Tipo de Operación Cheque ( · )

Cuenta Bancaria Banco

Beneficiario

Código de Barras

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica .,.,. · ;:., ;.': ~C'.H JF:,-\U/:",dC L'.'L i.:, ;,1,1_;(!

// FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO/

Secretaria de Administración

Dirección de Administración Financiera

Fecha

/ 18/09/2018 /

Transferencia ( x), CLC (

No. de Cuenta o Clabe

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-f-Ol

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

:; Folio No.

·06260

Billete de depósito ( )

, COMERCIALIZADORA DIESGA S.A. DE C.V./

/ No. de empleado

RFC .__ ___ c_D_11_1_0_6_21_3_u_3 __ __.V No: deContrato o Convenio CAS-063/2018

Valor del bien o

servicio

267,098.84

¡·1.v.A. Not_9'cJe crédito

42,735.81 / 0.00

l. V.A de nota dé

crédito

0.00

Otras

retenciones

Impuestos

retenidos Retención LV.A.

/o.oo

Por concepto de PAGO DE LA FACTURA 94 ,, REQUISICION CIE-012/2018, No. SUFICIENCIA IP-2018-40 (FINIQUITO REQ. ,00000172

Registro Presupuesta!

Clave U.A. 7091 E007 Fuente de financiamiento

Neto a pagar

309,834.65

INGRESOS

PROPIOS

Clave presupuestaria / Descripción ,!J-liporte /l lll5X2018252004E007 211011415007091 lf,RIALES Y ÚTILES DE OFICINA / 309,834.65 /

0.00 / 0.00

0.00

1 Total 309,834.65

Vo.Bo. Fiscalización Vo. Bo. Presupuesto

I i¡ / i / I ~-· r . ~-----

Nombre y Firma Ndi'Ílbre y Firma l

COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SEVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

Puesto Puesto

se elimino

se elimino

/

I

I

(

A'

, /

COMERCIALIZADORA DIE {SA DE cv,/ CDl1106213U3~A ~

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales HERIBERTO ENRIQUEZ, 4 SUR, La Curva, 50250, Toluca, Estado de México, México

Tel. 7227058496

SUCURSAL · •'

/

CAS-063/2018 9~ FOLIO FISCAL (UUID)

D06E0 1 F8-0926-4D34-BBDA-238EC70870EF NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405535779

Comerdalizadora 50180. ~'~;;~;; Mc;Lxico /

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PR ESIONAL TÉCNICA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000400171122

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2018-08-22T11 :07:52

IDm@ttta 50.00 H87

500,00/ H87

4,000,00/ H87

1,000.00/ ""

100.00 t_ PAQUETE

752.00/ H87

500.00/ H87

15000/ H87

IMPORTE CON LETRA

TIPO DE COMPROBANTE FORMA DE PAGO MÉTODO DE PAGO MONEDA

CNE781229BK4 USO CFDI: G03 - Gastos en general

16 DE SEPTIEMBRE, 147, Lázaro Cárdenas, 52148, Metepec, Metepec, Estado de México, México

• • • MW'!IGt\mHíUl'•N • · • ,

1 / BLOCK DE NOTAS ADHERIBLES 3" X 3"

/ si

8

Clave Prod. Serv. - 14111530 Papel de notas autoadhesivas / Impuestos: ✓

Traslados: 002 IVA Base - $ 384.00 Tasa - 0.160000 Importe - $ 61.44

BLOCK DE NOTAS ADHERIBLES 3" X 3" COLOR AMARILLO.

