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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD CLAVE MA-AC-002
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MANUAL DE PROCESOS DEL SAC EMISIÓN 27-Ene-2013
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1.0 OBJETIVO: Identificar y describir los diferentes procesos del SAC de NUTEC BICKLEY S.A. de C.V. A partir del enfoque de procesos de la normativa ISO 9001:2008.
Mejora Continua del Sistema de Administración de Calidad
MODELO DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CALIDAD BASADO EN PROCESOS
Clientes
Satisfacción
Clientes
Requisitos
Responsabilidad de
la Dirección
Gestión de
Recursos
Medición, Análisis y
Mejora
Realización del
Producto ProductoSalidas
Entradas
Actividades que aportan valor
Flujo de información
Mejora Continua del Sistema de Administración de Calidad
MODELO DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CALIDAD BASADO EN PROCESOS
Clientes
Satisfacción
Clientes
Requisitos
Responsabilidad de
la Dirección
Gestión de
Recursos
Medición, Análisis y
Mejora
Realización del
Producto ProductoSalidas
Entradas
Actividades que aportan valor
Flujo de información
Responsabilidad de
la Dirección
Medición,
Análisis y Mejora
Realización del
producto
Gestión de los
Recursos
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SECUENCIA E INTERACCIÓN DE PROCESOS
Procesos centralesProcesos de soporte
Procesos de servicio
UNIDAD
CERAMICA
Ventas
UNIDAD METALES
Ventas
UNIDAD COMBUSTION
& CONTROL
Ventas
(Operaciones)
(Op
era
cio
ne
s)
(Op
era
cio
ne
s)
(Op
era
cio
ne
s)
(Op
era
cio
ne
s)
(Operaciones) (Operaciones)
(Operaciones)
(Operaciones)
(Operaciones)
Procesos que pertenecen a la Unidad de Negocio
FICHA TECNICA DEL PROCESO
Nombre del proceso Venta de Servicios Responsable Ingeniero de Ventas (C&C)
Indicador de medición Aplican los de la Unidad de Negocio Meta N.A. Frecuencia de medición N.A.
Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Administración, Ingeniería C&C/ Recursos materiales, económicos y humanos
Documentos (s) de referencia PR-SE-001
DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO
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Título
Vendedor Líder de Proyecto C&CAdministrador de
Ventas ENTRADAS SALIDAS
Tecnico de Servicios
FR-VE-001
FR-SE-01
Recibe una solicitud de
servicio técnico y evalúa
si NB puede realizar el
servicio.
Puede NB realizar el servicio
Envia O.C., fecha de realización de servicio,
costo aproximado y solicitud de alta de
pedido de venta
Coordina la realización de
acuerdo al PR-SE-001
Da de alta el pedido de venta FR-VE-002 en SAP transacción
VA01
Bloque el servicio en SAP, seleccionando «pedido
incompleto» en el campo «motivo del pedido
Solicita el # de orden interna al jefe de
contabilidad
Informa al Líder de Proyectos C&C el #
de orden interna
Realiza el Servicio en las instalaciones
del Cliente
Envia reporte de Servicio al cliente
Informa el termino del servicio mediante un mail DIRIGIDO A Jefe
de facturación.
Modifica el pedido de venta en SAP en caso
de ajuste a la O.C.
INICIO
FIN
Si
Informa al Cliente
No
1) Solicitud de un servicio
1) Reporte de gastos de viaje
2) Servicio realizado y aceptado por el cliente
FICHA TECNICA DEL PROCESO
Nombre del proceso Venta de Proyectos y Subcontratos Responsable Director de la Unidad de Negocio
Indicador de medición Contribución Marginal
Margen Estimado de venta
Efectividad de cotizaciones
Nivel de Cotizaciones
Entrega de propuestas a tiempo
Meta Meta YTD
Según B.U. (3MR)
24% (3MR)
Según B.U. (3MR)
Por definir (3MR)
Frecuencia de medición
Mensual
Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Ingeniería Detalle y Eléctrica, Investigación y Desarrollo
/ Recursos materiales, económicos y humanos
Documentos (s) de referencia PR-VE-001, MA-VE-001, MA-CBE-01
DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO
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ENTRADAS SALIDAS
SI
Vendedor
recibe
solicitud
de
cotización
Vendedor ingresa
la solicitud de
cotización en
ZSD0024 y se
obtiene el número
de propuesta
Se actualiza
technical sales
and back office
schedule (pendientes por
cotizar)
Gte. Ingeniería define
concepto apoyándose
del personal que
considere conveniente.
