 1928520.8 662765.0 662765.0 662765.0 784483.8784483.
8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8
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4.11. EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Cuadro N° 18: Resumen de costos en situación con proyecto de la alternativa 01
DESCRIPCION
AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10INVERSION
Costo Indirecto : 346,705.43662765.0
0 662765.00662765.0
0 784483.75 784483.75784483.7
5 784483.75784483.7
5 784483.75 784483.75ESTUDIO (EXPEDIENTE TECNICO) 30,000.00TOTAL COSTO DIRECTO 1,054,708.55RESULTADO 1 732,108.55RESULTADO 2 250,600.00RESULTADO 3 72,000.00SUPERVISIÓN 54,000.00GASTOS GENERALES 197,400.00IMPREVISTOS 5% 65,305.43Costo Total (NUEVOS SOLES) 1,401,414
Cuadro N° 19: Resumen de costos en situación con proyecto de la alternativa 02
AÑODESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION
Costo indirecto: 371805.75 662765.00662765.0
0 662765.00784483.7
5 784483.75784483.7
5 784483.75784483.7
5 784483.75 784483.75ESTUDIO (EXPEDIENTE TECNICO) 30000.00TOTAL COSTO DIRECTO 1556715.00RESULTADO 1 1234115.00RESULTADO 2 250600.00RESULTADO 3 72000.00SUPERVISIÓN 54000.00
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GASTOS GENERALES 197400.00IMPREVISTOS 5% 90405.75Costo Total (NUEVOS SOLES) 1,928,520.8
4.12. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
Cuadro N° 20: Costos incrementales a precio social –Alternativa 01.
RUBROSPERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020A) COSTO DE INVERSION 1,107,117COSTO DIRECTO: 833,219.75 RESULTADO 1 578,365.75
RESULTADO 2 197,
974.00
RESULTADO 3 56,
880.00
COSTOS INDIRECTOS 273,8
97.29B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 497,073.75 497,073.75 497,073.75 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+C) 1,107,117.04 497,073.75 497,073.75 497,073.75 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81D) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENEMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 1,107,117.04 497,073.75 497,073.75 497,073.75 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81F) FAC.ACT=14% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35VAC (EXF) 1,107,117.04 447,366.38 402,629.74 362,863.84 388,319.46 347,134.06 311,832.29 282,414.15 252,996.01 229,461.50 205,926.98VAN COSTOS INCREMENTALES 4,338,061.44POBLAC BENEFI 1,806.00COSTO-EFECT=VAC/POBLAC 613.0216175
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Cuadro N° 21: Costos incrementales a precio social –Alternativa 02.
RUBROSPERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019A) COSTO DE INVERSION 1,523,531.39COSTO DIRECTO: 1229804.85RESULTADO 1 974950.85RESULTADO 2 197974.00RESULTADO 3 56880.00COSTO INDIRECTO: 293726.54
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 497,073.75 497,073.75 523,584.35 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+C) 1,523,531.39 497,073.75 497,073.75 523,584.35 588,362.81 588,362.81 58,700.00 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81
D) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENEMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 1,523,531.39 497,073.75 497,073.75 523,584.35 588,362.81 588,362.81 58,700.00 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81F) FAC.ACT=11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35VAC (EXF) 1,523,531.39 447,366.38 402,629.74 382,216.58 388,319.46 347,134.06 31,111.00 282,414.15 252,996.01 229,461.50 205,926.98VAN COSTOS INCREMENTALES 4,493,107POBLAC BENEFI 1,806COSTO-EFECT=VAC/POBLAC 843.594
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
4.13. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DEL MERCADO
Cuadro N° 22: Costos incrementales a precio del mercado –Alternativa 01.
RUBROSPERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019A) COSTO DE INVERSION 1,401,414COSTO DIRECTO: 1,054,708.55RESULTADO 1 732,108.55RESULTADO 2 250,600.00RESULTADO 3 72,000.00COSTO INDIRECTO: 346,705.43B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 662,765.00 662,765.00 662,765.00 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+C) 1,401,413.98 662,765.00 662,765.00 662,765.00 784,483.75 784,483.75 69,387.00 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75
D) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENEMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 1,401,414 662,765.00 662,765.00 662,765.00 784,483.75 784,483.75 69,387.00 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75F) FAC.ACT=14% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35VAC (EXF) 1,401,413.98 596,488.50 536,839.65 483,818.45 517,759.28 462,845.41 36,775.11 376,552.20 337,328.01 305,948.66 274,569.31VAN COSTOS INCREMENTALES 5,330,338.56POBLAC BENEFI 1,806COSTO-EFECT=VAC/POBLAC 775.98
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 79
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
Cuadro N° 23: Costos incrementales a precio del mercado-Alternativa 02.
RUBROSPERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019A) COSTO DE INVERSION 1,928,520.75COSTO DIRECTO: 1556715.00RESULTADO 1 1234115.00RESULTADO 2 250600.00RESULTADO 3 72000.00COSTO INDIRECTO 371805.75
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 662,765.00 662,765.00 662,765.00 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+C) 1,928,520.75 662,765.00 662,765.00 662,765.00 784,483.75 784,483.75 58,700.00 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75
D) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENEMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 1,928,520.75 662,765.00 662,765.00 662,765.00 784,483.75 784,483.75 58,700.00 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75F) FAC.ACT=14% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35VAC (EXF) 1,928,520.75 596,488.50 536,839.65 483,818.45 517,759.28 462,845.41 31,111.00 376,552.20 337,328.01 305,948.66 274,569.31VAN COSTOS INCREMENTALES 5,851,781.23POBLAC BENEFI 1,806COSTO-EFECT=VAC/POBLAC 1067.84
4.14. BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS DE AMBAS ALTERNATIVAS
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 80
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Cuadro N° 24: Beneficios incrementales a precios privados - Alternativa 01.
RUBROAÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101.- BENEFICIOS CON PROYECTO 0 0 2,928,000 3,904,000 3,904,000 3,904,000 2,928,000 2,928,000 2,960,000 2,960,000VENTA DE ESPECIES MADERABLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00 32,000.00VENTA DEL CAFÉ 0.00 0.00 2,928,000.00 3,904,000.00 3,904,000.00 3,904,000.00 2,928,000.00 2,928,000.00 2,928,000.00 2,928,000.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.- BENEFICIOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.- BENEFICIOS INCREMENTALES (1) - (2) 0 0 2,928,000.00 3,904,000.00 3,904,000.00 3,904,000.00 2,928,000.00 2,928,000.00 2,960,000.00 2,960,000.00
Cuadro N° 25: Beneficios incrementales a precios privados - Alternativa 02.
RUBROAÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101.- BENEFICIOS CON PROYECTO 0 0 2,928,000 3,904,000 3,904,000 3,904,000 2,928,000 2,928,000 2,960,000 2,960,000VENTA DE ESPECIES MADERABLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00 32,000.00VENTA DEL CAFÉ 0.00 0.00 2,928,000.00 3,904,000.00 3,904,000.00 3,904,000.00 2,928,000.00 2,928,000.00 2,928,000.00 2,928,000.00
2.- BENEFICIOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.- BENEFICIOS INCREMENTALES (1) - (2) 0 0 2,928,000.00 3,904,000.00 3,904,000.00 3,904,000.00 2,928,000.00 2,928,000.00 2,960,000.00 2,960,000.00PRECIOS SOCIALES 0 0 2,196,000 2,928,000 2,928,000 2,928,000 2,196,000 2,196,000 2,220,000 2,220,000
4.15. FLUJO DE CAJA INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 81
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
Cuadro N° 26: Calculo del VAN Y TIR- Alternativa 01.
FA 14%
DETALLES INVERSIONAÑOS
TOTAL1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º
GASTOS INCREMENTALES
-1401413.98
662765 662765 662765 784483.75 784483.75 784483.75 784483.75 784483.75 784483.75 784483.75 7479681.25
BENEFICIOS INCREM,ENTALES
0 0 2,928,000 3,904,000 3,904,000 3,904,000 2,928,000 2,928,000 2,960,000 2,960,000 26416000
BENEFICIOS NETOS
-662765 -662765 2265235 3119516.25 3119516.25 3119516.25 2143516.3 2143516.25 2175516.25 2175516.3 18936318.75
VAN 6788477.536 TIR 52.26%
Cuadro N° 27: Calculo del VAN Y TIR- Alternativa 02.
FA 14%
DETALLESINVERSIO
NAÑOS
TOTAL1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º
GASTOS INCREMENTALE
S-
1928520.75
662765 662765 662765 784483.75 784483.75 784483.75784483.7
5784483.75 784483.75
784483.75
7479681.25
BENEFICIOS INCREM,ENTALE
S0 0 2,928,000 3,904,000 3,904,000 3,904,000 2,928,000 2,928,000 2,960,000 2,960,000 26416000
BENEFICIOS NETOS
-662765 -662765 2265235 3119516.253119516.2
53119516.2
52143516.
32143516.25
2175516.25
2175516.3
18936318.75
VAN 6261370.8 TIR 44.61%
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
4.16. FLUJO DE CAJA INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
Cuadro N° 28: Calculo del VAN Y TIR- Alternativa 01.
FA 14%
DETALLES INVERSIONAÑOS
TOTAL1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º
GASTOS INCREMENTALES
-1107117.04
497,073.75 497,073.75 497,073.75 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 5609760.938
BENEFICIOS INCREM,ENTALES
0 0 2,196,000 2,928,000 2,928,000 2,928,000 2,196,000 2,196,000 2,220,000 2,220,000 19812000
BENEFICIOS NETOS
-497073.75
-497073.8 1698926.25 2339637 2339637.188 2339637.2 1607637.19 1607637.2 1631637.2 1631637 14202239.06
VAN 5035301.597 TIR 51.01%
Cuadro N° 29: Calculo del VAN Y TIR- Alternativa 02.
FA = 14%
DETALLES INVERSIONAÑOS
TOTAL1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º
GASTOS INCREMENTALES
-1523531.39
497,073.75 497,073.75 523,584.35 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 5636271.538
BENEFICIOS INCREM,ENTALES
0 0 2,196,000 2,928,000 2,928,000 2,928,000 2,196,000 2,196,000 2,220,000 2,220,000 19812000
BENEFICIOS NETOS
-497073.75
-497073.8 1672415.65 2339637 2339637.188 2339637.2 1607637.19 1607637.2 1631637.2 1631637 14175728.46
VAN 4600993.347 TIR 43.25%
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4.17. RESUMEN DE ANÁLISIS FINANCIEROS
Cuadro N° 30: Resumen de análisis Cálculo del VAN Y TIR- de ambas
alternativas.
COSTOSALTERNATIVA 01 ALTERNMATIVA 02
TIR VAN TIR VAN
PRIVADOS 52.26% 6,788,477.54 44.61% 6,261,370.77
SOCIALES 51.01% 5,035,301.60 43.25% 4,600,993.35
4.18. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Cuadro N° 31: Análisis de sensibilidad de la alternativa 01.
VARIACIONES POSITIVAS ALTERNATIVA 01
VARIACIONES NEGATIVAS ALTERNATIVA 01
VAN TIR VAN TIR0% 5,035,301.60 51.01% 0.00% 5,035,301.60 51.007%
10% 5,649,543.46 53% 10.00% 4421059.73 48.470%
20% 7000875.56 58% 20.00% 3315424.38 43.172%
30% 9433273.34 64% 30.00% 1988661.95 34.987%
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 84
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
4.19. CRONOGRAMA FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES
Cuadro N° 32: Cronograma trimestral físico y financiero de ejecución del PIP
DESCRIPCIÓN PARTIDA
Año 1 - 2009 AÑO 2 - 20010
UNIDADPRESUPUESTO I TRIM. II TRIM. III TRIM.
