CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LAS MEDIDAS · es una herramienta de análisis de datos en formato Excel...
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CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: MÓDULO DE
ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PARA EL TAMIZAJE Y TRATAMIENTO
SECCIÓN 5
CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: MÓDULO DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PARA EL AMIZAJE Y TRATAMIENTO SECCIÓN 5
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El objetivo de un programa integral de prevención y control del cáncer cervicouterino es reducir la carga de esta enfermedad mediante a) la reducción de las infecciones por el virus del papiloma humano (VPH), b) la detección y el tratamiento de las lesiones precancerosas del cuello uterino, y c) el tratamiento oportuno y la atención paliativa de las mujeres con cánceres invasores [WHO, 2014]. La OMS recomienda dos intervenciones estratégicas principales para alcanzar estas metas: a) introducir la aplicación de la vacuna contra el VPH a las niñas de 9 a 13 años de edad conforme a las directrices de la OMS; y b) introducir medidas para el tamizaje y tratamiento del cáncer cervicouterino. Para planificar, poner en marcha y mantener programas eficaces de prevención y control del cáncer cervicouterino que permitan alcanzar el objetivo, es imprescindible conocer las inversiones económicas que hay que hacer a lo largo del tiempo. Los administradores de programas y formuladores de políticas necesitan saber los futuros costos de las intervenciones contra el cáncer cervicouterino para determinar qué servicios introducir o ampliar, así como dónde y cuándo. La sostenibilidad y capacidad de ampliación de los servicios dependen de ciertos factores fundamentales, a saber: el cálculo y análisis de los costos de su prestación y de los costos asociados con la movilización social; la información, educación y comunicación (IEC); la comunicación para propiciar el cambio de comportamiento (CCC); la capacitación; la supervisión; y la vigilancia y evaluación.
En esta sección se presentan un proceso y una herramienta para facilitar el análisis de los costos y la planificación. Con ellos los usuarios pueden:
• calcular los costos de los servicios y su cobertura teniendo como base los datos y las necesidades nacionales y subnacionales;
• calcular los costos financieros, económicos e
iniciales y los gastos ordinarios del programa y las intervenciones contra el cáncer cervicouterino;
• calcular las tasas de cobertura de los servicios teniendo en cuenta su costo y distribución, las necesidades de la población y las ampliaciones previstas; y
• explorar el equilibrio entre el acceso a los servicios y su costo mediante el estudio de distintos modelos de prestación de servicios públicos.
El módulo para el tamizaje y tratamiento para calcular los costos de las medidas de prevención y control del cáncer cervicouterino (C4P-TT) que se presenta en esta sección es una herramienta de análisis de datos en formato Excel concebida específicamente para que los administradores y planificadores de los programas de salud puedan calcular, analizar y sintetizar los costos de los programas y servicios de cáncer cervicouterino. La herramienta C4P-TT fue creada por la OMS como módulo de «tamizaje y tratamiento» que complementa la herramienta C4P-VPH, la cual es de utilidad para calcular los costos de los programas de vacunación contra el VPH.
El sólido proceso de análisis y planificación para el cual se formuló la herramienta C4P-TT exige la participación de un instructor independientey la completa aceptación y compromiso del gobierno nacional y de sus asociados en el área de control del cáncer. En este proceso determinadas funciones son esenciales: la de uno o varios usuarios (es decir, las personas que introducen y analizan los datos con la herramienta en Excel) y la de un grupo multidisciplinario de interesados directos que participan en el proceso más general de planificación y cálculo de costos.
(Para solicitar la herramienta C4P-TT y la ayuda de un instructor independiente, diríjase a: [email protected])
INTRODUCCIÓN
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FINALIDAD
En países que cuentan con programas o planes de prevención y control del cáncer cervicouterino y donde estos servicios ya se están prestando, el proceso ofrece a los interesados directos una manera estructurada de examinar, someter a debate, verificar y actualizar colectivamente los supuestos esenciales del plan, los cuales pueden influir en los costos del programa. Los costos del tamizaje y tratamiento se pueden sopesar contra otros factores en distintas situaciones hipotéticas con miras a fundamentar cualquier plan de ampliación nuevo o la modificación de los planes existentes. Se pueden realizar análisis retrospectivos para validar los costos prospectivos en las solicitudes de presupuesto actuales y mejorar la exactitud de los costos y la presupuestación a lo largo del tiempo.
En países que carecen de un plan o programa estratégico y de servicios establecidos para la prevención y el control del cáncer cervicouterino, el proceso puede ayudar a definir, desde el punto de vista operativo, los componentes principales que un programa necesita para poner en marcha un plan de este tipo; determinar los supuestos esenciales que se aplicarán; y calcular los costos a partir de los
supuestos y los datos. Para calcular los costos de los planes estratégicos iniciales, se pueden utilizar los costos hipotéticos incorporados en la herramienta cuando no se dispone de datos sobre los costos reales en un país determinado.
En muchos países ya hay procesos de planificación y cálculo de costos para los programas de salud generales, y en otros, específicamente para los programas de tamizaje y tratamiento del cáncer cervicouterino. Dondequiera que estén en funcionamiento, los procesos y las herramientas se pueden comparar con el proceso de planificación, la herramienta de análisis de costos y los datos y supuestos esenciales de la herramienta C4P-TT (véase el apartado «Herramientas y materiales para la puesta en práctica») con el fin de determinar si hay oportunidades para fortalecerlos. Además de la información expuesta en esta sección, a los programas recién establecidos pueden resultarles útiles las recomendaciones generales en torno a la organización y el desarrollo de los programas nacionales de cáncer cervicouterino que se presentan en la publicación Control integral del cáncer cervicouterino. Guía de prácticas esenciales [OPS/OMS, 2014].
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Las prácticas óptimas en lo referente al cálculo de los costos de los programas comprenden diversos procesos de planificación robustos en los que participa un grupo de interesados directos multidisciplinarios.
Los candidatos ideales que merecen consideración como integrantes del grupo nacional que planifica y calcula los costos son los siguientes:
• un orientador imparcial que sepa usar la herramienta C4P-TT;
• un «campeón» nacional influyente que pueda atraer la aceptación y el compromiso de los interesados directos en el país;
• un director técnico («usuario») que tenga acceso a los datos necesarios y dirija la recopilación de los datos primarios;
• un economista de la salud (o varios) o alguien perito en los cálculos numéricos y con formación en economía o finanzas («usuario»); y
• distintos expertos en cáncer cervicouterino que participen en la planificación y ampliación estratégicas de los programas de control del cáncer, y otros interesados directos.
Los integrantes del grupo de «usuarios», es decir, los encargados de introducir los datos y de llevar el control de la herramienta en Excel, tienen que ser muy hábiles en el uso del programa Excel y en los análisis de costos.
El facilitador también prestará apoyo y asesoramiento para la formación del equipo nacional, aunque la composición de este debe basarse principalmente en las preferencias de cada país.
PROCESO DE ANÁLISIS DE COSTOS Y PLANIFICACIÓN
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Los expertos en cáncer cervicouterino y los interesados directos que participan en el proceso pueden ser los siguientes:
1. directores de programas de prevención y control del cáncer cervicouterino;
2. planificadores y administradores;
3. economistas de la salud;
4. economistas consultores;
5. profesionales sanitarios;
6. investigadores; y
7. donantes o asociados externos de los programas de cáncer cervicouterino.
ORIENTACIÓN EN EL USO DE LA HERRAMIENTA C4P-TT
La orientación independiente es necesaria cuando se usa la herramienta C4P-TT. Habida cuenta de que la planificación y el cálculo de costos acertados dependen del examen crítico de los supuestos que influyen en los costos y los resultados, la orientación por un profesional preparado que no tenga vínculo alguno con la financiación, la ejecución, los servicios o los resultados del programa ayuda a garantizar la objetividad del proceso y, por extensión, la exactitud de los datos recopilados y la solidez de los resultados.
Aunque lograr un consenso en torno a todos los puntos esenciales que se tienen en cuenta en la planificación y el análisis de costos puede resultar tedioso, un buen orientador puede conseguir la participación activa durante todo el proceso y así lograr que el resultado tenga la anuencia de todos y sea el mejor posible. La función del orientador es procurar que la herramienta se entienda y use bien; colaborar con los usuarios para asegurarse de que los datos básicos necesarios para
tomar decisiones objetivas existan y se obtengan; lograr la aceptación activa del grupo que calcula los costos; y procurar que todos tengan la oportunidad de expresarse. Si faltan algunos de los datos necesarios para calcular los costos, el orientador debe cerciorarse de que los interesados directos se pongan de acuerdo con respecto a los datos que se usarán en su lugar.
Las siguientes son las aptitudes recomendadas en un instructor independiente en el uso de la herramienta C4P-TT:
1. la imparcialidad – no tener vínculo alguno con la financiación, la ejecución, los servicios o los resultados de los programas de cáncer cervicouterino;
2. la posesión de conocimientos básicos sobre la planificación y el cálculo de los costos de un programa de salud;
3. la capacidad de mediar la interacción en grupo y, en particular, de dirigir debates sobre temas delicados y lograr un consenso;
4. de preferencia, la capacidad demostrada de facilitar el uso de las herramientas para el cálculo de los costos; y
5. de preferencia, pericia en el uso de Excel y en el análisis de costos.
La apropiación del proceso de planificación y decisión del plan estratégico nacional contra el cáncer cervicouterino incumbe al gobierno nacional, a los planificadores de los programas, a las instancias normativas y a otros interesados directos. Aunque un instructor independiente dirigirá el proceso para lograr que todas las actividades se lleven a cabo de manera imparcial y transparente, en última instancia quienes se ocuparán del proceso de usar y aplicar la herramienta C4P-TT serán los interesados directos de los países.
ACTIVIDADES
Cinco actividades principales forman parte del proceso de planificación y análisis de costos de la herramienta C4P-TT:
1. La recopilación de datos preliminar
2. El logro de la aprobación y aceptación de los interesados directos
3. La introducción de los datos
4. La corrección de la falta de datos
5. El análisis de los resultados.
RECOPILACIÓN DE DATOS PRELIMINAR
La herramienta C4P-TT sirve para analizar los datos, no para recopilarlos. Los grupos que calculan los costos en los países pueden crear herramientas de recopilación de datos basándose en la lista de datos de entrada y supuestos en el apartado «Herramientas y materiales para la puesta en práctica», al final de esta sección. Los datos que se necesitan son, entre otros, los costos de los servicios y otros tipos de costos en distintas
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categorías generales (véase el cuadro 5.2).
Para aligerar la onerosa tarea de recoger los datos, la recopilación preliminar puede iniciarse con las herramientas de recopilación de datos elaboradas dentro del propio país, antes de las reuniones de planificación formales que se encaminan a conseguir la aprobación y aceptación de los interesados directos (descritas en la subsección sobre «La aprobación y aceptación de los interesados directos» que figura más adelante).
FUENTES DE DATOS
Algunos datos se pueden obtener de fuentes públicas o mediante el trabajo de colaboración con los asociados en el país. Estos datos pueden ser, entre otros, la población total del país, el tamaño de la población destinataria, los salarios de los profesionales sanitarios y el número de establecimientos en el país. Otros datos necesarios para formular los supuestos esenciales pueden tomarse de los datos programáticos que se obtienen de ordinario y que ya se tienen, o de los que se han generado mediante actividades de monitoreo o encuestas. Para que sea más fácil obtener los datos relativos a los costos, en la herramienta C4P-TT se ha incluido una lista maestra de precios en forma de hoja de cálculo. Esta lista de referencia contiene los costos del equipo en Tanzanía, Uganda y Zambia, los cuales se pueden usar en países con características afines cuando los costos locales se desconocen o no se pueden averiguar.
Los usuarios también pueden consultar los recursos proporcionados en otras partes de la presente caja de herramientas, como las listas de instrumentos y materiales mínimos en la sección 4, Encuestas de los establecimientos sanitarios, y los que se necesitan para el monitoreo y se describen en la sección 3, Monitoreo de las pacientes y del programa. Si los datos o sistemas de datos se han evaluado con las herramientas de la sección 1, Evaluación de los sistemas de datos, el grupo puede consultar los resultados en el área de financiación, presupuestación y cálculo de costos para obtener la información de base.
NOTA SOBRE LOS ASPECTOS ÉTICOS
Una buena parte de los datos para calcular los costos procederán de entrevistas con expertos nacionales en materia de cáncer cervicouterino. La información obtenida durante una entrevista no está sujeta a las normas éticas que rigen en el campo de la investigación, ni siquiera las que tienen que ver con la confidencialidad y protección de los sujetos de estudio. Es preciso dar a conocer a los entrevistados el alcance y la finalidad del proceso C4P-TT y la manera en que se usarán y citarán los datos que van a proporcionar.
CÓMO CONSEGUIR LA APROBACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS INTERESADOS DIRECTOS
La herramienta C4P-TT es un instrumento social que permite a los interesados directos examinar en conjunto las metas y prioridades de un programa determinado y ponerse de acuerdo con respecto a los supuestos y otros datos de entrada durante las reuniones con facilitación para planificar y calcular los costos. Un paso de importancia decisiva en el proceso de planificación y cálculo de costos es que los interesados directos se reúnan, examinen los datos preliminares que se hayan obtenido, detecten cualquier carencia de datos, resuelvan cualquier discrepancia y se pongan de acuerdo en cuanto a qué datos conviene usar. La participación productiva en estas reuniones culminará en un consenso en torno a las fuentes de información y mejorará la integridad de los datos obtenidos.
El proceso de debate y logro del consenso entre los interesados directos produce los mejores resultados del cálculo de costos de las distintas opciones de prestación de servicios y sus implicaciones presupuestarias.
FINALIDAD DE LA REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CÁLCULO DE COSTOS FACILITADA
La reunión de planificación y cálculo de costos facilitada ofrece un espacio para que los miembros de un grupo multidisciplinario nacional interactúen y lleguen a un consenso en torno a los datos obtenidos. También sirve para lograr que las fuentes de datos y los supuestos usados en el análisis de los costos cuenten con la aceptación de todos los miembros del grupo.
La reunión permite que los integrantes del grupo interactúen con los distintos interesados directos que toman las decisiones normativas o que son proveedores de servicios de prevención y control del cáncer cervicouterino, desde los que se especializan en las adquisiciones, hasta el personal de enfermería que practica la IVAA y los oncólogos que administran la radioterapia y la quimioterapia.
LA REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CÁLCULO DE COSTOS
En países que ya tienen una estrategia nacional contra el cáncer cervicouterino, el instructor independiente debe valerse de ella como base para la reunión de planificación y cálculo de costos. Asimismo, tendrá que conocer de antemano cualquier plan, iniciativa o campaña estratégica que exista y usarlo para centrar el debate.
El orientador debe examinar las hojas de cálculo presentadas en los apartados de los supuestos generales y de los supuestos relativos a los servicios y lograr el consenso del equipo nacional de cálculo de
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costos acerca de los componentes del programa y la estrategia de prestación de servicios que se aplicará en el país. Los participantes en la reunión de planificación deben definir los puntos donde se prestarán los servicios y los recursos que harán falta a lo largo de un periodo de 5 años. Los participantes también deben tratar de ponerse de acuerdo en cuanto a todas las fuentes de datos.
Las preguntas básicas para el debate son las siguientes:
1. ¿Dónde se ofrecerá el tamizaje del cáncer cervicouterino (por ejemplo, en qué tipo de establecimientos o en qué otros locales)?
2. ¿A qué grupo de edad se dirige el tamizaje?
3. ¿Qué planes hay para la capacitación del personal?
4. El tamizaje y tratamiento ¿se introducirán por fases o se ofrecerán simultáneamente en todo el país?
5. ¿Qué actividades incluye el programa que no sean de tipo médico?
6. ¿De qué otros supuestos se debe partir para ofrecer servicios de tamizaje del cáncer cervicouterino y tratamiento en el país?
INTRODUCCIÓN DE LOS DATOS
Los usuarios pueden ir introduciendo los datos a medida que estos se van obteniendo y que el equipo nacional de planificación y cálculo de costos define las estrategias cuyos costos se calcularán. En esta sección se presentan, en una serie de cuadros (cuadros 5.6 a 5.13), las hojas de cálculo incluidas en la herramienta C4P-TT, su finalidad e instrucciones, paso por paso,
sobre cómo introducir los datos si corresponde.
CORRECCIÓN DE LA FALTA DE DATOS
A medida que se van obteniendo los datos y que se van traspasando a la herramienta C4P-TT, es importante verificar y procurar que no haya lagunas; es decir que no falten elementos de datos esenciales. El grupo nacional que calcula los costos debe ponerse en contacto con el principal interesado directo para obtener los datos que faltan o llegar a un acuerdo en cuanto al uso de otros datos en su lugar.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Los interesados directos deben usar el conjunto de datos y los análisis y resultados generados con la herramienta para encauzar sus debates acerca de las metas y prioridades del programa y llegar a un consenso en torno a la estrategia general de prevención y control del cáncer cervicouterino. Una vez que la estrategia se haya definido y las distintas partes estén de acuerdo, se puede usar la herramienta para calcular o proyectar los costos de adoptar una estrategia determinada o para comparar los costos de adoptar dos estrategias o más. Por ejemplo, es posible que el gobierno quiera comparar los costos de introducir el tamizaje del cáncer cervicouterino en todos los establecimientos sanitarios con los costos de introducirlo en un nivel determinado solamente (por ejemplo, en los hospitales provinciales). Los usuarios que quieran comparar los costos de distintas estrategias deben usar una copia de la herramienta C4P-TT para cada estrategia, introducir los costos específicos que corresponden a cada una y hacer las comparaciones del caso.
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ESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD
PROGRAMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS
La herramienta es compatible con el programa Microsoft Excel 2010 y versiones posteriores.
ADAPTACIÓN A LA MEDIDA
La herramienta tiene como finalidad ser transparente y lógica en tanto que permite que los usuarios vean todos los datos de entrada, los cómputos y los resultados. Los cálculos se basan en los datos más recientes que hay en el país en un momento dado y los planes del programa se ajustan a las necesidades locales.
La herramienta C4P-TT se puede adaptar fácilmente para ayudar a los países a examinar y determinar:
1. el grupo de población destinatario (uno o varios);
2. las actividades comunitarias o de movilización y sensibilización sociales que se llevarán a cabo;
3. los servicios que se ofrecerán (para conocer las directrices en torno a los servicios de tamizaje y tratamiento del cáncer cervicouterino, consulte Control integral del cáncer cervicouterino. Guía de prácticas esenciales [OPS/OMS, 2016]);
4. el tipo de profesionales sanitarios que prestarán los servicios;
5. cuándo y dónde se ofrecerán y ampliarán los servicios; y
6. qué estrategia de monitoreo, evaluación y supervisión se aplicará.