Gerente de soporte
comercial/ Ing. de
estimaciones prepara
la estimación de
costos
Gte de soporte
comercial/Ing. De
estimaciones ingresa
datos en SAP ZSD0024
sobre la propuesta
NO
Vendedor modifica
staus de
propuesta “LOST”
SAP Tx. ZSD0024.
Vendedor solicita
ingreso de Pedido
de Venta en SAP y
lo envía al Admtdor
de Ventas
Vendedor envía
al cliente Carta
Aceptación de
contrato
Vendedor convoca a
junta de arranque
según PR-VE-001
Fin
¿Puede NB,
proporcionar
lo solicitado ?
Se le avisa al
cliente explicando
el motivo.
NO
SI
Fin
¿Se ha hecho
antes ese
proyecto en
NB?
Revisión por
el comité de
ingeniería
(si aplica)
NO
SI
Solicita
revisión
Vendedor recopila
información
técnica del cliente
FR-VE-023
FR-VE-024
FR-VE-014
¿Cliente
acepta
propuesta?
FR-VE-006 FR-VE-001
Solicitud de cotización
Propuesta de venta
Contrato (si aplica)
Orden de compra del cliente RX-VE-01
Ingeniería Conceptual
Requerimien-tos del cliente
Minuta de junta de arranque FR-VE-03
Ingeniería de
referencias
CBE Performance & Specs. FR-VE-024
Fotos del cliente (si hay)
NOTA: Para Subcontratos no aplica desarrollo de ingeniería
Informaciónde
proveedores
FICHA TECNICA DEL PROCESO
Nombre del proceso Venta de Refacciones o equipos USA Responsable Administrador de Vtas, Agente de Vtas internacionales.
Indicador de medición Aplican los de la Unidad de Negocio Meta N.A. Frecuencia de medición N.A.
Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Compras, Administración, Almacén / Recursos Humanos, económicos y materiales
Documentos (s) de referencia PR-VE-005
DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO
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ENTRADAS
Solicitud de
cliente
SALIDAS
Refacciones y equipos enviados. Orden de compra del cliente RX-VE-01 Factura comercial FR-AD-030 Alta pedido de venta en SAP FR-VE-002.
Proceso de
Venta de
refacciones en
México y
América Latina
(ver PR-VE-04)
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FICHA TECNICA DEL PROCESO
Nombre del proceso Diseño y Desarrollo de la
Ingeniería Responsable Gte de Ingeniería Detalle, Eléctrica y Control, y Gte de Ingeniería de la Unidad de Negocio
Indicador de Medición
1.-%H.H. sobre presupuesto.
2.-Entregas a tiempo de ingeniería.
