INFORMACIONnombre de la empresa: Ouch Co.datos para acomodar el programaFECHA DE INICIO.- FECHA A LA QUE INICIA LA PLANEACION AGREGADA1/1/12

HOJA DE DATOS2 TIPOS DE DATOS

DATOS GENERALES

UAPUNIDADESdias de trabajo20Horas por dia8Numero de trabajadores35Produccion por trabajador por hora0.05200.05200000.052Produccion por trabajador por dia0.4160.41600.41600000.416Produccion por trabajador por mes8.3208.3200008.32Produccion de la planta por hora1.8201.8200001.82Produccion de la planta por mes291.20291.20000291.2Produccion de la planta por dia14.56014.56000014.56Inventario300unidadescosto de mano de obra/hora10costo de produccion UAP30$/unidadcosto de almacenamientosalario mensual1600penalidad por mes de atraso40costo contrato2000costo despido1000costo pedido pendientes15Costo de inventario1.24% de costo de produccion UAPCosto de contrato mes166.6666666667No. HORAS EXTRAS MAXIMO PLANTA1680COSTO POR HORAS EXTRAS1550% del valor de la hora normalcosto de subocntratacion 34.515% mas del costo de produccion del UAP.

el valor de la hora extra, generalmente utilizo el de menor costo de acuerdo al codigo de trabaj, es por esto que uso el 50% de la hora normal

hora extra durante el dia50% mas de la hora normalhora extra durante la noche100% mas de la hora normalhora normal fin de semana100% mas de la hora normal

Produccion por trabajador por hora = produccion trabajador por dia / horas por diaProduccion por trabajador por dia = produccion de trabajadores por hora * horas por diaProduccion por trabajador por mes = produccion trabajador por dia * dias de trabajo

Produccion planta por hora = produccion planta por dia / horas por diaproduccion planta por dia = produccion planta por mes / dias de trabajoproduccion planta por mes = dias de trabajo * horas por dia * numero de trabajadores * produccion trabajador por hora

DEMANDADEMANDA 2011MesCantidadEnero400Febrero300Marzo500Abril600Mayo500
alumnos: usando promedio movil simple solo se hace con datos realesJunio600Julio500Agosto400Septiembre200Octubre200Noviembre300Diciembre300

DEMANDA PROYECTADADemanda Proyectada ao 2012MesCantidadEnero400Febrero300Marzo500Abril600Mayo500Junio600Julio500Agosto400Septiembre200Octubre200Noviembre300Diciembre300

NIVELA.SUBCONTRATACIONESTRATEGIA NIVELACIN SUBCONTRATACINDEMANDAMesCantidad
ofimatica: DEMANDA PROYECTADAProduccinD I AUXDI REALSUBCONTRATACION INVENTARIOPRDIDA DE DEMANDACOSTO DE PRODUCCINCOSTO SUBCONTRATACIN COSTO DE INVENTARIOCOSTO DE PRDIDA DE DEMANDACOSTO DE MANO DE OBRACOSTO TOTAL POR PERODOEnero400291.2-83.8083.8084275.0087362891.1330.0005600067957.10Febrero300291.2-83.8083.8084350087362891.1420.0005600068047.10Marzo500291.2-83.8083.8084225087362891.1270.0005600067897.10Abril600291.2-83.8083.80840087362891.1005600067627.10Mayo500291.2-83.8083.8084012587362891.1018755600069502.10Junio600291.2-83.8083.8084022587362891.1033755600071002.10Julio500291.2-83.8083.8084012587362891.1018755600069502.10Agosto400291.2-83.8083.808402587362891.103755600068002.10Septiembre200291.2-83.8083.8084175087362891.1210.0005600067837.10Octubre200291.2-83.8083.8084350087362891.1420.0005600068047.10Noviembre300291.2-83.8083.8084425087362891.1510.0005600068137.10Diciembre300291.2-83.8083.8084500087362891.1600.0005600068227.10COSTO TOTAL ESTRATEGIA821785.20

