Calidadscip Gg c 01 m

TITULO

MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

SISTEMA UNIFICADO DE LA CALIDAD

PDVSA No.

MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD SCIP-GG-C-01-M

REVISIÓN GENERAL POR I&P ORIENTE

REVISIÓN GENERAL POR I&P CENTRO ORIENTE

REV. REV. FECHA DESCRIPCION PAG. APROB. APROB.

0 JUL.99 EMISIÓN ORIGINAL 7 D.G

APROB. FECHA APROB. FECHA

C.I J.I

JUL.05JUL.05

1 DIC.00 7 W.P G.H J.I

2 JUN.01 96 C.V S.V J.I

© PDVSA, 1983 ESPECIALISTAS

TITULO

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INGENIERÍA Y PROYECTOS

MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD FECHAREVISIÓN

Índice

1. PROPÓSITO ............................................................................................. 6

1.1 Alcance y Campo de Aplicación ............................................................................2

1.2 Objetivos del Manual .............................................................................................2

1.3 Distribución y Control ............................................................................................3

1.4 Control y Aprobación de Revisiones......................................................................3

1.5 Tabla de Contenido ...............................................................................................4

1.6 Información Introductoria........................................................................................5

2. POLÍTICA Y OBJETIVO DE LA CALIDAD ............................................ 11

2.1 Declaración de la Política de la Calidad ................................................................7

2.2 Difusión e Implantación de la política de la Calidad ............................................12

2.3 Objetivos de la Calidad........................................................................................12

3. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE INGENIERÍA Y PROYECTOS........................................................... 13 3.1 Visión...................................................................................................................13

3.2 Misión ..................................................................................................................13

3.3 Estructura Organizativa .......................................................................................13

3.4 Responsabilidad y Autoridade por la Calidad......................................................14

4. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD .................................... 15

4.1 Responsabilidad de la Dirección .........................................................................15

4.2 Sistema de la Calidad..........................................................................................22

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4.3 Revisión del Contrato ..........................................................................................27

4.4 Control de Diseño................................................................................................30

4.5 Control de los Documentos y de los Datos..........................................................38

4.6 Compras..............................................................................................................42

4.7 Control de los Porductos Suministrados por el Cliente........................................46

4.8 Identificación y Trazabilidad de los Productos.....................................................47

4.9 Control.................................................................................................................49

4.10 Inspección y Ensayo...........................................................................................53

4.11 Control de los Equipos de Inspección, Medición y Ensayo ................................56

4.12 Estado e Inspección y Ensayo............................................................................58

4.13 Control de los Productos No Conformes ............................................................59

4.14 Acción Correctivas y Preventivas .......................................................................61

4.15 Manipulación, Almaenamiento, Embalaje, Preservación y Entrega....................63

4.16 Control de los registros de la Calidad.................................................................64

4.17 Auditorías Internas de la Calidad........................................................................66

4.18 Adiestramiento....................................................................................................67

4.19 Servicios Post Venta ..........................................................................................69

4.20 Técnicas Estadisticas .........................................................................................70

5. DEFINICIONES....................................................................................... 71

5.1 ACCI.....................................................................................................................71

5.2 ACCC ...................................................................................................................71

5.3 Acción Correctiva .................................................................................................71

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5.4 Acción Preventiva.................................................................................................71

5.5 Aseguramiento de la Calidad ...............................................................................71

5.6 Asistencia Técnica................................................................................................71

5.7 Asuntos Ambientales............................................................................................72

5.8 AUDI.....................................................................................................................72

5.9 Auditoría de la Calidad .........................................................................................72

5.10 Calidad ...............................................................................................................72

5.11 CD-ROM.............................................................................................................72

5.12 CIED...................................................................................................................72

5.13 Cliente ................................................................................................................72

5.14 Conformidad.......................................................................................................72

5.15 Contratista ..........................................................................................................73

5.16 Control de la Calidad ..........................................................................................73

5.17 Control de Riesgos .............................................................................................73

5.18 Copia Controlada................................................................................................73

5.19 Copia No Controlada ..........................................................................................73

5.20 Colección............................................................................................................73

5.21 COVENIN (Comisión Venezolana de Normas Industriales) ...............................73

5.22 Gestión de la Calidad .........................................................................................74

5.23 GIPCO................................................................................................................74

5.24 Interleaf ..............................................................................................................74

5.25 ISO .....................................................................................................................74

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5.26 MID.....................................................................................................................74

5.27 Manual de Aseguramiento..................................................................................74

5.28 No Conformidad .................................................................................................74

5.29 Organización ......................................................................................................74

5.30 OEPI...................................................................................................................75

5.31 Plan de la Calidad ..............................................................................................75

5.32 Planificación de la Calidad .................................................................................75

5.33 Plan Estrategico de Ejecución ............................................................................75

5.34 Plan Maestro ......................................................................................................75

5.35 Política de la Calidad..........................................................................................75

5.36 PROCAI..............................................................................................................75

5.37 Proceso ..............................................................................................................76

5.38 Producto .............................................................................................................76

5.39 Proveedor...........................................................................................................76

5.40 RAC....................................................................................................................76

5.41 Requisitos para la Calidad .................................................................................77

5.42 Riesgos ..............................................................................................................77

5.43 Rol Funcional......................................................................................................77

5.44 SAP ....................................................................................................................77

5.45 Servicio...............................................................................................................77

5.46 SICOST ..............................................................................................................77

5.47 Sistema de la Calidad.........................................................................................77

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5.48 Task Forces........................................................................................................77

5.49 World View .........................................................................................................78

6. LISTADO DE PROCEDIMIENTOS ......................................................... 78

7. DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCÍÓNDES ...... 90

8. ANEXOS ................................................................................................. 87

ANEXO 1: ORGANIGRAMAS...................................................................... 91

ANEXO 2: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE LA CALIDAD ........... 97

ANEXO 3: NORMA VENEZOLANA COVENIN ISO 9001:1995 .................. 98

ANEXO 4: NORMA VENEZOLANA COVENIN ISO 8402:1995 ................ 131

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1. PROPÓSITO

1.1. Alcance y Campo de Aplicación El Manual de Aseguramiento de la Calidad es un documento que tiene como finalidad, presentar la política de la calidad y describir el Sistema de la Calidad de las Organizaciones Ejecutoras de Proyectos de Infraestructura (OEPIS’s) en PDVSA, bajo el modelo de certificación COVENIN ISO 9001:1995 aplicar en las líneas de productos de Definición y Desarrollo de Proyectos, Gerencia de la Ingeniería y de la Construcción, Ingeniería de Detalle y la Procura.

Este documento es usado con propósitos externos como pueden ser los clientes y terceras partes, a fin de ofrecer un nivel de confianza en el Sistema de la Calidad de la organización respectiva.

1.2. Objetivo del Manual Los objetivos principales de este Manual de Aseguramiento de la Calidad son:

– La definición de las acciones a ejecutar.

– Aplicar los requisitos de la Norma Venezolana COVENIN ISO 9001:1995 asociadas a nuestras actividades de Ingeniería y Gerencia de Proyectos.

– Describir cómo está estructurado nuestro sistema de la calidad, cómo organizamos nuestros procesos, servicios y procedimientos relacionados a la gestión de calidad y cuáles son las responsabilidades del personal en materia de la calidad.

– Normalizar nuestros procedimientos, instrucciones de trabajo y listas de verificación

– Describir el aseguramiento de la calidad de los proyectos desarrollados o ejecutados por las OEPI’s, para asegurar que los estándares, procedimientos, instrucciones, guías y manuales que afectan la calidad son conocidos y usados por el personal de la OEPI y mantenidos a lo largo de la vida de cada uno de nuestros proyectos.

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1.3. Distribución y Control Este manual y sus revisiones es distribuido y controlado estrictamente y no debe ser copiado o distribuido sin la autorización de la Gerencia de Calidad de la Unidad de Negocios de Ingeniería y Proyectos.

Las revisiones del Manual se identifican en la Hoja de Status en la página No. 2, lo cual incluye una breve descripción de los cambios; adicionalmente, la última revisión se identifica en el texto al final del título o del párrafo modificado, con el símbolo siguiente:

Todo el personal de las OEPI’s puede consultar el Manual en la red Intranet de PDVSA. El acceso a esta red electrónica está restringido mediante claves de acceso (Password), que son individuales para cada persona.

Adicionalmente y cuando es requerido, se distribuyen copias controladas en papel a los niveles gerenciales de cada organización ejecutora de proyectos. Eventualmente, se distribuyen copias controladas en CD-ROM a los proyectos en ejecución, que lo requieran como respaldo.

El Centro de Información Técnica (C.I.T.), de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos Centro Oriente, lleva el control de la distribución de estas copias en papel y en CD-ROM e INTESA lleva el control de las claves personales (Password).

La revisión vigente y controlada del Manual de Aseguramiento de la Calidad, Procedimientos, Instrucciones de Trabajo y Listas de Verificación, es siempre la que está en línea, en ambiente WorldView de Interleaf; sin embargo, aquellos documentos que han sufrido revisiones o documentos nuevos, los cuales no han sido incorporados a la colección en Interleaf, pueden ser consultados y están disponibles en los archivos públicos de la red, bajo un subdirectorio llamado “Calidad ISO 9000”. Cualquier copia en papel es considerada “No Controlada”, a menos que tenga el sello de “Copia Controlada” indicado en el Procedimiento SCIP-IN-C-03-P.

1.4. Control y Aprobación de Revisiones Este Manual fue emitido originalmente en junio de 1996 y fue desarrollado por el grupo ejecutor del Proyecto ISO-9000, de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos Anzoátegui y adaptado posteriormente en Junio de 1999 para hacerlo aplicable a todas las Organizaciones Ejecutoras de Proyectos de Infraestructura en PDVSA.

Las revisiones y/o actualizaciones de este Manual pueden ser solicitadas por cualquier profesional de la OEPI, siguiendo los niveles de autoridad correspondientes. El Representante de la Dirección es la persona responsable de

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autorizar y/o desarrollar la revisión, la cual se hace únicamente cuando los cambios son significativos y con una frecuencia máxima anual entre revisiones, también autoriza sus emisiones. La aprobación de las revisiones es responsabilidad del Gerente de Ingeniería y Mantenimiento de PDVSA Ingeniería y Proyectos. El control y aprobación de las revisiones los lleva el Centro de Información Técnica (C.I.T).

La aprobación de una colección en INTERLEAF es difundida a todo el personal de las OEPI’s por medio de una comunicación en Correo Electrónico. Igualmente, una copia original en papel con sus firmas de aprobación respectivas es mantenido por el CIT para la distribución de las Copias Controladas declaradas en la Sección 1.3.

Los Procedimientos, Instrucciones de Trabajo y Listas de Verificación del Sistema de la Calidad son revisados y actualizados de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento SCIP-GG-C-01-P “Preparación e Implantación de Procedimientos”.

1.5. Tabla de Contenido Cláusula Requerimientos ISO 900 Página

No. Documentos de

Referencia 4.1 Responsabilidad de la Dirección 17 Ver Sección 4.1.6 4.2 Sistema de la Calidad 26 Ver Sección 4.2.5 4.3 Revisión del Contrato 35 Ver Sección 4.3.4 4.4 Control del Diseño 38 Ver Sección 4.4.4 4.5 Control de los Documentos y de los

Datos. 51 Ver Sección 4.5.4

4.6 Compras 57 Ver Sección 4.6.4 4.7 Control de los Productos Suministrados

por el Cliente 64 Ver Sección 4.7.4

4.8 Identificación y Trazabilidad de los Productos

66 Ver Sección 4.8.4

4.9 Control de los Procesos 68 Ver Sección 4.9.4 4.10 Inspección y Ensayo 76 Ver Sección 4.10.4 4.11 Control de los Equipos de Inspección,

Medición y Ensayo 80 Ver Sección 4.11.4

4.12 Estado de Inspección y Ensayo 84 Ver Sección 4.12.4 4.13 Control de los Productos no Conformes 85 Ver Sección 4.13.4 4.14 Acciones Correctivas y Preventivas 88 Ver Sección 4.14.4 4.15 Manipulación, Almacenamiento,

Embalaje, Preservación Y Entrega 90 Ver Sección 4.15.4

4.16 Control de los Registros de la Calidad 92 Ver Sección 4.16.4 4.17 Auditorías Internas de la Calidad 95 Ver Sección 4.17.4 4.18 Adiestramiento 97 Ver Sección 4.18.4 4.19 Servicios Posventa 99 Ver Sección 4.19.4

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Cláusula Requerimientos ISO 900 Página No.

Documentos de Referencia

4.20 Técnicas Estadísticas 101 Ver Sección 4.20.4

Nota 1: Todas las actividades de la calidad que se desarrollan en la OEPI, relacionadas a Gestión Ambiental y Protección Integral de los proyectos, pueden también ser consultadas en el Apéndice 6.4 de este Manual.

1.6. Información Introductoria La organización de Ingeniería y Proyectos, tiene su sede principal en Caracas, en el piso 5 del Edificio de PDVSA Los Chaguaramos. Adicionalmente tiene Gerencias Regionales en Oriente, Centro Oriente, Occidente y Centro Occidente. El total aproximado de empleados de Ingeniería y Proyectos para la fecha de revisión de este Manual es de 985 personas. Ingeniería y Proyectos posee tres (3) certificaciones COVENIN ISO 9001:1995:

La Gerencia Regional de Ingeniería y Proyectos Centro-Oriente (GIPCO) posee la certificación Covenin ISO 9001:1995 en la línea de servicios de Gerencia de la Ingeniería y de la Construcción, Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle y Procura. Esta Gerencia se encuentra ubicada en Puerto La Cruz, en la siguiente dirección:

Edificio PDVSA Puerto La Cruz, Módulo B, Pisos 2 y 4. Sector Guaraguao

Puerto La Cruz, Edo. Anzoátegui.

La Gerencia de Centro-Oriente tiene un total aproximado de 116 empleados para la fecha de revisión de este Manual, distribuidos en cada una de las Gerencias, Departamentos y Proyectos en ejecución. Adicionalmente se cuenta con empleados contratados a tiempo determinado y empleados de Contratistas trabajando en los Proyectos en ejecución.

La Gerencia Regional de Ingeniería y Proyectos Oriente posee la certificación Covenin ISO 9001:1995 en la línea de servicios de Gerencia de la Ingeniería y de la Construcción, Definición y Desarrollo de Proyectos, Ingeniería de Detalle y Procura. Esta Gerencia se encuentra ubicada en Maturín, en la siguiente dirección:

Edificio Sede PDVSA Maturín. Avenida Alirio Ucarte Pelayo Maturín, Edo. Monagas.

La Gerencia de Oriente tiene un total aproximado de 100 empleados para la fecha de revisión de este Manual, distribuidos en cada una de las Gerencias, Departamentos y Proyectos en ejecución. Adicionalmente se cuenta con

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empleados contratados a tiempo determinados y empleados de Contratistas trabajando en los Proyectos en ejecución.

Finalmente, la Gerencia de Definición y Desarrollo posee la certificación Covenin ISO 9001:1995 en la línea de servicios de Definición y Desarrollo de Proyectos a nivel nacional. Esta Gerencia se encuentra ubicada en Caracas, en la siguiente dirección:

Edificio PDVSA Los Chaguaramos, Piso 5, TorreA Av. Leonardo Da Vinci

Los Chaguaramos, Caracas 1010-A, D.F.

La Gerencia de Definición y Desarrollo tiene un total aproximado de 120 empleados para la fecha de revisión de este Manual, distribuidos en cada una de las Gerencias, Regionales y en su sede en Caracas. Adicionalmente se cuenta con empleados contratados a tiempo determinado y empleados de Contratistas trabajando en los Proyectos en ejecución.

PDVSA Ingeniería y Proyectos está conformada por todas las Organizaciones de Ingeniería y Proyectos o Proyectos Mayores de las antiguas filiales de PDVSA, las cuales existían desde el año 1976. A lo largo de estos años se ha acumulado una vasta experiencia en el desarrollo y ejecución de proyectos petroleros y petroquímicos, tales como Refinerías, Plantas Compresoras, Estaciones de Almacenamiento y Distribución de Combustible, Gasoductos, Oleoductos y Políductos, Estaciones de Flujo, Complejos Gasíiferos y Criogénicos, Plantas de Inyección de Gas, Plantas de Tratamiento de Efluentes, Infraestructura de Transmisión y Distribución de electricidad y otros. Todos estos proyectos abarcan áreas de experticias, tales como estudios de factibilidad, Ingeniería Básica, Ingeniería de Detalles, Gestión de Procura, construcción, Arranque y Puesta en Marcha. A partir del 01 de enero de 1998, y como consecuencia del proceso de transformación que realizó Petróleos de Venezuela, S.A., se creó una nueva empresa llamada PDVSA Servicios. La antigua Gerencia General de Ingeniería y Proyectos de Corpoven, S.A., conjuntamente con las organizaciones de Proyectos de las otras filiales, pasaron a formar parte de esta nueva empresa, agrupadas bajo el nombre de PDVSA Ingeniería y Proyectos. Posteriormente a partir de Enero de 1999 y como consecuencia del proceso de profundización de la transformación llevado a cabo por PDVSA, la Unidad de Negocios de Ingeniería y Proyectos quedó adscrita a la división de PDVSA Centros de Excelencia y finalmente quedó adscrita directamente a PDVSA.

Los principales clientes de la organización de Ingeniería y Proyectos son las Gerencias Operacionales adscritas a PDVSA Exploración, Producción y Mejoramiento, PDVSA Refinación, Suministro y Comercio y PDVSA GAS; eventualmente se le presta servicio a otras organizaciones no operacionales de

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PDVSA. Igualmente, para el desarrollo de sus actividades, Ingeniería y Proyectos mantiene como proveedores principales a empresas de Ingeniería de Consulta nacionales y/o Internacionales y empresas venezolanas de construcción.

Nota 2:

En este sistema de la calidad, los términos “Socio-Operador” y “Unidad Operacional” son también utilizados para definir al término “cliente” utilizado en la norma venezolana ISO 9001:1995.

2. POLÍTICA Y OBJETIVO DE LA CALIDAD

2.1 Declaración de Política de la Calidad La organización de Ingeniería y Proyectos ha establecido la siguiente Política de la Calidad; la cual aparece firmada y fechada al inicio de este manual y aplica a todas las Organizaciones Ejecutoras de Proyectos de Infraestructura (OEPI’s):

La organización de Ingeniería y Proyectos es responsable de proveer la infraestructura industrial y no industrial requerida por las actividades operacionales de la corporación, optimar la confiabilidad y mantenibilidad de sus instalaciones y equipos, así como proveer la asistencia y evaluaciones técnicas en Ingeniería y proyectos y en mantenimiento.

Nuestro compromiso fundamental es entender, satisfacer y superar las expectativas de calidad de nuestros clientes con respecto a los servicios, proyectos e instalaciones, ejecutando el trabajo bien la primera vez y en concordancia con la normativa vigente.

Todo el personal conoce profundamente las exigencias del trabajo y los procesos para ejecutarlo, con énfasis en la prevención como medio para el mejoramiento continuo y efectividad del desempeño.