3.-Errores en ingeniería
Meta: 1.- ≤ 20%
2.- ≤ 5 días retraso/ensamble
3.- ≤ 1% margen del proyecto
Frecuencia de
medición:
Mensual
(3MR)
Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Producción, Compras, Administración, Proyectos, Calidad y Ventas / Recursos humanos, materiales y económicos
Documentos (s) de referencia: MA-ID-001, MA-CBE-001, MA-IE-001, MA-ID-002, PR-IN-001,PR-IN-007, PR-IN-008, PR-IN-012, PR-IE-007, PR-IE-008, PR-IE-009, PR-IE-010,
PR-IM-001, PR-IM-003, PR-IM-004, PR-IM-006, PR-IM-007
DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO Interacción del Diseño y Desarrollo
Ingeniería Básica Ingeniería de Detalle Ingeniería EléctricaENTRADAS Ingeniería Conceptual SALIDAS
Junta de RFQ y pend. Por
cotizar
1) Requerimientos Técnicos y funcionales del cliente
Revisión de Ingeniería de
referencia
Cálculos
Dibujo Conceptual
1) CBE Performance & Specifications FR-VE-024
2) Ingeniería Conceptual
3) Propuesta FR-VE-005 y Estimado de Costos FR-VE-014
Junta de Arranque Interna
Cálculos
Selección y Alta de Equipos
Ingeniería Básica
1)Esquemático de combustión
2)Lay Out del Horno
3)Dibujos Aprobados
4) Listado de Equipos (serie 500 y ventilador)
Junta de Entrega
Cálculos
Modelado en 3D
Revisión con el cliente/ Comité
de Ingenieria
Cálculos
Selección y Alta
de Equipo Gral.
Elaboración de
Dibujos
Juntas de Revisión Semanal
INICIO
Juntas para evitar
InterferenciasFR-IN-022
Diagrama Unifilar de
Control P-06
Elabora Concepto de
Control
Lista de Señales I/O
Selección y Alta de Equipo según
tiempos de entrega
Elaboración de Dibujos
Estudio de Instrumentación
1) Equipo de Control
2) Especificaciones de Control
3) BOM
4) Dibujos de Control (Conexión PLC, instrumentos y equipo electrico)
5) Dibujos de instalación eléctrica (Distribución de quipo, localización y montaje de instrumentos)
6) Guía de Usuario
7) Programación (PLC, Panel View, SCADA)
2) Listas de Equipos serie 300, 900 y 1000
3) Dibujos para construcción Aprobados
1) Lista de Mecanismos
FIN
2) Conceptual Design & Scope of Supply FR-VE-023(Entregado por el Vendedor)
Vendedor analiza y recolecta
información
4) Hoja de parámetros de diseño y arranqueFR-SE-003
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FICHA TECNICA DEL PROCESO
Nombre del proceso Administración del proyecto Responsable Líder de Proyecto
Indicador de medición 1.- % Proyectos a tiempo
2.- % Retraso de los proyectos
3.- Margen Real
Meta 1.- > 70%
2.- < 5%
3.- < 2% abajo ppto
Frecuencia de medición Mensual (3MR)
Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Todos los procesos del SAC / Recursos materiales, económicos y humanos
Documentos (s) de referencia PR-PY-002, PR-PY-008, MA-PY-001, MA-PY-002, MA-CO-01,PR-PO-010,PR-PO-09
DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO Título
ENTRADAS Líder de ProyectoDirector de
OperacionesSALIDAS
FR-PY-002 oFR-PY-003
FR-SE-007
FR-PY-006 o FR-PY-007
FR-PY-004
Genera Order Ackowlegment y
envia a cliente para firma
Cliente firma de aceptación
Envía Order Acknowledgment,
Propuesta de Ventas (FR-PY-005) y minuta de
Junta de Arranque a Ingeniería
Genera Plan maestro de
trabajo
Coordina compras de aceros, estructuras y
componentes del horno según PR-CO-
010 y MA-CO-001
Selecciona contratistas
según PR-CO-006
Contratista / Proveedor confiable
Asigna trabajo
Solicita finiquito y
procede según MA-PY-002
Acude a la Junta Pre-fabricación
Indica Fecha requerida de
Pruebas
Recibe reporte de pruebas en planta, con
observaciones del comité de pruebas y comité de
estética
¿Autoriza el desarme?Coordina
embarquePR-CO-009
Coordina Instalacion en
campo
Coordina Arranque en
campo
Recibe carta de aceptacion por
parte del cliente
Realiza Reporte de Cierre de Proyecto
Proyecto de C&C BU
Tren de Gas, tablero de control
o spare part
No
Si
Si
No
No
Si
Define plan de acción responsables y fechas
compromiso para atender desviaciones
(si las hay)
No
Si
INICIO
FIN
Proyecto de C&C BU
Proyecto lleva
Instalación
Envia correo confirmando
finalización del proyecto
Si
No
No
Si
Minuta Kickoff (asignación del proyecto) FR-VE-003
Estimación de costos del proyectoFR-VE-014
Especificaciones tecnicas del equipo
Propuesta del cleinte FR-VE-005
Memorias de Cálculo
Orden de Compra del clienteRX-VE-01
Contrato (Si aplica)
Proyecto Terminado
Plan Maestro de Trabajo
Minuta de Junta de Arranque con el cliente
Order Acknowledgment FR-PY-002 o FR-PY-003
Autorización de embarqueFR-PY-001
Packing List FR-PY-008
Carta de Aceptación del clienteFR-PY-007
Reporte de CierreFR-PY-004
Testing reportFR-SE-007 con desviaciones corregidas en campo.