NIVELACION ESTRATEGIA DE NIVELACION POR SUBCONTRATACIONDEMANDAMesCantidad
ofimatica: DEMANDA PROYECTADAProduccinDI AUXDI REALSubcontratacionInventarioPRDIDA DE DEMANDACosto de produccion Costo de subcontratacion Costo de inventario Costo de Prdida de DemandaCosto de mano de obraCosto total por PerodoEnero400291.2-14214214233308736ERROR:#REF!0056000ERROR:#REF!Febrero300291.2-14214214246708736ERROR:#REF!0056000ERROR:#REF!Marzo500291.2-14214214240008736ERROR:#REF!0056000ERROR:#REF!Abril600291.2-14214214223308736ERROR:#REF!0056000ERROR:#REF!Mayo500291.2-14214214216708736ERROR:#REF!0056000ERROR:#REF!Junio600291.2-142142142008736ERROR:#REF!0056000ERROR:#REF!29001747.20COSTO DE ESTRATEGIAERROR:#REF!

NIV.HEESTRATEGIA NIVELACIN HORAS EXTRASDEMANDAMesCantidad
ofimatica: DEMANDA PROYECTADAProduccinD I AUXDI REALNo. HORAS EXTRAS NECESARIASNo. HORAS EXTRAS REALESPRODUCCION INVENTARIOPRDIDA DE DEMANDACOSTO DE PRODUCCINCOSTO DE HORAS EXTRASCOSTO DE INVENTARIOCOSTO DE PRDIDA DE DEMANDACOSTO DE MANO DE OBRACOSTO TOTAL POR PERODOEnero400291.2-83.8083.81612161283.80275.0011250.024173330.0005600091753.08Febrero300291.2-83.8083.81612161283.80350.0011250.024173420.0005600091843.08Marzo500291.2-83.8083.81612161283.80225.00011250.024173270.0005600091693.08Abril600291.2-83.8083.81612161283.800011250.024173005600091423.08Mayo500291.2-83.8083.81612161283.80012511250.024173018755600093298.08Junio600291.2-83.8083.81612161283.80022511250.024173033755600094798.08Julio500291.2-83.8083.81612161283.80012511250.024173018755600093298.08Agosto400291.2-83.8083.81612161283.800.02511250.02417303755600091798.08Septiembre200291.2-83.8083.81612161283.80175.0011250.024173210.0005600091633.08Octubre200291.2-83.8083.81612161283.80350.0011250.024173420.0005600091843.08Noviembre300291.2-83.8083.81612161283.80425.0011250.024173510.0005600091933.08Diciembre300291.2-83.8083.81612161283.80500.0011250.024173600.0005600092023.08COSTO TOTAL ESTRATEGIA1107336.92

NIV.CONT O DESP.ESTRATEGIA NIVELACIN CONTRATACION O DESPIDODEMANDAMesCantidad
ofimatica: DEMANDA PROYECTADAProduccinD I AUXDI REALNo. TRABAJADORES A CONTRATAR O DESPEDIRNUMERO DE TRABAJ. EN PLANTAPRODUCCION NUEVA PLANTAINVENTARIOPRDIDA DE DEMANDACOSTO DE PRODUCCINCOSTO CONT O DESPCOSTO DE INVENTARIOCOSTO DE MANO DE OBRACOSTO PRDIDA DE DEMANDACOSTO TOTAL POR PERIODOEnero400291.2-83.8083.81146382.72282.72011481.622000339.264736000107420.864Febrero300291.2-83.8083.846382.72365.44011481.6438.52873600085520.128Marzo500291.2-83.8083.846382.72248.16011481.6297.79273600085379.392Abril600291.2-83.8083.846382.7230.88011481.637.05673600085118.656Mayo500291.2-83.8083.846382.72086.411481.6073600129686377.6Junio600291.2-83.8083.846382.720217.2811481.60736003259.288340.8Julio500291.2-83.8083.846382.720117.2811481.60736001759.286840.8Agosto400291.2-83.8083.846382.72017.2811481.6073600259.285340.8Septiembre200291.2-83.8083.846382.72182.72011481.6219.26473600085300.864Octubre200291.2-83.8083.846382.72365.44011481.6438.52873600085520.128Noviembre300291.2-83.8083.846382.72448.16011481.6537.79273600085619.392Diciembre300291.2-83.8083.846382.72530.88011481.6637.05673600085718.656COSTO DE ESTRATEGIA1052498.08

