COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Orden de Compra-OR-2016-45 ... › ... › 2016 › 06 ›...

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Sistema Integrado de Gestión Financiera

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

Datos del Proveedor

45/16

Servicio respaldo de energía data center CNE

CKP SUPPLY, SRLRazón Social: RNC-131126855

C/ LUIS F. THOMEN NO. 318, ENS. QUISQUEYADomicilio Comercial:

Datos generales del Contrato

Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

50% con la orden de compra 50% contra entregaModalidad Pago:

Certificación Contraloría:

Retención%:

12/02/2016 15/03/2016a

Comisión Nacional de Energía

Orden de Compra-OR-2016-45

Descripción:

Obra:

2016-CMC-7Trámite de Compra asociado:

RD$ 435,538.00Total:

809-472-1675Tel:

SubtotalTotal ITBIS

369,100.00 66,438.00

Nombre Comercial: CKP SUPPLY, SRL

Total

Cantidad Unidad PrecioUnit s/ITBIS

Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS

Subtotal Moneda Original



Servicio Respaldo de Energía de tipo on line

Servicio Instalación de Circuito Eléctrico

Transfer Eléctrico Automático (ATS) completo

1

1

4

ud

ud

ud

68,200.00

72,300.00

57,150.00

RD

RD

RD

68,200.00

72,300.00

228,600.00

80,476.00

85,314.00

269,748.00

Descripción ITBIS Total Moneda Orig

12,276.00

13,014.00

41,148.00

Detalle

1

2

3

Observación:

Observación:

Observación:

IT

Por concepto servicio respaldo de energía data center CNE, según requerimiento del Departamento de Tecnología de la Información de esta CNE, anexo.

Observaciones:

Nro. Contrato / Año:

14149819

435,538.00

Total Otros Impuestos



% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total Otros Impuestos 0.00

Total Descuentos 0.00

RD$


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Sistema Integrado de Gestión Financiera




Plan de Entrega

123

114

Sede CentralSede CentralSede Central

29/02/201629/02/201629/02/2016

Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT


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Datos del Proveedor

92/16

Servicio de coffe break para 21 personas el 07/03/2016

PAULA ANTONIA THEN CRUZRazón Social: Cedula-00101659142

C/ ROBLE NO.16, RES. ALAMEDADomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

04/03/2016 07/03/2016a

Descripción:

Obra:

2016-CDU-51Trámite de Compra asociado:

RD$ 6,648.12Total:

809-729-5582Tel:

SubtotalTotal ITBIS

5,634.00 1,014.12

Nombre Comercial: PAULA ANTONIA THEN CRUZ

Total





1 ud 5,634.00RD 5,634.00

6,648.12


1,014.12

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto servicio de Coffee break para 21 personas el día 07/03/2016, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva de esta CNE, anexo.

Observaciones:


14144245

6,648.12

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


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Plan de Entrega

1 1 Sede Central 07/03/2016





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Datos del Proveedor

122/16

Suministro e instalación de paneles circulares Led.

ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS (ARCHVIL), SRLRazón Social: RNC-130903522

AV. ROMULO BETANCOURT NO. 1212, BELLA VISTADomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

01/04/2016 01/04/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 95,371.84Total:

809-535-3065Tel:

SubtotalTotal ITBIS

85,168.64 0.00

Nombre Comercial: ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS (ARCHVIL), SRL

Total




Suministro e instalación de paneles circulares Led de 18w 6500K 9 pulgadas.

16 ud 5,323.04RD 85,168.64

95,371.84


0.00

Detalle

1

Observación:

IT

Suministro e instalación de paneles Led de 18W 6500K Circulares de nueve (9) pulgadas, para ser utilizada en la oficina de la Dirección Ejecutiva, según requerimiento del Departamento Administrativo, anexo.

Observaciones:


14285607

95,371.84

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

10,203.20

Total Otros Impuestos 10,203.20


RD$


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Plan de Entrega

1 16 Comisión Nacional de Energia 01/04/2016





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Datos del Proveedor

121/16

Servicios de sandwich en pan baguette.




Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

31/03/2016

Descripción:

Obra:


RD$ 8,224.60Total:

809-729-5582Tel:

SubtotalTotal ITBIS

6,970.00 1,254.60


Total




Servicios de sandwich en pan baguette.

1 ud 6,970.00RD 6,970.00

8,224.60


1,254.60

Detalle

1

Observación:

IT

Servicio de sándwich en pan baguette para 38 personas que estarán participando en la Jornada de Vivero que se realizara en Villa Altagracia, según requerimiento del departamento de Recursos Humanos, Anexo.

Observaciones:


14281428

8,224.60

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


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Plan de Entrega






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Datos del Proveedor

115/16

Adquisición de botellas de agua

SEFARDIES PROVEEDORES DIVERSOS, SRLRazón Social: RNC-131344992

C/ 4 NO. 65, CAPOTILLODomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

28/03/2016 31/03/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 15,000.00Total:

829-279-9014Tel:

SubtotalTotal ITBIS

15,000.00 0.00

Nombre Comercial: SEFARDIES PROVEEDORES DIVERSOS, SRL

Total




Adquisición de botellas de agua

1500 ud 10.00RD 15,000.00

15,000.00


0.00

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto adquisición de botellas de agua para uso general de esta CNE y Dirección Nuclear, según requerimiento de la Sección de Almacén y Suministro, anexo.

Observaciones:


14259322

15,000.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


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Plan de Entrega

1 1500 Sede Central 31/03/2016





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Datos del Proveedor

114/16

Publicación por 2 días consecutivos en los clasificados del Caribe

EDITORA EL CARIBE, SARazón Social: RNC-101003561

C/ DR. DEFILLO NO. 4, LOS PADROSDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

28/03/2016 30/03/2016a

Descripción:

Obra:

2016-PE-25Trámite de Compra asociado:

RD$ 25,960.00Total:

809-683-8100Tel:

SubtotalTotal ITBIS

22,000.00 3,960.00

Nombre Comercial: EDITORA EL CARIBE, SA

Total




Publicación por 2 días consecutivos a nombre de la empresa CE La Altagracia,S.A, en el periódico el Caribe

1 ud 22,000.00RD 22,000.00

25,960.00


3,960.00

Detalle

1

Observación:

IT

Publicación por 2 días consecutivos, aviso de Concesión Provisional a nombre de la empresa CE La Altagracia S.A., en los clasificados del periódico El Caribe, según requerimiento del Departamento de Comunicaciones, anexo.