Inicia proceso de liberación según
AV-PY-001 y AV-PY-002
SI
NO
Título
ENTRADAS Líder de ProyectoDirector de
OperacionesSALIDAS
FR-PY-002 oFR-PY-003
FR-SE-007
FR-PY-006 o FR-PY-007
FR-PY-004
Genera Order Ackowlegment y
envia a cliente para firma
Cliente firma de aceptación
Envía Order Acknowledgment,
Propuesta de Ventas (FR-PY-005) y minuta de
Junta de Arranque a Ingeniería
Genera Plan maestro de
trabajo
Coordina compras de aceros, estructuras y
componentes del horno según PR-CO-
010 y MA-CO-001
Selecciona contratistas
según PR-CO-006
Contratista / Proveedor confiable
Asigna trabajo
Solicita finiquito y
procede según MA-PY-002
Acude a la Junta Pre-fabricación
Indica Fecha requerida de
Pruebas
Recibe reporte de pruebas en planta, con
observaciones del comité de pruebas y comité de
estética
¿Autoriza el desarme?Coordina
embarquePR-CO-009
Coordina Instalacion en
campo
Coordina Arranque en
campo
Recibe carta de aceptacion por
parte del cliente
Realiza Reporte de Cierre de Proyecto
Proyecto de C&C BU
Tren de Gas, tablero de control
o spare part
No
Si
Si
No
No
Si
Define plan de acción responsables y fechas
compromiso para atender desviaciones
(si las hay)
No
Si
INICIO
FIN
Proyecto de C&C BU
Proyecto lleva
Instalación
Envia correo confirmando
finalización del proyecto
Si
No
No
Si
Minuta Kickoff (asignación del proyecto) FR-VE-003
Estimación de costos del proyectoFR-VE-014
Especificaciones tecnicas del equipo
Propuesta del cleinte FR-VE-005
Memorias de Cálculo
Orden de Compra del clienteRX-VE-01
Contrato (Si aplica)
Proyecto Terminado
Plan Maestro de Trabajo
Minuta de Junta de Arranque con el cliente
Order Acknowledgment FR-PY-002 o FR-PY-003
Autorización de embarqueFR-PY-001
Packing List FR-PY-008
Carta de Aceptación del clienteFR-PY-007
Reporte de CierreFR-PY-004
Testing reportFR-SE-007 con desviaciones corregidas en campo.
Inicia proceso de liberación según
AV-PY-001 y AV-PY-002
SI
NO
FICHA TECNICA DEL PROCESO
Nombre del proceso Compra de equipos y materiales Responsable Gte. De Supply Chain y Compradoras
Indicador de medición 1.- Efectividad de Abastecimiento
2.- % Ahorro en compras
3.- % Proveedores aprobados
Meta 1.- 90% mínimo 2.- 1.5% (3MR) 3.- 90% mínimo
Frecuencia de medición Mensual
Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Calidad, Proyectos, Admón, Almacén / Recursos Humanos, económicos y materiales
Documentos (s) de referencia PR-CO-011, MA-CO-001, PR-CO-006, PR-CO-009
DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO
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FICHA TECNICA DEL PROCESO
Nombre del proceso Fabricación de hornos y subcontratos Responsable Gerente de Manufactura
Indicador de medición Calificación de nivel de estética.
