CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS 2017 1.- … · 2017. 2. 9. · diputaciÓn de burgos 5...

DIPUTACIÓN DE BURGOS 1 PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS 2017 1.- SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Área de Gasto

13

SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

3.014.700,00

52 1300 12001 Retribuciones básicas Grupo A2 Fomento y Protección Civil ........................ 11.600,00 52 1300 12003 Retribuciones básicas Grupo C1 Fomento y Protección Civil ........................ 26.200,00 52 1300 12004 Retribuciones básicas Grupo C2 Fomento y Protección Civil ........................ 7.300,00 52 1300 12006 Trienios Fomento y Protección Civil ............................................................... 10.300,00 52 1300 12009 Otras retribuciones básicas Fomento y Protección Civil ................................ 11.500,00 52 1300 12100 Complemento de destino Fomento y Protección Civil ................................... 29.400,00 52 1300 12101 Complemento específico Fomento y Protección Civil .................................... 51.300,00 52 1300 15000 Productividad Fomento y Protección Civil ...................................................... 10.400,00 52 1300 15100 Gratificaciones Fomento y Protección Civil .................................................... 2.500,00 52 1300 16000 Seguridad Social Fomento y Protección Civil ................................................ 48.100,00 22 1320 22701 Vigilancia y control Palacio Provincial ............................................................ 260.000,00 75 1320 65000 Remodelación Casas Cuartel Guardia Civil ................................................... 120.000,00 52 1360 21300 Maquinaria, instal. y utillaje Fomento y Protección Civil ................................ 10.200,00 52 1360 21400 Elementos de transporte Fomento y Protección Civil .................................... 66.300,00 52 1360 22000 Material de oficina no inventariable Fomento y Protección Civil .................... 2.000,00 52 1360 22002 Material informático no inventariable Fomento y Protección Civil .................. 5.100,00 52 1360 22103 Combustibles y carburantes Fomento y Protección Civil ............................... 10.000,00 52 1360 22104 Vestuario Bomberos Voluntarios, Fomento y Protección Civil ....................... 35.700,00 52 1360 22199 Otros suministros Fomento y Protección Civil ............................................... 102.000,00 52 1360 22200 Comunicaciones Fomento y Protección Civil ................................................. 12.200,00 52 1360 22400 Primas de seguros Fomento y Protección Civil ............................................. 35.000,00 52 1360 22500 Tributos Fomento y Protección Civil .............................................................. 600,00 52 1360 22699 Gastos diversos Fomento y Protección Civil .................................................. 35.700,00 52 1360 22799 Trabajos realizados otras empresas Fomento y Protección Civil .................. 15.300,00 52 1360 46200 Ayuntamientos, subvenciones Parques de Bomberos ................................... 1.500.000,00 52 1360 48900 Otras transferencias (bomberos) Fomento y Protección Civil ........................ 7.000,00 52 1360 62300 Maquinaria, instal. y utillaje Fomento y Protección Civil ................................ 125.000,00 52 1360 62400 Elementos de transporte y equipamiento Fomento y Protección Civil ........... 464.000,00



TOTALES


15

VIVIENDA Y URBANISMO

68.200,00

92 1500 21400 Elementos de transporte Arquitectura ............................................................ 3.100,00 92 1500 22706 Estudios y trabajos técnicos Arquitectura ...................................................... 5.100,00 94 1510 76200 Convenios instrumentos planeamiento urbanístico ....................................... 60.000,00



TOTALES


16

BIENESTAR COMUNITARIO

4.684.800,00

52 1610 46200 Ayuntamientos, subv. Abastecimiento agua potable ..................................... 45.000,00 52 1610 76200 Convenio Aytos. Alfoz de Burgos para abastecimiento de agua ................... 359.800,00 46 1621 46700 Consorcio tratamiento residuos sólidos ......................................................... 280.000,00 69 1650 74900 SODEBUR PRIAP .......................................................................................... 4.000.000,00



TOTALES


17

MEDIO AMBIENTE

620.100,00

46 1710 22199 Otros suministros Plantas ornamentales........................................................ 60.000,00 46 1720 22699 Gastos diversos Medio Ambiente .................................................................. 5.100,00 46 1720 22799 Trabajos realizados otras Empresas Medio Ambiente ................................... 235.000,00 46 1720 46200 Premios Provinciales de Medio Ambiente ...................................................... 45.000,00 95 1720 48901 Agencia Provincial de la Energía ................................................................... 275.000,00

TOTAL ÁREA DE GASTO 1 ......................................................................... 8.387.800,00 8.387.800,00


CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS 2017 2.- ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL


TOTALES


22

OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

1.402.700,00

11 2210 16008 Prestaciones sanitarias Centro C. de Bibliotecas .......................................... 2.700,00 13 2210 16008 Prestaciones sanitarias Colegio Fuentes Blancas ......................................... 300,00 15 2210 16008 Prestaciones sanitarias Academia de Dibujo ................................................. 500,00 16 2210 16008 Prestaciones sanitarias Cultura ..................................................................... 2.200,00 20 2210 16008 Prestaciones sanitarias Órganos de Gobierno .............................................. 2.200,00 22 2210 16008 Prestaciones sanitarias Servicios Generales ................................................. 15.800,00 23 2210 16008 Prestaciones sanitarias Imprenta Provincial .................................................. 1.600,00 26 2210 16008 Prestaciones sanitarias Real Monasterio de San Agustín ............................. 2.000,00 30 2210 16008 Prestaciones sanitarias Res. San Salvador ................................................... 19.800,00 31 2210 16008 Prestaciones sanitarias R.A.S.A. ................................................................... 10.700,00 32 2210 16008 Prestaciones sanitarias R.A.F.B. ................................................................... 7.600,00 33 2210 16008 Prestaciones sanitarias R.A.S.M.M. ............................................................... 6.900,00 35 2210 16008 Prestaciones sanitarias R.A. Asistidos ........................................................... 20.700,00 38 2210 16008 Prestaciones sanitarias C.E.A.S. ................................................................... 3.500,00 44 2210 16008 Prestaciones sanitarias Agricultura ................................................................ 700,00 52 2210 16008 Prestaciones sanitarias Fomento y Protección Civil ...................................... 500,00 53 2210 16008 Prestaciones sanitarias Vías y Obras ............................................................ 12.400,00 60 2210 16008 Prestaciones sanitarias Intervención ............................................................. 5.400,00 61 2210 16008 Prestaciones sanitarias Tesorería .................................................................. 7.000,00 62 2210 16008 Prestaciones sanitarias S.P. Recaudación .................................................... 5.600,00 94 2210 16008 Prestaciones sanitarias Sajuma ..................................................................... 12.600,00 97 2210 16008 Prestaciones sanitarias F.E.D.L. .................................................................... 2.000,00 25 2210 16102 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas funcionarios ........................... 96.200,00 25 2210 16103 Pensiones excepcionales ............................................................................... 1.000,00 25 2210 16104 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas laborales ............................... 28.900,00 22 2210 16200 Formación personal Servicios Generales ...................................................... 6.100,00 22 2210 16204 Acción Social personal Servicios Generales .................................................. 270.500,00 20 2210 16205 Seguros Órganos de Gobierno ...................................................................... 4.900,00

22 2210 16205 Seguros personal Servicios Generales .......................................................... 150.000,00 97 2210 22400 Primas de seguros F.E.D.L. ........................................................................... 2.400,00 64 2210 83100 Anticipos y préstamos reintegrables personal................................................ 700.000,00



TOTALES


23

SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

29.967.300,00

38 2310 12001 Retribuciones básicas Grupo A2 C.E.A.S. ..................................................... 11.600,00 38 2310 12006 Trienios C.E.A.S. ............................................................................................ 1.700,00 38 2310 12009 Otras retribuciones básicas C.E.A.S. ............................................................. 2.600,00 38 2310 12100 Complemento de destino C.E.A.S. ................................................................ 6.200,00 38 2310 12101 Complemento específico C.E.A.S. ................................................................. 7.900,00 38 2310 12103 Otros complementos C.E.A.S. ....................................................................... 1.000,00 38 2310 13000 Laboral fijo C.E.A.S. ....................................................................................... 2.450.000,00 38 2310 13001 Horas extra laboral fijo C.E.A.S. .................................................................... 40.400,00 38 2310 13002 Otras remuneraciones laboral fijo C.E.A.S. ................................................... 75.000,00 38 2310 13100 Laboral temporal C.E.A.S. ............................................................................. 132.800,00 38 2310 13102 Otras remuneraciones laboral temporal C.E.A.S. .......................................... 50.000,00 38 2310 15000 Productividad C.E.A.S. ................................................................................... 157.500,00 38 2310 16000 Seguridad Social C.E.A.S. ............................................................................. 904.800,00 38 2310 23020 Dietas técnicos C.E.A.S. ................................................................................ 12.000,00 39 2310 23020 Dietas Otros Servicios Sociales ..................................................................... 600,00 38 2310 23120 Locomoción C.E.A.S. ..................................................................................... 82.000,00 39 2310 23120 Locomoción Otros Servicios Sociales ............................................................ 600,00 38 2310 23300 Otras indemnizaciones C.E.A.S. .................................................................... 10.000,00 38 2311 21600 Equipamiento proceso información C.E.A.S. ................................................. 2.000,00 38 2311 22000 Material de oficina no inventariable C.E.A.S. ................................................. 10.000,00 38 2311 22002 Material informático no inventariable C.E.A.S. ............................................... 3.000,00 38 2311 22199 Otros suministros C.E.A.S. ............................................................................ 500,00 38 2311 22200 Comunicaciones C.E.A.S. .............................................................................. 30.000,00 38 2311 22400 Primas de seguros C.E.A.S. .......................................................................... 500,00 38 2311 22699 Gastos diversos C.E.A.S. ............................................................................... 20.000,00 38 2311 22799 Trabajos realizados otras Empresas C.E.A.S. ............................................... 110.000,00 38 2311 46200 Ayuntamientos, C.E.A.S. ................................................................................ 31.200,00 38 2311 46201 Ayuntamientos, programa Crecemos ............................................................. 277.800,00 38 2311 46202 Ayuntamientos, envejecimiento activo ........................................................... 46.200,00 38 2311 46203 Ayuntamientos, formación de cuidadores ...................................................... 10.700,00 38 2311 46204 Ayuntamientos, programa de inclusión social ................................................ 30.000,00 38 2311 46205 Ayuntamientos, programa Construyendo un futuro ....................................... 30.500,00 38 2311 46206 Ayuntamientos, apoyo a la infancia y adolescencia ....................................... 40.500,00 38 2311 48002 Otras actuaciones de carácter social ............................................................. 100.000,00 38 2311 48003 Ayudas necesidades básicas de subsistencia ............................................... 478.000,00 38 2311 48004 Ayudas situaciones de deuda hipotecaria ...................................................... 20.000,00 38 2311 48005 Apoyo mujer embarazada en situación vulnerabilidad ................................... 2.000,00 39 2312 22001 Libros y otras publicaciones Otros Servicios Sociales ................................... 2.000,00 39 2312 22699 Gastos diversos Bienestar Social .................................................................. 20.000,00 39 2312 22799 Trabajos realizados otras Empresas Bienestar Social ................................... 20.000,00 39 2312 46200 Ayuntamientos, subvenciones Servicios Sociales ......................................... 70.000,00 39 2312 48000 Subvenciones Servicios Sociales .................................................................. 407.000,00 39 2312 48001 Convenios Servicios Sociales ........................................................................ 587.500,00 39 2312 48002 Convenios desarrollo programas inclusión social .......................................... 90.500,00 39 2313 22699 Gastos diversos Plan Provincial de Drogas ................................................... 90.600,00 38 2313 22799 Trabajos realizados otras Empresas Ayuda a domicilio ................................ 3.070.700,00 39 2313 46200 Ayuntamientos, Plan Provincial de Drogas .................................................... 60.000,00 20 2313 48000 Ayudas a proyectos de Cooperación al Desarrollo ........................................ 125.000,00 30 2314 12000 Retribuciones básicas Grupo A1 Res. San Salvador ..................................... 40.400,00 31 2314 12000 Retribuciones básicas Grupo A1 R.A.S.A. ..................................................... 6.700,00 32 2314 12000 Retribuciones básicas Grupo A1 R.A.F.B. ..................................................... 13.400,00 33 2314 12000 Retribuciones básicas Grupo A1 R.A.S.M.M. ................................................ 13.400,00 35 2314 12000 Retribuciones básicas Grupo A1 R.A. Asistidos ............................................ 13.400,00 30 2314 12001 Retribuciones básicas Grupo A2 Res. San Salvador ..................................... 104.700,00 31 2314 12001 Retribuciones básicas Grupo A2 R.A.S.A. ..................................................... 87.200,00