IV. TRIM.
V TRIM.
VI TRIM.
VII TRIM.
VIII TRIM.
METRAD P. UNIT. PARCIAL
Expediente técnico unid 1 30000 30000 30000.00
COSTO DIRECTO 0
RESULTADO 01 :TECNOLOGÍA PRODUCTIVA TRANSFERIDA 1 732108.55 732108.549ACTIVIDAD 01.01 PRODUCCION DE PLANTONES AGRO FORESTALES 485558.55
OBRAS PROVICIONALES 1 500.00 500.00 500.00
TRABAJOS PRELIMINARES 1 4682.11 4682.11 2341.056 2341.056
CERCO PERIMETRICO PARA LA INSTALACION DE PLANTONES 1 417.22 417.22 208.6096136 208.6096136
MOVIMIENTO DE SUSTRATOS 1 37595.76 37595.76 18797.88006 18797.88006
CONSTRUCCION DE TINGLADO DE VIVERO 1 23621.62 23621.62 11810.81009 11810.81009
ESTABLECIMIENTO DE CAMAS ALMACIGUERAS 1 9450.00 9450.00 9450.00
EMBOLSADO DE SUSTRATO Y ORDENAMIENTO 1 108108.00 108108.00 108108.00
REPIQUE DE PLANTULAS 1 24570.00 24570.00 24570.00
LABORES CULTURALES 1 19115.62 19115.62 6371.872 6371.872 6371.872
BIENES DE CONSUMO: 0.00
Herramientas y otros: 1 38698.10 38698.10 38698.10
Sustratos: 1 59296.13 59296.13 59296.13
Envases: 1 44226.00 44226.00 44226.00
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 85
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
Semillas: 1 71793.00 71793.00 71793.00
Fertilizantes: 1 40600.00 40600.00 40600.00
Agroquímicos: 1 2885.00 2885.00 2885.00
ACTIVIDAD 1.2. INSTALACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS. 58050
PREPARACIÓN DE TERRENO 1 6650 6650 3325 3325
TRANSPLANTE 1 24500 24500 24500
TRANSPORTE DE PLANTONES A TERRENO DEFINITIVO 1.00 7700 7700 3850 3850
MANEJO AGRONÓMICO 1.00 19200 19200 3840 3840 3840 3840 3840
ACTIVIDAD 1.3 IMPLEMENTACION CON MODULOS DE TECNOLOGIA EN MANEJO POST COSECHA EN EL CAFÉ
1 188500 188500
RESULTADO 2 : CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVO FORTALECIDAS 1 250600 250600 35800 35800 35800 35800 35800 35800 35800
RESULTADO 3: ASOCIACION DE PRODUCTORES FORMALIZADOS PARA LA GESTIÓN, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
172000 72000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
SUB TOTAL COSTO DIRECTO S/.1054708.54
9
SUPERVISIÓN GLB 1 54000.00 54000 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750
GASTOS GENERALES GLB. 1 197400.00 197400 24675 24675 24675 24675 24675 24675 24675 24675
IMPREVISTOS 5% GLB 1 65305.4365305.4274
3
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 86
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
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4.20. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto, logra su sustento con la producción de madera mas el
valor ambiental y social que representa para una zona critica por el deterioro de sus
recursos naturales. La participación de los actores involucrados principalmente de las
organizaciones comunales consientes de la necesidad de la implementación del
proyectó, y la promoción de la Municipalidad Provincial de Satipo con la perspectiva
de participar en el desarrollo forestal y agroforestal convencidos del deterioro de los
recursos naturales y los impactos negativos medio ambientales, sociales y
económicos. El beneficio de la población como objetivo del proyecto es el incremento
sostenible del nivel de empleo y de vida en la zona de influencia.
La bondad del proyecto es auto sostenible desde el segundo año con la
implementación del cultivo de café orgánico y desde el séptimo año con las especies
forestales, siempre y cuando que se concreticen y dirección en eficientemente las
acciones de desarrollar la “sistema agroforestal”, fortalecidos y organizados en
sectores.
El interés de los agricultores campesinos de esta parte de la cuenca del Rio Ene,
organizaciones comunales, demostrando con sendas solicitudes y acuerdos de
producción de viveros agroforestales, la proyección de alianzas estratégicas con
entidades participantes como Municipalidad Provincial de Satipo, Dirección Regional
del Ministerio de Agricultura, Asociación de productores e industriales forestales de
Satipo - APIFS, INRENA - ATFFS San Ramón, entidades privadas pertenecientes al
sector, gremios participativos en el desarrollo forestal regional, nacional e
internacional de apoyo al Proyecto, garantizan la sostenibilidad.
Las organizaciones comunales beneficiarias del PIP se comprometen hacerse cargo
de mantener la sostenibilidad del proyecto coordinando en forma permanente con el
INRENA SATIPO y la Municipalidad Provincial.
A sí mismo el proyecto se considera sostenible, toda vez que se fortalecerá las
capacidades productivas de los agricultores beneficiarios del proyecto bajo un enfoque
de la inclusión, integración, democracia, equidad y trabajo mancomunado hacia el
beneficio común de los agricultores, quienes se encargaran de brindar la operación y
mantenimiento del proyecto en su vida útil, revirtiendo los ingresos generados por el
servicio de beneficio húmedo en pagos de personal, servicios de energía eléctrica,
agua, guardianía, tratamiento de aguas mieles y pulpas, mantenimiento de maquinas y
la mejora de servicio al servicio del caficultor del Valle.
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
Sostenibilidad sociocultural
La sostenibilidad socio cultural esta garantizada por que los agricultores
recibirán capacitaciones permanentes en fortalecimiento de capacidades en
tecnología productiva, gestión empresarial y articulación de mercado, a fin de
que puedan trabajar unidos y armónicamente, además se enfatizará el
trabajo con los jóvenes y lideres, reforzando su formación y brindándoles
herramientas para el trabajo en equipo.