%H.H. sobre presupuesto
Meta 9.0 mínimo
≤ 10% Frecuencia de medición Mensual (3MR)
Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Todos los procesos del SAC / Recursos materiales, económicos y humanos
Documentos (s) de referencia MA-PO-001, PR-PO-001, PR-PO-002, PR-PO-003, PR-PO-006, PR-PO-007, PR-PO-008, PR-PO-009, PR-PO-010, PR-PO-014, PR-PO-016, PR-AC-015, PR-AC-005
DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO
Durante cada etapa del proceso de fabricación 1 al 11, se realizan inspecciones al producto para asegurar cumplimiento a
requerimientos de acuerdo al PR-AC-015 Inspección de producto.
ENTRADAS
Dibujos de
ingeniería aprobada
Listas de Materiales
en SAP
Dibujos externos
(si aplica)
Diagramas
eléctricos
Propuesta del
cliente FR-VE-005
SALIDAS
Producto listo para
pruebas
Programa de
trabajo actualizado
Producto terminado
y empacado
Reportes de
Producto no
conforme FR-AC-015
Reporte inspección
en proceso FR-AC-025
Checklist de
embarques FR-PO-023
Solicitudes de
cambio de
ingeniería
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FICHA TECNICA DEL PROCESO
Nombre del proceso Pruebas en planta Responsable Líder de pruebas y arranques
Indicador de medición % Pruebas satisfactorias en planta Meta 90% mínimo Frecuencia de medición Mensual (3MR)
Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Calidad,Ingeniería,Almacén / Recursos materiales, económicos y humanos
Documentos (s) de referencia PR-SE-004, PR-AC-005, PR-AC-015
DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO
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ENTRADAS
Dibujos de
ingeniería
aprobada
Listas de
Materiales en
SAP
Diagramas
eléctricos
Propuesta del
cliente FR-VE-005
Filosofía de
control
Guía de
usuario
Programación
PLC completa
y validada
Hoja de
parámetros FR-SE-003
Horno equipo
listo para
pruebas
FR-PO-026
SALIDAS
Producto
funcional
Reportes de
Producto no
conforme FR-SE-006
Programa
actualizado
Solicitudes
de cambio
de ingeniería
Testing
report con
desviaciones
clasificadas
FR-SE-007
Manual
preliminar de
operación
ENTRADAS
Producto terminado,
empacado y
embarcado hasta
sitio de instalación.
Planos eléctricos y
mecánicos
Listas de materiales.
Carpeta de
instalación y
arranque
FR-SE-004
Desviaciones por
atender en campo
FR-SE-007
SALIDAS
Producto
ensamblado en sitio y
listo para arranque FR-IT-005
Bitácora de campo (FR-IT-002).
Programa de act.
actualizado.
Registro de
herramientas
(FR-IT-003).
Autorización uso de
grúa (FR-AD-003).
Check list de
inspección eléctrica
(FR-AC-025).
Reporte asistencia y
tiempo extra
(FR-IT-001).
