Con Rumbo Firme
-
Upload
tate-carver -
Category
Documents
-
view
65 -
download
3
description
Transcript of Con Rumbo Firme
1
Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2005
Con Rumbo Firme
Presentación del Programa Operativo Anual 2005
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DEL ESTADO DE SINALOA
Agosto de 2004
2
Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2005
INDICE Pág.
· PRESENTACIÓN 2
· MISIÓN Y VISIÓN DE LA DEPENDENCIA 3
· VINCULACIÓN CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 4
· PRIORIDADES DE LA DEPENDENCIA 5
· ESCENARIOS DE LA DEPENDENCIA: VISIÓN TÁCTICA 6
· INDICADORES DE IMPACTO/ META ANUAL 8
· FUERZAS IMPULSORAS Y RESTRICTIVAS 10
· PROPUESTAS DE ACCIÓN 11
· ESTRUCTURA PROGRAMATICA 12
· INFORMACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2005 13
· INFORMACIÓN DE INGRESOS POR DONACIONES 14
· INFORMACIÓN DE INGRESOS POR FUNCIONES DE DERECHO PRIVADO
15
· INFORMACIÓN DE INGRESOS PROPIOS 16
· INFORMACIÓN DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS O APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL Y MUNICIPAL
17
· INFORMACIÓN DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS
18
· ESTRUCTURA FUNCIONAL 19
· VALIDACIÓN 20
3
Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2005
PRESENTACIÓN: De conformidad con lo estipulado en la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de Estado de Sinaloa, y el Reglamento Orgánico de la Administración Pública, se presenta el Programa Operativo Anual (POA) 2005 del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa (CONALEP). Somos un Organismo Publico Descentralizado que opera bajo un esquema federalizado. Ofrecemos servicios de Educación Profesional Técnica , Bachillerato, Capacitación laboral y Certificación de Competencias, contando para ello con 12 Planteles y una Dirección General en el Estado. Nuestro Programa Operativo Anual para el 2005 consta de un anteproyecto operativo, denominado, EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA, en el cual se incluyen metas, estrategias y acciones concernientes a los servicios de Educación profesional Técnica, Bachillerato, Capacitación Laboral y Certificación de Competencias, así como la Atención a la Comunidad que comprende acciones desarrolladas por alumnos, Docentes y administrativos en apoyo a la Población Marginada. Con esto, pretendemos contribuir al logro y fortalecimiento de metas y objetivos estratégicos de la Actual Administración Estatal, agrupadas en la vertiente “MEJOR CALIDAD DE VIDA” y contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo, considerando a éste como el instrumento rector de nuestro quehacer. Estamos convencidos de que al apegarnos al proceso de presupuesto establecido en el Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación implementado por la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno Estatal, se contribuye a un objetivo importante “Elevar la Transparencia y Eficiencia en las Finanzas Públicas”.
4
Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2005
FORMATO POA-01
Hoja 1 de 1
Misión y Visión de la Dependencia Dependencia: 0901200601 CONALEP
Misión Somos una institución de excelencia dedicada a la formación de profesionales técnicos con nivel de competencia internacional, prestamos servicios de capacitación y de evaluación para la certificación de competencias laborales mediante la aplicación de un modelo educativo equitativo, flexible, pertinente y de calidad. Sustentado en valores que promueven el desarrollo integral y armónico de sus alumnos con un alto concepto de si mismos, mantenemos una vinculación responsable y respetuosa con el mundo ocupacional que nos permita fortalecer las expectativas de desarrollo y de mejor calidad de vida de la sociedad sinaloense.
Visión El CONALEP Sinaloa es una institución educativa de excelencia, que cuenta con un modelo académico de nivel medio superior en el Estado, al brindar formación técnica con un enfoque de educación basada en normas de competencia. Nuestro modelo educativo promueve las habilidades básicas y sociales, con énfasis en el desarrollo humano integral, a fin de garantizar que nuestros egresados respondan plenamente a las necesidades y exigencias de los sectores productivos de bienes y servicios, al incorporarse exitosamente al mercado laboral. Aseguramos la calidad de nuestros servicios educativos y capital humano, a través de la acreditación y certificación con estándares nacionales e internacionales. Nuestro compromiso social con el Estado de Sinaloa nos distingue como una institución que contribuye significativamente con el desarrollo de programas de apoyo social y atención a la comunidad, mediante servicios que promueven el desarrollo y mejora de la calidad de vida de la sociedad, educando para la vida y la paz.