Clave Prod. Serv. - 14111530 Papel de notas autoadhesivas Impuestos:

Traslados: 1/ 002 IVA Ba~e - $ 4,040.00 Tasa - 0.160000 lmpo~e - $ 646.40

CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMANO CARTA,

Clave Prod. Serv. - 14121503 Cartón 1

Impuestos: f' Traslados:

002 IVA Base-$ 125,200.00 Tasa- 0.160000 Importe-$ 20,0 .00 CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO

Clave Prod. Serv. - 14121503 Cartón . Impuestos: /

Traslados: 002 IVA Base-$ 30,030.00 Tasa -0.160000 Importe-$ 4,804.80/

CARTULINA OPALINA DE 225 GRS. COLOR BLANCO PAQ. DE 100

Clave Prod. Serv. - 60121104 Papel bond para para dibujo Impuestos: /

Traslados: v" 002 IVA Base - $ ~,354.00 Tasa - 0.160000 Importe - $ 1,3 .64

HOJA BLANCA TAMANO CARTA (PAQUETE C/500 HOJAS)

Clave Prod. Serv. - 14111507 Papel para impresora o fotocopi;zdora · Impuestos:

Traslados: 002 IVA Base - $ 51,827.84 Tasa - 0.160000 Importe - $ 8, 2.45

HOJA BLANCA TAMAÑO OFICIO (PAQUETE C/500 HOJAS)

Clave Prod. Serv. - 14111507 Papel para impresor¡¡ o fotocopiadora Impuestos: ~

Traslados: 002 IVA Base - $ 43,030.00 Tasa - 0.16 00 Importe - $ 6,884.80

LIBRETA RAYADA FORMA FRANCESA

Clave Prod. Serv. - 14111514 Blocs o cuadernos de papel Impuestos:

Traslados: 002 IVA Base - S 4,233.00 Tasa - 0.160000 Importe - $ 677.28

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI 2018-08-22T11 :01 :35

LUGAR DE EXPEDICIÓN 50180

/

$8,08,/ $4,040,00/

/

$31.30/' $ 125,200.00 /

$30.0/ $ 30,030.00 /

/

$83.54,/ $8,354.00 I

/ $ 68.92, $51,827.84/

$0000/ $ 43,030.00 /

/ s;28.22 / $4,233.00/

TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS, 65/100 MXN

SUBTOTAL TRASLADO IVA TASA 0.160000

TOTAL

;/ $ 267,098,84// $42,735.81'

$ 309,834.65 1 - Ingreso 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido MXN - Peso Mexicano

' •'

/ Este documento es una representación impresa de un CFDI. /

1,/ '

'

No. SAT 55710

Página 1 de 2

SELLO DIGITAL DEL CFDI gjw22OUXrSzraAz0UNO0DnBX+hm/J/+7nzr8O5SkOSPpkEvFp1huqPWZNpJLvnnCcUEpWf0OOoVNE60vMuRrBLqOLIHgWynI1LhaH26oD7NKy0uiCO3h4gC0zWvlSw NFZZroRc0ci3N6thEbWH2gXSavEk8P4dRPOSYCJZQdYDPVDuj86ZIIBil5JrgYDjOcHTuWLziR3O0B0hHUzX5I6uk/qRu34YFZObFqyfnviTSYkx0íyM7ShrJsYFSKMGor8 Xgbgs+5a9PhMBfow1OWDO45PO4TTFZ1RnYvmRAFMZMwlMWz56cUNJy6bE2dTlvmYI1dSG7f36S/gRPh6y5mnQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT Wn7U7L+iwYvOn3J+DZCSNBSlbUDATA+PvVy5Rjojqa2KD8ntgFPcaXclvrnq7xf6GMGE8hZ1+3McaQkl+mXqtrXJGWXLWnYkusywlHQl+ee4kHY0FsIOmYr78SncJg3N UPLpfqsRP7bqgJwhCSGwVcWE1TiYC3H30bfq3NoeMPqcD2XgO96kz+h3AuvnBF1xdIMkllYZEN<kREaJmWCcrn6882HHxQx0eKR5khy4ZDv48ooNsJOd46Díxlt,vzMc IQMkK95zsslngpk/0ax3ewZSTs5P0bl0Uj4aVJí+v8cFOyienmwrnKO5TdrCxN0H8RBQzTdCAIAwRIBmmZ2VluliQs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT 111 .1 ID06E01 F8-0926-4O34-BBDA-238EC7D870EFl2018-08-22T11 :07:52IFMD100203JS7Igiw22OUXrSzraAz0UNO0Dn8X+hm/J/+ 7nzr8O5SkOSPpkEvFp1 huqPWZNpJL vnnCcUEpWí0OQoVNE60vMuRrBLqQLIHgWynt1LhaH26 oO7NKy0uiCO3114gC0zWvlSwNFZZroRc0ci3N6IhEbWH2gX5avEk8P4dRPOSYCJZQdYDPVDujB6ZJIBil5JrgYDjOcHTuWLziRJO0B0hHUzX5I6uk/qRuJ4YFZObFqyfnvi TSYkx0íyM7ShrJsYF5I<MGorBXgllgs+5a9PhMBfow1OWDQ45PO4TTFZ1RnYvmRAFMZMwlMWz56eUNJy6bE2dTlvmYhd5G7f36S/gRPh6y5mnQ=:I00001000000405 53577911