Sostenibilidad técnica
La metodología de intervención seleccionada aplicada en el PIP, con los
componentes (resultados) considerados son posibles aplicarlos, garantizando
el cumplimento de los objetivos del proyecto. Las especies forestales
maderables seleccionadas fueron consideradas tomando en cuenta su
adaptación a los condiciones del lugar, por lo que se espera altos
rendimientos.
Las técnicas a implementarse en el proyecto para la instalación de parcelas
pilotos demostrativas en los siete sectores de intervención son sencillas, por
lo que no habrá dificultad en el desarrollo de las actividades programadas.
Se cuenta con experiencia de diferentes entidades como MINAG, MPS, MDP,
entre otros.
Los módulos de Post Cosecha a implementarse permitirá, permitirá obtener
un producto de mayor calidad y ofertar a mejor precio en mercados mas
exigentes.
La participación de los beneficiarios en las capacitaciones, productivas, de
gestión empresarial, comercial y asistencias técnicas, asegura un buen
cuidado y manejo de las plantaciones de café y especies forestales. La
Asociación formalizada dará la sostenibilidad al vivero agroforestal, parcelas
piloto instaladas y a los módulos de tratamiento de post cosecha. La
certificación orgánica es uno de los soportes económicos que coadyuvaran a
la sostenibilidad del proyecto en el tiempo y espacio.
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 89
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
Sostenibilidad económica
La sostenibilidad económica se logra debido a que existe una demanda
insatisfecha de café de calidad y orgánico; lo que les permitirá acceder a los
mercados competitivos y obtener mejores precios por sus productos, el PIP
permitirá generar puestos de trabajo, incrementar los ingresos económicos a
las familias beneficiarias.
Sostenibilidad ecológica
El establecimiento de plantaciones forestales propicia el asentamiento del
productor en su parcela, evitando la deforestación de bosques naturales y la
cobertura en cuidado de los suelos.
Además de acuerdo a la evaluación de impacto ambiental, el proyecto es
viable dado que la matriz de LEOPOL nos da una sumatoria de impactos de
121 que es mayor que cero.
El proyecto es sostenible con el medio ambiente, toda vez que para
garantizar la sostenibilidad ecológica, toda vez que el consumo de agua y
energía será mínima por utilizar un sistema de recirculación de aguas para
transporte de las cerezas y pulpa, así como el uso de pendientes. También
se ha contemplado el tratamientos de los sub productos como las aguas
mieles, las cuales recibirán un tratamiento adecuado en las lagunas de
oxidación para reducir la contaminación de las quebradas, además al
centralizar el beneficio húmedo, se asegura una correcta disposición de la
pulpa de café, el cual será utilizado para la producción de compost, y así
amortiguar la provisión de materia orgánica a los cafetales.
Responsable de la operación y mantenimiento.
La municipalidad Provincial es la principal organización gubernamental, lo cual
aportará su capacidad técnica y logística para la ejecución y sostenibilidad del
proyecto, también estará a cargo de la asistencia técnica a trabes de la sub.
Gerencia Agropecuaria y medio ambiente durante el horizonte del proyecto.
Los beneficiarios se comprometen de manera conjunta aportar con la mano de obra
no calificada en todo el proceso de mantenimiento después de la ejecución del
proyecto.
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 90
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
4.21. IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto esta específicamente orientado a la protección ambiental con la
producción de café, tiene un especial cuidado en el manejo de los recursos naturales y
conservación del medio ambiente. Este es un principio explícito en las políticas
institucionales de la entidad solicitante y las asociadas. Es por ello que en varias de las
actividades programadas se menciona expresamente esta condición.
En el presente proyecto se tomaran medidas de prevención, corrección y mitigación
debido a que el proyecto no causa efectos ambientales en conclusión. Aunque en la
instalación de los viveros eliminaran hierbas, arbustos trayendo como consecuencia la
perdida de algunas plantas y animales que viven a expensas de esta planta, pero una
vez que se haya instalado los viveros, esta ofrecerá: plantas, incremento la producción
agrícola, diversificación biológica, producción de: cobertura vegetal, mejorando los
suelos, mejorando el caudal de los ríos, madera para la industria, leña para los
agricultores, etc.
Para que el impacto sea mínima no se quemara ningún tipo de cobertura vegetal o
seca después de la limpieza, aquí se presenta los impactos de acuerdo a la evaluación
de la matriz de Leopold en la que se analiza en los medio físico, biológico y socio
económico cultural con las acciones del proyecto.
En el proceso de beneficio de café húmedo en ambas alternativas, la contaminación
que se ocasione en el área de influencia del proyecto serán mínimas; los trabajos
realizados en la ejecución del proyecto como la construcción de la infraestructura,
instalación de las máquinas, aducción, conducción, captación de agua, el tendido de
los cables, el transporte de material ocasionarán impactos leves al medio ambiente
recuperándose en el corto plazo; a su vez el proyecto incorpora acciones propias
dentro de sus actividades para controlar los impactos negativos al medio ambiente.
Pulpa del café.
La pulpa es sin duda, el subproducto del beneficio de café de mayor
contaminante, y el que origina los más complejos problemas para su manejo. En
el proceso por vía húmeda, la pulpa representa aproximadamente 40% del peso
del café en fruta. Es un material muy voluminoso y perecible, con un alto
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 91
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
porcentaje de humedad (85%) y contenido de azucares. Cuando se le procesa y
transporta con gran volumen de agua da origen a procesos de fermentación con
olores muy ofensivos. El recurso de algunos beneficiadores de arrojarla a los
riachuelos, es letal para las formas de vida en el propio cuerpo receptor, y nocivo
para el entorno. Las aguas del despulpado del método tradicional son altamente
contaminantes aportando una carga de 160 gramos de DQO por kilogramo de
café verde.
