COLOMBIA 23 de Marzo de 2007 PLENARIA DE COORDINADORES.
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COLOMBICOLOMBIAA
23 de Marzo de 2007
PLENARIA DE COORDINADORESPLENARIA DE COORDINADORES
Página 2
08:00 – 08:10 Saludo de Bienvenida de las Entidades Coordinadoras
08:10 – 08:30 Informe de Gestión Año 2006
08:30 – 09:30 Presentación de Informes de los Comités Regionales
• Barranquilla• Bogotá• Cali• Cartagena• Medellín
09:30 – 10:30 Autoevaluación del SGRI. Nuevo Modelo (Parte I)
10:30 – 10:50 Coffee Break
10:50 – 11:50 Autoevaluación del SGRI. Nuevo Modelo (Parte II)
11:50 – 01:00 Perfiles del Coordinador, Líderes de Código y Dueños de Proceso. Taller y Resultados.
01:00 – 02:30 Almuerzo
PLENARIA DE COORDINADORESPLENARIA DE COORDINADORESAgendaAgenda
PLENARIA DE COORDINADORESPLENARIA DE COORDINADORESAgendaAgenda
Página 3
02:30 – 03:15 Posicionamiento de la Imagen de RI. Ampliación Uso del Logo
03:15 – 04:15 Alineación de Estrategias para la atención de emergencias Industriales y Tecnológicas
04:15 - 04:30 Coffee Break
04:30 – 05:30 Avances de Responsabilidad Integral en países Latinoamericanos. Alineación con la Declaración Global
05:30 Cierre
PLENARIA DE COORDINADORESPLENARIA DE COORDINADORESAgendaAgenda
PLENARIA DE COORDINADORESPLENARIA DE COORDINADORESAgendaAgenda
Página 4
SALUDO DE BIENVENIDA ENTIDADES COORDINADORAS
Dr. Carlos Manuel Herrera S.Gerente Asuntos Ambientales
ANDI
SALUDO DE BIENVENIDA ENTIDADES COORDINADORAS
Dr. Carlos Manuel Herrera S.Gerente Asuntos Ambientales
ANDI
Página 5
INFORME DE GESTIÓN 2006
INFORME DE GESTIÓN 2006
Página 6
1. Direccionar y fortalecer el avance de RI a nivel Nacional a través del mejoramiento en la implementación de las prácticas de RI y de los demás elementos fundamentales
2. Implementar el SGRI y las prácticas de Seguridad Física y de la Información en todas las empresas adherentes. Diciembre de 2007
3. Desarrollar el procedimiento de certificación voluntaria del SGRI en el 2006
4. Dar mayor acompañamiento a las empresas
OBJETIVOS GENERALES DE RIOBJETIVOS GENERALES DE RI2005- 20072005- 2007
OBJETIVOS GENERALES DE RIOBJETIVOS GENERALES DE RI2005- 20072005- 2007
Página 7
5. Fortalecer los CRE’s
6. Operativizar el PNRE-RI a nivel nacional
7. Fortalecer y desarrollar los Paneles de Consulta en todos los Comités Regionales
8. Mejorar el reporte de indicadores en calidad, cantidad y consistencia
9. Aumentar el número de empresas adherentes en 2006
OBJETIVOS GENERALES DE RIOBJETIVOS GENERALES DE RI2005- 20072005- 2007
OBJETIVOS GENERALES DE RIOBJETIVOS GENERALES DE RI2005- 20072005- 2007
Página 8
AUTOEVALUACIONES, METAS E INDICADORES
REPORTE 2006
AUTOEVALUACIONES, METAS E INDICADORES
REPORTE 2006
Página 9
AUTOEVALUACIONES y METAS AUTOEVALUACIONES y METAS Cumplimiento Cumplimiento
META: 100% de Reportes LOGRO: 95% Autoevaluaciones, 90% Metas
AUTOEVALUACIONES METAS
2006 2005 2004 2003 2002 2006 2005 2004 2003 2002
Empresas que reportaron 19 47 51 47 43 18 46 45 48 40
Empresas que debian reportar 20 50 50 50 43 20 50 50 50 43
% de Reporte 95 94 102 94 100 90 92 90 0 0
Meta (%) 100 100 100 100 95 100 100 100 100 95
Cumplimiento en la entrega (%) 14 84 80 74 67 12 80 80 74 67
Tiempo Adicional para lograr la meta (dias) 32 - 56 30 25 32 - -
Página 10
AUTOEVALUACIONESCumplimiento Entrega
AUTOEVALUACIONESCumplimiento Entrega
1417
19 19
0
5
10
15
20
12-Feb-07 23-Feb-07 12-Mar-07 16-Mar-07
No
de
Em
pre
sas
Página 11
INDICADORESINDICADORESCumplimiento Cumplimiento
META: 95% de Reportes LOGRO: 96%
INDICADORES
2006 2005 2004 2003 2002
Empresas que reportaron 53 46 49 45 43
Empresas que debían reportar 55 50 50 50 43
% de Reporte 96 92 98 90 100
Meta (%) 95 95 90 90 85
Cumplimiento en la entrega (%) 39 84 68 46 54
Tiempo Adicional para lograr la meta (dias) 32 - 64 50 30
Página 12
INDICADORES DE DESEMPEÑOINDICADORES DE DESEMPEÑOCantidad de informaciónCantidad de información
No. de Empresas
% Entregado 2006 2005 2004 2003 2002
95 - 100 35 23 17 16 20
90 < 95 17 12 12 13 11
85 < 90 0 9 5 5 7
80 < 85 0 1 5 4 1
70 < 80 1 0 4 3 2
< 70 0 1 6 4 2
94.5% de las empresas suministraron más del 90% de la información
Página 13
INDICADORES DE DESEMPEÑOINDICADORES DE DESEMPEÑOCantidad de información Cantidad de información
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2002 2003 2004 2005 2006
Nú
mer
o d
e E
mp
resa
s
95 - 100 % 90 < 95% 85 < 90 %
80 < 85 % 70 < 80 % < 70 %
Página 14
INDICADORESCumplimiento Entrega
INDICADORESCumplimiento Entrega
39
4953 53
0
10
20
30
40
50
60
12-Feb-07 23-Feb-07 12-Mar-07 16-Mar-07
No
de
Em
pre
sa
s
Página 15
AVANCES DEL SGRI AVANCES DEL SGRI
Página 16
ParticipaciónNúmero de Empresas en cada Grupo
ParticipaciónNúmero de Empresas en cada Grupo
Grupo Número de empresas
Empresas Piloto 6
Primer Grupo 12
Segundo Grupo 13
Tercer Grupo (Nuevas 7) 31
Página 17
SGRIParticipación por Ciudad y Grupo
SGRIParticipación por Ciudad y Grupo
CiudadEmpresas
PilotoEmpresas Grupo 1
Empresas Grupo 2
Empresas Grupo 3
Barranquilla 0 2 0 5
Bogotá 6 2 6 13
Cartagena 0 3 1 5
Cali 0 2 3 4
Manizales 0 1 0 1
Medellín 0 2 3 3
Total empresas
6 12 13 31
Página 18
SGRIAvance en la Implementación
SGRIAvance en la Implementación
Mar.07 Sept. 06 Abr. 06 % % %
Fase 1. Diseño y Planeación 90 89 88
Fase 2. Proyecto Piloto: Evaluación, seguimiento y ajuste DP 80 78 75
Fase 3. Implementación y seguimiento(Grupo 1) 70 55 30 (Grupo 2) 50 25 0(Grupo 3) 0 0 0
Página 19
ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACIÓN
Resultados 2006
ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACIÓN
Resultados 2006
No. de reuniones en 2006 53
Capacitaciones
•Talleres de Facilitadores 10
•Talleres de Auditores 13
No. de facilitadores capacitados 223
No. de auditores certificados 153
No. de empresas participantes 50
Página 20
ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACIÓN
Resultados 2007
ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACIÓN
Resultados 2007
No. de reuniones en 2007 8
Capacitaciones
•Talleres de Facilitadores 6
•Talleres de Auditores 2