La herramienta tiene la flexibilidad necesaria para incorporar los distintos supuestos de carácter local señalados; no obstante, es importante advertir que, si se añaden o suprimen columnas o filas, la herramienta pierde su estructura y deja de ser útil. Si una fila o celda no se aplica a un programa determinado, el usuario deberá dejar en blanco el espacio correspondiente.
NAVEGACIÓN EFICIENTE
La herramienta ofrece a los usuarios un índice accesible mediante un hiperenlace para que puedan navegar de manera eficiente por las diferentes hojas de cálculo.
El índice de materias también sintetiza la estructura y el contenido de la herramienta pues en él se destacan las secciones de supuestos, resultados, presentación y apéndices.
Aunque se puede navegar por la herramienta pulsando manualmente sobre las pestañas de las hojas de cálculo, los hiperenlaces en el índice de materias y los que van incorporados en cada hoja de cálculo son más eficientes, ya que los usuarios pueden navegar entre dos hojas de cálculo, cualesquiera que sean, simplemente pulsando dos veces.
CONTENIDO EXPANSIBLE Y COLAPSABLE
Las hojas de cálculo permiten ampliar o colapsar los encabezamientos, de manera que los usuarios pueden concentrarse en cierto contenido en particular. Los usuarios pueden hacer clic sobre las celdas con signos de más y menos situadas a la izquierda de los números de las filas para ampliar (+) y colapsar (-) el contenido y modificar la cantidad de datos que se pueden ver en un momento dado.
ELABORACIÓN DE UNA HOJA ESTANDARIZADA
FINALIDAD Y CONTENIDO DE LAS HOJAS DE CÁLCULO
Cada hoja de cálculo se clasifica en una de cinco categorías que dependen de su finalidad. El núcleo de la herramienta lo constituyen las hojas de los supuestos y las hojas de los resultados.
1. La hojas de los supuestos son las que llevan el sufijo «BA» (supuesto amplia [broad assumption]) o «TA» (supuesto temporal [time-based assumption]) después del título principal en el nombre de la pestaña de la hoja de cálculo. Estas hojas permiten que el usuario introduzca determinados datos, denominados «supuestos», ya sea escribiéndolos o seleccionando una opción de una serie en una lista.
2. Las hojas de los resultados son las que llevan el sufijo «BO» (resultado amplia [broad output]) o «TO» (resultado temporal [time-based output]) después del título general en la pestaña de la hoja de cálculo. En estas hojas se calculan y presentan los resultados que se obtienen al aplicar los supuestos aportados por el usuario.
LA HERRAMIENTA C4P-TT
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3. Las hojas de navegación permiten orientarse fácilmente por el índice de materias y el índice de búsqueda rápida de la herramienta, ambos accesibles por hiperenlaces.
4. Las hojas de portada de las secciones y subsecciones son las que llevan el sufijo «SC» (portada de sección [section cover]) o «SSC» (portada de subsección [subsection cover]) después del título principal en el nombre de la pestaña de la hoja de cálculo. Estas portadas proporcionan información sobre una parte específica de la herramienta y sus respectivos datos de entrada, además de un hiperenlace al índice de materias para esa parte.
5. Las hojas de análisis y presentación son las que llevan el sufijo «P» (presentación [presentation]) después del título principal en el nombre de la pestaña de la hoja de cálculo. En estas hojas, incluida la hoja de cálculo en forma de tablero, se presenta una síntesis de los resultados y otra información esencial en forma de cuadros o gráficos.
Cada hoja de cálculo en la herramienta contiene elementos en común con las demás, a saber, el título de la hoja, una referencia al nombre del modelo, hiperenlaces a las hojas vecinas, una función de comprobación de errores y un hiperenlace para regresar al índice.
Algunas hojas de cálculo se clasifican no solo en función de su finalidad, sino que se subclasifican de acuerdo con su contenido. La mayor parte de las hojas de la herramienta que no son de portada se categorizan como hojas de tipo BA o TA.
FORMATO, CONTENIDO Y FINALIDAD DE LAS CELDAS
La herramienta C4P-TT se rige por el principio del formato basado en la finalidad, es decir, que el contenido y la finalidad de cada celda se comunican por medio de un formato estandarizado y coherente. Cada celda está clasificada en función de uno de tres tipos de contenido: constante, formular y mixto, y se caracteriza además por una clave a colores (cuadro 5.1).
CUADRO 5.1Tipos de contenido de las celdas
Tipo de contenido Descripción Ejemplo Color del texto
Constante Fija, no formular 100 Azul
Formular Fórmula estricta =J20*J45 Negro
MixtoFórmula que contiene valores
constantes=J20+100 Verde
Muchos usuarios estarán familiarizados con la distinción entre constantes y fórmulas; sin embargo, la presente herramienta admite, además, celdas de contenido mixto debido a los problemas que entraña incrustar valores fijos dentro de las fórmulas (por ejemplo, ocultar los supuestos dentro de ellas). Como el color de la letra se aplica de
manera sistemática, cada hoja de cálculo se convierte en un diccionario visual del contenido de cada una de las celdas que contiene. Los usuarios pueden reconocer con rapidez y facilidad todas las constantes, fórmulas y celdas mixtas en cada hoja de cálculo. En la figura 5.1 se presenta una síntesis visual de los distintos tipos de celdas y su finalidad.
FIGURA 5.1Contenido y finalidad de las celdas
Tipos de celda
Constante
Formulart
Mixto
TIPOS DE CONTENIDO FINALIDADES
Supuesto
No Supuesto
No Supuesto
No Supuesto
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Aunque es útil poder distinguir el contenido de las celda con rapidez y facilidad solo con ver el color de la letra, lo más probable es que a los usuarios de la herramienta modelo les interese más localizar con rapidez y facilidad las hojas de cálculo y las celdas que contienen los supuestos. Estas hojas tienen todo el fondo en azul claro, lo cual
permite distinguirlas visualmente de las demás, como por ejemplo, de las hojas que contienen los resultados, cuyo fondo es blanco. Además, las celdas donde se captan los datos o supuestos que el usuario introduce se pueden distinguir claramente por su fondo amarillo, como se ve en la figura 5.2.
FIGURA 5.2 Codificación por colores
SISTEMA DE COMPROBACIÓN DE ERRORES CENTRALIZADO
La herramienta contiene un sistema de comprobación centralizado para que cualquier dato introducido por error –por ejemplo, un supuesto que no es válido– se detecte y corrija con rapidez y facilidad. Todas las
comprobaciones de la herramienta se indican en la misma hoja donde se hacen y aparecen resumidas en una hoja separada para las «alertas de comprobación». Cualquier alerta activada se comunica mediante el nombre de la celda en cada hoja de cálculo, lo cual permite navegar con rapidez hasta el punto donde se originó la alerta.
LOS COSTOS CALCULADOS
La herramienta C4P-TT permite calcular los recursos adicionales que harán falta para agregar el tamizaje y tratamiento del cáncer cervicouterino a los programas de salud existentes a nivel regional o nacional. Genera, además, un cálculo del costo de cada tamizaje o tratamiento. Se puede calcular también el porcentaje de los costos de los suministros, el instrumental y los recursos humanos que los servicios de tamizaje y tratamiento del cáncer cervicouterino comparten con otros servicios de salud. La herramienta no está concebida, sin embargo, para calcular los costos que corren por cuenta de los pacientes ni los de los dispensarios móviles, ni para determinar la calidad de los servicios ni el número de vidas salvadas por los servicios prestados. La estructura de los datos introducidos permite planificar y calcular los costos
de manera retrospectiva y prospectiva.
A partir de los datos adecuados, la herramienta genera costos programáticos básicos que pueden suplementarse con datos sobre la eficacia real de las intervenciones a fin de calcular la costoeficacia de dejar que los propios usuarios determinen la prioridad de las distintas intervenciones posibles. Los resultados generados también pueden servir de base para un análisis del efecto sobre el presupuesto. La herramienta agrupa los costos en distintas categorías generales según la actividad a la que cada uno corresponde. Estas categorías, tal como se describen en el cuadro 5.2, son abarcadoras y están estandarizadas pero son suficientemente flexibles para aplicarse a diversas circunstancias de los países.
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CUADRO 5.2Descripción de las categorías de costos aplicadas en la herramienta C4P-ST, por actividad
Actividad Descripción
Servicios de tamizaje Servicios que consisten en someter a las mujeres a tamizaje para la detección del cáncer cervicouterino
y lesiones precancerosas. Los tipos de servicios ofrecidos pueden ser definidos por el usuario de la
herramienta. Un máximo de tres métodos se pueden incluir en la hoja de cálculo para los supuestos relativos
al tamizaje en la versión 1.0 de la herramienta.
Servicios diagnósticos Servicios diagnósticos para mujeres que ya se han sometido al tamizaje y en quienes se han detectado
síntomas de un posible cáncer. Los tipos de servicios ofrecidos –biopsia, colposcopia, estudio
histopatológico– pueden ser definidos por el usuario. Esta parte de la herramienta está destinada
exclusivamente a los servicios de diagnóstico del cáncer cervicouterino. Siempre debe comprender un
estudio histopatológico con fines diagnósticos. Si este último se incluye como parte de un procedimiento
terapéutico, hay que agregar los costos del servicio diagnóstico y los respectivos gastos de laboratorio a los
costos del tratamiento administrado.
Servicios terapéuticos Servicios que consisten en tratar a las mujeres por lesiones precancerosas o cánceres invasores. Hay espacio
para siete tratamientos en la versión 1.0 de la herramienta.
Microplanificación Reuniones de planificación operativas a nivel nacional y subnacional cuya finalidad es facilitar la
introducción o ampliación por el gobierno de un programa de tamizaje y tratamiento del cáncer
cervicouterino.
Capacitación Capacitación inicial, basada en diversas competencias, de los profesionales sanitarios, instructores y
supervisores, encaminada a facilitar el inicio de servicios de tamizaje y tratamiento del cáncer cervicouterino
y prestar apoyo programático. Se da por sentado que después de la capacitación inicial se incorporarán
otras actividades educativas en el programa de capacitación ordinario del gobierno.
Movilización social y
comunicación
Movilización social inicial y continuada, comunicación para propiciar el cambio de comportamiento, y
actividades de apoyo a la información y comunicación de carácter informativo y educativo.
Supervisión, vigilancia y
evaluación
Actividades de supervisión, vigilancia y evaluación periódica relacionadas en particular con el tamizaje y
tratamiento del cáncer cervicouterino.
Otras actividades Se reserva para otros costos directos que no se hayan agregado a una de las categorías anteriores. Aquí
pueden introducirse los gastos ordinarios y los costos de inversión.
Los costos en las distintas categorías de actividad generales se dividen, para fines operativos, en costos financieros y económicos ordinarios y en gastos ordinarios y costos de inversión.
COSTOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS
Se calculan tanto los costos financieros como los económicos (cuadro 5.3). El usuario puede elegir el tipo más apropiado de acuerdo con el objetivo del análisis.
Los costos financieros (que también se conocen por «costos de contabilidad») son el valor de los recursos para el ministerio de salud u otras entidades ejecutoras y se componen de los pagos monetarios y gastos que se producen cuando se introduce un programa, en particular los costos de los suministros, el instrumental, los recursos educativos y la preparación de nuevos materiales de comunicación. Si el usuario desea conocer, por ejemplo, los costos adicionales del ministerio de salud, hará bien en concentrarse en calcular los costos financieros.
Los costos económicos comprenden el valor de los gastos efectuados de manera directa cuando se introduce un programa y los que el ministerio de salud o la entidad ejecutora ya ha pagado o asumido. Algunos ejemplos son los sueldos del personal sanitario, el equipo donado y el tiempo del personal voluntario. Este análisis ofrece un cuadro más
completo y cabal de los recursos acaparados por el tamizaje y tratamiento del cáncer cervicouterino y sus costos de oportunidad y se podría usar para hacer análisis de costoeficacia y costobeneficio.
En el cuadro 5.3 se comparan los recursos incluidos en el cálculo de los costos según que los costos calculados sean de tipo financiero o económico. Para fines de la microplanificación, por ejemplo, el valor del tiempo que el personal a sueldo dedica a asistir a distintas reuniones se incluye en los costos económicos pero no en los financieros.
La principal diferencia entre el cálculo de los costos financieros y el de los costos económicos radica en los «costos de oportunidad», a saber:
1. El tiempo del personal a sueldo y voluntario se valora entre los costos económicos porque conlleva un costo de oportunidad (es decir, el personal no puede dedicarse a otras actividades mientras se ocupa del tamizaje y tratamiento del cáncer cervicouterino); en cambio, no se incluye entre los costos financieros porque estos ya están pagados con los sueldos de la entidad ejecutora;
2. El valor de los bienes y servicios donados se incluye en los costos económicos pero no en los financieros porque su uso conlleva un costo de oportunidad.
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En otras palabras, los costos financieros son solo los costos que se han efectuado explícitamente, mientras que los económicos comprenden los costos de oportunidad. En los casos en que el costo financiero es pequeño, pasar por alto los costos económicos puede
redundar en la falsa impresión de que introducir un programa nuevo no costaría mucho. En tal situación, los costos de oportunidad se convierten en costos «ocultos». Los costos financieros pueden ser iguales o menores que los costos económicos (pero nunca mayores).
CUADRO 5.3 Ejemplos de costos financieros y económicos, por tipo de actividad de tamizaje y tratamiento
Actividad Costos financieros Costos económicos
Microplanificación Viáticos y asignaciones para viajes
Alquiler del local
Transporte
Tiempo que el personal pasa en reuniones
Viáticos y asignaciones para viajes
Alquiler del local
Transporte
Capacitación Preparación de materiales didácticos
Viáticos y asignaciones para viajes
Alquiler de un local
Transportes
Materiales didácticos
Material de oficina
Valor del tiempo que el personal dedica a la
capacitación
Preparación de materiales didácticos
Viáticos y asignaciones para viajes
Alquiler de un local
Transportes
Materiales didácticos
Material de oficina
Movilización social e información, educación y
comunicación
Tiempo que el instructor independiente pasa
en reuniones
Viáticos y asignaciones para viajes
Material de oficina
Impresión de carteles y folletos
Producción de anuncios para radio o
televisión
Valor del tiempo que el personal y los
voluntarios dedican a preparar materiales y
otras actividades
Tiempo que el instructor independiente pasa
en reuniones
Viáticos y asignaciones para viajes
Material de oficina
Impresión de carteles y folletos
Producción de anuncios para radio o
televisión
Prestación de servicios Combustible para los vehículos de transporte
Viáticos para que el personal viaje a los
lugares donde se realizan las actividades de
extensión
Suministros (algodón, por ejemplo)
Equipo para el tamizaje, diagnóstico y
tratamiento
Valor del tiempo que el personal dedica a la
vacunación
Combustible para los vehículos de transporte
Viáticos para que el personal viaje a los
lugares donde se realizan las actividades de
extensión
Suministros (algodón, por ejemplo)
Equipo para el tamizaje, diagnóstico y
tratamiento
Vigilancia y evaluación Hojas de tabulación o registros
Bolígrafos y lápices
Materiales para el monitoreo
Hojas de tabulación o registros
Bolígrafos y lápices
Materiales para el monitoreo
Supervisión Viáticos
Combustible y mantenimiento de los
vehículos de transporte
Material de oficina
Valor del tiempo que el personal dedica a la
supervisión
Viáticos
Combustible y mantenimiento de los
vehículos de transporte
Material de oficina
Gestión de desechos Compra de incineradores (costo anualizado)
Combustible
Transporte
Compra de incineradores (costos anualizado
y actualizado)
Combustible
Transporte
CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: MÓDULO DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PARA EL AMIZAJE Y TRATAMIENTO SECCIÓN 5
264
GASTOS ORDINARIOS Y COSTOS DE INVERSIÓN
Los costos de los recursos en el cuadro 5.3 se pueden clasificar según se tengan que pagar –dicho de la manera más sencilla– una sola vez (costos de inversión) o periódicamente (gastos ordinarios).
Gastos ordinarios (cuadro 5.4): valor de los recursos que duran menos de un año:
• Costos de personal: se usa el costo de cada profesional sanitario dedicado a un solo procedimiento, por minuto
• Transporte
• Mantenimiento
• Monitoreo, evaluación y supervisión
• Actividades de capacitación breves, de menos de un año de duración (no están incluidas las actividades de capacitación iniciales ni la preparación del material)
• Costos del material: se usa el costo unitario del material necesario por procedimiento
• Otros costos directos: se usa el costo unitario multiplicado por el número de unidades necesarias para realizar un solo procedimiento (se incluyen las pruebas de laboratorio, los días-cama y otros costos directos).
CUADRO 5.4Gastos ordinarios de las actividades de tamizaje y tratamiento
Actividad Gastos ordinarios
Información, educación y comunicación Tiempo del personal, impresión, producción de folletos, carteles, anuncios por radio y
televisión
Prestación de servicios Tiempo del personal, material, medicamentos, viáticos, transporte
Supervisión Tiempo de supervisión, tiempo de los conductores, viáticos, transporte
Vigilancia y evaluación Hojas de tabulación, tiempo dedicado a introducir los datos
Gestión de desechos Combustible para los incineradores
Costos de inversión (cuadro 5.5): Valor de las inversiones iniciales y de los recursos que duran más de un año:
• Microplanificación
• Capacitación inicial
• Preparación de materiales de comunicación
• Costos del equipo: mediante el costo por local (recogida del equipo, asignada por el usuario,
que se necesita para realizar un procedimiento o varios). Al calcular los costos del equipo, deben tenerse en cuenta los años de vida útil y se puede agregar, a discreción del usuario, un porcentaje del costo para su mantenimiento. Por ejemplo:
- equipo de laboratorio
- vehículos
- incineradores
CUADRO 5.5Costos de inversión conexos de las actividades de tamizaje y tratamiento
Actividad Costos de inversión
Prestación de servicios Equipo, como por ejemplo, aparatos de crioterapia, LEEP y radioterapia
Introducción Microplanificación, capacitación inicial, preparación del plan de estudios, elaboración de los
materiales de comunicación
Gestión de desechos Incineradores adicionales
Otros transportes Vehículos, motocicletas, botes, bicicletas, etcétera
Los costos de inversión, a diferencia de los gastos ordinarios, se anualizan, se actualizan o ambas cosas cuando se calculan. El tipo de amortización dependerá del objetivo del análisis y de lo que se prefiera calcular, si los costos financieros o los económicos. Cuando se calculan los costos
financieros, se usa la amortización lineal para determinar los costos de inversión; en otras palabras, el costo de un bien se anualiza dividiéndolo por los años de vida útil. Por ejemplo, si está previsto que un aparato de crioterapia dure diez años, el costo total se dividiría por diez. Al calcular la amortización
SECCIÓN 5CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: MÓDULO DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PARA EL AMIZAJE Y TRATAMIENTO
265
lineal, se da por sentado que los bienes de capital se consumen uniformemente durante su periodo de vida útil. En el caso de los costos económicos, los bienes de capital no solo se anualizan, sino que se
descuentan también. En este tipo de amortización se parte del supuesto de que las personas tienen preferencias de carácter temporal y prefieren usar los bienes y servicios en el ahora y no en el mañana.
INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA HERRAMIENTA
Los siguientes cuadros contienen instrucciones detalladas sobre cómo introducir los datos en la herramienta C4P-TT y están organizados en secciones que corresponden a las indicadas en la pestaña del índice de esta:
1. Actividades preparatorias en el país (cuadro 5.6)
2. Supuestos (cuadro 5.7–5.9)
3. Resultados (cuadro 5.10)
4. Análisis (cuadro 5.11)
5. Complementos (plug-ins) optativos (cuadro 5.12)
6. Apéndices (cuadro 5.13)
Se dan instrucciones semejantes para algunas hojas de cálculo directamente en la herramienta y el instructor independiente brindará orientación durante todo el proceso, según sea necesario. Consulte el apartado «Herramientas y materiales para la puesta en práctica», al final de esta sección, para ver los distintos recursos complementarios que facilitan la creación de herramientas de recopilación de datos.
RECORDATORIO: La adición o supresión de columnas o filas alterará la estructura de la herramienta y la inutilizará. Si una fila o celda no se aplica a un programa determinado, el usuario deberá dejar en blanco el espacio correspondiente. Para introducir datos, tendrá que desactivar la protección de la hoja de cálculo: ir a FILE, seleccionar INFO y luego elegir UNPROTECT.
CUADRO 5.6Actividades preparatorias en el país
ACTIVIDADES PREPARATORIAS EN EL PAÍSRECORDATORIO: Haga clic sobre las celdas con signos de más y menos situadas a la izquierda de los números de las filas para ampliar (+) y
colapsar (-) el contenido.
Nombre de la hoja de cálculo
Finalidad Instrucciones (Observaciones)
Información del
equipo a cargo
Registrar información acerca del
usuario y de los miembros del
equipo de planificación y cálculo
de costos.
1. Introduzca el nombre, la organización, la dirección postal y la dirección de correo
electrónico del usuario.
2. Introduzca los nombres, direcciones de correo electrónico y organización de los
miembros del equipo que calcula los costos.
Nombres asignados
por el usuario
Registrar información sobre las
características de la población
destinataria, los tipos de niveles
subnacionales, los tipos de
establecimientos y el estrato y la
categoría poblacionales.
1. Introduzca el nombre del país y los nombres asignados a los estratos
subnacionales
2. Introduzca hasta un máximo de 10 tipos de establecimientos sanitarios (por
ejemplo, dispensario de salud comunitario, hospital regional o provincial, hospital
nacional, etcétera).
(Una vez que se ha ingresado esta información, los nombres se insertan
automáticamente en las otras hojas de cálculo de la herramienta.)
3. Defina e indique las distintas subcategorías de la población destinataria. (Las
subcategorías pueden ser, por ejemplo, la situación con respecto al VIH, el grupo
de edad y otras)
Periodo Indicar el último mes del ejercicio
financiero, el año en que empezó
el programa, la duración del
programa y la moneda local.
1. Introduzca el último mes del ejercicio financiero
2. Introduzca el año en que se inició el programa (primer año de la planificación
y el cálculo de costos del programa). Si su programa es continuo, simplemente
introduzca el año en que desea empezar a planificar y a calcular los costos.
(La herramienta está diseñada para que haya un año «en curso», que es el de partida,
y hasta cinco años de proyección. Si el país ya está ofreciendo algunos métodos de
tamizaje y tratamiento y se está considerando ampliar o introducir otros más, el año de
inicio debe ser el año en curso.)
3. Introduzca la duración del programa (en años): el número de años previstos en la
planificación y el cálculo de los costos.
4. Introduzca el tipo de moneda local usando la clave de tres letras de la moneda.
CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: MÓDULO DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PARA EL AMIZAJE Y TRATAMIENTO SECCIÓN 5
266
En las secciones para los supuestos (véanse los cuadros 5.7 a 5.9), el usuario introduce los datos que la herramienta usará para calcular los resultados previstos y sus respectivos costos. Los «supuestos» se definen como elementos que entran en los cálculos y que se dan por verdaderos. Los supuestos deben ser lo más exactos posible y basarse en la información más fidedigna que exista. Las fuentes deben documentarse en las celdas para las notas o fuentes de información.
1. La subsección SSC de los supuestos generales (cuadro 5.7) comprende los siguientes elementos:
a Los nombres de los estratos subnacionales y el cronograma del programa.
b Los supuestos esenciales relativos a la población, los aspectos epidemiológicos y los servicios.
c. Los supuestos económicos.
d. Los supuestos relativos a los precios.
2. La subsección SSC de los supuestos relativos a los servicios (cuadro 5.8) comprende los siguientes elementos:
a. El nombre de cada servicio que se ofrecerá.
b. La capacidad de cada tipo de establecimiento de ofrecer cada servicio.
c. Los tipos y cantidades de personal, materiales, instrumentos y otros gastos directos necesarios para prestar cada servicio.
d. Los tipos y el número de puntos de servicio que se abrirán en cada tipo de establecimiento
SECCIÓN 5CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: MÓDULO DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PARA EL AMIZAJE Y TRATAMIENTO
267
dentro de cada área de servicio, por año.
CUADRO 5.7Supuestos generales
SUPUESTOS GENERALESRECORDATORIO: Haga clic sobre las celdas con signos de más y menos situadas a la izquierda de los números de las filas para ampliar (+) y colapsar (-) el contenido.
Nombre de la hoja de cálculo
Finalidad Instrucciones (Observaciones)
Nombres de los estratos subnacionales y cronograma
Introducir la información acerca de los niveles subnacionales donde el programa estará activo
Los elementos de datos comprenden las regiones, el número de distritos y el año de inicio del programa, por área de segundo nivel
1. Nombres de las provincias:a. En la primera columna, introduzca los nombres de las zonas de segundo nivel (por
ejemplo, regiones o provincias). b. En la segunda columna, introduzca el número de zonas de tercer nivel (por
ejemplo, distritos). Ejemplo: Si hay tres distritos en una provincia determinada, en esta celda el usuario pondría la cifra 3.
2. Año de inicio del programa:a. Introduzca el año en que se iniciará el programa de tamizaje y prevención del
cáncer cervicouterino en cada área de segundo nivel.
Supuestos esenciales
Detallar los supuestos básicos y las cifras necesarias para calcular el costo de los servicios de tamizaje y tratamiento, en particular: 1. la demanda de tamizaje
prevista, 2. la distribución de los
métodos de tamizaje básicos,
3. los supuestos epidemiológicos,
4. los supuestos básicos relativos a la remisión de casos,
5. los supuestos básicos relativos al intervalo prescrito para el retamizaje y
6. la población anual, por provincia.
1. Supuestos y cifras esenciales a. Supuestos esenciales relativos a la demanda (base anual):
i. Introduzca el porcentaje de mujeres aptas para el tamizaje que solicitarán servicios en las «áreas activas» (donde los establecimientos sanitarios prestan servicios de tamizaje):
ii. Introduzca el porcentaje de mujeres aptas para el tamizaje que viven en «áreas inactivas»(áreas donde no hay servicios de tamizaje) y que buscarán este servicio en las zonas activas:
b. Distribución inicial de los métodos de tamizaje básicos i. Introduzca el porcentaje de tamizajes que se realizarán con cada método a lo
largo del periodo previsto (un máximo de 5 años)c. Supuestos epidemiológicos: Introduzca el porcentaje de mujeres que tendrán
lesiones precancerosas pequeñas, lesiones precancerosas grandes y sospecha de cáncer, y el porcentaje con cánceres invasores en distintos estadios)
(Si no se dispone de esta información a escala nacional, el usuario puede usar los datos de países vecinos o los del WHO six-country study [WHO, 2012], procurando lograr una relativa correspondencia en cuanto a la frecuencia de la positividad al VIH; el tamaño y la densidad poblacionales y las características demográficas; la densidad de servicios dentro del sistema de salud, etcétera).
d. Supuestos básicos relativos a la remisión de casos: introduzca los supuestos relativos a las proporciones de casos que se remiten a tratamiento o estudio histopatológico
e. Supuestos básicos relativos al intervalo prescrito para el retamizaje: introduzca el intervalo de tiempo para el retamizaje, tanto para las mujeres con resultados negativos en el tamizaje como para las mujeres que fueron remitidas.
2. Cifras de población anuales: Introduzca la cifra de población para cada subcategoría de la población destinataria, por área de segundo nivel.
(Las subcategorías de la población destinataria se llenan automáticamente, marcadas con topos, en la parte destinada a las cifras de población anuales.)
Supuestos
económicos
Indicar los tipos de cambio de la monedas local y las extranjeras y las tasas de inflación y actualización anuales.
1. Introduzca las claves de las distintas monedas y las tasas de cambio.2. Introduzca los índices económicos
Lista maestra de
precios
Indicar los precios de los recursos usados en el programa de cáncer cervicouterino.
1. Elija la moneda que corresponda en el menú desplegable(La hoja de cálculo ya contiene las claves de las distintas monedas. Cuando se selecciona una de ellas, las hojas para el equipo se llenan automáticamente con datos del país preasignados. El usuario puede reemplazar estos datos con los datos reales del país de interés.) 2. Introduzca la información relativa a los sueldos del personal y los precios
del equipo y los suministros. (NOTA SOBRE EL EQUIPO COMPARTIDO: Los costos del equipo deben calcularse en proporción con el tiempo que se usen para los servicios de cáncer cervicouterino. Por ejemplo, si un aparato de radioterapia se usa para tratar el cáncer cervicouterino una tercera parte del tiempo, el usuario deberá poner 0,33 en lugar de 1 al indicar el número de unidades de equipo utilizadas.)La lista maestra de precios puede verificarse por comparación con las listas de equipo en la sección 4, Encuestas de los establecimientos sanitarios.
CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: MÓDULO DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PARA EL AMIZAJE Y TRATAMIENTO SECCIÓN 5
268
CUADRO 5.8Supuestos relativos a los servicios
SUPUESTOS RELATIVOS A LOS SERVICIOSRECORDATORIO: Haga clic sobre las celdas con signos de más y menos situadas a la izquierda de los números de las filas para ampliar
(+) y colapsar (-) el contenido.
Nombre de la hoja de cálculo
Finalidad Instrucciones (Observaciones)
Supuestos
relativos al
tamizaje
Registrar los
supuestos
relativos a tres
métodos de
tamizaje como
máximo.
1. Nombre del servicio y clave breve correspondiente: Introduzca el nombre del servicio
(inspección visual con ácido acético, frotis de Papanicolaou u otros) y la clave breve
(SCREEN_VIA, por ejemplo).
2. Capacidad anual por cada tipo individual de establecimiento: Introduzca la capacidad
anual que, según se calcula, tiene cada tipo de establecimiento.
3. Requisitos y costos relacionados con la prestación de servicios
a. Introduzca los requisitos obligatorios de infraestructura y las fuentes de información.
Se trata del equipo que ya estaba en los establecimientos y que no hay que incluir en el
cálculo de los costos en un análisis diferencial (por ejemplo, las mesas de exploración
ginecológica).
b. Introduzca el número promedio de días de servicio, horas de servicio diarias y número
promedio de minutos que dura cada servicio, según el nombre del establecimiento que
ofrece cada tipo de tamizaje. Indique cuántos profesionales sanitarios se necesitan para
el tamizaje según el nivel de establecimiento. Indique también el número de minutos
que cada tipo de profesional sanitario dedica a prepararse para el procedimiento, al
procedimiento mismo y a los cuidados posteriores.
c, Proporcione una lista de los suministros necesarios para cada método de tamizaje y las
unidades que hacen falta por procedimiento.
d, Proporcione una lista del equipo necesario para cada método de tamizaje y las
unidades que hacen falta por punto de servicio.
e, Introduzca todos los costos directos restantes. Se proporciona una lista ilustrativa de
otros costos directos después de los cuadros donde se introducen los datos.
(Nota sobre la adaptación: La hoja de cálculo para los supuestos relativos al tamizaje contiene
espacios donde puede ponerse hasta un máximo de 3 métodos de tamizaje. El usuario puede
añadir otros método de tamizaje –incluidos la IVAA, la IVSL, el estudio citológico, las pruebas
detectoras de ADN del VPH– a la hoja de cálculo para los supuestos relativos al tamizaje.
Las listas del equipo necesario para estos procedimientos se incluyen en los apéndices de la
herramienta en la parte de Supplies_and_equipment_P_MS.)
Screening
Assumptions_
ANNUAL
Indicar el
número de
establecimientos
que prestan
servicios de
tamizaje.
Introduzca el número de establecimientos con la capacidad de prestar cada tipo de servicio de
tamizaje, por región y año.
Supuestos
relativos a
los métodos
diagnósticos
Anotar los
supuestos
relativos a
los servicios
diagnósticos
ofrecidos en
el país, en
particular
la biopsia y
el estudio
histopatológico
del cuello
uterino.
1. Nombre del servicio y clave breve correspondiente: Introduzca el nombre del servicio (biopsia
colposcópica, legrado endocervical y demás) y la clave breve.
2. Capacidad anual por tipo individual de establecimiento: Introduzca la capacidad anual que se
calcula para cada tipo de establecimiento.
3. Requisitos y costos relacionados con la prestación de servicios
a. Introduzca los requisitos obligatorios de infraestructura y las fuentes de información. Es el equipo
que ya estaba en los establecimientos y no se incluye en el cálculo de los costos en un análisis
diferencial (por ejemplo, las mesas de exploración ginecológica).
b. Introduzca el número promedio de días en que se presta el servicio, las horas de servicio diarias y el
promedio de los minutos que dura cada servicio, según el nombre del establecimiento que ofrece
cada tipo de tamizaje. Especifique el personal necesario para los servicios diagnósticos en cada
nivel de establecimiento y el número de minutos que cada tipo de profesional sanitario dedica a los
preparativos para el procedimiento, al procedimiento mismo y a los cuidados posteriores.
c. Proporcione una lista de los suministros necesarios para cada método diagnóstico y las unidades
que hacen falta por procedimiento.
d. Proporcione una lista del equipo necesario para cada método diagnóstico y las unidades que
hacen falta por cada punto de servicio.
e. Introduzca todos los costos directos restantes. Se proporciona una lista ilustrativa de otros
costos directos después de los cuadros donde se introducen los datos.
SECCIÓN 5CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: MÓDULO DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PARA EL AMIZAJE Y TRATAMIENTO
269
Diagnostic
Assumptions_
ANNUAL
Indicar el
número de
establecimientos
que prestarán
servicios de
diagnóstico
por nivel de
establecimiento.
Introduzca el número de establecimientos indicados que prestan servicios diagnósticos, por
región y año.
Supuestos
relativos a las
intervenciones
Documentar
los supuestos
relativos a los
servicios de
tratamiento
de lesiones
precancerosas y
cáncer invasor.
1. Nombre del servicio y clave breve correspondiente: Introduzca el nombre del tratamiento
(LEEP, crioterapia, radioterapia, etcétera) y la clave breve.
2. Introduzca la proporción de mujeres remitidas que buscan servicios, por tipo de servicio,
y la fuente de información que respalda el supuesto.
3. Capacidad anual por tipo individual de establecimiento: Introduzca la capacidad anual
estimada de cada tipo de establecimiento.
4. Requisitos y costos relacionados con la prestación de servicios
a. Introduzca los requisitos obligatorios de infraestructura y las fuentes de información.
Es el equipo que ya estaba en los establecimientos y no se incluye en el cálculo de los
costos en un análisis diferencial (por ejemplo, las mesas de exploración ginecológica).
b. Introduzca el número promedio de días en que se prestan servicios de cáncer
cervicouterino, las horas de servicio diarias y el promedio de minutos que dura cada
servicio, según el tipo de establecimiento. Indique el personal necesario para el
tratamiento en cada nivel de establecimiento, así como los minutos que cada tipo
de profesional sanitario dedica a prepararse para el procedimiento, al procedimiento
mismo y a los cuidados posteriores.
c. Proporcione una lista de los suministros necesarios para cada método de tratamiento
del cáncer cervicouterino y las lesiones precursoras y las unidades que hacen falta por
procedimiento.
d. Proporcione una lista del equipo necesario para cada método de tratamiento del cáncer
cervicouterino y las lesiones precursoras y las unidades que hacen falta por punto de
servicio.
e. Introduzca todos los costos directos restantes. Se proporciona una lista ilustrativa de
otros costos directos después de los cuadros donde se introducen los datos.
Intervention
Assumptions_
ANNUAL
Indicar el
número de
establecimientos
que ofrecerán
cada tipo
de servicio
de cáncer
cervicouterino.
1. Introduzca el número de establecimientos con la capacidad de ofrecer servicios
terapéuticos, por región y año, para cada método de tratamiento
(Estos establecimientos deben ser solamente los indicados en la hoja para los supuestos
relativos a las intervenciones.)
SUPUESTOS RELATIVOS A LOS SERVICIOSRECORDATORIO: Haga clic sobre las celdas con signos de más y menos situadas a la izquierda de los números de las filas para ampliar
(+) y colapsar (-) el contenido.
Nombre de la hoja de cálculo
Finalidad Instrucciones (Observaciones)
Continuación del cuadro 5.8
CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: MÓDULO DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PARA EL AMIZAJE Y TRATAMIENTO SECCIÓN 5
270
CUADRO 5.9Otros supuestos relativos a los costos
OTROS SUPUESTOS RELATIVOS A LOS COSTOSLa sección Other Cost Assumptions [Otros supuestos relativos a los costos] contiene una sola hoja de cálculo (Non-Service Assumptions
[Supuestos que no se relacionan con los servicios]) con varias subsecciones.