TOTALES


32 2314 12001 Retribuciones básicas Grupo A2 R.A.F.B. ..................................................... 46.500,00 33 2314 12001 Retribuciones básicas Grupo A2 R.A.S.M.M. ................................................ 67.800,00 35 2314 12001 Retribuciones básicas Grupo A2 R.A. Asistidos ............................................ 151.100,00 30 2314 12003 Retribuciones básicas Grupo C1 Res. San Salvador .................................... 15.400,00 31 2314 12003 Retribuciones básicas Grupo C1 R.A.S.A. ..................................................... 10.200,00 32 2314 12003 Retribuciones básicas Grupo C1 R.A.F.B. ..................................................... 11.700,00 35 2314 12003 Retribuciones básicas Grupo C1 R.A. Asistidos ............................................ 4.400,00 30 2314 12004 Retribuciones básicas Grupo C2 Res. San Salvador .................................... 104.200,00 31 2314 12004 Retribuciones básicas Grupo C2 R.A.S.A. ..................................................... 59.900,00 32 2314 12004 Retribuciones básicas Grupo C2 R.A.F.B. ..................................................... 119.300,00 33 2314 12004 Retribuciones básicas Grupo C2 R.A.S.M.M. ................................................ 79.500,00 35 2314 12004 Retribuciones básicas Grupo C2 R.A. Asistidos ............................................ 155.000,00 30 2314 12005 Retribuciones básicas Grupo E Res. San Salvador ....................................... 53.100,00 31 2314 12005 Retribuciones básicas Grupo E R.A.S.A. ....................................................... 99.700,00 32 2314 12005 Retribuciones básicas Grupo E R.A.F.B. ....................................................... 79.800,00 33 2314 12005 Retribuciones básicas Grupo E R.A.S.M.M. .................................................. 39.900,00 35 2314 12005 Retribuciones básicas Grupo E R.A. Asistidos .............................................. 79.800,00 30 2314 12006 Trienios Res. San Salvador ........................................................................... 40.000,00 31 2314 12006 Trienios R.A.S.A. ............................................................................................ 64.900,00 32 2314 12006 Trienios R.A.F.B. ............................................................................................ 60.100,00 33 2314 12006 Trienios R.A.S.M.M. ....................................................................................... 49.800,00 35 2314 12006 Trienios R.A. Asistidos ................................................................................... 84.500,00 30 2314 12009 Otras retribuciones básicas Res. San Salvador ............................................. 82.600,00 31 2314 12009 Otras retribuciones básicas R.A.S.A. ............................................................. 72.500,00 32 2314 12009 Otras retribuciones básicas R.A.F.B. ............................................................. 149.300,00 33 2314 12009 Otras retribuciones básicas R.A.S.M.M. ........................................................ 54.200,00 35 2314 12009 Otras retribuciones básicas R.A. Asistidos .................................................... 107.800,00 30 2314 12100 Complemento de destino Res. San Salvador ................................................ 180.000,00 31 2314 12100 Complemento de destino R.A.S.A. ................................................................ 142.800,00 32 2314 12100 Complemento de destino R.A.F.B. ................................................................. 145.400,00 33 2314 12100 Complemento de destino R.A.S.M.M. ............................................................ 102.900,00 35 2314 12100 Complemento de destino R.A. Asistidos ........................................................ 219.800,00 30 2314 12101 Complemento específico Res. San Salvador ................................................. 290.000,00 31 2314 12101 Complemento específico R.A.S.A. ................................................................. 219.700,00 32 2314 12101 Complemento específico R.A.F.B. ................................................................. 232.300,00 33 2314 12101 Complemento específico R.A.S.M.M. ............................................................ 176.600,00 35 2314 12101 Complemento específico R.A. Asistidos ........................................................ 327.400,00 30 2314 12103 Otros complementos Res. San Salvador ....................................................... 10.000,00 31 2314 12103 Otros complementos R.A.S.A. ....................................................................... 10.000,00 32 2314 12103 Otros complementos R.A.F.B. ....................................................................... 5.000,00 33 2314 12103 Otros complementos R.A.S.M.M. ................................................................... 5.000,00 35 2314 12103 Otros complementos R.A. Asistidos ............................................................... 2.000,00 30 2314 13000 Laboral fijo Res. San Salvador ....................................................................... 1.730.800,00 31 2314 13000 Laboral fijo R.A.S.A. ....................................................................................... 325.500,00 32 2314 13000 Laboral fijo R.A.F.B. ....................................................................................... 1.066.400,00 33 2314 13000 Laboral fijo R.A.S.M.M. .................................................................................. 809.400,00 35 2314 13000 Laboral fijo R.A. Asistidos .............................................................................. 1.768.500,00 30 2314 13001 Horas extra laboral fijo Res. San Salvador .................................................... 30.300,00 31 2314 13001 Horas extra laboral fijo R.A.S.A. .................................................................... 13.100,00 32 2314 13001 Horas extra laboral fijo R.A.F.B. ..................................................................... 40.400,00 33 2314 13001 Horas extra laboral fijo R.A.S.M.M. ................................................................ 30.300,00 35 2314 13001 Horas extra laboral fijo R.A. Asistidos ............................................................ 37.400,00 30 2314 13002 Otras remuneraciones laboral fijo Res. San Salvador ................................... 12.000,00 31 2314 13002 Otras remuneraciones laboral fijo R.A.S.A. ................................................... 1.000,00 32 2314 13002 Otras remuneraciones laboral fijo R.A.F.B. .................................................... 5.000,00 33 2314 13002 Otras remuneraciones laboral fijo R.A.S.M.M. ............................................... 5.000,00 35 2314 13002 Otras remuneraciones laboral fijo R.A. Asistidos ........................................... 10.000,00 30 2314 13100 Laboral temporal Res. San Salvador ............................................................. 207.200,00



TOTALES


31 2314 13100 Laboral temporal R.A.S.A. ............................................................................. 195.600,00 32 2314 13100 Laboral temporal R.A.F.B. .............................................................................. 191.400,00 33 2314 13100 Laboral temporal R.A.S.M.M. ......................................................................... 175.900,00 35 2314 13100 Laboral temporal R.A. Asistidos ..................................................................... 270.200,00 30 2314 13101 Horas extra laboral temporal Res. San Salvador ........................................... 1.600,00 31 2314 13101 Horas extra laboral temporal R.A.S.A. ........................................................... 1.600,00 32 2314 13101 Horas extra laboral temporal R.A.F.B. ........................................................... 500,00 35 2314 13101 Horas extra laboral temporal R.A. Asistidos .................................................. 1.600,00 30 2314 13102 Otras remuneraciones laboral temporal Res. San Salvador .......................... 10.000,00 31 2314 13102 Otras remuneraciones laboral temporal R.A.S.A. .......................................... 1.000,00 32 2314 13102 Otras remuneraciones laboral temporal R.A.F.B. .......................................... 5.000,00 33 2314 13102 Otras remuneraciones laboral temporal R.A.S.M.M....................................... 5.000,00 35 2314 13102 Otras remuneraciones Laboral temporal R.A. Asistidos ................................ 5.000,00 30 2314 15000 Productividad Res. San Salvador .................................................................. 269.400,00 31 2314 15000 Productividad R.A.S.A. ................................................................................... 103.600,00 32 2314 15000 Productividad R.A.F.B. ................................................................................... 192.700,00 33 2314 15000 Productividad R.A.S.M.M. .............................................................................. 141.600,00 35 2314 15000 Productividad R.A. Asistidos .......................................................................... 291.300,00 30 2314 15100 Gratificaciones Res. San Salvador ................................................................ 58.200,00 31 2314 15100 Gratificaciones R.A.S.A. ................................................................................. 44.500,00 32 2314 15100 Gratificaciones R.A.F.B. ................................................................................. 64.900,00 33 2314 15100 Gratificaciones R.A.S.M.M. ............................................................................ 45.100,00 35 2314 15100 Gratificaciones R.A. Asistidos ........................................................................ 92.600,00 30 2314 15200 Otros incentivos Res. San Salvador .............................................................. 10.000,00 31 2314 15200 Otros incentivos R.A.S.A. ............................................................................... 5.000,00 32 2314 15200 Otros incentivos R.A.F.B. ............................................................................... 5.000,00 33 2314 15200 Otros incentivos R.A.S.M.M. .......................................................................... 5.000,00 35 2314 15200 Otros incentivos R.A. Asistidos ...................................................................... 5.000,00 30 2314 16000 Seguridad Social Res. San Salvador ............................................................. 1.020.400,00 31 2314 16000 Seguridad Social R.A.S.A. ............................................................................. 439.800,00 32 2314 16000 Seguridad Social R.A.F.B. ............................................................................. 701.400,00 33 2314 16000 Seguridad Social R.A.S.M.M. ......................................................................... 545.300,00 35 2314 16000 Seguridad Social R.A. Asistidos ..................................................................... 1.163.000,00 32 2314 16202 Transporte de personal R.A.F.B. ................................................................... 57.700,00 33 2314 16202 Transporte de personal R.A.S.M.M. ............................................................... 42.400,00 35 2314 16202 Transporte de personal R.A. Asistidos ........................................................... 57.400,00 30 2314 21200 Edificios y otras construcciones Res. San Salvador ...................................... 40.400,00 31 2314 21200 Edificios y otras construcciones R.A.S.A. ...................................................... 30.600,00 32 2314 21200 Edificios y otras construcciones R.A.F.B. ...................................................... 35.700,00 33 2314 21200 Edificios y otras construcciones R.A.S.M.M. .................................................. 31.200,00 35 2314 21200 Edificios y otras construcciones R.A. Asistidos .............................................. 41.900,00 30 2314 21300 Maquinaria, instal. y utillaje Res. San Salvador ............................................. 14.900,00 31 2314 21300 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.S.A. ............................................................. 5.100,00 32 2314 21300 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.F.B. ............................................................. 7.100,00 33 2314 21300 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.S.M.M. ......................................................... 5.900,00 35 2314 21300 Maquinaria, instal. y utillaje R.A. Asistidos ..................................................... 14.300,00 30 2314 21400 Elementos de transporte Res. San Salvador ................................................. 3.000,00 31 2314 21400 Elementos de transporte R.A.S.A. ................................................................. 600,00 32 2314 21400 Elementos de transporte R.A.F.B. ................................................................. 2.500,00 33 2314 21400 Elementos de transporte R.A.S.M.M. ............................................................. 2.000,00 35 2314 21400 Elementos de transporte R.A. Asistidos ......................................................... 1.100,00 30 2314 21500 Mobiliario Res. San Salvador ......................................................................... 1.900,00 31 2314 21500 Mobiliario R.A.S.A. ......................................................................................... 2.100,00 32 2314 21500 Mobiliario R.A.F.B. ......................................................................................... 2.500,00 35 2314 21500 Mobiliario R.A. Asistidos ................................................................................ 1.100,00 30 2314 22000 Material de oficina no inventariable Res. San Salvador ................................. 2.100,00 31 2314 22000 Material de oficina no inventariable R.A.S.A. ................................................. 400,00 32 2314 22000 Material de oficina no inventariable R.A.F.B. ................................................. 1.200,00



