CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Secretaría Ejecutiva de ... · Unidad Administrativa Secretaría...
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Planeación Estratégica
Unidad Administrativa Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales
Misión VisiónOptimizar el uso de los recursos humanos y financieros con la finalidad de que los órganos impartidores de justicia cuenten con las condiciones idóneas para brindar a los justiciables un servicio bajo los principios que mandata la Constitución.
Ser reconocida como una unidad administrativa que provee con oportunidad a través de sus áreas, los servicios de administración de los recursos humanos y financieros, con un alto nivel de calidad y con apego a la normatividad vigente.
Eje Rector
ER01 Administración
Clave Línea General Nombre Línea GeneralLG07 Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.
Titular
DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
26/12/2017 11:29:05 a.m. 1 de 33
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 01 Planeación Estratégica. Versión 2.0
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALSecretaría Ejecutiva de Finanzas y
Servicios Personales
Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios PersonalesUnidad Administrativa
Procesos Clave
No. Línea General LG07 Nombre Línea General Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.
Clave ER Eje Rector Clave PC Nombre PCAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo Responsable(s)
ER01 AdministraciónLG07AG07Atención a las
necesidades materiales y apoyo a las instancias superiores, órganos jurisdiccionales, auxiliares y unidades administrativas del CJF.
Supervisión de los programas de trabajo de las unidades administrativas adscritas a la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.
SEFSP-LG07AG07-AE16PC01
LG07AG07-AE16 Identificación de los requerimientos para garantizar el funcionamiento de las instancias superiores, órganos jurisdiccionales, auxiliares y unidades administrativas.
Contribuir con los elementos (recursos y servicios) necesarios para el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y de las áreas administrativas, a través de la evaluación de los puntos para acuerdo e informativos, presentados a las diversas instancias del Consejo de la Judicatura Federal, y supervisar el cumplimiento de las actividades registradas en los programas anuales de trabajo de las unidades administrativas adscritas a la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.
DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA; LAURA PATRICIA SANDOVAL SERRALDE; ARMANDO FERNÁNDEZ GUERRA ESPINAL
Versión 2.0Formato PAT 06 Procesos ClaveReporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales
Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios PersonalesUnidad Administrativa
Procesos Clave
Clave ER Eje Rector Clave PC Nombre PCAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo Responsable(s)
Coordinación de las actividades que garanticen el funcionamiento de los Comités en los que el titular de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales actúa como vocal y aquellos que preside.
SEFSP-LG07AG07-AE16PC02
LG07AG07-AE16 Identificación de los requerimientos para garantizar el funcionamiento de las instancias superiores, órganos jurisdiccionales, auxiliares y unidades administrativas.
Proporcionar las condiciones administrativas necesarias para el adecuado funcionamiento de las áreas a cargo del Poder Judicial de la Federación de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la operación de los Comités.
DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA; LAURA PATRICIA SANDOVAL SERRALDE; ARMANDO FERNÁNDEZ GUERRA ESPINAL
Coordinación, supervisión y evaluación de las actividades de las unidades administrativas adscritas a la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales en materia de fiscalización y seguimiento al cumplimiento y atención a las instrucciones de instancias superiores.
SEFSP-LG07AG07-AE16PC03
LG07AG07-AE16 Identificación de los requerimientos para garantizar el funcionamiento de las instancias superiores, órganos jurisdiccionales, auxiliares y unidades administrativas.
Proporcionar las condiciones administrativas necesarias para el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, a través de asesorías para la atención de observaciones de auditoría y del seguimiento al cumplimiento de los acuerdos emitidos por las Instancias Superiores.
DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA; LAURA PATRICIA SANDOVAL SERRALDE; ARMANDO FERNÁNDEZ GUERRA ESPINAL
Supervisión, coordinación y control de la gestión de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales, para evaluar y opinar sobre los aspectos normativos que formalice.
SEFSP-LG07AG07-AE16PC04
LG07AG07-AE16 Identificación de los requerimientos para garantizar el funcionamiento de las instancias superiores, órganos jurisdiccionales, auxiliares y unidades administrativas.
Proporcionar asistencia al personal de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales, mediante asesorías con el fin de garantizar que se observe la normativa vigente en el cumplimiento de sus atribuciones y proporcionarle una eficiente administración documental y de información a través de un control de gestión, para el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.
DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA; LAURA PATRICIA SANDOVAL SERRALDE; ARMANDO FERNÁNDEZ GUERRA ESPINAL
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Secretaría Ejecutiva de Finanzasy Servicios Personales
Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios PersonalesUnidad Administrativa
Procesos Clave
Titular
DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALPODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Versión 2.0Formato PAT 06 Procesos ClaveReporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.
4 de 3326/12/2017 11:29:05 a.m.
Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales
Unidad Administrativa Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales
Nombre PCClave PC Clave PRO Nombre PRO Ponderación
Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados
Ponderación PC EntregableSEFSP-LG07AG07-
AE16PC01Supervisión de los programas de trabajo de las unidades administrativas adscritas a la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.
25.00 %
14.29 %Coordinación, supervisión y evaluación de las actividades de la Dirección General de Programación y Presupuesto.
SEFSP-LG07AG07-AE16PC01PRO01 Compendio de notas informativas, oficios y/o minutas generadas.
14.29 %Coordinación, supervisión y evaluación de las actividades de la Dirección General de Tesorería.
SEFSP-LG07AG07-AE16PC01PRO02 Compendio de notas informativas, oficios y/o minutas generadas
14.29 %Coordinación, supervisión y evaluación de las actividades de la Dirección General de Recursos Humanos.
SEFSP-LG07AG07-AE16PC01PRO03 Compendio de notas informativas, oficios y/o minutas generadas
14.29 %Coordinación, supervisión y evaluación de las actividades de la Dirección General de Servicios al Personal.
SEFSP-LG07AG07-AE16PC01PRO04 Compendio de notas informativas, oficios y/o minutas generadas
14.29 %Coordinación, supervisión y evaluación de las actividades de la Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional.
SEFSP-LG07AG07-AE16PC01PRO05 Compendio de notas informativas, oficios y/o minutas generadas
14.29 %Coordinación, supervisión y evaluación de las actividades de la Dirección General de Servicios Médicos.
SEFSP-LG07AG07-AE16PC01PRO06 Compendio de notas informativas, oficios y/o minutas generadas
14.29 %Coordinación, supervisión y evaluación de las actividades de la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo.
SEFSP-LG07AG07-AE16PC01PRO07 Compendio de notas informativas, oficios y/o minutas generadas
100.00 %Total:SEFSP-LG07AG07-
AE16PC02Coordinación de las actividades que garanticen el funcionamiento de los Comités en los que el titular de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales actúa como vocal y aquellos que preside.