Observaciones:


14254613

25,960.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


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Plan de Entrega






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Datos del Proveedor

113/16

Adquisición de disco sata de 3TB

CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRLRazón Social: RNC-102316163

CARRET. LUPERON, KM.1, RES. EL EDEN IDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

22/03/2016 22/03/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 24,800.01Total:

809-581-5288Tel:

SubtotalTotal ITBIS

21,016.96 3,783.05

Nombre Comercial: CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL

Total




Adquisición de disco sata de 3TB

4 ud 5,254.24RD 21,016.96

24,800.01


3,783.05

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto adquisición de 4 discos sata de 3TB para ser utilizados como file server en uno de los servidores del Data Center, según requerimiento del Departamento de Tecnológica de la Información , anexo.

Observaciones:


14244084

24,800.01

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


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Plan de Entrega






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Datos del Proveedor

111/16

Compra de combustible en tickets pre-numerado

SUNIX PETROLEUM, SRLRazón Social: RNC-130192731

C/ PASEO DE LOS LOCUTORES NO. 53, EVARISTO MORALESDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

23/03/2016 29/03/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 196,199.30Total:

809-227-0003Tel:

SubtotalTotal ITBIS

196,199.30 0.00

Nombre Comercial: SUNIX PETROLEUM, SRL

Total




Compra de combustible en tickets pre-numerado

1194.88 gal 164.20RD 196,199.30

196,199.30


0.00

Detalle

1

Observación:

IT

Compra de combustible en tickets pre-numerado para ser distribuidos a los Directores y Encargados de esta CNE, según requerimiento del Departamento Administrativo, anexo.

Observaciones:


14240471

196,199.30

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


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Plan de Entrega

1 1194.88 Sede Central 29/03/2016





Firma Firma


Datos del Proveedor

110/16

Adquisición de Corona fúnebre

FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRLRazón Social: RNC-130182132

AV. 27 DE FEBRERO NO. 398, EL MILLONDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

22/03/2016 22/03/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 7,080.00Total:

809-563-6667Tel:

SubtotalTotal ITBIS

6,000.00 1,080.00

Nombre Comercial: FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL

Total




Arreglo corona fúnebre

1 ud 6,000.00RD 6,000.00

7,080.00


1,080.00

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto adquisición de corona fúnebre, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva, anexo.

Observaciones:


14237977

7,080.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


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Plan de Entrega






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Datos del Proveedor

108/16

Legalización de 1 contrato de trabajo y firma contrao servicios public

RAMONA COLOMBINA PATROCINO PEGUERORazón Social: Cedula-00106498520

C/ MELLA NO. 4Domicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

21/03/2016 22/03/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 13,216.00Total:

809-616-3145Tel:

SubtotalTotal ITBIS

11,200.00 2,016.00

Nombre Comercial: RAMONA COLOMBINA PATROCINO PEGUERO

Total





Legalización contrato de servicios de publicidad entre la CNE y la Corporación Dominicana de Radio y TV

Legalización de contrato de trabajo entre la CNE y la Sra. Francia Rosa Rodríguez

1

1

ud

ud

6,200.00

5,000.00

RD

RD

6,200.00

5,000.00

7,316.00

5,900.00


1,116.00

900.00

Detalle

1

2

Observación:

Observación:

IT

Por concepto legalización de contrato de trabajo entre la CNE y la Sra. Francia Rosa Rodríguez y firma contrato de servicios de publicidad entre la CNE y la Corporación Dominicana De Radio y Televisión SRL, según requerimiento de la Consultoría Jurídica, anexo.

Observaciones:


14232909

13,216.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:






% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

12

11

Comisión Nacional de EnergiaComisión Nacional de Energia

22/03/201622/03/2016





Firma Firma


Datos del Proveedor

107/16

Publicación en un periódico de circulación nacional el 22/03/2016




Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

21/03/2016 22/03/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 6,814.50Total:

809-683-8100Tel:

SubtotalTotal ITBIS

5,775.00 1,039.50


Total




Publicación en un periódico de circulación nacional a nombre de la empresa Aeropuerto Int. Del Cibao

1 ud 5,775.00RD 5,775.00

6,814.50


1,039.50

Detalle

1

Observación:

IT

Publicación para el martes 22 de marzo del 2016, en los clasificados del periódico El Caribe SA, el aviso a nombre de la empresa Aeropuerto Internacional Del Cibao S.A., según requerimiento del Departamento de Comunicaciones, anexo.

Observaciones:


14232490

6,814.50

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

106/16

Adquisición de lubricantes

ALUTECH, SRLRazón Social: RNC-130927822

C/ 6 NO. 20, ENS. PARAISODomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

18/03/2016 18/03/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 55,353.80Total:

809-549-5550Tel:

Nombre Comercial: ALUTECH, SRL







Liquido de freno (Dot 3,12 onza)

Aceites 4T 15W 40 gasolina (1 cuarto)

Aceites 4T 15W 50 gasoil (1 cuarto)

Galones de coolant

15

40

40

15

ud

ud

ud

ud

190.00

310.00

310.00

180.00

RD

RD

RD

RD

2,850.00

12,400.00

12,400.00

2,700.00

3,363.00

14,632.00

14,632.00

3,186.00


513.00

2,232.00

2,232.00

486.00

Detalle

1

2

3

4

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT

Adquisición de lubricantes para ser utilizados en la unidad de transportación de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales, anexo.

Observaciones:


14218046

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:








% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Firma Firma


SubtotalTotal ITBIS

46,910.00 8,443.80

Total






Aceites 4T 15W 50 gasolina (1 cuarto)

Aceite hidráulico (1 cuarto)

Aceite 2T para motocicleta (1 cuarto)

20

20

20

ud

ud

ud

310.00

260.00

258.00

RD

RD

RD

6,200.00

5,200.00

5,160.00

7,316.00

6,136.00

6,088.80


1,116.00

936.00

928.80

Detalle

5

6

7

Observación:

Observación:

Observación:

IT

55,353.80






% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

1234567

15404015202020

Comisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de Energía

21/03/201621/03/201621/03/201621/03/201621/03/201621/03/201621/03/2016





Firma Firma


Datos del Proveedor

105/16

Diagnóstico para la migración del Sistema de Gestión de Calidad

SERVIGUIDE, SLRazón Social: RNC-130715922

AV. MAXIMO GOMEZ, PLAZA PASEO DEL TEATRO, SUITE 209, LA ESPERILLADomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

18/03/2016 22/03/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 39,648.00Total:

809-476-0909Tel:

SubtotalTotal ITBIS

33,600.00 6,048.00

Nombre Comercial: SERVIGUIDE, SL

Total




Servicio diagnóstico para la migración del sistema de Gestión de la Calidad a la norma ISO 9001:2015 de la CNE

1 ud 33,600.00RD 33,600.00

39,648.00


6,048.00

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto Diagnóstico para la migración del Sistema de Gestión de la Calidad a la norma ISO 9001:2015, según requerimiento del Departamento de Gestión a la Calidad, anexo.