No. de facilitadores capacitados 123
No. de auditores certificados 22
No. de empresas participantes 52
TALLERES DE FORTALECIMIENTO
Página 22
TALLERES DE FORTALECIMIENTOTemas y Participación
TALLERES DE FORTALECIMIENTOTemas y Participación
CIUDAD/No. PARTICIPANTE
SPRÁCTICAS TRABAJADAS
EMPRESAS QUE
COMPARTIERON SU
EXPERIENCIA
Cali
20 Participantes
2.2.3 Reportes, investigación y control de accidentes3.1.3 Investigación, reporte y seguimiento3.3.2 Diseño, construcción operación y mantenimiento de las instalaciones3.3.1 Evaluación de los impactos potenciales3.3.2 Diseño, construcción operación y mantenimiento de las instalaciones3.3.3 Análisis de riesgosPresentación BASC
Eka ChemicalsBrenntag
Barranquilla
10 Participantes
1.2.4 Informe a los Empleados-relaciones con comunidad2.3.3 Revisión Cumplimiento Regulaciones3.2.2 Evaluación y Registro de Riesgos6.1.5 Auditorias5.1.2 Medición de desempeño y responsabilidad4.2.1 Inventario de emisiones y desechos
Quintal S.A.Monómeros
Página 23
CIUDAD/No.PARTICIPANTE
SPRACTICAS TRABAJADAS
EMPRESAS QUE COMPARTIERON SU
EXPERIENCIA
Bogotá
22 Participantes
Práctica 2.4.2 Desempeño de Distribuidores y Almacenadores Prácticas 3.2.3 y 3.2.1Administración de los Cambios y Evaluación de Impactos Potenciales
Bayer S.A., Brenntag Colombia S.A., Transportes Multigranel S.A., Sika Colombia S.A., Cyquim de Colombia S.A., Carboquímica S.A.
Medellín10 Participantes
Práctica 5.4.2 Manufactura con contratistas Clientes y otros receptores del producto (Práctica 5.4.5)Práctica 2.6.3 Dialogo sobre riesgos en Distribución y TransportePráctica 2.5.3 Programa Informativo), Práctica 2.4.2 y 5.4.4Desempeño de Distribuidores y Almacenadotes / Distribuidores y Transportadores
Compañía Pintuco S.A., Interquim S.A., Invesa S.A., Destisol S.A.
TALLERES DE FORTALECIMIENTO Temas y Participación
TALLERES DE FORTALECIMIENTO Temas y Participación
Página 24
CIUDAD/No.PARTICIPANTE
SPRACTICAS TRABAJADAS
EMPRESAS QUE COMPARTIERON SU
EXPERIENCIA
Cartagena
11 Participantes
Práctica 1.2.4 Informe a los empleados - relaciones con comunidad Práctica 3.3.3 Análisis de RiesgosPráctica 5.2.2 Caracterización y administración del riesgo de insumos y productos Práctica 5.4.4. Distribuidores y Transportadores yPráctica 5.4.5. Clientes y otros receptores del producto
Propilco S.A.Dow Química S.A.Responsabilidad Integral
TALLERES DE FORTALECIMIENTO Temas y Participación
TALLERES DE FORTALECIMIENTO Temas y Participación
Página 25
SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO
Empresas de Bajo nivel de cumplimiento
SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO
Empresas de Bajo nivel de cumplimiento
Página 26
SEGUIMIENTO A EMPRESASCriterios mínimos para permanecer
en RI
SEGUIMIENTO A EMPRESASCriterios mínimos para permanecer
en RI1. i
1. Equipo Responsable de la implementación de RI Definido: 15%
2. Reporte Anual de Autevaluaciones. 35% – 40%
3. Reporte Anual de Indicadores: 15%
4. Verificación: 5 %
5. Paneles de Consúlta Pública: 10%
6. Participación: 15%
7. Cuota de afiliación: 5%
8. Cumplimiento global de compromisos: Establecido con base en el cumplimiento actual de las empresas según su antigüedad.
Página 27
SEGUIMIENTO A EMPRESASNiveles Mínimos de Cumplimiento de
Compromisos
SEGUIMIENTO A EMPRESASNiveles Mínimos de Cumplimiento de
Compromisos1. i
Antigüedad (años) Cumplimiento mínimo (%)
1 26
2 54
3 64
4 70
5 76
Más de 5 80
Página 28
SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO
Empresas de Bajo Nivel de Cumplimiento
SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO
Empresas de Bajo Nivel de Cumplimiento
1. i
EMPRESA 1
EMPRESA 2
EMPRESA 3
EMPRESA 4
EMPRESA 5
EMPRESA 6
Nivel de Implementación Jul -06 8% 9% 16% 24% 68% 68%
Nivel Mínimo 64% 70% 54% 80% 80% 80%
Visita Sept 5 Agt 25 Agt 29 Sep 09 NO Nov 15
Ratificación Comp. Sept 6 Nov 14 Nov 15 NO NO Dic 07
Designación Equipo Sept 23 Coord./05 Dic 22 Coord/06 Coord. Dic 15
Plan de Acción Dic 01 SGRI SGRI SGRI NO Ene / 07
Pago Cuotas 05 / 06 2006 2006 2006 2006 2006
Autoevaluaciones y Metas 100% SGRI SGRI SGRI 100% 100%
Indicadores 91% 0% 100% 77.5% 100% 98.2%
EMPRESA 2: El CCP revocó en primera instancia su membresía, la cual será ratificada en su próxima reunión
Página 29
VERIFICACIONES Y TALLERES DE CAPACITACIÓN
VERIFICACIONES Y TALLERES DE CAPACITACIÓN
Página 30
VERIFICACIONESEmpresas Verificadas1996-2006
VERIFICACIONESEmpresas Verificadas1996-2006
0
5
10
15
20
25
30
35
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Nú
me
ro
Realizadas Programadas
Página 31
VERIFICACIONESPrograma 2006
JORNADAS
2006
PROGRAMADAS REALIZADAS APLAZADAS
COMPLETAS 24 17 4
NO CONFORMIDADES 7 6
TOTAL 31 23 5
Cumplimiento del programa a la fecha 74 %
Página 32
TALLERES DE CAPACITACIÓN 2006
Participación
TALLERES DE CAPACITACIÓN 2006
Participación
REALIZADOS
BOGOTA: 31 En (28 Participantes)
MANIZALES: 3Feb (20 Participantes)
CALI: 24Feb (33 Participantes)
CARTAGENA: 27 Abr (45 Participantes)
BARRANQUILLA: 30 Jun (12 Participantes)
MEDELLIN: 29 Sept (18 Participantes)
TOTAL PERSONAS CAPACITADAS: 156
Página 33
TALLERES DE CAPACITACIÓN SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE RI
Participación 2000-2006
0
40
80
120
160
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Nú
mer
o d
e p
erso
nas
Total participantes en los siete años: 938
Página 34
TALLERES DE CAPACITACIÓN SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE RI
Participación por actores 2006
Entidad Coordinadora2%
Universidades9%
Entidades Gubernamentales
30%
ONG's2%
Comunidad14%
Empresas No Adherentes
6%
Centros de Información
1%
Empresas Adherentes18%
Organismos de Apoyo18%
Página 35
COMITÉS REGIONALES
COMITÉS REGIONALES
Página 36
Comités RegionalesCoordinación
COMITÉ REGIONAL COORDINADOR SUPLENTE
BARRANQUILLABayer Cropsciense S.A.Flavio Murillo
Quintal S.A.Elkin Bedoya
BOGOTAAjover S.A.Gina Forigua
AgroespecialidadesAdriana Satizabal
CALIProdesal S.A.Isabel Cristina Prado / Jose Rodrigo Diaz
Lafrancol S.A.Ana Cristina Escandon
CARTAGENAPetcoMarbel Miranda
MEDELLINInterquim S.A.