25.00 %
50.00 %Participación del titular de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales, como Vocal en los Comités emitiendo su opinión y/o voto a efecto de que dichos comités ejerzan las atribuciones que les confiere la normativa aplicable.
SEFSP-LG07AG07-AE16PC02PRO08 Resumen de las Listas de asistencia y/o Actas de las sesiones y/o
compendio de notas informativas, oficios o minutas generadas
50.00 %Coordinación para el adecuado funcionamiento y operación del Comité de Inversión de Recursos Financieros que preside la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.
SEFSP-LG07AG07-AE16PC02PRO09 Listas de asistencia y/o Actas de las sesiones.
100.00 %Total:
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
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Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 07 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Versión 2.0
Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales
Unidad Administrativa Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales
Nombre PCClave PC Clave PRO Nombre PRO Ponderación
Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados
Ponderación PC EntregableSEFSP-LG07AG07-
AE16PC03Coordinación, supervisión y evaluación de las actividades de las unidades administrativas adscritas a la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales en materia de fiscalización y seguimiento al cumplimiento y atención a las instrucciones de instancias superiores.
25.00 %
50.00 %Coordinación, supervisión y evaluación de la correcta atención de las observaciones que realizan las instancias fiscalizadoras.
SEFSP-LG07AG07-AE16PC03PRO10 Compendio de notas informativas, oficios, correos electrónicos y/o minutas
generadas.50.00 %Coordinación, supervisión y evaluación de la atención
oportuna de las instrucciones realizadas por las instancias superiores.
SEFSP-LG07AG07-AE16PC03PRO11 Reporte de seguimiento validado, oficios y/o correos electrónicos.
100.00 %Total:SEFSP-LG07AG07-
AE16PC04Supervisión, coordinación y control de la gestión de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales, para evaluar y opinar sobre los aspectos normativos que formalice.
25.00 %
50.00 %Supervisión del cumplimiento en materia normativa de los actos de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.
SEFSP-LG07AG07-AE16PC04PRO12 Compendio de notas informativas, oficios y/o minutas generadas.
50.00 %Supervisión, coordinación y control de la gestión de la documentación que recibe la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.
SEFSP-LG07AG07-AE16PC04PRO13 Reporte final de documentación recibida.
100.00 %Total:
Titular
Total: 100.00 %
DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
26/12/2017 11:29:05 a.m. 6 de 33
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 07 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Versión 2.0
Secretaría Ejecutiva de Finanzasy Servicios Personales
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales
Clave del Proceso Clave SEFSP-LG07AG07-AE16PC01
Clave del Proceso Operativo SEFSP-LG07AG07-AE16PC01PRO01
Nombre del Proceso Operativo Coordinación, supervisión y evaluación de las actividades de la Dirección General de Programación y Presupuesto.
Ponderación del Proceso Operativo 14.29 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Seguimiento y evaluación del cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de la Dirección General de Programación y Presupuesto.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0025.00 % Listado de notas informativas y/o informe de seguimiento y/o correos electrónicos y/o minutas.
1.00 $0.00
Seguimiento a la ejecución del Presupuesto
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0025.00 % Listado de Minutas de reuniones de seguimiento.
1.00 $0.00
Coordinación a través del análisis y evaluación del contenido y la forma de los puntos para acuerdo o informativos (incluidos o no en su Programa Anual de Trabajo) que la Dirección General de Programación y Presupuesto presenta a la Comisión de Administración y al Pleno para su aprobación y/o conocimiento.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0025.00 % Listado de notas informativas de los puntos revisados que contienen las observaciones detectadas.
1.00 $0.00
Seguimiento a los puntos que son presentados por la Dirección General Programación y Presupuesto a la Comisión de Administración y/o al Pleno y a las instrucciones que se deriven de éstos.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0025.00 % Listado de oficios vinculados a las instrucciones emitidas por las Instancias Superiores derivados de los puntos presentados.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 16.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA; LAURA PATRICIA SANDOVAL SERRALDE; ARMANDO FERNÁNDEZ GUERRA ESPINAL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
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Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALSecretaría Ejecutiva de Finanzas
y Servicios Personales
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales
Clave del Proceso Clave SEFSP-LG07AG07-AE16PC01
Clave del Proceso Operativo SEFSP-LG07AG07-AE16PC01PRO02
Nombre del Proceso Operativo Coordinación, supervisión y evaluación de las actividades de la Dirección General de Tesorería.
Ponderación del Proceso Operativo 14.29 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Seguimiento y evaluación del cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de la Dirección General de Tesorería.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0033.33 % Listado de notas informativas y/o informe de seguimiento y/o correos electrónicos y/o minutas.
1.00 $0.00
Coordinación a través del análisis y evaluación del contenido y la forma de los puntos para acuerdo o informativos (incluidos o no en su Programa Anual de Trabajo) que la Dirección General de Tesorería presenta a la Comisión de Administración y al Pleno para su aprobación y/o conocimiento.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0033.33 % Listado de notas informativas de los puntos revisados que contienen las observaciones detectadas.
1.00 $0.00
Seguimiento a los puntos que son presentados por la Dirección General de Tesorería a la Comisión de Administración y/o al Pleno y a las instrucciones que se deriven de éstos.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0033.33 % Listado de oficios vinculados a las instrucciones emitidas por las Instancias Superiores derivados de los puntos presentados.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 12.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA; LAURA PATRICIA SANDOVAL SERRALDE; ARMANDO FERNÁNDEZ GUERRA ESPINAL
26/12/2017 11:29:05 a.m. 8 de 33
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Secretaría Ejecutiva de Finanzasy Servicios Personales
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales
Clave del Proceso Clave SEFSP-LG07AG07-AE16PC01
Clave del Proceso Operativo SEFSP-LG07AG07-AE16PC01PRO03
Nombre del Proceso Operativo Coordinación, supervisión y evaluación de las actividades de la Dirección General de Recursos Humanos.
Ponderación del Proceso Operativo 14.29 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Seguimiento y evaluación del cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de la Dirección General de Recursos Humanos
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0025.00 % Listado de notas informativas y/o informe de seguimiento y/o correos electrónicos y/o minutas.
1.00 $0.00
Coordinación a través del análisis y evaluación del contenido y la forma de los puntos para acuerdo o informativos (incluidos o no en su Programa Anual de Trabajo) que la Dirección General de Recursos Humanos presenta a la Comisión de Administración y al Pleno para su aprobación y/o conocimiento.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0025.00 % Listado de notas informativas de los puntos revisados que contienen las observaciones detectadas.
1.00 $0.00
Seguimiento a los puntos que son presentados por la Dirección General de Recursos Humanos a la Comisión de Administración y/o al Pleno y a las instrucciones que se deriven de éstos.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0025.00 % Listado de oficios vinculados a las instrucciones emitidas por las Instancias Superiores derivados de los puntos presentados.