Observaciones:


14216862

39,648.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

102/16

Publicación por 2 días consecutivos a nombre de la empresa ETERRA

EDITORA LISTIN DIARIO, SA (LISTIN DIARIO)Razón Social: RNC-101014334

C/ PASEO DE LOS PERIODISTAS NO. 52, ENS. MIRAFLORESDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

15/03/2016 17/03/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 32,804.00Total:

809-686-6688Tel:

SubtotalTotal ITBIS

27,800.00 5,004.00

Nombre Comercial: EDITORA LISTIN DIARIO, SA (LISTIN DIARIO)

Total




Publicación en periódico por 2 días consecutivos a nombre de la empresa ETERRA

1 ud 27,800.00RD 27,800.00

32,804.00


5,004.00

Detalle

1

Observación:

IT

Publicación aviso de resolución en los clasificados del periódico Listín Diario los días 16 y 17 de marzo 2016, a nombre de la empresa Eterra Grupo Ecoenergético del Caribe, según requerimiento del Departamento de Comunicaciones, anexo.

Observaciones:


14192425

32,804.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

101/16

Servicio de 5 enmarcado en diferentes dimensiones

GRUPO ASTRO, SRLRazón Social: RNC-130570592

C/ PARIS, EDIF. 4-J, APTO. 104 1ER PISO, VILLA FRANCISCADomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

10/03/2016 11/03/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 9,697.63Total:

809-633-3322Tel:

SubtotalTotal ITBIS

8,218.34 1,479.29

Nombre Comercial: GRUPO ASTRO, SRL

Total






Enmarcado de periódico tamaño 24.5'x26.5'

Enmarcado en canvas tamaño 30'x30'

Enmarcado en canvas tamaño 15'x30'

2

1

2

ud

ud

ud

1,153.87

2,362.86

1,773.87

RD

RD

RD

2,307.74

2,362.86

3,547.74

2,723.13

2,788.17

4,186.33


415.39

425.31

638.59

Detalle

1

2

3

Observación:

Observación:

Observación:

IT

Por concepto servicio de enmarcado en diferentes dimensiones, según requerimiento del Departamento de Comunicaciones y la Sección de Servicios Generales, respectivamente anexos.

Observaciones:


14170333

9,697.63

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:







% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

123

212

Comisión Nacional de EnergiaComisión Nacional de EnergiaComisión Nacional de Energia

11/03/201611/03/201611/03/2016





Firma Firma


Datos del Proveedor

100/16

Legalización de contrato de trabajo

LEIDA V. DEL CORAZON CORDOVA MACARRULLARazón Social: Cedula-00109122044

AV. 27 DE FEBRERO NO. 422, MIRADOR NORTEDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

10/03/2016 11/03/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 5,900.00Total:

809-566-4124Tel:

SubtotalTotal ITBIS

5,000.00 900.00

Nombre Comercial: LEIDA V. DEL CORAZON CORDOVA MACARRULLA

Total




Legalización de contrato de trabajo entre la CNE y la Sra. Viola Liliana Lora Sánchez

1 ud 5,000.00RD 5,000.00

5,900.00


900.00

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto legalización de contrato de trabajo entre la CNE y la sra. Viola Lora Sánchez, según requerimiento de la Consultoría Jurídica , anexo.

Observaciones:


14168668

5,900.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

126/16

Adquisición de bulto para laptop de 17'

NG EDICIONES MULTIMEDIA, SRLRazón Social: RNC-130927741

C/ ELIPSE NO. 34, URB. FERNANDEZDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

01/04/2016 04/04/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 3,528.20Total:

809-383-4456Tel:

SubtotalTotal ITBIS

2,990.00 538.20

Nombre Comercial: NG EDICIONES MULTIMEDIA, SRL

Total




Adquisición de bulto para laptop de 17'

1 ud 2,990.00RD 2,990.00

3,528.20


538.20

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto adquisición de bulto para laptop de 17 pulgadas, según requerimiento del Departamento de Consultoría Jurídica de esta CNE, anexo.

Observaciones:


14299290

3,528.20

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


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Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

109/16

Legalización de contrato de adjudicación proceso CNE-CCC-CP-2015-0006




Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

21/03/2016 22/03/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 7,316.00Total:

809-566-4124Tel:

SubtotalTotal ITBIS

6,200.00 1,116.00


Total




Legalización contrato de adjudicación de Comparación de precios CNE-CCC-CP-2015-0006

1 ud 6,200.00RD 6,200.00

7,316.00


1,116.00

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto legalización contrato de adjudicación correspondiente al proceso a Comparación de Precios CNE-CCC-CP-2015-0006, según requerimiento de la Sección de Compras y Contrataciones, anexo.

Observaciones:


14234287

7,316.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






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Datos del Proveedor

104/16

Adquisición de artículos ferreteros

FERRETERIA AMERICANA, SASRazón Social: RNC-101009918

AV JOHN F KENNEDY KM 5 1/2 ESQ BIENVENIDO GARCIA GAUTIER, ARROYOHONDO

Domicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

16/03/2016 16/03/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 2,903.98Total:

809-549-7777Tel:

SubtotalTotal ITBIS

2,461.00 442.98

Nombre Comercial: FERRETERIA AMERICANA, SAS

Total






Adquisición de cuchilla/ navaja

Adquisición de hoja de repuesto para cuchilla/navaja

Adquisición de Bisagra invisible para gabinete

1

1

22

ud

ud

ud

596.00

61.00

82.00

RD

RD

RD

596.00

61.00

1,804.00

703.28

71.98

2,128.72


107.28

10.98

324.72

Detalle

1

2

3

Observación:

Observación:

Observación:

IT

Por concepto adquisición de artículos ferreteros que serán utilizados en la cocina del 2do nivel de esta CNE, según requerimiento de la División de Mantenimiento, anexo.