Gustavo Willes
Interquim S.A.
Martha B. Valencia
Página 37
ReunionesRealizadas
Actas Enviadas a RI
% Participacion de las empresas
COMITE REGIONAL 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007
BOGOTA 3 11 1 2 11 1 46 50 69
BARRANQUILLA 2 9 3 1 6 3 68 73 76
CARTAGENA 2 1 ? 1 1 ? 50 ? ?
CALI 3 9 2 2 9 2 83 68 81
MEDELLIN 1 9 1 1 7 0 71 69 ?
TOTAL 11 39 7 7 34 6 64 52 45
Comités RegionalesParticipación 2005 – 2007
Página 38
AVANCES DEL PNRE RIAVANCES DEL PNRE RI
Página 39
CAPACITACIÓN PRIMAPMUNICIPIOS SELECCIONADOS
2006
CAPACITACIÓN PRIMAPMUNICIPIOS SELECCIONADOS
2006
1. Melgar2. Cajamarca3. Luruaco4. Honda5. Valdivia6. Bosconia
7. Tunja8. Oiba9. Santuario10.Cienaga11.Jamundí12.Manizales
Actuarán como puntos focales de capacitación para municipiosvecinos y permitirán cubrir mas de 60 municipios
Página 40
CAPACITACION PRIMAP A CLOPADsResultados 2006
CAPACITACION PRIMAP A CLOPADsResultados 2006
Ciudad Fecha Municipios Participantes No.
Participantes
Armenia Julio 26, 27 y 28 Calarca, Latevaida, Montenegro Armenia, Cajamarca
24
Melgar Agosto 16, 17 y 18
Girardot, Fusagasuga, Silvania, Melgar, Espinal
16
Honda Agosto 30, 31 y Septiembre 1
La Dorada, Silvania, Honda, Fresno, Guaduas, Mariquita
20
Tunja Septiembre 20, 21 y 22
Tunja, Barbosa, Arcabuco, Paipa, Duitama, Choconta
23
Manizales Noviembre 23, 24 y 25
Manizales, Chinchiná, Río Sucio y Pereira
24
Jamundi Noviembre 29, 30 y 1 de Diciembre
Cali, Jamundi, Villa Rica, Santander de Quilichao, Caloto
24
Cartagena Diciembre 18, 19 y 20
Cartagena, Luruaco, Malambo, Barranquilla
18
Página 41
CAPACITACION PRIMAP A CLOPADsResultados 2006
CAPACITACION PRIMAP A CLOPADsResultados 2006
Ciudad Fecha Municipios Participantes No. Participantes
Cienaga Febrero 1, 2 y 3 Pueblo Viejo, Cienaga, Fundación y Aracataca.
16
Valdivia Marzo 27, 28 y 29.
Yarumal, Caceres, Taraza, Valdivia +++++Cisneros
25
Bosconia Marzo 29, 30 y 31.
El Difícil, Curumaní, Plato, Bosconia, Valledupar.
25
Santuario Abril 18, 19 y 20 Guarne, Santuario, Río Negro, Marinilla y Girardota.
Oiba Abril 18, 19 y 20 Aratoca, Socorro, San Gil, Santana, Moniquirá.
Total personas capacitadas: 165 Pendientes: 96
Página 42
Ciudad Participantes
Bogotá 24
Medellín 24
TOTAL 48
CURSO CPI PARA INSTRUCTORES PRIMAP (En. 31- Feb 3)
Participación:
13 Brigadistas de las Empresas12 Bomberos
CAPACITACION PRIMAP A BRIGADISTASResultados 2006
CAPACITACION PRIMAP A BRIGADISTASResultados 2006
Página 43
CAPACITACION PRIMAPA BRIGADISTAS Y CLOPADs
2004-20062004-2006
0
100
200
300
400
Empresas Organismos de Apoyo
Nú
me
ro d
e p
ers
on
as
2004 2005 Realizados 2006 Por Realizar Proyectados 2007
Total personas capacitadas: 629 (249 Brigadistas de las empresas y 380 de los Organismos de Apoyo)
Página 44
META:
Publicar 5000 ejemplares de la Guia de Respuesta en Caso de Emergencia 2004 para acompañar y fortalecer las capacitaciones PRIMAP
LOGROS:
Edición de 1000 ejemplares con el apoyo de las empresas adherentes( primer semestre) Edición 13000 ejemplares más con el apoyo de la DPAE y de algunas empresas miembros (segundo semestre).
PUBLICACIÓN DE LA GRE 2004PUBLICACIÓN DE LA GRE 2004PARA COLOMBIA PARA COLOMBIA
Resultados 2006Resultados 2006
Página 45
PNRE-RIOTRAS ACCIONES ADELANTADAS
PNRE-RIOTRAS ACCIONES ADELANTADAS
•Desarrollo de una metodología para clasificar las empresas según su nivel de riesgo con base en la peligrosidad de las sustancias y la vulnerabilidad a su exposición.
•Definición de los aporte de recursos (brigadistas y equipos) según el nivel de riesgo
•Definición del nivel de capacitación requerido por los Brigadistas según el nivel de riesgo
•Determinación del Nivel de asistencia esperada de acuerdo al nivel de riesgo de la empresa
Página 46
DISPONIBILIDAD DE RECURSOSa Nivel Regional
DISPONIBILIDAD DE RECURSOSa Nivel Regional
0
50
100
150
200
250
300
Cundi. Antioquia Valle Bolivar Atlantico
Equipos 04/06 Equipos 09/06
Brigadistas 04/06 Brigadistas 09/06
Página 47
PNRE-RIRetroalimentación de empresas que
han tenido emergencias
PNRE-RIRetroalimentación de empresas que
han tenido emergencias
• Comprar equipos de comunicación adecuados, incluyendo teléfonos satelitales, por parte de las empresas
• Contar con los equipos necesarios para la atención de emergencias
• Trabajar más de cerca con RI y con empresas altamente comprometidas y que tengan los recursos
• Evitar la creación de comités paralelos
• Lograr la coordinación entre empresas
• Crear un CCP del PNRE-RI
Página 48
PNRE-RIRetroalimentación de empresas que
han tenido emergencias
PNRE-RIRetroalimentación de empresas que
han tenido emergencias
• Revisar los Estatutos del PNRE-RI (Crear grupo para tal fin) y presentarlos a aprobación del CCP del PNRE-RI. Incluir temas como:
o Obligatoriedad de reportar cambios de teléfonos (Disponer teléfono satelital más celular con buena cobertura y batería de larga duración. Todos deben disponer de una central de comunicaciones)
o La coordinación de la emergencia debe ser manejada por la empresa dueña de la sustancia (el vendedor de la zona es el primero que puede estar en el sitio en representación de la empresa)
Página 49
PNRE-RIRetroalimentación de empresas que
han tenido emergencias
PNRE-RIRetroalimentación de empresas que
han tenido emergenciaso Contar con un coordinador para el PNRE-RI (pagado
por las empresas)
o Disponer de chalecos de identificación (PNRE-RI) pero que no incluya el nombre de la compañía.
o Cada empresa debe desarrollar sus propios voceros. El Comité de Crisis de la compañía debe estar integrado por su presidente o su representante legal y su staff (Directores de Seguridad Física, HSEQ, Gerente de Asuntos Corporativos, representante del área del producto, entre otros)
o Las empresas deben asegurar que sus productos no transiten por zonas peligrosas en horas de la noche
Página 50
PNRE - RIPNRE - RI
Acercamiento a la DPAEpara articular los planesde contingencia de lasempresas, incluyendo losde transporte, con losplanes locales.