Utilización de la pulpa.- La Pulpa es en realidad un importante
subproducto del café, cuyas opciones de utilización son:
Primero, como fertilizante orgánico o compost, en cuya elaboración se
utiliza a veces alguna enzima específica, cal viva o ceniza.
Segundo, como alimento animal en forma hidratada o en ensilaje bajo
proceso anaerobio.
Tercero, como combustible para el secamiento del café, Mezclado con
cascarilla de café, unas ves que se ha hidratado.
De las tres opciones mencionadas, utilizaremos para el presente proyecto el de
fertilizante orgánico por ser una practica que se ha venido utilizado en algunas
regiones del país con resultados bastantes aceptables, para lo cual se necesita
la construcción de Composteras para el tratamiento de la pulpa.
El Agua en el Beneficiado del café.
El uso intensivo del agua en el proceso de transporte, despulpado, lavado y
clasificado del café, es una práctica común en la mayoría de los beneficios
tradicionales individuales. No existen estudios definitivos al respecto, pero se
estima que los volúmenes de aguas utilizados estarían alrededor de 20 litros por
kg. De pergamino seco. Estudios realizados en el Instituto del Café de Costa
Rica señalan que las aguas del despulpadas aportan una carga contaminante de
160 gramos de Demanda Química de Oxigeno por kg. De café pergamino seco.
Otras de las fuentes contaminantes es el lavado del mucílago cuyo proceso
demanda 170 gr. De D.Q.O. por kg. De café seco. El beneficio ecológico se
fundamenta en el uso racional del agua, toda ves que la calidad de los café
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 92
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
procesados de agua. Se puede prescindir de ella con excepción del uso a
requerir para el desmucilaginado mecánico o el lavado de la fermentación
natural.
Para el presente proyecto se ha determinado aprovechar las pendientes
existentes en el terreno así como el uso racional del agua con un sistema
recirculación de aguas mieles, generando los siguientes beneficios:
La disminución del consumo de agua a través de recirculación, transporte
con poco agua, ya que las maquinas en mención utilizan muy pocas agua,
es decir el agua sola es usada en los puntos donde sea absolutamente
necesaria, principalmente en la separación de los verdes, despulpado y
transporte de pulpa.
La recirculación de las aguas cuyo consumo es imposible evitar;
La disminución del tiempo entre el contacto entre pulpa y agua y entre
pergamino y agua para bajar la transferencia de la contaminación. Con el
sistema descrito anteriormente se estima un consumo promedio de 1 litros
de agua por kg. De pergamino seco.
Tratamientos de las Aguas Residuales.
El tratamientos de las Aguas Residuales originadas en diversas agroindustrias ha
sido ampliamente investigado desde hace mucho años, y se han desarrollado y
aplicado eficiente sistema de control. No existe deshecho alguno donde no se
pueda implementar un tratamiento adecuado. La viabilidad de determinado
proceso de tratamiento residual de aguas depende principalmente del aspecto
económico.
Para el presente Proyecto emplearemos el método utilizado ampliamente en
varias zonas de El Salvador, por su similitud en las condiciones climatologías y
por su facilidad de implementación económica y cuya metodología es la
siguiente: El agua que se utiliza en el transporte, limpieza, despulpado y lavado
se envía separadamente a un Tanque Desnatador – Sedimentador. Este Tanque
es una estructura de metal sencilla y de bajo costo. En este se realiza la
separación del sobre nadante o natas y los lodos por diferencias de pesos
específicos. Estos se descargan por gravedad en Fosas Ciegas, que son
excavaciones en terrenos planos adyacente con una profundidad de
aproximadamente de 2 metros. A la entrada de las aguas a la fosa hay cierta
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 93
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
turbulencia. Sin embargo más adelante hay un área quieta en cuya superficie
observaremos gran cantidad de burbujas. Las aguas contaminadas producen
bancos de lodos que se forman por la sedimentación de los sólidos en forma de
metano, dióxido de carbono y otros gases. Se puede observar lodos y burbujas
subiendo a la superficie cuando la digestión es más intensa, en tiempo caliente.
Conforme avanza las aguas en la fosa, van formando una costra seca y dura en
la superficie, de 20 cm. o mas de grosor, de material estabilizado, sin olor
ofensivo, estas fosas son residuales del beneficiado que tienden a sellar e
impermeabilizar el fondo y paredes de los estanques en que se depositan, por lo
que la posibilidad de contaminar las reservas de aguas subterráneas por
filtración es mínima.
El agua de los tanques sedimentadores, libres de natas y lodos puede
recircularse o bien descargarse en cuencas naturales.
En el siguiente cuadro, se ha considerado los impactos que generan la
instalación de los módulos, su efecto, temporalidad espacio y magnitud.
CUADRO Nº: MATRIZ DE LEOPOLD
Acc
ione
s de
l pr
oyec
to
Lim
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a de
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Nive
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Curs
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n
Asist
encia
técn
ica
Tota
l
Factores ambientales
A.
Med
io
físic
o Agua 2/-2 2/-3 2/-1 3/-1 3/3 3/3 3
Tierra 2/-2 2/-3 2/-1 2/-2 2/2 3/3 -3
Aire 2/-1 2/-3 2/-1 1/-1 2/2 3/3 2
B.
M
edio
bi
ológ
ico Flora 1/-3 2/-3 2/-1 2/2 2/2 3/3 6
Fauna 2/-2 1/2 3/3 7
C.
Med
io
Soci
o Ec
onóm
ico
Cul
tura
l Empleo local 3/3 3/2 ¾ 3/2 2/2 3/3 46
Salud 2/1 3/2 3/3 17
Educación 2/2 3/2 3/3 3/4 3/4 43
Total -8 -18 4 8 39 9 12 75 121
Impactos
Positivo
4=alto
3=moderado
2=ligero
1=bajo
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 94
Negativo
-4=alto
-3=moderado
-2=ligero
-1=bajo
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
De acuerdo a la evaluación del impacto ambiental el numero 121 nos indica que el
proyecto es ambientalmente viable y económicamente prudente, los impactos más
negativos ocasionados por las actividades son en la limpieza de terreno y nivelación
para la instalación de viveros y el impacto ocasionado se ve en el medio físico con
mayor intensidad en la tierra. El impacto más positivo se ve en la asistencia técnica y
empleo local.