Reporte de
desviaciones al
proyecto
Registro de sobrantes
(FR-AL-010)
Gastos de viaje
FR-AD-003
FR-IT-005
FICHA TECNICA DEL PROCESO
Nombre del proceso Instalación del producto Responsable Gerente de Manufactura y Sup. De Instalaciones
Indicador de medición %HH sobre presupuesto
Indice de estética
Meta ≤ 10% 9.0 mínimo
Frecuencia de medición Mensual (3MR)
Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Calidad,Compras,Proyectos,Ingeniería,Arranques / Recursos materiales,
económicos y humanos
Documentos (s) de referencia PR-SE-005, IT-SE-001, IT-SE-003, IT-SE-004, IT-SE-005
DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO
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Descarga e
inspección del
equipo y materiales
Instalación de
refractario
(si aplica)
Instalación y
nivelación de
rieles (si aplica)
Corte de fibra
para sello de
puerta
Repara
desviaciones
(si las hay)
Instalación de
transfer
(si aplica)
Instalación
eléctrica y
cableado
Instalación del
sistema de
izaje
Instalación de
tuberías y
ducteria de
servicios
Instalación de
la estructura
del horno
Junta de Pre-
Instalación (plan de trabajo)
Preparar kit
herramientas
y consumibles
Llegada al
sitio del cliente
Pruebas
mecánicas
básicas
Traslape con Arrancador
Realiza
retoques
estéticos
Entrega horno
al arrancador
y deja el sitio
del cliente
FICHA TECNICA DEL PROCESO
Nombre del proceso Puesta en marcha Responsable Líder de Pruebas y Arranques
Indicador de medición Cumplimiento al programa de arranque Meta < 25% Frecuencia de medición Mensual (3MR)
Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Calidad, Proyectos, Ingeniería, Instalaciones , Almacén
/ Recursos materiales, económicos y humanos
Documentos (s) de referencia PR-SE-004
DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO
ENTRADAS Horno ensamblado
en sitio
Carpeta de
Instalación y
Arranque
Hoja de parámetros
FR-SE-003
SALIDAS
Horno aceptado operativamente Hoja de settings finales Bitácora de campo (FR-IT-002). Manual de operación FR-SE-003 Programa actualizado. Gastos de viaje FR-AD-003 Reporte asistencia y T. Extra FR-IT-001 Carta aceptación del cliente FR-PY-006/ 007 Check list de inspección eléctrica (FR-AC-025). Evaluación de estética. Registro sobrantes FR-AL-010.
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Si
Prueba de una
receta corta
Calibración de
quemadores
Secado de
refractario
(si aplica)
Inspección
general después
de primera
quema
Inspección
de fugas de
calor
Ajustes
Prueba con
carga
desperdicio
Prueba con
carga
buena
Entrenamiento Ajustes
No
Si
Operación
aceptable
Operación
aceptable
Energizar
tableros
Pruebas
mecánicas
básicas
Prueba de
fugas
Junta de Pre-
Arranque (plan de trabajo)
Equipo listo
para
intervenirlo
Arranque en
secuencia
Evaluacion
estética de
instalación
Arrancador
libera al
instalador
Si
No
No
Traslape con instalador
FICHA TECNICA DEL PROCESO
Nombre del proceso Mantenimiento a infraestructura Responsable Líder de Producción ý Técnico de Mtto
Indicador de medición -Cumplimiento a programa mtto prev.