TOTALES


33 2314 22000 Material de oficina no inventariable R.A.S.M.M. ............................................ 2.000,00 35 2314 22000 Material de oficina no inventariable R.A. Asistidos ........................................ 1.500,00 32 2314 22001 Libros y otras publicaciones R.A.F.B. ............................................................ 800,00 33 2314 22001 Libros y otras publicaciones R.A.S.M.M......................................................... 500,00 30 2314 22002 Material informático no inventariable Res. San Salvador .............................. 1.000,00 31 2314 22002 Material informático no inventariable R.A.S.A. ............................................... 1.000,00 32 2314 22002 Material informático no inventariable R.A.F.B. ............................................... 1.100,00 33 2314 22002 Material informático no inventariable R.A.S.M.M. .......................................... 1.000,00 35 2314 22002 Material informático no inventariable R.A. Asistidos ...................................... 1.500,00 30 2314 22100 Suministro energía eléctrica Res. San Salvador ............................................ 120.000,00 31 2314 22100 Suministro energía eléctrica R.A.S.A. ............................................................ 27.600,00 32 2314 22100 Suministro energía eléctrica R.A.F.B. ............................................................ 83.200,00 33 2314 22100 Suministro energía eléctrica R.A.S.M.M. ....................................................... 49.500,00 35 2314 22100 Suministro energía eléctrica R.A. Asistidos ................................................... 53.000,00 31 2314 22101 Suministro agua R.A.S.A. .............................................................................. 9.700,00 35 2314 22101 Suministro agua R.A. Asistidos ...................................................................... 78.500,00 30 2314 22102 Suministro gas Res. San Salvador ................................................................ 153.000,00 31 2314 22102 Suministro gas R.A.S.A. ................................................................................. 38.600,00 32 2314 22102 Suministro gas R.A.F.B. ................................................................................. 104.000,00 33 2314 22102 Suministro gas R.A.S.M.M. ............................................................................ 75.300,00 35 2314 22102 Suministro gas R.A. Asistidos ........................................................................ 180.500,00 30 2314 22103 Combustibles y carburantes Res. San Salvador ............................................ 32.800,00 31 2314 22103 Combustibles y carburantes R.A.S.A. ............................................................ 1.100,00 32 2314 22103 Combustibles y carburantes R.A.F.B. ............................................................ 2.000,00 33 2314 22103 Combustibles y carburantes R.A.S.M.M. ....................................................... 1.000,00 35 2314 22103 Combustibles y carburantes R.A. Asistidos ................................................... 3.100,00 30 2314 22104 Vestuario Res. San Salvador ......................................................................... 6.400,00 31 2314 22104 Vestuario R.A.S.A. ......................................................................................... 3.100,00 32 2314 22104 Vestuario R.A.F.B. ......................................................................................... 6.200,00 33 2314 22104 Vestuario R.A.S.M.M. ..................................................................................... 1.000,00 35 2314 22104 Vestuario R.A. Asistidos ................................................................................. 12.200,00 30 2314 22105 Productos alimenticios Res. San Salvador .................................................... 332.900,00 31 2314 22105 Productos alimenticios R.A.S.A. .................................................................... 148.600,00 32 2314 22105 Productos alimenticios R.A.F.B. ..................................................................... 218.300,00 33 2314 22105 Productos alimenticios R.A.S.M.M. ................................................................ 116.000,00 35 2314 22105 Productos alimenticios R.A. Asistidos ............................................................ 234.600,00 30 2314 22106 Productos farmacéuticos Res. San Salvador ................................................. 5.300,00 30 2314 22110 Productos de limpieza y aseo Res. San Salvador ......................................... 42.000,00 31 2314 22110 Productos de limpieza y aseo R.A.S.A. ......................................................... 8.500,00 32 2314 22110 Productos de limpieza y aseo R.A.F.B. .......................................................... 28.100,00 33 2314 22110 Productos de limpieza y aseo R.A.S.M.M. ..................................................... 20.000,00 35 2314 22110 Productos de limpieza y aseo R.A. Asistidos ................................................. 42.800,00 30 2314 22199 Otros suministros Res. San Salvador ............................................................ 7.800,00 31 2314 22199 Otros suministros R.A.S.A. ............................................................................ 6.100,00 32 2314 22199 Otros suministros R.A.F.B. ............................................................................. 30.100,00 33 2314 22199 Otros suministros R.A.S.M.M. ........................................................................ 14.000,00 35 2314 22199 Otros suministros R.A. Asistidos .................................................................... 38.800,00 30 2314 22200 Comunicaciones Res. San Salvador .............................................................. 8.300,00 31 2314 22200 Comunicaciones R.A.S.A. .............................................................................. 4.100,00 32 2314 22200 Comunicaciones R.A.F.B. .............................................................................. 6.100,00 33 2314 22200 Comunicaciones R.A.S.M.M. ......................................................................... 3.600,00 35 2314 22200 Comunicaciones R.A. Asistidos ..................................................................... 10.200,00 30 2314 22300 Transportes Res. San Salvador ..................................................................... 2.100,00 31 2314 22300 Transportes R.A.S.A. ..................................................................................... 400,00 32 2314 22300 Transportes R.A.F.B. ..................................................................................... 1.000,00 33 2314 22300 Transportes R.A.S.M.M. ................................................................................. 3.600,00 35 2314 22300 Transportes R.A. Asistidos ............................................................................. 1.000,00 30 2314 22400 Primas de seguros Res. San Salvador .......................................................... 12.500,00



TOTALES


31 2314 22400 Primas de seguros R.A.S.A. .......................................................................... 4.100,00 32 2314 22400 Primas de seguros R.A.F.B. ........................................................................... 5.000,00 33 2314 22400 Primas de seguros R.A.S.M.M. ...................................................................... 3.100,00 35 2314 22400 Primas de seguros R.A. Asistidos .................................................................. 7.100,00 30 2314 22500 Tributos Res. San Salvador ........................................................................... 38.600,00 31 2314 22500 Tributos R.A.S.A. ........................................................................................... 20.400,00 32 2314 22500 Tributos R.A.F.B. ............................................................................................ 1.000,00 33 2314 22500 Tributos R.A.S.M.M. ....................................................................................... 1.000,00 35 2314 22500 Tributos R.A. Asistidos ................................................................................... 153.000,00 30 2314 22699 Gastos diversos Res. San Salvador .............................................................. 14.600,00 31 2314 22699 Gastos diversos R.A.S.A. ............................................................................... 6.100,00 32 2314 22699 Gastos diversos R.A.F.B. ............................................................................... 7.700,00 33 2314 22699 Gastos diversos R.A.S.M.M. .......................................................................... 3.100,00 35 2314 22699 Gastos diversos R.A. Asistidos ...................................................................... 3.100,00 30 2314 22799 Trabajos realizados otras Empresas Res. San Salvador ............................... 26.100,00 31 2314 22799 Trabajos realizados otras Empresas R.A.S.A. ............................................... 9.700,00 32 2314 22799 Trabajos realizados otras Empresas R.A.F.B. ............................................... 10.500,00 33 2314 22799 Trabajos realizados otras Empresas R.A.S.M.M. .......................................... 25.000,00 35 2314 22799 Trabajos realizados otras Empresas R.A. Asistidos ...................................... 42.900,00 30 2314 23020 Dietas Res. San Salvador .............................................................................. 1.800,00 31 2314 23020 Dietas R.A.S.A. .............................................................................................. 300,00 32 2314 23020 Dietas R.A.F.B. .............................................................................................. 100,00 33 2314 23020 Dietas R.A.S.M.M. .......................................................................................... 600,00 35 2314 23020 Dietas R.A. Asistidos ...................................................................................... 500,00 30 2314 23120 Locomoción Res. San Salvador ..................................................................... 1.800,00 31 2314 23120 Locomoción R.A.S.A. ..................................................................................... 300,00 33 2314 23120 Locomoción R.A.S.M.M. ................................................................................ 2.000,00 35 2314 23120 Locomoción R.A. Asistidos ............................................................................ 300,00 30 2314 23300 Otras indemnizaciones Res. San Salvador .................................................... 100,00 32 2314 23300 Otras indemnizaciones R.A.F.B. .................................................................... 100,00 33 2314 23300 Otras indemnizaciones R.A.S.M.M. ............................................................... 100,00 35 2314 23300 Otras indemnizaciones R.A. Asistidos ........................................................... 100,00 30 2314 62200 Edificios y otras construcciones Res. San Salvador ...................................... 15.000,00 30 2314 62300 Maquinaria, instal. y utillaje Res. San Salvador ............................................. 5.000,00 35 2314 62300 Maquinaria, instal. y utillaje R.A. Asistidos ..................................................... 75.000,00 30 2314 62500 Mobiliario Res. San Salvador ......................................................................... 10.000,00 33 2314 62500 Mobiliario R.A.S.M.M. .................................................................................... 2.000,00 30 2314 62600 Equipos proceso información Res. San Salvador .......................................... 1.000,00 30 2314 63200 Edificios y otras construcciones Res. San Salvador ...................................... 10.000,00 31 2314 63200 Reparación R.A.S.A. ...................................................................................... 90.000,00 32 2314 63200 Reparación Edificio R.A.F.B. .......................................................................... 110.000,00 33 2314 63200 Edificios y otras construcciones R.A.S.M.M. .................................................. 30.000,00 35 2314 63200 Reparación edificio R.A. Asistidos ................................................................. 130.000,00 30 2314 63300 Maquinaria, instal. y utillaje Res. San Salvador ............................................. 3.000,00 32 2314 63300 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.F.B. ............................................................. 40.000,00 33 2314 63300 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.S.M.M. ......................................................... 7.000,00 30 2314 63400 Adquisición vehículo Res. San Salvador ....................................................... 25.000,00 33 2314 63400 Adquisición vehículo R.A.S.M.M. ................................................................... 25.000,00 30 2314 63500 Mobiliario Res. San Salvador ......................................................................... 3.000,00 31 2314 63500 Mobiliario R.A.S.A. ......................................................................................... 2.500,00 33 2314 63500 Mobiliario R.A.S.M.M. .................................................................................... 5.000,00