5
Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2005
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOSP.E.D.
LINEAS DE
ACCIÓN
METAS
IMPACTOS LOGRADOS
IMPACTOS A
LOGRAR 2005
MEJOR
CALIDAD
DE
VIDA
Consolidar un sistema Educativo Estatal, que ofrezca servicios de Calidad a la Población Demandante en los diversos niveles y modalidades
Implementar la nueva reforma educativa Habilitar a Docentes en Educación Basada en Normas de Competencia (EBNC)
Incrementar la matrícula inicial en un 5% anual Habilitar al 100% de nuestros Docentes en EBNC
6,485 alumnos en el 2004 El 70.8% de nuestros Docentes están habilitados en EBNC
6,809 alumnos inscritos en el 2005 Capacitar a 134 Docentes en EBNC para alcanzar al 100% de Docentes
Promover mayor vinculación del sistema educativo con los sectores productivos en la Entidad, a fin de generar las capacidades para elevar la productividad y la competitividad de las empresas
Promover convenios con los Sectores Productivo y Social de colocación de egresados, capacitación laboral, y de certificación de competencias
Colocación en trabajos congruentes con el área de su formación profesional del 67% de nuestros egresados Consolidar los servicios de Capacitación Laboral y de los Centros de Evaluación y Certificación de Competencias
El 56% de nuestros egresados se colocan en trabajo congruente a un año de su egreso. 3,649 trabajadores capacitados por año 206 servicios de evaluación por año
Colocar por gestión de Bolsas de trabajo Conalep a 1,017 egresados de generación 2004, con lo que tendríamos un índice del 67% Dar servicios de Capacitación Laboral a Empresas, capacitando a 3,977 trabajadores Dar Servicio de Evaluación y Certificación a 405 personas.
6
Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2005
FORMATO POA-02
Hoja 1 de 1
Identificación de Prioridades de la Dependencia 2005
Dependencia: 0901200601 CONALEP
Prioridades de la Dependencia
Promover los Servicios Educativos, de Capacitación Laboral y de Certificación de Competencias
Fortalecer la Vinculación con los Sectores Productivo y Social
Habilitar a los Prestadores de Servicios Académicos en técnicas de
Educación basada en Normas de Competencias
Optimizar la estructura y Equipamiento Informático para uso Educativo y Administrativo
Asegurar condiciones de la correcta operación de la Reforma Académica
Fomentar en la Institución una Cultura de Calidad
7
Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2005
FORMATO POA-03
Hoja 1 de 2
Visión Táctica de la Dependencia Dependencia: 0901200601 CONALEP
Situación Actual 2004
De:
Situación deseada 2005
Hasta:
La matrícula inicial semestral en carreras de Profesional Técnico fue de 6,485 alumnos en Septiembre del 2004 Egresaron el 69.1% de los que iniciaron en la Generación 2001-2004, lo cual nos ha mantenido en los primeros lugares Nacionales de Eficiencia terminal en carrera de profesional técnico.
Se titulo el 98.7% de los egresados en el 2004 3,649 personas capacitadas En el Trabajo Obtuvimos ingresos propios por capacitación laboral de $967,518
Lograr una matrícula inicial semestral de 6,809 alumnos con una tasa de crecimiento del 5% Obtener una eficiencia terminal del 65% para la generación 2002-2005, manteniéndonos de esta manera arriba de la media Nacional. Alcanzar el 100% de Eficacia de Titulación Consolidar los Servicios de Capacitación Laboral durante el 2005, dando servicio a 3,977 personas Mantener el mismo nivel de Ingresos propios por Servicios de Capacitación Laboral
8
Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2005
FORMATO POA-03
Hoja 2 de 2
Visión Táctica de la Dependencia Dependencia: 0901200601 CONALEP
Situación Actual 2004
De:
Situación deseada 2005
Hasta:
Logramos 270 evaluaciones de las que se certificaron 176, es decir el 65% El 18.5% de nuestros alumnos reciben algún tipo de beca ( exención de pago de colegiatura, ayuda económica, ayuda para lentes, transporte, etc) Se ha logrado disminuir la deserción escolar, aumentando el índice de transición al segundo semestre hasta alcanzar un 87% En atención a los grupos de Población menos favorecidos, se impartieron cursos de capacitación gratuitos a 2,895 personas, y se beneficiaron a 5,675 personas con acciones de salud y comunitarias.
