Cedula de Ciudadania 17973909 Eduardo Alberto … · Impreso el 16 de Julio de 2013 Reforestación...
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Impreso el 16 de Julio de 2013
Reforestación protectora productora y aislamiento en la microcuenca de los rios Villanueva y Los Quemaos Villanueva, La
Guajira
Proyecto
Metodología General de Formulación
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadania 17973909
Eduardo Alberto Ovalle Camelo
Coordinador de Proyectos
3015709774
Municipio de Villanueva La Guajira
E-mail:
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Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
41014. Protección y restauración de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Ambiente Hectáreas restauradas o rehabilitadas con fines de protección
Unidad de medida
Hectáreas
Meta
90000
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2009-2019 Y Plan de acción 2012-2015 de CORPOGUAJIRA
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
Programa: Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos, Proyecto: Protección y Conservación de la Biodiversidad, Actividad: Promover la conservación y
el uso sostenible de bosque, la reforestación , la restauración ecologica y el establecimiento de plantaciones productoras
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Villanueva está cambiando 2012-2015
Programa Villanueva está cambiando al desarrollo economico sostenible, Subprograma: Impulso ambiental sostenible para el desarrollo, Meta: Protección y
recuperación de las fuentes hidricas y áreas boscosas productoras de agua
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
Disminución de la cobertura vegetal protectora en la microcuenca de los rios Villanueva y Los Quemaos, municipio de Villanueva La Guajira
Descripción de la situación existente
En épocas de verano se presenta una escases del recurso hidrico provocando un desabastecimiento de agua para la población del municipio
Magnitud actual
Incremento de la erosión de los suelos, disminución del recurso hidrico, disminución de la capa vegetal, desertificacion de los suelos
2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema
DirectaTipo:
Desforestación incontrolada, para ampliacion de cultivos, maderables con fines comerciales y leña para cocion de alimentos
Desprotección de las rondas hidricas y zonas amortiguadoras por falta de aislamientos
IndirectaTipo:
Malas practicas agricolas
Desconocimiento de tecnologias de producción sostenibles en armonia con el entorno agroecologico
Efectos generados por el problema
DirectoTipo:
Pérdida de la capa vegetal del suelo
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Disminución del recurso hídrico
IndirectoTipo:
Aumento de los procesos degradativos del suelo
Contaminación de águas superficiales
Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante
Participantes
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Experiencia Previa
Municipal Villanueva Beneficiario Formulador, presentador y
ejecutor del proyecto
El municipio de Villanueva La Guajira en
convenio con CORPOGUAJIRA, viene
desarrollando desde tiempo atras este tipo de
proyectos, donde se realizan actividades de
reforestación e aiaslamientos con muy buenos
resultados para la protección y recuperación de
cuencas hidrograficas
Nacional Corporación Autónoma
Regional De La Guajira
(Corpoguajira)
Cooperante Financia el proyecto a tavez
de los recursos del OCAD
CORPOGUAJIRA como primera autoridad
ambiental del departamento, tiene dentro de sus
funciones la protección ,conservación y
recuperación de cuencas hidrograficas,
ecosistemas estrategicos y de bosques
Otro Beneficiario Ejercer la veeduria La comunidad La comunidad asentada en las cuencas de los
rios Villanueva y Los Quemaos son los
beneficiarios directos , ejercerán la veeduria del
mismo a la vez harán el acompañamiento a la
ejecución del proyecto
Concertación entre los participantes
El municipio de Villanueva a través de mesas de trabajo y runiones con la comunidad viene desarrollando todo tipo de concertaciones, toda vez que para
elaborar su presupuesto anual mira problematicas y prioridades que afectan a la comunidad tanto urbana como rural
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
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Número de personas Afectadas
26610
Fuente de información
DANE
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Afectadas
Caribe La Guajira Villanueva Cabecera Municipal Cabecera municipal
Número de personas Objetivo
3805
Fuente de información
Municipio de Villanueva
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Objetivo
Caribe La Guajira Villanueva No aplica Población asentada en
la cuenca baja, media y
media alta de los rios
Villanueva y los
Quemaos (Orozuz,
Sierrita, Sabana,
Manantiales y La Selva)
Clasificacion DetalleNumero de
PersonasFuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
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Género Hombre 1874 Municipio de Villanueva
Género Mujer 1931 Municipio de Villanueva
Edad (años) 0 - 6 0
Edad (años) 7 - 14 0
Edad (años) 15 - 17 0
Edad (años) 18 - 26 0
Edad (años) 27 - 59 0
Edad (años) 60 en adelante 0
Grupos Étnicos Indígenas 0
Grupos Étnicos Afrocolombianos 0
Grupos Étnicos ROM 0
Población Vulnerable Desplazados 0
Población Vulnerable Discapacitados 0
Población Vulnerable Pobres Extremos 0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Recuperar la cobertura vegetal protectora en las microcuencas de los ríos Villanueva y los Quemaos, a través de establecimiento de maderables, silvopastoril y aislamientos.