TOTALES


24

FOMENTO DEL EMPLEO

4.013.300,00

97 2410 12001 Retribuciones básicas Grupo A2 F.E.D.L. .................................................... 93.000,00 97 2410 12004 Retribuciones básicas Grupo C2 F.E.D.L. .................................................... 8.000,00 97 2410 12009 Otras retribuciones básicas F.E.D.L.............................................................. 7.500,00 97 2410 12100 Complemento de destino F.E.D.L. ................................................................. 55.000,00 97 2410 12101 Complemento específico F.E.D.L. ................................................................. 5.500,00 97 2410 13000 Laboral fijo F.E.D.L. ....................................................................................... 57.000,00 97 2410 13001 Horas extra laboral fijo F.E.D.L. ..................................................................... 9.900,00 97 2410 13002 Otras remuneraciones laboral fijo F.E.D.L. .................................................... 1.000,00 97 2410 13100 Laboral temporal F.E.D.L. .............................................................................. 1.000,00 97 2410 14300 Otro personal F.E.D.L. ................................................................................... 433.700,00 97 2410 15000 Productividad F.E.D.L. ................................................................................... 22.000,00 97 2410 16000 Seguridad Social F.E.D.L. .............................................................................. 158.500,00 97 2410 20500 Arrendamiento de mobiliario y enseres F.E.D.L. ........................................... 2.400,00 97 2410 21200 Edificios y otras construcciones F.E.D.L. ....................................................... 5.100,00 97 2410 21400 Elementos de transporte F.E.D.L. .................................................................. 600,00 97 2410 22000 Material de oficina no inventariable F.E.D.L. ................................................. 2.100,00 97 2410 22001 Libros y otras publicaciones F.E.D.L. ............................................................. 1.000,00 97 2410 22002 Material informático no inventariable F.E.D.L. ............................................... 3.100,00 97 2410 22103 Combustibles y carburantes F.E.D.L.............................................................. 1.500,00 97 2410 22199 Otros suministros F.E.D.L. ............................................................................. 102.000,00 97 2410 22200 Comunicaciones F.E.D.L. .............................................................................. 10.200,00 97 2410 22606 Ferias, congresos, etc. F.E.D.L. ..................................................................... 147.000,00 38 2410 22699 Gastos diversos proyecto empresaria en acción ........................................... 75.000,00 97 2410 22699 Gastos diversos F.E.D.L. ............................................................................... 55.000,00 97 2410 22700 Limpieza y aseo F.E.D.L. ............................................................................... 1.000,00 97 2410 22799 Trabajos realizados otras Empresas F.E.D.L. ............................................... 80.000,00 97 2410 23020 Dietas F.E.D.L. ............................................................................................... 5.700,00 97 2410 23120 Locomoción F.E.D.L. ...................................................................................... 12.000,00 75 2410 46200 Plan de Empleo Provincial ............................................................................. 2.000.000,00 75 2410 46201 Plan de Empleo destinado a personas con discapacidad .............................. 300.000,00 75 2410 47900 Cámara Comercio convenio ventanilla única ................................................. 6.000,00 97 2410 48901 Convenio Fundación ANOCC, Burgos Alimenta ............................................ 20.000,00 97 2410 48904 Convenio Federación Empresarios Comercio ............................................... 20.000,00 97 2410 62300 Maquinaria, instal. y utillaje F.E.D.L. .............................................................. 3.000,00 97 2410 62400 Elementos de transporte F.E.D.L. .................................................................. 18.000,00 97 2410 62500 Mobiliario F.E.D.L. .......................................................................................... 3.000,00 97 2410 62600 Equipos proceso información F.E.D.L. ........................................................... 12.000,00 97 2414 23120 Locomoción Forestal III .................................................................................. 5.300,00 97 2415 23120 Locomoción Rehabilitación Sala Monjes III ................................................... 9.000,00 97 2417 14300 Otro personal Educa Verde ............................................................................ 39.600,00 97 2417 16000 Seguridad Social Educa Verde ...................................................................... 17.000,00 97 2417 22199 Otros suministros Educa Verde ..................................................................... 27.000,00 97 2418 14300 Otro personal Rehabilitación Sala Monjes IV ................................................. 39.600,00 97 2418 16000 Seguridad Social Sala Monjes IV ................................................................... 17.000,00 97 2418 22199 Otros suministros Rehabilitación Sala Monjes IV .......................................... 46.900,00 97 2419 14300 Otro personal San Agustín IV ........................................................................ 39.800,00 97 2419 16000 Seguridad Social San Agustín IV ................................................................... 17.000,00 97 2419 22199 Otros suministros San Agustín IV .................................................................. 17.300,00



CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS 2017 3.- PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE

CARÁCTER PREFERENTE


TOTALES


32

EDUCACIÓN

1.398.200,00

19 3200 12005 Retribuciones básicas Grupo E Educación Especial ..................................... 6.600,00 19 3200 12006 Trienios Educación Especial .......................................................................... 700,00 19 3200 12009 Otras retribuciones básicas Educación Especial ........................................... 1.800,00 19 3200 12100 Complemento de destino Educación Especial ............................................... 3.400,00 19 3200 12101 Complemento específico Educación Especial ............................................... 4.500,00 19 3200 12103 Otros complementos Educación Especial ...................................................... 1.000,00 15 3200 13000 Laboral fijo Academia de Dibujo .................................................................... 43.500,00 19 3200 13000 Laboral fijo Educación Especial ..................................................................... 5.100,00 19 3200 13001 Horas extra laboral fijo Educación Especial ................................................... 600,00 13 3200 13100 Laboral temporal Colegio Fuentes Blancas ................................................... 33.500,00 15 3200 15000 Productividad Academia de Dibujo ................................................................ 2.100,00 19 3200 15000 Productividad Educación Especial ................................................................. 2.600,00 13 3200 16000 Seguridad Social Colegio Fuentes Blancas ................................................... 11.000,00 15 3200 16000 Seguridad Social Academia de Dibujo ........................................................... 13.700,00 19 3200 16000 Seguridad Social Educación Especial ............................................................ 6.800,00 15 3200 21600 Equipamiento proceso información Academia Dibujo .................................... 1.000,00 15 3200 22000 Material de oficina no inventariable Academia Dibujo ................................... 5.500,00 15 3200 22001 Libros y otras publicaciones Academia Dibujo ............................................... 500,00 15 3200 22002 Material informático no inventariable Academia Dibujo ................................. 8.000,00 15 3200 22199 Otros suministros Sala Exposiciones ............................................................. 6.000,00 15 3200 22699 Gastos diversos Academia de Dibujo ............................................................ 10.000,00 15 3200 22799 Trabajos realizados otras Empresas Academia Dibujo ................................. 47.000,00 15 3200 62600 Equipos proceso información Academia de Dibujo ........................................ 15.000,00 13 3230 21200 Edificios y otras construcciones Colegio Fuentes Blancas ............................ 15.000,00 13 3230 22100 Suministro energía eléctrica Colegio Fuentes Blancas .................................. 21.600,00 13 3230 22102 Suministro gas Colegio Fuentes Blancas ...................................................... 43.000,00 13 3230 22199 Otros suministros Colegio Fuentes Blancas .................................................. 300,00 13 3230 22700 Limpieza y aseo Colegio Fuentes Blancas .................................................... 44.400,00 13 3230 22799 Trabajos realizados otras Empresas Colegio F.Blancas ............................... 500,00 16 3230 46200 Ayuntamientos, reparación colegios .............................................................. 150.000,00 13 3230 62200 Reformas Colegio Fuentes Blancas ............................................................... 50.000,00 16 3260 22609 Gastos diversos Educación ............................................................................ 210.000,00 97 3260 22799 Trabajos realizados otras Empresas Burgos Inmotion .................................. 10.000,00 97 3260 48900 Becas Burgos Inmotion .................................................................................. 130.000,00 16 3261 42100 Subvención U.N.E.D. ..................................................................................... 200.000,00 16 3261 48901 Cursos universitarios ...................................................................................... 12.000,00 16 3261 48902 Escuela Universitaria de Relaciones Laborales ............................................. 281.500,00



TOTALES


33

CULTURA

5.003.800,00

16 3300 12000 Retribuciones básicas Grupo A1 Cultura ....................................................... 26.800,00 11 3300 12001 Retribuciones básicas Grupo A2 Centro C. de Bibliotecas ............................ 34.800,00 16 3300 12001 Retribuciones básicas Grupo A2 Cultura ....................................................... 23.200,00 11 3300 12003 Retribuciones básicas Grupo C1 Centro C. de Bibliotecas ............................ 18.000,00 16 3300 12003 Retribuciones básicas Grupo C1 Cultura ....................................................... 8.700,00 11 3300 12004 Retribuciones básicas Grupo C2 Centro C. de Bibliotecas ............................ 6.000,00 16 3300 12004 Retribuciones básicas Grupo C2 Cultura ....................................................... 14.500,00 11 3300 12006 Trienios Centro C. de Bibliotecas ................................................................... 15.000,00 16 3300 12006 Trienios Cultura .............................................................................................. 24.300,00 11 3300 12009 Otras retribuciones básicas Centro C. de Bibliotecas .................................... 17.200,00 16 3300 12009 Otras retribuciones básicas Cultura ............................................................... 19.800,00 11 3300 12100 Complemento de destino Centro C. de Bibliotecas ....................................... 31.000,00 16 3300 12100 Complemento de destino Cultura ................................................................... 45.000,00 11 3300 12101 Complemento específico Centro C. de Bibliotecas ........................................ 42.000,00 16 3300 12101 Complemento específico Cultura ................................................................... 78.900,00 11 3300 12103 Otros complementos Centro C. de Bibliotecas .............................................. 5.000,00 16 3300 12103 Otros complementos Cultura ......................................................................... 2.000,00 11 3300 13000 Laboral fijo Centro C. de Bibliotecas .............................................................. 20.000,00 16 3300 13100 Laboral temporal Cultura ................................................................................ 62.000,00

16 3300 13101 Horas extra laboral temporal Cultura ............................................................. 2.200,00 16 3300 13102 Otras remuneraciones temporal Cultura ........................................................ 5.000,00 11 3300 15000 Productividad Centro Coordinador de Bibliotecas.......................................... 14.500,00

16 3300 15000 Productividad Cultura ..................................................................................... 19.700,00 16 3300 15100 Gratificaciones Cultura ................................................................................... 1.000,00 11 3300 16000 Seguridad Social Centro Coordinador de Bibliotecas .................................... 63.300,00 16 3300 16000 Seguridad Social Cultura ............................................................................... 91.400,00 16 3300 21200 Edificios y otras construcciones Cultura ........................................................ 1.000,00 16 3300 22000 Material de oficina no inventariable Cultura ................................................... 1.500,00 16 3300 22001 Libros y otras publicaciones Cultura .............................................................. 81.600,00 16 3300 22002 Material informático no inventariable Cultura ................................................. 2.000,00 16 3300 22199 Otros suministros Cultura ............................................................................... 5.000,00 16 3300 22200 Comunicaciones Cultura ................................................................................ 2.300,00 16 3300 22400 Primas de seguros Cultura ............................................................................. 3.000,00 16 3300 22500 Tributos Cultura .............................................................................................. 1.000,00 16 3300 22609 Gastos diversos Cultura ................................................................................. 200.000,00 16 3300 22700 Limpieza y aseo Cultura ................................................................................. 800,00 16 3300 23020 Dietas Cultura ................................................................................................ 1.200,00 16 3300 23120 Locomoción Cultura ....................................................................................... 1.000,00 11 3321 21400 Elementos de transporte Centro C. Bibliotecas ............................................. 18.400,00 11 3321 22000 Material de oficina no inventariable Centro C. Bibliotecas ............................. 3.100,00 11 3321 22001 Libros y otras publicaciones Centro C. Bibliotecas ........................................ 140.700,00 11 3321 22103 Combustibles y carburantes Centro C. Bibliotecas ........................................ 31.600,00 11 3321 22199 Otros suministros C.C. Bibliotecas ................................................................. 100,00 11 3321 22400 Primas de seguros Centro Coordinador de Bibliotecas ................................. 5.700,00 11 3321 22699 Gastos diversos Centro Coordinador de Bibliotecas...................................... 20.400,00 11 3321 23020 Dietas Centro Coordinador de Bibliotecas ..................................................... 500,00 11 3321 23120 Locomoción Centro Coordinador de Bibliotecas ............................................ 500,00 11 3321 23300 Otras indemnizaciones Centro Coordinador de Bibliotecas ........................... 500,00 11 3321 62200 Edificios Centro Coordinador de Bibliotecas .................................................. 8.000,00 11 3321 63400 Elementos de transporte Centro C. Bibliotecas ............................................. 190.000,00 93 3322 21600 Equipamiento proceso información Rec. Archivos ......................................... 5.100,00 93 3322 22000 Material de oficina no inventariable Rec. Archivos ........................................ 5.100,00 93 3322 22002 Material informático no inventariable Rec. Archivos ...................................... 3.500,00 93 3322 22199 Otros suministros Recuperación Archivos ..................................................... 5.100,00 93 3322 22300 Transportes Recuperación de Archivos ......................................................... 13.900,00