Página 51
PNRE - RIFortalecimiento Brigada de CRE-Bogotá
PNRE - RIFortalecimiento Brigada de CRE-Bogotá
Fecha Lugar No. Participant
es
Tema
Mayo 6 de 2006 Brinsa 25 II Encuentro de Brigadistas
Septiembre 2 de 2006
Schering Colombiana
40 Valoración de Brigadistas
Diciembre 2 de 2006
Proficol 25 Ejercicio práctico dinámico con Brigadistas por fuerza de tarea
Febrero 10 de 2007
Bayer S.A. 17 Precisión de las reglas a seguir para hacer operativo el PNRE-RI Bogotá.
Marzo 10 de 2007 Carboquímica S.A. 17 Revisión reglas, preparación de la práctica del grupo operativo a llevar a cabo el 5 de Mayo en Brisa S.A.
PANELES DE CONSULTA PANELES DE CONSULTA PUBLICAPUBLICA
PANELES DE CONSULTA PUBLICARealizados 2003-2006
0
2
4
6
8
10
12
Barranquilla Bogotá Cali Cartagena Medellín TOTAL
Nú
mer
o
2003 2004 2005 2006
PROGRAMADOS 2º SEMESTRE/07 : Medellín, Girardota y 1er Panel Nacional
Página 54
NUEVAS EMPRESAS ADHERENTES
NUEVAS EMPRESAS ADHERENTES
Página 55
Nuevas Empresas Adherentes
2006
Nuevas Empresas Adherentes
2006
1. AstraZeneca Colombia S.A.2. Cotecmar3. Evofarms4. Industrias Básicas de Caldas S.A.5. Inproquim S.A.6. Química Básica Colombiana S.A.7. Quimicos del Cauca Ltda8. Saat Andina S.A.9. Triada Ema S.A.10. Trial S.A.
FUSIONES
Ajover – DextonBayer S.A. – Shering Colombiana S.A.Griffin – Dupont de Colombia
Rhodia Colombia Ltda
Página 56
INFORMES DE LOS COMITÉS REGIONALES
INFORMES DE LOS COMITÉS REGIONALES
Página 57
AUTOEVALUACION DEL SGRI NUEVO MODELO
AUTOEVALUACION DEL SGRI NUEVO MODELO
Página 58
Nuevo Modelo de Autoevaluación del
Sistema de Gestión de Responsabilidad
Integral® Colombia
Nuevo Modelo de Autoevaluación del
Sistema de Gestión de Responsabilidad
Integral® Colombia
Página 59
Nuevo modelo de Autoevaluación
Nuevo modelo de Autoevaluación
Elimina las repeticiones de actividades claves del modelo anterior
Alineado con la estructura del SGRI. Reduce los niveles de implementación y de
autoevaluación, de seis a cuatro Es una guía que facilita identificar las
brechas y formular planes de acción Facilita priorizar las acciones de
implementación de Responsabilidad Integral
Página 60
Formato de reporte de Autoevaluación por numeral
(Opción 1)
Formato de reporte de Autoevaluación por numeral
(Opción 1)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
Niv
el 1
Niv
el
2N
ivel
3N
ivel
4
Página 61
Gráfica de reporte de Autoevaluación por numeral
(Opción 2)
Gráfica de reporte de Autoevaluación por numeral
(Opción 2)
0
1
2
3
41.2
1.31.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.13.2
3.33.43.53.64.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.15.2
5.3
Página 62
Autoevaluación global de la empresa
Autoevaluación global de la empresa
Descripción Valor
1. Política 40
2. Planeación 140
3. Implementación, operación y responsabilidad
80
4. Medición del desempeño – Acciones correctivas y preventivas
100
5. Revisión por la dirección y reporte
40
174
0
100
200
300
400
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Interpretación de los criterios
Interpretación de los criterios
NIVEL 1 Requisito no implementado aún, en proceso de planificación
NIVEL 2 Requisito implementado parcialmente, desarrollando plan de acción y documentos
NIVEL 3 Requisito implementado, cuenta con registros y mediciones
NIVEL 4 Requisito en mejora continua e implementando acciones preventivas
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EquivalenciasEquivalencias
Autoevaluación SGRIAutoevaluación
Códigos
Nivel 1 Etapa 1, 2 y 3
Nivel 2 Etapa 4
Nivel 3 Etapa 5
Nivel 4 Etapa 6
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Criterios de calificación por niveles
Criterios de calificación por niveles
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4La alta dirección de la empresa ha definido los objetivos globales de la organización frente al SGRI y asignado los recursos y responsabilidades
Identifica los Requisitos Legales y de otra índole aplicables y formulado planes de acción para su cumplimiento
Evalúa los requisitos de la Norma del SGRI, identificado sus brechas y formulado planes de acción.
La alta dirección de la empresa ha divulgado la política, objetivos y metas
Implementa los planes de acción para dar cumplimiento a los Requisitos Legales y de otra índole aplicables.
Cuenta con la documentación y programas para la implementación del requisito.
Cumple con los requisitos legales y de otra índole aplicables.
Tiene implementado el requisito.
Cuenta con registros y mediciones de los procesos, evalúa su desempeño y su cumplimiento con los objetivos y metas en RI.
Identifica acciones de mejoramiento continuo
Las tendencias de los indicadores y datos de la empresa demuestran la eficacia de la gestión y que los procesos están bajo control.
La empresa implementa las acciones preventivas y de mejora continua del SGRI
Página 66
Reporte bajo el nuevo modelo de Autoevaluación
del SGRI
Reporte bajo el nuevo modelo de Autoevaluación
del SGRI
Presentación y validación del nuevo modelo de autoevaluación del SGRI en el CCP y en la Plenaria de Coordinadores (23 de Marzo)
Las empresas del Grupo Piloto, 1 y 2 de Implementación del SGRI deben reportar los resultados de 2006 bajo el nuevo modelo de autoevaluación
Fechas de reporte por acordar en la Plenaria de Coordinadores
Las empresas restantes reportan bajo el modelo anterior (por códigos)
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VerificacionesVerificaciones
Las empresas participantes del Grupo Piloto, 1 y 2 de Implementación del SGRI serán verificadas bajo el nuevo modelo de autoevaluación
Las empresas que a 31 de Diciembre, 2006 no habían iniciado la implementación del SGRI, serán verificadas con el modelo anterior de autoevaluación por códigos
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GRUPO No. 1
Numerales :
GRUPO No. 1
Numerales :
1.3 1.3 PPolítica como marco de olítica como marco de referencia de objetivos y referencia de objetivos y
metasmetas
2.52.5 Definición de objetivos y Definición de objetivos y metasmetas
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Interpretación de los criterios
Interpretación de los criterios
NIVEL 1 Requisito no implementado aún, en proceso de planificación
NIVEL 2 Requisito implementado parcialmente, desarrollando plan de acción y documentos
NIVEL 3 Requisito implementado, cuenta con registros y mediciones
NIVEL 4 Requisito en mejora continua e implementando acciones preventivas
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Criterios de calificación por niveles
Criterios de calificación por niveles
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4La alta dirección de la empresa ha definido los objetivos globales de la organización frente al SGRI y asignado los recursos y responsabilidades
Identifica los Requisitos Legales y de otra índole aplicables y formulado planes de acción para su cumplimiento
Evalúa los requisitos de la Norma del SGRI, identificado sus brechas y formulado planes de acción.
