COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 29 de Octubre 2009 Dirección de...
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COMITÉ SECTORIAL
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
Bogotá, 29 de Octubre 2009
Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD
TEMAS A TRATAR DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SCRD
1. Seguimiento Financiero Octubre 26 y Físico Septiembre 30 de 2009 Sector Cultura Recreación y Deporte.Secretaría de Cultura Recreación y DeporteInstituto Distrital para la Recreación y Deporte -IDRDInstituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPCFundación Gilberto Alzate Avendaño -FGAAOrquesta Filarmónica de Bogotá- OFBCanal Capital
2. Anteproyecto de Presupuesto 2010 – ESCENARIO FINALPresupuesto 2010 Sector Cultura, Recreación y Deporte.Presupuesto por Objetivo Estructurante de Plan de DesarrolloPresupuesto por Programa Plan de DesarrolloPresupuesto por FuentesPor proyectos de Inversión de las Entidades Adscritas Versus Vigente 2009
3. Metas Plan de Desarrollo Programadas para la Vigencia 2010
1. Seguimiento Financiero (Octubre 26)y Físico (Septiembre 30)
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
TOTAL SECTOR$
$50,000
$100,000
$150,000
$200,000
$250,000
$300,000
$350,000
317059.65545
252822.4098915
168292.395372
Vigente 2009EjecutadoGiros
SEGUIMIENTO FINANCIEROSECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, OCTUBRE 26
DE 2009
79,7%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar, también se incluye los giros sobre la ejecución
66,6%
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
El porcentaje de Giros es sobre los compromisos (ejecutado)
SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
OCTUBRE 26 DE 2009
Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICO 30 SEPTIEMBRE
2009
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
Ciudad de Derechos Programa Bogotá Viva
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100%
70%
140%
210%
280%
0.833027522935780.841241446445443
0.45 0.44
0.7457627118644070.585030589949017
0.793103448275862
0.192953198446761
2.52
1.23849527410208
Ciudad de Derechos, Programa Bogotá VivaSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
Ciudad de Derechos, Programa Bogotá VivaSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
– Meta 8 a septiembre de 2009 alcanzó un avance del 19,3%, el IDPC afecta sustancialmente su avance debido a que el observatorio de cultura no ha reportado la cifra oficial sobre la participación de la fiesta de Amor por Bogotá. El IDPC espera que aproximadamente se reporte que la cifra de participantes en esta fiesta alcance los 200 mil.
– Meta 9 reportó por parte del IDPC un avance del 252%, lo anterior a que en el 2009 se suscribieron cerca de 20 pasantías, lo que produjo más iniciativas artísticas.
– Meta 10, se realizaron mayores actividades en el mes del Patrimonio y por tal razón aumentó la participación en estas actividades.
Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por Bogotá
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
11 12 13 14 15 16 180%
20%
40%
60%
80%
100%
0
0.38 0.364556962025316
0.8
0.7
0
0.88
Bogotá Espacio de Vida
Amor por Bogotá
Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por BogotáSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
AVANCE
Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte
SEGUIMIENTO FINANCIERO 26 DE OCTUBRE
Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte
Secretaría de Cultura Recreación y Deporte$
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
$30,000
$35,000
$40,000
$45,000
40496.642084
31113.527304
23806.179083
Vigente 2009EjecutadoGiros
SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
OCTUBRE 26 DE 2009
76,8%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar. El porcentaje de giros es sobre la ejecución
76%
El porcentaje de giros es contra la ejecución en cada rubro, El presupuesto vige nte en inversión incorpora recorte presupuestal
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
OCTUBRE 26 DE 2009
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN SCRD, OCTUBRE 26 DE 2009
Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICAA SEPTIEMBRE
Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte
1 2 3 8 11 16 18 22 23 24 250%
20%
40%
60%
80%
100%
120%1.12
0.92517037037037
0.45
0.588766666666667
0 0
0.88
0.4
0
0.4296
0
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD
Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida
Amor por Bogotá
BogotáSociedad del conoci
Ahora decidimos Juntos
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD
SEGUIMIENTO
Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRDDeporte IDRD
SEGUIMIENTO FINANCIERO 26 DE OCTUBRE
Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRDDeporte IDRD
Instituto Distrital para la Recreación y Deporte$
$40,000
$80,000
$120,000
$160,000
$200,000
181749.332
146161.79
90939.246
Vigente 2009EjecutadoGiros
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD, OCTUBRE 23 DE 2009
80,4%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
62,2%
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD, OCTUBRE 23 DE 2009
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDRD, OCTUBRE 23 DE 2009
Millones $
Se destaca la ejecución del proyecto “Construcción de escenario multipropósito” del 0%, este proyecto es meta Plan de Desarrollo y según la incorporación del POAI en SEGPLAN 2010 el IDRD programó recursos para este proyecto
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A SEPTIEMBRE
Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y DeporteDeporte
4 5 6 11 12 130%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0.44
0.745762711864407
0.585030589949017
0
0.3333333333333330.364556962025316
Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD
AVANCE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPCIDPC
SEGUIMIENTO FINANCIERO 26 DE OCTUBRE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPCIDPC
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural$
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
20810.452738
15013.771288
9016.566594
Vigente 2009EjecutadoGiros
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC,
OCTUBRE 26 DE 2009
72,1%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
60,1%
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC,
OCTUBRE 26 DE 2009
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDPC,
OCTUBRE 26 DE 2009 Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A SEPTIEMBRE
Instituto Distrital De Patrimonio Cultural Instituto Distrital De Patrimonio Cultural IDPCIDPC
7 8 9 10 12 14 150%
70%
140%
210%
280%
0.793103448275862
0.0180142857142857
2.52
1.23849527410208
0.45
0.80.7
Ejecución Metas Plan de Desarrollo IDPC
Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida
Ejecución Metas Plan de Desarrollo IDPC
AVANCE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA
SEGUIMIENTO FINANCIERO 26 DE OCTUBRE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño$
$2,000
$4,000
$6,000
$8,000
$10,000
$12,000
10337.369
8565.261057
6774.06291
Vigente 2009EjecutadoGiros
SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, OCTUBRE
26 DE 2009
82,9%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
79,1%
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, OCTUBRE
26 DE 2009
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN FGAA, OCTUBRE 26 DE 2009
Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A SEPTIEMBRE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA
Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA
1 2 8 260%
20%
40%
60%
80%
100%0.883720930232558
0.978315605224182
0.6655863808322830.728
Bogotá Viva Ahora Decidimos Juntos
Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA
AVANCE
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB
SEGUIMIENTO FINANCIERO 26 DE OCTUBRE
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB
Orquesta Filarmónica de Bogotá$
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
$30,000
$35,000
$40,000 37633.055
29915.691494
20979.104502
Vigente 2009EjecutadoGiros
SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, OCTUBRE 26 DE
2009
79,5%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
70,1%
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, OCTUBRE 26 DE
2009
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN OFB, OCTUBRE 26 DE 2009
Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A SEPTIEMBRE
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB
Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB
1 2 @0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0.765432098765432 0.791053629032258
1
Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB
* Esta meta no es Meta Plan de Desarrollo, sin embargo representa importantes recursos del OFB. Para el 2010 se asumirá el sostenimiento y mantenimiento del Teatro Julio Mario Santodomingo dentro de la meta @
SEGUIMIENTO FINANCIERO 26 DE OCTUBRE
Canal CapitalCanal Capital
CANAL CAPITAL$
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
$30,000
26032.804628
22052.3687485
16777.236283
Vigente 2009EjecutadoGiros
SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, OCTUBRE 26 DE 2009
84,7%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar
76,1%
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, OCTUBRE 26 DE 2009
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN CANAL CAPITAL,
OCTUBRE 26 DE 2009Millones $
2. Anteproyecto de Presupuesto 2010 – ESCENARIO FINAL
Presupuesto 2010 Sector Cultura, Recreación y Deporte.Presupuesto por Objetivo Estructurante y Programa de Plan de DesarrolloPresupuesto por FuentesPresupuesto por Fuentes por EntidadesPor proyectos de Inversión de las Entidades del Sector Versus Vigente 2009
SCRDIDRDIDPCFGAAOFBCANAL CAPITAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Millones $
Con relación a la vigencia actual 2009, el monto total del anteproyecto del Sector Cultura, Recreación y Deporte presentado a la Secretaría de Hacienda del Distrito disminuyó en 12,7%
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE POR OBJETIVO ESTRUCTURANTE Y
PROGRAMA DE PLAN DE DESARROLLOMillones $
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE POR FUENTES
Millones $
ANTEPROYECTO DE
PRESUPUESTO 2010 SECTOR
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE POR FUENTES POR
ENTIDAD
Millones $
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Millones $
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD
En la presente vigencia el IDRD recortó $2.500 millones del proyecto 647 “Escenario Multipropósito” Meta Plan de Desarrollo y reprogramó dichos recursos en la vigencia 2010 .
Millones $
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
El cupo asignado al IDPC para 2010 es inferior en el 18,9% del presupuesto vigente 2009
Millones $
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA
El cupo asignado a la FGAA se programó en su totalidad y se creó un proyecto nuevo para 2010 656 “Realización de Actividades Artísticas”.
Millones $
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB
El cupo asignado a la OFB fue inferior con respecto al apropiación vigente 2009 en 13,02%.
Millones $
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 CANAL CAPITAL
El cupo asignado al Canal fue inferior con respecto a la apropiación vigente 2009 en 79%, Lo anterior producto de la recomposición del Gasto de Funcionamiento que incluyó los gastos operativos y se incluyeron en estos rubros que antes se registraban por inversión.
Millones $
3. Metas Plan de Desarrollo Programadas para la Vigencia 2010
3. Metas Plan de Desarrollo Programadas para la Vigencia 2010 CIUDAD DE DERECHOS
3. Metas Plan de Desarrollo Programadas para la Vigencia 2010 DERECHO A LA CIUDAD
La meta 17 no se ha definido entre la Secretaría de Planeación y el IDPC
La meta 19 no tiene doliente
3. Metas Plan de Desarrollo Programadas para la Vigencia 2010 CIUDAD GLOBAL y PARTICIPACIÓN
La meta 21 no tiene doliente.