TOTALES


93 3322 22699 Gastos diversos Recuperación Archivos ....................................................... 5.100,00 93 3322 22706 Estudios y trabajos técnicos Recuperación Archivos ..................................... 204.000,00 93 3322 22799 Trabajos realizados otras Empresas Rec. Archivos ...................................... 40.800,00 93 3322 62500 Mobiliario Recuperación Archivos .................................................................. 5.000,00 16 3330 22199 Otros suministros Sala Exposiciones ............................................................. 6.100,00 16 3330 22699 Gastos diversos Sala de Exposiciones .......................................................... 14.000,00 16 3330 78900 Convenio VIII Centenario Santo Domingo de Guzmán .................................. 30.000,00 16 3340 46200 Ayuntamientos, subvenciones culturales ....................................................... 534.000,00 16 3340 46700 Consorcio Camino del Cid, aportación ........................................................... 20.000,00 16 3340 48900 Subvenciones Cultura .................................................................................... 150.000,00 16 3340 48901 Instituto Castellano y Leonés de la Lengua ................................................... 21.000,00 16 3340 60901 Actuaciones en Camino destierro del Cid ...................................................... 20.000,00 16 3360 21000 Infraestructura Clunia ..................................................................................... 61.200,00 16 3360 21200 Edificios y otras construcciones Clunia .......................................................... 20.000,00 28 3360 21200 Edificios y otras construcciones Monasterio San Salvador ............................ 51.000,00 16 3360 22100 Suministro energía eléctrica Clunia ............................................................... 2.500,00 28 3360 22100 Suministro energía eléctrica Monasterio San Salvador ................................. 10.500,00 28 3360 22101 Suministro agua Monasterio San Salvador de Oña ....................................... 100,00 16 3360 22102 Suministro gas Clunia .................................................................................... 4.400,00 16 3360 22104 Vestuario Clunia ............................................................................................. 1.000,00 16 3360 22199 Otros suministros Clunia ................................................................................ 1.000,00 28 3360 22500 Tributos Monasterio San Salvador de Oña .................................................... 2.700,00 16 3360 22699 Gastos diversos Arqueología y Taller Restauración ...................................... 36.700,00 16 3360 22799 Trabajos realizados otras Empresas Clunia .................................................. 1.000,00 28 3360 22799 Trabajos realizados otras Empresas Monasterio Oña ................................... 500,00 16 3360 48000 Fundación Silos .............................................................................................. 30.000,00 16 3360 48900 Fundación "La Sierra de Atapuerca" .............................................................. 60.100,00 16 3360 48901 Fundación Dinosaurios .................................................................................. 20.000,00 16 3360 48902 Convenio espeleología ................................................................................... 6.300,00 16 3360 60900 Inversiones Clunia .......................................................................................... 1.534.300,00 16 3360 62500 Piezas valor etnográfico y otro mobiliario....................................................... 10.000,00 94 3360 63201 Programa Dual Sala de los Monjes ................................................................ 50.000,00 16 3360 76200 Ayuntamientos, conservación de iglesias ...................................................... 400.000,00 16 3360 76201 Ayuntamientos, trabajos arqueológicos ......................................................... 200.000,00 16 3370 76700 Consorcio Canal de Castilla, aportación ........................................................ 6.600,00



TOTALES


34

DEPORTE

4.700.000,00

69 3410 41000 Al Instituto Provincial del Deporte y Juventud de Burgos .............................. 3.200.000,00 69 3420 71000 Al I.D.J., Plan de Instalaciones Deportivas .................................................... 1.500.000,00



CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS 2017 4.- ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO


TOTALES


41

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

4.037.900,00

44 4100 12000 Retribuciones básicas Grupo A1 Agricultura ................................................. 26.900,00 44 4100 12001 Retribuciones básicas Grupo A2 Agricultura ................................................. 34.900,00 44 4100 12003 Retribuciones básicas Grupo C1 Agricultura ................................................. 26.200,00 44 4100 12004 Retribuciones básicas Grupo C2 Agricultura ................................................. 21.800,00 44 4100 12006 Trienios Agricultura ........................................................................................ 23.400,00 44 4100 12009 Otras retribuciones básicas Agricultura ......................................................... 27.500,00 44 4100 12100 Complemento de destino Agricultura ............................................................. 67.500,00 44 4100 12101 Complemento específico Agricultura ............................................................. 117.000,00 44 4100 12103 Otros complementos Agricultura .................................................................... 1.000,00 44 4100 13000 Laboral fijo Agricultura ................................................................................... 99.000,00 44 4100 13001 Horas extra laboral fijo Agricultura ................................................................. 19.100,00 44 4100 13100 Laboral temporal Agricultura .......................................................................... 58.000,00 44 4100 13102 Otras remuneraciones laboral temporal Agricultura ....................................... 5.000,00 44 4100 15000 Productividad Agricultura ............................................................................... 41.500,00 44 4100 15100 Gratificaciones Agricultura ............................................................................. 2.700,00 44 4100 16000 Seguridad Social Agricultura .......................................................................... 152.100,00 44 4100 20400 Arrendamiento material de transporte Agricultura.......................................... 200.000,00 42 4100 21200 Edificios y otras construcciones Finca de Riocabia ....................................... 4.100,00 44 4100 21300 Maquinaria, instal. y utillaje Agricultura .......................................................... 2.200,00 44 4100 21400 Elementos de transporte Agricultura .............................................................. 1.600,00 44 4100 22000 Material de oficina no inventariable Agricultura ............................................. 1.000,00 44 4100 22001 Libros y otras publicaciones Agricultura ......................................................... 100,00 44 4100 22002 Material informático no inventariable Agricultura ........................................... 1.300,00 42 4100 22100 Suministro energía eléctrica Finca de Riocabia ............................................. 5.600,00 42 4100 22103 Combustibles y carburantes Finca de Riocabia ............................................. 1.100,00 44 4100 22103 Combustibles y carburantes Agricultura ........................................................ 1.600,00 42 4100 22113 Manutención de animales Finca de Riocabia ................................................ 9.000,00 41 4100 22199 Otros suministros Finca de Oña ..................................................................... 500,00 42 4100 22199 Otros suministros Finca de Riocabia ............................................................. 1.000,00 43 4100 22199 Otros suministros Finca San Miguel del Monte .............................................. 800,00 44 4100 22199 Otros suministros Agricultura ......................................................................... 2.000,00 42 4100 22200 Comunicaciones Finca de Riocabia ............................................................... 800,00 41 4100 22400 Primas de seguros Finca de Oña ................................................................... 100,00 42 4100 22400 Primas de seguros Finca de Riocabia ........................................................... 1.700,00 43 4100 22400 Primas de seguros Finca San Miguel del Monte ............................................ 800,00 44 4100 22400 Primas de seguros Agricultura ....................................................................... 1.300,00 41 4100 22500 Tributos canon vertidos Piscifactoría ............................................................. 1.200,00 44 4100 22500 Tributos Agricultura ........................................................................................ 400,00 41 4100 22699 Gastos diversos Finca de Oña ....................................................................... 1.000,00 44 4100 22699 Gastos diversos Agricultura ........................................................................... 21.200,00 41 4100 22799 Trabajos realizados otras Empresas Finca de Oña ....................................... 2.000,00 42 4100 22799 Trabajos realizados otras Empresas Finca de Riocabia ................................ 1.700,00 43 4100 22799 Trabajos realizados otras Empresas finca San Miguel .................................. 1.000,00 44 4100 23020 Dietas Agricultura ........................................................................................... 1.000,00 44 4100 23120 Locomoción Agricultura .................................................................................. 1.000,00 44 4100 23300 Otras indemnizaciones Agricultura ................................................................ 100,00 44 4100 63600 Equipos para procesos de información Agricultura ........................................ 2.000,00 69 4140 44900 SODEBUR, gastos ordinarios ........................................................................ 1.720.900,00 69 4140 74900 SODEBUR para ayudas Grupos de Acción Local ......................................... 800.000,00 45 4190 22799 Servicio recogida de perros abandonados ..................................................... 61.200,00 44 4190 46200 Ayuntamientos, subvenciones Agricultura (Ferias) ........................................ 70.000,00 45 4190 46201 Convenio Ayto. Pancorbo para Caballo Losino ............................................. 18.000,00



TOTALES


44 4190 47900 Asociaciones Agrarias y Consorcio ................................................................ 37.000,00 46 4190 47900 Caja Burgos, convenio Educación Ambiental ................................................ 60.000,00 44 4190 48900 Subvenciones Agricultura .............................................................................. 80.000,00 45 4190 48900 Subvenciones Ganadería ............................................................................... 50.000,00 44 4190 48901 Convenio Club Español de Amigos del perro Perdiguero .............................. 5.000,00 45 4190 48901 Convenio ANCHE .......................................................................................... 30.000,00 46 4190 48901 Convenio CESEFOR proyecto MYAS ............................................................ 45.000,00 44 4190 48902 Convenio Denominación de Origen "Arlanza"................................................ 12.000,00 46 4190 48902 Fundación del Patrimonio Natural .................................................................. 6.000,00 44 4190 48903 Convenio Asociación Viticultores Alto Ebro ................................................... 15.000,00 46 4190 48903 Asociaciones defensa de animales ................................................................ 10.000,00 44 4190 48904 Convenio Cámara Agraria Provincial ............................................................. 25.000,00



TOTALES


42

INDUSTRIA Y ENERGÍA

30.000,00

69 4220 48900 Aportación al C.E.E.I. ..................................................................................... 30.000,00



TOTALES


43

COMERCIO, TURISMO Y PYMES

412.900,00

16 4320 22609 Institución Fernán González .......................................................................... 35.700,00 16 4320 22799 Explotación CTR e instalaciones complementarias ....................................... 10.200,00 16 4320 48900 Convenio UBU ............................................................................................... 12.000,00 16 4320 48901 Cátedra de Valpuesta .................................................................................... 25.000,00 16 4320 48906 Convenio Federación Hostelería .................................................................... 15.000,00 16 4320 48907 Convenio Federación Bandas de Música....................................................... 15.000,00 16 4320 48912 Convenio Geoparque de Las Loras ............................................................... 10.000,00 16 4320 62900 Plan Dinamización 4 Villas ............................................................................. 200.000,00 16 4320 64000 Redacción proyecto Geoparque Sierra de las Loras ..................................... 10.000,00 16 4321 13100 Laboral temporal Informadores Turísticos...................................................... 30.000,00 16 4321 14300 Otro personal Sector turístico ........................................................................ 26.000,00 16 4321 16000 Seguridad Social Sector turístico ................................................................... 24.000,00