No. S.A.T 557i0

i::cto rinl""11mantn oc- 11n ..... ,.,..,, .... ,.,...~,.....-.f....,,..¡,;....,. :.....,.-.r,... ... ..._ ..l.-.,, .... ,.-,.rn1

Elizabeth Cruz Ortiz

De: Enviado el: Para: Asunto: Datos adjuntos:

u

.//

Elizabeth Cruz Ortiz~· miércoles, 19 de ftpf mbre de 2018 10:53 a. m. /.

Facturas CONJ\{EP / FACTURA 944/DE 22-AGO-18 DE COMERCIALIZADORA DIEGA S.A. DE C.V. CDI 1106213U3_Factura_944_D06E01 F8-0926-4D34-BBDA-238EC7D870EF.PDF;

CDI 1106213U3_Factura_944_D06E01 F8-0926-4D34-BBDA-238EC7D870EF.XML

ecortíz@conaleo.edu.mi<

d

1

htto://www.gob.mx/conaleo ',,).

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

COORDINACIÓN DE ADQ~IS/Cl~NES Y SERVICIOS - /.

FORMATO DE REVISION FISICA DE BIENES

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y~ISICIONES 1 No. DE HOJA: ___ 1 __ / ___ 1 __ _

DIA-AP01 C-PO-01-FO06

No. DE CONTRATO Y/O PEDIDO: CAS-0631201/ / FECHA: ____ 15108/2018 _____ _

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

PARTIDA 1 CANTIDAD

5

9

Ut

COMERCIALIZADORA DIESGA, S.A. DE c.v .• / REFERENCIA: ____ NIA ____ _

FECHA DE ENTREGA DEL BtEN EN EL ALMACÉN Y

DISTIUBUCIÓN DESCRIPCIÓN DEL BIEN DESCRIPCIÓN DEL BIEN SUMINISTRADO DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO

~

/~!NA OPALINA T.-L\!A.'1O CARTA DE 225 GR COLOR MI O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA 1/ O PRESENTAC!ON EN PAQUETE C71O0 HOJAS ESTIPULADAS EN EL CONTRA TO Y/0 PEDIDO ---------- ----- --------

CUMPLE

¡LIBRETA RAYADA FORMA FRANCESA MEDIDAS 22.0 X 17.00 EN~- 1 / PA--PE_· OND 100%- RECICL<\DA DE 60G/M2 CON PAST-AS--- M-1-S 0- DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA DU FORRADAS CON PAPEL SEMIKRAFT DE 125 G/M2 CON ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/0 PEDIDO _ HOJAS_____ _ _ _ _____ ~- __ _ _

CUMPLE

~ 1'I ---;i --, ~ ~ ~ / "'_____::: __ ....._ (__ ~ lÜ ---- i!. @=ahlfíh u~11 M~IA

ENCARGADADELALMACE~

- ~·

~ f }~~¡

L - 1:.

