Consell d´Eivissa

PRESUPUESTO DE GASTOS

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EJERCICIO 2020

O221

CAPITULO

GASTOS DE PERSONAL.

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CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL.

Consell d´Eivissa

Página: 3

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

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Consell d´Eivissa

Página: 3

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

O221

1 GASTOS DE PERSONAL.

10 Organos de gobierno y personal directivo100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros de los órganos de gobierno

912.0 10000 Presidència i Organs de Govern Retribuciones básicas 641.610,65101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo

912.0 10100 Presidència i Organs de Govern Retribuciones básicas 485.924,02 1.127.534,67

11 Personal eventual110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual

912.0 11000 Presidència i Organs de Govern Retribuciones básicas 248.095,20 248.095,20

12 Personal funcionario120 Retribuciones básicas

136.0 12000 Servei de Prevenció i Extinció d´Incendis. Sueldos del Grupo A1 15.607,82151.0 12000 Política Territorial. Sueldos del Grupo A1 187.293,86170.0 12000 Medi Ambient. Sueldos del Grupo A1 62.431,28231.0 12000 Serveis Socials i Promoció Social. Sueldos del Grupo A1 46.823,46231.1 12000 Oficina de la Dona Sueldos del Grupo A1 15.607,82231.2 12000 Menors Sueldos del Grupo A1 39.019,56334.0 12000 Promoció Cultural Sueldos del Grupo A1 23.411,74336.0 12000 Protecció del Patrimoni Sueldos del Grupo A1 23.411,74337.0 12000 Joventut Sueldos del Grupo A1 15.607,82341.0 12000 Pla Promoció Esportiva Sueldos del Grupo A1 15.607,82410.0 12000 Administració Gral. d´agricultura, ramedaria i Pesca Sueldos del Grupo A1 70.235,20422.0 12000 Industria. Administració General. Sueldos del Grupo A1 23.411,74432.0 12000 Ordenació turística Sueldos del Grupo A1 31.215,64432.1 12000 Promoció Turística Sueldos del Grupo A1 62.431,28441.0 12000 Transports. Sueldos del Grupo A1 70.235,22453.0 12000 Carreteres Sueldos del Grupo A1 62.431,28491.1 12000 Informàtica i Comunicacions. NNTT. Sueldos del Grupo A1 15.607,84912.0 12000 Presidència i Organs de Govern Sueldos del Grupo A1 15.607,82920.0 12000 Administració General Sueldos del Grupo A1 163.882,12924.0 12000 Participació Transparència i Bon Govern Sueldos del Grupo A1 7.803,92931.0 12000 Intervenció Sueldos del Grupo A1 54.627,40934.0 12000 Tresoreria Sueldos del Grupo A1 31.215,66136.0 12001 Servei de Prevenció i Extinció d´Incendis Sueldos del Grupo A2 13.724,72151.0 12001 Política Territorial. Sueldos del Grupo A2 96.073,04

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CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL.

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Página: 4

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

O221

170.0 12001 Medi Ambient. Sueldos del Grupo A2 34.311,86231.0 12001 Serveis Socials i Promoció Social Sueldos del Grupo A2 13.724,72312.0 12001 Hospital Residencia Asistida Cas Serres Sueldos del Grupo A2 13.724,72334.0 12001 Promoció Cultural Sueldos del Grupo A2 27.449,44336.0 12001 Protecció del Patrimoni Sueldos del Grupo A2 34.311,86337.0 12001 Joventut Sueldos del Grupo A2 6.862,42341.0 12001 Pla Promoció Esportiva Sueldos del Grupo A2 13.724,72410.0 12001 Administració Gral. d'agricultura, ramedaria i Pesca Sueldos del Grupo A2 130.384,90422.0 12001 Industria. Administració General. Sueldos del Grupo A2 27.449,44422.1 12001 ITV - Inspecció Tècnica Vehicles Sueldos del Grupo A2 34.311,74432.0 12001 Ordenació turística Sueldos del Grupo A2 75.486,14432.1 12001 Promoció Turística Sueldos del Grupo A2 41.174,16441.0 12001 Transports. Sueldos del Grupo A2 41.174,16453.0 12001 Carreteres Sueldos del Grupo A2 54.898,88491.1 12001 Informàtica i Comunicacions. NNTT. Sueldos del Grupo A2 54.898,88912.0 12001 Presidència i Organs de Govern Sueldos del Grupo A2 13.724,72920.0 12001 Administració General Sueldos del Grupo A2 20.587,14924.0 12001 Participació Transparència i Bon Govern Sueldos del Grupo A2 13.724,72931.0 12001 Intervenció Sueldos del Grupo A2 41.174,28934.0 12001 Tresoreria Sueldos del Grupo A2 6.862,42136.0 12003 Servei de Prevenció i Extinció d´Incendis. Sueldos del Grupo C1 10.511,58151.0 12003 Política Territorial. Sueldos del Grupo C1 57.813,76170.0 12003 Medi Ambient. Sueldos del Grupo C1 10.511,58231.0 12003 Serveis Socials i Promoció Social. Sueldos del Grupo C1 21.023,16231.2 12003 Menors Sueldos del Grupo C1 10.511,58312.0 12003 Hospital Residencia Asistida Cas Serres Sueldos del Grupo C1 21.023,16334.0 12003 Promoció Cultural Sueldos del Grupo C1 42.046,32336.0 12003 Protecció del Patrimoni Sueldos del Grupo C1 31.503,08410.0 12003 Administració Gral. d'agricultura, ramedaria i Pesca Sueldos del Grupo C1 26.279,02419.0 12003 Caça Sueldos del Grupo C1 10.511,58422.0 12003 Industria. Administració General. Sueldos del Grupo C1 26.279,02422.1 12003 ITV - Inspecció Tècnica Vehicles Sueldos del Grupo C1 21.023,16432.0 12003 Ordenació Turística Sueldos del Grupo C1 10.511,58432.1 12003 Promoció Turística Sueldos del Grupo C1 21.023,16441.0 12003 Transports Sueldos del Grupo C1 21.023,16453.0 12003 Carreteres Sueldos del Grupo C1 31.534,74491.1 12003 Informàtica i Comunicacions. NNTT. Sueldos del Grupo C1 63.069,48

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PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