Observaciones:


14201807

2,903.98

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:







% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

123

1122


16/03/201616/03/201616/03/2016





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Datos del Proveedor

127/16

Adquisición de pinturas

FERRETERIA AMERICANA, SASRazón Social: RNC-101009918

AV JOHN F KENNEDY KM 5 1/2 ESQ BIENVENIDO GARCIA GAUTIER, ARROYOHONDO



Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

30/03/2016 30/03/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 12,168.29Total:

809-549-7777Tel:

SubtotalTotal ITBIS

10,312.11 1,856.18

Nombre Comercial: FERRETERIA AMERICANA, SAS

Total






Pintura acrílica blanco

Pintura satinada blanco colonial 66 (Cubeta)

Pintura s/g marfil cremoso

1

2

2

gal

ud

gal

661.01

3,939.75

885.80

RD

RD

RD

661.01

7,879.50

1,771.60

779.99

9,297.81

2,090.49


118.98

1,418.31

318.89

Detalle

1

2

3

Observación:

Observación:

Observación:

IT

Por concepto adquisición de pinturas para ser utilizadas en el mantenimiento preventivo correspondiente al 2016, en la Dirección Nuclear de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales, anexo.

Observaciones:


14299373

12,168.29

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:







% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

123

122


30/03/201630/03/201630/03/2016





Firma Firma


Datos del Proveedor

120/16

Suministro de limpieza y bebida




Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

28/03/2016 04/04/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 266,714.40Total:

829-279-9014Tel:








Repelentes

Cloro 4 onza

Cloro 16 onza

Sacos de tela

20

2000

2000

400

ud

ud

ud

ud

144.00

15.00

35.00

22.50

RD

RD

RD

RD

2,880.00

30,000.00

70,000.00

9,000.00

3,398.40

35,400.00

82,600.00

10,620.00


518.40

5,400.00

12,600.00

1,620.00

Detalle

1

2

3

4

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT

Suministro de limpieza y bebidas, que serán utilizados en la jornada de la eliminación de criaderos de mosquitos, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva, anexo.

Observaciones:


14277979

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:








% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Firma Firma


SubtotalTotal ITBIS

229,080.00 37,634.40

Total








Fundas negras para recoger basura

Manitas Limpia

Guantes de goma domestico

Guantes grueso para recoger basura

Botellas de agua 20 onza

2000

20

400

400

2000

ud

ud

ud

ud

ud

15.00

400.00

48.00

100.00

10.00

RD

RD

RD

RD

RD

30,000.00

8,000.00

19,200.00

40,000.00

20,000.00

35,400.00

9,440.00

22,656.00

47,200.00

20,000.00


5,400.00

1,440.00

3,456.00

7,200.00

0.00

Detalle

5

6

7

8

9

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT

266,714.40








% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

123456789

20200020004002000204004002000

Sede CentralSede CentralSede CentralSede CentralSede CentralSede CentralSede CentralSede CentralSede Central

04/04/201604/04/201604/04/201604/04/201604/04/201604/04/201604/04/201604/04/201604/04/2016





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Datos del Proveedor

119/16

Publicación por 2 días consecutivos en los clasificados del Listin

EDITORA LISTIN DIARIO, SA (LISTIN DIARIO)Razón Social: RNC-101014334

C/ PASEO DE LOS PERIODISTAS NO. 52, ENS. MIRAFLORESDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

30/03/2016 05/04/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 30,975.00Total:

809-686-6688Tel:

SubtotalTotal ITBIS

26,250.00 4,725.00

Nombre Comercial: EDITORA LISTIN DIARIO, SA (LISTIN DIARIO)

Total




Publicación por 2 días consecutivos a nombre de la empresa AIN Active Dominicana, SRL, en el periódico Listin Diario

1 ud 26,250.00RD 26,250.00

30,975.00


4,725.00

Detalle

1

Observación:

IT

Publicación por 2 días consecutivos, aviso de Concesión Provisional a nombre de la empresa AIN Active Dominicana, SRL., en los clasificados del periódico Listín Diario, según requerimiento del Departamento de Comunicaciones, anexo.

Observaciones:


14277842

30,975.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

118/16





Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

30/03/2016 04/04/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 4,678.70Total:

809-729-5582Tel:

SubtotalTotal ITBIS

3,965.00 713.70


Total





1 ud 3,965.00RD 3,965.00

4,678.70


713.70

Detalle

1

Observación:

IT

Servicio de coffe break para 12 personas el día 04/04/2016, según requerimiento de la Dirección de Fuentes Alternas de esta CNE, anexo.

Observaciones:


14277250

4,678.70

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






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Datos del Proveedor

117/16

Adquisición de botas de seguridad (para hombre y mujer)

ALMODA ALMACEN DE LA MODA, SRLRazón Social: RNC-130883165

C/ DR. FERNANDO A. DEFILLO NO. 99, ENS. QUISQUEYADomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

29/03/2016 01/04/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 20,248.80Total:

809-383-4456Tel:

SubtotalTotal ITBIS

17,160.00 3,088.80

Nombre Comercial: ALMODA ALMACEN DE LA MODA, SRL

Total





Adquisición de Botas de seguridad para ingeniero size no. 9, 91/2,10

Adquisición de Botas de seguridad para mujer size no.9

3

1

ud

ud

4,290.00

4,290.00

RD

RD

12,870.00

4,290.00

15,186.60

5,062.20


2,316.60

772.20

Detalle

1

2

Observación:

Observación:

IT

Por concepto adquisición de botas de seguridad de hombres y mujer para realizar inspecciones en terrenos y visitas técnicas encampos, según requerimiento de la Dirección de Fuentes Alternas, anexo.

Observaciones:


14270700

20,248.80

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:






% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

12

31

Sede CentralSede Central

01/04/201601/04/2016





Firma Firma


Datos del Proveedor

116/16

Compra e instalación de un control de acceso para visitantes

PONSEGURIDAD, SRLRazón Social: RNC-101836245

AV. 27 DE FEBRERO NO. 201, EL VERGELDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

29/03/2016 31/03/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 73,991.90Total:

809-567-9752Tel:

SubtotalTotal ITBIS

62,705.00 11,286.90

Nombre Comercial: PONSEGURIDAD, SRL

Total




Compra e instalación de un control de acceso para visitantes y empleados en el área de recepción de esta CNE

1 ud 62,705.00RD 62,705.00

73,991.90


11,286.90

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto compra e instalación de un control de acceso para visitantes y empleados en el área de recepción de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales, anexo.