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 95
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
4.22. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
ACTIVIDADES PREVISTAS META DURACIÓN RESPOSABILIDAD RECURSOS NECESARIOS
Expediente técnico 01 Estudio 90 días MPS Profesionales, materiales y recursos financieros.
Evaluación expediente técnico Estudio de expediente técnico evaluado y aprobado 30 días MPS Profesionales, materiales y recursos
financieros.
Procesos de adquisición de bienes y servicios
Bienes y servicios adquiridos para la obra. 6 meses MPS Personal técnico, y recursos
financieros.
Producción de plantones agroforestales Instalación de 7 viveros volantes de
especies agroforestales. 12 meses MPSProfesionales, personal técnico,
bienes, servicios, recursos financieros y disponibilidad de terreno
Instalación de parcelas demostrativas
Instalación de 7 parcelas piloto demostrativas y dotación de plantones a 461 beneficiarios.
6 Meses MPSProfesionales, personal técnico,
bienes, servicios, recursos financieros y disponibilidad de terreno
Implementación de de módulos de tecnología en manejo de post cosecha en el cultivo de café
Implementación de 2 módulos básicos de manejo de post cosecha del café.
15 Meses MPSProfesionales, personal técnico,
bienes, servicios, recursos financieros y disponibilidad de terreno
Talleres de capacitación en proceso productivo
461 agricultores capacitados con 02 extensionistas de campo y con equipamiento 02 motocicletas
02 años MPS Profesionales, personal técnico, bienes, servicios y recursos financieros
Asistencia tecnica en tecnología productiva
461 beneficiarios mejoran su rentabilidad del cultivo de café en un 20%
02 año MPS Profesionales, personal técnico, bienes, servicios y recursos financieros
Pasantía
02 pasantías a nivel nacional a experiencias exitosas/beneficiarios sensibilizados en la producción orgánica del café.
02 veces al año MPS Profesional y recursos financieros
Formalización de asociación de productores
01 Asociación constituida y formalizada en los Registros Públicos. 18 meses MPS Consultor especialista y recursos
financieros.
Talleres en gestión empresarial12 talleres en gestión empresarial/ beneficiarios fortalecen los niveles de gestión en un 20%
02 años MPS Consultor especialista y recursos financieros.
Talleres en articulación comercial
10 talleres de articulación comercial/ beneficiarios articulados al mercado orgánico a nivel nacional 02 años MPS Consultor especialista y recursos
financieros.
Certificación orgánica 01 Certificación orgánica participativa a nivel de la Asociación 02 años MPS Consultor especialista y recursos
financieros.
Liquidación económica y financiera Obra liquidada al finalizar el periodo. 30 días MPS Profesional y recursos financieros
Supervisión Supervisión a lo largo del proyecto 2 años MPS Profesional y recursos financieros
Contingencia y mitigación de impacto ambiental
Ocasionar los más mínimos daños al medio ambiente. 2 años MPS Profesionales, personal técnico,
bienes, servicios y recursos financieros
Mantenimiento rutinario740 ha. Producción de cacao instaladas y 370 ha. De cacao rehabilitadas.
Durante 10 años
MDP, MPS Y BENEFICIARIOS.
Mano de obra no calificada y calificada. Personal técnico, materiales y recursos financieros.
Mantenimiento periódico740 ha. Producción de cacao instaladas y 370 ha. De cacao rehabilitadas.
Durante 10 años
MDP, MPS Y BENEFICIARIOS.
Mano de obra no calificada y calificada. Personal técnico, materiales y recursos financieros.
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 96
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
4.23. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
El gobierno local y provincial ejecuta proyectos cuyo objetivo principal es
mejorar las condiciones socio económicos de los agricultores de la cuenca del
Rio Ene, también mantiene convenios de cooperación internacional, ejecutando
obras por encargo, cumpliendo puntualmente con las rendiciones de cuentas y
demás obligaciones. También cumple las labores de integración distrital,
aprovechamiento racional de los recursos naturales, desarrollo agrario,
aprovechamiento sostenible de recursos naturales, industrialización agrícola;
Infraestructura vial, económica y social, entre otros, con el objeto de elevar el
nivel de vida del poblador, contribuyendo a luchar contra la deficiente
educación ambiental y consolidando de esta forma la presencia del estado
peruano.
La gran experiencia adquirida a través de los años en el manejo, control y
supervisión de concursos, licitaciones y contratos de obras y ejecución de
obras por administración directa, entre otros; y su capacidad operativa actual,
la convierten en la entidad idónea para conducir la ejecución de obras ya sea
por administración directa o por contrata del PIP.
Naturaleza De La Alianza Estratégica
Los Centros Poblados y la Municipalidad, trabajaran en estrecha coordinación
a fin de conseguir los objetivos del proyecto.
Recursos Humanos
01 Supervisor del Proyecto, Ing. En Ciencias Agrarias o carreras
afines responsable del seguimiento y de la supervisión del proyecto
durante sus dos años de ejecución. Con experiencia mínima de tres
años en la supervisión de PIPs.
01 Residente de proyecto, de preferencia Ingeniero Agrónomo o a
fin, conocedor y con experiencia en el manejo de proyecto
productivos, quien se encargara de la administración, realizara el
seguimiento de la operación del proyecto, coordinara estrechamente
con los beneficiarios a fin de mejorar la metodología empleada, se
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 97
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
encargara de realizar los talleres de capacitaciones y asistencias
técnicas dirigidos a los agricultores, promotores y técnicos, etc.