La alta dirección de la empresa ha divulgado la política, objetivos y metas
Implementa los planes de acción para dar cumplimiento a los Requisitos Legales y de otra índole aplicables.
Cuenta con la documentación y programas para la implementación del requisito.
Cumple con los requisitos legales y de otra índole aplicables.
Tiene implementado el requisito.
Cuenta con registros y mediciones de los procesos, evalúa su desempeño y su cumplimiento con los objetivos y metas en RI.
Identifica acciones de mejoramiento continuo
Las tendencias de los indicadores y datos de la empresa demuestran la eficacia de la gestión y que los procesos están bajo control.
La empresa implementa las acciones preventivas y de mejora continua del SGRI
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1.3. Política como marco de referencia de objetivos y metas
1.3. Política como marco de referencia de objetivos y metas
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4La empresa ha identificado sus brechas frente a los requisitos de la Norma del SGRI y ha establecido los objetivos y metas de Responsabilidad Integral a través del SGRI
Los objetivos y metas son medibles y son coherentes con la Política de Responsabilidad Integral
La empresa tiene establecido un plan para alcanzar sus objetivos y metas.
Implementa el plan de acción para alcanzar sus objetivos y metas
Tiene registros y evidencias de divulgación de los objetivos y metas de Responsabilidad Integral
Cuenta con registros y mediciones de cumplimiento con los objetivos y metas en RI.
Identifica acciones de mejoramiento continuo
La empresa revisa la tendencia de los indicadores de sus procesos y los ajusta con base objetivos y metas de Responsabilidad Integral
La empresa ha implementado acciones preventivas y de mejoramiento resultantes de la evaluación periódica del grado de cumplimiento de los objetivos y metas de Responsabilidad Integral
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2.5. Definición de objetivos y metas
2.5. Definición de objetivos y metas
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4La alta dirección ha definido y documentado los objetivos de EHS&S y éstos están alineados con la Política de Responsabilidad Integral
La organización ha definido y establecido las metas con base en la priorización de sus riesgos, en las informaciones recibidas de las partes interesadas, en los requerimientos legales, en los requisitos de Responsabilidad Integral ®, y otros de otra índole
La alta dirección ha designado responsables, responsabilidades y recursos para el cumplimiento de los objetivos y metas
Los objetivos y metas de Responsabilidad Integral han sido revisados, aprobados y divulgados
Cuenta con un programa y recursos aprobados para la implementación de los objetivos y metas de Responsabilidad Integral
Cuenta con la documentación y programas para la implementación de los objetivos y metas
Los objetivos y metas han sido establecidos e implementados en cada proceso pertinente
La empresa ha identificado las acciones de mejora para la implementación de los objetivos y metas de Responsabilidad Integral
Revisa y evalúa las tendencias de los indicadores y datos frente al cumplimiento de objetivos y metas de Responsabilidad Integral
La empresa implementa las acciones preventivas y de mejora continua para el cumplimiento de objetivos y metas
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GRUPO No. 2
Numerales :
GRUPO No. 2
Numerales :
1.4 Compromiso de Compromiso de cumplimiento cumplimiento con requisitos con requisitos legales y de otra legales y de otra índole índole aplicablesaplicables
2.32.3 Aplicabilidad de las Aplicabilidad de las regulaciones, regulaciones, legislación legislación vigente y requisitos vigente y requisitos de de Responsabilidad Integral Responsabilidad Integral ®®
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1.4 Compromiso de cumplimiento con requisitos
legales y de otra índole aplicables
1.4 Compromiso de cumplimiento con requisitos
legales y de otra índole aplicables
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4La política de Responsabilidad Integral incluye el compromiso de la alta dirección con el cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole aplicables
Ha identificado los Requisitos Legales y de otra índole aplicables y formulado planes de acción para su cumplimiento
Implementa los planes de acción para dar cumplimiento a los Requisitos Legales y de otra índole aplicables.
Cuenta con la documentación y programas para la implementación del requisito.
La Alta dirección ha identificado acciones de mejora para la implementación de los requisitos legales y de otra índole aplicables
Tiene implementadas acciones preventivas y de mejora continua resultantes de la evaluación periódica del grado de cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole aplicables.
Página 75
2.3 Aplicabilidad de las regulaciones, legislación vigente y requisitos de
Responsabilidad Integral
2.3 Aplicabilidad de las regulaciones, legislación vigente y requisitos de
Responsabilidad Integral
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4La empresa ha identificado los Requisitos Legales y de otra índole aplicables a la organización ó a proyectos nuevos, expansiones, o modificaciones y formulado planes de acción para su cumplimiento
Tiene disponibles las leyes y estándares vigentes aplicables a los productos, procesos o servicios de la empresa
Tiene un procedimiento documentado para identificar y acceder a los requisitos EHS&S y de otra índole aplicables. Este procedimiento establece responsabilidades y autoridad para dar cumplimiento a estos requisitos
Ha identificado los planes de acción para cumplir los requisitos de códigos de ingeniería y estándares aplicables a las operaciones, procesos, productos e infraestructura física y de informática en nuevos proyectos o modificaciones en las instalaciones
Cumple con los requisitos legales y de otra índole aplicables.
Cuenta con registros y evidencias de cumplimiento legal
Identifica acciones de mejoramiento continuo para el cumplimiento de regulaciones, legislación vigente y de otra índole aplicables.
La empresa implementa acciones preventivas y de mejora para fortalecer el cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole
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GRUPO No. 3
Numerales :
GRUPO No. 3
Numerales :
1.51.5 Comunicación abierta con las partes interesadas
2.42.4 Evaluación de las inquietudes de las partes interesadas
Página 77
1.5 Comunicación abierta con las partes interesadas
1.5 Comunicación abierta con las partes interesadas
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4La Política promueve la
comunicación abierta con las partes interesadas ?.
Ha identificado las partes interesadas ?
Ha formulado planes de acción para promover la comunicación abierta con las partes interesadas acerca de sus productos, procesos o servicios
La empresa cuenta con documentación y programas para la implementación del requisito
Cuenta con registros y mediciones de cumplimiento a los objetivos de RI, respecto a su comunicación con las partes interesadas
La empresa evalúa su desempeño e identifica planes de mejoramiento continuo como entrada en la revisión de la Política y fortalecer su comunicación abierta a las partes interesadas ?