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912.0 12003 Presidència i Organs de Govern Sueldos del Grupo C1 21.023,30920.0 12003 Administració General Sueldos del Grupo C1 136.650,68931.0 12003 Intervenció Sueldos del Grupo C1 21.023,16934.0 12003 Tresoreria Sueldos del Grupo C1 10.511,58136.0 12004 Servei de Prevenció i Extinció d´Incendis. Sueldos del Grupo C2 525.682,88151.0 12004 Política Territorial. Sueldos del Grupo C2 44.549,40231.0 12004 Serveis Socials i Promoció Social. Sueldos del Grupo C2 35.639,52231.2 12004 Menors Sueldos del Grupo C2 26.729,64231.5 12004 Discapacitats. Sueldos del Grupo C2 8.909,88312.0 12004 Hospital Cas Serres Sueldos del Grupo C2 26.729,64323.0 12004 Educació. Sueldos del Grupo C2 8.909,88334.0 12004 Promoció Cultural Sueldos del Grupo C2 26.729,64341.0 12004 Pla Promoció Esportiva Sueldos del Grupo C2 35.639,52342.0 12004 Instal.lacions esportives Sueldos del Grupo C2 26.729,64410.0 12004 Administració Gral. d'agricultura, ramedaria i Pesca Sueldos del Grupo C2 26.729,64419.0 12004 Caça Sueldos del Grupo C2 8.909,88422.0 12004 Industria. Administració General. Sueldos del Grupo C2 17.819,76422.1 12004 ITV - Inspecció Tècnica Vehicles Sueldos del Grupo C2 218.292,24432.0 12004 Ordenació turística Sueldos del Grupo C2 80.188,92432.1 12004 Promoció Turística Sueldos del Grupo C2 62.369,16441.0 12004 Transports. Sueldos del Grupo C2 44.549,40453.0 12004 Carreteres Sueldos del Grupo C2 8.909,88912.0 12004 Presidència i Organs de Govern Sueldos del Grupo C2 8.909,88920.0 12004 Administració General Sueldos del Grupo C2 133.648,20924.0 12004 Participació Transparència i Bon Govern Sueldos del Grupo C2 115.828,44931.0 12004 Intervenció Sueldos del Grupo C2 26.729,64934.0 12004 Tresoreria Sueldos del Grupo C2 35.639,52151.0 12005 Política Territorial. Sueldos del Grupo E 8.165,36231.0 12005 Serveis Socials i Promoció Social. Sueldos del Grupo E 16.330,72231.2 12005 Menors Sueldos del Grupo E 8.165,36312.0 12005 Hospital Cas Serres Sueldos del Grupo E 24.496,08334.0 12005 Promoció Cultural Sueldos del Grupo E 16.330,72342.0 12005 Instal.lacions esportives Sueldos del Grupo E 40.826,80432.1 12005 Promoció Turística Sueldos del Grupo E 8.165,36912.0 12005 Presidència i Organs de Govern Sueldos del Grupo E 97.984,32924.0 12005 Participació Transparència i Bon Govern Sueldos del Grupo E 8.165,36136.0 12006 Servei de Prevenció i Extinció d´Incendis. Trienios 64.539,58

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CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

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151.0 12006 Política Territorial. Trienios 57.574,14170.0 12006 Medi Ambient. Trienios 15.783,86231.0 12006 Serveis Socials i Promoció Social. Trienios 20.258,04231.2 12006 Menors Trienios 7.601,42231.5 12006 Discapacitats. Trienios 1.598,04312.0 12006 Hospital Cas Serres Trienios 4.916,04323.0 12006 Educació. Trienios 999,78334.0 12006 Promoció Cultural Trienios 28.876,10336.0 12006 Protecció del Patrimoni Trienios 16.921,56337.0 12006 Joventut Trienios 2.668,10341.0 12006 Pla Promoció Esportiva Trienios 16.616,14342.0 12006 Instal.lacions esportives Trienios 13.750,68410.0 12006 Administració Gral. d'agricultura, ramedaria i Pesca Trienios 42.089,68419.0 12006 Caça Trienios 1.598,04422.0 12006 Industria. Administració General. Trienios 10.527,66422.1 12006 ITV - Inspecció Tècnica Vehicles Trienios 13.342,24432.0 12006 Ordenació turística Trienios 33.801,60432.1 12006 Promoció Turística Trienios 13.703,10441.0 12006 Transports. Trienios 16.918,72453.0 12006 Carreteres Trienios 24.403,22491.1 12006 Informàtica i Comunicacions. NNTT. Trienios 11.537,20912.0 12006 Presidència i Organs de Govern Trienios 24.184,08920.0 12006 Administració General Trienios 76.392,22924.0 12006 Participació Transparència i Bon Govern Trienios 15.556,02931.0 12006 Intervenció Trienios 16.385,16934.0 12006 Tresoreria Trienios 13.210,48

121 Retribuciones complementarias136.0 12100 Servei de Prevenció i Extinció d´Incendis. Complemento de destino 303.568,02151.0 12100 Política Territorial. Complemento de destino 241.077,06170.0 12100 Medi Ambient. Complemento de destino 59.257,52231.0 12100 Serveis Socials i Promoció Social. Complemento de destino 75.154,52231.1 12100 Oficina de la Dona Complemento de destino 8.678,18231.2 12100 Menors Complemento de destino 44.400,86231.5 12100 Discapacitats. Complemento de destino 4.541,18312.0 12100 Hospital Cas Serres Complemento de destino 44.042,88323.0 12100 Educació. Complemento de destino 5.877,62334.0 12100 Promoció Cultural Complemento de destino 74.958,94

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CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

O221

336.0 12100 Protecció del Patrimoni Complemento de destino 51.034,90337.0 12100 Joventut Complemento de destino 12.201,84341.0 12100 Pla Promoció Esportiva Complemento de destino 38.660,02342.0 12100 Instal.lacions esportives Complemento de destino 34.319,88410.0 12100 Administració Gral. d'agricultura, ramedaria i Pesca Complemento de destino 149.472,40419.0 12100 Caça Complemento de destino 11.087,44422.0 12100 Industria. Administració General. Complemento de destino 59.647,14422.1 12100 ITV - Inspecció Tècnica Vehicles Complemento de destino 152.628,14432.0 12100 Ordenació turística Complemento de destino 106.586,62432.1 12100 Promoció Turística Complemento de destino 110.732,02441.0 12100 Transports. Complemento de destino 104.122,06453.0 12100 Carreteres Complemento de destino 97.020,14491.1 12100 Informàtica i Comunicacions. NNTT. Complemento de destino 78.849,12912.0 12100 Presidència i Organs de Govern Complemento de destino 100.939,72920.0 12100 Administració General Complemento de destino 291.286,66924.0 12100 Participació Transparència i Bon Govern Complemento de destino 75.630,24931.0 12100 Intervenció Complemento de destino 91.731,64934.0 12100 Tresoreria Complemento de destino 52.671,92136.0 12101 Servei de Prevenció i Extinció d´Incendis. Complemento específico 770.310,92151.0 12101 Política Territorial. Complemento específico 399.182,70170.0 12101 Medi Ambient. Complemento específico 87.452,54231.0 12101 Serveis Socials i Promoció Social. Complemento específico 113.017,66231.1 12101 Oficina de la Dona Complemento específico 12.596,08231.2 12101 Menors Complemento específico 57.308,86231.5 12101 Discapacitats. Complemento específico 5.425,56312.0 12101 Hospital Cas Serres Complemento específico 55.562,50323.0 12101 Educació. Complemento específico 7.492,24334.0 12101 Promoció Cultural Complemento específico 105.220,78336.0 12101 Protecció del Patrimoni Complemento específico 82.033,56337.0 12101 Joventut Complemento específico 17.424,54341.0 12101 Pla Promoció Esportiva Complemento específico 66.513,86342.0 12101 Instal.lacions esportives Complemento específico 63.393,40410.0 12101 Administració Gral. d'agricultura, ramedaria i Pesca Complemento específico 252.228,48419.0 12101 Caça Complemento específico 11.547,06422.0 12101 Industria. Administració General. Complemento específico 108.391,64422.1 12101 ITV - Inspecció Tècnica Vehicles Complemento específico 207.129,86432.0 12101 Ordenació turística Complemento específico 159.523,98

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POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