TOTALES


45

INFRAESTRUCTURAS

14.858.900,00

53 4500 12000 Retribuciones básicas Grupo A1 Vías y Obras .............................................. 26.900,00 53 4500 12001 Retribuciones básicas Grupo A2 Vías y Obras .............................................. 34.900,00 53 4500 12003 Retribuciones básicas Grupo C1 Vías y Obras .............................................. 130.900,00 53 4500 12004 Retribuciones básicas Grupo C2 Vías y Obras .............................................. 88.400,00 53 4500 12005 Retribuciones básicas Grupo E Vías y Obras ................................................ 13.300,00 53 4500 12006 Trienios Vías y Obras ..................................................................................... 99.000,00 53 4500 12009 Otras retribuciones básicas Vías y Obras ...................................................... 86.200,00 53 4500 12100 Complemento de destino Vías y Obras ......................................................... 182.400,00 53 4500 12101 Complemento específico Vías y Obras .......................................................... 347.700,00 53 4500 12103 Otros complementos Vías y Obras ................................................................ 5.000,00 53 4500 13000 Laboral fijo Vías y Obras ................................................................................ 764.400,00 53 4500 13001 Horas extra laboral fijo Vías y Obras ............................................................. 33.300,00 53 4500 13002 Otras remuneraciones laboral fijo Vías y Obras ............................................ 1.000,00 53 4500 13100 Laboral temporal Vías y Obras ...................................................................... 287.900,00 53 4500 13101 Horas extra laboral temporal Vías y Obras .................................................... 1.000,00 53 4500 13102 Otras remuneraciones laboral temporal Vías y Obras ................................... 1.000,00 53 4500 15000 Productividad Vías y Obras ............................................................................ 159.600,00 53 4500 15100 Gratificaciones Vías y Obras .......................................................................... 69.900,00 53 4500 15200 Otros incentivos Vías y Obras ........................................................................ 1.000,00 53 4500 16000 Seguridad Social Vías y Obras ...................................................................... 744.200,00 53 4500 20200 Arrendamiento edificios Vías y Obras ............................................................ 12.300,00 53 4500 21000 Infraestructura Vías y Obras .......................................................................... 1.200.000,00 46 4500 21200 Edificios y otras construcciones Presa de Alba ............................................ 500,00 53 4500 21200 Edificios y otras construcciones Vías y Obras ............................................... 4.100,00 47 4500 21300 Maquinaria, instal. y utillaje Maquinaria ......................................................... 20.400,00 53 4500 21300 Maquinaria, instal. y utillaje Vías y Obras ...................................................... 102.000,00 47 4500 21400 Elementos de transporte Maquinaria ............................................................. 5.100,00 53 4500 21400 Elementos de transporte Vías y Obras .......................................................... 51.000,00 46 4500 22000 Material de oficina no inventariable Presa de Alba ........................................ 200,00 53 4500 22000 Material de oficina no inventariable Vías y Obras .......................................... 6.600,00 46 4500 22002 Material informático no inventariable Presa de Alba ...................................... 200,00 53 4500 22002 Material informático no inventariable Vías y Obras ........................................ 5.100,00 46 4500 22100 Suministro energía eléctrica Presa de Alba ................................................... 53.000,00 53 4500 22100 Suministro energía eléctrica Vías y Obras ..................................................... 20.400,00 53 4500 22101 Suministro agua Vías y Obras ....................................................................... 600,00 46 4500 22103 Combustibles y carburantes Presa de Alba ................................................... 300,00 47 4500 22103 Combustibles y carburantes Maquinaria ........................................................ 51.000,00 53 4500 22103 Combustibles y carburantes Vías y Obras ..................................................... 357.000,00 53 4500 22104 Vestuario Vías y Obras .................................................................................. 38.700,00 46 4500 22199 Otros suministros Presa de Alba .................................................................... 12.200,00 47 4500 22199 Otros suministros Maquinaria ........................................................................ 100,00 53 4500 22199 Otros suministros Vías y Obras ..................................................................... 66.300,00 46 4500 22200 Comunicaciones Presa de Alba ..................................................................... 6.100,00 53 4500 22200 Comunicaciones Vías y Obras ....................................................................... 8.100,00 46 4500 22400 Primas de seguros Presa de Alba .................................................................. 9.200,00 47 4500 22400 Primas de seguros Maquinaria ...................................................................... 5.100,00 53 4500 22400 Primas de seguros Vías y Obras ................................................................... 42.800,00 46 4500 22500 Tributos Presa de Alba ................................................................................... 16.800,00 47 4500 22500 Tributos Maquinaria ....................................................................................... 300,00 53 4500 22500 Tributos Vías y Obras .................................................................................... 10.200,00 46 4500 22699 Gastos diversos Presa de Alba ...................................................................... 300,00 47 4500 22699 Gastos diversos Maquinaria ........................................................................... 5.100,00 53 4500 22699 Gastos diversos Vías y Obras ........................................................................ 12.200,00 46 4500 22700 Limpieza y aseo Presa de Alba ...................................................................... 300,00 46 4500 22706 Estudios y trabajos técnicos Empresas Presa de Alba .................................. 100.000,00



TOTALES


53 4500 22706 Estudios y trabajos técnicos Vías y Obras ..................................................... 20.400,00 46 4500 22799 Trabajos realizados otras Empresas Presa de Alba ...................................... 100,00 53 4500 22799 Trabajos realizados otras empresas Vías y Obras ....................................... 3.100,00 46 4500 23020 Dietas Presa de Alba ..................................................................................... 1.000,00 47 4500 23020 Dietas Maquinaria .......................................................................................... 3.500,00 53 4500 23020 Dietas Vías y Obras ....................................................................................... 30.000,00 46 4500 23120 Locomoción Presa de Alba ............................................................................ 1.000,00 53 4500 23120 Locomoción Vías y Obras .............................................................................. 3.000,00 53 4500 23300 Otras indemnizaciones Vías y Obras ............................................................. 200,00 46 4520 21000 Infraestructura Presa de Alba ........................................................................ 51.000,00 46 4520 63300 Maquinaria, instal. y utillaje Presa de Alba .................................................... 1.000,00 53 4530 46200 Ayuntamientos, subvenciones Vías y Obras .................................................. 8.000,00 53 4530 60900 Expropiaciones y asistencia técnica Vías y Obras ......................................... 30.000,00 53 4530 61900 Acondicionamiento y mejora red de carreteras .............................................. 4.000.000,00 53 4530 62200 Edificios y otras construcciones Vías y Obras ............................................... 10.000,00 53 4530 62500 Mobiliario Vías y Obras .................................................................................. 5.000,00 53 4530 63100 Inversiones infraestructura ............................................................................. 60.000,00 53 4530 63300 Maquinaria, instal. y utillaje Vías y Obras ...................................................... 80.000,00 53 4530 63400 Elementos de transporte Vías y Obras .......................................................... 50.000,00 44 4540 76201 Cercados y abrevaderos ................................................................................ 100.000,00 75 4590 76201 Obras Extraordinarias y Urgentes .................................................................. 1.100.000,00 75 4590 76202 Plan Entidades Locales Menores ................................................................... 4.000.000,00



TOTALES


49

OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

1.087.900,00

98 4910 21600 Equipamiento proceso información Internet ................................................... 100,00 98 4910 22000 Material de oficina no inventariable Internet .................................................. 500,00 98 4910 22001 Libros y otras publicaciones Internet .............................................................. 89.300,00 98 4910 22002 Material informático no inventariable Internet ................................................ 1.700,00 98 4910 22199 Otros suministros Internet .............................................................................. 25.000,00 98 4910 22200 Comunicaciones Internet ............................................................................... 2.000,00 98 4910 22699 Gastos diversos Internet ................................................................................ 50.000,00 52 4910 22706 Estudios y trabajos técnicos actualización E.I.E.L ......................................... 100.000,00

98 4910 22706 Estudios y trabajos técnicos Internet ............................................................. 200.000,00 98 4910 22799 Trabajos realizados otras Empresas mantenimiento telecentros .................. 99.900,00 98 4910 23020 Dietas Internet ................................................................................................ 2.000,00 98 4910 23120 Locomoción Internet ....................................................................................... 2.000,00 98 4910 46201 Subvención conexión a internet Ayuntamientos Provincia ............................ 165.000,00 98 4910 46202 Aytos., mejora comunicaciones de Internet ................................................... 100.000,00 98 4910 62602 Material Informático inventariable .................................................................. 30.000,00 52 4910 63300 Centros reemisores ........................................................................................ 25.000,00 98 4910 64100 Gastos en aplicaciones informáticas Internet ................................................ 122.000,00 52 4911 63301 Instalaciones telefónicas ................................................................................ 73.400,00



CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS 2017 9.- ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL


TOTALES


91

ÓRGANOS DE GOBIERNO

1.566.500,00

20 9120 10000 Retribuciones miembros de los Órganos de Gobierno .................................. 243.200,00 20 9120 11000 Retribuciones básicas personal eventual ....................................................... 62.000,00 20 9120 11001 Retribuciones complementarias personal eventual ....................................... 96.000,00 20 9120 11002 Otras retribuciones personal eventual ........................................................... 15.000,00 20 9120 12000 Retribuciones básicas Grupo A1 Órganos de Gobierno ................................ 1.000,00 20 9120 12100 Complemento de destino Órganos de Gobierno ............................................ 1.000,00 20 9120 16000 Seguridad Social Órganos de Gobierno ........................................................ 101.000,00 20 9120 20900 Cánones Órganos de Gobierno ..................................................................... 5.100,00 20 9120 21400 Elementos de transporte Órganos de Gobierno ............................................ 1.000,00 20 9120 22000 Material de oficina no inventariable Órganos Gobierno ................................. 4.800,00 20 9120 22002 Material informático no inventariable O. Gobierno ......................................... 1.000,00 20 9120 22400 Primas de seguros Órganos de Gobierno ...................................................... 1.800,00 20 9120 22601 Gastos diversos institucionales ...................................................................... 275.500,00 20 9120 23000 Dietas Sres. Diputados .................................................................................. 26.000,00 20 9120 23100 Locomoción Sres. Diputados ......................................................................... 60.000,00 20 9120 23120 Locomoción personal no directivo .................................................................. 100,00 20 9120 23300 Otras indemnizaciones Sres. Diputados ........................................................ 672.000,00