Tiene en cuenta la retroalimentación de las partes interesadas para mejorar sus planes respecto a su comunicación abierta con las partes interesadas
Tiene implementadas acciones preventivas y de mejora continua resultantes de la evaluación periódica de la Política respecto a su comunicación con las partes interesadas
Página 78
2.4. Evaluación de las inquietudes de las partes
interesadas
2.4. Evaluación de las inquietudes de las partes
interesadas
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4La alta dirección ha definido la estrategia y formulado planes para evaluar las inquietudes y expectativas de las partes interesadas
Cuenta con un listado de las partes interesadas con la correspondiente información de los contactos
Implementa los planes de acción para recoger y responder a las preocupaciones de la comunidad y otras partes interesadas acerca de sus productos, procesos o servicios
Cuenta con la documentación y programas para la evaluación de las inquietudes de las partes interesadas
La empresa evalúa y da respuesta a las inquietudes de las partes interesadas
Cuenta con registros y mediciones de su desempeño en el proceso de evaluación de inquietudes de las partes interesadas
Identifica acciones de mejora continua con base en la evaluación de inquietudes de las partes interesadas
Las tendencias de los indicadores y datos demuestran la eficacia del proceso de evaluación de las inquietudes de las partes interesadas
Tiene implementadas acciones preventivas y de mejora continua en el proceso de evaluación de las inquietudes de las partes interesadas
Página 79
GRUPO No. 4
Numerales :
GRUPO No. 4
Numerales :
1.61.6 Liderazgo y compromiso de Liderazgo y compromiso de la la alta direcciónalta dirección
3.63.6 Compromiso de los Compromiso de los empleadosempleados
Página 80
1.6 Liderazgo y compromiso de la alta dirección y
de otros niveles
1.6 Liderazgo y compromiso de la alta dirección y
de otros niveles
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4La alta dirección de la empresa ha definido los objetivos globales de la organización frente al SGRI y asignado los recursos y responsabilidades
La alta dirección ha definido directrices para el cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole.
Define la estrategia para evaluar los requisitos y expectativas de las partes interesadas.
La alta dirección de la empresa ha divulgado la política, objetivos y metas
Cuenta con la documentación y programas para la implementación de la política, objetivos y metas
Cuenta con registros y mediciones de los procesos, evalúa su desempeño y su cumplimiento con los objetivos y metas en RI.
Identifica acciones de mejoramiento continuo
Las tendencias de los indicadores y datos de la empresa demuestran el liderazgo y compromiso de la alta dirección y de otros niveles de la organización.
La empresa implementa acciones preventivas y de mejora continua con base en la evaluación del liderazgo y compromiso de la alta dirección y de otros niveles de la organización.
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3.6 Compromiso de los empleados
3.6 Compromiso de los empleados
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4La alta dirección de la
empresa ha definido los objetivos globales para fomentar la participación activa de empleados en el desarrollo, comunicación e implementación del SGRI
Evalúa el grado de participación de los empleados en el desarrollo , comunicación e implementación del SGRI, identifica sus brechas y formula planes de acción para promover su compromiso
Cuenta con la documentación y programas para la implementación del compromiso de los empleados con el SGRI
Tiene implementados los planes de motivación y de participación de los empleados en el desarrollo, comunicación e implementación del SGRI
Cuenta con registros y mediciones de los procesos, evalúa su desempeño y cumplimiento con los objetivos y metas en RI.
Identifica acciones de mejoramiento continuo
Las tendencias de los indicadores y datos de la empresa demuestran la eficacia de la gestión del compromiso de los empleados
Implementa acciones preventivas y de mejora continua identificados en la evaluación de la efectividad de los planes de motivación y compromiso de los empleados en el desarrollo, comunicación e implementación del SGRI
Página 82
GRUPO No. 5
Numerales :
GRUPO No. 5
Numerales :
2.1 2.1 Planificación para la Planificación para laidentificación de identificación de
peligros y peligros y evaluación de evaluación de riesgosriesgos
2.22.2 Información sobre los Información sobre los peligros y peligros y riesgos potenciales riesgos potenciales
Página 83
2.1 Identificación y evaluación de peligros y valoración y priorización de
los riesgos asociados
2.1 Identificación y evaluación de peligros y valoración y priorización de
los riesgos asociados
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4La empresa evalúa los requisitos de la Norma del SGRI relativos a la identificación y evaluación de peligros y la valoración y priorización de los riesgos, identifica sus brechas y formula planes de acción.
Define responsables, responsabilidades y recursos para la implementación de la gestión del riesgo
Cuenta con la documentación y programas para la identificación y evaluación de peligros y la valoración y priorización de los riesgos
Cuenta con los recursos aprobados para la implementación de estos programas
La empresa identifica y evalúa los peligros potenciales relativos a HSE&S, valora y prioriza los riesgos asociados con los peligros que puedan ser generados por sus productos, procesos o servicios
Cuenta con registros y mediciones de los procesos y evalúa su desempeño frente a la gestión de sus riesgos e identifica planes de mejoramiento continuo
Las tendencias de los indicadores y datos de la gestión de riesgos demuestran su eficacia y que los procesos están bajo control
La empresa implementa acciones preventivas y de mejora en la gestión del riesgo
Página 84
2.2. Información documentada sobre peligros y evaluación de
riesgos potenciales
2.2. Información documentada sobre peligros y evaluación de
riesgos potencialesNivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Evalúa los requisitos de la Norma del SGRI, en relación con la información requerida sobre peligros y evaluación de riesgos, ha identificado sus brechas y formulado planes de acción.
Ha definido responsables, responsabilidades y recursos para mantener la información documentada sobre peligros y riesgos identificados sobre los productos, procesos o servicios
Cuenta con la documentación y programas requeridos para la implementación del requisito.
Implementa planes de acción para garantizar que la información básica de riesgos de sus productos cumple con la información requerida por la legislación vigente
Mantiene información documentada sobre los peligros y riesgos potenciales identificados sobre los productos, procesos o servicios
Actualiza la información de peligros y riesgos EHS&S cada vez que identifica cambios en los productos, procesos o servicios existentes o al menos una vez al año.
Identifica acciones de mejoramiento en la calidad de la información sobre peligros y riesgos potenciales relativos a EHS&S
Las tendencias de los indicadores y datos de la Empresa demuestran la eficacia de la gestión del riesgo y que los Procesos están bajo control
Implementa acciones preventivas y de mejora continua
Página 85
GRUPO No. 6
Numerales :
GRUPO No. 6
Numerales :
2.62.6 Gestión de los RecursosGestión de los Recursos
3.33.3 Responsabilidad y Responsabilidad y AutoridadAutoridad
Página 86
2.6 Gestión de los Recursos2.6 Gestión de los Recursos
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4La alta dirección ha identificado y evaluado las necesidades de la organización en relación a los recursos, para el cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias del SGRI. Identifica sus brechas y formula planes de acción.
Cuenta con la documentación y programas en la asignación de los recursos para el cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias del SGRI.
Cuenta con recursos aprobados y necesarios para cumplir con los objetivos, las metas y las estrategias de Responsabilidad Integral.
Cuenta con registros y mediciones para evaluar desempeño de la gestión de los recursos vs. su cumplimiento con los objetivos y metas en RI.
Identifica acciones de mejoramiento continuo
Las tendencias de los indicadores y datos de la empresa demuestran la eficacia de la gestión de los recursos y que éstos están bajo control.
La empresa implementa las acciones preventivas y de mejora continua en la gestión de los recursos
Página 87
3.3 Responsabilidad y Autoridad3.3 Responsabilidad y Autoridad
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4La alta dirección de la empresa define los objetivos globales de la organización frente al SGRI y asigna responsabilidades y autoridad
Evalúa los requisitos de la Norma del SGRI respecto a la asignación de responsabilidades y autoridad , identifica sus brechas y formula planes de acción.