O221

432.1 12101 Promoció Turística Complemento específico 173.670,14441.0 12101 Transports. Complemento específico 163.059,26453.0 12101 Carreteres Complemento específico 177.018,66491.1 12101 Informàtica i Comunicacions. NNTT. Complemento específico 142.702,28912.0 12101 Presidència i Organs de Govern Complemento específico 159.458,74920.0 12101 Administració General Complemento específico 512.462,86924.0 12101 Participació Transparència i Bon Govern Complemento específico 93.042,32931.0 12101 Intervenció Complemento específico 223.721,40934.0 12101 Tresoreria Complemento específico 110.382,16136.0 12103 Servei de Prevenció i Extinció d´Incendis. Otros complementos 48.483,76151.0 12103 Política Territorial. Otros complementos 33.390,24170.0 12103 Medi Ambient. Otros complementos 9.060,00231.0 12103 Serveis Socials i Promoció Social. Otros complementos 11.282,16231.1 12103 Oficina de la Dona Otros complementos 1.298,88231.2 12103 Menors Otros complementos 7.073,28231.5 12103 Discapacitats. Otros complementos 699,36312.0 12103 Hospital Cas Serres Otros complementos 7.379,88323.0 12103 Educació. Otros complementos 699,36334.0 12103 Promoció Cultural Otros complementos 11.835,12336.0 12103 Protecció del Patrimoni Otros complementos 7.881,36337.0 12103 Joventut Otros complementos 1.864,92341.0 12103 Pla Promoció Esportiva Otros complementos 5.228,40342.0 12103 Instal.lacions esportives Otros complementos 5.566,68410.0 12103 Administració Gral. d'agricultura, ramedaria i Pesca Otros complementos 21.283,56419.0 12103 Caça Otros complementos 1.733,64422.0 12103 Industria. Administració General. Otros complementos 8.196,96422.1 12103 ITV - Inspecció Tècnica Vehicles Otros complementos 22.033,08432.0 12103 Ordenació turística Otros complementos 16.152,72432.1 12103 Promoció Turística Otros complementos 16.249,56441.0 12103 Transports. Otros complementos 19.964,76453.0 12103 Carreteres Otros complementos 13.526,04491.1 12103 Informàtica i Comunicacions. NNTT. Otros complementos 12.032,88912.0 12103 Presidència i Organs de Govern Otros complementos 13.523,64920.0 12103 Administració General Otros complementos 39.272,52924.0 12103 Participació Transparència i Bon Govern Otros complementos 11.566,92931.0 12103 Intervenció Otros complementos 12.108,96934.0 12103 Tresoreria Otros complementos 6.995,52

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CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL.

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PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

O221

127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones136.0 12700 Servei de Prevenció i Extinció d´Incendis Contribuciones a planes y fondos de pensiones funcion 4.958,78151.0 12700 Política Territorial Contribuciones a planes y fondos de pensiones funcionaris 3.633,34170.0 12700 Medi Ambient Contribuciones a planes y fondos de pensiones funcionaris 922,25231.0 12700 Serveis Socials i Promoció Social Contribuciones a planes y fondos de pensiones funcionaris 1.236,91231.1 12700 Oficina de la Dona Contribuciones a planes y fondos de pensiones funcionaris 1.089,85231.2 12700 Menors Contribuciones a planes y fondos de pensiones funcionaris 4.367,84231.3 12700 Drogodependencies Contribuciones a planes y fondos de pensiones funcionaris 720,95231.4 12700 Inserció Socio-Laboral Contribuciones a planes y fondos de pensiones funcionaris 438,85231.5 12700 Discapacitats Contribuciones a planes y fondos de pensiones funcionaris 1.627,06312.0 12700 Hospital Residencia Asistida Cas Serres Contribuciones a planes y fondos de pensiones funcionar 13.730,09323.0 12700 Educació Contribuciones a planes y fondos de pensiones funcionaris 2.670,53326.0 12700 Educació Vial Contribuciones a planes y fondos de pensiones funcionaris 56,11334.0 12700 Promoció Cultural Contribuciones a planes y fondos de pensiones funcionaris 1.534,90336.0 12700 Patrimoni Contribuciones a planes y fondos de pensiones funcionaris 482,08337.0 12700 Joventut Contribuciones a planes y fondos de pensiones funcionaris 337,39337.1 12700 Campament Cala Jondal Contribuciones a planes y fondos de pensiones funcionaris 249,55341.0 12700 Promoció Esportiva Contribuciones a planes y fondos de pensiones funcionaris 486,47342.0 12700 Instal.lacions Esportives Contribuciones a planes y fondos de pensiones funcionaris 2.163,51410.0 12700 Agricultura, Ramaderia i Pesca Contribuciones a planes y fondos de pensiones funcionaris 2.325,58412.0 12700 Finca d´Experimentació Agraria Contribuciones a planes y fondos de pensiones funcionaris 193,22419.0 12700 Caça Contribuciones a planes y fondos de pensiones funcionaris 132,13422.0 12700 Industria. Administració General. Contribuciones a planes y fondos de pensiones funcionaris 931,68422.1 12700 ITV - Inspecció Tècnica Vehicles Contribuciones a planes y fondos de pensiones funcionaris 3.030,64432.0 12700 Ordenació Turística Contribuciones a planes y fondos de pensiones funcionaris 1.682,73432.1 12700 Promoció Turística Contribuciones a planes y fondos de pensiones funcionaris 1.624,69441.0 12700 Transports Contribuciones a planes y fondos de pensiones funcionaris 1.800,30453.0 12700 Carreteres Contribuciones a planes y fondos de pensiones funcionaris 1.733,52491.1 12700 Informàtica i Comunicacions. NNTT. Contribuciones a planes y fondos de pensiones funcionaris 1.187,99912.0 12700 Presidència i Organs de Govern Contribuciones a planes y fondos de pensiones funcionaris 4.735,61920.0 12700 Administració General Contribuciones a planes y fondos de pensiones funcionaris 5.235,93924.0 12700 Participació Transparència i Bon Govern Contribuciones a planes y fondos de pensiones 1.018,98931.0 12700 Intervenció Contribuciones a planes y fondos de pensiones funcionaris 1.557,37934.0 12700 Tresoreria Contribuciones a planes y fondos de pensiones funcionaris 909,32 12.090.495,17

13 Personal Laboral130 Laboral Fijo

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PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

O221

151.0 13000 Política Territorial Retribucions persona laboral 30.592,94170.0 13000 Medi Ambient. Retribuciones básicas 9.542,80231.0 13000 Serveis Socials i Promoció Social. Retribuciones básicas 110.931,78231.1 13000 Oficina de la Dona. Retribuciones básicas 84.168,42231.2 13000 Menors Retribucions persona laboral 193.319,84231.3 13000 Drogodependencies. Retribuciones básicas 71.073,74231.4 13000 Inserció Socio-Laboral. Retribuciones básicas 28.743,76231.5 13000 Discapacitats. Retribuciones básicas 222.298,46312.0 13000 Hospital Cas Serres Retribucions persona laboral 1.093.042,78323.0 13000 Educació. Retribuciones básicas 302.668,10326.0 13000 Educació Vial. Retribuciones básicas 9.542,80334.0 13000 Promoció Cultural Retribucions persona laboral 10.507,92337.0 13000 Pla Integral de Joventud Retribucions persona laboral 21.734,38337.1 13000 Campamento Cala Jondal Retribucions persona laboral 27.225,54342.0 13000 Instal.lacions esportives Retribucions persona laboral 211.574,54412.0 13000 Finca Experimentació Agraria Retribucions persona laboral 30.191,78422.1 13000 ITV - Inspecció Tècnica Vehicles Retribucions persona laboral 82.480,58453.0 13000 Carreteres Retribucions persona laboral 66.234,70912.0 13000 Presidència i Organs de Govern Retribucions persona laboral 9.342,04920.0 13000 Administració General Retribucions persona laboral 10.507,92934.0 13000 Tresoreria Retribucions persona laboral 11.306,94151.0 13002 Política Territorial Otras remuneraciones 36.939,42170.0 13002 Medi Ambient. Otras remuneraciones 10.767,42231.0 13002 Serveis Socials i Promoció Social. Otras remuneraciones 186.763,56231.1 13002 Oficina de la Dona. Otras remuneraciones 116.064,44231.2 13002 Menors Otras remuneraciones 255.934,54231.3 13002 Drogodependencies. Otras remuneraciones 82.790,90231.4 13002 Inserció Socio-Laboral. Otras remuneraciones 43.213,30231.5 13002 Discapacitats. Otras remuneraciones 270.987,44312.0 13002 Hospital Cas Serres Otras remuneraciones 1.317.138,54323.0 13002 Educació. Otras remuneraciones 350.403,46326.0 13002 Educació Vial. Otras remuneraciones 9.588,20334.0 13002 Promoció Cultural Otras remuneraciones 11.593,46337.0 13002 Pla Integral de Joventud Otras remuneraciones 21.332,20337.1 13002 Campamento Cala Jondal Otras remuneraciones 39.236,78342.0 13002 Instal.lacions esportives Otras remuneraciones 244.485,74412.0 13002 Finca Experimentació Agraria Otras remuneraciones 35.936,56