Finalidad: Documentar los supuestos relativos a las actividades que no son clínicas.
RECORDATORIO: Haga clic sobre las celdas con signos de más y menos situadas a la izquierda de los números de las filas para ampliar (+) y
colapsar (-) el contenido.
Nombre de la sección
Instrucciones (Observaciones)
Microplanificación 1. Escoja la moneda que corresponda del menú desplegable.
2. Introduzca los costos financieros y económicos de las actividades de microplanificación, por nivel (nacional,
subnacional y demás).
3. Introduzca el número anual de actividades de microplanificación proyectado.
(El costo financiero es el gasto inicial o los gastos directos efectuados en el servicio [por ejemplo, la paga del instructor
independiente, los viáticos, el alquiler del local, etcétera] pero no comprende el valor de los bienes donados ni los costos
del personal a sueldo. El costo económico comprende el gasto inicial más el valor de los bienes donados, los costos del
personal a sueldo y otros costos «ocultos».)
Capacitación 1. Escoja la moneda que corresponda del menú desplegable.
2. Introduzca los costos financieros y económicos correspondientes a cada actividad de capacitación basándose en el
número máximo de participantes capacitados.
3. Introduzca el número de actividades de capacitación calculado, por año.
Movilización social
y comunicación
1. Escoja la moneda que corresponda del menú desplegable.
2. Introduzca el costo financiero y económico por actividad destinada a aumentar el número de mujeres que
aprovechan los servicios de tamizaje y tratamiento.
3. Introduzca el cálculo del número de actividades de movilización social y comunicación, por año.
4. Introduzca los costos financieros y económicos de cada actividad inicial de apoyo a la información, educación
y comunicación (IEC) y a la comunicación que propicia el cambio de comportamiento (CCC) (por ejemplo, la
preparación de folletos).
5. Introduzca el costo del apoyo de tipo continuo, como la reimpresión de folletos o volantes durante el periodo
comprendido en la proyección de los costos.
6. Introduzca el cálculo del número de carpetas informativas iniciales, por año.
7. Introduzca el cálculo del número de carpetas informativas posteriores, por año.
Supervisión 1. Seleccione en el menú desplegable la moneda que se usará para calcular los costos de supervisión.
2. Supervisión: Introduzca el costo financiero y económico de las visitas de supervisión y el número de visitas de
supervisión previstas, por nivel.
3. Monitoreo: Introduzca los costos financieros y económicos de las actividades de monitoreo.
4. Evaluación: Introduzca los costos financieros y económicos de las actividades de evaluación.
Otros gastos
ordinarios y de
capital
1. Escoja la moneda que corresponda en el menú desplegable.
2. Introduzca el costo financiero y económico por cada componente recurrente adicional.
3. Introduzca el volumen calculado de cada componente recurrente.
4. Introduzca el costo financiero y económico por cada bien de capital adicional.
5. Introduzca el volumen calculado de cada bien de capital adicional.
SECCIÓN 5CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: MÓDULO DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PARA EL AMIZAJE Y TRATAMIENTO
271
CUADRO 5.11Análisis
ANÁLISISLas cuatro hojas incluidas en la sección de análisis permiten que el equipo a cargo del cálculo de costos en el país visualice los costos y
detecte cualquier carencia o problema de un solo vistazo. Todas las hojas de análisis se van llenando automáticamente a medida que se van
introduciendo los datos en las hojas para los supuestos.
Nombre de la hoja de cálculo
Finalidad
Lógica del modelo Permite que el usuario siga a las pacientes a lo largo del proceso continuo de la asistencia y determine cuántas mujeres
aprovechan los servicios y cuántas abandonan el seguimiento.
Costo por servicio Comprende los costos financieros y económicos, por servicio.
Costos
prorrateados
Comprende una serie de diagramas circulares mediante los cuales los usuarios pueden ver la proporción de los costos
financieros y económicos que corresponde a cada tipo de servicio y actividad.
Servicio, por año
y área
Comprende los costos financieros y económicos de cada servicio, por año; también comprende el número de mujeres que
son aptas para recibir el servicio, el número que lo solicita y la capacidad existente de ofrecer cada servicio.
CUADRO 5.10Resúmenes de los resultados y costos
RESÚMENES DE LOS RESULTADOS Y COSTOS La herramienta C4P-TT es un algoritmo que produce resultados e información resumida para la planificación de programas teniendo como
base todo el conjunto de datos. Los resultados se generan automáticamente de acuerdo con los datos que se hayan introducido en las hojas
de cálculo para los supuestos. Se basan en los datos más recientes que existen en el país en el momento en que se determinan los costos, y los
planes del programa se pueden modificar a gusto del usuario para que se adapten a las necesidades del país.
Los resultados del cálculo de los costos se encuentran en las secciones con los resúmenes de los resultados y costos. Se muestran los
resultados anuales relativos a las cifras de población, los tamizajes efectuados, las pruebas de diagnóstico realizadas, las intervenciones
aplicadas y otros costos.
RECORDATORIO: Haga clic sobre las celdas con signos de más y menos situadas a la izquierda de los números de las filas para ampliar (+) y
colapsar (-) el contenido.
Nombre de la hoja de cálculo
Finalidad
Resultados Las hojas de los resultados muestran las cifras de capacidad, necesidad, demanda (total de la población que
reúne los requisitos y solicita el procedimiento), procedimientos realizados y sus resultados (es decir, el número
de mujeres con resultados negativos en la IVAA y el número de mujeres remitidas para ser tratadas, por tipo de
servicio).
Resúmenes de los
costos Las hojas con el resumen de los costos muestran los costos por servicio y por región subnacional durante un
periodo de cinco años.
La hoja de los resúmenes de los costos del programa muestra los costos financieros y económicos de las
actividades previstas de tamizaje y tratamiento del cáncer cervicouterino, por año y componente, así como los
costos financieros y económicos de la inversión inicial (los recursos necesarios desde el primer momento para
echar a andar el programa de cáncer cervicouterino). También contiene cuadros para los costos de introducción
(es decir, los que corresponden a la de microplanificación, capacitación, movilización social y cantidad de servicios
prestados). Las otras hojas con los resúmenes de los resultados y los costos están organizadas según el tipo de
servicio (por ejemplo, resumen del costo de la IVAA).
CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: MÓDULO DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PARA EL AMIZAJE Y TRATAMIENTO SECCIÓN 5
272
CUADRO 5.12Complementos auxiliares
COMPLEMENTOS AUXILIARES La herramienta C4P-TT tiene cinco complementos (plug-ins) para ayudar al equipo nacional encargado de calcular los costos a tomar decisiones en
relación con la capacidad, demanda y actividades de capacitación del programa y la cobertura de los costos.
RECORDATORIO: Haga clic sobre las celdas con signos de más y menos situadas a la izquierda de los números de las filas para ampliar (+) y
colapsar (-) el contenido.
Nombre de la hoja de cálculo
Finalidad Instrucciones (comentarios)
Calculador de la capacidad unitaria de servicio y del personal necesario
Ayuda a calcular el número de servicios que cada profesional sanitario puede ofrecer y el número de profesionales sanitarios que debería tenerse para prestar los servicios.
Introduzca la siguiente información para calcular el número de servicios que cada profesional sanitario puede ofrecer: • minutos que se lleva prestar cada servicio, • número de horas en que se presta el servicio al día; y • número de días en que se presta el servicio al mes. (Este complemento informático tiene un control deslizante para que los usuarios puedan cambiar fácilmente el número de minutos, horas y días y de ese modo observar cómo la capacidad de ofrecer los servicios se ve afectada por cada cambio.)
Efecto de la demanda sobre la capacidad actual de prestar servicios
Comparar el número de mujeres que solicitan servicios de cáncer cervicouterino, según cálculos, con la capacidad de ofrecer servicios de tamizaje, por año y área.
(El control deslizante en esta página permite a los usuarios ajustar el porcentaje de mujeres que buscan someterse a tamizaje (la demanda) a fin de observar el efecto sobre la capacidad de ofrecerlo.)
Calculador de los costos de capacitación del programa
Calcular los costos de la capacitación. Introduzca la información acerca de los viajes y viáticos de los instructores independientes, el personal auxiliar y los participantes, así como los costos de alojamiento, comidas y refrigerios, materiales y suministros, equipo y otros costos directos.
Calculador de los costos de las reuniones, supuestos
Calcular los costos de las reuniones. Introduzca los supuestos necesarios para las reuniones de sensibilización, microplanificación y movilización comunitaria. (Las reuniones de sensibilización son las reuniones celebradas con los líderes de la comunidad; las reuniones de microplanificación son las reuniones de tipo operativo a nivel nacional y subnacional; y en las reuniones comunitarias se incluye a los miembros de la comunidad)
Calculador de los costos de las reuniones, resultados
Mostrar los costos financieros y económicos calculados, según el tipo de reunión.
(Los resultados también se llenan automáticamente a medida que se introducen datos en el complemento número 4.)
CUADRO 5.13Apéndices
APÉNDICESLa herramienta C4P-TT lleva incorporados siete apéndices.
Apéndice Finalidad
Registro de revisiones
Ayudar a los usuarios a ver en detalle e ir observando las revisiones efectuadas.
Comprobaciones y alertas
Detectar y señalar cualquier problema, como por ejemplo, el uso de supuestos que no son válidos. Ayudar a los usuarios a encontrar y tratar de corregir con rapidez y facilidad cualquier dato introducido por error.
Notas Proporcionar a los usuarios algunas notas breves sobre la estructura de la herramienta y la información de contacto de los desarrolladores.
Suministros y equipo
Proporcionar listas del equipo que hace falta para la exploración ginecológica y para• los métodos de tamizaje, a saber:
- exploración ginecológica - IVAA - prueba detectora de ADN del VPH
• biopsia• tratamiento de lesiones precancerosas mediante:
- LEEP- crioterapia
Las listas de equipo pueden verificarse comparándolas con las listas de equipo en la sección sobre las encuestas de los establecimientos sanitarios en la presente caja de herramientas.
Glosario Proporcionar las definiciones de los términos usados en toda la herramienta.
Hoja de estilos Contiene formatos y estilos, las convenciones relativas al nombre de las hojas, y las teclas usadas para agrupar varias celdas bajo un mismo nombre, con miras a facilitar el uso.
Índice de búsqueda rápida
Contiene hiperenlaces a cada hoja de cálculo para facilitar la navegación.
SECCIÓN 5CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: MÓDULO DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PARA EL AMIZAJE Y TRATAMIENTO
273
HOJA DE CONSULTA SOBRE LA INTRODUCCIÓN DE LOS SUPUESTOS
La presente hoja de referencia define cada uno de los elementos, o supuestos, que se introducirán en la herramienta C4P-TT en formato Excel. El equipo multidisciplinario que calcula los costos puede usar esta lista, junto con la herramienta misma, para crear instrumentos de recopilación o agregación de datos
y determinar las fuentes de información. Si se está llevando a cabo un proceso de análisis de costos y planificación al margen del proceso de la herramienta C4P-TT, se puede consultar la siguiente lista de supuestos para detectar cualquier deficiencia en el proceso existente.
HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LA PUESTA EN PRÁCTICA
Dato de entrada DescripciónNotas sobre cómo calcular o determinar el dato de entrada
Nombre de la hoja de cálculo
SUPUESTOS GENERALES
NOMBRES, ETIQUETAS Y CRONOGRAMA
Nombre asignado al país Nombre completo del país Custom_Labels_BA
Nombres asignados a los niveles
subnacionales
Nombres asignados a los distintos
niveles administrativos subnacionales
existentes en el país que se usarán para
rellenar automáticamente las otras hojas
con los supuestos, los resultados y las
presentaciones gráficas
Ejemplo: región, estado o
provincia; municipio o distrito,
etcétera
Custom_Labels_BA
Nombres asignados a los
establecimientos
Nombres asignados a los distintos
tipos de establecimientos en el sistema
sanitario del país que se usarán para
rellenar automáticamente las otras hojas
con los supuestos, los resultados y las
presentaciones gráficas
Ejemplo: hospital central de
remisión de casos, hospital de
distrito, centro de salud, puesto
de salud, etcétera
Custom_Labels_BA
Nombres asignados a los grupos
y categorías de población
Nombres asignados los distintos grupos
y categorías de la población destinataria
del programa que se usarán para rellenar
automáticamente las otras hojas con
los supuestos, los resultados y las
presentaciones gráficas
Ejemplo: población destinataria
desglosada en dos grupos en
función de la situación con
respecto al VIH (positiva o
negativa), y cada uno de estos
grupos desglosado a su vez en
categorías según el intervalo de
edad especificado
Custom_Labels_BA
Último año del ejercicio financiero Mes en que termina el ejercicio financiero
del país
Time_Period_BA
Año de inicio del programa Año en que comenzó el actual proceso de
cálculo de costos y planificación
Time_Period_BA
Duración del programa Número de años (5 como máximo) que
entrará en el cálculo de costos
Time_Period_BA
Moneda local Clave de 3 letras de la moneda local Time_Period_BA
Nombres de las unidades del
segundo nivel administrativo
Los nombres reales de las unidades
individuales del segundo nivel
administrativo.
Ejemplo: Región de Occidente,
Región de las Montañas, etcétera;
Sunrise State, Eastern State,
etcétera; Northern Province,
Capital Province, etcétera
SubNational_Names_
and_Timing_BA
Número de subdivisiones en el
segundo nivel administrativo
Aclara la manera en que las unidades
subnacionales se subdividen en unidades
más pequeñas.
Ejemplo: cuando las provincias
son el segundo nivel
administrativo y los distritos el
tercero, se introduce el número
de distritos en una provincia en
particular.
SubNational_Names_
and_Timing_BA
CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: MÓDULO DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PARA EL AMIZAJE Y TRATAMIENTO SECCIÓN 5
274
Dato de entrada DescripciónNotas sobre cómo calcular o determinar el dato de entrada
Nombre de la hoja de cálculo
SUPUESTOS CRUCIALES RELATIVOS A LA DEMANDA, BASE ANUAL
Demanda prevista de primeros
tamizajes y retamizajes en áreas
con programas activos e inactivos
La demanda prevista es el número
estimado de mujeres de la población
destinataria que buscarán servicios en un
año determinado.
Las zonas con programas activos son
los niveles subnacionales donde se están
prestando (o se prestarán) servicios de
cáncer cervicouterino.
Numerador: número [estimado]
de mujeres en zonas [activas o
inactivas] que buscarán servicios
Denominador: número total
[previsto] de mujeres en la
edad prescrita para el tamizaje
en todas las zonas [activas o
inactivas]
Critical_Assumptions_TA
SUPUESTOS BÁSICOS RELATIVOS A LA DISTRIBUCIÓN DE LOS DISTINTOS MÉTODOS DE TAMIZAJE
Distribución inicial de los distintos
métodos de tamizaje
Porcentaje de tamizajes realizados con
cada método de tamizaje a lo largo del
periodo proyectado
Numerador: número [estimado]
de tamizajes realizados con un
método en particular
Denominador: número total
[previsto] de tamizajes
Critical_Assumptions_TA
SUPUESTOS EPIDEMIOLÓGICOS
Tamizaje del cáncer
cervicouterino y de lesiones
precancerosas
Porcentaje de mujeres con resultados
normales en el tamizaje que tienen
lesiones precancerosas pequeñas (es
decir, tributarias de crioterapia) y lesiones
precancerosas grandes
Numerador: número [estimado]
de mujeres que tuvieron un
resultado determinado [normal,
lesiones precancerosas pequeñas,
lesiones precancerosas grandes]
Denominador: Número total
[previsto] de mujeres sometidas
a tamizaje
Critical_Assumptions_TA
Cáncer cervicouterino invasor Porcentaje de mujeres con cáncer
cervicouterino en quienes se detecta
cáncer cervicouterino invasor en estadio
temprano, intermedio o avanzado
Numerador: número [estimado] de
mujeres que reciben un diagnóstico
determinado [cáncer cervicouterino
invasor en estadio temprano,
intermedio o avanzado]
Denominador: número total
[previsto] de mujeres sometidas a
tamizaje
Critical_Assumptions_TA
SUPUESTOS BÁSICOS RELATIVOS A LA REMISIÓN DE CASOS
Proporción de mujeres sometidas
a tamizaje que son remitidas
Proporción de mujeres sometidas a
tamizaje y remitidas para ser tratadas por
lesiones precancerosas o someterse a más
exploraciones o pruebas diagnósticas
Numerador: número [estimado]
de mujeres sometidas a tamizaje
que son remitidas, por cada tipo
de intervención terapéutica o
servicio diagnóstico
Denominador: número total
[previsto] de mujeres sometidas
a tamizaje
Critical_Assumptions_TA
Proporción de mujeres remitidas
a un servicio de diagnóstico
histopatológico
Proporción de mujeres sometidas
a pruebas diagnósticas por cáncer
cervicouterino invasor que son remitidas
al servicio de tratamiento y atención
correspondiente
Numerador: número [estimado]
de mujeres remitidas a cada
tipo de servicio de tratamiento
y atención del cáncer
cervicouterino
Denominador: número total
[previsto] de mujeres sometidas a
pruebas diagnósticas
Critical_Assumptions_TA
SUPUESTOS BÁSICOS RELATIVOS AL INTERVALO ENTRE UNA PRUEBA DE TAMIZAJE Y LA SIGUIENTE
Intervalo en años hasta el
siguiente tamizaje (si el resultado
del más reciente fue normal)
Intervalo (en años) hasta el siguiente
tamizaje en mujeres con un resultado
negativo en el tamizaje anterior (con y sin
positividad al VIH, dado que estos grupos
se rigen por un calendario distinto)
Las recomendaciones de la
OMS con respecto al intervalo
pueden consultarse en Directrices de la OPS/OMS sobre tamizaje y tratamiento de las lesiones precancerosas para la prevención del cáncer cervicouterino [OPS/
OMS, 2013].
Critical_Assumptions_TA
Continuación del cuadro
SECCIÓN 5CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: MÓDULO DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PARA EL AMIZAJE Y TRATAMIENTO
275
Dato de entrada DescripciónNotas sobre cómo calcular o determinar el dato de entrada
Nombre de la hoja de cálculo
Intervalo en años hasta el
siguiente tamizaje (si el resultado
del más reciente dio lugar a una
remisión)
Intervalo (en años) antes del siguiente
tamizaje en mujeres que fueron remitidas
del tamizaje a una exploración más a
fondo, a un tratamiento o a ambas cosas
Las recomendaciones de la
OMS con respecto al intervalo
pueden consultarse en Directrices de la OPS/OMS sobre tamizaje y tratamiento de las lesiones precancerosas para la prevención del
cáncer cervicouterino [OPS/OMS,
2013].