DESPEDIRCONTRATAR

ESTACIONARIA SUBCONTESTRATEGIA ESTACIONARIA SUBCONTRATACINDEMANDAMesCantidad
ofimatica: DEMANDA PROYECTADAProduccinD I BIMENSUALDI REALSUBCONTRATACION INVENTARIOPRDIDA DE DEMANDACOSTO DE PRODUCCINCOSTO SUBCONTRATACIN COSTO DE INVENTARIOCOSTO DE PRDIDA DE DEMANDACOSTO DE MANO DE OBRACOSTO TOTAL POR PERODOEnero400291.291.2000191.2087360229.4405600064965.44Febrero300291.291.2000182087360218.8805600064954.88Marzo500291.2-167.60167.60168141087365782169.4405600070687.64Abril600291.2-167.60167.601680087365782005600070518.20Mayo500291.2-258.80258.80259500873689296005600073724.60Junio600291.2-258.80258.802590087368929005600073664.60Julio500291.2-158.80158.801590508736547907505600070964.60Agosto400291.2-158.80158.80159500873654796005600070274.60Septiembre200291.2116.2000141087360169.4405600064905.44Octubre200291.2116.2000232087360278.8805600065014.88Noviembre300291.2107.4000224087360268.3205600065004.32Diciembre300291.2107.4000215087360257.7605600064993.76COSTO TOTAL ESTRATEGIA819672.96

HORAS EXTRASESTRATEGIA ESTACIONARIA HORAS EXTRASDEMANDAMesCantidad
ofimatica: DEMANDA PROYECTADAProduccinD I BIMENSUALDI REALNo. HORAS EXTRAS NECESARIASNo. HORAS EXTRAS REALESPRODUCCION INVENTARIOPRDIDA DE DEMANDACOSTO DE PRODUCCINCOSTO DE HORAS EXTRASCOSTO DE INVENTARIOCOSTO DE PRDIDA DE DEMANDACOSTO DE MANO DE OBRACOSTO TOTAL POR PERODOEnero400291.291.200000191.2087360229.4405600064965.44Febrero300291.291.200000182.4087360218.8805600064954.88Marzo500291.2-167.60167.603223.08168087.3660.960113571310.4073.1505600068740.35Abril600291.2-167.60167.603223.08168087.360160.48113571310.4002407.205600071074.40Mayo500291.2-258.80258.804976.92168087.360121.44113571310.4001821.605600070488.80Junio600291.2-258.80258.804976.92168087.360221.44113571310.4003321.605600071988.80Julio500291.2-158.80158.803053.85168087.360121.44113571310.4001821.605600070488.80Agosto400291.2-158.80158.803053.85168087.360.021.44113571310.400321.605600068988.80Septiembre200291.291.20000091.2087360109.4405600064845.44Octubre200291.291.200000182.4087360218.8805600064954.88Noviembre300291.282.400000173.6087360208.3205600064944.32Diciembre300291.282.400000164.8087360197.7605600064933.76COSTO TOTAL ESTRATEGIA811368.67SI ES MAYOR , PONGO 1680SI ES MENOR; PONGO F5

CONT. O DESPIDOESTRATEGIA ESTACIONARIA CONTRATACION O DESPIDODEMANDAMesCantidad
ofimatica: DEMANDA PROYECTADAProduccinDI AUX ESTACIONARIA BIMENSUALDI REALNo. TRABAJADORES A CONTRATAR O DESPEDIRNUMERO DE TRABAJ. EN PLANTAPRODUCCION NUEVA PLANTAINVENTARIOPRDIDA DE DEMANDACOSTO DE PRODUCCINCOSTO CONT O DESPCOSTO DE INVENTARIOCOSTO DE MANO DE OBRACOSTO PRDIDA DE DEMANDACOSTO TOTAL POR PERIODOEnero400291.291.2010252081080624010000129.656000072369.6Febrero300291.291.2025208160624019.256000062259.2Marzo500291.2-3343344166549.1265.12016473.68200078.144560000154551.744Abril600291.2-33433466549.1214.24016473.617.08856000072490.688Mayo500291.26.240066549.1263.36016473.6076.03256000072549.632Junio600291.26.24066549.1212.48016473.614.97656000072488.576Julio500291.2105.3601254449.28038.2413478.412000056000573.682052Agosto400291.2105.36054449.2849.28013478.459.13656000069537.536Septiembre200291.2273.9203222183.0432.3205491.23200038.78456000093529.984Octubre200291.2273.92022183.0415.3605491.218.43256000061509.632Noviembre300291.2-109.28109.281436299.5214.8808985.62800017.85656000093003.456Diciembre300291.2-109.28109.2836299.5214.408985.617.2856000065002.88COSTO DE ESTRATEGIA971344.928