1.00 $0.00
Supervisión y evaluación de los movimientos del personal de las áreas administrativas y de los órganos jurisdiccionales.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0025.00 % Reporte de movimientos de personal.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 16.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA; LAURA PATRICIA SANDOVAL SERRALDE; ARMANDO FERNÁNDEZ GUERRA ESPINAL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
26/12/2017 11:29:05 a.m. 9 de 33
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Secretaría Ejecutiva de Finanzas
y Servicios Personales
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales
Clave del Proceso Clave SEFSP-LG07AG07-AE16PC01
Clave del Proceso Operativo SEFSP-LG07AG07-AE16PC01PRO04
Nombre del Proceso Operativo Coordinación, supervisión y evaluación de las actividades de la Dirección General de Servicios al Personal.
Ponderación del Proceso Operativo 14.29 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Seguimiento y evaluación del cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de la Dirección General Servicios al Personal
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0033.33 % Listado de notas informativas y/o informe de seguimiento y/o correos electrónicos y/o minutas.
1.00 $0.00
Coordinación a través del análisis y evaluación del contenido y la forma de los puntos para acuerdo o informativos (incluidos o no en su Programa Anual de Trabajo) que la Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional presenta a la Comisión de Administración y al Pleno para su aprobación y/o conocimiento.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0033.33 % Listado de notas informativas de los puntos revisados que contienen las observaciones detectadas.
1.00 $0.00
Seguimiento a los puntos que son presentados por la Dirección General de Servicios al Personal a la Comisión de Administración y/o al Pleno y a las instrucciones que se deriven de éstos.Enero Febrero Marzo Abril Ma
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0033.33 % Listado de oficios vinculados a las instrucciones emitidas por las Instancias Superiores derivados de los puntos presentados.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 12.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA; LAURA PATRICIA SANDOVAL SERRALDE; ARMANDO FERNÁNDEZ GUERRA ESPINAL
26/12/2017 11:29:06 a.m. 10 de 33
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Secretaría Ejecutiva de Finanzasy Servicios Personales
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales
Clave del Proceso Clave SEFSP-LG07AG07-AE16PC01
Clave del Proceso Operativo SEFSP-LG07AG07-AE16PC01PRO05
Nombre del Proceso Operativo Coordinación, supervisión y evaluación de las actividades de la Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional.
Ponderación del Proceso Operativo 14.29 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Seguimiento y evaluación del cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de la Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0033.33 % Listado de notas informativas y/o informe de seguimiento y/o correos electrónicos y/o minutas.
1.00 $0.00
Coordinación a través del análisis y evaluación del contenido y la forma de los puntos para acuerdo o informativos (incluidos o no en su Programa Anual de Trabajo) que la Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional presenta a la Comisión de Administración y al Pleno para su aprobación y/o conocimiento.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0033.33 % Listado de notas informativas de los puntos revisados que contienen las observaciones detectadas.
1.00 $0.00
Seguimiento a los puntos que son presentados por la Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional a la Comisión de Administración y/o al Pleno y a las instrucciones que se deriven de éstos.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0033.33 % Listado de oficios vinculados a las instrucciones emitidas por las Instancias Superiores derivados de los puntos presentados.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 12.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA; LAURA PATRICIA SANDOVAL SERRALDE; ARMANDO FERNÁNDEZ GUERRA ESPINAL
26/12/2017 11:29:06 a.m. 11 de 33
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales
Clave del Proceso Clave SEFSP-LG07AG07-AE16PC01
Clave del Proceso Operativo SEFSP-LG07AG07-AE16PC01PRO06
Nombre del Proceso Operativo Coordinación, supervisión y evaluación de las actividades de la Dirección General de Servicios Médicos.
Ponderación del Proceso Operativo 14.29 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Seguimiento y evaluación del cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de la Dirección General de Servicios Médicos.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0033.33 % Listado de notas informativas y/o informe de seguimiento y/o correos electrónicos y/o minutas.
1.00 $0.00
Coordinación a través del análisis y evaluación del contenido y la forma de los puntos para acuerdo o informativos (incluidos o no en su Programa Anual de Trabajo) que la Dirección General de Servicios Médicos presenta a la Comisión de Administración y al Pleno para su aprobación y/o conocimiento.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0033.33 % Listado de notas informativas de los puntos revisados que contienen las observaciones detectadas.
1.00 $0.00
Seguimiento a los puntos que son presentados por la Dirección General de Servicios Médicos a la Comisión de Administración y/o al Pleno y a las instrucciones que se deriven de éstos.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0033.33 % Listado de oficios vinculados a las instrucciones emitidas por las Instancias Superiores derivados de los puntos presentados
1.00 $0.00
Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 12.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA; LAURA PATRICIA SANDOVAL SERRALDE; ARMANDO FERNÁNDEZ GUERRA ESPINAL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
26/12/2017 11:29:06 a.m. 12 de 33
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALSecretaría Ejecutiva de Finanzas
y Servicios Personales
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales
Clave del Proceso Clave SEFSP-LG07AG07-AE16PC01
Clave del Proceso Operativo SEFSP-LG07AG07-AE16PC01PRO07
Nombre del Proceso Operativo Coordinación, supervisión y evaluación de las actividades de la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo.
Ponderación del Proceso Operativo 14.29 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Seguimiento y evaluación del cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0033.33 % Listado de notas informativas y/o informe de seguimiento y/o correos electrónicos y/o minutas.
1.00 $0.00
Coordinación a través del análisis y evaluación del contenido y la forma de los puntos para acuerdo o informativos (incluidos o no en su Programa Anual de Trabajo) que la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo presenta a la Comisión de Administración y al Pleno para su aprobación y/o conocimiento.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0033.33 % Listado de notas informativas de los puntos revisados que contienen las observaciones detectadas.
1.00 $0.00
Seguimiento a los puntos que son presentados por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo a la Comisiónde Administración y/o al Pleno y a las instrucciones que se deriven de éstos.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0033.33 % Listado de oficios vinculados a las instrucciones emitidas por las Instancias Superiores derivados de los puntos presentados.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 12.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA; LAURA PATRICIA SANDOVAL SERRALDE; ARMANDO FERNÁNDEZ GUERRA ESPINAL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
26/12/2017 11:29:06 a.m. 13 de 33
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALSecretaría Ejecutiva de Finanzas
y Servicios Personales
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales
Clave del Proceso Clave SEFSP-LG07AG07-AE16PC02
Clave del Proceso Operativo SEFSP-LG07AG07-AE16PC02PRO08
Nombre del Proceso Operativo Participación del titular de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales, como Vocal en los Comités emitiendo su opinión y/o voto a efecto de que dichos comités ejerzan las atribuciones que les confiere la normativa aplicable.
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Análisis del orden del día y de los documentos de los asuntos a tratar.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0050.00 % Listado de notas informativas.
1.00 $0.00
Asistencia a las sesiones de los comités de Adquisiciones, Arrendamientos Obra Pública y Servicios; de Administración Inmobiliaria; de Desincorporación; y de Informática.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0050.00 % Lista de asistencia de las sesiones.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 8.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA; LAURA PATRICIA SANDOVAL SERRALDE; ARMANDO FERNÁNDEZ GUERRA ESPINAL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
26/12/2017 11:29:06 a.m. 14 de 33
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALSecretaría Ejecutiva de Finanzas
y Servicios Personales
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales
Clave del Proceso Clave SEFSP-LG07AG07-AE16PC02
Clave del Proceso Operativo SEFSP-LG07AG07-AE16PC02PRO09
Nombre del Proceso Operativo Coordinación para el adecuado funcionamiento y operación del Comité de Inversión de Recursos Financieros que preside la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Análisis del orden del día y de los documentos de los asuntos a tratar.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0033.33 % Listado de Notas informativas.
1.00 $0.00
Asistencia a las sesiones del comité estableciendo una coordinación con los participantes para su adecuado funcionamiento y operación
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0033.33 % Lista de asistencia y/o Listado de las sesiones.
1.00 $0.00
Emisión de opinión y voto respecto de los asuntos puestos a consideración del Comité en la sesión correspondiente.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0033.33 % Listado de Actas de las sesiones.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 12.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA; LAURA PATRICIA SANDOVAL SERRALDE; ARMANDO FERNÁNDEZ GUERRA ESPINAL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
26/12/2017 11:29:06 a.m. 15 de 33
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales l
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales
Clave del Proceso Clave SEFSP-LG07AG07-AE16PC03
Clave del Proceso Operativo SEFSP-LG07AG07-AE16PC03PRO10
Nombre del Proceso Operativo Coordinación, supervisión y evaluación de la correcta atención de las observaciones que realizan las instancias fiscalizadoras.
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Revisión de las de las observaciones y recomendaciones realizadas por las distintas instancias fiscalizadoras.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0050.00 % Nota de opinión al documento emitido por la instancia fiscalizadora (informe de resultados con observaciones).
1.00 $0.00
Asesoramiento y apoyo a las unidades administrativas que conforman la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales en la atención de las observaciones y recomendaciones de las distintas instancias fiscalizadoras, a través de reuniones de trabajo.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0050.00 % Listado de minutas, oficios y/o notas informativas.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 8.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA; LAURA PATRICIA SANDOVAL SERRALDE; ARMANDO FERNÁNDEZ GUERRA ESPINAL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
26/12/2017 11:29:06 a.m. 16 de 33
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Servicios Personales
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALSecretaría Ejecutiva de Finanzas y
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales
Clave del Proceso Clave SEFSP-LG07AG07-AE16PC03
Clave del Proceso Operativo SEFSP-LG07AG07-AE16PC03PRO11
Nombre del Proceso Operativo Coordinación, supervisión y evaluación de la atención oportuna de las instrucciones realizadas por las instancias superiores.
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Revisión y análisis a las instrucciones emitidas por las Instancias Superiores (STCA´s y SEPLE´s) y de los Consejeros.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0050.00 % Listado de oficios y/o notas y/o correos electrónicos para atender las instrucciones señaladas a través de STCA´s y SEPLE´s.
1.00 $0.00
Seguimiento a la atención de instrucciones emitidas por las Instancias Superiores (STCA´s y SEPLE´s) e instrucciones directas de los Consejeros.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0050.00 % Reporte de Seguimiento.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 8.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA; LAURA PATRICIA SANDOVAL SERRALDE; ARMANDO FERNÁNDEZ GUERRA ESPINAL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
26/12/2017 11:29:06 a.m. 17 de 33
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALSecretaría Ejecutiva de Finanzas
y Servicios Personales
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales
Clave del Proceso Clave SEFSP-LG07AG07-AE16PC04
Clave del Proceso Operativo SEFSP-LG07AG07-AE16PC04PRO12
Nombre del Proceso Operativo Supervisión del cumplimiento en materia normativa de los actos de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Asesoramiento a la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales en los actos normativos en los que participa.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0050.00 % Listado de minutas, oficios y/o notas informativas.
1.00 $0.00
Elaboración de proyectos de acuerdos y lineamientos que permitan optimizar el aprovechamiento de los recursos del Poder Judicial de la Federación.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0050.00 % Listado de minutas, oficios y/o notas informativas, proyectos de acuerdo general, lineamientos o instrumentos normativos.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 8.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA; LAURA PATRICIA SANDOVAL SERRALDE; ARMANDO FERNÁNDEZ GUERRA ESPINAL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
26/12/2017 11:29:06 a.m. 18 de 33
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales
Clave del Proceso Clave SEFSP-LG07AG07-AE16PC04
Clave del Proceso Operativo SEFSP-LG07AG07-AE16PC04PRO13
Nombre del Proceso Operativo Supervisión, coordinación y control de la gestión de la documentación que recibe la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción y registro de la documentación recibida en la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0033.33 % Reporte asuntos recibidos.
1.00 $0.00
Seguimiento de la documentación recibida y generada en la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0033.33 % Reporte de asuntos.
1.00 $0.00
Control de la documentación recibida y generada en la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0033.33 % Listado de Carpetas electrónicas y/o físicas.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 12.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA; LAURA PATRICIA SANDOVAL SERRALDE; ARMANDO FERNÁNDEZ GUERRA ESPINAL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
26/12/2017 11:29:06 a.m. 19 de 33
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Secretaría Ejecutiva de Finanzasy Servicios Personales
Indicadores de Gestión de Procesos Clave
Área Administrativa Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales
Referencia Meta 2018 Meta 2019ComportamientoClave PC Nombre del IndicadorClave del Indicador Unidad de MedidaFórmula de Cálculo Meta 2020Nombre PC
SEFSP-LG07AG07-AE16PC01
Supervisión de los programas de trabajo de las unidades administrativas adscritas a la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.
SEFSP-LG07AG07-AE16PC01IG01 Porcentaje de revisión de puntos para acuerdo e
informativos de la Dirección General de Programación y
Presupuesto.
(Puntos revisados de la Dirección General de
Programación y Presupuesto / Total de puntos recibidos de la
Dirección General de Programación y Presupuesto) X
100.
Porcentaje Mantenimiento 100 %100 % 100 %100 %
SEFSP-LG07AG07-AE16PC01IG02 Porcentaje de revisión de puntos para acuerdo e
informativos de la Dirección General de Tesorería.
(Puntos revisados de la Dirección General de Tesorería por las instancias superiores /
Total de puntos recibidos evaluados de la Dirección
General de Tesorería) X 100.
Porcentaje Mantenimiento 100 %100 % 100 %100 %
SEFSP-LG07AG07-AE16PC01IG03 Porcentaje de revisión de puntos para acuerdo e
informativos de la Dirección General de Recursos
Humanos.
(Puntos revisados de la Dirección General de Recursos
Humanos / Total de puntos recibidos de la Dirección
General de Recursos Humanos) X 100.
Porcentaje Mantenimiento 100 %100 % 100 %100 %
SEFSP-LG07AG07-AE16PC01IG04 Porcentaje de revisión de puntos para acuerdo e
informativos de la Dirección General de Servicios al .
(Puntos revisados de la Dirección General de Servicios al Personal / Total de puntos
recibidos) X 100.
Porcentaje Mantenimiento 100 %100 % 100 %100 %
SEFSP-LG07AG07-AE16PC01IG05 Porcentaje de revisión de puntos para acuerdo e
informativos de la Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo
Institucional.
(Puntos revisados de la Dirección General de
Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional / Total
de puntos recibidos de la Dirección General de
Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional) X 100.
Porcentaje Mantenimiento 100 %100 % 100 %100 %
SEFSP-LG07AG07-AE16PC01IG06 Porcentaje de revisión de puntos para acuerdo e
informativos de la Dirección General de Servicios Médicos.
(Puntos revisados de la Dirección General de Servicios
Médicos / Total de puntos recibidos de la Dirección
General de Servicios Médicos) X 100.
Porcentaje Mantenimiento 100 %100 % 100 %100 %
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
26/12/2017 11:29:06 a.m. 20 de 33
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión 2.0
Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales
Indicadores de Gestión de Procesos Clave
Área Administrativa Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales
Referencia Meta 2018 Meta 2019ComportamientoClave PC Nombre del IndicadorClave del Indicador Unidad de MedidaFórmula de Cálculo Meta 2020Nombre PC
SEFSP-LG07AG07-AE16PC01IG07 Porcentaje de revisión de puntos para acuerdo e
informativos de la Dirección General de Protección Civil y
Salud en el Trabajo.
(Puntos revisados de la Dirección General de
Protección Civil y Salud en el Trabajo / Total de puntos recibidos de la Dirección
General de Protección Civil y Salud en el Trabajo) X 100.
Porcentaje Mantenimiento 100 %100 % 100 %100 %
SEFSP-LG07AG07-AE16PC02
Coordinación de las actividades que garanticen el funcionamiento de los Comités en los que el titular de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales actúa como vocal y aquellos que preside.
SEFSP-LG07AG07-AE16PC02IG08 Porcentaje de participación del titular actuando como Vocal en las sesiones de los Comités.
(Número de sesiones de los Comités en las que participa el titular como vocal realizadas /
Total de sesiones de los Comités programadas) X 100
Porcentaje Mantenimiento 100 %100 % 100 %100 %
SEFSP-LG07AG07-AE16PC02IG09 Porcentaje de participación en las sesiones de los Comités presidido por la Secretaría
Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.
(Número de sesiones de los Comités presididos por la Secretaría Ejecutiva de
Finanzas y Servicios Personales realizadas / Total de sesiones de los Comités
programadas) X 100
Porcentaje Mantenimiento 100 %100 % 100 %100 %
SEFSP-LG07AG07-AE16PC03
Coordinación, supervisión y evaluación de las actividades de las unidades administrativas adscritas a la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales en materia de fiscalización y seguimiento al cumplimiento y atención a las instrucciones de instancias superiores.
SEFSP-LG07AG07-AE16PC03IG10 Porcentaje de asesorías realizadas en materia de
fiscalización.
(Número de asesorías realizadas / Total de asesorías
solicitadas) X 100.
Porcentaje Mantenimiento 100 %100 % 100 %100 %
SEFSP-LG07AG07-AE16PC03IG11 Grado de cumplimiento de las instrucciones de instancias
superiores con seguimiento.
(Número de instrucciones con seguimiento / Total de
instrucciones recibidas) X 100.
Porcentaje Mantenimiento 100 %100 % 100 %100 %
SEFSP-LG07AG07-AE16PC04
Supervisión, coordinación y control de la gestión de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales, para evaluar y opinar sobre los aspectos normativos que formalice.
SEFSP-LG07AG07-AE16PC04IG12 Porcentaje de opinión de los aspectos normativos
(Número de opiniones de los aspectos normativos
realizadas / Total de opiniones de los aspectos normativos
solicitadas) X 100.
Porcentaje Mantenimiento 100 %100 % 100 %100 %
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
26/12/2017 11:29:06 a.m. 21 de 33
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión 2.0
Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales
Indicadores de Gestión de Procesos Clave
Área Administrativa Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales
Referencia Meta 2018 Meta 2019ComportamientoClave PC Nombre del IndicadorClave del Indicador Unidad de MedidaFórmula de Cálculo Meta 2020Nombre PC
SEFSP-LG07AG07-AE16PC04IG13 Porcentaje de documentos recibidos en la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.
(Número de documentos registrados / Total de
documentos recibidos) X 100.
Porcentaje Mantenimiento 100 %100 % 100 %100 %
Frecuencia de medición
Enero Febrero MarzoClave Indicador Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Meta anual
SEFSP-LG07AG07-AE16PC01IG01 100 %100 %0 %100 %0 %0 %100 %0 %0 %100 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA; LAURA PATRICIA SANDOVAL SERRALDE; ARMANDO FERNÁNDEZ GUERRA ESPINAL
SEFSP-LG07AG07-AE16PC01IG02 100 %100 %0 %100 %0 %0 %100 %0 %0 %100 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA; LAURA PATRICIA SANDOVAL SERRALDE; ARMANDO FERNÁNDEZ GUERRA ESPINAL
SEFSP-LG07AG07-AE16PC01IG03 100 %100 %0 %100 %0 %0 %100 %0 %0 %100 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA; LAURA PATRICIA SANDOVAL SERRALDE; ARMANDO FERNÁNDEZ GUERRA ESPINAL
SEFSP-LG07AG07-AE16PC01IG04 100 %100 %0 %100 %0 %0 %100 %0 %0 %100 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA; LAURA PATRICIA SANDOVAL SERRALDE; ARMANDO FERNÁNDEZ GUERRA ESPINAL
SEFSP-LG07AG07-AE16PC01IG05 100 %100 %0 %100 %0 %0 %100 %0 %0 %100 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA; LAURA PATRICIA SANDOVAL SERRALDE; ARMANDO FERNÁNDEZ GUERRA ESPINAL
SEFSP-LG07AG07-AE16PC01IG06 100 %100 %0 %100 %0 %0 %100 %0 %0 %100 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA; LAURA PATRICIA SANDOVAL SERRALDE; ARMANDO FERNÁNDEZ GUERRA ESPINAL
SEFSP-LG07AG07-AE16PC01IG07 100 %100 %0 %100 %0 %0 %100 %0 %0 %100 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA; LAURA PATRICIA SANDOVAL SERRALDE; ARMANDO FERNÁNDEZ GUERRA ESPINAL
SEFSP-LG07AG07-AE16PC02IG08 100 %100 %0 %100 %0 %0 %100 %0 %0 %100 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA; LAURA PATRICIA SANDOVAL SERRALDE; ARMANDO FERNÁNDEZ GUERRA ESPINAL
SEFSP-LG07AG07-AE16PC02IG09 100 %100 %0 %100 %0 %0 %100 %0 %0 %100 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA; LAURA PATRICIA SANDOVAL SERRALDE; ARMANDO FERNÁNDEZ GUERRA ESPINAL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
26/12/2017 11:29:06 a.m. 22 de 33
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión 2.0
Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales
Indicadores de Gestión de Procesos Clave
Área Administrativa Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales
SEFSP-LG07AG07-AE16PC03IG10 100 %100 %0 %100 %0 %0 %100 %0 %0 %100 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA; LAURA PATRICIA SANDOVAL SERRALDE; ARMANDO FERNÁNDEZ GUERRA ESPINAL
SEFSP-LG07AG07-AE16PC03IG11 100 %100 %0 %100 %0 %0 %100 %0 %0 %100 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA; LAURA PATRICIA SANDOVAL SERRALDE; ARMANDO FERNÁNDEZ GUERRA ESPINAL
SEFSP-LG07AG07-AE16PC04IG12 100 %100 %0 %100 %0 %0 %100 %0 %0 %100 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA; LAURA PATRICIA SANDOVAL SERRALDE; ARMANDO FERNÁNDEZ GUERRA ESPINAL
SEFSP-LG07AG07-AE16PC04IG13 100 %100 %0 %100 %0 %0 %100 %0 %0 %100 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA; LAURA PATRICIA SANDOVAL SERRALDE; ARMANDO FERNÁNDEZ GUERRA ESPINAL
Titular
DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
26/12/2017 11:29:06 a.m. 23 de 33
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión 2.0
Secretaría Ejecutiva de Finanzasy Servicios Personales
Unidad Administrativa Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales
Riesgos
SEFSP-LG07AG07-AE16PC01
Supervisión de los programas de trabajo de las unidades administrativas adscritas a la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.
Contribuir con los elementos (recursos y servicios) necesarios para el adecuado
funcionamiento de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la
Federación y de las áreas administrativas, a través de la
evaluación de los puntos para acuerdo e informativos, presentados a las diversas instancias del Consejo de la Judicatura
Federal, y supervisar el cumplimiento de las actividades registradas en los
programas anuales de trabajo de las unidades administrativas adscritas a la
Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.
SEFSP-LG07AG07-AE16PC01PRO01RI1
Recursos Financieros proporcionados deficientemente
Seguimiento Recursos Financieros No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Presentación de los puntos con información, insuficiente, imprecisa o sin fundamento, que derive en el
rechazo por las instancias superiores.
Efecto
Baja
Probabilidad Impacto
Que no se proporcionen las condiciones administrativas
necesarias para el adecuado funcionamiento de los órganos
jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la
Judicatura Federal.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Mediano
Elaboración del listado de notas informativas las cuales contienen las observaciones detectadas.
Preventiva Trimestral 4
Causa
Falta de seguimiento a las Instrucciones y/o acuerdos emitidos
por las Instancias Superiores.
Efecto
Baja
Probabilidad Impacto
Incumplimiento a las instrucciones.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Mediano
Elaboración de la Matriz de seguimiento a SEPLE´s/STCA´s (reporte de seguimiento)
Preventiva Matriz de seguimiento a SEPLE´s/STCA´s
(reporte de seguimiento)
Trimestral 4
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
26/12/2017 11:29:06 a.m. 24 de 33
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Resumen de riesgos
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALSecretaría Ejecutiva de Finanzas y
Servicios Personales
Unidad Administrativa Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales
Riesgos
SEFSP-LG07AG07-AE16PC01
Supervisión de los programas de trabajo de las unidades administrativas adscritas a la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.
Contribuir con los elementos (recursos y servicios) necesarios para el adecuado
funcionamiento de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la
Federación y de las áreas administrativas, a través de la
evaluación de los puntos para acuerdo e informativos, presentados a las diversas instancias del Consejo de la Judicatura
Federal, y supervisar el cumplimiento de las actividades registradas en los
programas anuales de trabajo de las unidades administrativas adscritas a la
Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.
SEFSP-LG07AG07-AE16PC01PRO02RI2
Servicios de Tesorería proporcionados deficientemente.
Seguimiento Métodos No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Presentación de los puntos con información, insuficiente, imprecisa o sin fundamento, que derive en el
rechazo por las instancias superiores.
Efecto
Baja
Probabilidad Impacto
Que no se proporcionen las condiciones administrativas
necesarias para el adecuado funcionamiento de los órganos
jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la
Judicatura Federal.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Mediano
Elaboración del listado de notas informativas las cuales contienen las observaciones detectadas.
Preventiva Trimestral 4
Causa
Falta de seguimiento a las Instrucciones y/o acuerdos emitidos
por las Instancias Superiores.
Efecto
Baja
Probabilidad Impacto
Incumplimiento a las instrucciones.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Mediano
Elaboración de la Matriz de seguimiento a SEPLE´s/STCA´s (reporte de seguimiento)
Preventiva Matriz de seguimiento a SEPLE´s/STCA´s
(reporte de seguimiento)
Trimestral 4
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
26/12/2017 11:29:06 a.m. 25 de 33
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Resumen de riesgos
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALSecretaría Ejecutiva de Finanzas y
Servicios Personales
Unidad Administrativa Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales
Riesgos
SEFSP-LG07AG07-AE16PC01
Supervisión de los programas de trabajo de las unidades administrativas adscritas a la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.
Contribuir con los elementos (recursos y servicios) necesarios para el adecuado
funcionamiento de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la
Federación y de las áreas administrativas, a través de la
evaluación de los puntos para acuerdo e informativos, presentados a las diversas instancias del Consejo de la Judicatura
Federal, y supervisar el cumplimiento de las actividades registradas en los
programas anuales de trabajo de las unidades administrativas adscritas a la
Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.
SEFSP-LG07AG07-AE16PC01PRO03RI3
Recursos Humanos proporcionados deficientemente.
Seguimiento Recursos Humanos No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Presentación de los puntos con información, insuficiente, imprecisa o sin fundamento, que derive en el
rechazo por las instancias superiores.
Efecto
Baja
Probabilidad Impacto
Que no se proporcionen las condiciones administrativas
necesarias para el adecuado funcionamiento de los órganos
jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la
Judicatura Federal.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Mediano
Elaboración del listado de notas Informativas las cuales contienen las observaciones detectadas.
Preventiva Listado de notas Trimestral 4
Causa
Falta de seguimiento a las Instrucciones y/o acuerdos emitidos
por las Instancias Superiores.
Efecto
Baja
Probabilidad Impacto
Incumplimiento a las instrucciones.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Mediano
Elaboración de la Matriz de seguimiento a SEPLE´s/STCA´s (reporte de seguimiento).
Preventiva Matriz de seguimiento a SEPLE´s/STCA´s
(reporte de seguimiento).
Trimestral 4
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
26/12/2017 11:29:06 a.m. 26 de 33
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Resumen de riesgos
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALSecretaría Ejecutiva de Finanzas y
Servicios Personales
Unidad Administrativa Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales
Riesgos
SEFSP-LG07AG07-AE16PC01
Supervisión de los programas de trabajo de las unidades administrativas adscritas a la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.
Contribuir con los elementos (recursos y servicios) necesarios para el adecuado
funcionamiento de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la
Federación y de las áreas administrativas, a través de la
evaluación de los puntos para acuerdo e informativos, presentados a las diversas instancias del Consejo de la Judicatura
Federal, y supervisar el cumplimiento de las actividades registradas en los
programas anuales de trabajo de las unidades administrativas adscritas a la
Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.
SEFSP-LG07AG07-AE16PC01PRO04RI4
Servicios al personal proporcionados deficientemente.
Seguimiento Métodos No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Presentación de los puntos con información, insuficiente, imprecisa o sin fundamento, que derive en el
rechazo por las instancias superiores.
Efecto
Baja
Probabilidad Impacto
Que no se proporcionen las condiciones administrativas
necesarias para el adecuado funcionamiento de los órganos
jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la
Judicatura Federal.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Mediano
Elaboración del listado de notas Informativas las cuales contienen las observaciones detectadas.
Preventiva Listado de notas Trimestral 4
Causa
Falta de seguimiento a las Instrucciones y/o acuerdos emitidos
por las Instancias Superiores.
Efecto
Baja
Probabilidad Impacto
Incumplimiento a las instrucciones.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Mediano
Elaboración de la Matriz de seguimiento a SEPLE´s/STCA´s (reporte de seguimiento)
Preventiva Matriz de seguimiento a SEPLE´s/STCA´s
(reporte de seguimiento)
Trimestral 4
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
26/12/2017 11:29:06 a.m. 27 de 33
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Resumen de riesgos
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALSecretaría Ejecutiva de Finanzas y
Servicios Personales
Unidad Administrativa Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales
Riesgos
SEFSP-LG07AG07-AE16PC01
Supervisión de los programas de trabajo de las unidades administrativas adscritas a la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.
Contribuir con los elementos (recursos y servicios) necesarios para el adecuado
funcionamiento de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la
Federación y de las áreas administrativas, a través de la
evaluación de los puntos para acuerdo e informativos, presentados a las diversas instancias del Consejo de la Judicatura
Federal, y supervisar el cumplimiento de las actividades registradas en los
programas anuales de trabajo de las unidades administrativas adscritas a la
Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.
SEFSP-LG07AG07-AE16PC01PRO05RI5
Servicios de innovación, planeación y desarrollo institucional
proporcionados deficientemente.
Seguimiento Métodos No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Presentación de los puntos con información, insuficiente, imprecisa o sin fundamento, que derive en el
rechazo por las instancias superiores.
Efecto
Baja
Probabilidad Impacto
Que no se proporcionen las condiciones administrativas
necesarias para el adecuado funcionamiento de los órganos
jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la
Judicatura Federal.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Mediano
Elaboración del listado de notas Informativas las cuales contienen las observaciones detectadas.
Preventiva Listado de notas. Trimestral 4
Causa
Falta de seguimiento a las Instrucciones y/o acuerdos emitidos
por las Instancias Superiores.
Efecto
Baja
Probabilidad Impacto
Incumplimiento a las instrucciones.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Mediano
Elaboración de la Matriz de seguimiento a SEPLE´s/STCA´s (reporte de seguimiento).
Preventiva Matriz de seguimiento a SEPLE´s/STCA´s
(reporte de seguimiento).
Trimestral 4
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
26/12/2017 11:29:06 a.m. 28 de 33
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Resumen de riesgos
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALSecretaría Ejecutiva de Finanzas y
Servicios Personales
Unidad Administrativa Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales
Riesgos
SEFSP-LG07AG07-AE16PC01
Supervisión de los programas de trabajo de las unidades administrativas adscritas a la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.
Contribuir con los elementos (recursos y servicios) necesarios para el adecuado
funcionamiento de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la
Federación y de las áreas administrativas, a través de la
evaluación de los puntos para acuerdo e informativos, presentados a las diversas instancias del Consejo de la Judicatura
Federal, y supervisar el cumplimiento de las actividades registradas en los
programas anuales de trabajo de las unidades administrativas adscritas a la
Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.
SEFSP-LG07AG07-AE16PC01PRO06RI6
Servicios Médicos proporcionados deficientemente.
Seguimiento Métodos No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Presentación de los puntos con información, insuficiente, imprecisa o sin fundamento, que derive en el
rechazo por las instancias superiores.
Efecto
Baja
Probabilidad Impacto
Que no se proporcionen las condiciones administrativas
necesarias para el adecuado funcionamiento de los órganos
jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la
Judicatura Federal al tener un deterioro en la salud de los
servidores públicos.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Mediano
Elaboración del listado de notas Informativas las cuales contienen las observaciones detectadas.
Preventiva Listado de notas. Trimestral 4
Causa
Falta de seguimiento a las Instrucciones y/o acuerdos emitidos
por las Instancias Superiores.
Efecto
Baja
Probabilidad Impacto
Incumplimiento a las instrucciones.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Mediano
Elaboración de la Matriz de seguimiento a SEPLE´s/STCA´s (reporte de seguimiento).
Preventiva Matriz de seguimiento a SEPLE´s/STCA´s
(reporte de seguimiento).
Trimestral 4
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
26/12/2017 11:29:06 a.m. 29 de 33
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Resumen de riesgos
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALSecretaría Ejecutiva de Finanzas y
Servicios Personales
Unidad Administrativa Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales
Riesgos
SEFSP-LG07AG07-AE16PC01
Supervisión de los programas de trabajo de las unidades administrativas adscritas a la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.
Contribuir con los elementos (recursos y servicios) necesarios para el adecuado
funcionamiento de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la
Federación y de las áreas administrativas, a través de la
evaluación de los puntos para acuerdo e informativos, presentados a las diversas instancias del Consejo de la Judicatura
Federal, y supervisar el cumplimiento de las actividades registradas en los
programas anuales de trabajo de las unidades administrativas adscritas a la
Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.
SEFSP-LG07AG07-AE16PC01PRO07RI7
Servicios de protección civil y salud en el trabajo proporcionados
deficientemente.
Seguimiento Métodos No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Presentación de los puntos con información, insuficiente, imprecisa o sin fundamento, que derive en el
rechazo por las instancias superiores.
Efecto
Baja
Probabilidad Impacto
Que no se proporcionen las condiciones administrativas
necesarias para el adecuado funcionamiento de los órganos
jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la
Judicatura Federal.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Mediano
Elaboración del listado de notas Informativas las cuales contienen las observaciones detectadas.
Preventiva Listado de notas. Trimestral 4
Causa
Falta de seguimiento a las Instrucciones y/o acuerdos emitidos
por las Instancias Superiores.
Efecto
Baja
Probabilidad Impacto
Incumplimiento a las instrucciones.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Mediano
Elaboración de la Matriz de seguimiento a SEPLE´s/STCA´s (reporte de seguimiento).
Preventiva Matriz de seguimiento a SEPLE´s/STCA´s
(reporte de seguimiento).
Trimestral 4
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
26/12/2017 11:29:06 a.m. 30 de 33
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Resumen de riesgos
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALSecretaría Ejecutiva de Finanzas y
Servicios Personales
Unidad Administrativa Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales
Riesgos
SEFSP-LG07AG07-AE16PC02
Coordinación de las actividades que garanticen el funcionamiento de los Comités en los que el titular de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales actúa como vocal y aquellos que preside.
Proporcionar las condiciones administrativas necesarias para el
adecuado funcionamiento de las áreas a cargo del Poder Judicial de la
Federación de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la operación de los Comités.
SEFSP-LG07AG07-AE16PC02PRO08RI8
Sesiones de los Comités convocadas que no se realizan
Seguimiento Métodos No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Falta de quorum, o de información oportuna que impida celebrar la
sesión correspondiente.
Efecto
Baja
Probabilidad Impacto
Retraso en la toma de decisiones que proporcionen las condiciones administrativas necesarias para el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la
Judicatura.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Mediano
Reprogramación de la sesión. Correctiva Convocatoria a nueva. Por Evento 1
SEFSP-LG07AG07-AE16PC03
Coordinación, supervisión y evaluación de las actividades de las unidades administrativas adscritas a la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales en materia de fiscalización y seguimiento al cumplimiento y atención a las instrucciones de instancias superiores.
Proporcionar las condiciones administrativas necesarias para el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, a través de asesorías para la atención de
observaciones de auditoría y del seguimiento al cumplimiento de los
acuerdos emitidos por las Instancias Superiores.
SEFSP-LG07AG07-AE16PC03PRO10RI9
Observaciones atendidas de manera deficiente o inoportunamente.
Seguimiento Métodos No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Entrega de información insuficiente o errónea por parte de las áreas
auditadas.
Efecto
Baja
Probabilidad Impacto
Observaciones sin solventar.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Mediano
Realizar reuniones de trabajo para solventar las observaciones y recomendaciones de las instancias fiscalizadoras.
Preventiva Compendio de minutas de las reuniones de
trabajo.
Trimestral 4
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
26/12/2017 11:29:06 a.m. 31 de 33
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Resumen de riesgos
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALSecretaría Ejecutiva de Finanzas y
Servicios Personales
Unidad Administrativa Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales
Riesgos
SEFSP-LG07AG07-AE16PC03
Coordinación, supervisión y evaluación de las actividades de las unidades administrativas adscritas a la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales en materia de fiscalización y seguimiento al cumplimiento y atención a las instrucciones de instancias superiores.
Proporcionar las condiciones administrativas necesarias para el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, a través de asesorías para la atención de
observaciones de auditoría y del seguimiento al cumplimiento de los
acuerdos emitidos por las Instancias Superiores.
SEFSP-LG07AG07-AE16PC03PRO11RI10
Instrucciones de las Instancias Superiores atendidas
deficientemente o sin atención.
Seguimiento Métodos No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Falta de seguimiento o atención a las instrucciones y/o acuerdos
emitidos por las instancias superiores.
Efecto
Baja
Probabilidad Impacto
Incumplimiento a las instrucciones emitidas por las Instancias
Superiores.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Mediano
Elaboración de la Matriz de seguimiento a SEPLE´s/STCA´s (reporte de seguimiento).
Preventiva Matriz de seguimiento a SEPLE´s/STCA´s
(reporte de seguimiento).
Trimestral 4
SEFSP-LG07AG07-AE16PC04
Supervisión, coordinación y control de la gestión de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales, para evaluar y opinar sobre los aspectos normativos que formalice.
Proporcionar asistencia al personal de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y
Servicios Personales, mediante asesorías con el fin de garantizar que se
observe la normativa vigente en el cumplimiento de sus atribuciones y
proporcionarle una eficiente administración documental y de
información a través de un control de gestión, para el adecuado
funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.
SEFSP-LG07AG07-AE16PC04PRO12RI11
Normatividad aplicada de forma deficiente
Seguimiento Métodos No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
No contar con los supuestos normativos necesarios, que
permitan atender las consultas planteadas.
Efecto
Baja
Probabilidad Impacto
Afectación a la operación de los órganos jurisdiccionales y de las
áreas administrativas.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Mediano
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
26/12/2017 11:29:06 a.m. 32 de 33
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Resumen de riesgos
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALSecretaría Ejecutiva de Finanzas y
Servicios Personales
Unidad Administrativa Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales
Riesgos
Elaboración de listado de Minutas, oficios y/o notas informativas con observaciones a las asesorías solicitadas.
Preventiva Listado de Minutas y/o notas informativas.
Trimestral 4
SEFSP-LG07AG07-AE16PC04
Supervisión, coordinación y control de la gestión de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales, para evaluar y opinar sobre los aspectos normativos que formalice.
Proporcionar asistencia al personal de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y
Servicios Personales, mediante asesorías con el fin de garantizar que se
observe la normativa vigente en el cumplimiento de sus atribuciones y
proporcionarle una eficiente administración documental y de
información a través de un control de gestión, para el adecuado
funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.
SEFSP-LG07AG07-AE16PC04PRO13RI12
Registro de documentos realizado deficientemente.
Seguimiento Métodos No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Exceso de documentación que impide su registro de manera
oportuna.
Efecto
Baja
Probabilidad Impacto
Que no se atienda alguna solicitud de instancias superiores.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Mediano
Elaboración de reportes de asuntos recibidos.
Preventiva Elaboración de reportes de asuntos
recibidos.
Trimestral 4
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
26/12/2017 11:29:06 a.m. 33 de 33
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Resumen de riesgos
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALSecretaría Ejecutiva de Finanzas y
Servicios Personales