Critical_Assumptions_TA
CIFRAS DE POBLACIÓN ANUALES
Cifras de población anuales, por
nivel subnacional y segmento o
categoría de la población
«Anual» significa para cada año incluido
en el cálculo de los costos.
«Nivel subnacional» se refiere al segundo
nivel administrativo indicado en la entrada
de los «Nombres de las unidades del
segundo nivel administrativo».
«Segmento» se refiere a la categoría
más general del desglose de la población destinataria.
«Categoría» se refiere al segundo nivel
del desglose de cada grupo que integra la
población destinataria.
Nota: existe también la opción de
introducir la tasa de prevalencia de la
infección por el VIH para obtener cálculos
más exactos
Ejemplo:
Número de mujeres VIH-positivas
entre las edades de 15 y 24 años
la Región de Occidente;
Número de mujeres VIH-positivas
entre las edades de 25 y 49 años
en la Región de Occidente;
Número de mujeres VIH-negativas
entre las edades de 25 y 49 años
en la Región de Occidente;
Número de mujeres VIH-positivas
entre las edades de 15 y 24 años
en la Región de las Montañas;
Número de mujeres VIH-positivas
entre las edades de 25 y 49 años
en la Región de las Montañas;
Número de mujeres VIH-negativas
entre las edades de 25 y 49 años
en la Región de las Montañas,
etcétera, para todas las regiones
y niveles de desglose de la
población destinataria.
Critical_Assumptions_TA
SUPUESTOS ECONÓMICOS
Claves monetarias y tipos de
cambio
Para cada año incluido en el cálculo de los
costos
Economic_Assumptions_
TA
Tasa de actualización anual Tasa de interés usada para determinar el
valor actual de los futuros flujos de efectivo
en un análisis ordinario del flujo de efectivo,
actualizado para cada año incluido en el
cálculo de los costos
Tasa genérica = 3 a 5% Economic_Assumptions_
TA
LISTA MAESTRA DE PRECIOS
Moneda maestra Escoja la moneda que se aplicará para
todos los supuestos relativos a los costos
en esta sección
Master_Price_List_BA
Costos del personal en los
hospitales
Para cada tipo de personal
en los hospitales, introduzca
los siguientes: cargo, tipo de
personal, especialidad; año de la
lista de precios; periodo cubierto
por el sueldo o la cartera de
prestaciones (por lo general 1
mes); unidad en que se expresan
las cantidades; precio por cartera
(coincide con el periodo cubierto
por la cartera)
Master_Price_List_BA
Continuación del cuadro
CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: MÓDULO DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PARA EL AMIZAJE Y TRATAMIENTO SECCIÓN 5
276
Dato de entrada DescripciónNotas sobre cómo calcular o determinar el dato de entrada
Nombre de la hoja de cálculo
Costos del personal en otros
establecimientos
Para cada tipo de personal en los
establecimientos de otros niveles,
introduzca los siguientes: cargo,
tipo de personal, especialidad;
año de la lista de precios; periodo
cubierto por el sueldo o la cartera
de prestaciones (por lo general 1
mes); unidad en que se expresan
las cantidades; precio por cartera
(coincide con el periodo cubierto
por la cartera)
Master_Price_List_BA
Precios del equipo Esta es la lista maestra de todo el equipo
necesario para los servicios de cáncer
cervicouterino (tamizaje, tratamiento
de lesiones precancerosas, medios de
diagnóstico, tratamiento y atención del
cáncer cervicouterino invasor).
En la sección 4, Herramientas y materiales
para la puesta en práctica, se pueden
consultar las listas del equipo mínimo
necesario para cada servicio.
Para cada tipo de equipo,
introduzca lo siguientes: nombre
del equipo; año de la lista de
precios; nombre del paquete o
del grupo que vende el equipo;
precio por paquete o grupo;
unidad en que se expresan las
cantidades; número de piezas por
paquete o grupo; y años de vida
útil del equipo.
Los costos del equipo deben
calcularse según la proporción
del tiempo que se usen para el
cáncer cervicouterino. Ejemplo: Si
un aparato de radioterapia se usa
una tercera parte del tiempo para
tratar el cáncer cervicouterino,
el usuario deberá poner 0,33 en
lugar de 1 al indicar el número de
unidades de equipo utilizadas.
Master_Price_List_BA
Precios de los suministros Esta es la lista maestra de todos los
suministros necesarios para los servicios de
cáncer cervicouterino (tamizaje, tratamiento
de lesiones precancerosas, medios de
diagnóstico, tratamiento y atención del
cáncer cervicouterino invasor).
En la sección 4, Herramientas y materiales
para la puesta en práctica, se pueden
consultar las listas de los suministros
mínimos necesarios para cada servicio.
Para cada tipo de suministro,
introduzca lo siguiente: nombre
del suministro; año de la lista de
precios; nombre del paquete o del
grupo que vende el suministro;
precio por paquete o grupo; unidad
en que se expresan las cantidades;
número de piezas por paquete o
grupo.
Master_Price_List_BA
Otros costos directos Otros costos directos que derivan de la
prestación de servicios, tales como las
pruebas de laboratorio, el combustible,
etcétera
Para cada entrada, introduzca lo
siguiente: nombre del elemento;
año de la lista de precios; nombre
del paquete o del grupo que vende
el suministro; precio por paquete o
grupo; unidad en que se expresan
las cantidades; número de piezas
por paquete o grupo.
Master_Price_List_BA
SUPUESTOS RELATIVOS A LOS SERVICIOS
SUPUESTOS RELATIVOS AL TAMIZAJELa herramienta permite introducir hasta un máximo de tres métodos de tamizaje de cáncer cervicouterino para la serie de supuestos indicados
más adelante. Antes de determinar cada dato de entrada, los usuarios deben elaborar la lista con los nombres y claves de cada método de
tamizaje individual que se ofrecerá en el país para cada año incluido en el cálculo de los costos y proporcionar, a continuación, todos los
supuestos correspondientes a cada método de tamizaje. Los nombres, claves y supuestos relativos a cada método de tamizaje se introducirán
en la herramienta con el fin de agrupar los datos por tipo de intervención.
Continuación del cuadro
SECCIÓN 5CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: MÓDULO DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PARA EL AMIZAJE Y TRATAMIENTO
277
Dato de entrada DescripciónNotas sobre cómo calcular o determinar el dato de entrada
Nombre de la hoja de cálculo
Proporción de tamizajes realizados
con un método en particular
Proporción de tamizajes realizados con un
método en particular. Si está en uso un solo
método de tamizaje (por ejemplo, IVAA), la
proporción será 100%.
Es igual que el supuesto esencial en
«Distribución inicial de los métodos de
tamizaje».
Numerador: número [estimado] de
tamizajes realizados con un método
en particular
Denominador: número total
[previsto] de tamizajes
Debe proporcionarse para cada
método de tamizaje individual en
uso.
Screening_Assumptions_
BA
Promedio de días en que se presta
el servicio al año para cada tipo de
establecimiento
Promedio de días al año que cada tipo
de establecimiento ofrece un servicio de
tamizaje en particular.
Pueden usarse promedios
ponderados si es necesario (por
ejemplo, si la mayor parte de los
establecimientos de determinado
tipo prestan servicios 1 día por
semana pero uno de ellos lo hace 3
días por semana).
Screening_Assumptions_
BA
Promedio de horas en que se
presta el servicio por cada tipo de
establecimiento
Promedio de horas al día en que cada tipo
de establecimiento ofrece un servicio de
tamizaje determinado
Pueden usarse promedios
ponderados si es necesario (por
ejemplo, si la mayor parte de los
establecimientos de cierto tipo
prestan el servicio 2 horas al día un
solo día a la semana pero uno de
ellos lo hace 8 horas al día durante 3
días a la semana).
Screening_Assumptions_
BA
Promedio de minutos por hora de
servicio
Promedio de minutos por hora en que cada
tipo de establecimiento ofrece un servicio de
tamizaje.
Por lo general son 60 minutos; no
obstante, ciertos problemas, como
los desabastecimientos o la rotación
del personal, pueden alterar el
promedio de los días en que se
presta el servicio, las horas en que
se presta el servicio y los minutos
por hora de servicio.
Screening_Assumptions_
BA
Promedio de minutos por servicio Promedio de minutos que se lleva ofrecer
el servicio de tamizaje en cada tipo de
establecimiento.
Se recomienda realizar un estudio
de productividad por unidad de
tiempo mediante la observación
sistemática de los pasos de cada
servicio diagnóstico a fin de
establecer una norma temporal.
Screening_Assumptions_
BA
Equipo necesario para la prestación
de servicios de tamizaje
Esta lista sirve para llevar el control del
equipo o la infraestructura necesaria que ya
se tiene –de ordinario para uso compartido–
y que por lo tanto no tiene que incluirse en
el cálculo de los costos del programa de
cáncer cervicouterino. Un ejemplo sería el de
un área de exploración privada con camilla o
mesa ginecológica y demás.
El equipo introducido en esta lista
no se incluirá en el cálculo de los
costos; el equipo que haya que
incluir debe introducirse en el
apartado «Equipo necesario para
habilitar un local para la prestación
de servicios de tamizaje», más
adelante.
Screening_Assumptions_
BA
Número de minutos que cada tipo
de personal sanitario necesita para
prepararse para un procedimiento
en cada tipo de establecimiento
sanitario
Se necesita para calcular el tiempo y costo
por procedimiento
Se recomienda realizar un estudio
de productividad por unidad de
tiempo mediante la observación
sistemática de las actividades de
preparación para el procedimiento
a fin de establecer una norma
temporal.
Screening_Assumptions_
BA
Número de minutos que cada tipo
de personal sanitario necesita para
realizar el procedimiento en cada
tipo de establecimiento sanitario
Se necesita para calcular el tiempo y costo
por procedimiento
Se recomienda realizar un estudio
de productividad por unidad de
tiempo mediante el monitoreo
sistemático del tamizaje a fin de
establecer una norma temporal.
Screening_Assumptions_
BA
Continuación del cuadro
CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: MÓDULO DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PARA EL AMIZAJE Y TRATAMIENTO SECCIÓN 5
278
Dato de entrada DescripciónNotas sobre cómo calcular o determinar el dato de entrada
Nombre de la hoja de cálculo
Minutos que cada tipo de
personal sanitario necesita para
las actividades posteriores a un
procedimiento en cada tipo de
establecimiento sanitario
Se necesita para calcular el tiempo y costo
por procedimiento
Se recomienda realizar un estudio
de productividad por unidad de
tiempo mediante la observación
sistemática de las actividades
posteriores al procedimiento
a fin de establecer una norma
temporal.
Screening_Assumptions_
BA
Suministros necesarios para el
tamizaje
Este dato se necesita para calcular el
costo por procedimiento.
Proporcione una lista separada de
cualquier suministro necesario para el
procedimiento que no deba incluirse en
el cálculo de los costos (por ejemplo,
los suministros básicos ordinarios que
también se usan para procedimientos que
no son de tamizaje).
En el grupo de supuestos
relativos a cada método de
tamizaje, introduzca lo siguiente
en relación con cada suministro
necesario: nombre del suministro,
número de unidades necesarias
por procedimiento.
Screening_Assumptions_
BA
Equipo necesario para habilitar
un local para la prestación de
servicios de tamizaje
Este dato sirve de suplemento a los
datos introducidos en «Lista maestra
de precios» y su finalidad es calcular la
inversión inicial y los costos financieros y
económicos anualizados por local.
En el grupo de supuestos
relativos a cada método de
tamizaje, introduzca el número
de unidades de equipo necesarias
para habilitar un local.
Screening_Assumptions_
BA
Suplemento para el
mantenimiento anual del equipo
Porcentaje de los costos totales destinado
al mantenimiento anual del equipo
Screening_Assumptions_
BA
Otros costos directos necesarios
para que un local pueda ofrecer la
prueba de tamizaje (incluidas las
pruebas de laboratorio)
Este dato se necesita para calcular el
costo por procedimiento.
En el grupo de supuestos
relativos a cada método de
tamizaje, introduzca el número de
unidades necesarias para realizar
cada procedimiento.
Screening_Assumptions_
BA
Número de establecimientos
de cada tipo que ofrecerán un
servicio de tamizaje cada año en
cada unidad subnacional
Este dato se necesita para cada año
incluido en el cálculo de los costos.
El número de establecimientos que
actualmente están prestando el servicio
puede introducirse en el apartado
«preexistente».
Esta hoja de cálculo permite introducir
esta información para un máximo de tres
métodos de tamizaje.
Screening_Assumptions_
Annual_TA
SUPUESTOS RELATIVOS AL DIAGNÓSTICOLa herramienta permite introducir los datos de los supuestos relativos a todos los servicios histopatológicos, por ejemplo, biopsia
colposcópica, legrado endocervical, estudio histopatológico, etcétera
Porcentaje del grupo de población
sometido a tamizaje que
corresponda
Es igual que el supuesto crucial mencionado
en «Proporción de mujeres sometidas a
tamizaje que fueron remitidas» a pruebas
diagnósticas.
Numerador: número [estimado]
de mujeres sometidas a tamizaje
que fueron remitidas a cada tipo de
intervención terapéutica o servicio
diagnóstico.
Denominador: número total
[previsto] de mujeres sometidas a
tamizaje.
Diagnostic_Assumptions_
BA
Fracción de mujeres remitidas que
no acuden a la visita de remisión
Porcentaje de mujeres remitidas a un servicio
diagnóstico que no acuden a la visita de
remisión.
Numerador: número [estimado]
de mujeres sometidas a tamizaje
y remitidas a un servicio de
diagnóstico histopatológico que no
acudieron a la visita de remisión.
Denominador: número total
[estimado] de mujeres sometidas
a tamizaje que fueron remitidas
a un servicio de diagnostico
histopatológico
Diagnostic_Assumptions_
BA
Continuación del cuadro
SECCIÓN 5CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: MÓDULO DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PARA EL AMIZAJE Y TRATAMIENTO
279
Dato de entrada DescripciónNotas sobre cómo calcular o determinar el dato de entrada
Nombre de la hoja de cálculo
Promedio anual de días en que se
presta el servicio en cada tipo de
establecimiento
Promedio anual de días en que cada
tipo de establecimiento ofrece servicios
diagnósticos.
Pueden usarse promedios
ponderados si es necesario (por
ejemplo, si la mayor parte de los
establecimientos de determinado
tipo prestan servicios 1 día a la
semana pero uno de ellos lo hace 3
días a la semana).
Diagnostic_Assumptions_
BA
Horas en que se presta cada
servicio en cada tipo de
establecimiento
Promedio de horas al día en que cada
tipo de establecimiento ofrece servicios
diagnósticos.
Pueden usarse promedios
ponderados si es necesario (por
ejemplo, si la mayor parte de los
establecimientos de determinado
tipo prestan servicios 2 horas al día
un solo día a la semana pero uno de
ellos lo hace 8 horas al día durante 3
días a la semana).
Diagnostic_Assumptions_
BA
Promedio de minutos por hora de
servicio
Promedio de minutos por hora de
servicios diagnósticos que cada tipo de
establecimiento ofrece.
Generalmente, 60 minutos; no
obstante, ciertos problemas, como
los desabastecimientos o la rotación
del personal, pueden influir en el
promedio de días en que se presta
el servicio, las horas en que se
presta el servicio y los minutos por
hora de servicio.
Diagnostic_Assumptions_
BA
Promedio de minutos por servicio Promedio de minutos que se necesitan para
realizar una prueba diagnóstica en cada tipo
de establecimiento.
Se recomienda realizar un estudio
de productividad por unidad de
tiempo mediante la observación
sistemática de cada prueba
diagnóstica a fin de establecer una
norma temporal.
Diagnostic_Assumptions_
BA
Equipo necesario para prestar
servicios diagnósticos
Esta lista sirve para llevar el control del
equipo o la infraestructura necesarios que ya
se tiene –por lo común para uso compartido–
y que por lo tanto no hay que incluir en el
cálculo de los costos del programa de cáncer
cervicouterino.
El equipo en esta lista no se incluirá
en el cálculo de los costos; el
equipo que haya que incluir deberá
introducirse como dato de entrada
en el apartado «Equipo necesario
para habilitar un local para la
prestación de servicios de tamizaje”,
más adelante.
Diagnostic_Assumptions_
BA
Número de minutos que cada tipo
de profesional sanitario necesita
para las actividades anteriores a
un procedimiento en cada tipo de
establecimiento
Se necesita para calcular el tiempo y costo
por procedimiento
Se recomienda realizar un estudio
de productividad por unidad de
tiempo mediante la observación
sistemática de las actividades de
preparación para un procedimiento
a fin de establecer una norma
temporal.
Diagnostic_Assumptions_
BA
Número de minutos que cada
tipo de profesional sanitario
necesita para realizar determinado
procedimiento en cada tipo de
establecimiento
Se necesita para calcular el tiempo y costo
por procedimiento
Se recomienda realizar un estudio
de productividad por unidad de
tiempo mediante la observación
sistemática del tamizaje a fin de
establecer una norma temporal.
Diagnostic_Assumptions_
BA
Número de minutos que cada tipo
de profesional sanitario necesita
para las actividades posteriores a
un procedimiento determinado en
cada tipo de establecimiento
Se necesita para calcular el tiempo y costo
por procedimiento
Se recomienda realizar un estudio
de productividad por unidad de
tiempo mediante la observación
sistemática de las actividades
posteriores al procedimiento a fin
de establecer una norma temporal.
Diagnostic_Assumptions_
BA
Continuación del cuadro
CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: MÓDULO DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PARA EL AMIZAJE Y TRATAMIENTO SECCIÓN 5
280
Dato de entrada DescripciónNotas sobre cómo calcular o determinar el dato de entrada
Nombre de la hoja de cálculo
Suministros necesarios para los
procedimientos de diagnóstico
histopatológico
Este dato se necesita para calcular el costo
por procedimiento.
Proporcione una lista separada de cualquier
suministro necesario que no deba incluirse
en el cálculo de los costos (por ejemplo,
los suministros básicos ordinarios usados
para los procedimientos diagnósticos
que no guardan relación con el cáncer
cervicouterino).
Para cada tipo de suministro,
introduzca lo siguiente: nombre
del suministro; número de
unidades necesarias para cada
procedimiento.