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PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

O221

422.1 13002 ITV - Inspecció Tècnica Vehicles Otras remuneraciones 98.455,84453.0 13002 Carreteres Otras remuneraciones 74.932,94912.0 13002 Presidència i Organs de Govern Otras remuneraciones 10.767,42920.0 13002 Administració General Otras remuneraciones 14.996,58934.0 13002 Tresoreria Otras remuneraciones 14.996,58

131 Laboral temporal151.0 13100 Política Territorial Retribucions personal laboral temporal 21.904,60231.1 13100 Oficina de la Dona Retribucions personal laboral temporal 194.347,98231.2 13100 Menors Retribucions personal laboral temporal 1.157.156,86231.3 13100 Drogodependencies Retribucions personal laboral temporal 34.258,49231.4 13100 Inserció Socio-Laboral Retribucions personal laboral temporal 72.497,62231.5 13100 Discapacitats. Retribuc.Personal Lab. Eventual 42.710,96312.0 13100 Hospital Cas Serres Retribucions personal laboral temporal 2.075.929,87323.0 13100 Educació. Retribuc.Personal Lab. Eventual 244.782,05337.1 13100 Campamento Cala Jondal Retribucions personal laboral temporal 28.964,23342.0 13100 Instal.lacions Esportives Retribucions personal laboral temporal 108.242,48410.0 13100 Agricultura, Ramaderia i Pesca Retribucions personal laboral temporal 55.916,92422.1 13100 ITV - Inspecció Tècnica Vehicles Retribucions personal laboral temporal 25.385,56453.0 13100 Carreteres Retribucions personal laboral temporal 78.858,82 10.025.313,52

15 Incentivos al rendimiento150 Productividad

136.0 15001 Servei de Prevenció i Extinció d´Incendis. Productivitat funcionàris 187.860,00151.0 15001 Política Territorial. Productivitat funcionàris 107.092,56170.0 15001 Medi Ambient. Productivitat funcionàris 34.023,84231.0 15001 Serveis Socials i Promoció Social. Productivitat funcionàris 46.256,40231.1 15001 Oficina de la Dona Productivitat funcionaris 3.030,00231.2 15001 Menors Productivitat funcionàris 22.725,00231.5 15001 Discapacitats. Productivitat funcionàris 3.030,00312.0 15001 Hospital Cas Serres Productivitat funcionàris 27.270,00323.0 15001 Educació. Productivitat funcionàris 3.030,00334.0 15001 Promoció Cultural Productivitat funcionàris 40.533,24336.0 15001 Protecció del Patrimoni Productivitat funcionàris 28.564,68337.0 15001 Joventut Productivitat funcionàris 4.545,00341.0 15001 Pla Promoció Esportiva Productivitat funcionàris 18.180,00342.0 15001 Instal.lacions esportives Productivitat funcionàris 26.741,52410.0 15001 Administració Gral. d'agricultura, ramedaria i Pesca Productivitat funcionàris 79.164,00

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Página: 12

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

O221

419.0 15001 Caça Productivitat funcionàris 6.060,00422.0 15001 Industria. Administració General. Productivitat funcionàris 29.757,12422.1 15001 ITV - Inspecció Tècnica Vehicles Productivitat funcionaris 88.458,96432.0 15001 Ordenació turística Productivitat funcionàris 73.898,40432.1 15001 Promoció Turística Productivitat funcionàris 51.510,00441.0 15001 Transports. Productivitat funcionàris 57.106,80453.0 15001 Carreteres Productivitat funcionàris 58.856,40491.1 15001 Informàtica i Comunicacions. NNTT. Productivitat funcionaris 33.330,00912.0 15001 Presidència i Organs de Govern Productivitat funcionaris 74.988,36920.0 15001 Administració General Productivitat funcionàris 177.657,72924.0 15001 Participació Transparència i Bon Govern Productivitat funcionàris 46.965,00931.0 15001 Intervenció Productivitat funcionàris 35.240,52934.0 15001 Tresoreria Productivitat funcionàris 24.761,64151.0 15002 Política Territorial Productivitat laborals 11.445,84170.0 15002 Medi Ambient. Productivitat laborals 4.961,28231.0 15002 Serveis Socials i Promoció Social. Productivitat laborals 27.844,56231.1 15002 Oficina de la Dona. Productivitat laborals 21.210,00231.2 15002 Menors Productivitat laborals 36.360,00231.3 15002 Drogodependencies. Productivitat laborals 22.417,32231.4 15002 Inserció Socio-Laboral. Productivitat laborals 6.060,00231.5 15002 Discapacitats. Productivitat laborals 48.480,00312.0 15002 Hospital Cas Serres Productivitat laborals 283.882,68323.0 15002 Educació. Productivitat laborals 72.720,00326.0 15002 Educació Vial. Productivitat laborals 3.030,00334.0 15002 Promoció Cultural Productivitat laborals 4.797,00337.0 15002 Pla Integral de Joventud Productivitat laborals 6.060,00337.1 15002 Campamento Cala Jondal Productivitat laborals 7.575,00342.0 15002 Instal.lacions esportives Productivitat laborals 60.600,00412.0 15002 Finca Experimentació Agraria Productivitat laborals 15.476,16422.1 15002 ITV - Inspecció Tècnica Vehicles Productivitat laborals 21.210,00453.0 15002 Carreteres Productivitat laborals 18.180,00912.0 15002 Presidència i Organs de Govern Productivitat laborals 3.030,00920.0 15002 Administració General Productivitat laborals 5.332,80934.0 15002 Tresoreria Productivitat laborals 3.030,00151.0 15003 Política Territorial Productivitat personal laboral contractat 4.207,92231.1 15003 Oficina de la Dona Productivitat personal laboral contractat 18.180,00231.2 15003 Menors Productivitat personal laboral contractat 118.170,00

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CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL.