00··¡

.

I / I

M,\e¡}'11,P/BELEN DlAZ ALVAREZ DIRECTORA O'l#!NSRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

~/

DIESGA Comercializadora

COMERCIALIZADORA DIESGA S.A. DE C.V.

Heriberto Henriquez # 4 Sur Col. la Curva C.P. 50250 Toluca, Estado de México Tel.: (722) 705-84-96 diesga-@gmail.com

/

ACUSE DE RECIBO/ _

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONA/ Jefatura de Almacén y Distribución

No. DESCRIPCIÓN CARJULINA OPALINA TAMAÑO CARTA DE 225 GR

C foR BLANCO PRESENTACIÓN EN PAQUETE C/100

5 OJAS

LIBRETA RAYADA FORMA FRANCESA MEDIFDAS 22.0

X 17. 6 EN PAPEL BOND 100% RECICLADA DE 60

G/ 2 CON PASTAS DURAS FORRADAS CON PAPEL

9 MIKRAFT DE 125 g/m2 CON 96 HOJAS

(

,· v \C,l

./\ .

Í\ \ NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

Procedimiento: Adquisición de productos de papel y cartón

MARCA CANTIDAD

/ MONDRAGÓN 100 PAQUETES

,/ ESTRELLA 150 LIBRETAS

/ ¡ / /

/

COLEGIO NACiONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS /' . DIA-AP01C-PO-01-FO06

FORMATO DE J-ÉVISIÓN FÍSICA DE BIENES

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AD6UISICIONES / No. DE HOJA: 1 / 1 __ _

No. DE CONTRATO Y/O PEDIDO: CAS-063/2018 7 / FECHA: - o=-18===~---­/

NOMBRE DEL PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA DIESGA, S.A. DE c.v./ REFERENCIA: ____ N/A. ____ _

FECHA OE ENTREGA DEL PARTIDA CANTIDAD s•EN EN EL •LMAcéN v DESCRIPCIÓN DEL BIEN DESCRIPCIÓN DEL BIEN SUMINISTRADO DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO

OtSTRl8UCIÓN

/

/ 752

OS/08/2018

HsiJA BOND TAMAÑO CARTA PARA FOTOCOPIADORA DE ALTA Ml~O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ,/ 6 , f'ELO~!DAD, DE 75 GRMS/37 KG (PAQUIITE C/500 HOJAS) // ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO // / CUMPLE ,,

7 //

500 0810812010 Hg.{A BOND TAl.!A>'IO OFICIO ARA FOTOCOPIADORA DE ALTA Ml~M; DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ///

/r ~ }'.-llLOC!DAD, DE 75 GRMS/37 KG. (PAQUETE C/500 HOJAS) / ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO CUMPLE ,.

------t:>< ::><::------~ ~ ~

~ ~ -~ ~ / A .;'/ 1-<::::---- ' ¡ ' / / // // /

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'---·•-;-:--ENCARGADA ÓEL ALMACÉN GENERAL ;!'

DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

/

blESGA / Comercializadora /

Heriberto Henriquez # 4 Sur Col. la Curva C.P. 50250 Toluca, Estado de México Tel.: (722) 705-84-96 diesga-@gmail.com

COMERCIALIZADORA DIESGA S.A. DE c.v/

No.

6

7

/' 07 DE AGOSTO DE 20187

ACUSE DE RECIBO /

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL/ Jefatura de Almacén y Distribución

Procedimiento: Adquisición de productos de papel y cartón

/ DESCRIPCIÓN / MARCA CANTIDAD

V ltA BOND TAMAÑO CARTA PARA FOTOCOPIADORA 1// SCRIBE 752 PAQUETES 7,SGRMS/37 KG {PAQUETE CON 500 HOJAS) /

ltA BOND TAMAÑO OFICIO PARA FOTOCOPIADORA

75 GRMS/37 KG (PAQUETE CON 500 HOJAS) V SCRIBE 500 PAQUETES V/

FIRMA

WI I

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS / , DIA-AP01C-PO-01-FO06

FORMA TO DE,,VISIÓN FÍSICA DE BIENES

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y .9,LiSICIONES • No. DE HOJA: 1 1 1 T / ----No. DE CONTRATO Y/0 PEDIDO: CAS-063/2018' / FECHA: ___ 09/0812018