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
Hectareas establecidas Hectáreas 120
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Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
Hectareas frutales sembrados Hora 30
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
Aislamientos construidos kilómetro 30
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
Cartillas informativas elaboradas Número 500
Objetivo Específicos
Controlar la tala de bosque mediante manejo sostenible de suelos (procesos de siembra de maderables y silvopastoril)
Proteger las rondas hidricas y zonas de amortiguación mediante construccion de aislamientos con alambre de púas
Implementar practicas adecuadas de conservación de suelos
Introducir tecnologias de producción sostenibles
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa Se evaluó con la MGA
Reforestación y Aislamiento en zonas criticas de la microcuenca de los Ríos Villanueva y Los Quemaos para la
conservación y recuperación de bosque con especies vegetales nativas
Si
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Costo Eficiencia y costo mínimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO
SI
Evaluación Realizada
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Descripción de la alternativa
Reforestación y Aislamiento en zonas criticas de la microcuenca de los Ríos Villanueva y Los Quemaos para la conservación y recuperación de bosque
con especies vegetales nativas
Año inicio: 2013 Año final: 2014
Establecimiento de 120 has con especies maderables y silvopastoril, siembra de 30 has con frutales, construcción de 30kilometros de aislamiento con
alambre de púas, elaboración de cartillas informativas didacticas y laminas informativas
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: Suelos recuperados y protegidos
Año
Suelos recuperados y protegidos Hectáreas Rondas hidricas y zonas de amortiguación de los rios
Villanueva y Los Quemaos recuperados y protegidos mediante
actividades de reforestación y construcción de aislamientos
2010 2012 2014
Oferta DemandaDéficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripción
Año inicial
histórico
Año final
histórico
Año final
proyección
2010 -850,00 850,00 0,00
2012 -850,00 850,00 0,00
2013 -700,00 850,00 150,00
2014 0,00 0,00 0,00
2011 -850,00 850,00 0,00
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Reforestación y Aislamiento en zonas criticas de la microcuenca de los Ríos Villanueva y Los Quemaos para la conservación y recuperación de bosque con especies vegetales nativas
3.1 Capacidad Generada
Establecimiento de especies maderables y silvopastoril
Unidad de medida
Hectáreas
Número de beneficiarios
3.805
Total Capacidad generada
150
3.2 Beneficiarios
4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa
Geográficamente
ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión
Reforestación y Aislamiento en zonas criticas de la microcuenca de los Ríos Villanueva y Los Quemaos para la conservación y recuperación de bosque con especies vegetales nativas
Caribe La Guajira Villanueva No aplica Microcuenca baja, meda y
media alta de los rios
Villanueva y Los Quemaos
Factores que determinan la localización
Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
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Costo y disponibilidad de terrenos
Factores ambientales
Otros
Topografía
5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Reforestación y Aislamiento en zonas criticas de la microcuenca de los Ríos Villanueva y Los Quemaos para la conservación y recuperación de bosque con especies vegetales nativas
Alternativa
Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnóstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
NO
NO
NO
NO
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6 - Análisis de Riesgos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Reforestación y Aislamiento en zonas criticas de la microcuenca de los Ríos Villanueva y Los Quemaos para la conservación y recuperación de bosque con especies vegetales nativas
Alternativa
Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación
Periodos largos de sequias Probable Perdida de las especies
sembradas
Alto Realizar las siembras
en épocas de lluvias
para garantizar su
crecimiento
7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Reforestación y Aislamiento en zonas criticas de la microcuenca de los Ríos Villanueva y Los Quemaos para la conservación y recuperación de bosque con especies vegetales nativas
Alternativa
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
Controlar la tala de bosque mediante
manejo sostenible de suelos
(procesos de siembra de maderables
y silvopastoril)
Hectareas reforestadas Interventoria
Siembra de árboles frutales
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Controlar la tala de bosque mediante
manejo sostenible de suelos
(procesos de siembra de maderables
y silvopastoril)