Diagnostic_Assumptions_
BA
Equipo necesario para lun local en el
área de diagnóstico histopatológico
Este dato sirve de suplemento a los
datos de la Lista maestra de precios y
su finalidad es calcular la inversión inicial
y los costos financieros y económicos
anualizados por local.
Introduzca el nombre del equipo y
el número de unidades necesarias
para habilitar un local en el área de
diagnóstico.
Diagnostic_Assumptions_
BA
Suplemento para el mantenimiento
anual del equipo
Porcentaje de los costos totales dedicado al
mantenimiento del equipo
Diagnostic_Assumptions_
BA
Otros costos directos necesarios
para que un establecimiento
ofrezca servicios de diagnóstico
histopatológico
Este dato se necesita para calcular el costo
por procedimiento y comprende cualquier
cargo de laboratorio por el procesamiento
de las muestras sometidas a pruebas
diagnósticas.
Para cada tipo de elemento,
introduzca el número de unidades
necesarias para el procedimiento.
Diagnostic_Assumptions_
BA
Número de establecimientos de
cada tipo que ofrecerá servicios de
diagnóstico histopatológico cada
año en cada unidad subnacional
Este dato se debe proporcionar para cada
año incluido en el cálculo de los costos.
El número de establecimientos que están
prestando el servicio en este momento
puede introducirse en el apartado
«preexistente».
Diagnostic_Assumptions_
Annual_TA
SUPUESTOS RELATIVOS A LAS INTERVENCIONESLa herramienta permite introducir los datos correspondientes al grupo de supuestos indicado a continuación hasta un máximo de siete
intervenciones, definidas por el usuario, para el tratamiento y la atención de las lesiones precancerosas y el cáncer invasor del cuello uterino,
incluidas las de tipo paliativo. Antes de determinar cada dato de entrada, los usuarios deben elaborar una lista de los nombres y claves breves
de cada intervención individual que se ofrecerá en el país durante cada año incluido en el cálculo de los costos y proporcionar, además,
todos los supuestos relativos a cada intervención terapéutica. Los nombres y claves breves y los supuestos relativos a cada intervención se
introducirán en la herramienta para agrupar los datos por tipo de intervención.
Porcentaje de la población
sometida a tamizaje que
corresponda
Es igual que el supuesto en «Proporción
de mujeres sometidas a tamizaje que son
remitidas a cada tipo de intervención
terapéutica individual» (debe llenarse
automáticamente).
Numerador: número [estimado]
de mujeres sometidas a tamizaje
que fueron remitidas para ser
tratadas, por tipo de intervención
terapéutica
Denominador: número total
[previsto] de mujeres sometidas
a tamizaje
Intervention_
Assumptions_BA
Proporción de mujeres remitidas
que no acuden a la visita
respectiva
Porcentaje de mujeres remitidas a cada
tipo de intervención terapéutica que no
acuden a la visita de remisión
Numerador: número [estimado]
de mujeres sometidas a tamizaje
y remitidas a cada tipo de
intervención terapéutica que no
acudieron a la visita respectiva
Denominador: número total
[estimado] de mujeres sometidas
a tamizaje que fueron remitidas
a cada tipo de intervención
terapéutica
Intervention_
Assumptions_BA
Promedio anual de días en que
se presta el servicio, por tipo de
establecimiento
Promedio de días al año en que cada
tipo de establecimiento ofrece cada
intervención terapéutica.
El dato se necesita para calcular la
Capacidad anual por tipo establecimiento
para prestar cada intervención
terapéutica.
Pueden usarse promedios
ponderados si es necesario (por
ejemplo, si la mayor parte de los
establecimientos de determinado
tipo prestan servicios 1 día por
semana pero uno de ellos lo hace
3 días por semana).
Intervention_
Assumptions_BA
Continuación del cuadro
SECCIÓN 5CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: MÓDULO DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PARA EL AMIZAJE Y TRATAMIENTO
281
Dato de entrada DescripciónNotas sobre cómo calcular o determinar el dato de entrada
Nombre de la hoja de cálculo
Promedio de horas en que
se presta el servicio por día
de servicio para cada tipo de
establecimiento
Promedio de horas que cada tipo de
establecimiento ofrece cada intervención
terapéutica (los días en que prestan ese
servicio).
El dato se necesita para calcular la
Capacidad anual por tipo establecimiento
para cada intervención terapéutica.
Pueden usarse promedios
ponderados si es necesario (por
ejemplo, si la mayor parte de los
establecimientos de determinado
tipo prestan servicios 2 horas al
día un solo día por semana pero
uno de ellos lo hace 8 horas al día
durante 3 días por semana).
Intervention_
Assumptions_BA
Promedio de minutos por hora de
servicio
Promedio de minutos por cada hora
de servicio en que cada tipo de
establecimiento ofrece cada intervención
terapéutica.
El dato se necesita para calcular
la Capacidad anual por tipo de
establecimiento para cada intervención
terapéutica.
Generalmente son 60 minutos;
no obstante, ciertos problemas,
como los desabastecimientos o
la rotación del personal, pueden
influir en el promedio de los días
de servicio, las horas de servicio
y los minutos por hora de servicio.
Intervention_
Assumptions_BA
Promedio de minutos por servicio Promedio de minutos necesarios para
ofrecer cada intervención terapéutica,
incluidas las actividades de preparación
y las que se realizan después de
la intervención, en cada tipo de
establecimiento.
El dato se necesita para calcular
la Capacidad anual por tipo de
establecimiento para cada intervención
terapéutica.
Se recomienda realizar un estudio
de productividad por unidad de
tiempo mediante la observación
sistemática de la intervención
terapéutica a fin de establecer
una norma temporal.
Intervention_
Assumptions_BA
Equipo necesario para prestar
cada tipo de intervención
terapéutica
Esta lista sirve para llevar el control del
equipo o la infraestructura necesaria
que ya existe –por lo común para uso
compartido– y, por lo tanto, no tiene
que incluirse en el cálculo de los costos
del programa de cáncer cervicouterino.
Sirve de ejemplo un quirófano con mesa
quirúrgica, equipo de anestesia y demás).
El equipo introducido en esta lista
no se incluirá en el cálculo de los
costos; el equipo que haya que
incluir deberá introducirse en el
apartado «Equipo necesario para
habilitar un local», más adelante.
Intervention_
Assumptions_BA
Número de minutos que cada tipo
de personal sanitario necesita
para las actividades anteriores a
un procedimiento determinado en
cada tipo de establecimiento
Se necesita para calcular el tiempo y costo
por procedimiento
Se recomienda realizar un estudio
de productividad por unidad de
tiempo mediante la observación
sistemática de las actividades
de preparación antes de cada
procedimiento a fin de establecer
una norma temporal.
Intervention_
Assumptions_BA
Número de minutos que cada tipo
de profesional sanitario necesita
para realizar cada procedimiento
terapéutico en cada tipo de
establecimiento
Se necesita para calcular el tiempo y costo
por procedimiento
Se recomienda realizar un
estudio de productividad por
unidad de tiempo mediante
la observación sistemática de
cada procedimiento terapéutico
a fin de establecer una norma
temporal.
Intervention_
Assumptions_BA
Número de minutos que cada tipo
de profesional sanitario necesita
para las actividades posteriores a
un procedimiento determinado en
cada tipo de establecimiento
Se necesita para calcular el tiempo y costo
por procedimientoSe recomienda realizar un estudio
de productividad por unidad de
tiempo mediante la observación
sistemática de las actividades
posteriores a cada procedimiento
terapéutico a fin de establecer
una norma temporal.
Intervention_
Assumptions_BA
Continuación del cuadro
CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: MÓDULO DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PARA EL AMIZAJE Y TRATAMIENTO SECCIÓN 5
282
Dato de entrada DescripciónNotas sobre cómo calcular o determinar el dato de entrada
Nombre de la hoja de cálculo
Suministros necesarios para cada
tipo de intervención terapéutica
Este dato se necesita para calcular el
costo por procedimiento.
Proporcione una lista separada de
cualquier suministro necesario que no se
deba incluir en el cálculo de los costos
(por ejemplo, los suministros ordinarios
que también se usan para procedimientos
terapéuticos que no guardan relación con
el cáncer cervicouterino).
En el grupo de supuestos
relativos a cada tipo de
intervención terapéutica,
introduzca los siguientes para
cada suministro necesario:
nombre del suministro y número
de unidades del suministro que se
necesitan por procedimiento.
Intervention_
Assumptions_BA
Equipo necesario para habilitar un
local para la prestación de cada
tipo de intervención terapéutica
Este dato suplementa los datos de la
lista maestra de precios y su finalidad es
calcular la inversión inicial y los costos
financieros y económicos anualizados por
local.
En el grupo de supuestos
relativos a cada tipo de
intervención terapéutica,
introduzca el nombre del equipo y
el número de unidades necesarias
para habilitar el local para la
prestación de la intervención que
corresponda.
Intervention_
Assumptions_BA
Suplemento para el
mantenimiento anual del equipo
Porcentaje de los costos totales dedicado
al mantenimiento del equipo
Intervention_
Assumptions_BA
Otros costos directos necesarios
para que un local pueda ofrecer
cada tipo de intervención
terapéutica
Este dato se necesita para calcular el
costo por procedimiento.
En el grupo de supuestos
relativos a cada tipo de
intervención terapéutica,
introduzca el número de
unidades que hacen falta, por
procedimiento, para cada
elemento.
Intervention_
Assumptions_BA
Número de establecimientos
de cada tipo, en cada unidad
subnacional, que ofrecerá cada
intervención terapéutica
Este dato se debe proporcionar para cada
año incluido en el cálculo de los costos.
El número de establecimientos
que en este momento prestan
servicios de tamizaje y
tratamiento debe introducirse en
el apartado «preexistente».
Intervention_
Assumptions_TA
SUPUESTOS QUE NO GUARDAN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS
MICROPLANIFICACIÓNLas actividades de microplanificación son las que se centran en los niveles inferiores del sistema sanitario y cuya finalidad es lograr que las
intervenciones con respaldo nacional se ejecuten de un modo que satisfaga las necesidades locales (sirven de ejemplo las reuniones dirigidas de
planificación operativa a nivel nacional, subnacional, de los establecimientos y comunitario). La herramienta tiene una hoja de cálculo a fin de captar
los supuestos presentados más adelante para un máximo de cuatro tipos de actividades de microplanificación. Los usuarios deben elaborar una lista
con el nombre de cada tipo de actividad de microplanificación y proporcionar todos los datos indicados a continuación para cada uno.
La herramienta también contiene otra hoja de cálculo para facilitar el cálculo de los costos financieros y económicos de las reuniones (incluidas las de
microplanificación); contiene un espacio para un máximo de tres reuniones adaptables a las especificaciones del usuario. Los supuestos que se deben
introducir en la hoja de cálculo separada para el presupuesto de las reuniones están en una lista en la sección de «Planificación del presupuesto de las
reuniones y la capacitación», presentada más adelante.
Moneda Elija la moneda que se aplicará a
todos los supuestos relativos a los
costos introducidos en la sección de
microplanificación
Non-Service_
Assumptions_TA
Costo financiero de una unidad de
actividad de microplanificación
por cada tipo de actividad
El costo financiero es el gasto inicial o los
gastos directos efectuados en el servicio
[por ejemplo, los honorarios de los
instructores independientes, los viáticos,
el alquiler de un local, etcétera] pero no
comprende el valor de los bienes donados
ni los costos del personal a sueldo.
Se debe indicar cada tipo de
actividad de microplanificación
(por ejemplo, las reuniones
de planificación nacionales,
las reuniones de planificación
distritales, etcétera), junto con
los costos financieros por unidad
(es decir, los costos de una sola
reunión) para cada tipo.
Non-Service_
Assumptions_TA
Continuación del cuadro
SECCIÓN 5CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: MÓDULO DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PARA EL AMIZAJE Y TRATAMIENTO
283
Dato de entrada DescripciónNotas sobre cómo calcular o determinar el dato de entrada
Nombre de la hoja de cálculo
Costo económico de una unidad de
actividad de microplanificación por
cada tipo de actividad
El costo económico comprende el gasto
inicial o los gastos directos más el valor de
los bienes donados, los costos del personal a
sueldo y otros costos «ocultos».
Se debe indicar cada tipo de
actividad de microplanificación
(por ejemplo, las reuniones de
microplanificación nacionales, las
reuniones de microplanificación
subnacionales, etcétera), junto con
los costos económicos por unidad
(es decir, los costos de una sola
reunión) para cada tipo.
Non-Service_
Assumptions_TA
Número supuesto de actividades
de microplanificación que tendrán
lugar cada año
Esta cifra se usará como factor de
multiplicación para calcular los costos
generales financieros y económicos de cada
tipo de actividad de microplanificación para
cada año incluido en el cálculo de los costos.
El número supuesto de actividades
de microplanificación debe
indicarse para cada año incluido en
el cálculo de los costos.
Non-Service_
Assumptions_TA
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓNLas actividades de capacitación pueden comprender la capacitación clínica de los profesionales sanitarios, la capacitación en materia de control de
infecciones, la capacitación en materia de gestión de datos, etcétera, a nivel nacional, subnacional y de los establecimientos. La herramienta contiene
una hoja de cálculo para captar todos los supuestos indicados más adelante hasta un máximo de siete tipos de actividades de capacitación. Se deben
indicar los nombres de cada tipo de actividad de capacitación e introducir todos los supuestos indicados a continuación para cada tipo.
La herramienta contiene otra hoja de cálculo para facilitar el cálculo de los costos financieros y económicos de las actividades de capacitación; incluye
un espacio para un máximo de tres reuniones que admiten ajuste a las especificaciones del usuario. Los supuestos que deben introducirse en la hoja
de cálculo separada del presupuesto para la capacitación están en una lista en la sección de «Planificación del presupuesto de las reuniones y la
capacitación», presentada a continuación.
Moneda Elija la moneda que se aplicará a todos los
supuestos relativos a los costos introducidos
en la sección de capacitación
Non-Service_
Assumptions_TA
Número máximo de participantes
por capacitación
Esta cifra se usará como factor de
multiplicación para calcular los costos
financieros y económicos por unidad para
cada tipo de capacitación.
Non-Service_
Assumptions_TA
Costo financiero de cada unidad de
actividad de capacitación para cada
tipo de actividad
El costo financiero es el gasto inicial
o los gastos directos efectuados en el
servicio [por ejemplo, los honorarios de los
instructores independientes, los viáticos,
el alquiler de un local, etcétera] pero no
comprende el valor de los bienes donados ni
los costos del personal a sueldo.
Debe indicarse cada tipo de
actividad de capacitación (por
ejemplo, la capacitación del
personal en materia de IVAA,
crioterapia y uso de datos), junto
con los costos financieros por
unidad (es decir, los costos de una
sola capacitación) para cada tipo.
El cálculo de los costos de una sola
capacitación debe basarse en el
número máximo de participantes
por capacitación.
Non-Service_
Assumptions_TA
Costo económico de cada unidad
de actividad de capacitación para
cada tipo de actividad
El costo económico comprende el gasto
inicial o los gastos directos más el valor de
los bienes donados, los costos del personal a
sueldo y otros costos «ocultos».
Debe indicarse cada tipo de
actividad de capacitación (por
ejemplo, la capacitación del
personal en materia de IVAA,
crioterapia y uso de datos), junto
con los costos económicos por
unidad (es decir, los costos de una
sola capacitación) para cada tipo.
El cálculo de los costos de una sola
capacitación debe basarse en el
número máximo de participantes
por capacitación.
Non-Service_
Assumptions_TA
Número de actividades de
capacitación planificadas para cada
año
Esta cifra se usará como factor de
multiplicación para calcular los costos
financieros y económicos generales de cada
tipo de actividad de capacitación para cada
año incluido en el cálculo de los costos.
Debe indicarse el número de
actividades de capacitación
previsto para cada tipo de
capacitación durante cada año
incluido en el cálculo de los costos.
Non-Service_
Assumptions_TA
Continuación del cuadro
CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: MÓDULO DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PARA EL AMIZAJE Y TRATAMIENTO SECCIÓN 5
284
Dato de entrada DescripciónNotas sobre cómo calcular o determinar el dato de entrada
Nombre de la hoja de cálculo
MOVILIZACIÓN SOCIAL Y COMUNICACIÓNLa herramienta permite introducir un máximo de cuatro tipos de actividades de movilización social, un máximo de cuatro carpetas
informativas de introducción y un máximo de cuatro carpetas informativas de continuación. La obtención de los datos para esta sección debe
comenzar con una lista de todas las actividades y carpetas informativas planificadas y los respectivos costos financieros y económicos de una
actividad o carpeta (es decir, de una sola unidad) incluidos en la partida ordinaria. Las actividades pueden agruparse a su vez en categorías o
tipos, según convenga, para facilitar la introducción del costo unitario de cada tipo en la herramienta.
Moneda Elija la moneda que se aplicará a todos los
supuestos relativos a los costos introducidos
en la sección de movilización.
Non-Service_
Assumptions_TA
Costo financiero de una unidad de
cada tipo de actividad de El costo financiero es el gasto inicial o los
gastos directos efectuados en el servicio
(por ejemplo, el tiempo pasado en vuelos, el
transporte, etcétera), sin contar el valor de
los bienes donados ni los costos del personal
a sueldo.
Debe indicarse cada tipo de
actividad de movilización social
(por ejemplo, la captación de
pacientes en los establecimientos,
la captación de pacientes en
los distritos, el seguimiento de
pacientes en los establecimientos,
etcétera), junto con los costos
financieros por unidad (es decir, los
costos de una sola actividad) para
cada tipo.
Non-Service_
Assumptions_TA
Costo económico de una unidad
de cada tipo de actividad de
movilización social
El costo económico comprende el gasto
inicial o los gastos directos más el valor de
los bienes donados, los costos del personal a
sueldo y otros costos «ocultos».
Debe indicarse cada tipo de
actividad de movilización social
(por ejemplo, la captación de
pacientes en los establecimientos,
la captación de pacientes en
los distritos, el seguimiento de
pacientes en los establecimientos,
etcétera), junto con los costos
financieros por unidad (es decir, los
costos de una sola actividad) para
cada tipo.
Non-Service_
Assumptions_TA
Número supuesto de actividades
de movilización social que tendrán
lugar cada año
Este cifra se usará como factor de
multiplicación para calcular los costos
financieros y económicos generales de cada
tipo de actividad de movilización social para
cada año incluido en el cálculo de los costos.