Cuenta con la documentación y programas para comunicar las responsabilidades y obligaciones para cumplir con los requerimientos de Responsabilidad Integral ®
Establece, documenta y comunica las responsabilidades y obligaciones para cumplir con los requerimientos de Responsabilidad Integral ®
Cuenta con registros y mediciones de la evaluación de su desempeño en la comunicación de las responsabilidades y autoridad
Identifica acciones de mejoramiento continuo
Las tendencias de los indicadores y datos de la empresa demuestran la eficacia de los procesos con relación a la responsabilidad y autoridad de los dueños de los mismos
Implementa acciones preventivas y de mejora continua en la asignación y comunicación de las responsabilidades y autoridad
Página 88
GRUPO No. 7
Numerales :
GRUPO No. 7
Numerales :
3.2.2 3.2.2 Gestión segura en la Gestión segura en la cadena de valor cadena de valor
3.2.33.2.3 Evaluación de los Evaluación de los productos, procesos o productos, procesos o serviciosservicios
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3.2.2. Gestión segura en la cadena
de valor 3.2.2. Gestión segura en la cadena
de valor Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Identifica los Requisitos Legales y de otra índole aplicables a la gestión en la cadena de valor y formulado planes de acción para su cumplimiento
La empresa ha evaluado los riesgos en la cadena de valor (manufactura, transporte, uso y disposición) de cada uno de sus productos. Identifica sus brechas para mantener una gestión segura y formula planes de acción.
Implementa los planes de acción para dar cumplimiento a los Requisitos Legales y de otra índole aplicables en la cadena de valor.
Cuenta con la documentación y programas para la implementación de la gestión segura en la cadena de valor
Cumple con los requisitos legales y de otra índole aplicables en la cadena de valor.
Tiene implementados los planes de gestión segura en la manufactura, transporte, uso y disposición de las sustancias químicas
Cuenta con registros y mediciones de los procesos, evalúa su desempeño y su cumplimiento con los objetivos y metas en RI.
Identifica acciones de mejora en la implementación de los controles operacionales definidos en la gestión segura en la cadena de valor
Las tendencias de los indicadores y datos de la empresa demuestran la eficacia de la gestión y que los procesos están bajo control.
La empresa implementa las acciones preventivas y de mejora continua en la gestión de la cadena de valor
Página 90
3.2.3. Incorporación de aspectos EHS&S en la gestión de productos, procesos o
servicios
3.2.3. Incorporación de aspectos EHS&S en la gestión de productos, procesos o
servicios
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4Ha identificado los aspectos relativos a EHS&S a ser incorporados en la gestión de los productos, procesos o servicios existentes o nuevos
Ha evaluado el requisito 3.2.3 de la Norma del SGRI, ha identificado sus brechas y formulado planes de acción.
Cuenta con la documentación y programas para asegurar que se incluyan los aspectos EHS&S en la gestión de los productos, procesos o servicios existentes o nuevos
Cuenta con registros y mediciones del proceso de implementación de los aspectos EHS&S en la gestión de los productos, procesos o servicios. Evalúa su desempeño e identifica acciones de mejora continua
Las tendencias de los indicadores y datos de la gestión de los productos, procesos o servicios demuestran su eficacia y que los procesos están bajo control.
La empresa implementa acciones preventivas y de mejora continua en la gestión de los productos, procesos o servicios
Página 91
GRUPO No. 8
Numerales :
GRUPO No. 8
Numerales :
3.2.93.2.9 Participar en el desarrollo de Participar en el desarrollo de reglamentaciones que reglamentaciones que protejan la comunidad, protejan la comunidad, lugares de lugares de trabajo y el ambientetrabajo y el ambiente
4.34.3 Evaluación del cumplimiento Evaluación del cumplimiento legallegal
Página 92
3.2.9 Participar en el desarrollo de reglamentaciones que protejan la comunidad,
lugares de trabajo y el ambiente
3.2.9 Participar en el desarrollo de reglamentaciones que protejan la comunidad,
lugares de trabajo y el ambiente
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4Evalúa su participación en el desarrollo de leyes, reglamentaciones y normas que protejan a la comunidad, los lugares de trabajo y el ambiente y establece su estrategia de participación.
Ha definido responsables, responsabilidades y recursos para apoyar su participación en el desarrollo de leyes, reglamentaciones y normas
Cuenta con registros y evidencias de participación en el desarrollo de leyes, reglamentaciones y normas
La alta dirección de la empresa evalúa la participación y el logro de los objetivos propuestos
Participa en foros, comités o talleres para la elaboración, revisión, actualización e implementación de leyes, reglamentaciones y normas que protejan a la comunidad, los lugares de trabajo y el ambiente
Ha identificado las acciones de mejora para fortalecer su participación en el desarrollo de leyes, reglamentaciones y normas
La empresa implementa acciones preventivas y de mejora identificadas en su participación en el desarrollo de leyes, reglamentaciones y normas
Página 93
4.3. Evaluación periódica de conformidad con las regulaciones en salud, seguridad
medio ambiente y seguridad física y de la información
4.3. Evaluación periódica de conformidad con las regulaciones en salud, seguridad
medio ambiente y seguridad física y de la información
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4La empresa ha definido un programa para medir, monitorear y evaluar la gestión en el cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole
Cuenta con registros y evidencias de la implementación y seguimiento del programa de evaluación al cumplimiento legal
La empresa evalúa su permanente cumplimiento con los Requisitos Legales y de otra índole aplicables
La empresa recopila y analiza los datos e indicadores de su cumplimiento con el programa de evaluación de los Requisitos Legales y de otra índole
La empresa ha identificado las acciones de mejora en la evaluación del cumplimiento legal
La empresa implementa planes de acciones preventivas y de mejora identificados en la evaluación de su cumplimiento con el programa de evaluación del cumplimiento de los Requisitos Legales y de otra índole.
Página 94
GRUPO No. 9
Numerales :
GRUPO No. 9
Numerales :
3.2.53.2.5 Asesorar a los miembros de la Asesorar a los miembros de la cadena de valor para cadena de valor para promover el manejo seguro de promover el manejo seguro de las sustancias químicaslas sustancias químicas
3.2.63.2.6 Operar las instalaciones de Operar las instalaciones de manera que se proteja el manera que se proteja el ambiente, la seguridad y la ambiente, la seguridad y la saludsalud
Página 95
3.2.5 Asesorar a los miembros de la cadena de valor para promover el
manejo seguro de las sustancias químicas
3.2.5 Asesorar a los miembros de la cadena de valor para promover el
manejo seguro de las sustancias químicas
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4La empresa ha evaluado los requisitos de la Norma del SGRI respecto a la asesoría a la cadena de valor y ha identificado sus brechas
La empresa ha designado los responsables, definido las responsabilidades y asignado los recursos para implementar los programas de asesoria a los miembros de la cadena de valor
Cuenta con la documentación y programas para implementar la asesoria a los miembros de la cadena de valor para promover el manejo seguro de las sustancias químicas
La empresa cuenta con registros y mediciones de la implementación, medición y seguimiento de la asesoria los miembros de la cadena de valor para promover el uso, transporte y disposición segura de las sustancias químicas.