TOTALES


92

SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

26.454.100,00

22 9200 12000 Retribuciones básicas Grupo A1 Servicios Generales .................................. 215.000,00 26 9200 12000 Retribuciones básicas Grupo A1 Real Monasterio de S.Agustín ................... 26.900,00 94 9200 12000 Retribuciones básicas Grupo A1 Sajuma ...................................................... 188.200,00 22 9200 12001 Retribuciones básicas Grupo A2 Servicios Generales .................................. 174.300,00 26 9200 12001 Retribuciones básicas Grupo A2 Real Monasterio de S.Agustín ................... 34.800,00 94 9200 12001 Retribuciones básicas Grupo A2 Sajuma ...................................................... 127.900,00 22 9200 12003 Retribuciones básicas Grupo C1 Servicios Generales .................................. 283.900,00 23 9200 12003 Retribuciones básicas Grupo C1 Imprenta Provincial .................................... 17.400,00 26 9200 12003 Retribuciones básicas Grupo C1 Real Monasterio de S. Agustín .................. 17.500,00 94 9200 12003 Retribuciones básicas Grupo C1 Sajuma ...................................................... 69.800,00 22 9200 12004 Retribuciones básicas Grupo C2 Servicios Generales .................................. 167.000,00 23 9200 12004 Retribuciones básicas Grupo C2 Imprenta Provincial .................................... 94.400,00 26 9200 12004 Retribuciones básicas Grupo C2 Real Monasterio de S.Agustín ................... 7.200,00 94 9200 12004 Retribuciones básicas Grupo C2 Sajuma ...................................................... 65.400,00 22 9200 12005 Retribuciones básicas Grupo E Servicios Generales .................................... 99.700,00 23 9200 12005 Retribuciones básicas Grupo E Imprenta Provincial ...................................... 6.600,00 26 9200 12005 Retribuciones básicas Grupo E Real Monasterio de San Agustín ................. 33.200,00 22 9200 12006 Trienios Servicios Generales ......................................................................... 183.300,00 23 9200 12006 Trienios Imprenta Provincial ........................................................................... 13.300,00 26 9200 12006 Trienios Real Monasterio de San Agustín ...................................................... 25.000,00 94 9200 12006 Trienios Sajuma ............................................................................................. 96.600,00 22 9200 12009 Otras retribuciones básicas Servicios Generales .......................................... 239.500,00 23 9200 12009 Otras retribuciones básicas Imprenta Provincial ............................................ 31.900,00 26 9200 12009 Otras retribuciones básicas Real Monasterio de San Agustín ....................... 32.000,00 94 9200 12009 Otras retribuciones básicas Sajuma .............................................................. 105.500,00 22 9200 12100 Complemento de destino Servicios Generales .............................................. 430.000,00 23 9200 12100 Complemento de destino Imprenta Provincial ............................................... 77.100,00 26 9200 12100 Complemento de destino Real Monasterio de San Agustín .......................... 73.200,00 94 9200 12100 Complemento de destino Sajuma .................................................................. 283.000,00 22 9200 12101 Complemento específico Servicios Generales .............................................. 741.900,00 23 9200 12101 Complemento específico Imprenta Provincial ................................................ 103.900,00 26 9200 12101 Complemento específico Real Monasterio de San Agustín ........................... 115.300,00 94 9200 12101 Complemento específico Sajuma .................................................................. 430.000,00 22 9200 12103 Otros complementos Servicios Generales ..................................................... 10.000,00 23 9200 12103 Otros complementos Imprenta Provincial ...................................................... 2.000,00 26 9200 12103 Otros complementos Real Monasterio de San Agustín ................................. 10.000,00 94 9200 12103 Otros complementos Sajuma ......................................................................... 5.000,00 22 9200 13000 Laboral fijo Servicios Generales .................................................................... 125.700,00 23 9200 13000 Laboral fijo Imprenta Provincial ...................................................................... 44.300,00 26 9200 13000 Laboral fijo Real Monasterio de San Agustín ................................................. 32.500,00 94 9200 13000 Laboral fijo Sajuma ........................................................................................ 58.100,00 22 9200 13001 Horas extra laboral fijo Servicios Generales .................................................. 6.900,00 23 9200 13001 Horas extra laboral fijo Imprenta Provincial.................................................... 5.200,00 26 9200 13001 Horas extra laboral fijo Real Monasterio San Agustín ................................... 2.100,00

94 9200 13001 Horas extra laboral fijo Sajuma ...................................................................... 6.200,00 22 9200 13100 Laboral temporal Servicios Generales ........................................................... 1.600,00 23 9200 13100 Laboral temporal Imprenta Provincial ............................................................ 16.500,00 26 9200 13100 Laboral temporal Real Monasterio de San Agustín........................................ 3.800,00 94 9200 13100 Laboral temporal Sajuma ............................................................................... 5.000,00 22 9200 13101 Horas extra laboral temporal Servicios Generales ......................................... 1.600,00 26 9200 13101 Horas extra laboral temporal Real Monasterio San Agustín .......................... 800,00 22 9200 13102 Otras remuneraciones laboral temporal S. Generales ................................... 1.000,00 22 9200 15000 Productividad Servicios Generales ................................................................ 206.200,00 23 9200 15000 Productividad Imprenta Provincial .................................................................. 38.300,00 26 9200 15000 Productividad Real Monasterio de San Agustín ............................................. 31.100,00



TOTALES


94 9200 15000 Productividad Sajuma .................................................................................... 93.300,00 22 9200 15100 Gratificaciones Servicios Generales .............................................................. 1.000,00 23 9200 15100 Gratificaciones Imprenta Provincial ................................................................ 3.000,00 26 9200 15100 Gratificaciones Real Monasterio de San Agustín ........................................... 5.900,00 94 9200 15100 Gratificaciones Sajuma .................................................................................. 4.500,00 22 9200 15200 Otros incentivos Servicios Generales ............................................................ 5.000,00 22 9200 16000 Seguridad Social Servicios Generales ........................................................... 816.500,00 23 9200 16000 Seguridad Social Imprenta Provincial ............................................................ 123.600,00 26 9200 16000 Seguridad Social Real Monasterio de San Agustín ....................................... 113.800,00 94 9200 16000 Seguridad Social Sajuma ............................................................................... 434.300,00 22 9200 21200 Edificios y otras construcciones Servicios General ........................................ 76.500,00 23 9200 21200 Edificios y otras construcciones Imprenta Provincial ..................................... 7.000,00 26 9200 21200 Edificios y otras construcciones Real Monasterio de S.Agustín .................... 47.800,00 28 9200 21200 Edificios y otras construcciones Corporación ................................................ 33.700,00 22 9200 21300 Maquinaria, instal. y utillaje Servicios Generales ........................................... 7.200,00 23 9200 21300 Maquinaria, instal. y utillaje Imprenta Provincial ............................................ 3.000,00 28 9200 21300 Maquinaria, instal. y utillaje Edificios Corporaci ............................................. 7.100,00 22 9200 21400 Elementos de transporte Servicios Generales ............................................... 5.800,00 23 9200 21400 Elementos de transporte Imprenta Provincial ................................................ 1.100,00 22 9200 21500 Mobiliario Servicios Generales ....................................................................... 500,00 26 9200 21500 Mobiliario Real Monasterio de San Agustín ................................................... 100,00 22 9200 21600 Equipamiento proceso información Servicios General................................... 126.000,00 93 9200 21600 Equipamiento proceso información Asesoramiento Municipios ..................... 20.900,00 22 9200 22000 Material de oficina no inventariable Servicios Generales .............................. 22.400,00 23 9200 22000 Material de oficina no inventariable Imprenta Provincial ................................ 1.200,00 26 9200 22000 Material de oficina no inventariable Real Monasterio S.Agustín .................... 3.700,00 93 9200 22000 Material de oficina no inventariable Asesoramiento ....................................... 8.100,00 23 9200 22001 Libros y otras publicaciones Imprenta Provincial ........................................... 100,00 26 9200 22001 Libros y otras publicaciones Real Monasterio de S.Agustín .......................... 9.600,00 93 9200 22001 Libros y otras publicaciones Asesoramiento a Municipios ............................. 9.100,00 22 9200 22002 Material informático no inventariable Servicios Generales ............................ 40.000,00 23 9200 22002 Material informático no inventariable Imprenta Provincial .............................. 1.800,00 26 9200 22002 Material informático no inventariable Real Monasterio S.Agustín .................. 600,00 93 9200 22002 Material informático no inventariable Asesoramiento Municipios .................. 2.000,00 94 9200 22002 Material informático no inventariable Sajuma ................................................ 300,00 22 9200 22100 Suministro energía eléctrica Servicios Generales ......................................... 57.700,00 23 9200 22100 Suministro energía eléctrica Imprenta Provincial ........................................... 3.000,00 26 9200 22100 Suministro energía eléctrica Real Monasterio de S.Agustín .......................... 40.000,00 28 9200 22100 Suministro energía eléctrica Edificios Corporación ........................................ 22.400,00 22 9200 22101 Suministro agua Servicios Generales ............................................................ 4.300,00 23 9200 22101 Suministro agua Imprenta Provincial ............................................................. 600,00 26 9200 22101 Suministro agua Real Monasterio de San Agustín......................................... 4.400,00 28 9200 22101 Suministro agua Edificios Corporación .......................................................... 3.700,00 22 9200 22102 Suministro gas Servicios Generales .............................................................. 32.300,00 26 9200 22102 Suministro gas Real Monasterio de San Agustín ........................................... 34.300,00 28 9200 22102 Suministro gas Edificios Corporación............................................................. 23.500,00 22 9200 22103 Combustibles y carburantes Servicios Generales ......................................... 10.200,00 23 9200 22103 Combustibles y carburantes Imprenta Provincial ........................................... 6.400,00 28 9200 22103 Combustibles y carburantes Edificios Corporación ........................................ 1.500,00 93 9200 22103 Combustibles y carburantes Asesoramiento a Municipios ............................. 7.100,00 94 9200 22103 Combustibles y carburantes Sajuma ............................................................. 4.100,00 22 9200 22104 Vestuario Servicios Generales ....................................................................... 5.100,00 23 9200 22104 Vestuario Imprenta Provincial ........................................................................ 600,00 26 9200 22104 Vestuario Real Monasterio de San Agustín ................................................... 100,00 22 9200 22110 Productos de limpieza y aseo Servicios Generales ....................................... 2.600,00 23 9200 22110 Productos de limpieza y aseo Imprenta Provincial ........................................ 600,00 94 9200 22110 Productos de limpieza y aseo Sajuma ........................................................... 1.100,00 22 9200 22199 Otros suministros Servicios Generales .......................................................... 20.400,00



TOTALES


23 9200 22199 Otros suministros Imprenta Provincial ........................................................... 65.000,00 26 9200 22199 Otros suministros Real Monasterio de San Agustín....................................... 4.200,00 28 9200 22199 Otros suministros Edificios ............................................................................. 300,00 94 9200 22199 Otros suministros Sajuma .............................................................................. 1.800,00 22 9200 22200 Comunicaciones Servicios Generales............................................................ 215.000,00 23 9200 22200 Comunicaciones Imprenta Provincial ............................................................. 5.000,00 26 9200 22200 Comunicaciones Real Monasterio de San Agustín ........................................ 3.100,00 28 9200 22200 Comunicaciones Edificios Corporación .......................................................... 19.300,00 94 9200 22200 Comunicaciones Sajuma ............................................................................... 3.100,00 22 9200 22300 Transportes Servicios Generales ................................................................... 500,00 22 9200 22400 Primas de seguros Servicios Generales ........................................................ 125.800,00 23 9200 22400 Primas de seguros Imprenta Provincial ......................................................... 2.800,00 26 9200 22400 Primas de seguros Real Monasterio de San Agustín..................................... 6.400,00 28 9200 22400 Primas de seguros Edificios Corporación ...................................................... 2.500,00 94 9200 22400 Primas de seguros Sajuma ............................................................................ 2.400,00 22 9200 22500 Tributos Servicios Generales ......................................................................... 40.000,00 23 9200 22500 Tributos Imprenta Provincial .......................................................................... 700,00 26 9200 22500 Tributos Real Monasterio de San Agustín ..................................................... 4.600,00 28 9200 22500 Tributos Edificios Corporación ....................................................................... 81.000,00 94 9200 22500 Tributos Sajuma ............................................................................................. 10.200,00 22 9200 22604 Gastos jurídicos y contenciosos S.Generales ................................................ 1.000,00 22 9200 22699 Gastos diversos Servicios Generales ............................................................ 71.400,00 23 9200 22699 Gastos diversos Imprenta Provincial .............................................................. 2.800,00 26 9200 22699 Gastos diversos Real Monasterio de San Agustín ......................................... 1.100,00 28 9200 22699 Gastos diversos Edificios Corporación........................................................... 4.100,00 93 9200 22699 Gastos diversos Asesoramiento a Municipios ............................................... 10.200,00 94 9200 22699 Gastos diversos Sajuma ................................................................................ 1.000,00