Alcanzar 405 Evaluaciones, certificando al 70% Lograr una Cobertura de becas del 19%, beneficiando a 1,294 alumnos Conservar el índice de transición al segundo semestre en 87% Mantener nuestro programa de atención a la comunidad, porque fortalece valores de nuestra institución.
9
Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2005
FORMATO POA-04
Hoja 1 de 2
Indicadores de Impacto de la Dependencia Dependencia: 0901200601 CONALEP Programa: 18 Servicios de Educación
Indicadores de Impacto de la
Dependencia
Meta Anual
Alcance al término del año 2005
Tasa de crecimiento de la matrícula inicial semestral =(matrícula 2005/matrícula 2004-1)*100 Eficiencia Terminal =(Egresados 2005/Alumnos que iniciaron)*100 Eficacia de Titulación por generación =(Egresados 2004 que aprueban su examen profesional/ Egresados 2004)*100 Índice de Colocación de Egresados =(Egresado 2004 con empleo/ Egresado 2004) *1000 Índice de Congruencia profesional =Egresado 2004 con empleo congruente *100/ Egresado 2004
Alcanzar un 5%,es decir 6,809 alumnos inscritos en Septiembre del 2005 65% para la generación 2002-2005, lo que implica lograr 1,809 egresados 100% de los egresados en Julio del 2004 se titulen durante el 2005 86% de los egresados en julio del 2004 tengan empleo 67% de los egresados con empleo congruente con su perfil profesional técnico.
10
Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2005
FORMATO POA-04
Hoja 2 de 2
Indicadores de Impacto de la Dependencia Dependencia: 0901200601 CONALEP Programa: 18 Servicios de Educación
Indicadores de Impacto de la
Dependencia
Meta Anual
Alcance al término del año 2005
Índice de transición al segundo semestre =(reinscritos al 2do sem. Marzo del 2005/inscritos al primer sem. Sep. 2004)*100 Porcentaje de certificación de las Evaluaciones en competencias =Evaluados certificados *100/ Evaluados Porcentaje de Prestadores de servicios académicos habilitados para impartir EBNC. =PSA habilitados en EBNC* 100/ Total de PSA contratados
87% de los inscritos al primer semestre en el 2004, se reinscriban para el segundo semestre en Marzo del 2005. 70% El 100% de los PSA cuenten con las competencias para impartir EBNC, esto implica capacitar a 134 Docentes para cubrir a la totalidad.
11
Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2005
FORMATO POA-05
Hoja 1 de 1
Análisis de las condiciones internas de la Dependencia
Dependencia: 0901200601 CONALEP
Fuerzas que impulsan la actividad de la Dependencia
Se implanta una reforma académica que contempla Profesional Técnico- Bachiller Actualmente el 70.8% de nuestros Prestadores de Servicios Académicos están
habilitados para impartir Educación Basada en Normas de competencia El 100% de nuestros Planteles están acreditados como Centros de Evaluación Infraestructura de aulas, talleres y laboratorios en buen estado Evaluación de nuestros procesos académicos por una Institución externa. Actividad de los Comités de Vinculación en todos los planteles y en la Dirección
General Apoyo de Oficinas Nacionales CONALEP Equipo de Informática y comunicaciones Elevada Eficiencia terminal y un Índice de Titulación de casi el 100%
Fuerzas que restringen la actividad de la Dependencia
Dos Planteles situados en zonas rurales Equipo obsoleto en talleres Falta de actualización en Libros de Bibliotecas de Planteles Escasa preparación en ventas del personal encargado de Promover los Servicios de
Capacitación Laboral y Certificación de Competencias Poca actividad orientada hacia la Certificación en Normas ISO de las unidades
administrativas Recursos didácticos obsoletos (Rota folios, Proyectores, videos, etc) El 70% de nuestra matrícula se concentra en carreras de servicios
12
Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2005
FORMATO POA-06
Hoja 1 de 1
Propuestas de acciones de la Dependencia
Dependencia: 0901200601 CONALEP
Propuestas de acciones de la Dependencia
Justificación
Implementar la Reforma Académica, que contempla la integración del Bachillerato a la carrera de Profesional Técnico y Opciones de Certificación en competencias laborales para trabajadores del sector productivo Habilitar al 100% de los Prestadores de Servicios Académicos en Educación Basada en Normas de Competencias Gestionar ante el Gobierno Federal recursos para la adquisición de equipos para talleres y laboratorios con tecnología actualizada Fortalecer la Promoción de los Servicios Ofertados por CONALEP en el Estado
