CONCEJO DE BOGOTA D.C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Resolución 1315 de 2012...
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Certificado No. SG 2011006861 B
Certificado No. SG 2011006861 F
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Sistema Integrado de GestiónResolución 1315 de 2012
Conjunto de Políticas, Elementos y Requisitos, encaminados a orientar y fortalecer la gestión, direccionar, articular y alinear conjuntamente los requisitos de las normas de los de los subsistemas de: Gestión de la Calidad (SGC), Gestión Documental y Archivo (SIGA), Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO), Responsabilidad Social (SRS), Gestión Ambiental (SGA), Subsistema de Control Interno (SCI), con la dirección estratégica de la entidad con el fin de garantizar su eficiencia, eficacia, transparencia, efectividad y la optimización de recursos y procesos, en especial, el enfoque al cliente, la participación activa de los servidores públicos, el enfoque basado en procesos, el trabajo en equipo, la transparencia, el autocontrol, la autogestión y la autorregulación, enmarcados dentro del contexto del desarrollo sostenible, que permitan al Concejo de Bogotá, el logro de sus objetivos institucionales, el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y el mejoramiento de la calidad y servicios a cargo de la Entidad. Subsistemas
Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación
Certificado No. SG 2011006861 B
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Sistema Integrado de Gestión
Política del SIGPolítica del SIG
Objetivos del SIGObjetivos del SIG
Manual del SIGManual del SIG
MisiónMisión
VisiónVisión
Integración del SIG / Procesos
Integración del SIG / Procesos
Matriz DOFAMatriz DOFA
Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación
Subsistema de Gestión
de la Calidad SGC
Subsistema de Gestión
de la Calidad SGC
Subsistema de Control Interno SCI
Subsistema de Control Interno SCI
Subsistema de Gestión Ambiental
SGA
Subsistema de Gestión Ambiental
SGA
Subsistema de Seguridad
y Salud Ocupacional
S&SO
Subsistema de Seguridad
y Salud Ocupacional
S&SO
Subsistema de Gestión
de Seguridad de la
Información SGSI
Subsistema de Gestión
de Seguridad de la
Información SGSI
Subsistema de Gestión
Documental y Archivo
SIGA
Subsistema de Gestión
Documental y Archivo
SIGA
Subsistema de
Responsabilidad Social
SRS
Subsistema de
Responsabilidad Social
SRS
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Sistema Integrado de GestiónSubsistema de Gestión de la Calidad SGC
Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación
Política de CalidadPolítica de Calidad Certificación ISO 9001 V2008Certificación ISO 9001 V2008 Certificación NTC-GP 1000 V2009Certificación NTC-GP 1000 V2009
Objetivos de CalidadObjetivos de Calidad NormaNorma NormaNorma
OrganigramaOrganigrama Revisión por la DirecciónRevisión por la Dirección Año 2012Año 2012 Año 2013Año 2013 Año 2014Año 2014
Actas del Comité SIGActas del Comité SIG Comités InstitucionalesComités Institucionales
PROCESOSPROCESOS
Manual de Funciones y CompetenciasManual de Funciones y Competencias Políticas de Gestión del Talento HumanoPolíticas de Gestión del Talento Humano
Auditorías InternasAuditorías Internas Año 2012Año 2012 Año 2013Año 2013 Año 2014Año 2014 Planes de MejoramientoPlanes de Mejoramiento
Auditorías ExternasAuditorías Externas SGS Colombia Ltda.SGS Colombia Ltda. Cotecna Ltda.Cotecna Ltda. Contraloría DistritalContraloría Distrital
Planes de MejoramientoPlanes de Mejoramiento
Mapa de ProcesosMapa de Procesos
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Sistema Integrado de GestiónSubsistema de Gestión de la Calidad SGC - PROCESOS
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1-Gestion Direccionamiento Estratégico1-Gestion Direccionamiento Estratégico FormatosFormatos IndicadoresIndicadores