- Disponibilidad de equipos
Meta 90% mínimo Min 99 % (3MR)
Frecuencia de medición Mensual
Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Producción, Compras, Almacén / Recursos materiales, económicos y humanos
Documentos (s) de referencia MA-AC-001 punto 6.3
DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO
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FICHA TECNICA DEL PROCESO
Nombre del proceso Gestión de los recursos Responsable Director de Recursos Humanos y Gte. Manufactura
Indicador de medición %Rotación
Índice de accidentes
Calidad de la contratación
Meta < 3%
1 máximo
> 85 de calificación
Frecuencia de medición Mensual (3MR)
Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Todos los procesos del SAC / Recursos materiales, económicos y humanos
Documentos (s) de referencia PR-RH-001, PR-RH-02, MA-OR-01
DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO
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Definición de responsabilidad
y autoridad
Requerimientos del proceso de fabricación de
hornos
Selección de personal
Detección de necesidades de competencia
Desarrollo de competencias
Integración de la comisión de seguridad e
higiene
Auditorias SOL / encuestas de clima laboral
Identificación y evaluación de
hallazgos
Elaboración y ejecución de
planes de acción
Identificación de equipos críticos en operación
Asignación de infraestructura
para los procesos
Programa de mantenimiento
preventivo
Recursos humanos
Ambiente de trabajo
Infraestructura
ENTRADAS SALIDAS
Mejora continua
• Solicitud de personal • Solicitud de
capacitación • Solicitud de acciones
correctivas y/o preventivas
SOL= Seguridad , orden y limpieza
Personal
competente
Programa
anual de
capacitación
FR-RH-011
Ambiente
laboral
adecuado
Atención a solicitud mtto correctivos
Equipos de
proceso
suficientes y
funcionales
Instalaciones
adecuadas
FICHA TECNICA DEL PROCESO
Nombre del proceso Mejora Continua del SAC Responsable
Indicador de medición Índice de retraso en AC/AP
Cumplimiento a Prog. Audit. Internas
Índice de satisfacción de cliente
Calificación de 5 S´s
Meta < 10 % (mensual) 100% (6MR) 70 (3MR) > 90 (mensual)
Frecuencia de medición Mensual
Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Todos los procesos / Recursos materiales, económicos y humanos
Documentos (s) de referencia PR-AC-005, PR-AC-004, PR-AC-015, MA-AC-001
DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO
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ENTRADAS SALIDAS
Gestión de recursos
Auditorias de calidad
Medición
Mejora
Análisis
Medición y monitoreo de los procesos
Seguimiento a acciones
correctivas y preventivas
Técnicas estadísticas
Recomendaciones de mejora
Comparaciones referenciales
Información de
proveedores
Revisión por la dirección
Acciones inmediatas, correctivas o preventivas
Planes y proyectos de innovación
Encuestas de satisfacción del cliente
Equipos de medición calibrados
Nuevos requisitos del mercado
Control de documentos y registros
Ahorros por el POC de
Competitividad
Acciones del POC de
variabilidad
Monitoreo del POC
Corporativo
Medición y monitoreo de los productos
Comité de Calidad
Análisis de Ingeniería
Mejora de
procesos
Análisis de fluídos (CFD,
Fluent)
Requisitos del proceso de fabricación
Requerimientos del cliente
Mejora del
producto
FICHA TECNICA DEL PROCESO
Nombre del proceso Investigación,Desarrollo e Innovación Responsable Coordinador de Investigación y Desarrollo
Indicador de medición Indice de ocupación en cartera Indice de eficiencia
Meta 100% 85%
Frecuencia de medición Mensual (3MR)
Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Ingeniería,Proyectos,Produccion,Pruebas,Instalaciones y Arranques
/ Recursos materiales, económicos y humanos
Documentos (s) de referencia IT-VE-001, EX-IN-007, EX-IN-006, EX-IN-005
DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD CLAVE MA-AC-002
REVISION 8
MANUAL DE PROCESOS DEL SAC EMISIÓN 27-Ene-2013
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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD CLAVE MA-AC-002
REVISION 8
MANUAL DE PROCESOS DEL SAC EMISIÓN 27-Ene-2013
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NUTEC BICKLEY S.A. de C.V. Declara que :
PRIMERO:
Cada ficha técnica muestra el diagrama de los procesos que NB considera apropiados en relación al impacto sobre la conformidad con requisitos del
producto, los cuales son revisados, medidos y analizados para evidenciar su cumplimiento, y eficacia del SAC, durante el proceso de auditorías
internas de calidad y los indicadores de desempeño presentados durante las Revisiones Gerenciales y juntas de comité de calidad.
SEGUNDO:
Los indicadores mostrados en cada ficha de proceso en el presente Manual son solo los estratégicos, pueden existir métricos adicionales llamados
“tácticos” y son monitoreados y reportados bajo la relación de Jefe – Subordinado (se llevan a Revisiones Gerenciales bajo solicitud de Dirección)
REVISIÓN FECHA DESCRIPCION DE LA REVISION REVISO
1 28 Oct 2005 Se modifican los diagramas de desempeño de proveedores nace int y el diagrama de capacitación, referente al
nombre de los puestos.