NOMBRE DEL PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA DIESGA, S.A. DE c.v./ REFERENCIA: NIA

FECHA DE ENTREGA DEL

PARTIDA CANTIDAD BIEN EN EL ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL BIEN DESCRIPCIÓN DEL BIEN SUMINISTRADO DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO

I / CAJA E CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMA..'10 CARTA

V/ v-4.000 /09/08/2018 USO PESADO RESISTENCIA APROXIMADO DE 16 KGS/CM2, MISM,0 DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA

3 C ,¡ TAPA INDEPENDIEITTE MEDIDA DE 53 CMS. DE LARGO X / ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/0 PEDIDO

CUMPLE .5 CMS. DE ANCHO X 25 CMS. DE ALTO (TIPO MCA. TODO DE

CARTONl I

/ CAJA~ CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMANO OFI(:IO

/,./ / USO ADO RESISTENCIA APROXIMADO DE 16 KGS/CM2, l 70-'oE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA 4 /1,000 /10812018 ~rf'A INDEPENDIEITTE MEDIDA DE 53 CMS. DE LARGO X ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/0 PEDIDO CUMPLE

IS. DE ANCHO X 25 CMS. DE ALTO.(TIPO MCA. TODO DE ARTON) ;

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~ (_/

ENCARGADl>. DEL ALMACÉN GENERAL DIRECTORA DE~FAAE:STRUCTUFfA Y ADQUISICIONES

IES / C.p~ 50180

·rei.: (722) 705--b4-9G diesg2-@hottnail.coa1 CoaH:rdalízadora /

COMERClAL!ZADOF:/~ OiESGl\ S.A.DE C.V.

ACUSE DE RECIBO/ //

, , I

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL/

PARTIDA

3

4

Jefatura de Almacén y Distribución

Procedimiento: Adquisición productos de papel y cartón

DESCRIPCIÓN MARCA CANTIDAD

CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA USO PESADO RESISTENCIA APROXIMADO DE 16 KGS/CM2, CON TAPA

EPENDIENTE MEDIDA DE 53 CMS DE LARGO X 32.5 CMS DE HO X 25 CMS DE ALTO

CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO USO

BEROKY // PES~O RESISTENCIA APROXIMADO DE 16 KGS/CM2, CON TAPA .. l~EPENDIENTE MEDIDA DE 53 CMS DE LARGO X 36 CMS DE ANCHO /BEROKY

;os CMS DE ALTO

4000

1000

e,, Ct.iltclof(

e~" 1 r,. ¡;.:-~ . ·,, .e:. ( .' /\ '-- \.: 'l _) \.,_, \

-· •l. , . be i"\t:'' y G.

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/

/ /

/

/

/

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS /

FORMATO DE R,ÉVISIÓN FÍSICA DE BIENES/

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUÍSICIONES ,/'' No. DE HOJA: ___ 1 __ 1 ___ 1 ___ _

DIA-AP01 C-PO-01-FO06

/7 o

No. DE CONTRATO Y/0 PEDIDO: CAS-063/2018 / / FECHA: ____ 07/08/2018 ______ _

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

PARTIDA CANTIDAD

--1 50

COMERCiALIZADORA DIESGA, S.A. DE c.v/''

FECHA DE ENTREGA DEL 61EN EN EL ALMACÉN Y

(liSTRIBUCtóN DESCRIPCIÓN DEL BIEN DESCRIPCIÓN DEL BIEN SUMINISTRADO

REFERENCIA: _____ N/A _____ _

/ DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO /

BLOCK DE NOTAS ADHERIBLES DE 3" X 3" CON 100 HOJAS~ / Ó¡¡n!l/2018 PAPÉL BOND DE POR LO MENOS 5 COLORES DISTINTOS MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA CUMPLE

/ " F ORESCENTES, CON ADHESIVO EN LA PARTE SUPERIOR / ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO

E CADA UNA DE LAS HOJAS Y ENGOMADO EN LA COSTILLA.