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Página: 13

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

O221

231.3 15003 Drogodependencies Productivitat personal laboral contractat 3.282,50231.4 15003 Inserció Socio-Laboral Productivitat personal laboral contractat 6.060,00231.5 15003 Discapacitats. Productivitat personal laboral contractat 3.030,00312.0 15003 Hospital Cas Serres Productivitat personal laboral contractat 242.652,50323.0 15003 Educació. Productivitat personal laboral contractat 30.300,00337.1 15003 Campamento Cala Jondal Productivitat personal laboral contractat 4.040,00342.0 15003 Instal.lacions Esportives Productivitat personal laboral contractat 13.130,00410.0 15003 Agricultura, Ramaderia i Pesca Productivitat personal laboral contractat 6.060,00422.1 15003 ITV - Inspecció Tècnica Vehicles Productivitat personal laboral contractat 3.030,00453.0 15003 Carreteres Productivitat personal laboral contractat 10.605,00

151 Gratificaciones136.0 15100 Servei de Prevenció i Extinció d´Incendis. Ad,.General Gratificacions 245.733,00 2.782.820,72

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador160 Cuotas sociales

136.0 16000 Servei de Prevenció i Extinció d´Incendis. Seguridad Social 834.792,81151.0 16000 Política Territorial. Seguridad Social 357.453,99170.0 16000 Medi Ambient. Seguridad Social 96.009,25231.0 16000 Serveis Socials i Promoció Social. Seguridad Social 203.488,26231.1 16000 Oficina de la Dona. Seguridad Social 148.859,27231.2 16000 Menors Seguridad Social 617.101,81231.3 16000 Drogodependencies. Seguridad Social 64.618,80231.4 16000 Inserció Socio-Laboral. Seguridad Social 47.478,71231.5 16000 Discapacitats. Seguridad Social 188.245,00312.0 16000 Hospital Cas Serres Seguridad Social 1.648.316,01323.0 16000 Educació. Seguridad Social 317.528,12326.0 16000 Educació Vial. Seguridad Social 7.423,94334.0 16000 Promoció Cultural Seguridad Social 110.543,48336.0 16000 Protecció del Patrimoni Seguridad Social 74.655,32337.0 16000 Pla Integral de Joventud Seguridad Social 34.358,37337.1 16000 Campamento Cala Jondal Seguridad Social 33.923,37341.0 16000 Pla Promoció Esportiva Seguridad Social 56.265,24342.0 16000 Instal.lacions esportives Seguridad Social 261.850,20410.0 16000 Administració Gral. d'agricultura, ramedaria i Pesca Seguridad Social 232.192,36412.0 16000 Finca Experimentació Agraria Seguridad Social 27.337,50419.0 16000 Caça Seguridad Social 14.685,80422.0 16000 Industria. Administració General. Seguridad Social 83.490,53

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CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

O221

422.1 16000 ITV - Inspecció Tècnica Vehicles Seguridad Social 303.142,55432.0 16000 Ordenació turística Seguridad Social 155.331,27432.1 16000 Promoció Turística Seguridad Social 165.708,95441.0 16000 Transports. Seguridad Social 144.191,37453.0 16000 Carreteres Seguridad Social 212.627,73491.1 16000 Informàtica i Comunicacions. NNTT. Seguridad Social 115.445,19912.0 16000 Presidència i Organs de Govern Seguridad Social 557.629,27920.0 16000 Administració General Seguridad Social 387.462,93924.0 16000 Participació Transparència i Bon Govern Seguridad Social 111.850,69931.0 16000 Intervenció Seguridad Social 117.653,74934.0 16000 Tresoreria Seguridad Social 74.078,54136.0 16008 Servei de Prevenció i Extinció d´Incendis. Asistencia médico-farmacéutica 6.000,00151.0 16008 Política Territorial. Asistencia médico-farmacéutica 2.800,00170.0 16008 Medi Ambient. Asistencia médico-farmacéutica 1.600,00231.0 16008 Serveis Socials i Promoció Social. Asistencia médico-farmacéutica 14.000,00312.0 16008 Hospital Cas Serres Asistencia médico-farmacéutica 22.500,00323.0 16008 Educació. Asistencia médico-farmacéutica 4.500,00326.0 16008 Educació Vial. Asistencia médico-farmacéutica 300,00334.0 16008 Promoció Cultural Asistencia médico-farmacéutica 3.900,00336.0 16008 Protecció del Patrimoni Asistencia médico-farmacéutica 900,00337.1 16008 Campamento Cala Jondal Asistencia médico-farmacéutica 1.200,00341.0 16008 Pla Promoció Esportiva Asistencia médico-farmacéutica 1.200,00342.0 16008 Instal.lacions esportives Asistencia médico-farmacéutica 4.500,00410.0 16008 Administració Gral. d'agricultura, ramedaria i Pesca Asistencia médico-farmacéutica 3.300,00412.0 16008 Finca Experimentació Agraria Asistencia médico-farmacéutica 900,00422.0 16008 Industria. Administració General. Asistencia médico-farmacéutica 1.800,00422.1 16008 ITV - Inspecció Tècnica Vehicles Asistencia médico-farmacéutica 4.500,00432.0 16008 Ordenació turística Asistencia médico-farmacéutica 3.900,00432.1 16008 Promoció Turística Asistencia médico-farmacéutica 1.200,00441.0 16008 Transports. Asistencia médico-farmacéutica 2.800,00453.0 16008 Carreteres Asistencia médico-farmacéutica 3.600,00920.0 16008 Administració General Asistencia médico-farmacéutica 16.300,00931.0 16008 Intervenció Asistencia médico-farmacéutica 1.500,00934.0 16008 Tresoreria Asistencia médico-farmacéutica 1.800,00

162 Gastos sociales del personal920.0 16200 Administració General Formación y perfeccionamiento del personal 161.000,00920.0 16204 Administració General Acción social 315.000,00 8.386.740,37 34.660.999,65

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CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL.

Consell d´Eivissa

Página: 15

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

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TOTAL CAPITULO... 34.660.999,65 34.660.999,65 34.660.999,65

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Consell d´Eivissa

E S T A D O D E G A S T O S

EJERCICIO 2020

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CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

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CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Consell d´Eivissa

Página: 17

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

O221

Consell d´Eivissa

Página: 17

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

O221

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20 Arrendamientos y cánones203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje

342.0 20300 Instal.lacions Esportives Arrendamientos maquinaria, instalaciones y utillaje 3.500,00205 Arrendamientos de mobiliario y enseres

920.0 20500 Administració General Arrendaments. Mobiliari i estris 1.000,00206 Arrendamientos de equipos para procesos de información

312.0 20600 Hospital Residencia Asistida Cas Serres arrendaments programes informàtics 3.000,00 7.500,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación212 Edificios y otras construcciones

231.0 21200 Serveis Socials i Promoció Social Repar. Manteniment i conserv. edificis i altres 60.000,00231.1 21200 Oficina de la Dona Repar. Manteniment i conserv. edificis i altres 10.000,00231.2 21200 Menors Repar. Manteniment i conserv. edificis i altres 17.500,00231.5 21200 Discapacitats Repar. Manteniment i conserv. edificis i altres 10.000,00312.0 21200 Hospital Residencia Asistida Cas Serres Repar. Manteniment i conserv. edificis i altres 100.000,00323.0 21200 Educació Repar. Manteniment i conserv. edificis i altres 18.000,00336.0 21200 Patrimoni Repar. Manteniment i conserv. edificis i altres 100.000,00337.1 21200 Campament Cala Jondal Repar. Manteniment i conserv. edificis i altres 5.000,00342.0 21200 Instal.lacions esportives Repar. Manteniment i conserv. edificis i altres 112.455,00441.0 21200 Transports Repar. Manteniment i conserv. edificis i altres 20.000,00920.0 21200 Administració General Repar. Manteniment i conserv. edificis i altres 80.000,00