Coordinador Aseg de
Calidad
2 9 Ene 2006 Se describe por separado el proceso de infraestructura y medio de trabajo y el proceso de mantenimiento. Se
agregan más indicadores a ventas y mantenimiento.
Coordinador Aseg de
Calidad
3 31 Ago 2006
Se modifican los diagramas de los procesos de Recursos Humanos y compras, ya que los puestos que se
mencionan no son los actuales.
Se elimina el indicador para el proceso de control de DMM.
Coordinador Aseg de
Calidad
4 11 Dic. 06 Se modifica el diagrama general de Ingeniería página 7 del manual. Coordinador Aseg de
Calidad
5 7 Enero 2009
Se actualizan los diagramas de ventas, se agregan los diagramas de Servicios e instalaciones, se actualiza el
diagrama de fabricación, Se cambio el diagrama de interacción de procesos, se reestructura el Contenido creando
diagrama gestión de recursos, y mejora continua. Se actualiza diagrama de ingeniería.
Coordinador Aseg de
Calidad
2.0 TABLA DE REVISIONES
TERCERO:
La interacción de los procesos en la Unidad de Combustión y Control puede variar en los siguientes casos:
Si la Unidad de Operaciones no cuenta con recursos disponibles, o por conveniencia del proyecto, la Unidad de Negocio podrá realizar
todos/algunos de los siguientes procesos: Administración del Proyecto, Ingeniería de detalle, fabricación, pruebas, instalación y arranque, con
recursos propios o subcontratados por ellos mismos.
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD CLAVE MA-AC-002
REVISION 8
MANUAL DE PROCESOS DEL SAC EMISIÓN 27-Ene-2013
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REVISIÓN FECHA DESCRIPCION DE LA REVISION REVISO
6 12 Enero
2010
Se actualiza versión de la norma ISO a 9001:2008.
La encuesta de satisfacción de cliente se cambia a color azul como parte del proceso de Mejora continua.
Se eliminan los maquinados como proceso externo, y se agrega Tuberías.
En la ficha técnica de venta de refacciones o equipos USA se modifica el documento de referencia a PR-VE-003.
En la ficha técnica de ingeniería se modificaron los documentos de referencia: quitando el PR-IN-002, PR-IN-003,
PR-IN-004. PR-IN-009 y se agregó el PR-IN-012.
Se agrega la ficha técnica de Inspección, Almacenaje y manejo de materiales.
Se modifican metas en ficha de ventas, y se actualizan los puestos mencionados como responsables.
Se agrega la ficha técnica de Mantenimiento y sus indicadores.
Se modifica el mapeo de compras, mencionando la importación.
Se actualizan el mapeo de Selección de contratistas.
Se modifica el mapeo de fabricación de hornos haciendo énfasis en los procesos de soporte.
Se agrega el indicador de medición en la ficha técnica: Puesta en marcha
Se actualizan diversas frecuencias de medición de los indicadores
Se clarifican las entradas del proceso de Ingeniería, Ventas, compras, revisión gerencial, puesta en marcha.
Coordinador Aseg de
Calidad
7 7-Feb-11 Se actualizaron todas las fichas de proceso complementando entradas y salidas, así como cambio de
responsabilidades, y puestos nuevos
Coordinador de Aseg.
De Calidad
8 27-Dic-12
Se cambian nuevas responsabilidades y puestos de acuerdo a la estructura de Unidades de Negocio. Se
reclasifican procesos de soporte, servicio y centrales. Se cambia la interacción de procesos. Se eliminan fichas
técnicas de: Almacén, Selección y evaluación de proveedores, Rev. Gerencial, Venta de refacciones. Se agrega
ficha de Innovación y Desarrollo.
Coordinador de Aseg.
De Calidad