22 9200 22700 Limpieza y aseo Servicios Generales ............................................................ 97.900,00 26 9200 22700 Limpieza y aseo Real Monasterio .................................................................. 61.200,00 28 9200 22700 Limpieza y aseo Edificios Corporación .......................................................... 5.100,00 93 9200 22706 Estudios y trabajos técnicos Archivos Ayuntamientos ................................... 40.000,00 94 9200 22706 Formación de Inventarios Locales ................................................................. 102.200,00 22 9200 22799 Trabajos realizados otras Empresas Servicios Generales ............................ 219.300,00 23 9200 22799 Trabajos realizados otras Empresas Imprenta .............................................. 2.900,00 26 9200 22799 Trabajos realizados otras Empresas Real Monasterio .................................. 2.200,00 28 9200 22799 Trabajos realizados otras Empresas Edificios Corporación ........................... 2.100,00 93 9200 22799 Trabajos realizados otras Empresas As.Municipios ...................................... 1.000,00

22 9200 23020 Dietas Servicios Generales ............................................................................ 4.500,00 23 9200 23020 Dietas Imprenta Provincial ............................................................................. 100,00 26 9200 23020 Dietas Real Monasterio de San Agustín ........................................................ 600,00 93 9200 23020 Dietas Asesoramiento a Municipios ............................................................... 5.000,00 94 9200 23020 Dietas Sajuma ................................................................................................ 600,00 22 9200 23120 Locomoción Servicios Generales ................................................................... 3.500,00 23 9200 23120 Locomoción Imprenta Provincial .................................................................... 100,00 26 9200 23120 Locomoción Real Monasterio de San Agustín ............................................... 400,00 93 9200 23120 Locomoción Asesoramiento a Municipios ...................................................... 3.000,00 94 9200 23120 Locomoción Sajuma ....................................................................................... 700,00 22 9200 23300 Otras indemnizaciones Servicios Generales.................................................. 9.000,00 23 9200 23300 Otras indemnizaciones Imprenta Provincial ................................................... 100,00 94 9200 23300 Otras indemnizaciones Sajuma ..................................................................... 500,00 96 9200 48900 Federaciones de Municipios y Provincias ...................................................... 40.000,00 26 9200 62200 Edificios y otras construcciones Real Monasterio de S.Agustín .................... 50.000,00 26 9200 62500 Mobiliario Real Monasterio de San Agustín ................................................... 9.500,00 93 9200 62500 Mobiliario Asesoramiento a Municipios .......................................................... 6.000,00 94 9200 62500 Mobiliario Sajuma ........................................................................................... 6.000,00 22 9200 62600 Equipos proceso información Servicios Generales ........................................ 200.000,00 93 9200 62600 Equipos proceso información As. Municipios ................................................. 6.000,00 22 9200 63200 Edificios y otras construcciones Serv. Generales .......................................... 100.000,00



TOTALES


23 9200 63300 Maquinaria, instal. y utillaje Imprenta Provincial ............................................ 80.000,00 94 9200 63400 Elementos de transporte Sajuma ................................................................... 18.000,00

22 9200 63600 Equipos para procesos de información Servicios Generales ......................... 100.000,00 22 9200 64100 Gastos en aplicaciones informáticas Servicios Generales ............................ 300.000,00 93 9200 64100 Equipos para procesos de información Asesoramiento Mun. ........................ 36.000,00 95 9220 22000 Material de oficina no inventariable R. Institucionales ................................... 1.000,00 95 9220 22001 Libros y otras publicaciones R. Institucionales .............................................. 1.000,00 95 9220 22200 Comunicaciones R. Institucionales y A. Europeos ......................................... 3.000,00 20 9220 22601 Gastos diversos imagen e identificación corporativa ..................................... 160.000,00 95 9220 22699 Gastos diversos R. Institucionales y A .Europeos ......................................... 2.000,00 95 9220 22799 Participación en Programas Europeos ........................................................... 5.000,00 31 9250 22799 Servicios Capellán Residencias Asistenciales ............................................... 30.600,00 33 9250 22799 Servicios Capellán R.A.S.M.M. ...................................................................... 5.600,00 60 9290 50000 Fondo de Contingencia art. 31 L.O. 2/2012 de estabilidad presupuestaria ... 500.000,00 75 9290 76201 Plan Provincial de Cooperación ..................................................................... 16.000.000,00



TOTALES


93

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

4.260.500,00

60 9310 12000 Retribuciones básicas Grupo A1 Intervención ............................................... 80.700,00 60 9310 12001 Retribuciones básicas Grupo A2 Intervención ............................................... 23.200,00 60 9310 12003 Retribuciones básicas Grupo C1 Intervención ............................................... 17.400,00 60 9310 12004 Retribuciones básicas Grupo C2 Intervención ............................................... 43.600,00 60 9310 12006 Trienios Intervención ...................................................................................... 38.900,00 60 9310 12009 Otras retribuciones básicas Intervención ....................................................... 43.500,00 60 9310 12100 Complemento de destino Intervención ........................................................... 112.100,00 60 9310 12101 Complemento específico Intervención ........................................................... 270.500,00 60 9310 12103 Otros complementos Intervención ................................................................. 500,00 60 9310 13000 Laboral fijo Intervención ................................................................................. 26.300,00 60 9310 15000 Productividad Intervención ............................................................................. 37.300,00 60 9310 15100 Gratificaciones Intervención ........................................................................... 2.700,00 60 9310 16000 Seguridad Social Intervención ....................................................................... 182.600,00 62 9310 22706 Trabajos actualización y manten. catastral (ampliable) ................................. 112.200,00 60 9310 23020 Dietas Intervención ........................................................................................ 2.800,00 60 9310 23120 Locomoción Intervención ............................................................................... 1.300,00 62 9311 22706 Asignación referencia catastral en tasas de agua y basuras ......................... 100.000,00 62 9320 12000 Retribuciones básicas Grupo A1 S.P. Recaudación ...................................... 40.300,00 62 9320 12006 Trienios S.P. Recaudación ............................................................................. 14.300,00 62 9320 12009 Otras retribuciones básicas S.P. Recaudación .............................................. 10.800,00 62 9320 12100 Complemento de destino S.P. Recaudación ................................................. 31.000,00 62 9320 12101 Complemento específico S.P. Recaudación .................................................. 97.100,00 62 9320 12103 Otros complementos S.P. Recaudación ........................................................ 100,00 62 9320 13000 Laboral fijo S.P. Recaudación ........................................................................ 833.000,00 62 9320 13001 Horas extra laboral fijo S.P. Recaudación...................................................... 28.300,00 62 9320 13002 Otras remuneraciones laboral fijo S.P. Recaudación .................................... 5.000,00 62 9320 13100 Laboral temporal S.P. Recaudación .............................................................. 37.800,00 62 9320 13102 Otras remuneraciones laboral temporal S.P. Recaudación ........................... 5.000,00 62 9320 15000 Productividad S.P. Recaudación .................................................................... 66.300,00 62 9320 16000 Seguridad Social S.P. Recaudación .............................................................. 341.500,00 62 9320 20200 Arrendamiento oficinas S.P. Recaudación ..................................................... 16.300,00 62 9320 21200 Edificios y otras construcciones S.P. Recaudación ....................................... 1.000,00 62 9320 21300 Maquinaria, instal. y utillaje S.P. Recaudación .............................................. 500,00 62 9320 21600 Equipamiento proceso información S.P. Recaudación .................................. 3.600,00 62 9320 22000 Material de oficina no inventariable S.P. Recaudación .................................. 10.000,00 62 9320 22001 Libros y otras publicaciones S.P. Recaudación ............................................. 1.000,00 62 9320 22002 Material informático no inventariable S.P. Recaudación ................................ 5.100,00 62 9320 22100 Suministro energía eléctrica S.P. Recaudación ............................................. 10.000,00 62 9320 22101 Suministro agua S.P. Recaudación ............................................................... 300,00 62 9320 22102 Suministro gas S.P. Recaudación .................................................................. 1.900,00 62 9320 22110 Productos de limpieza y aseo S.P. Recaudación .......................................... 600,00 62 9320 22199 Otros suministros S.P. Recaudación ............................................................. 2.100,00 62 9320 22200 Comunicaciones S.P. Recaudación ............................................................... 168.300,00 62 9320 22400 Primas de seguros S.P. Recaudación............................................................ 2.100,00 62 9320 22500 Tributos S.P. Recaudación ............................................................................ 600,00 62 9320 22604 Gastos jurídicos y contenciosos S.P. Recaudación ....................................... 5.100,00 62 9320 22699 Gastos diversos S.P. Recaudación ................................................................ 2.100,00 62 9320 22700 Limpieza y aseo S.P. Recaudación ............................................................... 9.200,00 62 9320 22799 Trabajos realizados otras Empresas S.P. Recaudación ................................ 51.000,00 62 9320 23020 Dietas S.P. Recaudación ............................................................................... 8.000,00 62 9320 23120 Locomoción S.P. Recaudación ...................................................................... 5.000,00 61 9340 12000 Retribuciones básicas Grupo A1 Tesorería ................................................... 26.900,00 61 9340 12001 Retribuciones básicas Grupo A2 Tesorería ................................................... 11.600,00 61 9340 12003 Retribuciones básicas Grupo C1 Tesorería ................................................... 5.000,00 61 9340 12004 Retribuciones básicas Grupo C2 Tesorería ................................................... 7.300,00



TOTALES


61 9340 12006 Trienios Tesorería .......................................................................................... 10.000,00 61 9340 12009 Otras retribuciones básicas Tesorería ........................................................... 10.500,00 61 9340 12100 Complemento de destino Tesorería ............................................................... 32.400,00 61 9340 12101 Complemento específico Tesorería ............................................................... 90.200,00 61 9340 15000 Productividad Tesorería ................................................................................. 8.300,00 61 9340 15100 Gratificaciones Tesorería ............................................................................... 1.000,00 61 9340 16000 Seguridad Social Tesorería ............................................................................ 39.900,00 61 9340 23020 Dietas Tesorería ............................................................................................. 1.000,00 61 9340 23120 Locomoción Tesorería ................................................................................... 500,00 64 9340 35200 Intereses de demora ...................................................................................... 6.000,00 91 9340 82000 Operaciones de Tesorería Caja de Cooperación ........................................... 100.000,00 91 9340 82100 Préstamos y anticipos Caja de Cooperación ................................................. 1.000.000,00



CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS 2017 0.- DEUDA PÚBLICA


TOTALES


01

DEUDA PÚBLICA

7.718.200,00

64 0110 31000 E. Financieras: intereses préstamos concertados y a concertar ................... 293.700,00 64 0110 91301 Deuda P.: Amortización préstamos a largo plazo Ent. Financieras ............... 7.424.500,00


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