Dar oportunidad al profesional Técnico de continuar con Estudios Superiores, así como contribuir a la Calidad en el Estado mediante la Certificación de Competencias en el ámbito laboral. Asegurar la Calidad del proceso Educativo Equipar talleres y laboratorios en condiciones similares a las que el alumno encontrará en su práctica profesional Aumentar nuestra contribución a la Educación Media Superior en el Estado, así como apoyar la productividad de Empresas con servicios de capacitación Laboral y Certificación de competencias
13
Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2005
FORMATO POA-07
Hoja 1 de 1
Estructura Programática de la Dependencia 2005
Dependencia: 0901200601 CONALEP Función: 07 Educación, Cultura y Deporte Subfunción: 01 Otorgar, regular y promover la Educación Clave del Programa
Denominación del Programa Clave del Proyecto Denominación del Proyecto
18
SERVICIOS DE EDUCACIÓN
09012006011801
EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
14
Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2005
FORMATO POA-08
Hoja 1 de 1 Información de Programas y Proyectos 2005
Dependencia: 0901200601 CONALEP
Clave
Programas y Proyectos
Costo
($)
$95,951,810
09012006011801
18. SERVICIOS DE EDUCACIÓN
01. EDUCACIÓN PROFESIONAL
TÉCNICA
Suma Total
$ 110,235,423
15
Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2005
FORMATO POA-09
Hoja 1 de 1 Información de Ingresos por Donaciones
Dependencia: 0901200601 CONALEP Programa: 18 Servicios de Educación
Clave
Denominación del Proyecto
Monto ($)
NO APLICA
09012006011801
EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Suma Total
16
Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2005
FORMATO POA-10
Hoja 1 de 1
Información de Ingresos por Funciones de Derecho Privado Dependencia: 0901200601 CONALEP Programa: 18 Servicios de Educación Proyecto: 09012006011801 EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Concepto de Ingresos
Monto ($)
NO APLICA
Suma Total
17
Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2005
FORMATO POA-10 bis
Hoja 1 de 1
Información de Ingresos Propios Dependencia: 0901200601 CONALEP Programa: 18 Servicios de Educación Proyecto: 09012006011801 EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Concepto de Ingresos
Monto ($)
$ 7,192,750
SERVICIOS DE EDUCACIÓN
Suma Total
$ 7,192,750
18
Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2005
FORMATO POA-11
Hoja 1 de 1
Información de Ingresos por Transferencias o Aportaciones de Gobierno Federal y Municipal
Dependencia: 0901200601 CONALEP Programa: 18 Servicios de Educación Proyecto: 09012006011801 EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Concepto de Ingresos
Monto ($)
$ 1,818,812
SUBSIDIO FEDERAL PARA BECAS DE ALUMNOS
Suma Total
$ 1,818,812
19
Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2005
FORMATO POA-12
Hoja 1 de 1
Información de Ingresos por Rendimientos Financieros Dependencia: 0901200601 CONALEP Programa: 18 Servicios de Educación Proyecto: 09012006011801 EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Concepto de Ingresos
Monto ($)
NO APLICA
Suma Total
20
Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2005
FORMATO POA-13
Hoja 1 de 1
Estructura Funcional
Dependencia: 0901200601 CONALEP Programa: 18 Servicios de Educación
Clave
Función/ Subfunción
Monto ($)
09012006011801
EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
07 Educación, Cultura y Deporte 01 Otorgar, Regular y Promover la Educación
Total
$ 95,951,810
$ 110,235,423
21
Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2005
VALIDACIONES
_________________________________________ José Matías Antonio Cabrera Arias
Director de Formación Técnica y Capacitación
__________________________________ César Augusto Ruiz Álvarez
Director de Administración de Personal y Recursos Financieros
AUTORIZACIÓN
_________________________________________
JORGE SALAZAR URÍAS DIRECTOR GENERAL