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje136.0 21300 Servei de Prevenció i Extinció d´Incendis.Repar. Manteniment i conserv. Maquin. Instal. i util ... 40.000,00231.0 21300 Serveis Socials i Promoció Social Repar. Manteniment i conserv. Maquin. Instal. i utillatge 20.000,00231.1 21300 Oficina de la Dona Repar. Manteniment i conserv. Maquin. Instal. i utillatge 8.000,00231.3 21300 Drogodependencies Repar. Manteniment i conserv. Maquin. Instal. i utillatge 5.000,00231.5 21300 Discapacitats Repar. Manteniment i conserv. Maquin. Instal. i utillatge 1.500,00312.0 21300 Hospital Residencia Asistida Cas Serres Repar. Manteniment i conserv. Maquin. Instal. i utill ... 95.000,00337.0 21300 Joventut Repar. Manteniment i conserv. Maquin. Instal. i utillatge 7.500,00337.1 21300 Campament Cala Jondal Repar. Manteniment i conserv. Maquin. Instal. i utillatge 1.500,00342.0 21300 Instal.lacions Esportives.Repar. Manteniment i conserv. Maquin. Instal. i utillatge 130.000,00410.0 21300 Administració Gral. d´agricultura, ramedaria i Pesca Repar. Manteniment i conserv. Maquin. Ins 5.000,00412.0 21300 Finca Experimentació Agraria Repar. Manteniment i conserv. Maquin. Instal. i utillatge 22.000,00453.0 21300 Carreteres Repar. Manteniment i conserv. Maquin. Instal. i utillatge 65.000,00920.0 21300 Administració General.Repar. Manteniment i conserv. Maquin. Instal. i utillatge 35.000,00

214 Elementos de transporte

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CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

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Página: 18

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

O221

136.0 21400 Servei de Prevenció i Extinció d´Incendis Reparac. Manten. i Conserv. Mat. Transport 50.000,00231.2 21400 Menors Reparac. Manten. i Conserv. Mat. Transport 10.000,00231.5 21400 Discapacitats Reparac. Manten. i Conserv. Mat. Transport 3.500,00920.0 21400 Administració General Reparac. Manten. i Conserv. Mat. Transport 15.606,00

215 Mobiliario231.2 21500 Menors Repar. Manteniment i conserv. Mobilliari i béns 5.000,00337.1 21500 Campament Cala Jondal Repar. Manteniment i conserv. Mobilliari i béns 500,00412.0 21500 Finca Experimentació Agraria Repar. Manteniment i conserv. Mobilliari i béns 10.000,00912.0 21500 Presidència i Organs de Govern Repar. Manteniment i conserv. Mobilliari i béns 6.000,00

216 Equipos para procesos de información231.5 21600 Discapacitats Manteniment equisp informàtics 5.000,00337.1 21600 Campament Cala Jondal Manteniment equisp informàtics 500,00491.1 21600 Informàtica i Comunicacions. NNTT..Manteniment equisp informàtics 700.000,00931.0 21600 Intervenció Manteniment equisp informàtics 50.000,00 1.824.561,00

22 Material, suministros y otros220 Material de oficina

231.2 22000 Menors Ordinario no inventariable 10.000,00231.4 22000 Inserció Socio-Laboral Ordinario no inventariable 1.500,00312.0 22000 Hospital Residencia Asistida Cas Serres Ordinario no inventariable 20.000,00342.0 22000 Instal.lacions Esportives Ordinario no inventariable 2.500,00920.0 22000 Administració General Ordinario no inventariable 20.000,00231.0 22001 Serveis Socials i Promoció Social Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500,00231.5 22001 Discapacitats Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500,00332.1 22001 Bibliotecas públicas Cas Serres Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 8.500,00342.0 22001 Instal.lacions Esportives Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000,00912.0 22001 Presidència i Organs de Govern Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000,00920.0 22001 Administració General Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 25.000,00934.0 22001 Tresoreria Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 200,00231.5 22002 Discapacitats Material, informático no inventariable 500,00920.0 22002 Administració General Material, informático no inventariable 8.000,00

221 Suministros920.0 22100 Administració General.Energía eléctrica 900.191,03136.0 22101 Servei de Prevenció i Extinció d´Incendis Agua 5.000,00323.0 22101 Educació Agua 5.000,00337.1 22101 Campament Cala Jondal.Agua 10.000,00920.0 22101 Administració General.Agua 260.100,00

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CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Consell d´Eivissa

Página: 19

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

O221

136.0 22102 Servei de Prevenció i Extinció d´Incendis Gas 2.000,00312.0 22102 Hospital Residencia Asistida Cas Serres Gas 10.000,00920.0 22102 Administració General.Gas 62.424,00231.2 22103 Menors Combustibles y carburantes 3.000,00920.0 22103 Administració General.Combustibles y carburantes 312.120,00136.0 22104 Servei de Prevenció i Extinció d´Incendis. Vestuario 70.000,00231.2 22104 Menors Vestuario 15.000,00231.5 22104 Discapacitats Vestuario 2.000,00312.0 22104 Hospital Cas Serres Vestuario 15.000,00323.0 22104 Educació Vestuario 1.000,00341.0 22104 Promoció Esportiva Vestuario 10.000,00342.0 22104 Instal.lacions Esportives Vestuario 8.500,00410.0 22104 Agricultura, Ramaderia i Pesca Vestuario 500,00920.0 22104 Administració General Vestuario 5.000,00231.0 22105 Serveis Socials i Promoció Social Productos alimenticios 500,00231.1 22105 Oficina de la Dona. Productos alimenticios 15.000,00231.2 22105 Menors.Productos alimenticios 55.000,00231.5 22105 Discapacitats Productos alimenticios 2.000,00312.0 22105 Hospital Residencia Asistida Cas Serres.Productos alimenticios 289.718,32323.0 22105 Educació.Productos alimenticios 71.890,57337.1 22105 Campament Cala Jondal.Productos alimenticios 50.000,00410.0 22105 Agricultura, Ramaderia i Pesca Productos alimenticios 1.000,00231.1 22106 Oficina de la Dona. Productos farmacéuticos y material sanitario 2.000,00231.2 22106 Menors Productos farmacéuticos y material sanitario 3.500,00231.3 22106 Drogodependencies. Productos farmacéuticos y material sanitario 25.000,00231.5 22106 Discapacitats. Productos farmacéuticos y material sanitario 3.000,00312.0 22106 Hospital Residencia Asistida Cas Serres.Productos farmacéuticos y material sanitario 75.000,00342.0 22106 Instal.lacions Esportives Productos farmacéuticos y material sanitario 10.000,00231.1 22110 Oficina de la Dona Productos de limpieza y aseo 3.500,00231.2 22110 Menors Productos de limpieza y aseo 4.000,00231.5 22110 Discapacitats Productos de limpieza y aseo 1.000,00312.0 22110 Hospital Residencia Asistida Cas Serres.Productos de limpieza y aseo 60.000,00323.0 22110 Educació Productos de limpieza y aseo 5.000,00337.1 22110 Campament Cala Jondal Productos de limpieza y aseo 500,00312.0 22112 Hospital Residencia Asistida Cas Serres Suministros de material electrónico, eléctrico y de tel ... 4.000,00920.0 22112 Administració General Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones 15.000,00136.0 22199 Servei de Prevenció i Extinció d´Incendis Otros suministros 25.000,00

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Página: 20

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

O221

231.0 22199 Serveis Socials i Promoció Social Otros suministros 2.000,00231.2 22199 Menors Otros suministros 10.000,00231.3 22199 Drogodependencies Otros suministros 25.000,00231.4 22199 Inserció Socio-Laboral Otros suministros 4.000,00231.5 22199 Discapacitats Otros suministros 2.500,00312.0 22199 Hospital Residencia Asistida Cas Serres.Otros suministros 100.000,00342.0 22199 Instal.lacions Esportives.Otros suministros 30.000,00