Observaciones:


14262810

73,991.90

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

112/16

Reparación y mantenimiento de vehículos

JOSE ADOLFO LORA GOMEZRazón Social: Cedula-00101572477

C/ JUAN VALLENILLA NO. 12, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERADomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

23/03/2016 29/03/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 34,426.50Total:

809-530-1189Tel:

SubtotalTotal ITBIS

29,175.00 5,251.50

Nombre Comercial: JOSE ADOLFO LORA GOMEZ

Total





Servicio de mantenimiento del vehículo Toyota Corolla Placa No.OC11115

Servicio reparación y mantenimiento del vehículo Mitsubishi L200 placa no. EL00345

1

1

ud

ud

19,490.00

9,685.00

RD

RD

19,490.00

9,685.00

22,998.20

11,428.30


3,508.20

1,743.30

Detalle

1

2

Observación:

Observación:

IT

Servicio de reparación y mantenimiento de los vehículos Mitsubishi L200 placa No.EL00345 y Toyota Corolla Placa No.OC11115, al servicio de la unidad de transportación, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales, anexo.

Observaciones:


14243462

34,426.50

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:






% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

12

11


29/03/201629/03/2016





Firma Firma


Datos del Proveedor

103/16

Artículos ferreteros, mobiliarios de oficina, overol azul y cama tipo




Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

16/03/2016 18/03/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 84,405.40Total:

809-383-4456Tel:








Tubo fluorescentes 4 pies (2 docenas )

Pizarra blanca 1.5 x 1 mt (36x48)

Cortinas venecianas 71 x 24 en madera

Cortina venecianas 107 x 43 en madera

24

1

3

1

ud

ud

ud

ud

180.00

2,850.00

9,632.00

17,650.00

RD

RD

RD

RD

4,320.00

2,850.00

28,896.00

17,650.00

5,097.60

3,363.00

34,097.28

20,827.00


777.60

513.00

5,201.28

3,177.00

Detalle

1

2

3

4

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT

Artículos ferreteros, mobiliarios de oficina, overoles azul marino y cama tipo sándwich, según requerimiento de la Dirección Nuclear y División de Mantenimiento de esta CNE, respectivamente anexos.

Observaciones:


14196293

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:








% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Firma Firma


SubtotalTotal ITBIS

71,530.00 12,875.40

Total






Par de radios walkies talkies

Overol azul marino size XL con logo CNE bordado

Cama tipo sándwich con su colchón

1

2

1

ud

ud

ud

5,934.00

1,490.00

8,900.00

RD

RD

RD

5,934.00

2,980.00

8,900.00

7,002.12

3,516.40

10,502.00


1,068.12

536.40

1,602.00

Detalle

5

6

7

Observación:

Observación:

Observación:

IT

84,405.40






% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

1234567

24131121

Sede CentralSede CentralSede CentralSede CentralSede CentralSede CentralSede Central

18/03/201618/03/201618/03/201618/03/201618/03/201618/03/201618/03/2016





Firma Firma


Datos del Proveedor

98/16

Servició de catering para 10 personas




Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

09/03/2016 10/03/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 9,310.20Total:

809-729-5582Tel:

SubtotalTotal ITBIS

7,890.00 1,420.20


Total




Servició de catering para 10 personas el dia 10/03/2016

1 ud 7,890.00RD 7,890.00

9,310.20


1,420.20

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto servicio de catering para 10 personas para el día 10/03/2016, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva de esta CNE, anexo.

Observaciones:


14158076

9,310.20

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

95/16

Adquisición de suministro de oficinas y un bebedero cromado




Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

08/03/2016 11/03/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 50,492.20Total:

809-383-4456Tel:








Calculadora sharp de 12 digitos modelo EL-2630 PIII

trituradora de papel

Perforadora de 3 hoyos

bebedero cromado

2

1

1

1

ud

ud

ud

t

5,890.00

12,990.00

3,190.00

14,830.00

RD

RD

RD

RD

11,780.00

12,990.00

3,190.00

14,830.00

13,900.40

15,328.20

3,764.20

17,499.40


2,120.40

2,338.20

574.20

2,669.40

Detalle

1

2

3

4

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT

Por concepto adquisición de bebedero que será colocado en el 1er nivel de la sede central de esta CNE y suministro de oficina, según requerimientos del Departamento Financiero ,Servicios Generales y Control Interno, anexo.

Observaciones:


14150371

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:








% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Firma Firma


SubtotalTotal ITBIS

42,790.00 7,702.20

Total 50,492.20





RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

1234

2111

Sede CentralSede CentralSede CentralSede Central

11/03/201611/03/201611/03/201611/03/2016





Firma Firma


Datos del Proveedor

94/16

Servicio de coffe break para 55 personas por dos días




Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

08/03/2016 10/03/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 23,924.50Total:

809-729-5582Tel:

SubtotalTotal ITBIS

20,275.00 3,649.50


Total




Servicio de coffe break para 55 personas por dos días, 09 y 10 de marzo 2016

1 ud 20,275.00RD 20,275.00

23,924.50


3,649.50

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto servicio de Coffee break para 55 personas por dos días 09 y 10 de marzo 2016, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva de esta CNE, anexo.

Observaciones:


14149107

23,924.50

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

84/16

Adquisición de llavero multicolor y pilas 12V 23A para control remoto




Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

03/03/2016 03/03/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 7,552.00Total:

809-383-4456Tel:

SubtotalTotal ITBIS

6,400.00 1,152.00


Total





Adquisición de pilas 12V 23A para control remoto

Adquisición de llaveros multicolor

40

100

ud

ud

110.00

20.00

RD

RD

4,400.00

2,000.00

5,192.00

2,360.00


792.00

360.00

Detalle

1

2

Observación:

Observación:

IT

Por concepto Adquisición de llaveros multicolor y pilas de 12V 23ª para control remoto, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales de esta CNE,anexo.

Observaciones:


14123183

7,552.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:






% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

12

40100


03/03/201603/03/2016





Firma Firma


Datos del Proveedor

77/16

Servicio de reparación del vehículo Nissan Frontier

JOSE ADOLFO LORA GOMEZRazón Social: Cedula-00101572477

C/ JUAN VALLENILLA NO. 12, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERADomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

01/03/2016 04/03/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 4,849.80Total:

809-530-1189Tel:

SubtotalTotal ITBIS

4,110.00 739.80

Nombre Comercial: JOSE ADOLFO LORA GOMEZ

Total




Servicio de reparación del vehículo Nissan Frontier placa no. EL06220

1 ud 4,110.00RD 4,110.00

4,849.80


739.80

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto servicio de reparación del vehículo Nissan Frontier placa no. EL06220 al servicio de la unidad de transportación de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales,anexo.

Observaciones:


14108216

4,849.80

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

99/16

Legalización de contrato de trabajo.




Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

10/03/2016 11/03/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 5,900.00Total:

809-616-3145Tel:

SubtotalTotal ITBIS

5,000.00 900.00


Total




Servicios legalización contrato de trabajo entre la CNE. y la Sra. Yangeris Karina Moreta Camacho.