02 Extensionistas de campo, encargados de realizar las
coordinaciones directas con los beneficiarios, convocatorias,
preparación de materiales de capacitación, reforzar las
capacitaciones, asistencias técnicas y el seguimiento en el
aprendizaje de los promotores y aspectos logísticos del proyecto.
Empresa consultora y/o consultor ; profesional conocedor de temas
relacionado con certificación orgánica, gestión empresarial y
articulación comercial
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 98
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
4.24. MATRIZ DE MARCO LÓGICO
OBJETIVOS y FINESINDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN: Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los agricultores de la Cuenca Mantaro, Distrito de Pangoa, Satipo - Junín.
Reducción de la pobreza en un 10% FONCODES- Mapa de pobreza 2012
OBJETIVO
Incremento de la producción y productividad del café en la Cuenca Mantaro, Distrito de Pangoa, Satipo – Junín.
Mejora de la rentabilidad del cultivo de café en un 20%.Fichas técnicas de seguimiento.Volumen de producciónNumero de has sistema agroforestal
Decisión política "Plan -Fortalecimiento del comité de gestión ambiental.Apoyo financiero
COMPONENTES
Componente 1:Tecnología productiva transferida orgánico
Producción de 7 Ha. De café en sistema agro forestal461 HA. Instaladas a parcelas definitivas por parte de los beneficiarios.
Actas, registro de entrega, áreas instaladas y rendimentos esperados.
Disponibilidad de terrenoActividad productiva de las comunidades.
Componente 2: Capacidades técnico productivo fortalecidas
30% de beneficiarios fortalecen capacidades en tecnología productiva.30% de beneficiaros asistidos técnicamente aplican conocimientos impartidos.02 pasantías realizadas a nivel nacional.
Fichas de seguimiento, listas de asistencia, fotografías, libro de campo.
Buena convocatoriaAgricultores organizados
Componente 3: Asociación de productores formalizados para la gestión , producción y articulación comercial
01 Asociación de productores constituida y fortalecida20% de los beneficiarios con perspectivas de negocio con visión empresarial.25% de la producción se articula al mercado orgánicoAsociación de productores cuenta con Certificación orgánica.
Actas, registros de los participantes, minutas de constitución, escritura pública
Condiciones climáticas favorablesDemanda creciente del producto de calidad
ACTIVIDADES:
1.1 Producción de plantones Agro forestalesProducción de 234,000.00 plantones de café y 117000 plantones de especies forestales
Registro de salida de los plantones Condición climática favorables
1.2 Instalación de parcelas demostrativasInstalación de 7 parcelas piloto demostrativas del cultivo de café mediante sistema agro forestal.
Fichas de seguimiento, fotografías, registros Condición climática favorables
1.3. Implementación con módulos de tecnología en manejo y post cosecha del café.
Implementación de 7 módulos de manejo de Post Cosecha del café.
Boletas de adquisición , actas de entrega, archivo fotográfico
2.1. Talleres de capacitación en proceso productivo.
30% de beneficiarios fortalecen capacidades en tecnología productiva.
Lista de participantes.Participación activa de los beneficiarios.
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 99
Cuadro N° 10: Marco Lógico del PIP
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
2.2. Asistencia técnica30% de beneficiaros asistidos técnicamente aplican conocimientos impartidos.
Registros de asistenciaCompromiso de los beneficiarios e identificación con el proyecto.
2.3. Pasantía 02 pasantías realizadas a nivel nacional Registro de participantes, comprobantes, etc.Condiciones climáticas favorables
3.1. Formalización de Asociación de productores 01 Asociación de productores constituida y fortalecida. Escritura pública
3.2. Talleres de gestión empresarial20% de los beneficiarios con perspectivas de negocio con visión empresarial.
Exámenes de conocimiento, fichas de seguimiento, emprendimientos, etc.
3.3. Talleres en articulación comercial 25% de la producción se articula al mercado orgánico Convenios de comercialización.
3.2 Certificación orgánicaAsociación de productores cuenta con Certificación orgánica.
Certificado de la empresa certificadora
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 100
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ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 101
V. CONCLUSIONES
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
V. CONCLUSIONES
1. El problema central es la Baja producción y productividad del cultivo de café
en la Cuenca Mantaro, Distrito de Pangoa, Satipo-Junín.
2. La causa que originan este problema es: Carencia de proyectos productivos
sostenibles del cultivo de café orgánico y así como cumplir con los estándares
mínimos establecidos para acceder a mercados competitivos y el desarrollo de
la actividad sin enfoque empresarial
3. El objetivo central es: Incremento de la producción y productividad del café en
la Cuenca Mantaro, Distrito de Pangoa, Satipo – Junín.
4. La evaluación económica a precios sociales muestra que la mejor alternativa
beneficio costo es la alternativa 01 con un VAN equivalente a S/. 5,035,301.60
nuevos soles, monto superior la alternativa 02. S/. 4,600,993.35 nuevos soles
Además, los cálculos realizados indican que la alternativa seleccionada tiene
una mayor TIR = 51.01%.
Cuadro N° 01: Evaluación económica de las alternativas
COSTOS ALTERNATIVA 01 ALTERNMATIVA 02
TIR VAN TIR VAN
PRIVADOS52.26
% 6,788,477.5444.61
%6,261,370.7
7
SOCIALES51.01
% 5,035,301.6043.25
%4,600,993.3
5
Fuente: Elaboración propia
5. El estudio de impacto ambiental muestra que el proyecto es viable
ambientalmente y socialmente.
6. El análisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios tanto en
los costos de inversión y beneficios, la alternativa seleccionada (01) es más
rentable que la alternativa 02.
7. Se recomienda que de acuerdo a lo propuesto en la alternativa 01, el presente
perfil sea viabilizado para su elaboración inmediata del estudio definitivo para la
ejecución del mismo.