222 Comunicaciones231.1 22200 Oficina de la Dona Servicios de Telecomunicaciones 400,00336.0 22200 Patrimoni Servicios de Telecomunicaciones 1.500,00920.0 22200 Administració General.Servicios de Telecomunicaciones 37.142,28

223 Transportes136.0 22300 Servei de Prevenció i Extinció d´Incendis. Parque móvil 254.052,00231.0 22300 Serveis Socials i Promoció Social Transports 1.500,00231.1 22300 Oficina de la Dona Transports 2.000,00231.2 22300 Menors Transports 10.000,00312.0 22300 Hospital Cas Serres Transports 25.000,00337.0 22300 Joventut Transports 9.000,00

224 Primas de seguros231.5 22400 Discapacitats De edificios y locales 3.000,00920.0 22400 Administració General.Assegurances 160.000,00

225 Tributos934.0 22500 Tresoreria Tributos estatales 40.000,00231.0 22502 Serveis Socials i Promoció Social Tributos de las Entidades locales 500,00231.5 22502 Discapacitats Tributos de las Entidades locales 1.000,00920.0 22502 Administració General Tributos de las Entidades Locales 424.483,20

226 Gastos diversos231.0 22601 Serveis Socials i Promoció Social Atenciones protocolarias y representativas 4.000,00337.0 22601 Joventut Atenciones protocolarias y representativas 1.500,00341.0 22601 Promoció Esportiva Atenciones protocolarias y representativas 1.000,00912.0 22601 Presidència i Organs de Govern Atenciones protocolarias y representativas 230.000,00151.0 22602 Política Territorial. Publicidad y propaganda 10.000,00231.0 22602 Serveis Socials i Promoció Social Publicidad y propaganda 5.000,00337.0 22602 Joventut Publicidad y propaganda 4.000,00341.0 22602 Pla Promoció Esportiva Publicidad y propaganda 10.000,00410.0 22602 Administració Gral. d´agricultura, ramedaria i Pesca Publicidad y propaganda 2.000,00422.0 22602 Industria. Administració General. Publicidad y propaganda 20.000,00

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CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Consell d´Eivissa

Página: 21

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

O221

441.0 22602 Transports Publicidad y propaganda 15.000,00912.0 22602 Presidència i Organs de Govern.Publicidad y propaganda 496.267,10920.0 22602 Administració General Publicidad y propaganda 3.000,00231.0 22604 Serveis Socials i Promoció Social Jurídicos, contenciosos 2.000,00920.0 22604 Administració General Jurídicos, contenciosos 100.000,00231.0 22606 Serveis Socials i Promoció Social Reuniones, conferencias y cursos 5.000,00231.2 22606 Menors Reuniones, conferencias y cursos 35.000,00231.5 22606 Discapacitats Reuniones, conferencias y cursos 2.000,00332.1 22606 Bibliotecas públicas Cas Serres Reuniones, conferencias y cursos 3.000,00342.0 22606 Instal.lacions Esportives Reuniones, conferencias y cursos 2.000,00410.0 22606 Agricultura, Ramaderia i Pesca Reuniones, conferencias y cursos 3.000,00422.1 22606 ITV - Inspecció Tècnica Vehicles Reuniones, conferencias y cursos 25.000,00912.0 22606 Presidència i Organs de Govern Reuniones, conferencias y cursos 15.000,00920.0 22606 Administració General Reuniones, conferencias y cursos 120.000,00934.0 22606 Tresoreria Reuniones, conferencias y cursos 1.500,00341.0 22609 Pla Promoció Esportiva Actividades culturales y deportivas 10.000,00136.0 22699 Servei de Prevenció i Extinció d´Incendis Otros gastos diversos 28.546,00151.0 22699 Política Territorial. Otros gastos diversos 9.200,00170.0 22699 Medi Ambient Otros gastos diversos 82.000,00231.0 22699 Serveis Socials i Promoció Social.Otros gastos diversos 30.000,00231.1 22699 Oficina de la Dona. Otros gastos diversos 10.000,00231.2 22699 Menors.Otros gastos diversos 20.000,00231.5 22699 Discapacitats Otros gastos diversos 1.500,00312.0 22699 Hospital Cas Serres Otros gastos diversos 30.000,00323.0 22699 Educació Otros gastos diversos 15.000,00332.1 22699 Bibliotecas públicas Cas Serres. Otros gastos diversos 8.000,00333.0 22699 Equipaments culturals Cas Serres.Otros gastos diversos 66.500,00336.0 22699 Protecció del Patrimoni Otros gastos diversos 90.000,00337.0 22699 Pla Integral de Joventud Otros gastos diversos 95.000,00337.1 22699 Campamento Cala Jondal Otros gastos diversos 5.000,00341.0 22699 Pla Promoció Esportiva Otros gastos diversos 20.000,00342.0 22699 Instal.lacions esportives Otros gastos diversos 70.000,00410.0 22699 Administració Gral. d´agricultura, ramedaria i Pesca Otros gastos diversos 105.000,00412.0 22699 Finca Experimentació Agraria Otros gastos diversos 58.000,00419.0 22699 Caça Otros gastos diversos 27.000,00422.0 22699 Industria. Administració General. Otros gastos diversos 290.000,00422.1 22699 ITV - Inspecció Tècnica Vehicles Otros gastos diversos 230.000,00

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CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Consell d´Eivissa

Página: 22

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

O221

432.0 22699 Ordenació Turística Otros gastos diversos 20.000,00441.0 22699 Transports Otros gastos diversos 360.000,00912.0 22699 Presidència i Organs de Govern Otros gastos diversos 121.647,56920.0 22699 Administració General Otros gastos diversos 150.144,74924.0 22699 Participació Transparència i Bon Govern Otros gastos diversos 230.000,00931.0 22699 Intervenció Otros gastos diversos 10.000,00942.0 22699 Cooperació Economica.Otros gastos diversos 250.000,00

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales231.0 22700 Serveis Socials i Promoció Social.Limpieza y Aseo 288.207,48231.1 22700 Oficina de la Dona.Limpieza y Aseo 7.176,00231.2 22700 Menors.Limpieza y Aseo 126.776,00312.0 22700 Hospital Residencia Asistida Cas Serres.Limpieza y Aseo 545.219,69323.0 22700 Educació Limpieza y Aseo 60.000,00337.1 22700 Campamento Cala Jondal Limpieza y Aseo 25.000,00342.0 22700 Instal.lacions Esportives.Limpieza y Aseo 60.000,00920.0 22700 Administració General.Limpieza y Aseo 717.401,61231.0 22701 Serveis Socials i Promoció Social.Seguridad 85.356,07231.2 22701 Menors.Seguridad 149.703,53312.0 22701 Hospital Residencia Asistida Cas Serres.Seguridad 54.686,22323.0 22701 Educació Seguridad 1.500,00333.0 22701 Equipaments culturals Cas Serres.Seguridad 105.954,55337.1 22701 Campament Cala Jondal.Seguridad 31.792,99342.0 22701 Instal.lacions Esportives.Seguridad 65.851,32422.1 22701 ITV - Inspecció Tècnica Vehicles.Seguridad 76.287,28432.1 22701 Promoció Turística.Seguridad 30.761,00912.0 22701 Presidència i Organs de Govern.Seguridad 1.300,00920.0 22701 Administració General.Seguridad 199.604,70170.0 22706 Medi Ambient. Estudios y trabajos técnicos 40.000,00231.2 22706 Menors Estudios y trabajos técnicos 5.000,00410.0 22706 Administració Gral. d´agricultura, ramedaria i Pesca Estudios y trabajos técnicos 105.000,00422.0 22706 Industria. Administració General. Estudios y trabajos técnicos 150.000,00912.0 22706 Presidència i Organs de Govern Estudios y trabajos técnicos 53.000,00920.0 22706 Administració General Estudios y trabajos técnicos 45.631,94136.0 22799.00 Servei de Prevenció i Extinció d´Incendis.Otros trabajos realizados por otras empresas y profes ... 18.000,00151.0 22799.00 Política Territorial.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 40.000,00151.0 22799.03 Política Territorial.Actuacions lluita contra l'intrusisme 100.000,00170.0 22799.00 Medi Ambient.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 355.000,00