Utilizamos un Sistema de la Calidad que cumple con los requisitos de la Norma Venezolana COVENIN-ISO 9001:1995, y su contenido está definido en el Manual

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de Aseguramiento de la Calidad y sus documentos asociados, los cuales son de uso y cumplimiento obligatorio por todo el personal de la Organización.

Nuestra posición de liderazgo en Ingeniería y Gerencia de Proyectos está sustentada en este Sistema de la Calidad, el cual declaramos conocer y practicar en cada una de nuestras actividades.

Leopoldo Aguerrevere

Director Gerente de Ingeniería y Proyectos Octubre 2000

2.2 Difusión e implantación de la Política de la Calidad La política se explica a todo el personal durante su entrenamiento sobre la calidad y a los nuevos empleados durante el período de inducción, incluyendo a los de contratación temporal y es un deber su cumplimiento y entendimiento.

La Política de la Calidad es difundida a través de la red interna de PDVSA y a través de afiches ubicados estratégicamente en las oficinas y pasillos de las OEPI’s y de los proyectos en ejecución. (Véase 4.1.2).

2.3 Objetivos de la Calidad Los objetivos generales de la Calidad son los siguientes:

– Aplicar y mantener un Sistema de la Calidad que incorpore principios y herramientas de mejoramiento continuo y promueva y haga uso de todas las contribuciones y análisis crítico del personal.

– Cumplir con los requisitos de costo, tiempo y calidad acordados con el cliente.

– Cumplir con los lineamientos corporativos de Seguridad, Higiene y Ambiente, orientadas a proteger a las personas a las propiedades y a la preservación del ambiente.

– Procesar, almacenar y transferir sistemáticamente los conocimientos (Know How) adquiridos por el personal.

– Retroalimentar continuamente a las organizaciones con las experiencias pasadas, para identificar y corregir constante y sistemáticamente cualquier deficiencia.

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– Establecer y mantener normas y procedimientos propios de nuestra función, que rijan nuestras operaciones y que sean lo suficientemente flexibles y efectivas para adaptarse a los requisitos de nuestros clientes.

– Potenciar constantemente nuestro recursos humano.

– Los objetivos específicos y cuantificables de la Calidad se indican en los planes de la Calidad de cada Organización Ejecutora de Proyectos de Infraestructura, los cuales se emiten con una frecuencia máxima anual.

3. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE INGENIERÍA Y

PROYECTOS

3.1 Visión Ser la Organización líder, de clase mundial, en el desarrollo y optimización de infraestructura, reconocida por sus competencias en el manejo de recursos técnicos y financieros, así como por su equipo de profesionales creativos y motivados al logro, integrada al negocio, para agregar el máximo valor a la Corporación.

3.2 Misión Proveer la infraestructura industrial y no industrial requerida por las actividades operacionales de la Corporación, optimar la confiabilidad y mantenibilidad de sus instalaciones y equipos, así como proveer la asistencia y evaluaciones técnicas en ingeniería y proyectos y en mantenimiento. Estas actividades serán ejecutadas oportunamente, aplicando las mejores prácticas, innovación y estándares de ingeniería, seguridad y preservación del ambiente; obteniendo la mejor relación costo-beneficio.

3.3 Estructura Organizacional La Unidad de Negocio de Ingeniería y Proyectos se encuentra dividida en seis (6) Gerencias, tal como se muestra en los organigramas del Anexo No.1

Las responsabilidades técnicas y operativas de cada puesto están enunciadas en las descripciones de puestos que se encuentran en la Gerencia Corporativa de Personal y en los Departamentos de Presupuesto y Gestión de cada Gerencia Regional.

Las Gerencias Regionales funcionan en forma matricial, en donde el personal perteneciente a la Gerencia de Apoyo Técnico y de Planificación y Control es reasignado temporalmente para formar equipos de trabajo (Task Forces), de

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acuerdo a las necesidades de las Gerencias de Proyecto y de las actividades del rol funcional. Las Gerencias deben velar por la excelencia técnica de los proyectos y a la vez por la actualización técnica y adiestramiento de su personal.

3.4 Responsabilidad y Autoridad por la Calidad La definición de Política de la Calidad es responsabilidad directa del Director Gerente de Ingeniería y Proyectos, quien la aprueba y ordena su divulgación. Igualmente, el Director-Gerente designa al “Representante de la Dirección” quien es la máxima autoridad para todas las actividades relacionadas al Sistema de la Calidad a nivel nacional, incluyendo las de Definición y Desarrollo y las Gerencias Regionales. Este “Representante de la Dirección” es el Gerente de Calidad, tal como se muestra en el Apéndice 6.5. Adicionalmente, los Gerentes de cada región designan un Gerente o Supervisor de su área como Representante Regional de la Dirección en su región, quienes tienen la autoridad delegada para todas las actividades del Sistema de la Calidad en su región.

El Gerente de Ingeniería y Proyectos regional es responsable de la aprobación de los planes de la calidad de su región y los programas de auditorías internas. Adicionalmente, la Gerencia de Definición y Desarrollo, elaboran el Plan de Calidad de su respectiva Gerencia y sus respectivos programas de auditorías internas, el cual es aprobado por el Gerente de Definición y Desarrollo Central.

El Representante de la Dirección, es responsable de la emisión y aprobación del Plan de la Calidad de toda la Unidad de Negocio de Ingeniería y Proyectos. También es responsable de la aprobación de todos los procedimientos, instrucciones de trabajo y Listas que forman parte del Sistema de la Calidad. Igualmente, es responsable de verificar que todos los procedimientos, instrucciones de trabajo y listas de verificación han sido revisados por los responsables respectivos y han sido estructurados de acuerdo a los procedimientos establecidos.

Los Gerentes, Supervisores y Líderes son responsables de la implantación efectiva del Sistema de la Calidad en sus respectivas organizaciones y proyectos.

Cada gerencia es responsable de sus manuales y procedimientos, cuya revisión (por solicitud de cualquiera) debe ser canalizada por la gerencia respectiva.

Por último, cada empleado de la Organización es responsable por la calidad de su trabajo y por el cumplimiento de todos los procedimientos, instrucciones y lineamientos del Sistema de la Calidad.

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La matriz de Responsabilidades de la Calidad, asociada a los requerimientos de la Norma Venezolana COVENIN ISO-9001, es la que se presenta en el Anexo No. 2

Matriz de Responsabilidades.

4. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

4.1 Responsabilidad de la Dirección

4.1.1. Alcance

En esta sección del manual se definen la política, organización y compromisos de las Organizaciones Ejecutoras de Proyectos de Infraestructura, para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma Venezolana Covenin ISO-9001:1995.

El sistema de la calidad de las OEPI’s se aplica a las actividades de: Definición y Desarrollo de Proyectos, Gerencia de la Ingeniería y de la Construcción, Ingeniería de Detalle y la Procura, para las Gerencias operacionales adscritas a PDVSA Exploración, Producción y Mejoramiento y PDVSA Refinación, Suministro y Comercio y eventualmente para otras organizaciones de PDVSA. Si la Organización no desarrolla todas estas actividades, sólo aplica a las que se ejecutan en esa organización.

4.1.2. Política de Calidad

La política de la calidad de las OEPI’s, establece el compromiso por la calidad, enfocada al desarrollo y ejecución de proyectos, superando las necesidades y expectativas de nuestros clientes.

La política de la calidad se muestra abiertamente como un signo de nuestra voluntad y compromiso y como un recordatorio claro de nuestra misión y dirección. La política de la calidad está relacionada con los objetivos de la calidad de las OEPI's.

Los lineamientos operativos para el cumplimiento de la política de la calidad y el de los objetivos de la calidad, están establecidos en este Manual.

Nuestra política de la calidad se explica a todo el personal durante su entrenamiento sobre la calidad y a los nuevos empleados durante el período de inducción, incluyendo a los de contratación temporal.

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La política de la calidad está declarada en la sección 2.1 de este manual. Los objetivos de la calidad están señalados en la sección 2.3.

Para asegurar que la Política de la Calidad sea implementada en todos los niveles de la organización, se realizan las siguientes actividades:

– Identificación y suministro de los recursos adecuados para la implementación del sistema de gestión de la calidad ISO 9000.

– Seguimiento y control a los objetivos relativos a la calidad, para tomar las acciones correctivas de ser necesario.

– Cumplimiento de las actividades contenidas en los documentos establecidos para el sistema de la calidad a través de auditorías internas.

– Revisión de la Política de la Calidad y los objetivos relativos de la calidad a través de la reunión por parte de la dirección.

– Adiestramiento al personal en las actividades inherentes del Sistema de la Calidad y de sus procesos.

4.1.3. Organización a Responsabilidad y Autoridad por la Calidad

En los organigramas a que se hace referencia en la sección 3.3 de este manual, se muestran las relaciones mutuas y autoridad del personal de las OEPI's.

En las descripciones de puestos, que se encuentran en poder de cada organización yen las secciones 3 .3y 4.1.3.B de este Manual, se definen y documentan las responsabilidades técnicas y operativas y la autoridad de todo el personal que dirige, realiza y verifica cualquier trabajo que incida en la calidad.

b Definición y Responsabilidades – El Director-Gerente de Ingeniería y Proyectos, Gerente de Definición y

Desarrollo, el Gerente de Ingeniería y Proyectos de la Región o máxima autoridad en la OEPI.

Preside el "Comité de Dirección".

Mantiene la política de la calidad, objetivos y compromisos por la calidad, de acuerdo a lo indicado en la sección 2 de este manual.

Es responsable de que se establezcan objetivos, metas y planes estratégicos de la OEPI, de acuerdo a las directrices que señale la Presidencia de PDVSA

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Es responsable de la implantación y cumplimiento de la política de la calidad y de los objetivos de la calidad, tal como se establece en este manual.

Dirige los esfuerzos de la organización para lograr los objetivos propuestos en materia de calidad, siempre en búsqueda de la excelencia en los productos y servicios generados.

– Representante de la Dirección

Independientemente de otras responsabilidades, el "Representante de la Dirección" tiene la autoridad y responsabilidad para:

Establecer, implantar, auditar, revisar y mantener un sistema de la calidad de acuerdo a la Norma Venezolana COVENIN ISO 9001:1995.

Evaluar el nivel de satisfacción de los clientes de la OEPI, mediante la realización de encuestas y/o entrevistas personales a los responsables o enlaces de los proyectos por parte de los Socios Operadores. Para la realización de estas encuestas, se utiliza el Formato No. SCIP-GG-C-01-F "Encuesta al Cliente".

Informar sobre el comportamiento del sistema de la calidad al comité de dirección para su revisión, y como una base para el mejoramiento del mismo

– Comité de Dirección

Está integrado por todos los gerentes, supervisores y/o líderes de la OEPI correspondiente. Sus responsabilidades son las siguientes:

Conocer los requisitos exigidos por la Norma Venezolana COVENIN ISO 9001:1995.

Decidir los objetivos del sistema de la calidad, en su organización.

Asignar y aprobar los recursos para la implantación del sistema de la calidad, así como los requeridos para su aplicación y verificación, de manera de lograr los objetivos.

Asegurar que el personal esté constantemente motivado, debidamente adiestrado y que los recursos materiales sean suficientes y apropiados.

Evaluar los informes que se generen sobre el sistema de la calidad y tomar decisiones al respecto.

Efectuar revisiones periódicas al sistema de la calidad, tal como se establece en el punto 4.1.5.

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Efectuar revisiones periódicas al avance físico y financiero de los proyectos en ejecución, estado de las asistencias técnicas, planificación de recursos, planes a corto y mediano plazo y otras actividades operacionales requeridas para el cumplimiento de la misión de la organización.

– Gerentes, Supervisores y/o Líderes de Ingeniería y Proyectos

La verificación de la calidad es una responsabilidad compartida por el Representante de la Dirección, gerentes, gerentes/ supervisores y/o líderes de proyectos, supervisores, líderes y personal de operaciones de cada departamento o sección.

Las personas que están verificando la calidad tienen suficiente autoridad y libertad dentro de la organización para:

Identificar y documentar problemas de la calidad para realizar acciones correctivas, y así prevenir la ocurrencia de productos no conformes.

Recomendar, iniciar, poner en práctica y verificar las soluciones para un mejoramiento continuo de la calidad y del proceso.

Interrumpir la producción, entrega y el uso de productos no conformes hasta que se decida cuál es la manera más apropiada de disponer de los insumos o rectificar las condiciones deficientes que ocurrieron.

– Personal de la OEPI

Cada empleado de la OEPI es responsable por la calidad de su trabajo y por el cumplimiento de los lineamientos del Sistema de la Calidad.

c Matriz de Responsabilidades La matriz de responsabilidades de la sección 3.4 muestra en forma resumida las principales responsabilidades del personal de la OEPI con respecto a los elementos claves del sistema de la calidad.

4.1.4. Recursos

La organización dispone de un número mínimo definido de personal permanente, de acuerdo a lo descrito en el capítulo 1.6 y en los organigramas correspondientes. Los recursos humanos adicionales y con la pericia técnica adecuada son contratados de acuerdo a los volúmenes de requerimiento de servicio por parte de los socios operadores.

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Igualmente, para cada proyecto se elabora un plan de ejecución del proyecto, en el cual se identifican las necesidades de recursos humanos, técnicos, financieros y materiales, los cuales son sometidos a los niveles de aprobación correspondiente para su aprobación y ejecútese.

Los requerimientos de recursos para las auditorías internas son identificadas en los planes anuales de calidad y son cubiertos con auditores internos de la organización, debidamente adiestrados, y eventualmente con auditores de otras organizaciones de PDVSA

4.1.5. Representante de la Dirección

El Director-Gerente de Ingeniería y Proyectos ha designado al Gerente de Calidad de la Organización como "Representante de la Dirección" para la implantación y mantenimiento del Sistema de la Calidad en todas las Gerencias de la Organización, incluyendo a la Gerencia de Definición y Desarrollo y Gerencias Regionales. Adicionalmente, cada Gerente Regional designa un Gerente o Supervisor de su organización como Representante de la Dirección Regional, quien tiene toda la autoridad delegada para la implantación y mantenimiento del Sistema de la Calidad en su región.

Las responsabilidades del Representante de la Dirección están indicadas en el punto 4.1.3. B. b.

4.1.6. Revisión por la Dirección a. En la Unidad de Negocios Ingeniería y Proyectos, en la Gerencia de Definición y

Desarrollo y en las Gerencias Regionales Se efectúa una reunión para la revisión del sistema de la calidad, a intervalos máximos de un (1) año, para asegurar su adecuación y eficacia permanente para satisfacer los requisitos de la Norma Venezolana COVENIN - ISO 9001: 1995, así como la política y los objetivos de la calidad.

El "Representante de la Dirección" coordina esta revisión, la cual cubre los siguientes puntos:

– Revisión del "Manual de Aseguramiento de la Calidad”.

– Evaluación de la efectividad del sistema en la consecución de la política y los objetivos de la calidad.

– Evaluación de los requerimientos probables en el futuro para asegurar que el sistema permanecerá efectivo, en función de las tendencias de la industria.

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– Revisión de acciones correctivas y preventivas, con énfasis en aquellas que se han tornado repetitivas y/o han producido cambios en los documentos.

– Resultados de auditorías internas y externas.

– Acciones a las quejas de los clientes.

– Evaluación de los resultados de las revisiones por la Dirección, realizadas en los proyectos en ejecución.

– Evaluación de los niveles de satisfacción de los clientes, reflejadas en las encuestas del período.

– Recomendaciones para la Mejora.

Al finalizar la revisión, el "Representante de la Dirección" elabora un informe escrito, el cual es aprobado por el Gerente respectivo. Este informe incluye los puntos que se trataron de acuerdo a la agenda de revisión, las conclusiones que se alcanzaron y las acciones sugeridas que las diferentes unidades organizacionales deben tomar.

Este informe se envía al cuerpo gerencial y supervisorio de la OEPI, quienes en conjunto con el Representante de la Dirección, deciden las acciones correctivas apropiadas.

El "Representante de la Dirección" en conjunto con los puntos focales de las regiones, se encarga de coordinar las modificaciones o acciones correctivas acordadas al sistema de la calidad, y emitirá las revisiones a la documentación que resulte afectada, para aprobación del "Comité de Dirección".

El "Representante de la Dirección" es responsable de archivar y retener los registros de las revisiones de la Dirección por un período de tres años.

En las Gerencias Regionales el Representante de la Dirección, delega en el Gerente o en el Supervisor designado como Representante de la Dirección Regional, la coordinación de la revisión por la dirección de la respectiva Región, la elaboración del informe, y la de archivar y retener los registros de las revisiones por un período de tres (3) años.

b. En los Proyectos en Ejecución Los Gerentes, Supervisores y/o Líderes de Proyecto, son responsables de revisar el Sistema de la Calidad del Proyecto respectivo, el cual se encuentra descrito en el plan de la calidad del proyecto, con la finalidad de asegurar su adecuación y su

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eficiencia permanente para satisfacer los requisitos establecidos en el plan, incluyendo la política y objetivos de la calidad.

La frecuencia de la revisión por la dirección en los proyectos en ejecución, se define en el plan de la calidad del proyecto respectivo y se hacen con un intervalo máximo de un (1) año.

Los resultados de estas revisiones son incluidos en las revisiones por la Dirección que realiza la Unidad de Negocio Ingeniería y Proyectos o la Gerencia de Definición y Desarrollo o la Gerencia Regional respectiva, para su evaluación cuando sea necesario.

Nota 3:

Las Revisiones por la dirección son de carácter obligatorio en aquellos proyectos con una duración mínima de 8 meses en cualquiera de sus fases (Visualizar, Conceptualizar, Definir e Implantar). Cuando la duración es menor, queda a criterio del Gerente, Supervisor o Líder del Proyecto.

4.1.7. Documentos de Referencia a Procedimientos

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"Plan de Ejecución del Proyecto".

SCIP-DD-D-05-P

"Solicitud de Personal".

SCIP-GG-C-05-P

"Selección, Calificación, Evaluación y Clasificación de Auditores de la Calidad".

SCIP-GG-C-06-P

"Auditorías Internas de la Calidad".

SCIP-GG-C-08-P

"Planificación y Control de Adiestramiento".

SCIP-GG-C-12-P

"Revisión por la Dirección".

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SCIP-IG-G-07-P

"Planificación y Control de Asignación de Recursos".

4.2 Sistema de la Calidad

4.2.1. Alcance

Esta cláusula del manual describe como esta estructurado y documentado el sistema de la calidad de las OEPI's como un medio para asegurar la conformidad de los productos a los requerimientos del cliente, y la conformidad del sistema a los requerimientos de la Norma Venezolana COVENIN - ISO 9001:1995.

4.2.2. Responsabilidad y Autoridad

El "Representante de la Dirección" tiene la responsabilidad y autoridad para establecer, documentar, implantar, revisar, mejorar y mantener el sistema de calidad en las OEPI's y elaborar y/o revisar los planes de la calidad en la Unidad de Negocios Ingeniería y Proyectos y en la Gerencia de Definición y Desarrollo.

El Representante de la Dirección Regional, es responsable de la verificación de las revisiones de la documentación que conforma el Sistema de la Calidad. También es responsables de la revisión de los planes de la Calidad de los proyectos y que se mantengan los registros de los listados maestros.

Todos los Gerentes, Supervisores y/o Líderes de Ingeniería y Proyectos tienen la responsabilidad y autoridad para poner en práctica y hacerle seguimiento al sistema de la calidad establecido. Adicionalmente, son responsables por la elaboración, revisión y actualización de los documentos del sistema de la calidad en su área.

Los "Gerentes, Supervisores y Líderes de Proyecto" son responsables de elaborar los planes de la calidad de sus proyectos, indicando los requisitos del sistema de calidad a cumplir.

El Departamento de Normas y Especificaciones de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos Centro Oriente es responsable de la incorporación de los documentos del Sistema de la Calidad en ambiente Interleaf y de la generación de las colecciones respectivas.

Todo el personal de la OEPI tiene la responsabilidad de aplicar y cumplir los requerimientos específicos del sistema de la calidad.

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4.2.3. Estructura y Documentación del Sistema de la Calidad

El sistema de la calidad de las OEPI's está estructurado en 3 niveles de documentación:

Nivel A:

Manual de Aseguramiento de la Calidad.

El manual enuncia la política de la calidad y describe el sistema de la calidad, su estructura general, los métodos y/o actividades para establecer, implantar y mantener el sistema de la calidad y hace referencia a los procedimientos del sistema.

Nivel B:

Procedimientos del Sistema de la Calidad.

Describen las actividades que las "Unidades Organizativas" de las OEPI's desarrollan en cualquiera de las fases de un proyecto, así como también en las actividades funcionales de estas unidades.

Los procedimientos contienen el alcance y detalle de la actividad y especifican quién hace o realiza qué actividades, cuándo se realizan y qué documentación es utilizada para verificar que la actividad de la calidad se ejecutó conforme a lo requerido.

Los procedimientos documentados pueden hacer referencia a las instrucciones de trabajo.

Nivel C:

Compuesto por los siguientes documentos:

Instrucciones de Trabajo

Son los documentos utilizados como guías o referencia para indicar en forma detallada cómo se debe hacer una actividad particular.

Listas de Verificación

Las listas describen los elementos guías que se están verificando y quién realiza esta verificación.

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Registros de la Calidad

Los registros de la calidad son utilizados por la OEPI para demostrar la conformidad con los requerimientos especificados y la efectiva operación del sistema de la calidad de la gerencia. También se utilizan como base para las "Revisiones por la Dirección" que se realizan al Sistema de la Calidad.

De los registros podemos mencionar al Manual de Formatos de Calidad en Construcción y las Listas de Verificación de Construcción, los cuales se reflejan los resultados de las inspecciones y ensayos realizados en las obras en ejecución.

Manuales Técnicos y Administrativos

Son documentos internos, corporativos, o de PDVSA (no controlados) que sirven como guías para realizar actividades especificas de ingeniería y gerencia de proyectos.

De toda la documentación mencionada, se encuentra disponible en medio electrónico (Interleaf) los siguientes:

– Manual de Aseguramiento de la Calidad.

– Procedimientos del Sistema.

– Instrucciones de Trabajo.

– Listas de Verificación de Ingeniería.

– Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (GGPIC).

– Manual de Formatos de Calidad en Construcción.

– Manual de Diseño de Procesos.

– Manual de Ingeniería de Diseño.

– Manual de Ingeniería de Riesgos.

Al igual que lo declarado en el punto 1.3, la versión vigente y controlada de estos documentos es siempre la que está en línea, en ambiente intranet; sin embargo, aquellos documentos que han sufrido revisiones o documentos nuevos, los cuales no han sido incorporados a la colección en Interleaf, pueden ser consultados y están disponibles en los archivos públicos de la red, bajo un subdirectorio llamado "Calidad ISO 9000". Cualquier copia en papel es

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considerada "NO CONTROLADA", a menos que tenga el sello de "COPIA CONTROLADA", indicado en el procedimiento SCIP-IN-C-03-P.

4.2.4. Planificación de la Calidad

Los Gerentes, Supervisores y Líderes de Proyecto utilizan el manual, los procedimientos, instrucciones de trabajo, listas de verificación y los formatos de Calidad en forma consistente para la ejecución de los proyectos.

Todos los Supervisores y/o Líderes de Departamento o sección tienen la responsabilidad de dar apoyo y exigir la aplicación de estos documentos.

Para todos los proyectos que se desarrollan en la OEPI, los Gerentes, Supervisores y/o Líderes de Proyecto, elaboran el "Plan de la Calidad del Proyecto", en donde se incorporan los acuerdos con la función dueña o cliente e integra todas las fases y elementos del proyecto. Adicionalmente, para cada proyecto se trabaja en base a los Planes Maestros o Planes de Ejecución de los Proyectos.

El plan de la calidad establece los requisitos de la calidad y recursos de un proyecto en particular y es compatible con el sistema de calidad de la OEPI.

Ingeniería y Proyectos ha prestado consideración a las siguientes actividades para satisfacer los requisitos establecidos para los proyectos y el sistema de la calidad:

a La preparación de Planes de la Calidad: Se desarrollan Planes de la Calidad por proyectos, con el propósito de definir las actividades de aseguramiento y control de la calidad y cumplir con los requerimientos del sistema. Dichos planes son aprobados por los Gerentes / Supervisores / Líderes respectivos.

b La identificación y adquisición de los medios de control, procesos, equipos (incluyendo los equipos de inspección y ensayo), dispositivos, recursos y habilidades que sean necesarios para lograr la calidad requerida Antes del inicio de un Proyecto o Contrato, se identifican plenamente los requisitos del cliente y se establecen los medios de control de los procesos y productos de forma de asegurar la calidad exigida. En los procesos de construcción se definen conjuntamente con los contratistas o proveedores, las actividades que requieren de inspección y ensayo, así como también el personal capacitado, materiales y equipos necesarios y adecuados para lograrlos objetivos.

c Asegurar la compatibilidad del diseño, del proceso de producción, de los procedimiento para la instalación, el servicio posventa, la inspección y ensayo y la documentación aplicable

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Con el fin de asegurar la compatibilidad de los procesos involucrados en el diseño y producción con los requisitos especificados por el cliente, se realizan revisiones periódicas a los Planes de la Calidad de los Proyectos o Contratos incluyendo la documentación correspondiente con el fin de detectar y evitar conflictos con las disposiciones establecidas.

d La actualización de las técnicas de control de la calidad, de inspección y ensayo, incluyendo el desarrollo de nuevos instrumentos, cuando sea necesario Se realizan conjuntamente con los contratistas y suplidores planes de inspección y ensayo, en los cuales se identifican los instrumentos y equipos de inspección y ensayo que se requieren en la generación de los diferentes productos. Las técnicas de inspección y ensayo son las más novedosas y disponibles en el mercado.

e La identificación de las exigencias relativas a la capacidad de medición, que excedan el estado actual de la técnica, con la suficiente antelación para poder desarrollar la capacidad necesaria Se identifican oportunamente aquellas exigencias o requerimientos de medición y control de los productos que superen la capacidad y/o sistemas de medición existentes o disponibles, a fin de asegurar el empleo de tecnología apropiada para cumplir con la calidad y capacidad de medición y control requerida o acordar con el cliente opciones para resolver las diferencias a su entera satisfacción.

f La identificación de adecuadas verificaciones en etapas apropiadas de la realización del proyecto o contrato. Los Planes de la Calidad y/o el Gerente / Supervisor / Líder del Proyecto / Contrato establecen las etapas apropiadas y cantidad de las verificaciones que se realizan para asegurar la calidad requerida de los diferentes productos.

g La aclaración de las normas de aceptación para todas las características y requisitos, incluyendo aquellos que contengan elementos subjetivos Cada requeriemiento establecido en el proyecto o contrato es aclarado en el proceso de revisión del contrato con el cliente o socio operador, incluyendo aquellos que contienen elementos subjetivos.

h La identificación y preparación de los Registros de la Calidad. Los registros de la calidad están identificados en los procedimientos de trabajo. Adicionalmente, la organización cuenta con un Manual de Formatos de Calidad, el cual representa una guía para el adecuado registro de los resultados de las inspecciones y ensayos realizadas en taller y campo a los diferentes productos, desde su recepción hasta su completación definitiva para su entrega al cliente. La preparación y archivo adecuado de los diferentes registros representa una actividad obligatoria en los procesos de aprobación para emisión y/o uso de los productos.

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SCIP-DD-G-02-P

"Definición y Desarrollo de Proyectos"

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"Documentar y Divulgar los Ahorros Obtenidos en los Proyectos”

SCIP-IG-G-01-P

"Elaboración de Planes de la Calidad".

SCIP-GG-C-01-P

"Preparación e Implantación de Procedimientos".

SCIP-GG-C-09-P

"Revisión, Aprobación y Seguimiento al Plan de la Calidad del Contratista".

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"Plan de Ejecución del Proyecto. PEP"

SCIP-CP-L-03-P

"Elaboración de Programas Maestros"

SCIP-IN-A-02-P

"Instalación y Actualización de Documentos"

SCIP-IN-A-03-P

"Respaldo y Uso de la Documentación en Línea"

4.3 Revisión del Contrato

4.3.1. Alcance

Esta cláusula del manual describe el sistema de la calidad de las OEPI's para la revisión y análisis de los términos y condiciones del acuerdo o convenio con las

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otras funciones de la empresa o entes externos, para la ejecución de los proyectos asignados a la OEPI.

NOTA 4:

En este Sistema de la Calidad, el término "Revisión del Contrato" de la Norma Venezolana COVENIN ISO 9001:1995, se refiere a la revisión del acuerdo o convenio con el Socio Operador o Cliente. Igualmente, la OEPI no presenta oferta(s) al Socio Operador o Cliente, con la excepción de aquellos proyectos de la Apertura Petrolera, en los cuales se contrata a la Gerencia de Construcción.

4.3.2. Responsabilidades

El Gerente de Ingeniería y Proyectos de la región, el Gerente de Construcción, Gerente de Ingeniería y Construcción, Gerente o Superintendente de Ingeniería General y el Gerente de Apoyo Técnico y/o el Gerente/ Supervisor de Definición y Desarrollo de la región /área y el Gerente/ Supervisor/ Líder designado para liderizar el proyecto, son responsables por la revisión del acuerdo o convenio con el Socio Operador del Proyecto o Cliente, para la ejecución de actividades asociadas a las fases de Definición y Desarrollo de los Proyectos.

El Gerente de Ingeniería y Proyectos de la región, el Gerente de Proyectos Mayores, el Gerente de Proyectos de Ingeniería General, el Gerente de Diseño y Construcción, Gerente de Ingeniería y Construcción, Gerente o Superintendente de Ingeniería General, Gerente de Apoyo Técnico y los Gerentes, Supervisores o Líderes de Proyecto, son responsables por revisar los términos y especificaciones del acuerdo o convenio con el Socio Operador o Cliente para la realización de la Gerencia de la Ingeniería y de la Construcción, Ingeniería de Detalle y la Procura de los Proyectos iniciados por la Gerencia de Definición y Desarrollo. Son igualmente responsables por el manejo de los cambios o modificaciones del acuerdo o convenio, a solicitud del Socio Operador o Cliente y son igualmente responsable de transferir correctamente a las unidades organizativas afectadas dentro de la OEPI, las modificaciones del Acuerdo o Convenio.

El Gerente de Apoyo Técnico y/o el Gerente/Supervisor/Líder designado para liderizar la Ingeniería de un Proyecto es responsable de conservar los registros de las revisiones de los Acuerdos o Convenios con el Socio Operador o Cliente durante el desarrollo de la Ingeniería de Detalle.

Los Gerentes, Supervisores o Líderes de Proyectos son responsables de conservar los registros de las revisiones de los Acuerdos o Convenios con el Socio Operador o Cliente durante el desarrollo de las fases de Definición y Desarrollo de los Proyectos

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y de la Gerencia de la Ingeniería y de la Construcción, Ingeniería de Detalle y de la Procura

El Gerente de Apoyo de Ingeniería y/o Gerente / Supervisor/Líder del Proyecto es responsable de conservar los registros de las revisiones de los Acuerdos o Convenios con el Socio Operador o Cliente durante el desarrollo de la Ingeniería de Detalle con personal propio.

4.3.3. Actividades de la Calidad

El Sistema de la Calidad de la OEPI contempla las siguientes actividades:

– Revisión de los acuerdos o convenios con los Socios Operadores o Clientes, antes de su aceptación definitiva, para establecer sus alcances y requerimientos, así como registro de estas revisiones.

– Aseguramiento que los requisitos están definidos y documentados adecuadamente. Cuando no exista una declaración escrita de requisito para un pedido formulado verbalmente, la OEPI se asegura que los requisitos del pedido han sido acordados antes de aceptarlo.

– Resolución de cualquier diferencia que exista entre los requerimientos iniciales del Socio Operador o Cliente y los que figuran en la solicitud formal de Servicios de Ingeniería.

– Aseguramiento que la OEPI tiene la capacidad para satisfacer los requisitos del Acuerdo o Convenio suscrito con la función dueña.

– Planificación detallada de tiempos de ejecución y costos

– Identificación y forma de solucionar problemas potenciales que pudieran afectar el desarrollo del proyecto, así como problemas asociados a la Calidad.

– Identificación de canales de comunicación e interacción con las Funciones dueñas.


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"Integración Interdisciplinaria con el Socio Operador"

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"Solicitud de Servicios de Diseño Básico"

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"Revisión del Contrato"

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"Revisión de Ingeniería Básica"

4.4 Control del Diseño

4.4.1. Alcance

Esta cláusula del Manual describe el Sistema de la Calidad de la OEPI, para asegurar el cumplimiento de:

– Los requerimientos y expectativas de los Socios Operadores o Clientes de los Proyectos en cuanto a la Calidad del diseño.

– Selección y aplicación correcta de los códigos y normas técnicas de diseño, tanto nacionales como internacionales, identificando en forma clara y detallada al personal autorizado y responsable por elaborar, verificar y aprobar los trabajos de diseño y sus productos finales.

– Ejecución óptima del trabajo en secuencia lógica, utilizando los Procedimientos de diseño, Instrucciones de Trabajo y las Listas de Verificación aprobadas.


El Gerente, Supervisor o Líder del proyecto, Supervisor/Líder de Ingeniería, son responsables de establecer y documentar la planificación del diseño y elaborar e implantar los planes de la calidad para controlar las actividades de diseño en sus proyectos específicos. También es responsable de la interacción con la función dueña o cliente.

El Líder de Disciplina es responsable por asegurar el cumplimiento de la planificación del diseño, de realizar la interfase con las otras disciplinas, de verificar los datos de entrada y salida de los diseños y coordinar las actividades de su grupo de trabajo.

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Los ingenieros de proyecto o de Diseño son responsables por asegurar la realización de su trabajo, de acuerdo a los requisitos de los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo, utilizando para ello listas de verificación o cualquier otro medio de chequeo.

Los Supervisores o Líderes de Departamento/Sección y/o Coordinadores del Aseguramiento y Control de la Calidad de la Ingeniería, son responsables por el cumplimiento de los planes de Calidad de la OEPI, Plan de ACC de los proyectos que le sean asignados, así como asegurar la aplicación efectiva de los requisitos del sistema de la Calidad establecido.

El Gerente de Apoyo Técnico, Gerente de Planificación y Control, el Gerente de Definición y Desarrollo, Gerente de Ingeniería y Construcción, Gerente de Proyectos de Ingeniería General y el Gerente de Proyectos Mayores son responsables de asegurar la asignación adecuada de recursos a los proyectos.


El Sistema de la Calidad de la OEPI contempla las siguientes actividades: a Planificación del Diseño y del Desarrollo

– Planificación y Control de la Ejecución del Diseño y del desarrollo, en función de los lineamientos establecidos en los programas maestros de ejecución de los proyectos.

– Actualización de los Planes para cada actividad del diseño y del desarrollo, mediante los informes emitidos por el personal de planificación y control de proyectos, en la medida que evoluciona el diseño.

– Establecimiento de las bases y criterios de diseño, para controlar los elementos de entrada del diseño (requerimientos del diseño).

– Selección del personal calificado para la ejecución y control de las actividades de diseño y dotación de los recursos técnicos de Hardware y Software, requeridos para su realización. Selección de los procedimientos a ser aplicados durante la de ingeniería de diseño, tanto técnicos como administrativos.

– Establecimiento de responsabilidades y autorizaciones para cada una de las disciplinas involucradas en el proyecto, para efectos de elaborar, verificar y aprobar los productos del proceso de diseño

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– Establecimiento del tipo de documentación del diseño a ser generada, tal como memorias descriptivas y de cálculo, hojas de datos, diagramas, dibujos y planos, formularios y códigos aprobados.

– Especificación de como se generan los datos de salida de los diseños (planos, cálculos, especificaciones)

– Identificación del personal asignado al proyecto, así como también de las interrelaciones entre las unidades organizativas de la OEPI involucradas en el proyecto (Ingeniería, Apoyo Técnico, Definición y Desarrollo, Proyectos, Planificación y Control, Administración y Gestión), así como las interrelaciones con el Socio Operador o cliente y otras organizaciones relacionadas que de manera directa o indirecta tengan participación en el diseño (Protección Integral, Finanzas, Consultoría Jurídica, Bariven y otros).

b Interfases Organizativas y Técnicas de los Proyectos Las interfases organizativas y técnicas de los diferentes grupos, están representadas en los organigramas de los proyectos.

Toda la información del diseño es documentada, transmitida y revisada de acuerdo a los niveles de aprobación de productos del proyecto y los procedimientos respectivos para la aprobación de los documentos del diseño.

c Elementos de Entrada y Salida del Diseño Los elementos de entrada del diseño están representados por el alcance preliminar del Proyecto de la fase Visualizar, la Ingeniería Conceptual o Básica o de Detalle, y los términos de referencia suministrados por el Socio Operador o Cliente y/o la Gerencia de Definición y Desarrollo. Con esta información, se elaboran y/o revisan las bases y criterios de diseño, en los cuales incluimos los requisitos legales, códigos y normas vigentes.

Los elementos de entrada del diseño y las bases y críterios de diseño son revisados por el Supervisor/Líder del Proyecto, Supervisor/Líder de Ingeniería y/o lideres de disciplina de los proyectos para verificar que son adecuados.

Los requisitos incompletos, ambiguos o conflictivos son resueltos en el caso de ingeniería contratada por el supervisor/Líder del Proyecto, Supervisor/Líder de ingeniería, con el apoyo de los líderes de disciplina del respectivo proyecto. En el caso de ingeniería interna o propia, son resueltos con el Socio Operador o cliente.

Los elementos de salida (resultados de la Ingeniería Conceptual o Básica o de Detalle) están representados por los cálculos, diseños, planos, especificaciones, documentos técnicos, etc. Los cuales siempre satisfacen los requisitos establecidos en las bases y criterios de diseño y los términos de referencia

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suministrados por El Socio Operador o Cliente en los acuerdos y convenios y/o la Gerencia de Definición y Desarrollo, así como también los requisitos especificados en los procedimientos, instrucciones de trabajo y guías de diseño que aplican, los cuales contienen o hacen referencia a los criterios de aceptación.