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 102
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 103
VI. ANEXOS
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 104
MAPA DE UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
Diagrama: 01 Mapa de ubicación de la zona de intervención del proyecto
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 105
CUENCA DEL MANTARO
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 106
CUADROS DE INTERES
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
Cuadro N° 01: Principales variables e indicadores del Distrito de Pangoa
VARIABLE / INDICADOR
Provincia SATIPO Distrito PANGOACifras
Absolutas %Cifras
Absolutas %1 POBLACION2 Población Censada 193872 295953 Población en viviendas particulares con ocupantes presentes 190821 293784 POBREZA MONETARIA
5 Incidencia de pobreza total 11317361.
6 2169967.
1
6 Incidencia de pobreza extrema 4481022.
3 1006227.
87 Indicadores de intensidad de la pobreza
8 Brecha de pobreza total19.
323.
3
9 Severidad de pobreza total 810.
310 Indicador de desigualdad11 Coeficiente de Gini 0.3 0.312 Gasto per cápita13 Gasto per cápita en nuevos soles 188.2 173.814 Gasto per cápita a precios de Lima Metropolitana 298.8 275.915 POBREZA NO MONETARIA16
Población en hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
17 Con al menos una NBI 158671
83.2 23527
80.1
18 Con 2 o mas NBI 96105
50.4 12704
43.2
19 Con una NBI 62566
32.8 10823
36.8
20 Con dos NBI 61441
32.2 8273
28.2
21 Con tres NBI 27357
14.3 3433
11.7
22 Con cuatro NBI 6410 3.4 833 2.823 Con cinco NBI 897 0.5 165 0.624
Población en hogares por tipo de Necesidad Básica Insatisfecha (NBI)
25 Población en viviendas con caracteristicas físicas inadecuadas 135092
70.8 20230
68.9
26 Población en viviendas con hacinamiento 92711
48.6 12362
42.1
27 Población en viviendas sin desagüe de ningún tipo 31877
16.7 3478
11.8
28 Población en hogares con niños que no asisten a la escuela 16387
13.2 2225
11.5
29 Población en hogares con alta dependencia económica 21577
11.3 3530 12
3 Hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 107
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
031 Con al menos una NBI 33771
79.6 5277
77.1
32 Con 2 o mas NBI 17445
41.1 2348
34.3
33 Con una NBI 16326
38.5 2929
42.8
34 Con dos NBI 11995
28.3 1651
24.1
35 Con tres NBI 4364
10.3 548 8
36 Con cuatro NBI 960 2.3 126 1.837 Con cinco NBI 126 0.3 23 0.338 Hogares por tipo de Necesidad Básica Insatisfecha (NBI)39 Hogares en viviendas con caracteristicas físicas inadecuadas 29185
68.8 4635
67.7
40 Hogares en viviendas con hacinamiento 15340
36.1 2102
30.7
41 Hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo 7466
17.6 870
12.7
42 Hogares con niños que no asisten a la escuela 2578 12 344
10.1
43 Hogares con alta dependencia económica 3309 7.8 543 7.944 HOGAR45 Total de hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes 42437 684446 Sin agua, ni desagüe, ni alumbrado eléctrico 5639
13.3 670 9.8
47 Sin agua, ni desagüe de red 9145
21.5 952
13.9
48 Sin agua de red o pozo 28113
66.2 3771
55.1
49 Sin agua de red 29896
70.4 4069
59.5
50 Sin alumbrado eléctrico 25374
59.8 3598
52.6
51 Con piso de tierra 31420 74 5003
73.1
52 Con una habitación 21418
50.5 2957
43.2
53 Sin artefactos electrodomésticos 13843
32.6 1590
23.2
54 Sin servicio de información ni comunicación 35650 84 5543 8155 Que cocinan con kerosene, carbón, leña, bosta/estiercol y otros 34685
81.7 4985
72.8
56
Que cocinan con kerosene, carbón, leña, bosta/estiercol y otros sin chimenea en la cocina 30282
71.4 4671
68.2
57
Que cocinan con carbón, leña, bosta/estiercol sin chimenea en la cocina 30030
70.8 4663
68.1
58 EMPLEO59 PEA ocupada sin seguro de salud 58644
85.3 10986
89.4
60
PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a lo más educación secundaria 31023
45.1 6388 52
61 Tasa de autoempleo y empleo en microempresa (TAEMI)
88.7
88.8
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 108
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
62 Porcentaje de fuerza laboral con bajo nivel educativo (PTBNE)
44.4
44.7
63 Porcentaje de fuerza laboral analfabeta (PTA) 8.7 7.664 EDUCACION65
Población en edad escolar (6 a 16 años) que no asiste a la escuela y es analfabeta 2109 3.9 304 3.7
66
Edad promedio de los que asisten al sexto grado de educación primaria
12.8
13.6
67 Edad promedio de los que asisten a quinto año de secundaria
17.3
17.1
68
Población analfabeta de 6 a 11 años que tiene 2º a 6º grado de educación primaria 282 0.9 42 0.9
69 Tasa de analfabetismo70 Total 13299
11.3 2057
11.8
71 Femenino 8768
16.6 1477
18.2
72 SALUD73 Población que no tiene ningún seguro de salud 134874
69.6 27081
71.6
74 Población con Seguro Integral de Salud (SIS) 46020
23.7 6587
22.3
75 IDENTIDAD76 Población de 0 a 17 años de edad que no tiene partida de nacimiento 2424 2.7 505 2.877 Población de 18 a más años de edad que no tiene DNI 6925 6.6 1567 878
Población de 18 y mas años que no tienen DNI ni partida de nacimiento 650 0.6 68 0.4
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
ALCALDE: CMDT ® CESAR AUGUSTO MEREA TELLO Página 109
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ACTAS Y COMPROMISOS
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
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FOTOGRAFÍAS
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN”
Fotografía 01: Beneficiarios del proyecto del Centro Poblado Jesús de Belén
Fotografía 02: Centro Poblano José Olaya
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