2-Comunicaciones e Información2-Comunicaciones e Información ProcedimientosProcedimientos FormatosFormatos IndicadoresIndicadores
3-Gestion Mejora Continua del SIG3-Gestion Mejora Continua del SIG ProcedimientosProcedimientos FormatosFormatos IndicadoresIndicadores
4-Gestion Normativa4-Gestion Normativa ProcedimientosProcedimientos FormatosFormatos IndicadoresIndicadores
5-Eleccion Servidores Públicos Distritales5-Eleccion Servidores Públicos Distritales ProcedimientosProcedimientos FormatosFormatos IndicadoresIndicadores
6-Control Político6-Control Político ProcedimientosProcedimientos FormatosFormatos IndicadoresIndicadores
7-Talento Humano7-Talento Humano ProcedimientosProcedimientos FormatosFormatos IndicadoresIndicadores
8-Atencion al Ciudadano8-Atencion al Ciudadano ProcedimientosProcedimientos FormatosFormatos IndicadoresIndicadores
CaracterizacionesCaracterizaciones
ProcedimientosProcedimientos
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Sistema Integrado de GestiónSubsistema de Gestión de la Calidad SGC - PROCESOS
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9-Gestión Jurídica9-Gestión Jurídica ProcedimientosProcedimientos FormatosFormatos IndicadoresIndicadores
10-Anales Publicaciones y Relatoría10-Anales Publicaciones y Relatoría ProcedimientosProcedimientos FormatosFormatos IndicadoresIndicadores
11-Gestión Recursos Físicos11-Gestión Recursos Físicos ProcedimientosProcedimientos FormatosFormatos IndicadoresIndicadores
12-Sistemas y Seguridad de Información12-Sistemas y Seguridad de Información ProcedimientosProcedimientos FormatosFormatos IndicadoresIndicadores
13-Gestión Documental13-Gestión Documental ProcedimientosProcedimientos FormatosFormatos IndicadoresIndicadores
14-Gestión Financiera14-Gestión Financiera ProcedimientosProcedimientos FormatosFormatos IndicadoresIndicadores
15-Evaluación Independiente15-Evaluación Independiente ProcedimientosProcedimientos FormatosFormatos IndicadoresIndicadores
CaracterizacionesCaracterizaciones
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Sistema Integrado de GestiónSubsistema Interno de Gestión Documental y Archivo SIGA
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PolíticaPolítica
Ley 594-2000 Archivo GeneralLey 594-2000 Archivo General
Res 0567-2011 Implementación SIGARes 0567-2011 Implementación SIGA
Decreto 2578 -2012 Archivo GeneralDecreto 2578 -2012 Archivo General
Tablas de Retención DocumentalTablas de Retención Documental Tabla 1Tabla 1 Tabla 2Tabla 2 Tabla 3Tabla 3
Directiva Presidencial 04-2012 Cero PapelDirectiva Presidencial 04-2012 Cero Papel
ISO 15489-1 Gestión DocumentalISO 15489-1 Gestión Documental
ISO 15489-2 Gestión DocumentalISO 15489-2 Gestión Documental
Reglamento de CorrespondenciaReglamento de Correspondencia Comité Interno de ArchivoComité Interno de Archivo
Capacitación sobre SIGACapacitación sobre SIGA
ObjetivosObjetivos
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Sistema Integrado de GestiónSubsistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI
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PolíticaPolítica
Política de Software LibrePolítica de Software Libre
NormasNormas ISO 27001ISO 27001 Resolución 305 de la Comisión Distrital de SistemasResolución 305 de la Comisión Distrital de Sistemas
Plan Estratégico de Sistemas de Información - PESIPlan Estratégico de Sistemas de Información - PESI
ResoluciónResolución
Mesa de AyudaMesa de Ayuda Comité Técnico de Seguridad de la InformaciónComité Técnico de Seguridad de la Información
ObjetivosObjetivos
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Sistema Integrado de GestiónSubsistema de Seguridad y Salud Ocupacional S&SO
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PolíticaPolítica CertificaciónCertificación NormaNorma