Se debe indicar el número supuesto
de actividades de movilización
social de cada tipo para cada año
incluido en el cálculo de los costos.
Non-Service_
Assumptions_TA
Costo financiero por unidad de
cada tipo de carpeta informativa de
introducción
El costo financiero es el gasto inicial o los
gastos directos efectuados en el servicio
(por ejemplo, preparación y producción de
folletos y carteles, distribución o transporte,
creación de anuncios para radio y televisión,
etcétera), sin contar el valor de los bienes
donados ni los costos del personal a sueldo.
Debe indicarse cada tipo de
carpeta informativa de introducción
(por ejemplo, el lanzamiento del
programa nacional, el lanzamiento
del programa provincial, la carpeta
inicial de EIC y CMC [producción
de folletos y carteles para los
establecimientos], etcétera), junto
con los costos financieros por
unidad (es decir, los costos de una
sola carpeta) para cada tipo.
Non-Service_
Assumptions_TA
Costo económico por unidad de
cada tipo de carpeta informativa de
introducción
El costo económico comprende el gasto
inicial o los gastos directos más el valor de
los bienes donados, los costos del personal a
sueldo y otros costos «ocultos».
Debe indicarse cada tipo de
carpeta informativa de introducción
(por ejemplo, el lanzamiento del
programa nacional, la carpeta
inicial de EIC y CMC [producción
de folletos y carteles para los
establecimientos], etcétera), junto
con los costos financieros por
unidad (es decir, los costos de una
sola carpeta) para cada tipo.
Non-Service_
Assumptions_TA
Continuación del cuadro
SECCIÓN 5CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: MÓDULO DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PARA EL AMIZAJE Y TRATAMIENTO
285
Dato de entrada DescripciónNotas sobre cómo calcular o determinar el dato de entrada
Nombre de la hoja de cálculo
Costo financiero por unidad de
cada tipo de carpeta informativa de
continuación
El costo financiero es el gasto inicial o los
gastos directos efectuados en el servicio
(por ejemplo, reimpresión, distribución o
transporte, transmisión de anuncios por
radio o televisión, etcétera) sin contar el
valor de los bienes donados ni los costos del
personal a sueldo.
Debe indicarse cada tipo de carpeta
informativa de continuación (por
ejemplo, campaña de promoción
del tamizaje, campaña de
promoción del retamizaje, campaña
para reducir los abandonos del
seguimiento, etcétera), junto con
los costos financieros por unidad
(es decir, los costos de una sola
carpeta) para cada tipo.
Non-Service_
Assumptions_TA
Costo económico por unidad de
cada tipo de carpeta informativa de
continuación
El costo económico comprende el gasto
inicial o los gastos directos más el valor de
los bienes donados, los costos del personal a
sueldo y otros costos «ocultos».
Debe indicarse cada tipo de carpeta
informativa de continuación (por
ejemplo, campaña de promoción
del tamizaje, campaña de
promoción del retamizaje, campaña
para reducir los abandonos del
seguimiento, etcétera), junto con
los costos financieros por unidad
(es decir, los costos de una sola
carpeta) para cada tipo.
Non-Service_
Assumptions_TA
Número supuesto de cada tipo de
carpeta informativa de introducción
por año
Esta cifra se usará como factor de
multiplicación para calcular los costos
financieros y económicos generales de cada
tipo de carpeta informativa de introducción
para cada año incluido en el cálculo de los
costos.
Debe indicarse el número de cada
tipo de carpeta informativa de
introducción para cada año incluido
en el cálculo de los costos.
Aunque normalmente el
lanzamiento nacional del programa
es uno solo, puede haber varios
lanzamientos a nivel subnacional si
la introducción o ampliación de los
servicios se hace por fases.
Non-Service_
Assumptions_TA
Número supuesto de cada tipo de
carpeta informativa de continuación
por año
Esta cifra se usará como factor de
multiplicación para calcular los costos
financieros y económicos generales de cada
tipo de carpeta informativa de continuación
para cada año incluido en el cálculo de los
costos.
Debe indicarse el número de cada
tipo de carpeta informativa de
continuación para cada año incluido
en el cálculo de los costos.
Non-Service_
Assumptions_TA
SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y EVALUACIÓNLa herramienta permite introducir hasta un máximo de seis tipos de visitas del equipo de supervisión, un máximo de cinco tipos de actividades
de monitoreo y un máximo de cuatro tipos de actividades de evaluación. La obtención de los datos para esta sección debe comenzar con una
lista de las visitas y actividades planificadas y de los costos financieros y económicos incluidos en la partida para cada visita o actividad (es
decir, una unidad). Las visitas y actividades pueden agruparse a su vez en categorías o tipos, según convenga, para facilitar la introducción del
costo unitario para cada tipo en la herramienta.
Moneda Elija la moneda que se aplicará a todos
los supuestos relativos a los costos
introducidos en la sección de supervisión,
vigilancia y evaluación.
Non-Service_
Assumptions_TA
Costo financiero estimado por
unidad de cada tipo de visita del
equipo de supervisión
El costo financiero es el gasto inicial o los
gastos directos efectuados en el servicio
(por ejemplo, tiempo pasado en vuelos,
transporte, impresión, etcétera), sin
contar el valor de los bienes donados ni
los costos del personal a sueldo.
Debe indicarse cada tipo de
visita realizada por el equipo de
supervisión (por ejemplo, visita
anual del equipo de supervisión
nacional, visita del equipo de
supervisión subnacional, visita
del equipo de supervisión
distrital, etcétera), junto con los
costos financieros por unidad
(es decir, los costos de una sola
visita) para cada tipo.
Non-Service_
Assumptions_TA
Continuación del cuadro
CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: MÓDULO DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PARA EL AMIZAJE Y TRATAMIENTO SECCIÓN 5
286
Dato de entrada DescripciónNotas sobre cómo calcular o determinar el dato de entrada
Nombre de la hoja de cálculo
Costo económico estimado por
unidad de cada tipo de visita del
equipo de supervisión
El costo económico comprende el gasto inicial o los gastos directos más el valor de los bienes donados, los costos del personal a sueldo y otros costos «ocultos».
Debe indicarse cada tipo de visita realizada por el equipo de supervisión (por ejemplo, visita anual del equipo de supervisión nacional, visita del equipo de supervisión subnacional, visita del equipo de supervisión distrital, etcétera), junto con los costos financieros por unidad (es decir, los costos de una sola visita) para cada tipo.
Non-Service_
Assumptions_TA
Porcentaje asignado a tamizaje y
tratamiento
Proporción de la visita de supervisión que se dedicará al tamizaje y tratamiento del cáncer cervicouterino. Esta cifra se usará como factor de multiplicación para calcular los costos financieros y económicos generales de cada tipo de visita del equipo de supervisión por cada año incluido en el cálculo de los costos.
Proporción de la visita de supervisión al establecimiento dedicada al tamizaje y tratamiento del cáncer cervicouterino.
Non-Service_
Assumptions_TA
Número supuesto de cada tipo de
visita del equipo de supervisión
por año
Esta cifra se usará como factor de multiplicación para calcular los costos financieros y económicos generales de cada tipo de visita del equipo de supervisión por cada año incluido en el cálculo de los costos.
El número supuesto de visitas de
supervisión debe indicarse para
cada año incluido en el cálculo de
los costos.
Non-Service_
Assumptions_TA
Costo financiero estimado por
unidad de cada tipo de actividad
de monitoreo por año
El costo financiero es el gasto inicial o los gastos directos efectuados en el servicio (por ejemplo, sistemas de datos, impresión, etcétera), sin contar el valor de los bienes donados ni los costos del personal a sueldo.
Debe indicarse cada tipo de actividad de monitoreo (por ejemplo, la formulación inicial de los indicadores estandarizados, el monitoreo continua del programa, etcétera), junto con los costos financieros por unidad (es decir, los costos de una sola actividad) para cada tipo de actividad y cada año incluido en el cálculo de los costos. Los costos de preparar e introducir cada actividad de monitoreo (por ejemplo, la creación o compatibilización de sistemas de datos, la impresión de nuevos registros o formularios de obtención y resumen de datos, etcétera) suelen superar los costos de continuar la actividad en los años siguientes.
Non-Service_
Assumptions_TA
Costo económico estimado por
unidad de cada tipo de actividad
de monitoreo por año
El costo económico comprende el gasto inicial o los gastos directos más el valor de los bienes donados, los costos del personal a sueldo y otros costos «ocultos».
Debe indicarse cada tipo de actividad de monitoreo (por ejemplo, la formulación inicial de los indicadores estandarizados, el monitoreo continua del programa, las evaluaciones del grado de preparación del establecimiento, etcétera), junto con los costos financieros por unidad (es decir, los costos de una sola actividad) para cada tipo de actividad y cada año incluido en el cálculo de los costos. Los costos de preparar e introducir cada actividad de monitoreo (por ejemplo, la creación o compatibilización de sistemas de datos, la impresión de nuevos registros o formularios de obtención y resumen de datos, etcétera) suelen superar los costos de continuar la actividad en los años siguientes.
Non-Service_
Assumptions_TA
Continuación del cuadro
SECCIÓN 5CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: MÓDULO DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PARA EL AMIZAJE Y TRATAMIENTO
287
Dato de entrada DescripciónNotas sobre cómo calcular o determinar el dato de entrada
Nombre de la hoja de cálculo
Costo financiero estimado
por unidad de cada tipo de
evaluación por año
El costo financiero es el gasto inicial
o los gastos directos efectuados en el
servicio (por ejemplo, la planificación de
las reuniones, la impresión, etcétera), sin
contar el valor de los bienes donados ni
los costos del personal a sueldo.
Debe indicarse cada tipo
de evaluación (por ejemplo,
la evaluación del programa
nacional, el estudio de
factibilidad, la evaluación a mitad
de programa, la auditoría de la
calidad de los datos, etcétera),
junto con los costos financieros
por unidad (es decir, los costos
de una sola evaluación) para
cada tipo de evaluación y cada
año incluido en el cálculo de los
costos.
Non-Service_
Assumptions_TA
Costo económico estimado
por unidad de cada tipo de
evaluación por año
El costo económico comprende el
gasto inicial o los gastos directos más el
valor de los bienes donados, los costos
del personal a sueldo y otros costos
«ocultos».
Debe indicarse cada tipo
de evaluación (por ejemplo,
la evaluación del programa
nacional, el estudio de
factibilidad, la evaluación a mitad
de programa, la auditoría de la
calidad de los datos, etcétera),
junto con los costos financieros
por unidad (es decir, los costos
de una sola evaluación) para
cada tipo de evaluación y cada
año incluido en el cálculo de los
costos.
Non-Service_
Assumptions_TA
OTROS GASTOS ORDINARIOS Y DE INVERSIÓN QUE NO DERIVAN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOSLa herramienta permite introducir hasta seis tipos de gastos ordinarios y seis tipos de gastos de inversión que no derivan de la prestación
de servicios. La obtención de los datos para esta sección debe comenzar con una lista de todos los gastos ordinarios y de inversión que
no derivan de la prestación de servicios y los respectivos costos financieros y económicos incluidos en la partida, por unidad (por ejemplo,
un vehículo para el equipo de supervisión, una reunión de revisión programática, el alquiler de oficinas para la gestión del programa a nivel
nacional y subnacional, el tiempo de vuelo de los supervisores, etcétera). Los costos por unidad pueden agruparse a su vez en categorías o
tipos, según convenga, para facilitar la introducción del costo unitario de cada categoría o tipo en la herramienta.
Moneda Elija la moneda que se aplicará a todos
los supuestos relativos a los costos
introducidos en la sección de gastos
ordinarios y de capital que no derivan de
la prestación de servicios.
Non-Service_
Assumptions_TA
Costo financiero de cada tipo de
unidad de gasto ordinario que
no deriva de la prestación de
servicios
El costo financiero es el gasto inicial o los
gastos directos efectuados en el servicio
(por ejemplo, tiempo de vuelo, transporte,
impresión, etcétera), sin contar el valor
de los bienes donados ni los costos del
personal a sueldo.
Los gastos ordinarios
programáticos que no derivan de la
prestación de servicios comprenden
los que derivan de la administración
del programa, de las reuniones
de revisión del programa, de las
actividades en torno al cálculos de
costos, etcétera
Debe indicarse cada tipo de gasto
ordinario programático que no se
atribuya a la prestación de servicios,
junto con los costos financieros por
unidad para cada tipo.
Non-Service_
Assumptions_TA
Costo económico de cada tipo
de unidad de gasto ordinario que
no deriva de la prestación de
servicios
El costo económico comprende el
gasto inicial o los gastos directos más el
valor de los bienes donados, los costos
del personal a sueldo y otros costos
«ocultos».
Los gastos ordinarios
programáticos que no
derivan de la prestación de
servicios comprenden los de la
administración del programa,
las reuniones de revisión
programática, las actividades para
recalcular los costos, etcétera
Non-Service_
Assumptions_TA
Continuación del cuadro
CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: MÓDULO DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PARA EL AMIZAJE Y TRATAMIENTO SECCIÓN 5
288
Dato de entrada DescripciónNotas sobre cómo calcular o determinar el dato de entrada
Nombre de la hoja de cálculo
Número supuesto de unidades de
gasto ordinario que no derivan de
la prestación de servicios por año
Esta cifra se usará como factor de
multiplicación para calcular los costos
financieros y económicos generales de
cada unidad en las categorías de los
gastos ordinarios que no derivan de la
prestación de servicios, para cada año
incluido en el cálculo de costos.
El número supuesto de cada
tipo de unidad recurrente que
no se atribuya a la prestación
de servicios debe indicarse para
cada año incluido en el cálculo de
los costos.
Non-Service_
Assumptions_TA
Costo financiero de cada tipo
de unidad de gasto de inversión
que no deriva de la prestación de
servicios
El costo financiero es el gasto inicial o los
gastos directos efectuados en el servicio
(por ejemplo, vehículos, computadoras,
etcétera), sin contar el valor de los bienes
donados ni los costos del personal a
sueldo.
Los gastos de inversión
programáticos que no derivan
de la prestación de servicios
comprenden los de los vehículos
de los equipos supervisores, las
computadoras, etcétera
Debe indicarse cada tipo de costo
de capital que no se atribuya a la
prestación de servicios, junto con
los costos financieros por unidad
para cada tipo.
Non-Service_
Assumptions_TA
Costo económico de cada tipo
de unidad de gasto de inversión
que no deriva de la prestación de
servicios
El costo económico comprende el gasto
inicial o los gastos directos más el valor
de los bienes donados, los costos del
personal a sueldo y otros costos «ocultos».
Los gastos de inversión
programáticos que no derivan
de la prestación de servicios
comprenden los de los vehículos
de los equipos supervisores, las
computadoras, etcétera
Debe indicarse cada tipo de costo
de capital que no se atribuya a la
prestación de servicios, junto con
los costos financieros por unidad
para cada tipo.
Non-Service_
Assumptions_TA
Número supuesto de unidades
de gasto de inversión que no
derivan de la prestación de
servicios por año
Esta cifra se usará como factor de
multiplicación para calcular los costos
financieros y económicos generales de
cada unidad en las categorías de los
gastos de inversión que no derivan de
la prestación de servicios, por cada año
incluido en el cálculo de los costos.
El número supuesto de cada
tipo de unidad de capital que
no deriva de la prestación de
servicios debe indicarse para
cada año incluido en el cálculo de
los costos.
Non-Service_
Assumptions_TA
PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS REUNIONES Y LA CAPACITACIÓN La herramienta contiene hojas de cálculo separadas para facilitar la presupuestación y el cálculo de los costos de las reuniones (incluidas las de
microplanificación) y de las actividades de capacitación, y tiene también un espacio para introducir hasta tres reuniones y cuatro actividades
de capacitación, en ambos casos adaptables al usuario, y los respectivos supuestos aplicables a los costos.
PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS REUNIONESLa herramienta contiene una hoja de cálculo para facilitar la preparación del presupuesto de las reuniones (incluidas las de microplanificación), y tiene
también un espacio para un máximo de tres reuniones adaptables al usuario y los respectivos supuestos aplicables a los costos. Antes de determinar
el valor de cada dato indicado a continuación, los usuarios deben elaborar una lista de los nombres de las reuniones individuales y después introducir
todos los supuestos relativos a cada una. Los nombres y supuestos de cada reunión pueden introducirse en la hoja de cálculo, agrupados por reunión.
Los costos financieros y económicos generales, así como cualquier otro dato necesario, para cada tipo de reunión de microplanificación puede ser
traspasado por el instructor independiente a la hoja de cálculo para los supuestos que no guardan relación con la prestación de servicios.
Si procede calcular los costos de más de tres reuniones, el orientador puede suprimir los datos ingresados una vez que se haya traspasado la
información de interés e introducir nuevos datos para la planificación del presupuesto en la hoja de cálculo.
Moneda Elija la moneda que se aplicará para
todos los supuestos relativos a los costos
en esta sección.
Meeting_Budget_
Assumptions_BA
Continuación del cuadro
SECCIÓN 5CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: MÓDULO DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PARA EL AMIZAJE Y TRATAMIENTO
289
Dato de entrada DescripciónNotas sobre cómo calcular o determinar el dato de entrada
Nombre de la hoja de cálculo
Lista de los tipos (o categorías)
de profesionales sanitarios que se
ocuparán de facilitar la reunión
Para cada tipo o categoría de profesional
sanitario que se ocupará de la facilitación,
proporcione los siguientes datos: número
de facilitadores y número de días que se
ocuparán de la facilitación.
Nota relativa a este grupo de supuestos:
Los tipos y categorías de personal dependen del contexto y del tipo de capacitación. Los costos asociados con la facilitación o participación de los distintos tipos (o categorías) de profesionales sanitarios pueden diferir.
Los tipos de profesionales
sanitarios pueden ser empleados
asalariados o no asalariados o
a tiempo parcial, contratistas,
etcétera. Las categorías
pueden ser profesores,
médicos, trabajadores de salud
comunitarios y demás.
Meeting_Budget_
Assumptions_BA
Costo financiero, por persona y
día, de cada tipo (o categoría) de
profesional sanitario que hará de
facilitador
El costo financiero es el gasto inicial o los
gastos directos efectuados en el servicio
(por ejemplo, tarifas, honorarios, etcétera),
sin contar el valor de los bienes donados ni
los costos del personal a sueldo.
Esta cifra debe reflejar solamente
los costos directos e indirectos del
personal. Los viáticos (dietas) y los
costos del alojamiento, del local,
de las comidas y demás, están
incluidos en otro supuesto.
