Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública · S053 Programa de Abasto Rural a cargo Diconsa 2,155...
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Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
Aspectos Relevantes
Gasto Público PPEF 2018
Octubre 19, 2017
precefp / 006 / 2017
Política Fiscal (Gasto Público)
Acuerdo de
Certidumbre
Tributaria
Cumplimiento de los
Objetivos de la
Consolidación Fiscal
Contribuir a la Estabilidad Económica
Fuente: SHCP. 1
197.8
Meta: Balance Primario 2018
Gasto Neto Pagado
(miles de millones de pesos)
5,201.7
663.5
4,735.0
Ingresos
Presupuestarios
Costo
Financiero
Balance
Primario
5,201.7
Nota: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: SHCP. 2
Resultados de la Consolidación Fiscal
Balance
Presupuestario
con Inversión de
Alto Impacto
-2.3%
Balance
Presupuestario
sin Inversión de
Alto Impacto
0.1%
Balance
Primario 0.4%
Requerimientos
Financieros del
Sector Público2.9%
Saldo Histórico
de los
Requerimientos
Financieros del
Sector Público
50.2%
-2.0% PIB
0.0% PIB
0.9% PIB
2.5% PIB
47.3% PIB
PPEF 2018 PEF 2017 Cierre 2017
-2.3%
0.1%
0.4%
2.9%
48.0%
Fuente: SHCP. 3
Acciones: Contención del Gasto
Fuente: SHCP. 4
Acciones: Contención del Gasto
PEF 2017 PPEF 2018
Gasto Neto Presupuestario(miles de millones de pesos y variaciones reales)
16.7% PIB
6.3% PIB
16.3% PIB
6.6% PIB
Fuente: SHCP. 5
Gasto Programable: Evolución del Gasto Corriente
El gasto corriente para 2018 crecería 1.0% en términos reales.
(miles de millones de pesos reales)
Fuente: SHCP.
Acciones: Contención del Gasto
6
Gasto Programable: Evolución del Gasto de Inversión
Uno de los principales componentes de ajuste del gasto es la inversión
pública, que para 2018 se estima disminuya en 3.4% real.
(miles de millones de pesos reales)
Fuente: SHCP.
Acciones: Contención del Gasto
7
Clasificación Administrativa, Variación del Gasto Neto Presupuestario(miles de millones de pesos y variaciones reales)
Participaciones 64.0
ADEFAS11.3
Costo Financiero
90.9
12.3% -2.8% -0.2%
3.6% 2.7% 4.0%
10.6%
3.6% 41.6%
Variación
347.5 P
PEF
5,2
36
.4
PEF
4,8
88
.9
Gasto Programable
181.30.3%
Gasto No Programable
166.27.3%
Poderes y Entes Autónomos
20.3
Ramos Administrativos
18.5
Ramos Generales
68.2
20182017
2.2%
Notas: - El gasto programable es neto, considerando 154.4mmp de Subsidios, Transferencias y Aportaciones del ISSSTE.
Fuente: SHCP.
Organismos de Control
PresupuestarioDirecto
75.6
Empresas Productivas del
Estado55.1
Subsidios, Transferencias
y Aportaciones al ISSSTE56.4
8
Clasificación Administrativa, Ramos Administrativos,
variaciones reales PEF 2017-PPEF 2018
SAGARPA -6,272
Comisión Nacional de Hidrocarburos -50
SCT -7,374
-21.0%
-13.0%
-12.9%
SRE 784
SEDENA 11,614
SEGOB 5,020
Marina 4,969
Comisión Reguladora de Energía -60-21.4%
13.4%
11.4%
5.0%
3.7%
(millones de pesos y variaciones reales)
Fuente: SHCP. 9
Variaciones de los Ramos Administrativos 2017 -2018
(variaciones reales)
-21.4
-21.0
-13.0
-12.9
-10.2
-10.0
-8.7
-5.7
-4.7
-4.5
-4.5
-3.4
-2.6
-2.5
-2.0
-1.8
-1.1
-0.7
2.8
2.9
3.2
3.5
3.7
5.0
11.4
13.4
Comisión Reguladora de Energía
Comisión Nacional de Hidrocarburos
SAGARPA
Comunicaciones y Transportes
Turismo
Cultura
Hacienda y Crédito Público
Presidencia de la República
CONACYT
Economía
Salud
Desarrollo Social
Energía
PGR
SEMARNAT
Educación Pública
Entidades no sectorizarizadas
SEDATU
Función Pública
Tribunales Agrarios
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
Trabajo y Previsión Social
Gobernación
Relaciones Exteriores
Defensa Nacional
Marina
Fuente: SHCP. 10
(millo
nes d
e peso
s y variacion
es reales)
Comisión Nacional
de los Derechos
Humanos
305
Instituto
Federal de
Telecomunicaciones
18
Tribunal Federal
de Justicia Fiscal
y Administrativa
424
Instituto Nacional
Electoral
9,94458.4%
12.2%
11.3%
Poder Judicial
7,7896.1%
Poder Legislativo
9271.6%
Clasificación Administrativa, Poderes y Entes Autónomos, principales variaciones
PEF 2017 - PPEF 2018
Fuente: SHCP.