Sistema de Riesgos y Salud Ocupacional - Ley 1562 de 2012Sistema de Riesgos y Salud Ocupacional - Ley 1562 de 2012
Sistema de Seguridad y Salud en el TrabajoSistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
Cartilla del Sistema de Seguridad y Salud en el TrabajoCartilla del Sistema de Seguridad y Salud en el TrabajoPanorama de RiesgosPanorama de Riesgos Matriz de PeligrosMatriz de Peligros Análisis de VulnerabilidadAnálisis de Vulnerabilidad
Informe de la Administradora de Riesgos LaboralesInforme de la Administradora de Riesgos Laborales
Informe de Revisión por la DirecciónInforme de Revisión por la Dirección
Rutas de Evacuación Sede ConcejoRutas de Evacuación Sede Concejo 11PisosPisos 2A2A 2B2B 33 55 6644
CADCAD 22SótanoSótano
ObjetivosObjetivos
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Sistema Integrado de GestiónSubsistema de Responsabilidad Social SRS
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PolíticaPolítica NormaNorma Guias de ResoGuias de ResoObjetivosObjetivos
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Sistema Integrado de GestiónSubsistema de Gestión Ambiental SGA
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PolíticaPolítica ObjetivosObjetivos NormaNorma CertificaciónCertificación
Plan Institucional de Gestión Ambiental 2013 - 2016 PIGAPlan Institucional de Gestión Ambiental 2013 - 2016 PIGA
Plan de Gestión de Residuos PeligrososPlan de Gestión de Residuos Peligrosos Informe Huella de CarbonoInforme Huella de Carbono
Comité del PIGAComité del PIGA Presentación del PIGAPresentación del PIGA
Acta de Concertación PIGA con la Secretaria Distrital de AmbienteActa de Concertación PIGA con la Secretaria Distrital de Ambiente
Informe de Revisión por la DirecciónInforme de Revisión por la Dirección
Matriz de Aspectos AmbientalesMatriz de Aspectos Ambientales
Campañas:Campañas: Ahorro de Agua y EnergíaAhorro de Agua y Energía Recolección VasosRecolección Vasos
Pilas con el AmbientePilas con el Ambiente Publicidad Residuos OrdinariosPublicidad Residuos Ordinarios
Publicidad Residuos ReciclablesPublicidad Residuos Reciclables Tips EnergíaTips Energía
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Sistema Integrado de Gestión
Subsistema de Control Interno SCI
Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación
PolíticaPolítica Ley 87 de 1993Ley 87 de 1993
Decreto 943 de 2014 Actualización del MECIDecreto 943 de 2014 Actualización del MECI
Anexo N° 4 - Fase de DiagnosticoAnexo N° 4 - Fase de Diagnostico Anexo N° 5 - Fase PlaneaciónAnexo N° 5 - Fase Planeación
Anexo N° 1 y 2 - Fase de ArmonizaciónAnexo N° 1 y 2 - Fase de Armonización
Anexo N° 3 - Fase Cambios GeneralesAnexo N° 3 - Fase Cambios Generales
Manual Nuevo Meci 2014Manual Nuevo Meci 2014 Cartilla de Capacitación MECI-2014Cartilla de Capacitación MECI-2014
NormogramaNormograma NoticontrolNoticontrolPolíticas de OperaciónPolíticas de Operación Mapa de Riesgos de GestiónMapa de Riesgos de Gestión
Acuerdo 488 de 2012 / Plan de Acción Cuatrienal 2012 - 2015Acuerdo 488 de 2012 / Plan de Acción Cuatrienal 2012 - 2015
Plan de Acción 2014 - 2015Plan de Acción 2014 - 2015 ResoluciónResolución SeguimientoSeguimiento IndicadoresIndicadores ResultadosResultados
Plan Anticorrupción y Atención al CiudadanoPlan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ResoluciónResolución Actualización 2015 y Mapa de Riesgos de CorrupciónActualización 2015 y Mapa de Riesgos de Corrupción
Resoluciones del SIGResoluciones del SIG
Resolución 0795 de 2014 - MECIResolución 0795 de 2014 - MECI
Informe Plan Anticorrupción y Atención al CiudadanoInforme Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
ObjetivosObjetivos
ResultadosResultados
Código de Ética y Buen GobiernoCódigo de Ética y Buen Gobierno