1 ud 5,000.00RD 5,000.00

5,900.00


900.00

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto servicio de legalización de contrato de trabajo entre las CNE. Y la Sra. Yangeris Karina Moreta Camacho, según requerimiento de la Consultaría Jurídica, anexo.

Observaciones:


14166828

5,900.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

97/16

Adquisición de 3 teléfono Nortel T-7208

ALUTECH, SRLRazón Social: RNC-130927822

C/ 6 NO. 20, ENS. PARAISODomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

08/03/2016 10/03/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 33,453.00Total:

809-549-5550Tel:

SubtotalTotal ITBIS

28,350.00 5,103.00

Nombre Comercial: ALUTECH, SRL

Total




Teléfono Nortel T-7208

3 ud 9,450.00RD 28,350.00

33,453.00


5,103.00

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto adquisición de 3 teléfonos Nortel T-7208, según requerimiento del Departamento de Tecnología de la Información, anexo.

Observaciones:


14151167

33,453.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

96/16

Legalización de contrato y modificación de addendum

CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLORazón Social: Cedula-00105227714

C/ APOLINAR TEJEDA NORTE NO. 28, LOS PRADOSDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

08/03/2016 09/03/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 14,632.00Total:

809-685-0222Tel:

SubtotalTotal ITBIS

12,400.00 2,232.00

Nombre Comercial: CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO

Total





Addendum para modificación contrato entre la CNE y Sapemi Ingeniería S.A.

Contrato entre la CNE y Sapemi Ingeniería S.A.

1

1

ud

ud

6,200.00

6,200.00

RD

RD

6,200.00

6,200.00

7,316.00

7,316.00


1,116.00

1,116.00

Detalle

1

2

Observación:

Observación:

IT

Por concepto servicio de legalización de contrato y addendum para modificación del mismo entre CNE y Sapemi Ingeniería, según requerimiento de la Consultoría Jurídica, anexo.

Observaciones:


14151139

14,632.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:






% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

12

11

Comisión Nacional de EnergiaComisión Nacional de Energia

09/03/201609/03/2016





Firma Firma


Datos del Proveedor

93/16





Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

07/03/2016 08/03/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 32,450.00Total:

809-683-8100Tel:

SubtotalTotal ITBIS

27,500.00 4,950.00


Total




Publicación por 2 días consecutivos a nombre de la empresa A2A Energía y Medioambiente en el periódico El Caribe

1 ud 27,500.00RD 27,500.00

32,450.00


4,950.00

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto publicación por 2 días consecutivos a nombre de la empresa A2A Energía y Medioambiente SRL, proyecto Juma-Bonao, según requerimiento del Departamento de Comunicaciones, anexo.

Observaciones:


14144290

32,450.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

91/16

Suministro e instalación de botella hidráulica,cierre de puerta

SOLUCIONES ROINSA, SRLRazón Social: RNC-131050271

AV. MEXICO NO. 56, SAN CARLOSDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

07/03/2016 08/03/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 14,396.00Total:

809-682-0773Tel:

SubtotalTotal ITBIS

12,200.00 2,196.00

Nombre Comercial: SOLUCIONES ROINSA, SRL

Total




Suministro e instalación de una botella hidráulica para cierre de puerta 2do. nivel sede Central CNE

1 ud 12,200.00RD 12,200.00

14,396.00


2,196.00

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto suministro e instalación de botella hidráulica para cierre de puerta principal de la Dirección de Planificación y Desarrollo de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales, anexo.

Observaciones:


14141695

14,396.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

90/16

Suministro,diseño e instalación de frosted en diferentes áreas

ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS (ARCHVIL), SRLRazón Social: RNC-130903522

AV. ROMULO BETANCOURT NO. 1212, BELLA VISTADomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

07/03/2016 08/03/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 134,607.39Total:

809-535-3065Tel:

SubtotalTotal ITBIS

120,206.63 0.00

Nombre Comercial: ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS (ARCHVIL), SRL

Total





suministro e instalación de frosted en diferentes areas del 1er nivel de esta CNE.

Confección de arte y diseño de logos y letras en frosted

97.5

23.5

Yarda

Yarda

1,127.23

438.37

RD

RD

109,904.93

10,301.70

109,904.93

24,702.46


0.00

0.00

Detalle

1

2

Observación:

Observación:

IT

Por concepto suministro e instalación de frosted, confección de arte y diseño de logos y letras en frosted en diferentes áreas del 1er nivel de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales ,anexo.

Observaciones:


14141637

134,607.39

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:






% Descuento

0.00

0.00

0.00

14,400.76

Total Otros Impuestos 14,400.76


RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

12

97.523.5


08/03/201608/03/2016





Firma Firma


Datos del Proveedor

89/16

Adquisición de una aspiradora manual




Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

07/03/2016 07/03/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 7,894.20Total:

809-383-4456Tel:

SubtotalTotal ITBIS

6,690.00 1,204.20


Total




Aspiradores manual metro vacuum 120 volts profesional,inoxidable.

1 ud 6,690.00RD 6,690.00

7,894.20


1,204.20

Detalle

1

Observación:

IT

Adquisición de un aspiradora manual metro vaccum profesional, 120 volts, según requerimiento del Dpto. Tecnología de la Información, anexo.

Observaciones:


14141593

7,894.20

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

88/16

Publicación por 2 días consecutivos en el periodico Hoy

EDITORA HOY, SASRazón Social: RNC-101098376

AV. SAN MARTIN NO. 236, ENS. LA FEDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

07/03/2016 08/03/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 35,400.00Total:

809-565-5582Tel:

SubtotalTotal ITBIS

30,000.00 5,400.00

Nombre Comercial: EDITORA HOY, SAS

Total




Publicación por 2 días consecutivos en el periódico Hoy a nombre de la empresa A2A Energía y Medioambiente-Santiago

1 ud 30,000.00RD 30,000.00

35,400.00


5,400.00

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto publicación por 2 días consecutivos en el periódico Hoy a nombre de la empresa A2A Energía y Medioambiente-Planta de Biogás Licey Al Medio- Santiago, según requerimiento del Departamento de Comunicaciones, anexo.

Observaciones:


14141503

35,400.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

87/16

Adquisición de 96 botellitas de agua Alkalife de 16 oz.




Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

07/03/2016 08/03/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 7,008.00Total:

809-383-4456Tel:

SubtotalTotal ITBIS

7,008.00 0.00


Total




Botellitas de agua Alkalife de 16 oz.

96 ud 73.00RD 7,008.00

7,008.00


0.00

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto adquisición de 96 botellitas de agua mineralizada, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva anexo.