La empresa evalúa su desempeño en la asesoria a los miembros de la cadena de valor e identifica planes de mejoramiento continuo
Las tendencias de los indicadores y datos de la empresa demuestran la eficacia de la gestión de asesoria a la cadena de valor y que los procesos están bajo control
La empresa implementa acciones preventivas y de mejora continua con base en las revisiones al proceso de asesoria a la cadena de valor
Página 96
3.2.6 Operar las instalaciones de manera
que se proteja el ambiente, la seguridad y la salud
3.2.6 Operar las instalaciones de manera
que se proteja el ambiente, la seguridad y la salud
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4La empresa se ha evaluado frente a los requisitos de la Norma del SGRI con relación a la seguridad de los procesos operativos, ha identificado sus brechas y formulado planes de acción
Ha designado los responsables, definido las responsabilidades y asignado los recursos para la implementación de una operación segura de las instalaciones
La empresa cuenta con documentación y programas para la implementación de la gestión de seguridad de los procesos operativos
Tiene implementados los controles operacionales para asegurar que las instalaciones se operan de manera que se proteja el ambiente, la seguridad y la salud de los empleados y de la comunidad.
La empresa ha identificado las acciones de mejora continua en la implementación de la gestión de seguridad de los procesos operativos
Cuenta con registros y mediciones de los procesos operativos, evalúa el desempeño de su gestión en seguridad de los procesos
La tendencia de los indicadores y datos demuestran la eficacia de gestión en seguridad de sus procesos operativos y que éstos se encuentran bajo control
La empresa implementa acciones preventivas y de mejora continua en la operación segura de sus instalaciones
Página 97
GRUPO No. 10
Numerales :
GRUPO No. 10
Numerales :3.2.9 3.2.9 Participar en el desarrollo de Participar en el desarrollo de
reglamentaciones que protejan la reglamentaciones que protejan la comunidad, lugares de trabajo y el comunidad, lugares de trabajo y el ambienteambiente
4.3 4.3 Evaluación periódica de Evaluación periódica de conformidad con las regulaciones en conformidad con las regulaciones en salud, seguridad medio ambiente y salud, seguridad medio ambiente y seguridad física y de la informaciónseguridad física y de la información
Página 98
3.2.9. Participar en el desarrollo de reglamentaciones que protejan la
comunidad, lugares de trabajo y el ambiente
3.2.9. Participar en el desarrollo de reglamentaciones que protejan la
comunidad, lugares de trabajo y el ambiente
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4Evalúa su participación en el desarrollo de leyes, reglamentaciones y normas que protejan a la comunidad, los lugares de trabajo y el ambiente y establece su estrategia de participación.
Ha definido responsables, responsabilidades y recursos para apoyar su participación en el desarrollo de leyes, reglamentaciones y normas
Cuenta con documentación y programas para orientar y fomentar la participación en el desarrollo de leyes, reglamentaciones y normas
La alta dirección de la empresa evalúa la participación y el logro de los objetivos propuestos
Participa en foros, comités o talleres para la elaboración, revisión, actualización e implementación de leyes, reglamentaciones y normas que protejan a la comunidad, los lugares de trabajo y el ambiente
Ha identificado las acciones de mejora para fortalecer su participación en el desarrollo de leyes, reglamentaciones y normas
La empresa implementa acciones preventivas y de mejora identificadas en su participación en el desarrollo de leyes, reglamentaciones y normas
Página 99
4.3. Evaluación periódica de conformidad con las regulaciones en salud, seguridad
medio ambiente y seguridad física y de la información
4.3. Evaluación periódica de conformidad con las regulaciones en salud, seguridad
medio ambiente y seguridad física y de la información
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4La empresa ha definido un programa para medir, monitorear y evaluar la gestión en el cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole
Cuenta con registros y evidencias de la implementación y seguimiento del programa de evaluación al cumplimiento legal
La empresa evalúa su permanente cumplimiento con los Requisitos Legales y de otra índole aplicables
La empresa recopila y analiza los datos e indicadores de su cumplimiento con el programa de evaluación de los Requisitos Legales y de otra índole
La empresa ha identificado las acciones de mejora en la evaluación del cumplimiento legal
La empresa implementa planes de acciones preventivas y de mejora identificados en la evaluación de su cumplimiento con el programa de evaluación del cumplimiento de los Requisitos Legales y de otra índole.
Página 100
PERFILES DEL COORDINADOR, LÍDERES DE CÓDIGO Y DUEÑOS DE PROCESO
TALLER Y RESULTADOS
PERFILES DEL COORDINADOR, LÍDERES DE CÓDIGO Y DUEÑOS DE PROCESO
TALLER Y RESULTADOS
Página 101
POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN DE
RESPONSABILIDAD INTEGRAL
AMPLIACIÓN USO DEL LOGO
POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN DE
RESPONSABILIDAD INTEGRAL
AMPLIACIÓN USO DEL LOGO
Página 102
•Hojas membreteadas, sobres, tarjetas de negocios
•Informes requeridos legalmente por autoridades cuando se considere relevante
•Materiales informativos para mejorar el acompañamiento del producto y trabajo en asocio con los proveedores y usuarios de los químicos como por ejemplo las Hojas de Seguridad (MSDS)
•Los sitios web para identificarse a si misma como una compañía de RC
•Impresos y medios electrónicos, otros materiales promocionales y anuncios que explican o promuevan la
iniciativa de RC
•Banderas que identifiquen las plantas de las compañías de RC
USO DEL LOGO DE RCUSO DEL LOGO DE RCPermitidoPermitido
USO DEL LOGO DE RCUSO DEL LOGO DE RCPermitidoPermitido
Página 103
• Carteleras corporativas, tanques de almacenamiento, bodegas, edificaciones u otras instalaciones de propiedad o arrendadas a largo plazo en forma exclusiva a la compañía, con la condición de que los logos estén bajo control directo de la compañía, y siempre y cuando el nombre de esta aparezca en forma destacada sobre las mismas instalaciones
• Vehículos, incluyendo ferrocarriles, camionetas, barcazas, tuberías, camiones , carros de bomberos o carrotanques de su propiedad o alquilados exclusivamente por la compañía a largo plazo, siempre y cuando el nombre de esta aparezca en forma destacada sobre los vehículos.
USO DEL LOGO DE RCUSO DEL LOGO DE RCPermitidoPermitido
USO DEL LOGO DE RCUSO DEL LOGO DE RCPermitidoPermitido
Página 104
• Cualquier anuncio publicitario de la compañía o de sus productos, o sobre un producto o su empaque que de alguna forma sugiera directa o indirectamente que se trata de “un producto de RC”
• Cualquier esfuerzo corporativo que soporte o se oponga a iniciativas gubernamentales, incluyendo legislaciones o regulaciones, cuya posición esté claramente en contra de las guías de RC o de la aplicación de sus principios
• Sobre los servicios suministrados por terceros ( exceptuando los parques industriales químicos si estos están participando en un programa nacional de RC) tales como la reventa o el transporte alquilado por la compañía
• Sobre contenedores, tambores y barriles de residuos
• Sobre el equipos de oficina exceptuando aquellos que promueven el espíritu de RC
USO DEL LOGO DE RCUSO DEL LOGO DE RCNo PermitidoNo Permitido
USO DEL LOGO DE RCUSO DEL LOGO DE RCNo PermitidoNo Permitido
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ALINEACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS INDUSTRIALES Y TECNOLÓGICAS
ALINEACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS INDUSTRIALES Y TECNOLÓGICAS
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AVANCES DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL
EN PAÍSES LATINOAMERICANOS
ALINEACIÓN CON LA DECLARACIÓN GLOBAL
AVANCES DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL
EN PAÍSES LATINOAMERICANOS
ALINEACIÓN CON LA DECLARACIÓN GLOBAL
COLOMBICOLOMBIAA
23 Marzo de 2007
MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS