7/23/2019 Conclusiones de Control Interno

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III. CONCLUSIONES

1.- No se lleva un control adecuado de todos los desembolsos realizados lo

que redunda en la economa de la empresa.

Observaci!n 1"

#.- Se determino que $ de 1% traba&adores que mane&an recursos

econ!micos no est'n a(anzados o ase)urados la cual conlleva ma*ores

ries)os para la empresa.

observaci!n #"

$.- El 'rea de ventas carece de un ambiente de control la cual redunda en la

ima)en institucional de la empresa.

observaci!n $"

+.- Se determino que se e,ectuaron despacos por S. 1+/%%% nuevos soles

sin ordenes debidamente aprobadas/ lo que in,rin)e en la poltica de la

empresa.

Observaci!n +"