Los elementos de salida del diseño, identifican aquellas características del diseño que son críticas para el funcionamiento seguro y correcto del producto (por ejemplo los requisitos para la operación, el almacenamiento, la manipulación, el mantenimiento, y la disposición después del uso).

Todos los elementos de salida son siempre revisados por personal calificado de la OEPI.

d Revisión de Diseño Revisión del diseño en forma planificada, con el objeto de evaluar el proceso para hacer ajustes, de ser necesario, a los requerimientos establecidos.

Esta revisión del diseño se realiza en dos (2) etapas: la primera es cuando se elaboran los documentos en "Emisión Original" y la segunda en "Emisión para Construcción" (o los que apliquen).

La revisión cubre como mínimo los siguientes aspectos:

– Aplicación correcta de normas técnicas y criterios de diseño.

– Aplicación correcta de procedimientos

– Análisis de los resultados del diseño para constatar que son lógicos y/o razonables.

– Aplicación de criterios de la Ingeniería de Riesgos y Gerencia de Seguridad de los Procesos.

– Análisis de la constructibilidad y mantenibilidad de los diseños.

– Uso de materiales y equipos adecuados y factibles, a la instalación objeto del diseño.

– Criterios de planificación y control

La revisión del diseño es realizada por el líder de la disciplina directamente involucrado, el cual se apoya en los otros líderes de disciplina de las demás especialidades cuando la información que es objeto de la revisión (Ejemplo: planos, cálculos, especificaciones, etc.) pueda impactar la ejecución y el desarrollo del proyecto. Se conservan registros de dichas revisiones.

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e Verificación del Diseño La verificación del diseño se lleva a cabo como parte de la revisión periódica y tiene como objetivo asegurar que las fases del desarrollo de los productos cumplen con los requerimientos establecidos al inicio del diseño.

La verificación del diseño puede incluir una ó más de las siguientes actividades:

– Aplicación de procedimientos asociados aprobados, para confirmar que los productos en proceso, cumplen con los requerimientos establecidos

– Desarrollo de cálculos alternativos

– Comparación del diseño en proceso con diseños similares o idénticos, realizados con anterioridad y suficientemente probados por las Funciones y Unidades de Negocio de la empresa.

– Realización de ensayos y simulaciones

– Revisión de los documentos en la etapa de diseño, antes de ponerlos en circulación, mediante el uso de listas de verificación.

La verificación del diseño, normalmente la realizan los ingenieros de proyectos y los líderes de disciplina, los cuales utilizan las listas de verificación referenciadas en el "Listado Maestro No. SCIP-GG-C-06-L. Se mantienen registros de estas verificaciones.

f Validación del Diseño Tiene por objeto asegurar que el producto final cumple con los requerimientos y expectativas de el Socio Operador del proyecto o Cliente y es el resultado de una verificación de calidad del diseño.

La validación (Aprobación) de los diseños es realizada por el Gerente/Supervisor/Líder del Proyecto. Igualmente, en la etapa final de construcción y puesta en marcha, se forman equipos de trabajo integrados por personal del Socio Operador o Cliente y de la OEPI para validar el diseño bajo condiciones de operación.

w Cambios en los Diseños – Identificación, documentación y revisión de los cambios y modificaciones

del diseño.

– Documentación y registro de los cambios, sean estos solicitados por el Socio Operador del proyecto o Cliente y/o la Gerencia de Definición y

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Desarrollo, o por la empresa consultora y/o el equipo de la OEPI involucrado en el mismo.

– Aprobación de los cambios por los niveles de autoridad correspondientes.


SCIP-DD-G-03-P "Integración Interdisciplinaria con el Socio Operador"

SCIP-DD-G-05-P "Elaboración del Documento de Soporte de Decisión"

SCIP-DD-C-03-P "Revisión de la Ingeniería Conceptual"

SCIP-DD-D-06-P "Permisería de los Proyectos"

SCIP-IG-G-02-P "Aseguramiento y Control de la Calidad de la Ingeniería"

SCIP-IG-G-04-P "Supervisión de Ingeniería"

SCIP-IG-G-05-P "Coordinación Interdisciplinaria de Ingeniería en la Ejecución de Proyectos"

SCIP-IG-G-06-P "Realización de Asistencia Técnica de Ingeniería"

SCIP-IG-G-10-P "Revisión de Ingeniería Básica"

SCIP-IG-G-11-P "Elaboración de Memorias Descriptivas"

SCIP-IG-G-12-P "Elaboración y Validación de Bases y Criterios de Diseño"

SCIP-IG-G-13-P "Preparación del documento Estudios Técnicos"

SCIP-IG-G-14-P "Elaboración Memorias de Cálculo"

SCIP-IG-G-1 5-P "Levantamiento de Información en Campo"

SCIP-IG-G-1 6-P "Catálogo Mecánico"

SCIP-IG-G-17-P "Hojas de Datos"

SCIP-IG-G-18-P "Estandarización de Listas"

SCIP-IG-G-19-P "Elaboración Especificaciones para Compra de Equipos"

SCIP-IG-G-20-P "Solicitud de Pedido de Materiales para proyectos"

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SCIP-IG-G-23-P "Elaboración de Cómputos Métricos"

SCIP-IG-G-25-P "Elaboración del Manual de Operaciones"

SCIP-IG-P-01-P "Diseño Básico Ingeniería de Procesos"

SCIP-IG-P-02-P "Diseño de Sistemas de Protección Catódica para Estructuras Enterradas"

SCIP-IG-P-03-P "Selección de Pinturas y Revestimientos para Estructuras Metálicas"

SCIP-IG-P-04-P "Selección de Materiales Metálicos"

SCIP-IG-P-05-P "Elaboración de Procedimientos de Soldadura"

SCIP-IG-C-01-P "Diseño Estructuras"

SCIP-IG-C-02-P "Diseño Geotécnico"

SCIP-IG-C-03-P "Diseño Hidráulico"

SCIP-IG-C-04-P "Diseño Vial"

SCIP-IG-C-05-P "Estudio de Rutas de Tuberías"

SCIP-IG-C-06-P "Selección de Sitio para Implantación"

SCIP-IG-C-07-P "Elaboración de Bases de Contratación para Estudios de Sitio"

SCIP-IG-M-01-P "Cálculo y Selección de Tuberías"

SCIP-IG-M-02-P "Cálculo y Selección de Equipos"

SCIP-IG-M-03-P "Interconexión con Instalaciones Existentes"

SCIP-IG-E-01-P "Diseño de Sistemas de Generación"

SCIP-IG-E-02-P "Diseño de Subestaciones"

SCIP-IG-E-03-P "Diseño de Líneas de Transmisión"

SCIP-IG-E-04-P "Diseño de Líneas de Distribución"

SCIP-IG-E-05-P "Diseño Eléctrico en Plantas de Proceso"

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SCIP-IG-E-06-P "Diseño de Planos de Clasificación de Áreas"

PDVSA L-E 4.8

SCIP-IG-S-01-P "Análisis Preliminar de Peligros"

SCIP-IG-S-02-P "Análisis Cuantitativo de Riesgos"

SCIP-IG-S-03-P "Estudios de Hazop"

SCIP-IG-S-06-P "Elaboración de Documento de Intención"

SCIP-IG-S-07-P "Elaboración de Evaluaciones del Sitio y de Riesgo Amb.l"

SCIP-IG-S-08-P "Elaboración de Evaluaciones Ambientales Específicas."

SCIP-IG-I-01-P "Diseño de Ingeniería Instrumentación"

SCIP-IG-I-02-P "Elaboración de la Especificación del Sistema de Control de Planta"

SCIP-IG-I-03-P "Elaboración de Especificación del Sistema de Parada de Emergencia de Planta".

SCIP-PR-I-02-P "Consultas Ingeniería de Campo"

SCIP-PR-I-03-P "Elaboración de Planos como Construido".

SCIP-PR-M-01-P "Asistencia a la Procura".

SCIP-MP-G-01-P "Evaluación del grado de Definición de Proyecto".

SCIP-MP-G-02-P "Ingeniería de Valor"

SCIP-MP-G-03-P "Análisis Costo - Beneficio - Riesgo"

SCIP-MP-G-04-P "Análisis de Riesgos de Costos y Tiempo"

SCIP-MP-G-05-P "Análisis de Constructibilidad"

SCIP-MP-G-06-P "Estandarización de Especificaciones

SCIP-MP-G-07-P "Diseño a Capacidad"

SCIP-MP-G-08-P "Selección de Tecnologías”

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b Manuales – Manuales Técnicos de PDVSA.

4.5 Control de los Documentos y de los Datos

4.5.1 Alcance

Esta cláusula del Manual describe el Sistema de la Calidad de la OEPI para garantizar el control efectivo de los documentos y de los datos.

Todos los documentos y los datos son controlados según los procedimientos establecidos. Esto incluye los documentos de Ingeniería, Construcción, Sistema de la Calidad, de las unidades organizativas de la OEPI y los de procedencias externas

4.5.2 Responsabilidades

El "Representante de la Dirección" tiene la responsabilidad de controlar los documentos y los datos del sistema de la Calidad, actualizando y emitiendo regularmente la lista maestra de documentos e informando de la aprobación de colecciones en medio Electrónico

Los Gerentes/Supervisores/ Líderes de Departamento/ Sección son responsables por la revisión, aprobación y control de los documentos y de los datos relativos a la Calidad elaborados en su región/área, de acuerdo con los procedimientos establecidos. También son responsables de la revisión, aprobación y tramitación de los cambios en los documentos y en los datos.

El Centro de Información Técnica (C.I.T.), de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos Centro Oriente es responsable de la custodia, preservación y archivo de los documentos del Sistema de la Calidad. Cada una de las Organizaciones Ejecutoras de Proyectos de Infraestructura es responsable de la custodia, prevención y archivo de los documentos de Proyectos terminados relativos e Informes Técnicos, Memorías Descriptivas y de Cálculo, Especificaciones Técnicas de Diseño de Materiales y Equipos y Especificaciones Comerciales y de Contratación de Ingeniería, Construcción, inspección y Servicios Técnicos. Esta responsabilidad es obligada en el Centro de Información Técnica de la OEPI, o en la Gerencia de Ingeniería, Apoyo Técnico, Diseño y Construcción o Superintendencia de Ingeniería General.

El Departamento de Normas y Especificaciones de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos Centro Oriente, es responsable de la emisión, actualización y distribución en medio electrónico de los documentos que conforman el Sistema de la Calidad y de la custodia de los originales en papel con sus firmas respectivas. Para la

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distribución en medio electrónico se apoya en INTESA y en la Gerencia de Asuntos Públicos de PDVSA.

Los Gerentes /Supervisores/Líderes de proyectos, en cualquiera de los procesos de Definición y Desarrollo de los Proyectos, Gerencia de la Ingeniería y de la Construcción, Ingeniería de Detalle y la Procura, son responsables por establecer un sistema de control de los documentos y de los datos, para la coordinación y ejecución de estos procesos y por su revisión y aprobación. La documentación comprende, además de la generada durante los procesos mencionados, el sistema de archivos, los documentos generados y/o requeridos por el Socio Operador o Cliente del proyecto, los documentos requeridos por terceros, así como los documentos provenientes de los suplidores de materiales y equipos. También son responsables de la revisión, aprobación y tramitación de los cambios en los documentos y en los datos relativos a su proyecto.

Los Gerentes / Supervisores / Líderes son responsables de revisar y/o actualizar las descripciones de puestos del personal a su cargo y los organigramas correspondientes.

El Director-Gerente de la Organización Ingeniería y Proyectos o el Gerente de Ingeniería y Proyectos de la región o la máxima autoridad de la OEPI en el área es responsable de aprobar los organigramas y descripciones de puesto de la OEPI, a excepción de la suya propia, la cual es aprobada por el Nivel Gerecial Superior correspondiente.

Todo el personal de la OEPI es responsable de asegurarse de utilizar siempre la última revisión (Vigente)de los documentos del Sistema de la Calidad y de los Proyectos, y de eliminar o identificar apropiadamente los documentos obsoletos en su poder.

El Representante de la Dirección es responsable por la revisión y actualización de los listados maestros de documentos del Sistema de la Calidad.

4.5.3 Actividades de la Calidad

El Sistema de la Calidad de OEPI contempla las siguientes actividades:

– Clasificación y ubicación de todos los documentos relacionados con el sistema de la calidad, incluyendo la documentación relativa a la calidad de los proyectos, de tal manera que su acceso para consulta resulte fácil, tanto para el personal de la organización generadora del documento respectivo, como para el personal de otras organizaciones de la OEPI.

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– Disposición de los documentos del sistema de la calidad, según aplique, en las oficinas de los gerentes, supervisores y líderes de departamento/sección, así como en Medio Electrónico, para uso de todo el personal de la OEPI.

– Revisión y aprobación de los documentos y de los datos de los proyectos y del sistema de la calidad, incluyendo los cambios, por parte del personal que los revisó y/o aprobó, o del que tenga el nivel de aprobación respectivo. El personal de la OEPI tiene acceso a toda la información pertinente en la que pueda fundamentar la revisión y aprobación.

– Identificación, registro, revisión, aprobación y emisión regular de todos los documentos del sistema de la calidad elaborados y aprobados, incluyendo los de los proyectos, así como las revisiones y/o actualizaciones, para asegurar que aquellos documentos obsoletos puedan ser oportunamente identificados y marcados como reemplazados y sean sacados de circulación.

– Elaboración y actualización de los "Listados Maestros" de documentos del Sistema de la Calidad, y disposición en la red Intranet de PDVSA. En estos listados se coloca el código, la descripción del documento y el número de la revisión. Esto último permite identificar el estado de cada documento y tiene como finalidad evitar el empleo de documentos no válidos u obsoletos.

– Elaboración y actualización en los proyectos de la lista de documentos (planos, especificaciones, etc.) que identifica el estado actual de la revisión de estos, la cual está disponible en control de documentos del proyecto.

– Identificación de la naturaleza del cambio en el documento o en los anexos apropiados.

4.5.1 Documentos de Referencia a Procedimientos

SCIP-IG-G-09-P "Control de Documentos Técnicos Generados en Proyectos" .

SCIP-IG-G-26-P "Cierre de Proyectos en su etapa de Ingeniería".

PDVSA L-E 4.7

PDVSA L-E 4.8.

SCIP-IG-D-02-P "Manejo y Resguardo de llaves de Software"

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SCIP-PR-G-01-P “Archivo del Proyecto".

SCIP-PR-G-02-P "Cierre de Proyecto (Informe Técnico-Económico de Completación de un Proyecto".

SCIP-PR-G-03-P "Archivo del Proyecto en I&P Occidente"

SCIP-IN-A-02-P “Instalación y Actualización de Documentos".

SCIP-IN-A-03-P "Respaldo y Uso de la Documentación en Línea".

SCIP-IN-N-03-P "Elaboración o Revisión de Manuales".

SCIP-IN-C-01-P "Solicitud de Información Técnica y Préstamo a Usuarios Internos/Externos".

SCIP-IN-C-02-P "Adquisición de Información Técnica

SCIP-IN-C-03-P "Control de Documentos del Sistema de la Calidad".

SCIP-IN-C-04-P “Organización y Procesamiento Técnico de la Información".

SCIP-IN-C-05-P "Registro y Control de la Distribución de Revisiones de Manuales y Procedimientos

SCIP-GG-C-01-P "Preparación e Implantación de Procedimientos". b Listados Maestros

SCIP-GG-C-01-L "Listado Maestro de Copias Controladas del MAC".

SCIP-GG-C-02-L "Listado Maestro de Procedimientos".

SCIP-GG-C-03-L "Listado Maestro de instrucciones de Trabajo".

SCIP-GG-C-04-L "Cláusulas del Manual que aplican a los Procedimientos"

SCIP-GG-C-05-L "Listado Maestro de Manuales".

SCIP-GG-C-06-L "Listado Maestro de Listas de Verificación de Ingeniería".

SCIP-GG-C-07-L "Listado Maestro de Formatos de Calidad en Construcción.

4.6 Compras 4.6.1 Alcance

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Esta cláusula del Manual describe el Sistema de Calidad de las OEPI's para asegurar que las compras de materiales, equipos y todos los productos y servicios que se adquieran para el diseño, construcción y puesta en marcha de proyectos, cumplan con los requisitos especificados, incluyendo los del sistema de la calidad, requeridos tanto por el cliente como por los estándares del Sistema de la Calidad. También se incluye en este alcance las contrataciones de obras y servicios con empresas de Ingeniería y Construcción Nacionales y Extranjeras.

NOTA 5: En el Sistema de la Calidad de las OEPI's, el término "Subcontratistas" de la Norma Venezolana COVENIN ISO 9001:1995, se refiere a los proveedores de materiales y equipos y/o contratistas de obras y servicios. Igualmente el término "Subcontrato" se refiere a los contratos que se firmen con los proveedores y/o contratistas

4.6.2 Responsabilidades El Gerente de Proyectos, el Gerente de Ingeniería y Proyectos de la región, el Gerente de Proyectos Mayores, el Gerente de Proyectos de Ingeniería General, el Gerente de Apoyo Técnico, el Gerente de Definición y Desarrollo, Gerente de Ingeniería y Construcción/ Gerente Técnico y/o Superintendente de Ingeniería General, son responsables de la aprobación de todos los Contratos de Obras y Servicios de Ingeniería y Construcción y de Compras de Equipos Mayores, de acuerdo a los niveles de autoridad correspondientes

Los Gerentes, Supervisores y Líderes de Proyectos, en los procesos de Gerencia de la Ingeniería y de la Construcción, Definición y Desarrollo de los Proyectos, Ingeniería de Detalle y la Procura, son responsables por la planificación, revisión, control y aprobación, de todos los documentos de compras de materiales, equipos y servicios de Ingeniería y/o Construcción, para asegurar que responden adecuadamente a los requisitos especificados y garantizar el cumplimiento de los cronogramas de ejecución establecidos en el Proyecto.

El Gerente de Ingeniería y Proyectos del área, el Gerente de Apoyo Técnico, el Gerente de Definición y Desarrollo, el Gerente de Proyectos Mayores, el Gerente de Proyectos de Ingeniería General, el Gerente de Ingeniería y Construcción, Gerente/Superintendente de Ingeniería General y el Supervisor del Departamento/ Sección de Planificación y Control son responsables de la elaboración y tramitación de los Contratos de Servicios de Ingeniería requeridos por sus organizaciones respectivas.

El Líder de Procura del Proyecto de la Unidad de Campo correspondiente de Bariven, es el enlace entre el proyecto y Bariven y es responsable por el proceso de adquisición y compras de materiales y equipos de acuerdo a las especificaciones y alcance de la documentación, establecidos en las

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Requisiciones por Materiales. Es igualmente responsable por el seguimiento y control de la Calidad en los procesos de fabricación de los materiales y equipos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

Los Gerentes, Supervisores y líderes de Proyecto son responsables por revisar los términos y especificaciones del Contrato para la realización de la Definición y Desarrollo de Proyectos, Ingeniería de Detalle, Procura y/o Construcción de los Proyectos iniciados por la Gerencia de Definición y/o Desarrollo o por la Gerencia del Socio Operador o Cliente. Son igualmente responsable por el manejo de los cambios o modificaciones del Contrato, así como asegurar que el Contrato y sus documentos asociados estén a disposición, sean leídos y comprendidos por todos los miembros de su equipo de trabajo.