/ ALOC 'DE NOTAS ADHERIBLES DE 3" X 3" CON 100 HOJA / SOO '

0710812018 PAP BOND CüLOR AMARILLO CANARIO, CON ADHESIVO EN Ml§l'-10 DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA C p

PARTE SUPERIOR DE CADA UNA DE LAS HOJAS Y / ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/0 PEDIDO UM LE

~ 2

>-< :::>< >-< ~ ::::::,.,.< ::::::,.,.< ::::::,...::::: >-< ::::>< >-< >< ~ >-< >-< >-< ~ ~

NGOMADO EN COSTILLA.

- ~--í ' / --..t: - , ./ l' ,_ _,,,...._,_½ . ;__ I, ~~, --(~

1 --/ , l '· // ) '\ i - L------L,\..,~~-

C.,__§.ERNAROITA AGUlt<~c MUl'fü,\.JI~

'---~ARGADA DEL ALMACÉN GENERAL

~ ~ _s-~~

/ I ___ ,d--:/S,.,,::.-..-·--·/ "/

I - , '//2?-----. / / / /--~~ / I

-f-~,it: I --co/'"- I - Ja.,en,~:~. ~LEN D14z ALVARti '

DIRECTORA OE4NFRAESTRUl)TURA Y ADQUISICIONES

DIESGA / Comercializadora //

COMERCIALIZADORA DIESGA S.A. DE C.V.

ACUSE DE RECIBO

Heriberto Henriquez # 4 Sur Col. la Curva C.P. 50250 Toluca, Estado de México Tel.: (722) 705-84-96 diesga-@gmail.com

//

07 DE AGOSTO DE 2018 7

I COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL/

Jefatura de Almacén y Distribución

Procedimiento: Adquisición de productos de papel y cartón

No. DESCRIPCIÓN MARCA CANTIDAD

BLOCK DE NOTAS ADHERIBLES DE 3 X3" CON 100 HOJAS DE PAPEL

BO DE 5 COLORES DISTINTOS FLUORESCENTES, CON ADHESIVO EN LA

P TE SUPERIOR DE CADA UNA DE LAS HOJAS Y ENGOMADG EN LA JANEL 50 PZAS

1 OSTILLA

BLO DE NOTAS ADHERIBLES DE 3" X3" CON 100 HOJAS PAPEL BOND

C OR AMARILLO CANARIO CON ADHESIVO EN LA PARTE SUPREIOR DE JANEL 500 PZAS

2 DA UNA DE LAS HOJAS Y ENGOMADO EN LA COSTILLA

conalep

Partida presupuesta!:

Programa presupuesta!:

Fuente de financiamiento:

Descripción:

CALENDARIO•PRESUPU.ESTAÍ.

. MES IMPORTE . ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE $ 700,000.00

DICIEMBRE

./

No. de suficiencia:

Secreraría de Administración Dirección de Administración Financiera

Coordinación de Presupuestos y Finanzas

'"IY_:---'1l~L~t ~ (J ()

•;~;••: ~::.:,,.,:--.,••-•:.,~ • • .,..•~-H:.:..::.:::.-.

! '•(---f•ITRO' PR'''' .. ti Lo..J-,'•, L l:ú'. · - .. \ · - .

J~ • -•, •-4_.-r--·- :: : ; CAPTUFt-, --~ · ·· i· /

,~A::13--1 1_:JiL\/ lt~ • · J • •·- .... - ... . ~--· _,..._.,,._, ... .