DESPEDIRCONTRATAR

SUBCONT. PERSEC.ESTRATEGIAPERSECUSION SUBCONTRATACIONDEMANDAMesCantidad
ofimatica: DEMANDA PROYECTADAProduccinD I MENSUALDI REALSUBCONTRATACION INVENTARIOPRDIDA DE DEMANDACOSTO DE PRODUCCINCOSTO SUBCONTRATACIN COSTO DE INVENTARIOCOSTO DE PRDIDA DE DEMANDACOSTO DE MANO DE OBRACOSTO TOTAL POR PERODOEnero400291.2191.2000191.2087360229.4405600064965.44Febrero300291.2182.4000182087360218.8805600064954.88Marzo500291.2-26.402626008736911005600065646.80Abril600291.2-308.80308.8030900873610654005600075389.60Mayo500291.2-208.802092090087367204005600071939.60Junio600291.2-308.80308.8030900873610654005600075389.60Julio500291.2-208.802092090087367204005600071939.60Agosto400291.2-108.801091090087363754005600068489.60Septiembre200291.291.200091087360109.4405600064845.44Octubre200291.2182.4000182087360218.8805600064954.88Noviembre300291.2173.6000174087360208.3205600064944.32Diciembre300291.2164.8000165087360197.7605600064933.76COSTO TOTAL ESTRATEGIA818393.52

HORAS EXTRAS PERSEC.ESTRATEGIAPERSECUSION HORAS EXTRASDEMANDAMesCantidad
ofimatica: DEMANDA PROYECTADAProduccinDI MENSUALDI REALNo. H.E. NECESARIASNo. H.E. REALESPRODUCCION EN HORAS EXTRASINVENTARIOPRDIDA DE DEMANDACOSTO DE PRODUCCINCOSTO DE HORAS EXTRASCOSTO DE INVENTARIOCOSTO DE PRDIDA DE DEMANDACOSTO DE MANO DE OBRACOSTO TOTAL POR PERODOEnero400291.2191.20.00000191087360229560000.0064965.44Febrero300291.2182.40.00000182087360219560000.0064954.88Marzo500291.2-26.426.40508508260.0160952876200560000.0073148.4992Abril600291.2-308.784308.785939.001680870221.4211357252000560003321.3695878.16Mayo500291.2-208.8208.8040161680870121.4411357252000560001821.6094378.4Junio600291.2-308.8308.805939.001680870221.4411357252000560003321.6095878.4Julio500291.2-208.8208.8040161680870121.4411357252000560001821.6094378.4Agosto400291.2-108.8108.802093168087021.441135725200056000321.6092878.4Septiembre200291.291.20.0000091087360109560000.0064845.44Octubre200291.2182.40.00000182087360219560000.0064954.88Noviembre300291.2173.60.00000174087360208560000.0064944.32Diciembre300291.2164.80.00000165087360198560000.0064933.76COSTO DE ESTRATEGIA936138.9792