Hectareas reforestadas con especies
nativas
Cartillas informativas didacticas
Establecimiento de especies maderables y silvopastoril
Laminas informativas
Proteger las rondas hidricas y zonas
de amortiguación mediante
construccion de aislamientos con
alambre de púas
Áreas aisladas Administración Utlilidad Imprevistos AIU
Construcción de aislamientos o cercas con alalmbre de púas
Relación Productos
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Controlar la tala de bosque mediante manejo sostenible de suelos (procesos de siembra de maderables y
silvopastoril)
Objetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Hectareas reforestadas con especies nativas Hectáreas 120
Hectareas reforestadas Hectáreas 30
Proteger las rondas hidricas y zonas de amortiguación mediante construccion de aislamientos con alambre de
púas
Objetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Áreas aisladas kilómetro 30
Relación de Actividades
Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU
Inversión 2013 Administración Utlilidad Imprevistos AIU Si 60,065,740
Inversión 2013 Cartillas informativas didacticas Si 6,000,000
Inversión 2013 Construcción de aislamientos o cercas con alalmbre de púas Si 209,224,290
Inversión 2013 Establecimiento de especies maderables y silvopastoril Si 264,927,000
Inversión 2013 Interventoria Si 36,039,444
Inversión 2013 Laminas informativas Si 4,000,000
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Inversión 2013 Siembra de árboles frutales Si 116,506,110
Valor Total 696,762,584
9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
Recuperación de suelos, control de erosión, recuperación de bosque, aumento del recurso hidrico, recuperacion de
la fauna silbestre
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
Número Recuperación de suelos, control de erosión, recuperación de bosque,
aumento del recurso hidrico, recuperacion de la fauna silbestre
OtrosBeneficio
2013 0,00 0,00 0,00
2014 26.610,00 35.000,00 931.350.000,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2013 0,00
2014 931.350.000,00
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
Tasa de interés oportunidad: 4,1
Justificación de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
DTF tasa de referencia financiera
Flujo de Caja
Año 0 (2013) Año 1 (2014)
Amortización créditos 0 0
Costos de Inversión 696,762,584 0
Costos de Operación 0 0
Costos de Preinversión 0 0
Créditos 0 0
Flujo Neto de Caja (696,762,584) 931,350,000
Ingresos y beneficios 0 931,350,000
Intereses créditos 0 0
Valor de salvamento 0 0
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Año 0 (2013) Año 1 (2014) RPC
Ingresos y beneficios 0 0 0
Recuperación de
suelos, control de
0 745,080,000 1
Créditos 0 0 0
Costos de
Preinversión
0 0 0
Costos de Inversión 0 0 0
1.1. Mano Obra
Calificada
68,048,334 0 1
1.2. Mano Obra No
Calificada
134,064,000 0 1
3.1. Materiales 230,051,713 0 1
4.2. Otros Servicios 4,260,000 0 1
6.1. Otros Gastos
Generales
48,052,592 0 1
2.0 Transporte 38,403,048 0 1
Costos de Operación 0 0 0
Amortización créditos 0 0 0
Intereses créditos 0 0 0
Valor de salvamento 0 0 0
Flujo Económico (522,879,687) 745,080,000 0
Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Alternativa
Valor
Presente
Neto -
Financiero
Tasa Interna
de Retorno -
Financiero
Relación
Beneficio
Costo -
Financiero
Costo Por
Capacidad -
Financiero
Costo Por
Beneficiario -
Financiero
Valor
Presente de
los Costos -
Financiero
Costo
Anual
Equivalent
e -
Financiero
Valor
Presente
Neto -
Económico
Tasa
Interna de
Retorno -
Económico
Relación
Beneficio
Costo -
Económico
Costo Por
Capacidad
-
Económico
Costo Por
Beneficiari
o -
Económico
Valor
Presente
de los
Costos -
Económico
Costo
Anual
Equivalent
e -
Económico
Evaluación Financiera Evaluación Económica
Reforestació
n y
Aislamiento
en zonas
criticas de la
microcuenca
de los Ríos
Villanueva y
Los
Quemaos
para la
conservación
y
recuperación
de bosque
con especies
vegetales
nativas
197.906.00
3,90
33,67 1,28 4.645.083,89 183.117,63 696.762.584,00 725.329.849
,94
142.370.3
13,00
42,50 1,27 3.485.864,5
8
137.419,10 522.879.6
87,00
585.625.249,4
4
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Módulo de programación
Alternativa Seleccionada
Reforestación y Aislamiento en zonas criticas de la microcuenca de los Ríos Villanueva y Los Quemaos para la conservación y recuperación de bosque
con especies vegetales nativas
0906 biodiversidad y sus servicios eco sistémicos
Sector (Subprograma presupuestal)
0111 construcción de infraestructura propia del sector
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Corporaciones Autónomas - SGR Corporación Autónoma Regional De La Guajira (Corpoguajira)
Asignaciones Directas
ValorAño
2013 646.762.584,00
2014 0,00
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Municipios Villanueva
Propios
ValorAño
2013 50.000.000,00
2014 0,00
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Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación
2013 0 696,762,584 0
2014 0 0 0
Vigencia
Costos
Indicadores de producto
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Controlar la tala de bosque mediante manejo sostenible de suelos (procesos de siembra de maderables y silvopastoril)
Producto Hectareas reforestadas con especies nativas
Código
Hectáreas reforestadas Hectáreas ARTAR*100/ATP0900P243
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Controlar la tala de bosque mediante manejo sostenible de suelos (procesos de siembra de maderables y silvopastoril)
Producto Hectareas reforestadas
Código
Hectáreas reforestadas o restauradas Hectáreas Sumatoria de hectáreas reforestadas
o restauradas en el desarrollo de
proyectos de recuperación,
conservación y protección de
recursos naturales
0900P265
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Unidad FormulaIndicador
Objetivo Proteger las rondas hidricas y zonas de amortiguación mediante construccion de aislamientos con alambre de púas
Producto Áreas aisladas
Código
Alternativas Desarrolladas Para La Recuperación De
Suelos
Número0900P136
Indicadores de producto
2013 2014
Controlar la tala
de bosque
mediante manejo
sostenible de
suelos (procesos
de siembra de
maderables y
silvopastoril)
Hectareas
reforestadas
Hectáreas
reforestad
as o
restaurad
as
30 0
Hectareas
reforestadas
con especies
nativas
Hectáreas
reforestad
as
120 0
Proteger las
rondas hidricas y
zonas de
amortiguación
mediante
construccion de
aislamientos con
alambre de púas
Áreas aisladas Alternativ
as
Desarrolla
das Para
La
Recupera
ción De
Suelos
1 0
Objetivo Producto Indicador
Metas
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2013 2014
Hectáreas
establecidas y
en proceso de
restauración
Hectáre
as
30,00 0,00
Indicadores de gestión
Indicador
Metas
Unidad Fórmula
Módulo de Decisión
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos
Fines 41014. Protección y
restauración de la
biodiversidad y sus
servicios eco
sistémicos
Ambiente Hectáreas
restauradas o
rehabilitadas con
fines de protección
90.000,00 Plan Nacional de
Desarrollo
Cumplimiento de
metas
Objetivo General - Propósito Recuperar la cobertura
vegetal protectora en
las cuencas de los ríos
Villanueva y los
Quemaos, a través de
establecimiento de
maderables,
silvopastorily
aislamientos.
Hectareas
establecidas
130,00 Informe de
supervisión, visitas de
campo
Condiciones
climaticas favorables
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Objetivo General - Propósito Recuperar la cobertura
vegetal protectora en
las cuencas de los ríos
Villanueva y los
Quemaos, a través de
establecimiento de
maderables,
silvopastorily
aislamientos.
Hectareas frutales
sembrados
30,00 Informe de
supervisión
Condiciones
climatologicas
favorables
Objetivo General - Propósito Recuperar la cobertura
vegetal protectora en
las cuencas de los ríos
Villanueva y los
Quemaos, a través de
establecimiento de
maderables,
silvopastorily
aislamientos.
Aislamientos
construidos
30,00 Informe de
supervisión
Compromiso de lo
actores involucrados
Objetivo General - Propósito Recuperar la cobertura
vegetal protectora en
las cuencas de los ríos
Villanueva y los
Quemaos, a través de
establecimiento de
maderables,
silvopastorily
aislamientos.
Cartillas informativas
elaboradas
500,00 Documento editado Compromiso de los
actores involucrados
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Hectareas reforestadas
con especies nativas
Hectáreas
reforestadas
120,00 Informe de
supervisión
Condiciones
climatologicas
favorables
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Hectareas reforestadas Hectáreas
reforestadas o
restauradas
30,00 Visitas de campo Periodos de lluvias
nrmales
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Áreas aisladas Alternativas
Desarrolladas Para
La Recuperación De
Suelos
1,00 Informes y visitas de
campo
Compromisos de los
actores involucrados
Actividades Establecimiento de
especies maderables y
silvopastoril
Recursos Ejecutados 264.927.000,00 Informes de
supervisión
Disponibilidad de
recursos
Actividades Cartillas informativas
didacticas
Recursos Ejecutados 6.000.000,00 Documento editado Compromiso de los
involucrados
Actividades Laminas informativas Recursos Ejecutados 4.000.000,00 Informe de
supervision
Disponibilidad de
recursos
Actividades Siembra de árboles
frutales
Recursos Ejecutados 116.506.110,00 Informe de
interventoria
Disponibilidad de
recursos financieros
Actividades Interventoria Recursos Ejecutados 36.039.444,00 Contrato Contratación de
personal idoneo
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Actividades Construcción de
aislamientos o cercas
con alalmbre de púas
Recursos Ejecutados 209.224.290,00 Informe de
supervisión
Disponibilidad de
recursos
Actividades Administración Utlilidad
Imprevistos AIU
Recursos Ejecutados 60.065.740,00 Contrato Disponibilidad de
recursos
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