!TOTAL 1 $ 700,000.00 ~~---.. ~-n:...... ....... .

• J /

~

101 /

E007

INGRESOS PROPIOS /

COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LAS OFICINAS NACIONALES DEL CONALEP

/ ./

)./\. NOMBRE Daniela Berenice Rojas Vargas NOMBRE

AUTORIZÓ

( i\ ¡f':i (,.¿_)a.!}_jjCr

Araceli Duarte Piña

PUESTO: Directora de Infraestructura y Adq. PUESTO Administrativo Técnico Es.e_ecialista PUESTO Coordinador de Presupu,,_stos_y Finanzas

Página 1

// /

.... ...

--- ---SEGUROS AFIRME

SA DE CV AFIRME MONEDA FACTURASAP2822 A 565 19/09/2018 26/09/2018 Normal $10,459.40 100% $10,459.40

GRUPO NACIONAL 892

FINANCIERO

B 065600050982612 19/09/2018 Licitación 34501 30 No

SEGUROS AFIRME

SA DE CV AFIRME 26/09/2018

MONEDA FACTURASAP2821 A 566 19/09/2018 Normal $75,460.23 100% $75,460.23

GRUPO NACIONAL 841

FINANCIERO

B 065600050982613 19/09/2018 Licitación 34501 30 No

SEGUROS AFIRME

A SA DE CV AFIRME

19/09/2018 26/09/2018 MONEDA

Normal FACTURASAP2897

567 $1,559,814.16 100% $1,559,814.16 GRUPO NACIONAL 500

FINANCIERO

B 065600050982614 19/09/2018 Licitación 34501 30 No

SEGUROS AFIRME

SA DE CV AFIRME 26/09/2018

MONEDA FACTURASAP2822 A 568 19/09/2018 Normal $2,800,247.62 100% $2,800,247.62

GRUPO NACIONAL 884

FINANCIERO

B 065600050982615 19/09/2018 Licitación 34501 30 No

SEGUROS AFIRME

A SA DE CV AFIRME

569 GRUPO

19/09/2018 26/09/2018 MONEDA

NACIONAL Normal $10,441.44 100% $10,441.44

FACTURASAP2823

133

FINANCIERO

B 065600050982616 19/09/2018 Licitación 34501 30 No

SEGUROS

INBURSA, S.A. MONEDA FACTURAABl14627

A GRUPO 570 19/09/2018 26/09/2018 Normal S119,662.29 100% $119,662.29 NACIONAL 481

FINANCIERO

INBURSA

B 065600050982617 19/09/2018 Licitación 34501 30 No

SANTIAGO MONEDA A 571 19/09/2018 26/09/2018 Normal $89,656.00 100% $89,656.00 FACTURA362

MONTOYA TOMAS NACIONAL

Directa, Directa en el

Extranjero,

B 065600050982618 18/09/2018 Entidades, 35701 30 No

Ampliación Art. 52 y

pago a Notarios

COMERCIALIZADO /',:,: MONEDA l/,/

A RA DIESGA S.A. DE 19/09/2018 26/09/2018 Normal $309,834.65 100% S309,834.65 ,,FACTURA944 NACIONAL I c.v.

B 065600050982619 18/09/2018 Licitación 21101 30 No

Pagina 2

...

_ ..... ,v1'l r

SERVICIOS MONEDA FACTURA13382,N. I A 573 19/09/2018 26/09/2018 Normal S718,860.93 100% $718,860.93 INTERNOS NACIONAL CRED.41849.67

EMPRESARIALES

S.A. DEC.V.

B 065600050982620 17/09/2018 Licitación 33801 30 No

Total Moneda Nacional no Negociables

Total Moneda Nacional Vencidos Sin Operar

Total Dólares Negociables

Total Dólares No Negociables

Total Dólares Vencidos Sin Operar

Total de Documentos Moneda Nacional 10¡ __j-Total Documentos en Dólares 01 _ ___j

Pagina 3