CONT. DESP. PERSEC.ESTRATEGIA PERSECUSION CONTRATACION O DESPIDODEMANDAMesCantidad
ofimatica: DEMANDA PROYECTADAProduccinDI MENSUALDI REALNo. TRABAJADORES A CONTRATAR O DESPEDIRNUMERO DE TRAB. EN PLANTAPRODUCCION NUEVA PLANTAINVENTARIOPRDIDA DE DEMANDACOSTO DE PRODUCCINCOSTO CONT. O DESP.COSTO DE INVENTARIOCOSTO DE MANO DE OBRACOSTO DE PRDIDA DE DEMANDACOSTO TOTAL POR PERODOEnero400291.2191.202213108.168.1603244.8220009.79220800046054.592Febrero300291.2-183.68183.682336299.527.6808985.6460009.216576000112594.816Marzo500291.2-192.80192.82460499.26.88014976480008.256960000158984.256Abril600291.2-93.9293.921272599.045.92017971.2240007.1041152000157178.304Mayo500291.2104.9601260499.25.12014976120006.144960000122982.144Junio600291.2-95.6895.681272599.044.16017971.2240004.9921152000157176.192Julio500291.2103.2001260499.23.36014976120004.032960000122980.032Agosto400291.2102.5601248399.362.72011980.8120003.264768000100784.064Septiembre200291.2202.0802424199.682.405990.4240002.8838400068393.28Octubre200291.22.080024199.682.0805990.402.49638400044392.896Noviembre300291.2-98.2498.241236299.521.608985.6240001.9257600090587.52Diciembre300291.21.120036299.521.1208985.601.34457600066586.944COSTO DE ESTRATEGIA1248695.04rounddownDESPEDIRroundupCONTRATAR

RESUMEN

ESTRATEGIAESTRATEGIA DE NIVELACINESTRATEGIA ESTACIONARIAESTRATEGIA DE PERSECUSINMES (PERODO)SUBCONTRATACINHORAS EXTRASCONTRATACIN O DESPIDOSUBCONTRATACINHORAS EXTRASCONTRATACION O DESPIDOSUBCONTRATACINHORAS EXTRASCONTRATACIN O DESPIDOEnero8416121100100022Febrero8416120000023Marzo8416121681680412650824Abril84161216816800309168012Mayo84161225916800209168012Junio84161225916800309168012Julio841612159168012209168012Agosto84161215916800109168012Septiembre84161200320024Octubre841612000000Noviembre84161200140012Diciembre841612000000COSTO TOTAL DE LA ESTRATEGIA821785.201107336.921052498.08819672.96811368.67971344.928818393.52936138.97921248695.04DESPEDIRCONTRATAR

ESTRATEGIA CON MENOR :RESPUESTAVALORCOSTOESTRATEGIA ESTACIONARIA HORAS EXTRAS811368.67NUMERO DE CONTRATOS O DESPIDOSESTRATEGIA NIVELACIN CONTRATACIN O DESPIDOCOSTO DE CONTRATACIN O DESPIDOESTRATEGIA ESTACIONARIA CONTRATACIN Y DESPIDO971344.928HORAS EXTRASESTRATEGIA PERSECUSIN HORAS EXTRAS8908SUB ESTACIO1170SUBCONTRATOSESTRATEGIA ESTACIONARIA Y PERSECUSION SUBCONTRATA.1170SUB PERSE.1170

LA ESTRATEGIA DONDE MENOS SE ENVIA A SUBCONTRATAR ES:ESTRATEGIA DE PERSECUSIN Y ESTACIONARIA POR SUBCONTRATACION

ESTR. ELEGIDA11EST.1EST.2EST.3ESTRATEGIA ELEGIDAENERO 291.203004503450FEBRERO291.203004504450MARZO458.803003005300ABRIL458.803003006300MAYO550.003002007200JUNIO550.003002008200JULIO450.003001409140AGOSTO450.0030014010140SEPTIEMBRE291.2030022011220OCTUBRE291.2030022012220NOVIEMBRE291.2030018013180DICIEMBRE291.2030018014180,

ESTR. ESTA.SUBCONTRATA.

ESTRATEGIA ESTACIONARIA SUBCONTRATACION811368.67MESPRODUCCIONSUBCONTRATACION total produccion ENERO291.20291.2FEBRERO291.20291.2MARZO291.2168458.8ABRIL291.2168458.8MAYO291.2259550.0JUNIO291.2259550.0JULIO291.2159450.0AGOSTO291.2159450.0SEPTIEMBRE291.20291.2OCTUBRE291.20291.2NOVIEMBRE291.20291.2DICIEMBRE291.20291.2