El representante de la dirección del área es responsable de solicitar a Ingeniería y Proyectos o al INTEVEP, auditorías de la calidad a los proveedores de materiales y equipos, y contratistas de obras y servicios que se encuentren desarrollando trabajos para la OEPI.

Los Supervisores/Líderes de Construcción, Calidad o de ACC de los proyectos, son responsables de establecer y conservar los registros de la calidad de los contratistas durante la construcción de los proyectos y los controlan según lo indicado en la sección 4.16 de este manual.

4.6.3 Actividades de la Calidad El Sistema de la Calidad de la OEPI contempla las siguientes actividades:

– Evaluación y selección de proveedores de materiales y equipos, y contratistas de obras y servicios aceptables, utilizando el Registro Auxiliar de Contratistas (RAC - PDVSA) , en el cual están registrados todos los proveedores de bienes y servicios de la industria petrolera y contiene los parámetros de evaluación y actuación, entre los cuales están incluidos los de calidad. Igualmente, se utiliza el Sistema EVAEMP (Evaluación de Empresas) para verificar el nivel de cumplimiento de los Sistemas de Aseguramiento de la Calidad de los centralistas de Bienes y Servicios, de acuerdo a los requerimientos de Calidad de PDVSA. El establecimiento y conservación de los registros de los contratistas aceptables son mantenidos en el RAC - PDVSA.

– Evaluación y/o selección de proveedores de materiales y equipos, y contratistas de obras y servicios aceptables con capacidad de cumplir con los requisitos especificados en el contrato, incluyendo los del sistema de la calidad; así como también el producir un plan de la Calidad en el caso de

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empresas de Ingeniería y Construcción que incluya los requerimientos de nuestro sistema y que estén en capacidad de implantarlo.

– Realización de auditorías al Sistema de la Calidad de proveedores y contratistas, cuando sea un requerimiento especificado en el contrato.

– Establecimiento y conservación de los registros de la calidad de los proveedores y contratistas aceptables.

– Establecimiento en los documentos de compra y/o contratos, de la verificación de los productos en las instalaciones de proveedores y contratistas y el método para liberar el producto; cuando la OEPI tiene la intención de verificar los productos.

– Verificación de los productos comprados incluyendo inspección y pruebas en los locales del proveedor, en fábrica o en nuestras instalaciones.

– Verificación por el cliente en los locales del contratista y en los de la OEPI que los productos están conforme con los requisitos estipulados, si así ha sido establecido en el contrato. Esta verificación no es usada por la OEPI, como una evidencia del control efectivo de la calidad del contratista. Igualmente, la verificación efectuada por el cliente no exime a la OEPI de la responsabilidad de entregar productos aceptables, ni impide rechazos posteriores por el cliente.

– Identificación del producto e instrucciones para la instalación, operación y mantenimiento.

– Elaboración de la documentación para las cotizaciones, solicitudes de servicios, y contrataciones de equipos y servicios de Ingeniería y Construcción en forma clara y con alcances bien definidos, incluyendo los siguientes datos donde aplique:

– Alcance y especificaciones del suministro y/o instalación.

– Normas tanto nacionales como internacionales aplicables.

– Ofertas Comerciales.

– Ofertas Técnicas.

– Requerimientos de Aseguramiento de la Calidad.

– Manipulación, Almacenamiento, Embalaje, Preservación y Entrega.

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– Garantías.

4.6.4 Documentos de Referencia

a Procedimientos

SCIP-DD-G-07-P "Bases de Contratación para Ingeniería Conceptual y Básica"

SCIP-DD-D-02-P "Documento de Solicitud de Oferta DSO"

SCIP-DD-N-02-P "Selección de Socios Potenciales para un Joint Venture"

SCIP-GG-C-14-P "Auditorías del EVAEMP".

SCIP-IG-A-04-P "Contratación de Servicios Técnicos de Inspección en Campo"

SCIP-AS-S-08-P "Adquisición y Documentación de Vehículos"

SCIP-IG-C-07-P "Elaboración de Bases de Contratación para Estudios de Sitio"

SCIP-IG-G-19-P "Elaboración de Especificaciones para Compra de Equipos"

SCIP-IG-G-20-P "Solicitud de Pedido de Materiales para Proyectos".

SCIP-IG-G-24-P "Bases para la Contratación de Obras"

SCIP-PR-M-01-P "Asistencia a la Procura"

SCIP-AS-M-01-P "Sistema de Control de Materiales"

SCIP-AS-M-02-P "Compra de Materiales y Equipos de Proyectos"

SCIP-AS-M-03-P "Aseguramiento de la Calidad en Fase de Procura"

SCIP-AS-M-05-P "Seguimiento de Materiales"

SCIP-PR-C-01-P "Contratación de Servicios Profesionales".

SCIP-PR-C-02-P "Contratación de Obras y Servicios”

SCIP-PR-C-04-P "Elaboración y Firma del Contrato”

4.7 Control de los Productos Suministrados por el Cliente

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4.7.1. Alcance

Esta cláusula del Manual describe el Sistema de la Calidad de las OEPI's para el control de la verificación, el almacenamiento y el mantenimiento de los materiales y equipos suministrados por el cliente del Proyecto, cuando sea aplicable.

Los planos y documentos suministrados por el cliente son controlados según los requisitos de la Cláusula 4.5."Control de los Documentos y de los datos"


Los Gerentes, Supervisores y Líderes de Proyectos son responsables por la implantación de los procedimientos para la recepción de materiales y equipos y por la manipulación, almacenamiento y mantenimiento de los mismos.

El supervisor/Líder de Construcción, de Calidad o de ACC, es responsable por asegurar que los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo referidos a la recepción, manipulación, almacenaje y mantenimiento de los materiales y equipos se estén aplicando correcta y efectivamente por el personal del Proyecto asignado a estas funciones.



– Inspección del estado de los materiales y equipos suministrados por el Cliente, de acuerdo a los requisitos contenidos en los estándares de las normas tanto nacionales como internacionales, las Especificaciones Técnicas y los criterios de Seguridad .

– Verificación de los Certificados de la Calidad, y del cumplimiento de los requerimientos de manipulación, almacenamiento y mantenimiento de los materiales y equipos suministrados por el cliente, hasta su instalación final .

– Comunicación al cliente y registro sobre cualquier producto perdido, dañado o el suministro de un producto no conforme con las especificaciones técnicas establecidas.


SCIP-GG-C-04-P "Manipulación, Almacenamiento, Preservación y Entrega”

SCIP-IG-A-03-P "Inspección de Calidad de Equipos y Materiales en Almacén".

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4.8 Identificación y Trazabilidad de los Productos

4.8.1 Alcance

Esta cláusula del Manual describe el Sistema de la Calidad de las OEPI's para la identificación adecuada de los materiales y equipos en los Proyectos, desde la recepción y durante todas las etapas de fabricación, construcción e instalación, hasta su entrega como una obra terminada y puesta en servicio. Cuando la trazabilidad sea un requisito especificado en el proyecto, se establece y mantiene una identificación única del producto o de los lotes.

Los documentos técnicos de ingeniería son identificados, según la estructura de participación del trabajo definida para el proyecto.


Los Gerentes, Supervisores y Líderes de Proyectos y su equipo de trabajo son responsables por que los materiales y equipos utilizados en la ejecución de un proyecto, estén debidamente identificados de manera de permitir su trazabilidad en cualquiera de las etapas de un proceso y que sea establecida una identificación única del producto o de los lotes, cuando esto sea un requisito estipulado en el contrato con los proveedores/contratistas o en el acuerdo/convenio con el cliente. Son igualmente responsables por la identificación y trazabilidad de alguna falla que sea detectada en cualquiera de los procesos de Gerencia de la Ingeniería y de la Construcción, Definición y Desarrollo de los Proyectos, Ingeniería de Detalle y la Procura y/o en la obra terminada y puesta en operación, para ser corregida, de tal manera que la obra quede finalmente dentro de los parámetros de la Calidad establecidos.

El Líder de Procura del Proyecto es responsable de asegurar la disponibilidad de procedimientos e Instrucciones de Trabajo adecuados para el control de la identificación y trazabilidad de los materiales y equipos suministrados a los proyectos.

El Supervisor de Construcción, Calidad o de ACC del Proyecto, son responsables por asegurar que los materiales y equipos estén debidamente identificados, para asegurar su trazabilidad en todas las etapas del proceso y que se registre esa identificación.

4.8.3 Actividades de la Calidad


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– Verificación, como parte del sistema de la Calidad, que se implemente un sistemas de identificación, que permitan la trazabilidad de los materiales y equipos en todas las etapas de construcción, fabricación e instalación; cuando corresponda y que esto se declare en el Plan de la Calidad del Proyecto y se mantengan los registros respectivos de la identificación.

– Identificación y seguimiento, por parte de los contratistas, de los materiales y equipos utilizados en el proyecto, que van a formar parte permanente de la instalación, cuando esto sea un requisito estipulado en el contrato.

– Identificación y rastreo de fallas o deficiencias que puedan presentarse en las obras terminadas y puestas en operación, de acuerdo a lo estipulado en el contrato.

– Verificación durante la inspección de recepción, que los materiales y equipos, estén debidamente identificados, cuando esto haya sido especificado en la Solicitud de Pedido correspondiente.

4.8.4 Documentos de Referencia a Procedimiento

SCIP-CP-G-01-P "Asignación de Código de Proyectos y Elaboración / Revisión EPT".

SCIP-AS-M-01-P "Sistema de Control de Materiales”.

SCIP-AS-M-02-P "Compra de Materiales y Equipos de Proyectos”. b Instrucciones

SCIP-IG-P-05-I "Diagrama de Tubería e Instrumentación".

SCIP-IG-I-05-I "Codificación de Instrumentos".

4.9 Control de los Procesos

4.9.1 Alcance

Esta cláusula del Manual describe el sistema de Calidad de la OEPI para la identificación, planificación y el control de los procesos de Gerencia de la Ingeniería y de la Construcción, Definición y Desarrollo de Proyectos, Ingeniería de Detalle y la

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Procura, mencionados en la Sección 1.1 de este Manual, incluyendo la prestación del servicio posventa.


El Gerente de Apoyo Técnico/ Gerente de Apoyo de Ingeniería/ Gerente de Proyectos Mayores/Gerente Proyectos de Ingeniería General/ Gerente de Ingeniería y Construcción o Diseño y Construcción, Gerente de Ingeniería Operacional de Gas, Gerente/Superintendente de Ingeniería, el Supervisor del Departamento de Calidad, el Gerente/ Supervisor/Líder del Proyecto y los Supervisores de los Proyectos, son responsables respectivamente por asegurar que los procesos de Gerencia de la Ingeniería y de la Construcción, Definición y Desarrollo de Proyectos, Ingeniería de Detalle y la Procura se lleven a cabo bajo condiciones controladas según procedimientos documentados, para cumplir con los requerimientos del Sistema de la Calidad establecido y con las expectativas del cliente.

El Gerente, Supervisor/Líder de Administración y Gestión o Planificación, es responsable por apoyar y hacer seguimiento en los procesos administrativos y de presupuestos relacionados con la Gerencia de la Ingeniería y de la Construcción, Definición y Desarrollo, Ingeniería de Detalle y la Procura.

El Supervisor del Departamento de Planificación y control es responsable de apoyar y hacer seguimiento a la planificación, el control físico y financiero de los proyectos, y a los procesos de contratación.

Los Líderes de Disciplina son responsables por asegurar que el personal de su equipo, que interviene directamente en los procesos de Gerencia de la Ingeniería y de la Construcción, Definición y Desarrollo de Proyectos, Ingeniería de Detalle y la Procura, entienden y dominan claramente los procedimientos para la realización de los procesos de trabajo en su área.

El Supervisor/Líder de Calidad o de ACC del Proyecto y el Supervisor/Líder de Construcción, son responsables por el seguimiento y control de los parámetros, adecuados de la etapa de construcción y de las características del producto, para asegurar que el mismo cumple con los requerimientos establecidos en el diseño, especificaciones de construcción, Manuales de Control de Calidad, Procedimientos, instrucciones y Normas respectivas.

4.9.3 Actividades para la Calidad


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– Planificación, seguimiento y control de los procesos, mediante los Planes Maestros de Ejecución, Planes de Contratación, Control de Avance Físico y Financiero en Ingeniería y en Obra, planes de inspección y ensayo.

– Planificación, Seguimiento y Control de los procesos mediante Planes de Inversión, Financiamiento y Presupuesto de la OEPI.

– Utilización y cumplimiento de Normas, Códigos y Planes de la Calidad en la Ingeniería y Construcción de Proyectos.

– Definición del Plan de Protección Integral del Proyecto y de los Procedimientos relacionados a la Gerencia de Seguridad de los Procesos.

– Prestación del servicio posventa, si ha sido estipulado en el acuerdo/convenio con el cliente. Cuando es estipulado, se emiten procedimientos documentados que definen la forma de prestar este servicio.

– Aprobación de los Procesos y de los equipos asociados en los proyectos, cuando corresponda.

– Elaboración de especificaciones de diseño, construcción, fabricación e instalación en los proyectos, para indicar los criterios para la ejecución del trabajo, en la forma más clara y práctica posible.

– Utilización y mantenimiento de equipos adecuados en las etapas de Ingeniería, Construcción, Fabricación e instalación, para asegurar la continuidad de la capacidad de los procesos, incluyendo los que apliquen a la prestación del servicio posventa.

– Establecimiento de los requisitos para la calificación de las operaciones del proceso (procesos especiales), incluyendo el equipo y el personal asociado.

– Utilización de personal y/o operadores calificados que participen en procesos calificados como especiales.

– Control de procesos especiales mediante la realización de ensayos no destructivos y calificación de los operadores respectivos.

– Planificación, Dotación y Soporte apropiado de recursos de computación.

– Mantenimiento de los registros de los procesos, equipos y personal calificado.

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4.9.4 Documentos de Referencias a Procedimientos

SCIP-DD-G-02-P "Definición y Desarrollo de Proyectos"

SCIP-DD-G-03-P "Integración Interdisciplinaria con el Socio Operador"

SCIP-DD-G-05-P "Elaboración del Documento de Soporte de Decisión"

SCIP-IN-N-01-P "Selección y Seguimiento de Especialistas y Custodios Técnicos de Normas para la Elaboración o Revisión de Documentos".

SCIP-AS-M-01-P "Sistema de Control de Materiales"

SCIP-AS-M-05-P "Seguimiento de Materiales".

SCIP-AS-P-01-P "Formulación del Presupuesto Anual"

SCIP-AS-P-03-P "Control de Gestión del Presupuesto y Desembolsos"

SCIP-AS-P-04-P "Modificaciones y Revisiones de Presupuesto"

SCIP-AS-S-04-P "Ingreso de Personal Permanente"

SCIP-AS-S-05-P "Ingreso y Egreso de Personal Contratado y de Apoyo"

SCIP-AS-S-08-P "Adquisición y Documentación de Vehículos"

SCIP-AS-S-09-P "Asignación, Control, Seguimiento y Desincorporación de Vehículos"

SCIP-CP-G-01-P "Asignación de Código de Proyectos y Elaboración/ Revisión de EPT"

SCIP-CP-L-01-P "Plan de Ejecución del Proyecto"

SCIP-CP-L-03-P "Elaboración de Programas Maestros"

SCIP-CP-C-02-P "Formulación Presupuesto y Desembolso Original Anual"

SCIP-CP-C-03-P "Control de Variantes de Presupuesto"

SCIP-CP-C-04-P "Revisión de Presupuesto y Desembolso de Proyecto en Progreso"

SCIP-CP-C-05-P "Control de Presupuesto y Desembolso de los Proyecto

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SCIP-CP-C-06-P "Cierre Financiero de Proyectos"

SCIP-CP-C-07-P "Control de Avance de Proyectos/Reprogramación"

SCIP-CP-C-08-P "Control de Avance Físico de Ingeniería Propia"

SCIP-CP-C-09-P "Revisión de Proyectos en Ejecución"

SCIP-CP-C-10-P "Revisión del informe Mensual de Progreso”

SCIP-CP-E-01-P "Elaboración Estimados de Costo Presupuestario Clase II, II I, IV y V”.

SCIP-CP-E-03-P "Elaboración Estimados de Costos para Licitación Clase I”

SCIP-GG-C-09-P "Revisión, Aprob. y Seguim. al Plan de la Calidad del Contratista"

SCIP-IG-P-05-P "Elaboración de Procedimientos de Soldadura"

SCIP-IG-A-09-P "Cierre de Obra y Puntos Pendientes en I&P Oriente"

SCIP-IG-A-10-P "Ensayos No Destructivos (END) Ejecutados por Contratistas en I&P Oriente"

SCIP-PR-G-02-P "Cierre de Proyectos" (Informe Técnico - Económico de Completación de un Proyecto)”

SCIP-PR-I-03-P "Elaboración de Planos como Construidos"

SCIP-PR-C-05-P "Administración de Contratos".

SCIP-PR-F-01-P "Supervisión de la Construcción"

SCIP-PR-F-03-P "Pre-Arranque y Arranque de Instalaciones".

SCIP-PR-M-02-P "Control de Materiales en Obra".

SCIP-PR-M-06-P "Entrega de Materiales a Contratistas"

SCIP-PR-P-01-P "Seguridad, Higiene y Ambiente en Construcción"

SCIP-PR-P-02-P "Inspección de Equipos del Contratista"

SCIP-IG-D-02-P "Manejo y Respaldo de Llaves de Software"

SCIP-IG-G-03-P "Elaboración Informe Mensual de Gestión"

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SCIP-IG-G-07-P "Planificación y Control de Asignación de Recursos"

SCIP-IG-G-15-P "Levantamiento de Información en Campo"

SCIP-MP-G-01-P "Evaluación del grado de Definición de Proyecto".

SCIP-MP-G-02-P "Ingeniería de Valor"

SCIP-MP-G-03-P "Análisis Costo - Beneficio - Riesgo"

SCIP-MP-G-04-P "Análisis de Riesgos de Costos y Tiempo"

SCIP-MP-G-05-P "Análisis de Constructibilidad

SCIP-MP-G-06-P "Estandarización de Especificaciones"

SCIP-MP-G-07-P "Diseño a Capacidad"

SCIP-MP-G-08-P "Selección de Tecnologías"

4.10 Inspección y Ensayo

4.10.1. Alcance

Esta cláusula del Manual describe el Sistema de la Calidad de la OEPI para asegurar que los materiales, equipos o servicios a ser utilizados durante las etapas de construcción y puesta en marcha de proyectos, sean usados, procesados o instalados sólo cuando hayan sido inspeccionados y ensayados para verificar que cumplen con los requerimientos especificados.

Durante la Construcción de obras, los contratistas mantienen un registro permanente sobre los resultados de la Inspección y Ensayo, para asegurar que los materiales y equipos que se instalan han sido aprobados como conformes.

Esta cláusula no aplica para las actividades desarrolladas por la Gerencia de Definición y Desarrollo a nivel nacional, debido a que éstas son netamente de Ingeniería, a diferencia de los requerimientos de esta cláusula que aplican en su mayoría para construcción. Las actividades de Inspección y Ensayo, en el caso de Definición y Desarrollo se consideran incluidas en la cláusula 4.4 "Control del Diseño", cuando se evalúa la conformidad de los productos (planos, especificaciones de Ingeniería, memorias de cálculo y descriptivas, etc.) en las etapas adecuadas de revisión, verificación y validación.

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El Supervisor/Líder de Calidad o de ACC del Proyecto, es responsable por asegurar que los materiales y equipos han sido inspeccionados y ensayados antes de su utilización, de acuerdo a los procedimientos y los planes de Inspección y ensayo respectivos.

El Líder de Procura es responsable que se ejecuten las inspecciones y ensayos en las instalaciones del proveedor o contratista, cuando esto aplique.

4.10.3. Actividades de la calidad


– Elaboración de Planes de Inspección y/o Ensayo.

– Aseguramiento que las condiciones ambientales son las adecuadas para las inspecciones y/o ensayos que se estén llevando a cabo.

– Inspección y/o Ensayo de materiales y equipos en las instalaciones del Fabricante y/o contratista, cuando esto sea un requerimiento del contrato para la liberación respectiva.

– Inspección y/o ensayos en la recepción de materiales y equipos, y durante las etapas de instalación y construcción, para asegurar que estos no sean utilizados hasta verificar que los mismos cumplen con los requerimientos establecidos en el Proyecto y que la instalación o planta está siendo construida de acuerdo a los planos, especificaciones, normas nacionales e internacionales y al alcance definido y acordado con el cliente. Para la intensidad y naturaleza de la inspección de recepción, se toma en cuenta la intensidad del control realizado en los locales del contratista y la existencia de evidencias registradas de la conformidad.

– Identificación y registro de los productos que son liberados por urgencia de producción, sin haberles realizado las inspecciones y ensayos necesarios, de modo que sea posible recuperarlos inmediatamente y reemplazarlos en caso de no conformidad con los requisitos especificados.

– Retención de los productos hasta que se hayan completados las inspecciones y ensayos requeridos o hasta que se hayan recibido y verificado los informes necesarios, excepto cuando el producto se haya liberado siguiendo lo indicado en el párrafo anterior (recuperación).

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– Inspección y/o ensayos finales para verificar que los productos terminados cumplen con los requerimientos especificados. Ningún producto es despachado hasta tanto, no se hayan realizado todas las actividades de inspección y ensayo, y hasta que la documentación y los datos derivados de ella están disponibles y hayan sido autorizados. Los productos que no superan las inspecciones y/o ensayos requeridos son tratados de acuerdo a lo indicado en la sección 4.13 de este manual.

– Documentación de los registros de las inspecciones y ensayos, para disponer de evidencias de que los servicios, materiales y equipos han sido inspeccionados y/o ensayados en todas la etapas donde sea requerido por el Plan de la Calidad y/o procedimientos documentados. En estos registros se identificarán de acuerdo con las especificaciones establecidas, los productos que han pasado o no las inspecciones y/o ensayos. Esta documentación incluye:

– Nombre y firma de la persona responsable de verificar que los equipos y materiales recibidos estén plenamente identificados y de verificar el estado de la inspección y ensayos respectivos.

– Nombre y firma de la(s) persona(s) responsable(s) por la inspección y ensayos de los productos y obras en proceso y en su etapa final de entrega.

– Fecha de la inspección y/o ensayo y de la conformidad par la utilización de los equipos y/o materiales.

4.10.4. Documentos de Referencia

a Procedimiento

SCIP-AS-M-03-P "Aseguramiento de la Calidad en fase de Procura"

SCIP-IG-A-03-P "Inspección de Calidad de Equipos y Materiales en Almacén"

SCIP-IG-A-08-P "Archivo de Control de la Calidad de la Contratista"

SCIP-IG-A-07-P "Lista de Inspección"

SCIP-GG-C-07-P "Control de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo"

SCIP-GG-C-09-P "Revisión, Aprobación y Seguimiento al Plan de la Calidad del Contratista”.

b Manual de Formatos de Calidad

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4.11 Control de los Equipos de Inspección, Medición y Ensayo

4.11.1. Alcance

Esta Cláusula del Manual describe el Sistema de Calidad de la OEPI para la selección, control, calibración y mantenimiento de los equipos de Inspección, Medición y Ensayo, utilizados para comprobar la conformidad de los materiales y equipos con los requerimientos especificados, durante las etapas de construcción y puesta en servicio de los Proyectos responsabilidad de la OEPI.

Esta cláusula no aplica para las actividades desarrolladas por la Gerencia de Definición y Desarrollo a nivel nacional, debido a que éstas son netamente de Ingeniería, a diferencia de los requerimientos de esta cláusula que aplican en su mayoría para construcción. Las actividades de control de los equipos de inspección, medición y ensayo, en el caso de Definición y Desarrollo se consideran incluidas en la cláusula 4.4 "Control del Diseño", cuando se evalúa la conformidad de los productos (planos, especificaciones de Ingeniería, memorias de cálculo y descriptivas, etc.) en las etapas adecuadas de revisión, verificación y validación.


Los Gerentes, Supervisores y Líderes de Proyectos, el Gerente, Supervisor o Líder de construcción, Ingenieros Inspectores e Inspectores de Construcción, son responsables de asegurar, que los contratistas, proveedores y las empresas especializadas que utilicen y/o suministren equipos de Inspección, Medición y Ensayo, para verificar la calidad de los productos en las diferentes etapas de la construcción de proyectos, mantengan un sistema documentado para controlar, calibrar y realizar el mantenimiento de esos equipos.

El Supervisor de Calidad o de ACC es responsable de realizar inspecciones y/o revisiones periódicas a los proyectos para verificar la implantación de un sistema de control de los equipos de Inspección, Medición y Ensayo.

El Supervisor/Líder de Calidad o de ACC del Proyecto es responsable de asegurar que los contratistas y empresas especializadas cumplan los programas de calibración y mantenimiento de los equipos de Inspección, Medición y Ensayo utilizados en el Proyecto, así como asegurar que se mantengan actualizados los registros y controles de las pruebas.



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– El uso de equipos de inspección, medición y ensayo de los cuales se conoce la incertidumbre de la medición y su compatibilidad con la capacidad de medición requerida.

– Verificación, cuando sean utilizados por los contratistas, de soportes lógicos (software de ensayo) o referencias comparativas, por ejemplo materiales (hardware) de ensayo, para comprobar que permiten controlar la aceptabilidad de los productos, antes de liberarlos para su uso y para su control nuevamente a intervalos definidos. El grado y frecuencia de esos controles se establece de acuerdo a las recomendaciones del fabricante del equipo. Se mantienen los registros como evidencia del control.

– Aseguramiento, por el personal de Calidad o de ACC, de la disponibilidad de datos técnicos relativos a los equipos de inspección, medición y ensayo para su uso y consulta por parte de la función dueña o su representante, cuando esto sea un requisito especificado, para verificar que dichos equipos son funcionalmente adecuados.

– Identificación de las mediciones a efectuar, la exactitud requerida y la selección del instrumento apropiado, para garantizar esa exactitud durante la inspección, medición y ensayo.

– Requerimiento de Calibración de los instrumentos de Inspección Medición y Ensayo con una frecuencia establecida, o bien antes de su uso. La calibración se lleva a cabo contra patrones certificados por el organismo respectivo del Ministerio de Industria y Comercio o por otros organismos nacionales o internacionales reconocidos. Cuando no existan tales patrones, se documentará apropiadamente las bases utilizadas para la calibración.

– Verificar que las empresas que calibran los equipos de inspección, medición y ensayo estén acreditados por el organismo respectivo y exigirle a los contratistas los procedimientos de calibración respectivos, incluyendo los datos necesarios sobre el tipo de equipo, su número de identificación, localización, frecuencia y método de verificación, criterios de aceptación y acciones que deben tomarse cuando los resultados no son satisfactorios.

– Aseguramiento que todos los equipos de Inspección, Medición y Ensayo estén identificados y que se indique su estado de calibración.

– Mantenimiento de los registros de calibración. Estos deben incluir, además de los resultados de las calibraciones, el nombre y firma de la(s) persona(s) involucradas.

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– Aseguramiento, que las condiciones ambientales son las adecuadas para las calibraciones, inspecciones, mediciones y ensayos que se estén llevando a cabo, lo mismo que para el manejo, conservación y almacenamiento de los equipos de Inspección y Ensayo.

– Evaluación y documentación de la validez de los resultados obtenidos con anterioridad para los equipos de inspección, medición y ensayo, por parte del personal de Calidad o de ACC del Proyecto, cuando se compruebe que los equipos están fuera de calibración.

– Protección de las instalaciones de inspección, medición y ensayo, incluyendo los materiales (hardware) y los soportes lógicos (software) de ensayo, de ajustes que puedan invalidar la calibración.

Nota 6:

La OEPI utiliza como guía el sistema de confirmación metrológica para equipos de medición, que se establece en la Norma Venezolana Covenin ISO 10012-1.

4.11.4. Documentos de Referencias a Procedimientos

SCIP-GG-C-07-P "Control de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo”

4.12 Estado de Inspección y Ensayo

4.12.1. Alcance

Esta Cláusula del Manual describe el Sistema de Calidad de la OEPI para identificar el estado de la Inspección y Ensayo realizados a los equipos y materiales, y a las actividades de construcción, fabricación e instalación en los proyectos que ejecuta la OEPI, con la finalidad de indicar la conformidad o no conformidad del producto en relación a la Inspección y los ensayos realizados.

Esta cláusula no aplica para las actividades desarrolladas por la Gerencia de Definición y Desarrollo a nivel nacional, debido a que éstas son netamente de Ingeniería, a diferencia de los requerimientos de esta cláusula que aplican en su mayoría para construcción. Las actividades de estado de Inspección y Ensayo, en el caso de Definición y Desarrollo se consideran incluidas en la cláusula 4.4 “Control del Diseño cuando se evalúa la conformidad de los productos (planos, especificaciones de ingeniería, memorias de cálculo y descriptivas, etc.) en las etapas adecuadas de revisión, verificación y validación.

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El Supervisor/Líder de Calidad o de ACC y el Líder de Procura del Proyecto, son responsables de mantener un sistema para identificar el estado de inspección y ensayo en sus áreas respectivas, de acuerdo a lo establecido en el Plan de la Calidad del Proyecto.



– Identificación del estado de la inspección y ensayo, mediante la ubicación física y/o la utilización de marcas, etiquetas, sellos, rótulos, expedientes de inspecciones y ensayos, los cuales indican la conformidad o no conformidad de los equipos y/o materiales.

4.12.4. Documentos de Referencias

a Procedimientos

SCIP-GG-C-09-P "Revisión, Aprobación y Seguimiento al Plan de la Calidad del Contratista"

SCIP-IG-A-O3-P "Inspección de Calidad de Equipos y Materiales en Almacén"

SCIP-IG-A-07-P "Listas de Inspección" b Manuales

Planes de la calidad del proyecto respectivo.

4.13 Control de los Productos no Conformes

4.13.1. Alcance

Esta Cláusula del Manual describe el Sistema de Calidad de la OEPI para evitar que los productos que no cumplen con los requerimientos especificados, sean utilizados e instalados indebidamente en los procesos de Gerencia de la Ingeniería y de la Construcción, Definición y Desarrollo de Proyectos, Ingeniería de Detalle y la Procura. Los productos a que se hace referencia incluyen: documentos técnicos de Ingeniería, materiales procesados o no, y equipos en general.

Nota 7:

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Las no conformidades de productos pueden referirse a cualesquiera de los siguientes criterios:

– No conformidades debido a incumplimiento de leyes, desviaciones de normas y estándares, lo cual conlleve a situaciones de inseguridad, impacto en las regulaciones ambientales y el suministro de productos que no cumplen las especificaciones establecidas.

– No conformidades por la no aplicación de normas técnicas en el diseño de proyectos o en el proceso de elaboración o construcción de obras.


El Gerente/Supervisor/Líder del Proyecto tiene la autoridad para decidir el tratamiento de los productos no conformes

El Supervisor/Líder de Calidad o de ACC, el Líder de Procura y el Supervisor/Líder de Ingeniería, Líder del Proyecto del Proyecto, son responsables por identificar, evaluar, segregar y tratar los productos no conformes, en sus respectivas áreas, así como mantener un registro de la documentación generada por la detección e identificación de dichos productos.

Los líderes de disciplina son responsables de la revisión de los productos no conformes de la Ingeniería de su disciplina.


– El Sistema de la Calidad de la OEPI contempla las siguientes actividades:

– Detección e identificación documentada de los productos no conformes.

– Evaluación de los productos, incluyendo la identificación de las causas que dieron origen a la no conformidad.

– Segregación de los productos no conformes, para evitar que puedan ser usados inadvertidamente.

– Notificación documentada a la entidad que suministró los productos.

– Aceptación de Productos no conformes con los requisitos especificados, con o sin reparación, previa autorización escrita de los niveles de autoridad correspondientes de la función dueña, cuando esto haya sido estipulado en el acuerdo / convenio, o reclasificación para otros usos.

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– Documentación de la descripción de las no conformidades aceptadas y de las reparaciones efectuadas, para indicar cual es el estado real de los productos y mantenimiento de los registros.

– Recomendación de reelaboración de los productos, para garantizar que los mismos cumplan con los requerimientos. Estos productos, están sujeto a reinspección.


SCIP-IG-G-04-P "Supervisión de Ingeniería".

SCIP-IG-A-06-P "Control de los Productos No Conformes en Construcción y Almacén”.

b Planes – Plan de la Calidad del Proyecto respectivo.

4.14 Acciones Correctivas y Preventivas

4.14.1. Alcance

Esta Cláusula del Manual describe el Sistema de Calidad de la OEPI para asegurar el control y aplicación de las Acciones Correctivas y Preventivas a las no conformidades existentes o potenciales, en los procesos, productos y servicios de la Gerencia de la Ingeniería y de la Construcción, Definición y Desarrollo de Proyectos, Ingeniería de detalles y la Procura.

Cualquier acción correctiva o preventiva que se tome para eliminar las causas de las no conformidades existentes o potenciales, siempre es proporcional a la magnitud de los problemas y a los riesgos encontrados.


El "Representante de la Dirección", es responsable por verificar que se pongan en práctica las acciones correctivas y/o preventivas para eliminar las causas de las "No conformidades" y/o oportunidades de mejoras detectadas y/o reflejadas en los Informes de Auditoria o en las revisiones por la dirección. Los Gerentes, Supervisores y Líderes de la OEPI son responsables de asegurar que las causas que originan Acciones Correctivas y/o Preventivas sean suficientemente investigadas, analizadas, eliminadas, documentadas y registradas para prevenir o minimizar la ocurrencia de no conformidades en las etapas de Ingeniería y Construcción de Proyectos.

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Cualquier persona o Unidad Organizativa podrá hacer propuestas de Acciones Correctivas y/o Preventivas en su área o a la Organización de la Calidad de la OEPI.



– Implantación y registro de cualquier cambio en los procedimientos de trabajo de la OEPI, resultante de la acción correctiva y/o preventiva.

– Acciones correctivas para eliminar las causas de las desviaciones en tiempo y costo en que está incurriendo el proyecto, con respecto al Plan Maestro ofrecido al cliente.

– Análisis de los resultados de las Auditorías Internas del Sistema de la Calidad, Auditorías de tipo Técnico y Auditorías Administrativas. Los resultados de estas auditorías sirven para dar inicio a las Acciones Correctivas, mediante la investigación de las causas de las no conformidades de los productos con los requerimientos establecidos.

– Estudio de las Acciones Correctivas y/o preventivas aplicables tanto a un proceso en particular como al Sistema de Calidad vigente.

– Implantación de controles que aseguren que las Acciones Correctivas y/o Preventivas son efectivamente aplicadas y que el efecto deseado es logrado plenamente.

– Análisis, tratamiento y soluciones satisfactorias de las quejas de los clientes.

4.14.4. Documentos de Referencias a Procedimiento

SCIP-GG-C-11-P "Acciones Correctivas y Preventivas". b Informes

– Informes de la Revisión por la Dirección.

– Informes de las Auditorías Internas.

4.15 Manipulación, Almacenamiento, Embalaje, Preservación y Entrega

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4.15.1. Alcance

Esta Cláusula del Manual describe el Sistema de Calidad de la OEPI para garantizar la calidad de la manipulación, almacenamiento, embalaje, preservación y entrega de los materiales y equipos en las diferentes etapas de fabricación, construcción e instalación.

Para las actividades desarrolladas por la Gerencia de Definición y Desarrollo a nivel nacional, los requerimientos de esta cláusula aplican según lo contemplado en el control de los documentos y de los datos de los proyectos. Los datos de manipulación, almacenamiento, embalaje, preservación y entrega, en el caso de Definición y Desarrollo se consideran incluidas en la cláusula 4.6 "Compras", únicamente cuando se evalúa el tratamiento que se le debe dar a los equipos de largo tiempo de entrega cuya procura se hace en esta fase.


El Gerente/Supervisor/Líder de Procura del proyecto son responsables de asegurar la calidad y buenas condiciones de los materiales y equipos durante el proceso de manipulación, almacenamiento, embalaje, preservación, y entrega, desde el sitio de recepción hasta el sitio de entrega para su utilización o instalación en la obra.

El Supervisor/Líder de Calidad o de ACC es responsable por realizar inspecciones periódicas, para verificar que los materiales y equipos requeridos por los proyectos sean manipulados, almacenados, preservados, entregados e instalados de acuerdo a las instrucciones suministradas por el proveedor o fabricante y según las especificaciones acordadas y aprobadas en el proyecto.



– Métodos utilizados para prevenir daños y defectos de materiales y equipos durante el proceso manipulación, almacenamiento, preservación y entrega, desde la recepción hasta su destino final.

– Conservación de embalajes y/o empaques hasta la instalación de materiales y equipos.

– Inspecciones periódicas y/o auditorías del estado de los productos almacenados.

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– Cumplimiento de programas de mantenimiento preventivo (preservación), basados en los requisitos de los fabricantes y/o de los clientes.

– Control documentado en los almacenes, mediante registros de recepción y salida de los materiales y equipos.

– Utilización de áreas y/o locales adecuados de almacenamiento para los materiales y equipos; y el de métodos adecuados para la recepción y despacho, de/hacia dichas áreas.

– Aplicación de requisitos especiales de manejo y almacenamiento a los materiales y/o equipos de acuerdo a las instrucciones emitidas por los fabricantes de los mismos.


SCIP-GG-C-04-P "Manipulación, Almacenamiento, Preservación y Entrega".

SCIP-PR-M-06-P "Entrega de Materiales a Contratistas".

4.16 Control de los Registros de la Calidad

4.16.1. Alcance

Esta Cláusula del Manual describe el Sistema de la Calidad de la OEPI para generar, mantener y controlar los Registros que documentan el Sistema de la Calidad. Dichos Registros permiten demostrar en todo momento, que el Sistema de la Calidad cumple con los requisitos de los estándares y opera de manera efectiva.