-3.7%
11
Ramo 25 Previsiones y
Aportaciones para los
Sistemas de Educación
Básica, Normal,
Tecnológica
y de Adultos
+ 1,277
Clasificación Administrativa, Ramos Generales,
principales variaciones PEF 2017 – PPEF 2018
Ramo 19
Aportaciones a
Seguridad Social
+ 56,920
Ramo 33 Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios
+ 34,664
-2.2%
(millones de pesos y variaciones reales)
-22.4%
3.9%
0.5%
Ramo 23
Provisiones
Salariales y
Económicas
- 24,676*
*Incluye Gasto Federalizado y Otros Programas.
Fuente: SHCP. 12
Clasificación Económica y sus variaciones PEF 2017 - PPEF 2018
Gasto Corriente
3,137,031.5
(asignaciones en millones de pesos y variaciones reales)
1.0%
Servicios
Personales
837,431
Gastos de Operación
Subsidios y Otros de
Corrientes 1,005,398
Pensiones
793,734
-3.4%
Gasto de
Inversión
594,656
Inversión
Física
577,861
Otros de
Inversión
16,796
Aportaciones
Federales
500,468
0.6%-0.3% -1.0%
5.2%
-3.3% -7.8%
Gasto
Corriente
3,137,032
Fuente: SHCP. 13
Programas Transversales Relevantes PEF 2017 - PPEF 2018
Programa Especial Concurrente (PEC) Atención de Niñas, Niños y Adolescentes
Igualdad entre Mujeres y Hombres Atención de la Población Indígena
Proyecto PEF : 78,252
Variación: 3,356
-0.3%
Proyecto PEF : 28,093
Variación: 669
-2.2%
Proyecto PEF : 796,006
Variación: 35,343
-0.1%
Proyecto PEF: 320,000
Variación: 1,094
-4.2%
Para 2018 se propone un gasto de
10,399
Sistema Nacional Anticorrupción
(asignaciones en millones de pesos y variaciones absolutas y reales)
Recursos para la Prevención, Detección y Sanción de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción, así como para la Fiscalización y Control de Recursos Públicos
Fuente: SHCP. 14
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
S017 Programa de Fomento a la Economía Social 2,112
S174 Estancias Infantiles 4,070
S279 Comedores Comunitarios 3,206
S053 Programa de Abasto Rural a cargo Diconsa 2,155
E064 Educación para Adultos (INEA) 2,410
E066 Educación Inicial y Básica Comunitaria 4,858
S270 Programa Nacional de Inglês 827
S200 Fortalecimiento a la Atención Médica 901
S201 Seguro Médico Siglo XXI 2,050
Ramo 20 Desarrollo Social
Ramo 11 Educación Pública
Ramo 12 Salud
PPs Fuertemente Prioritarios para reducir la pobreza
(variación real y asignaciones en millones de pesos)
Fuente: SHCP. 15
PPs Fuertemente Prioritarios para reducir la pobreza
S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 46,396
S176 Pensión para Adultos Mayores 39,473
S241 Seguro de Vida para Jefas de Familia 64
S221 Escuelas de Tiempo Completo 10,543
S243 Programa Nacional de Becas 11,215
U005 Seguro Popular 68,975
Ramo 20 Desarrollo Social
Ramo 11 Educación Pública
Ramo 12 Salud
-4.2%
-0.1%
-1.9%
-4.1%
-3.7%
(variación real y asignación en millones de pesos)
-3.7%
Fuente: SHCP. 16
Hospital General “Aquiles Calles Ramirez” en Tepic, Nayarit 1,029
Red federal de carreteras Coatzacoalcos – Villahermosa 1,298
Hospital General de Zona, en Mpio. García Nuevo León 800
Modernización del Servicio Meteorológico Nacional 676
Complejo Penitenciario Federal Papantla, Veracruz 2,700
(millones de pesos)
Principales Proyectos de APP’s 2018
Total: 22 APP’s
Fuente: SHCP. 17
Tren Interurbano México – Toluca 13,158
Ampliación del Tren Eléctrico Urbano de Guadalajara 5,213
Construcción del Túnel Emisor Oriente 5,042
(millones de pesos)
Principales Proyectos de Inversión 2018
* Proyectos con inversión superior a 5.0 mil de millones de pesos.
Conservación de Caminos Rurales y Carreteras 8,693
Mantenimiento de Termoeléctricas 7,909
Fuente: SHCP.
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Cd. de México 8,682
18