Observaciones:


14141337

7,008.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

86/16





Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

04/03/2016 07/03/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 32,450.00Total:

809-683-8100Tel:

SubtotalTotal ITBIS

27,500.00 4,950.00


Total




Publicación por 2 días consecutivos a nombre de la empresa Wall Green Solar en el periódico El Caribe

1 ud 27,500.00RD 27,500.00

32,450.00


4,950.00

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto publicación por 2 días consecutivos en los clasificados del periódico El Caribe a nombre de la empresa Wall Green Solar Dominicana SRL, según requerimiento del Departamento de Comunicaciones, anexo.

Observaciones:


14130896

32,450.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

85/16

Adquisición de 50 tablet de 7' (que incluya garantía)

AVANT COMPUTER F Y G, SRLRazón Social: RNC-131136062

C/ PEDRO HENRIQUEZ UREÑA NO. 18, SUITE 6, GAZCUEDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

04/03/2016 07/03/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 276,000.23Total:

809-689-9696Tel:

SubtotalTotal ITBIS

233,898.50 42,101.73

Nombre Comercial: AVANT COMPUTER F Y G, SRL

Total




Tableta de 7' QC/1.2GHZ/512MB/8GB/BT/Doble cámara/Android 4.4

50 ud 4,677.97RD 233,898.50

276,000.23


42,101.73

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto adquisición de 50 tablet, para ser utilizadas en la "Encuesta Nacional a Sectores de Consumo Final de Energía", según requerimiento de la Dirección de Planificación y Desarrollo, anexo.

Observaciones:


14127030

276,000.23

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

83/16

Renovación licencias antivirus mas soporte para el periodo 2016-2017

LOCAL PARTNER DOMINICANA, SRLRazón Social: RNC-131228811

C/ ROSA FRANCIA NO. 5, JARDINES DEL NORTEDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

03/03/2016 31/03/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 139,358.00Total:

809-807-0572Tel:

SubtotalTotal ITBIS

118,100.00 21,258.00

Nombre Comercial: LOCAL PARTNER DOMINICANA, SRL

Total





Servicio de renovación de Licencias antivirus

Soporte Correspondiente al periodo 2016-2017(30 horas de servicios profesionales)

170

30

ud

ud

430.00

1,500.00

RD

RD

73,100.00

45,000.00

86,258.00

53,100.00


13,158.00

8,100.00

Detalle

1

2

Observación:

Observación:

IT

Por concepto servicio renovación de licencias antivirus mas soporte correspondiente al periodo 2016-2017, según requerimiento del Departamento de la Tecnología de la Información de esta CNE,anexo.

Observaciones:


14122962

139,358.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:






% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

12

17030


31/03/201631/03/2016





Firma Firma


Datos del Proveedor

82/16

Legalización de 4 acta y 3 contrato




Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

02/03/2016 03/03/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 51,094.00Total:

809-566-4124Tel:








Legalización acta de recepción sobre A y B y apertura sobre A del proceso CNE-CCC-CP-2016-0001

Legalización acta de adjudicación del proceso CNE-CCC-CP-2016-0001

Legalización acta de oferta económica sobre B del proceso CNE-CCC-CP-2016-0001

Legalización contrato de acuerdo entre la IDAC y la CNE

1

1

1

1

ud

ud

ud

ud

6,200.00

6,200.00

7,500.00

7,200.00

RD

RD

RD

RD

6,200.00

6,200.00

7,500.00

7,200.00

7,316.00

7,316.00

8,850.00

8,496.00


1,116.00

1,116.00

1,350.00

1,296.00

Detalle

1

2

3

4

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT

Por concepto legalización de 3 contratos y 4 actas de los procesos de compra CNE-CCC-CP-2016-0001 y CNE-CCC-CP-2015-0006, según requerimiento de la Consultoría Jurídica y la Sección de Compras y Contrataciones, respectivamente anexos.

Observaciones:


14116662

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:








% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Firma Firma


SubtotalTotal ITBIS

43,300.00 7,794.00

Total






Legalización acta de adjudicación del proceso CNE-CCC-CP-2015-0006

Legalización contrato de trabajo por tiempo determinado entre CNE y el sr. Nouel Batista Collado

Legalización contrato de trabajo por tiempo determinado entre CNE y la sra. Sonia Germania Baez

1

1

1

ud

ud

ud

6,200.00

5,000.00

5,000.00

RD

RD

RD

6,200.00

5,000.00

5,000.00

7,316.00

5,900.00

5,900.00


1,116.00

900.00

900.00

Detalle

5

6

7

Observación:

Observación:

Observación:

IT

51,094.00






% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

1234567

1111111

Comisión Nacional de EnergiaComisión Nacional de EnergiaComisión Nacional de EnergiaComisión Nacional de EnergiaComisión Nacional de EnergiaComisión Nacional de EnergiaComisión Nacional de Energia

03/03/201603/03/201603/03/201603/03/201603/03/201603/03/201603/03/2016





Firma Firma


Datos del Proveedor

81/16

Adquisición de un monitor para computadora marca Dell 24 pulgadas




Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

02/03/2016 04/03/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 15,328.20Total:

809-383-4456Tel:

SubtotalTotal ITBIS

12,990.00 2,338.20


Total




Monitores para computadora marca Dell 24 pulgadas.

1 ud 12,990.00RD 12,990.00

15,328.20


2,338.20

Detalle

1

Observación:

IT

Adquisición de un monitor de computadora marca Dell 24 pulgadas, según requerimiento de la Dirección de planificación y Desarrollo de esta CNE, anexo.

Observaciones:


14114761

15,328.20

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

1 1 Comisión Nacional de Energía 04/03/2016





Firma Firma


Datos del Proveedor

80/16

Servicio consultoría de comunicación estratégica institucional

RAFAEL CRISTIAM ROSA NUÑEZRazón Social: Cedula-00110594942

AV. GUSTAVO MEJIA RICART NO. 81, EDIF. BILTMORE, SUITE 703, ENS. PIANTINI



Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

RD$100,000.00 pesos mensualesModalidad Pago:


Retención%:

02/03/2016 02/03/2017a

Descripción:

Obra:

2016-CP-1Trámite de Compra asociado:

RD$ 1,200,000.00Total:

809-563-1766Tel:

SubtotalTotal ITBIS

1,016,949.15 183,050.85

Nombre Comercial: RAFAEL CRISTIAM ROSA NUÑEZ

Total




Servicio consultoría en comunicación estratégica institucional

1 ud 1,016,949.15RD 1,016,949.15

1,200,000.00


183,050.85

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto servicio de consultoría en comunicación estratégica a la Comisión Nacional de Energía, según requerimiento de laDirección Ejecutiva, anexo.