Meeting_Budget_
Assumptions_BA
Costo económico, por persona y
día, de cada tipo (o categoría) de
profesional sanitario que hará de
facilitador
El costo económico comprende el gasto
inicial o los gastos directos más el valor de
los costos del personal asalariado y otros
costos «ocultos».
Esta cifra debe reflejar solamente
los costos directos e indirectos del
personal. Los viáticos (dietas) y los
costos del alojamiento, del local,
de las comidas y demás, están
incluidos en otro supuesto.
Meeting_Budget_
Assumptions_BA
Lista de los tipos (o categorías)
de profesionales sanitarios que
participarán en la reunión
Los tipos de personal pueden ser empleados
asalariados o no asalariados o a tiempo
parcial, contratistas, etcétera Las categorías
pueden estar compuestas de profesores,
médicos, trabajadores de salud comunitarios
y demás.
Para cada tipo de profesional
sanitario que participará,
proporcione los siguientes datos:
número que participará y número
de días que lo hará.
Meeting_Budget_
Assumptions_BA
Costo financiero, por persona y
día, de cada tipo (o categoría) de
profesional sanitario que participará
El costo financiero es el gasto inicial o los
gastos directos efectuados en el servicio
(por ejemplo, la remuneración de los
instructores, los honorarios, etcétera), sin
contar el valor de los bienes donados ni los
costos del personal a sueldo.
Esta cifra debe reflejar solamente
los costos directos del personal.
Los viáticos (dietas) y los costos
del alojamiento, del local, de las
comidas y demás, están incluidos en
otro supuesto.
Meeting_Budget_
Assumptions_BA
Costo económico, por persona y
día, de cada tipo (o categoría) de
profesional sanitario que participará
El costo económico comprende el gasto
inicial o los gastos directos más el valor de
los costos del personal asalariado y otros
costos «ocultos».
Esta cifra debe reflejar solamente
los costos directos e indirectos del
personal. Los viáticos (dietas) y los
costos del alojamiento, del local,
de las comidas y demás, están
incluidos en otro supuesto.
Meeting_Budget_
Assumptions_BA
Lista de los tipos (o cuadros)
de profesionales sanitarios que
brindarán apoyo para la reunión
Para cada tipo o cuadro de profesionales
sanitarios que participará, proporcione
los siguientes datos: número que brindará
apoyo y número de días que lo harán.
Los tipos de personal pueden
ser empleados asalariados
o no asalariados o a tiempo
parcial, contratistas, etcétera.
Las categorías pueden estar
compuestas de personal auxiliar o
directivos, conductores, personal de
apoyo técnico y demás.
Meeting_Budget_
Assumptions_BA
Costo financiero, por persona y
día, de cada tipo (o categoría) de
profesional sanitario que brindará
apoyo
El costo financiero es el gasto inicial o los
gastos directos efectuados en el servicio
(por ejemplo, la remuneración por horas
extraordinarias, los honorarios, etcétera), sin
contar el valor de los bienes donados ni los
costos del personal a sueldo.
Esta cifra debe reflejar solamente
los costos directos del personal.
Los viáticos (dietas) y los costos
del alojamiento, del local, de las
comidas y demás, están incluidos en
otro supuesto.
Meeting_Budget_
Assumptions_BA
Continuación del cuadro
CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: MÓDULO DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PARA EL AMIZAJE Y TRATAMIENTO SECCIÓN 5
290
Dato de entrada DescripciónNotas sobre cómo calcular o determinar el dato de entrada
Nombre de la hoja de cálculo
Costo económico, por persona y
día, de cada tipo (o categoría) de
profesional sanitario que brindará
apoyo
El costo económico comprende el gasto
inicial o los gastos directos más el valor de
los costos del personal asalariado y otros
costos «ocultos».
Esta cifra debe reflejar solamente
los costos directos e indirectos del
personal. Los viáticos (dietas) y los
costos del alojamiento, del local,
de las comidas y demás, están
incluidos en otro supuesto.
Meeting_Budget_
Assumptions_BA
Lista de los tipos de prestaciones
para cada categoría de
participantes
Estas prestaciones pueden ser para
viáticos, alimentación, transporte,
etcétera. No deben incluirse los costos de
hospedaje, ya que este dato se maneja
aparte.
Por «grupo» se entienden los 3 grupos
en que se subdividen los supuestos
anteriores acerca del personal:
facilitadores, participantes y personal de
apoyo.
Para cada tipo de prestación
en cada grupo de participantes,
proporcione los siguientes datos:
número de personas que reciben
ese tipo de prestación; número
de prestaciones por persona
(por ejemplo, si la prestación
para la alimentación cubre 2
comidas al día y la capacitación
dura 2 días, la prestación para la
alimentación por persona sería 4);
costo financiero por unidad (por
prestación); y costo económico
por unidad (por prestación).
Meeting_Budget_
Assumptions_BA
Lista de los tipos de habitaciones
que harán falta para la reunión
Comprende la propia habitación o recinto
donde se celebrará la reunión, así como el
hospedaje de los participantes.
Para cada tipo de habitación,
proporcione los siguientes
datos: número de habitaciones
necesarias; número de días
(o noches, si son para el
alojamiento) que se necesitarán;
costo financiero por unidad (por
habitación); costo económico por
unidad (por habitación).
Meeting_Budget_
Assumptions_BA
Lista de las comidas completas y
de los refrigerios que se ofrecerán
en la reunión
Por «comida completa» se entiende el
desayuno, el almuerzo o la cena; por
«refrigerio» se entiende la pausa matutina
o vespertina para el café y demás.
Para cada tipo de comida
o refrigerio, introduzca los
siguientes datos: número de
personas que recibirán comidas
o refrigerios; número de días que
los recibirán; costo financiero por
unidad (por persona y por comida
o refrigerio); y costo económico
por unidad (por persona y por
comida o refrigerio).
No deben incluirse las comidas
que los participantes pagan de su
propio bolsillo con sus viáticos.
Meeting_Budget_
Assumptions_BA
Lista de los materiales y
suministros necesarios para la
reunión
Proporcione una lista de los materiales
y suministros necesarios para la reunión
(por ejemplo, cuadernos para apuntes,
carpetas, bolígrafos, etcétera).
Para cada suministro o material,
proporcione el número necesario,
el costo financiero por unidad y el
costo económico por unidad.
Meeting_Budget_
Assumptions_BA
Lista de los equipos que se
alquilarán para la reunión
Proporcione una lista de los equipos que
se alquilarán para la reunión (por ejemplo,
equipo de audio, proyector, etcétera)
Para cada equipo, proporcione
los siguientes datos: número de
unidades necesarias; número de
días de alquiler; costo financiero
por unidad; y costo económico
por unidad.
Meeting_Budget_
Assumptions_BA
Lista de cualquier otro costo
directo asociado con la reunión
Proporcione una lista de cualquier otro
costo directo asociado con la reunión
(por ejemplo, gasolina, equipo adquirido,
etcétera).
Para cada componente,
proporcione los siguientes datos:
número de unidades necesarias;
costo financiero por unidad; y
costo económico por unidad.
Meeting_Budget_
Assumptions_BA
Continuación del cuadro
SECCIÓN 5CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: MÓDULO DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PARA EL AMIZAJE Y TRATAMIENTO
291
Dato de entrada DescripciónNotas sobre cómo calcular o determinar el dato de entrada
Nombre de la hoja de cálculo
PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA CAPACITACIÓNLa herramienta contiene una hoja de cálculo para facilitar la planificación del presupuesto de las actividades de capacitación, y también un espacio
para un máximo de cuatro sesiones de capacitación adaptables al usuario y sus respectivos supuestos relativos a los costos. Antes de determinar
el valor de cada dato indicado a continuación, los usuarios deben elaborar una lista de nombres para cada sesión de capacitación individual. Los
nombres y los supuestos correspondientes a cada sesión de capacitación pueden introducirse en la hoja de cálculo agrupados por sesión.
Los costos financieros y económicos generales, así como otros datos necesarios, para cada tipo de actividad de capacitación pueden ser traspasados
a continuación por el instructor independiente del cálculo de los costos a la hoja de cálculo de los supuestos que no guardan relación con la prestación
de servicios
Si hay que calcular el costo de más de cuatro sesiones, los datos ingresados pueden ser suprimidos por el orientador una vez que se haya traspasado
la información de interés, y a continuación se pueden introducir nuevos datos para la planificación del presupuesto en la hoja de cálculo.
Moneda Elija la moneda que se aplicará para todos
los supuestos relativos a los costos en esta
sección.
Training_Budget_Tool_BA
Lista de los tipos (o categorías)
de profesionales sanitarios que
harán de facilitadores durante la
capacitación
Para cada tipo o categoría de profesional
sanitario que hará de facilitador,
proporcione los siguientes datos: número
de profesionales que serán facilitadores y
número de días que lo serán.
Nota relativa a este grupo de supuestos: Los tipos y categorías de personal dependen del contexto y el tipo de capacitación. Los costos asociados con la facilitación o participación de los distintos tipos (o categorías) de profesionales sanitarios pueden diferir.
Los tipos de personal pueden
ser empleados asalariados
o no asalariados o a tiempo
parcial, contratistas, etcétera.
Las categorías pueden estar
compuestas de profesores,
médicos, trabajadores de salud
comunitarios y demás.
Training_Budget_Tool_BA
Costo financiero por persona y
día de cada tipo (o categoría) de
profesional sanitario que hará de
facilitador
El costo financiero comprende el gasto
inicial o los gastos directos efectuados en
el servicio (por ejemplo, remuneración,
honorarios), sin contar el valor de los bienes
donados ni los costos del personal a sueldo.
Esta cifra debe reflejar solamente
los costos directos e indirectos del
personal. Los viáticos (dietas) y los
costos del alojamiento, del local,
de las comidas y demás, están
incluidos en otro supuesto.
Training_Budget_Tool_BA
Costo económico por persona y
día de cada tipo (o categoría) de
profesional sanitario que hará de
facilitador
El costo económico comprende el gasto
inicial o los gastos directos más el valor de
los costos del personal asalariado y otros
costos «ocultos».
Esta cifra debe reflejar solamente
los costos directos e indirectos
del personal. Los viáticos (dietas)
y los costos del alojamiento, el
local, las comidas y demás, están
incluidos en otro supuesto.
Training_Budget_Tool_
BA
Lista de los tipos (o categorías)
de profesionales sanitarios que
participarán en la capacitación
Los tipos de personal pueden ser
empleados asalariados o no asalariados
o a tiempo parcial, contratistas, etcétera.
Las categorías pueden estar compuestas
de profesores, médicos, trabajadores de
salud comunitarios y demás.
Para cada tipo o categoría
de profesional sanitario que
participe, proporcione los
siguientes datos: número que
participará y número de días que
lo harán.
Training_Budget_Tool_
BA
Costo financiero por persona y
día de cada tipo (o categoría) de
profesional sanitario que participará
El costo financiero es el gasto inicial o los
gastos directos efectuados en el servicio
(por ejemplo, la remuneración de los
instructores, los honorarios, etcétera), sin
contar el valor de los bienes donados ni
los costos del personal a sueldo.
Esta cifra debe reflejar solamente
los costos directos e indirectos
del personal. Los viáticos (dietas)
y los costos del alojamiento, del
local, de las comidas y demás,
están incluidos en otro supuesto.
Training_Budget_Tool_
BA
Costo económico, por persona y
día, de cada tipo ( o categoría) de
profesional sanitario que participará
El costo económico comprende el gasto
inicial o los gastos directos más el valor de
los costos del personal asalariado y otros
costos «ocultos».
Esta cifra debe reflejar solamente
los costos directos e indirectos
del personal. Los viáticos (dietas)
y los costos del alojamiento, el
local, las comidas y demás, están
incluidos en otro supuesto.
Training_Budget_Tool_
BA
Continuación del cuadro
CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: MÓDULO DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PARA EL AMIZAJE Y TRATAMIENTO SECCIÓN 5
292
Dato de entrada DescripciónNotas sobre cómo calcular o determinar el dato de entrada
Nombre de la hoja de cálculo
Lista de los tipos (o categorías)
de profesionales sanitarios que
prestarán apoyo en materia de
capacitación
Para cada tipo o categoría de profesional
sanitario que participe, proporcione los
siguientes datos: el número que prestará
apoyo y el número de días que lo harán.
Los tipos de personal pueden
ser, entre otros, los empleados
asalariados y no asalariados o a
tiempo parcial, los contratistas,
etcétera. Las categorías pueden
estar compuestas de asistentes
o administradores, conductores,
personal de apoyo técnico y
demás.
Training_Budget_Tool_
BA
Costo financiero por persona
y día de cada tipo (o cuadro) de
profesional sanitario que prestará
apoyo
El costo financiero es el gasto inicial o los
gastos directos efectuados en el servicio
(por ejemplo, la remuneración por horas
extraordinarias, los honorarios, etcétera),
sin contar el valor de los bienes donados
ni los costos del personal a sueldo.
Esta cifra debe reflejar solamente
los costos directos e indirectos
del personal. Los viáticos (dietas)
y los costos del alojamiento, el
local, las comidas y demás, están
incluidos en otro supuesto.
Training_Budget_Tool_
BA
Costo económico por persona y
día de cada tipo (o categoría) de
profesional sanitario que prestará
apoyo
El costo económico comprende el
gasto inicial o los gastos directos más el
valor de los bienes donados, los costos
del personal a sueldo y otros costos
«ocultos».
Esta cifra debe reflejar solamente
los costos directos e indirectos
del personal. Los viáticos (dietas),
los costos del alojamiento, los
costos del local, las comidas y
demás, están incluidos en otro
supuesto.
Training_Budget_Tool_
BA
Lista de los tipos de prestaciones
por cada categoría de
participante en la capacitación
Estas prestaciones pueden ser para
viáticos, alimentación, transporte,
etcétera No deben incluirse los costos
de hospedaje, ya que el dato se maneja
aparte.
Por «grupo» se entienden los 3 en que
se subdividen los supuestos relativos al
personal: instructores, participantes y
personal de apoyo.
Para cada tipo de prestación en
cada categoría de participante,
proporcione los siguientes datos:
número de personas que reciben
ese tipo de prestación; número
de prestaciones por persona (por
ejemplo, si la prestación para
la alimentación comprende 2
comidas al día y la capacitación
dura 2 días, la prestación para la
alimentación por persona sería 4);
costo financiero por unidad (por
prestación); y costo económico
por unidad (por prestación).
Training_Budget_Tool_
BA
Lista de los tipos de habitaciones
que harán falta para la
capacitación
Esto comprende la propia sala o
recinto donde se llevará a cabo la
capacitación, así como el hospedaje de los
participantes.
Para cada tipo de habitación,
proporcione los siguientes
datos: número de habitaciones
que hacen falta, número de días
(o noches, si las habitaciones
son para el hospedaje) que
se necesitará la habitación, el
costo financiero por unidad (por
habitación) y el costo económico
por unidad (por habitación).
Training_Budget_Tool_
BA
Lista de las comidas completas
y refrigerios que se ofrecerán
durante la capacitación
Por «comida completa» se entiende
el desayuno, almuerzo o cena; por
«refrigerios» se entiende la pausa matutina
o vespertina para el café y demás.
Para cada tipo de comida o
refrigerio, proporcione los
siguientes datos: número de
personas que recibirán comidas y
refrigerios; número de días que se
proporcionarán; costo financiero
por unidad (costo financiero
por persona de cada comida o
refrigerio; y costo económico por
persona y unidad (por persona y
por cada comida o refrigerio).
No deben incluirse las comidas
que los participantes pagan de su
propio bolsillo con sus viáticos.
Training_Budget_Tool_
BA
SECCIÓN 5CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: MÓDULO DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PARA EL AMIZAJE Y TRATAMIENTO
293
Dato de entrada DescripciónNotas sobre cómo calcular o determinar el dato de entrada
Nombre de la hoja de cálculo
Lista de los materiales y el
equipo que se necesitan para la
capacitación
Proporcione una lista de cada tipo de
material y equipo que se necesita para
la capacitación (cuadernos de apuntes,
carpetas, bolígrafos, etcétera).
Para cada material o equipo,
proporcione el número necesario,
el costo financiero por unidad y el
costo económico por unidad.
Training_Budget_Tool_
BA
Lista del equipo que se alquilará
para la capacitación
Proporcione una lista del equipo que
se alquilará para la capacitación (por
ejemplo, equipo de audio, proyector,
etcétera).
Para cada equipo, proporcione
lo siguiente: número de unidades
necesarias, número de días de
alquiler; costo financiero por
unidad; y costo económico por
unidad.
Training_Budget_Tool_
BA
Indique cualquier otro costo
directo asociado con la
capacitación
Indique cualquier otro costo directo
asociado con la capacitación (por
ejemplo, combustible, equipo adquirido,
etcétera).
Para cada componente,
proporcione los siguientes datos:
número de unidades necesarias,
costo financiero por unidad y
costo económico por unidad.
Training_Budget_Tool_
BA
• Alianza para la Prevención del Cáncer Cervicouterino (ACCP) (2006). Planificación y aplicación de los programas de prevención y control del cáncer cervicouterino: Manual para gestores. [Disponible en http://screening.iarc.fr/doc/RH_accp_mfm_sp.pdf, consultado en diciembre de 2017.]
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294
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• OMS (2014). Control integral del cáncer cervicouterino: Guía de prácticas esenciales – Segunda edición. [Disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/28512/9789275318799_spa.pdf?ua=1, consultado en diciembre de 2017.]
• OMS (2015). Consolidated strategic information guidelines for HIV in the health sector. [Disponible en: http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/strategic-information-guidelines/en/, consultado en diciembre de 2017.]
• OMS, Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2016). Integrating HPV testing in cervical cancer screening programs: a manual for program managers. [Disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/31393, consultado en diciembre de 2017.]
OTROS RECURSOS SOBRE EL VPH
• OMS (2009). HPV Laboratory Manual. [Disponible en: http://www.who.int/immunization/hpv/learn/ hpv_laboratory_manual__who_ivb_2009_2010.pdf, consultado en diciembre de 2017.]
• OMS (2009). Report of the meeting on HPV vaccine coverage and impact monitoring. [Disponible en: http://www.who.int/immunization/hpv/learn/hpv_vaccine_coverage_and_impact_monitoring_report_who_2009.pdf, consultado en diciembre de 2017.]
295
ISBN 978-92-4-351425-3