Los Gerentes/Supervisores de Departamento/Sección, los Gerentes, Supervisores/Líderes de Proyectos, Líder Procura del Proyecto/Líderes de Disciplina, Coordinador de Aseguramiento y Control de la Calidad en la Ingeniería y el Supervisor de Calidad o de ACC, son responsables por generar, mantener y controlar los Registros de la Calidad, en condiciones tales que permitan demostrar el cumplimiento de la calidad en los proyectos y la eficacia del Sistema de la Calidad.

El "Representante de la Dirección" y los Gerentes, son responsables de asegurar el cumplimiento del sistema de Registros de la Calidad en todas las unidades organizativas de la OEPI y de llevar los registros de sus áreas respectivas,

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originados por revisiones por la Dirección, Auditorías y/o acciones correctivas y preventivas.



– Generación de Registros de la Calidad legibles que demuestren que el Sistema está implementado y es efectivo.

– Ubicación de los Registros en los sitios donde su utilización es requerida, de fácil acceso y en condiciones que los preserven de deterioro o pérdidas.

– Revisión, aprobación y control de los registros de calidad de los proveedores y contratistas.

– Los registros de la calidad son mantenidos y conservados en el archivo del Proyecto (archivo activo), el cual se inicia desde el mismo momento en que se organiza y se pone en funcionamiento la unidad de archivo del Proyecto. Los registros se mantienen en el archivo activo mientras dura el Proyecto y éste finaliza en el momento en que se produce la desincorporación de documentos del Proyecto terminado. A partir de ese momento se inicia el período de archivo inactivo, en donde los registros son mantenidos y conservados por un período mínimo de cinco (5) años o por el tiempo establecido en el acuerdo con el cliente.

– Los registros de la calidad son mantenidos y conservados en el archivo de la Unidad Organizativa (archivo activo), el cual se inicia desde el mismo momento en que se organiza y se pone en funcionamiento la unidad de archivo de la unidad organizativa. Los registros se mantienen en este archivo mientras puedan ser objeto de consulta o se requiera la iniciación o continuación de acciones inmediatas. Una vez que los registros han perdido su valor operativo y sólo ofrecen un valor testimonial, según decisión del Gerente, Supervisor o Líder respectivo, se desincorporarán del archivo de la Unidad Organizativa y son enviados al Archivo Central del área. A partir de este momento se inicia el período de archivo inactivo, en donde los registros son mantenidos y conservados por un período mínimo de cinco (5) años o por el tiempo establecido por la Unidad Organizativa.

– Cuando haya sido establecido en el acuerdo/convenio con el cliente, los registros de la calidad estarán a su disposición en el tiempo convenido, para que puedan ser evaluados.

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SCIP-GG-C-03-P "Registros de la Calidad”

SCIP-IG-A-08-P "Archivo de Control de la Calidad de la Contratista"

4.17 Auditorías Internas de la Calidad

4.17.1. Alcance

Esta cláusula del Manual describe el Sistema de la Calidad de la OEPI para planificar e implantar Auditorías Internas, con el fin de verificar si las actividades relativas a la Calidad y sus resultados cumplen las disposiciones establecidas y para evaluar la efectividad del Sistema en los procesos de Gerencia de la Ingeniería y de la construcción, Definición y Desarrollo de Proyectos, Ingeniería de Detalle y la Procura. Adicionalmente, las Auditorías Internas determinan si los principios de la política de la calidad están siendo efectivamente aplicados al Sistema de la Calidad implantado.


El Representante de la Dirección es responsable de:

– Planificar e implantar las Auditorías del Sistema de la Calidad.

– Utilizar los resultados de las Auditoria Internas para la revisión por la Dirección del sistema de la Calidad, con la finalidad de asegurar su adecuación y eficacia.

– Revisar los informes de los resultados de Auditorías con el fin de asegurar que las acciones correctivas sean oportunas y efectivamente aplicadas, para resolver las no conformidades encontradas.

Los Gerentes/Supervisores/ Líderes de la OEPI son responsables de asegurar que se tomen las acciones correctivas para eliminar las no conformidades encontradas en las auditorías internas de la Calidad.



– Planificación de las Auditorías Internas para todas las Unidades Organizativas de la OEPI.

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– Realización de Auditorías Internas de la Calidad, en función del estado y la importancia de la actividad a ser auditada.

– Conducción de la auditorías y selección del equipo de auditores de acuerdo a los procedimientos documentados. El personal que realiza la Auditoria es independiente de aquellos que tienen responsabilidad directa por la actividad que está siendo auditada.

– Evaluación del Sistema de la Calidad, de acuerdo a los resultados de las respectivas Auditorías Internas realizadas.

– Seguimiento, control y registro de la implantación y efectividad de las acciones correctivas relacionadas con las soluciones a las no conformidades detectadas en las auditorías hasta verificar que han sido completadas.

– Transmisión de los resultados de la Auditoria al personal responsable del área auditada.

– Documentación y registro de los resultados de las Auditorías Internas de la Calidad.


Procedimientos

SCIP-GG-C-05-P "Selección, Calificación, Evaluación y Auditores de la Calidad"

SCIP-GG-C-06-P "Auditorías Internas de la Calidad".

SCIP-GG-C-14-P "Auditorías del EVAEMP".

4.18 Adiestramiento

4.18.1. Alcance

Esta cláusula del manual describe el Sistema de la Calidad de la OEPI para asegurar que todas las posiciones, en los procesos de Gerencia de la Ingeniería y de la Construcción, Definición y Desarrollo de Proyectos, Ingeniería de Detalle y la Procura, que tienen efectos sobre la Calidad, sean desempeñadas por personas calificadas, que tengan aptitud, educación, experiencia y adiestramiento en el área de su especialidad comprobadamente adecuada.

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Los Gerentes, Supervisores y/o Líderes de Departamento y/o Sección, son responsables por la planificación y control del adiestramiento del personal de su Unidad Organizativa, de acuerdo con las necesidades detectadas para la realización del trabajo y según los requerimientos del puesto y del sistema de la Calidad implantado.

El Analista de Administración de Personal o la Organización de Recursos Humanos del área, es responsable de apoyar a los Gerentes, Supervisores y Líderes en la planificación, tramitación y control del Adiestramiento de su personal.

El Analista de Administración de Personal, como punto focal de Recursos Humanos en Ingeniería y Proyectos, es responsable por:

– Apoyar a los Gerentes y Supervisores en la detección y programación individual de adiestramiento.

– Transmitir la programación de cursos y gestionar las inscripciones en los mismos.

– Servir de enlace entre la OEPI y los entes externos, para la coordinación de compromisos relacionados con el suministro de adiestramientos y cursos al personal de la OEPI, establecidos en los programas respectivos.

– Elaborar y generar las estadísticas y reportes requeridos por la función y por Recursos Humanos.



– Identificación de las necesidades de adiestramiento del personal de la OEPI.

– Planificación del adiestramiento.

– Capacitación y adiestramiento del personal, con responsabilidades que afecten la calidad, de acuerdo a las descripciones de puestos correspondientes y a los perfiles de desarrollo de su especialidad.

– Mantenimiento de registros y estadísticas del adiestramiento del personal.

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SCIP-GG-C-08-P "Planificación y Control de Adiestramiento"

4.19 Servicio Posventa

4.19.1. Alcance

Esta Cláusula del Manual describe el Sistema de la Calidad de la OEPI para evaluar que los requerimientos y expectativas del cliente, fueron cumplidas en cada una de las etapas del proceso de Gerencia de la Ingeniería y de la Construcción, Definición y Desarrollo de Proyectos, Ingeniería de Detalle y la Procura, así como también para prestar asistencia y apoyo posventa, después de la ejecución del proyecto, cuando haya sido estipulado.

Esta cláusula no aplica para la Gerencia de Definición y Desarrollo, debido a que el servicio de posventa, cuando es requerido por el socio-operador y estipulado en el acuerdo-convenio, solo aplica para las actividades de construcción (obra terminada).

4.19.2. Alcance

El Representante de la Dirección es responsable por la evaluación del nivel de satisfacción de los clientes con los servicios prestados

Una vez puesta en operación la instalación y entregada al cliente, el Gerente/Supervisor/ Líder del proyecto o el Gerente de la Unidad Organizativa es responsable por atender, revisar y canalizar dentro de la OEPI cualquier observación o reclamo del cliente. Igualmente es responsable de canalizar los servicios posventa cuando aplique.



– Prestación del servicio posventa, si ha sido estipulado en el acuerdo/convenio con el cliente. Cuando es estipulado, se emiten procedimientos documentados que definen la forma de prestar este servicio.

– Realización de reuniones de trabajo, para recoger las observaciones que haya recabado el cliente, después de operar la Planta por un período

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razonable de tiempo, o haber hecho uso del servicio o producto suministrado.

– Preparación de informes sobre las observaciones, describiendo las no conformidades encontradas, las acciones correctivas, las personas responsables y las fechas de realización de dichas correcciones.


SCIP-PR-F-04-P "Evaluación Quejas de los Clientes”.

4.20 Técnicas Estadísticas

4.20.1. Alcance

Esta cláusula del Manual describe el Sistema de la Calidad de la OEPI para identificar aquellos procesos de Gerencia de la Ingeniería y de la Construcción, Definición y Desarrollo de Proyectos, Ingeniería de Detalle y la Procura, que requieren la aplicación de Técnicas Estadísticas, con el objeto de poder hacer cambios en esos procesos, para alcanzar los niveles de calidad, de acuerdo con los requerimientos de la Función dueña y el Sistema de Calidad implantado.


El Gerente de Ingeniería y Proyectos de la región y/o el Gerente de la OEPI son responsables de identificar y seleccionar los procesos y servicios que pueden ser mejorados mediante la aplicación de técnicas estadísticas.

Los Gerentes, Supervisores y/o Líderes de Departamento/ Sección y/o Proyecto son responsables por identificar las variables de los procesos a los cuales se aplicarán Técnicas Estadísticas, para hacer los ajustes necesarios, con el fin de mejorarlos y adecuarlos a los requisitos del Sistema de la Calidad.



– Identificación de las Variables Claves de los procesos de Gerencia de la Ingeniería y de la Construcción, Ingeniería Básica y de Detalle y la Procura.

– Aplicación de Técnicas Estadísticas para medir y mejorar los procesos de Ingeniería y Construcción.

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– Aplicación de acciones correctivas y preventivas para controlar y reducir la variabilidad de las desviaciones de la calidad, identificadas por la aplicación de las Técnicas Estadísticas


Procedimientos

SCIP-IG-G-03-P "Elaboración de Informe Mensual de Gestión"

SCIP-GG-C-10-P "Implantación y Control Técnicas Estadísticas

5. DEFINICIONES

5.1 ACCI

Siglas que definen el Aseguramiento y Control de la Calidad en la Ingeniería.

5.2 ACCC Siglas que definen el Aseguramiento y Control de la Calidad del Contratista.

5.3 Acción Correctiva Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad, de un defecto o de cualquier otra situación indeseable existente, para evitar su repetición.

5.4 Acción Preventiva Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad potencial, de un defecto o de cualquier otra situación indeseable, con el fin de evitar que se produzca.

5.5 Aseguramiento de la Calidad Conjunto de actividades planificadas y sistemáticas, aplicadas en el marco del sistema de la calidad, que se ha demostrado que son necesarias para dar confianza adecuada de que un(a): proceso, producto, servicio, organización o cualquier combinación de ellos, cumplirá los requisitos para la calidad.

5.6 Asistencia Técnica Se define como las actividades puntuales de ingeniería que se prestan a las funciones de la empresa.

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5.7 Asuntos Ambientales Disciplina que se encarga de estudiar los procesos que ocurren en la naturaleza y su relación con las actividades sociales, culturales y económicas, con el fin de realizar un manejo adecuado de los recursos naturales, para evitar su saturación o agotamiento permitiendo un desarrollo sustentable en términos de calidad de vida.

5.8 AUDI Siglas que significan "Apoyo a Usuarios de Informática. Esta unidad pertenece a INTESA.

5.9 Auditoría de la Calidad Examen sistemático e independiente con el fin de determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad satisfacen las disposiciones preestablecidas y si estas disposiciones son aplicadas en forma efectiva y son apropiadas para alcanzar los objetivos.

5.10 Calidad Conjunto de características de un(a): proceso, producto, servicio, organización o cualquier combinación de ellos, que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas e implícitas.

5.11 CD-ROM Dispositivo digital que permite almacenar grandes volúmenes de información.

5.12 CIED Centro Internacional de Educación y Desarrollo.

5.13 Cliente Destinatario de un producto suministrado por el proveedor.

– En una situación contractual, el cliente se denomina comprador.

– El cliente puede ser, por ejemplo, el consumidor final, el usuario, el beneficiario o el comprador.

– El cliente puede ser interno o externo a la organización.

5.14 Conformidad Cumplimiento con los requisitos especificados.

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PDVSA Ingeniería y Proyectos Gerencia de Calidad

SISTEMA DE LA CALIDAD

Copia Controlada No. ________

ASIGNADA A:

5.15 Contratista Proveedor en una situación contractual. Ver NOTA 5.

5.16 Control de la Calidad Técnicas y actividades de carácter operativo, utilizadas para satisfacer los requisitos para la calidad.

– El Control de la Calidad comprende las técnicas y actividades operativas que tienen por objeto tanto el seguimiento de un proceso, como la eliminación de las causas de desempeños no satisfactorios en todas la fases del ciclo de la calidad con el fin de obtener los mejores resultados económicos.

5.17 Control de Riesgos Es el aseguramiento de todos aquellos factores: Humanos, Ambientales, Ergonómicos y de Trabajo existentes en los diferentes procesos y operaciones capaces de ocasionar accidentes y enfermedades profesionales a trabajadores y daños a maquinarias, equipos y ambiente.

5.18 Copia Controlada Es toda documentación que se encuentra en línea (Intranet de PDVSA) o en los casos que se requiera en papel tendrá un sello con la siguiente descripción:

5.19 Copia No Controlada Es la copia de un documento de la calidad que no se encuentra en línea (automatizada) o un documento en papel que no tenga el sello indicado en el punto 4.5.

5.20 Colección Es un conjunto de libros y documentos dentro de un libro o gabinete especialmente organizados para ser visualizados en World View. La colección debe ser procesada con World View Press antes de servisualizada en World View.

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5.21 COVENIN (Comisión Venezolana de Normas Industriales) Organización encargada de programar y coordinar las actividades de "Normalización y Calidad" en el país.

5.22 Gestión de la Calidad Conjunto de actividades de la función general de la dirección que determinan la política de la calidad, los objetivos y las responsabilidades y se llevan a cabo por medios tales como la planificación de la calidad, el control de la calidad, el aseguramiento de la calidad y el mejoramiento de la calidad, en el marco del sistema de la calidad.

5.23 GIPCO Siglas de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos Centro Oriente.

5.24 Interleaf Paquete de Soporte Lógico (Software), utilizado para el manejo de documentos en línea.

5.25 ISO Siglas de la Organización Internacional de Estandarización (International Organization for Standardization).

5.26 MID Manual de Ingeniería de Diseño de PDVSA. Conjunto de normas técnicas que rigen el diseño y cálculo de ingeniería en la Corporación.

5.27 Manual de Aseguramiento de la Calidad Documento que enuncia la política de la calidad y que describe el sistema de la calidad de una organización.

5.28 No conformidad No cumplimiento con los requisitos especificados.

5.29 Organización Compañía, sociedad, firma, empresa o institución o parte de éstas, de responsabilidad limitada u otra, pública o privada, que posee su propia estructura funcional y administrativa.

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5.30 OEPI Organización Ejecutora de Proyectos de Infraestructura.

5.31 Plan de la Calidad Documento que enuncia las practicas, los medios y la secuencia de las actividades ligadas a la calidad, especificas de un producto, proyecto o contrato particular.

5.32 Planificación de la Calidad Actividades que establecen los objetivos y los requisitos para la calidad, así como los requisitos para la aplicación de los elementos del sistema de la calidad.

La planificación de la calidad abarca:

– La planificación del producto, identificación, clasificación y ponderación de las características relativas a la calidad, así como el establecimiento de los objetivos, de los requisitos para la calidad y de las restricciones.

– La planificación administrativa y operativa, preparación de la aplicación del sistema de la calidad, incluyendo la organización y la programación.

– La preparación de planes de la calidad y el establecimiento de disposiciones para el mejoramiento de la calidad.

5.33 Plan Estratégico de Ejecución Documento que refleja la percepción gerencial de la forma en que se planifica, ejecuta y coordina las actividades de un proyecto.

5.34 Plan Maestro Es un estimado de la duración y compromisos de entrega que se generen o construyen en un proyecto de alcance definido, el cual respalda junto con un estimado de costos la toma de decisiones durante cada una de las etapas de dicho proyecto.

5.35 Política de la Calidad Orientaciones y objetivos generales de una organización concernientes a la calidad, expresados formalmente por el más alto nivel de la dirección.

5.36 PROCAI Programa Corporativo de Adiestramiento en Ingeniería.

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Es usado por todas las empresas de PDVSA para la definición de las necesidades de adiestramiento de los profesionales de Ingeniería.

5.37 Proceso Conjunto de recursos y actividades relacionadas entre sí que transforman elementos de entrada en elementos de salida.

– Los elementos pueden incluir el personal, las finanzas, las instalaciones, los equipos, las técnicas y los métodos.

5.38 Producto Resultado de actividades o de procesos.

– El término producto puede incluir servicio, material (hardware), materiales procesados, soportes lógicos (software) o una combinación de estos.

– Un producto puede ser tangible (p.ej.: montajes o materiales procesados) o intangibles (p.ej.: conocimientos o conceptos)o una combinación de éstos.

– Un producto puede ser intencional (p. ej.: la oferta a los clientes) o no intencional (p.ej.: un contaminante o efectos no deseados).

5.39 Proveedor Organización que provee un producto a un cliente.

– En una situación contractual, el proveedor puede ser denominado con-tratista.

– El proveedor puede ser, por ejemplo, el productor, distribuidor, importador, ensamblador o la organización de servicio.

– El proveedor puede ser, interno o externo a la organización de servicio.

5.40 RAC Registro Auxiliar de Contratista.

Base de datos compartida por todas las empresas de PDVSA, en la cual se encuentran inscritas todas las compañías que le suministran bienes y servicios a la Industria Petrolera y la información básica de cada una de ellas.

Es requisito indispensable estar inscrito en este Registro para poder establecer vínculos contractuales con la industria petrolera.

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5.41 Requisitos para la Calidad Expresión de las necesidades o su traducción en un conjunto de requisitos, establecidos en términos cuantitativos, para las características de un(a): proceso, producto, servicio, organización o cualquier combinación de ellos, con el fin de permitir su realización y su examen.

5.42 Riesgos Es una medida del potencial de pérdidas económicas y humanas en términos de la probabilidad de ocurrencia de un accidente, y junto a sus consecuencias adversas.

5.43 Rol Funcional Responsabilidad que tiene Ingeniería y Proyectos en la Coordinación y establecimiento de pautas, guías, orientación y sentido de dirección del desarrollo de Ingeniería y Proyectos que permitan compartir los esfuerzos y maximizar los beneficios a nivel corporativo.

5.44 SAP Sistema, Aplicaciones y Productos. Plataforma tecnológica usada en PDVSA para la administración de sus Recursos Financieros, Técnicos y Humanos.

5.45 Servicio Resultado generado por actividades en la interfaz entre el proveedor y el cliente y por actividades internas del proveedor, con el fin de responder a las necesidades del cliente.

5.46 SICOST Sistema de Estimación de Costos de Proyectos.

5.47 Sistema de la Calidad Estructura de la organización, procedimientos, procesos y recursos necesarios para llevar a cabo la gestión de la calidad.

5.48 Task Forces Equipos de Trabajo que se agrupan para acometer en conjunto una tarea determinada y aprovechar de esta forma la potencialidad de cada uno de los integrantes.

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5.49 World View Software para visualización de documentos del paquete INTERLEAF, que trabaja en plataformas cliente-servidor, tanto para ambiente Windows como para ambiente UNIX.

6. LISTADO DE PROCEDIMIENTOS

Código Gerencia de Proyectos

SCIP-PR-C-01-P Contratación de Servicios Profesionales

SCIP-PR-C-02-P Contratación de Obras y Servicios

SCIP-PR-C-03-P

SCIP-PR-C-04-P Elaboración, Contenido y Firma del Contrato

SCIP-PR-C-05-P Administración de Contratos

SCIP-PR-F-01-P Supervisión de la Construcción

SCIP-PR-F-02-P

SCIP-PR-F-03-P Pre-Arranque / Arranque de Instalaciones

SCIP-PR-F-04-P Evaluación de Quejas de los Clientes

SCIP-PR-G-01-P Archivo del Proyecto

SCIP-PR-G-02-P Cierre de Proyecto (Informe Técnico –Económico de Completación de un Proyecto)

SCIP-PR-G-03-P Archivo del proyecto en Ingeniería y proyectos Occidente

SCIP-PR-I-02-P Consultas y Manejo de Cambios de Ingeniería de Campo

SCIP-PR-I-03-P Elaboración De Planos Como Construidos

SCIP-PR-M-01-P Asistencia a la Procura

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SCIP-PR-M-02-P Control de Materiales en Obra

SCIP-PR-M-03-P

SCIP-PR-M-04-P

SCIP-PR-M-05-P

SCIP-PR-M-06-P Entrega De Materiales A Contratistas

SCIP-PR-P-01-P Seguridad, Higiene y Ambiente En Construcción

SCIP-PR-P-02-P Inspección De Equipos Del Contratista

Normas y Especificaciones

SCIP-IN-A-01-P

SCIP-IN-A-02-P Instalación y Actualización de Documentos

SCIP-IN-A-03-P Respaldo y Uso de la Documentación en Línea

SCIP-IN-N-01-P Selección de Especialistas para la Elaboración o Revisión de Documentos Técnicos

SCIP-IN-N-03-P Elaboración o Revisión de Manuales

SCIP-IN-C-01-P Solicitud de Información Técnica y Préstamo a usuarios Internos y Externos

SCIP-IN-C-02-P Adquisición de Información Técnica

SCIP-IN-C-03-P Control de Documentos del Sistema de la Calidad

SCIP-IN-C-04-P Organización y Procesamiento Técnico de la Información

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Registro y Control de la Distribución de Revisiones de Manuales y Procedimientos

Materiales

SCIP-AS-M-01-P Sistema de Control de Materiales

SCIP-AS-M-02-P Compra de Materiales y Equipos de Proyectos

SCIP-AS-M-03-P Aseguramiento de la Calidad en la Fase de Procura

SCIP-AS-M-05-P Seguimiento de Materiales

SCIP-AS-M-06-P

Presupuesto y Gestión

SCIP-AS-P-01-P Formulación del Presupuesto Anual

SCIP-AS-P-02-P

SCIP-AS-P-03-P Control de Gestión del Presupuesto y Desembolso

SCIP-AS-P-04P Modificaciones y Revisiones al Presupuesto

Definición y Desarrollo

Generales

SCIP-DD-G-01-P

SCIP-DD-G-02-P Definición y Selección de Proyectos

SCIP-DD-G-03-P Integración Interdisciplinaria don del Socio Operador

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SCIP-DD-G-04-P Entrega de Productos del Cliente

SCIP-DD-G-05-P Elaboración del Documento de Soporte de Decisión (Dsd)

SCIP-DD-G-06-P Documentar y Divulgar los Ahorros Obtenidos en los Proyectos

SCIP-DD-G-07-P Bases de Contratación para Ingeniería Conceptual y Básica

Fase Visualizar

SCIP-DD-V-01-P

Fase Conceptualizar

SCIP-DD-V-01-P

SCIP-DD-V-02-P Eliminado

SCIP-DD-V-03-P Revisión de Ingeniería Conceptual

Fase Definir

SCIP-DD-D-01-P

SCIP-DD-D-02-P Documento de Solicitud de Oferta (Dso)

SCIP-DD-D-03-P Solicitud de Servicios para Diseño Básico

SCIP-DD-D-04-P

SCIP-DD-D-05-P Solicitud de Personal

SCIP-DD-D-06-P Permisoligía de los Proyectos

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Estructuración del Negocio

SCIP-DD-N-01-P

SCIP-DD-N-02-P Selección de Socios Potenciales para un Joint Venture

Servicios

SCIP-AS-S-01-P

SCIP-AS-S-02-P

SCIP-AS-S-03-P

SCIP-AS-S-04-P Ingreso del Personal Permanente

SCIP-AS-S-05-P Ingreso del Personal Contratado de Apoyo

SCIP-AS-S-06-P

SCIP-AS-S-07-P

SCIP-AS-S-08P Adquisición y Documentación de Vehículos

SCIP-AS-S-09P Asignación , Control, Seguimiento y Desincorporación de Vehículos

Planificación y Control

SCIP-CP-G-01-P Asignación de Código de Proyectos y Elaboración / Revisión Ept

SCIP-CP-L-01-P Plan de Ejecución del Proyecto (Pep)

SCIP-CP-L-02-P

SCIP-CP-L-03-P Elaboración de Programas Maestros

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SCIP-CP-C-01-P

SCIP-CP-C-02-P Formulación de Ppto. Y Desembolso Original Anual

SCIP-CP-C-03-P Control de Variantes de Presupuesto

SCIP-CP-C-04-P Revisión de Presupuesto y Desembolso de Proyectos en Progreso

SCIP-CP-C-05-P Control de Presupuesto y Desembolso de los Proyectos

SCIP-CP-C-06-P Cierre Financiero de Proyectos

SCIP-CP-C-07-P Control de Avance de Proyectos/Reprogramación

SCIP-CP-C-08-P Control de Avance Físico De Ingeniería Propia

SCIP-CP-C-09-P Revisión de Proyectos en Ejecución

SCIP-CP-C-10-P Revisión del Informe Mensual de Progreso

SCIP-CP-E-01-P Elab. Estimación de Costos Presupuestarios Clases II, III, IV Y V

SCIP-CP-E-02-P

SCIP-CP-E-03-P Elaboración Estimación de Costos para Licitación Clase I

Generales

SCIP-GG-C-01-P Preparación e Implantación de Procedimientos

SCIP-GG-C-02-P

SCIP-GG-C-03-P Registros de la Calidad

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SCIP-GG-C-04-P Manipulación, Almacenamiento, Preservación y Entrega

SCIP-GG-C-05-P Selección, Calificación, Evaluac. y Clasifc. de Auditores de la Calidad

SCIP-GG-C-06-P Auditorías Internas de la Calidad

SCIP-GG-C-07-P Control de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo

SCIP-GG-C-08-P Planificación y Control de Adiestramiento

SCIP-GG-C-09-P Revisión, Aprop. y Seguim. al Plan de la Calidad del Contratista

SCIP-GG-C-10-P Implantación y Control de Técnicas Estadísticas

SCIP-GG-C-11-P Acciones Correctivas y Preventivas

SCIP-GG-C-12-P Revisión de La Dirección

SCIP-GG-C-13-P Revisión de Contrato

SCIP-GG-C-14-P Auditorías del EVAEMP

Mejores Prácticas

SCIP-MP-G-01-P Evaluación del Grado de Definición de Proyectos

SCIP-MP-G-02-P Ingeniería de Valor

SCIP-MP-G-03-P Análisis Costo -Beneficio-Riesgo

SCIP-MP-G-04-P Análisis de Riesgos de Costos y Tiempo

SCIP-MP-G-05-P Análisis de Constructibilidad

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SCIP-MP-G-06-P Estandarización de Especificaciones

SCIP-MP-G-07-P Diseño de Capacidad

SCIP-MP-G-08-P Selección de Tecnologías

Gerencia de Apoyo Técnico

SCIP-IG-G-01-P Elaboración de Planes de la Calidad

SCIP-IG-G-02-P Aseguramiento y Control de la Calidad de la Ingeniería

SCIP-IG-G-03-P Elaboración Informe Mensual de Gestión

SCIP-IG-G-04-P Supervisión de Ingeniería

SCIP-IG-G-05-P Coordinación Interdisciplinaria de Ingeniería en la Ejecución de Proyectos

SCIP-IG-G-06-P Realización de Asistencia Técnica de Ingeniería

SCIP-IG-G-07-P Planificación y Control de Asignación de Recursos

SCIP-IG-G-09-P Control de Documentos Técnicos Generados en Proyectos

SCIP-IG-G-10-P Revisión de Ingeniería Básica

SCIP-IG-G-11-P Elaboración de Memoria Descriptivas

SCIP-IG-G-12-P Elaboración y Validación de Bases y Criterios de Diseño

SCIP-IG-G-13-P Preparación de Documento de Estudios Técnicos

SCIP-IG-G-14-P Elaboración de Memorias de Cálculo

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SCIP-IG-G-15-P Levantamiento de Información en Campo

SCIP-IG-G-16-P Catálogo Mecánico

SCIP-IG-G-17-P Hojas de Datos y Seguimiento

SCIP-IG-G-18-P Estandarización de Listas

SCIP-IG-G-19-P Elaboración de Especificaciones para Compra de Equipos

SCIP-IG-G-20-P Solicitud de Pedido de Materiales para Proyectos

SCIP-IG-G-23-P Elaboración de Cómputos Métricos

SCIP-IG-G-24-P Bases para la Contratación de Obras

SCIP-IG-G-25-P Elaboración del Manual de Operaciones

SCIP-IG-G-26-P Cierre de Proyectos en su Etapa de Ingeniería

SCIP-IG-G-27-P Elaboración de Propuestas de Servicios

Procesos

SCIP-IG-C-01-P Diseño de Estructuras

SCIP-IG-C-02-P Diseño Geotécnico

SCIP-IG-C-03-P Diseño Hidráulico

SCIP-IG-C-04-P Diseño Vial

SCIP-IG-C-05-P Estudio de Rutas de Tuberías

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SCIP-IG-C-06-P Selección de Sitio para Implantación

SCIP-IG-C-07-P Elaboración de Bases de Contratación para Estudios de Sitio

Mecánica

SCIP-IG-M-01-P Cálculo y Selección de Tuberías

SCIP-IG-M-02-P Cálculo y Selección de Equipos

SCIP-IG-M-03-P Interconexión con Instalaciones Existentes

SCIP-IG-E-01-P Diseño de Sistemas de Generación

SCIP-IG-E-02-P Diseño de Subestaciones

SCIP-IG-E-03-P Diseño de Líneas de Transmisión

SCIP-IG-E-04-P Diseño de Líneas de Distribución

SCIP-IG-E-05-P Diseño Eléctrico en Plantas de Procesos

SCIP-IG-E-06-P Diseño de Planos de Clasificación de Áreas

Diseño Grafico

PDVSA L-E 4.8

SCIP-IG-D-02-P Manejo y Resguardo de Llaves de Software

PDVSA L-E 4.7

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Ingeniería de Seguridad

SCIP-IG-S-01-P Análisis Preliminar de Peligros

SCIP-IG-S-02-P Análisis Cuantitativo de Riegos

SCIP-IG-S-03-P Estudios Hazop

SCIP-IG-S-04-P

SCIP-IG-S-05-P

SCIP-IG-S-06-P Elaboración de Documentos De Intención al MARNR

SCIP-IG-S-07-P Elaboración de Evaluaciones del Sitio y de Riesgo Ambiental

SCIP-IG-S-08-P Elaboración de Evaluaciones Ambientales Específicas

Calidad

SCIP-IG-A-01-P

SCIP-IG-A-02-P

SCIP-IG-A-03-P Inspección de Calidad de Equipos y Materiales en Almacén

SCIP-IG-A-04-P Contratación de Servicios Técnicos de Inspección en Campo

SCIP-IG-A-05-P

SCIP-IG-A-06-P Control de los Productos no Conformes en Construcción y Almacén

SCIP-IG-A-07-P Lista de Inspección

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SCIP-IG-A-08-P Archivo de Control de la Calidad de la Contratista

SCIP-IG-A-09-P Cierre de Obra y Puntos Pendientes en I&P Oriente

SCIP-IG-A-10-P Ensayos no Destructivos (END) ejecutados por el Contratista a I&P Oriente

Instrumentación

SCIP-IG-I-01-P Diseño de Ingeniería de Instrumentación

SCIP-IG-I-02-P Elaboración de la Especificación del Sistema de Superv. y Ctrol. de Planta

SCIP-IG-I-03-P Elaboración de Especificación del Sistema Instrumentado de Seguridad de Planta

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7. DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCÍÓN

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ANEXO 1

PDVSA INGENIERIA Y PROYECTOS

GERENCIA DE DEFINICIÓN Y DESARROLLO

Director gerente

Gerencia Def. y Desarrollo

Gerencia de proyectos Especiales

Gerencia de Proyectos

Gerencia de Planificación. y

Control

Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento

Gerencia Proy. Sercogas

Consultor Mayor

Alianza y Cooperación Empresarial

Gerencia Def. y Desarrollo (FEL)

Gerencia Def. y Desarrollo (RSC)

Gerencia Def. y Desarrollo (EPM)

Gerencia Proyectos Nuevos Desarrollo de Gas

Líder Proy. PCP / Sicoprosa

Gerencia Definición y Desarrollo Centro Occidente

Líder Proy. SUFAZ

Líder Proy. Mesas Optimiz. Produc.

Gerencia Def. y Desarrollo Occidente

Gerencia Def. y Desarrollo Centro Oriente

Gerencia Def. y Desarrollo Oriente

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GERENCIA DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

GERENCIA DE PROYECTOS


Gerencia Ing. y Proyectos Occidente

Gerencia de proyectos

PRAP

Gerencia Ing. y Proyectos

Centro Occidente


Centro Oriente


Oriente

Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento

Gerencia de Ingeniería

Gerencia de Mantenimiento

Desarrollo de Competencias

Servicios Especializados

Calidad

Normas y Procedimientos

Proyectos Especiales MCM

Ing. Mant. y Confiab. Oper.

Ingenieros de Planificación

Líder Desarrollo Competencia

Gerencia de Ingeniería de Instalaciones

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GERENCIA DE PROYECTOS PRAP

GERENCIA DE INGENIERÍA Y PROYECTOS ORIENTE

Gerencia Ingeniería y

Proy. Oriente


Gerencia de proyectos Mayores

Gerencia de Proy. Ingeniería

General


Gerencia de Planif. Y Control

Líder Seguridad, Higiene y

Ambiente (SHA)

Gerencia Presupuesto y

Gestión

Gerencia Ingeniería

Instalaciones

Sup. De Proy. D&D Automaco

Sup. De Proy. D&D oport. De Gas Disponi. d

Asignados OPSIGAS

Gerencia Proy. Adec. Gasoducto

/ Plantas

Gerencia Proy. Centro Operativo

Carito (c.o.c)

Gerencia Proy. PIGAP II

Gerencia Proy. Inyección N2

Carito

Revisión Independiente

Proy. Boqueron

Gerencia Proyecto Gas

Anaco

Remediación Ambiental

Oriente (RAO)

Gerencia de I&C Anaco

Gerencia de I&C San Tomé

Gerencia de I&C Punta de

Mata

Gerencia de I&C Maturín


Supervisor de Calidad

Permisología

Relaciones Laborales

Supervisor de Planificación

Supervisor de Estimación de

Costos

Supv. Contrat. y Admón.. de Contratos



PRAP

Gerente Construcción

Oriente

Gerente Construcción

Occidente

Gerente de Procura

Gerente de Planificación y

Gestión

Gerente Técnico

Sistemas

Gerente Técnico

Control de Procesos

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GERENCIA DE INGENIERÍA Y PROYECTOS OCCIDENTE

Gerencia Ingeniería y

Proy. Occidente


Gerencia Proyectos Mayores

Gerencia Proy. Ingeniería General


Gerencia Planificación. Y Control

Protección Integral


Gerencia Diques y Drenajes

Líder Proyecto Lagunillas

Líder Proyectos Tía

Juana

Lider Proyectos Maracaibo

Gerencia Proyecto Lama

Gerencia Proyecto GLP-5

Gerencia Ingeniería y Construcció



Gerencia de Ingeniería y

Const.

Calidad


Permisología


Planificación

Ingeniería de Costo

Contratación

Líder Proy. Coord.

Operacional

Líder Proy- Manufact. y Mercadeo

Líder Proy. Manufact. y Mercadeo

Ingeniería de Campo

Gerencia Ingeniería de Instalaciones

Proyectos y Estudios

Operaciones

Construcción

Geodesia

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GERENCIA DE INGENIERÍA Y PROYECTOS CENTRO ORIENTE

Gerencia Ingeniería y Proy. Centro

Oriente

Gerencia Def. y

Desarrollo


Gerencia Proy.

Ingeniería General

Gerencia de Apoyo

Técnico

Gerencia Planificación. Y Control

Repr. Dirección

Sistema de la Calidad ISO


Instalaciones

Lideres de Proyectos

Ingenieros de Proyectos

Especialistas

Gerencia Proy.Sistema Eléct. Oriente (SEO) Fibror

Gerencia Proyectos

AMERIVEN

Gerencia Proyecto PAP

Lagunillas

Supervisor Proyectos

ODV

Supervisor Proyectos DELTANA

Superv. Proy Procesamiento GAS

Gerencia Apoyo a

Ingeniería

Calidad

Permisología


Planificación

Estimación

Contratación

Gerencia Seguridad, Higiene y Ambiente

Gerencia Presupuesto

y Gestión

Gerencia Proyecto

Plataforma Atlantica

Proyectos BITOR

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GERENCIA DE INGENIERÍA Y PROYECTOS CENTRO OCCIDENTE

Gerencia Ingeniería y Proy. Centro

Occidente

Gerencia Def. y

Desarrollo


Gerencia Proy.

Ingeniería General


Gerencia Planificación. y Control

Protección Integral


Instalaciones

Líder Proyecto Sulfato Amonio

Líder Proyecto Estireno

Líder Proyecto Hexano

Gerencia Proyecto

DFAY

Gcia. Proy. Emisiones.

Azufre Amuay (AEPA)

Gcia. Ing. Y Construcción

Barinas/ Apure

Gerencia Proyecto E/S Red PDV-Co

Gerencia Proyecto E/S

Red ODV

Gerencia Proy.

Operaciona-les CRP


Calidad

Permisología


Planificación

Estimación

Contratación


Gcia. Proy. Adecuación Envases. Lubricantes

Gerencia Proyecto E/S Red PDV-Co

Calidadscip Gg c 01 m

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