Observaciones:


14110947

1,200,000.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

79/16

Adquisición de materiales de oficina




Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

02/03/2016 04/03/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 84,912.02Total:

829-279-9014Tel:








Post it banderitas flag azul

Dispensadores de cintas adhesiva 3/4 escritorio

Baterías AA (duracell)

Regletas eléctrica de 6 salida

10

5

20

5

ud

ud

ud

ud

200.00

200.00

40.00

125.00

RD

RD

RD

RD

2,000.00

1,000.00

800.00

625.00

2,360.00

1,180.00

944.00

737.50


360.00

180.00

144.00

112.50

Detalle

1

2

3

4

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT

Adquisición de materiales de oficina para uso general de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Almacén y Suministro, anexo.

Observaciones:


14110548

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:








% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Firma Firma











Cintas adhesivas transp. pequeña 3/4 escritorio

Cintas adhesivas transp. grande para dispensador 2'

Bandejas metálica de tres niveles negra para escritorio

Paquete de CD en blanco 50/1

Cable linea-teléfono 15 pies (muestra)

Cable linea-teléfono espiral (muestra)

Teclado usb marca Dell

30

25

2

5

5

10

5

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

80.00

95.00

525.00

450.00

16.00

14.00

900.00

RD

RD

RD

RD

RD

RD

RD

2,400.00

2,375.00

1,050.00

2,250.00

80.00

140.00

4,500.00

2,832.00

2,802.50

1,239.00

2,655.00

94.40

165.20

5,310.00


432.00

427.50

189.00

405.00

14.40

25.20

810.00

Detalle

5

6

7

8

9

10

11

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT










% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Firma Firma











Post it banderitas flag varios colores

Mouse usb marca Dell

Extensiones eléctrica 6 pies 3 salidas o mas

Caja de espiral transparente 10mm

Grapadoras metálica

Tijeras acero inoxidable

Sacapuntas de metal

15

5

10

1

10

5

10

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

200.00

300.00

155.00

199.00

295.00

160.00

24.00

RD

RD

RD

RD

RD

RD

RD

3,000.00

1,500.00

1,550.00

199.00

2,950.00

800.00

240.00

3,540.00

1,770.00

1,829.00

234.82

3,481.00

944.00

283.20


540.00

270.00

279.00

35.82

531.00

144.00

43.20

Detalle

12

13

14

15

16

17

18

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT










% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Firma Firma











Caja de felpa roja 12/1

Caja de Bolígrafos negra 12/1 (muestra)

Caja de Bolígrafos azules 12/1 (muestra)

Caja de marcador permanente color rojo 12/1

Post it banderitas flag verde

Caja de marcador permanente color azul 12/1

Caja de marcador permanente color negro 12/1

3

20

20

1

10

1

5

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

300.00

95.00

95.00

235.00

200.00

235.00

235.00

RD

RD

RD

RD

RD

RD

RD

900.00

1,900.00

1,900.00

235.00

2,000.00

235.00

1,175.00

1,062.00

1,900.00

1,900.00

277.30

2,360.00

277.30

1,386.50


162.00

0.00

0.00

42.30

360.00

42.30

211.50

Detalle

19

20

21

22

23

24

25

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT










% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Firma Firma











Caja de marcador permanente color verde 12/1

Corrector líquido tipo lápiz

Caja de resaltadores color amarillo 12/01

Paquete de protectores de hojas 283x235mm 100/1(muestra)

Carpetas negra 2', 3 aros



1

12

5

20

10

30

10

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

235.00

55.00

340.00

280.00

227.00

340.00

75.00

RD

RD

RD

RD

RD

RD

RD

235.00

660.00

1,700.00

5,600.00

2,270.00

10,200.00

750.00

277.30

778.80

2,006.00

6,608.00

2,678.60

12,036.00

885.00


42.30

118.80

306.00

1,008.00

408.60

1,836.00

135.00

Detalle

26

27

28

29

30

31

32

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT










% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Firma Firma












Post it banderitas flag rojo

Paquete Tapas de encuadernar transparente 8 1/2x11 50/01(muestra)

Goma de borrar barra

Post it banderitas flag amarillo

Paquete de Notas de papel adhesivo, Post it color amarillo 3x3 12/1 (muestra)

Libros récord 500 paginas

10

10

3

10

10

15

5

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

290.00

200.00

125.00

12.00

200.00

398.00

175.00

RD

RD

RD

RD

RD

RD

RD

2,900.00

2,000.00

375.00

120.00

2,000.00

5,970.00

875.00

3,422.00

2,360.00

442.50

141.60

2,360.00

7,044.60

1,032.50


522.00

360.00

67.50

21.60

360.00

1,074.60

157.50

Detalle

33

34

35

36

37

38

39

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT










% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Firma Firma


SubtotalTotal ITBIS

72,539.00 12,373.02

Total





Paquete de libreta rayada color blanco 5x8 pequeña 12/1 (muestra)

Paquete de libreta rayada color blanco 8 1/2x11 grande 12/1 (muestra)

1

1

ud

ud

450.00

630.00

RD

RD

450.00

630.00

531.00

743.40


81.00

113.40

Detalle

40

41

Observación:

Observación:

IT

84,912.02





% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041

105205302525510515510110510320201101511252010301010103101015511

Comisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de Energía

04/03/201604/03/201604/03/201604/03/201604/03/201604/03/201604/03/201604/03/201604/03/201604/03/201604/03/201604/03/201604/03/201604/03/201604/03/201604/03/201604/03/201604/03/201604/03/201604/03/201604/03/201604/03/201604/03/201604/03/201604/03/201604/03/201604/03/201604/03/201604/03/201604/03/201604/03/201604/03/201604/03/201604/03/201604/03/201604/03/201604/03/201604/03/201604/03/201604/03/201604/03/2016





Firma Firma


Datos del Proveedor

76/16

Legalización de un contrato de trabajo




Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

01/03/2016 03/03/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 5,900.00Total:

809-616-3145Tel:

SubtotalTotal ITBIS

5,000.00 900.00


Total




Legalización de contrato de trabajo entre la CNE y el sr. Olvir Gustavo Tejada

1 ud 5,000.00RD 5,000.00

5,900.00


900.00

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto legalización de contrato de trabajo a nombre del sr. Olvir Gustavo Tejada, según requerimiento de la Consultoría Jurídica, anexo.

Observaciones:


14105838

5,900.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega





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