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CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Consell d´Eivissa

Página: 23

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

O221

231.0 22799.00 Serveis Socials i Promoció Social.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 150.000,00231.1 22799.00 Oficina de la Dona.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 50.000,00231.2 22799.00 Menors.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.950.000,00231.4 22799.00 Inserció Socio-Laboral.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 433.806,97231.5 22799.00 Discapacitats.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 910.000,00231.5 22799.01 Discapacitats.Conciertos Sociales 1.850.000,00312.0 22799.00 Hospital Residencia Asistida Cas Serres.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesi ... 100.000,00326.0 22799.00 Educació Vial.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 45.000,00334.0 22799.00 Promoció Cultural.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.000.000,00336.0 22799.00 Patrimoni.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 167.000,00337.0 22799.00 Joventut.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 450.000,00337.1 22799.00 Campament Cala Jondal.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 50.000,00341.0 22799.00 Promoció Esportiva.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 400.000,00342.0 22799.00 Instal.lacions Esportives.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 100.000,00410.0 22799.00 Agricultura, Ramaderia i Pesca.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 100.000,00412.0 22799.00 Finca d´Experimentació Agraria.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 35.000,00422.0 22799.00 Industria. Administració General.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 170.000,00422.1 22799.02 ITV - Inspecció Tècnica Vehicles.Redacción proyecto nueva ITV 50.000,00432.1 22799.00 Promoció Turística.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.494.512,94441.0 22799.00 Transports.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 100.000,00453.0 22799.00 Carreteres.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 700.000,00912.0 22799.00 Presidència i Organs de Govern.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 81.300,00920.0 22799.00 Administració General.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 200.000,00931.0 22799.00 Intervenció.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 25.000,00934.0 22799.00 Tresoreria.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 3.000,00 21.382.357,09

23 Indemnizaciones por razón del servicio230 Dietas

231.2 23000 Menors De los miembros de los órganos de gobierno 4.500,00912.0 23000 Presidència i Organs de Govern Dietas. De los miembros de los órganos de gobierno 11.000,00920.0 23010 Administració General Del personal directivo 5.000,00410.0 23020 Agricultura, Ramaderia i Pesca Del personal no directivo 1.500,00920.0 23020 Administració General Del personal no directivo 10.000,00

231 Locomoción231.0 23100 Serveis Socials i Promoció Social De los miembros de los órganos de gobierno 1.500,00912.0 23100 Presidència i Organs de Govern Locomoción. De los miembros de los órganos de gobierno 4.000,00410.0 23120 Agricultura, Ramaderia i Pesca Del personal no directivo 2.000,00

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CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Consell d´Eivissa

Página: 24

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

O221

233 Otras indemnizaciones312.0 23300 Hospital Residencia Asistida Cas Serres Altres indemnitzacions per raó de servei 5.000,00323.0 23300 Educació Altres indemnitzacions per raó de servei 10.000,00332.1 23300 Bibliotecas públicas Cas Serres Altres indemnitzacions per raó de servei 400,00410.0 23300 Agricultura, Ramaderia i Pesca Altres indemnitzacions per raó de servei 500,00920.0 23300 Administració General Altres indemnitzacions per raó de servei 5.000,00934.0 23300 Tresoreria Altres indemnitzacions per raó de servei 1.000,00 61.400,00 23.275.818,09

TOTAL CAPITULO... 23.275.818,09 23.275.818,09 23.275.818,09

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Consell d´Eivissa

E S T A D O D E G A S T O S

EJERCICIO 2020

O221

CAPITULO 3

GASTOS FINANCIEROS

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CAPITULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

Consell d´Eivissa

Página: 26

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

O221

Consell d´Eivissa

Página: 26

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

O221

3 GASTOS FINANCIEROS

35 Intereses de demora y otros gastos financieros352 Intereses de demora

920.0 35200 Administració General Intereses de demora 20.000,00359 Otros gastos financieros

934.0 35900 Tresoreria Otros gastos financieros 12.000,00 32.000,00 32.000,00

TOTAL CAPITULO... 32.000,00 32.000,00 32.000,00

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Consell d´Eivissa

E S T A D O D E G A S T O S

EJERCICIO 2020

O221

CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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CAPITULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Consell d´Eivissa

Página: 28

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

O221

Consell d´Eivissa

Página: 28

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

O221

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local410 A Organismos Autónomos Administrativos de la Entidad Local

432.1 41001 Promoció Turística Transferència corrent al Patronat Escola de Turisme 530.000,00 530.000,00

42 A la Administración del Estado421 A Organismos Autónomos y Agencias estatales

323.0 42111 Educació UNED DE LES ILLES BALEARS 147.637,72 147.637,72

44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local

422.0 44911 Industria. Administració General. Transferència corrent . FECOEF SAU 695.000,00432.1 44911 Promoció Turística.Transferència corrent . FECOEF SAU 2.375.000,00 3.070.000,00

45 A Comunidades Autónomos451 A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas

410.0 45101 Agricultura, Ramaderia i Pesca Transf.Orgn.Aut.Administr.Centre Integrat FP Can Marines 20.000,00323.0 45102 Educació UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 17.000,00334.0 45103 Promoció Cultural INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS 50.000,00 87.000,00

46 A Entidades Locales462 A Ayuntamientos

170.0 46200 Medi Ambient Transferències corrents a Ajuntaments 200.000,00231.0 46200 Serveis Socials i Promoció Social.Transferències corrents a Ajuntaments 2.137.728,16337.0 46200 Joventut Transferències corrents a Ajuntaments 150.000,00341.0 46200 Promoció Esportiva Transferències corrents a Ajuntaments 125.000,00432.1 46200 Promoció Turística Transferències corrents a Ajuntaments 125.000,00422.0 46202 Industria. Administració General. Transferències Ajuntament d'Eivissa 30.000,00334.0 46203 Promoció Cultural Patronat municipal de música d'Eivissa 30.000,00422.0 46204 Industria. Administració General.Transferències Ajuntaments Dinamització Comerç 150.000,00422.0 46205 Industria. Administració General.Transferènies Ajuntaments, Fires i Actuacions Prom. Artesan ... 100.000,00422.0 46206 Industria. Administració General. Transferències Ajuntament de Santa Eulària des Riu 10.000,00

463 A Mancomunidades410.0 46302 Agricultura, Ramaderia i Pesca Transferencies corrents a la Mancomunitat Intermunicipal Servei 18.000,00

466 A otras Entidades que agrupen municipios920.0 46600 Administració General Transf. corrents a entitats que agrupen municipis 21.000,00

467 A Consorcios943.0 46712 Transf. a otras Entidades Locales Consorci de Mobilitat.Transferència Corrent. 4.000,00 3.100.728,16

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CAPITULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Consell d´Eivissa

Página: 29

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

O221

47 A Empresas privadas470 Subvenciones para fomento del empleo

422.0 47000 Industria. Administració General. Transferències a empreses privades 150.000,00441.0 47000 Transports. Transferències a empreses privades 3.100.000,00

479 Otras subvenciones a Empresas privadas410.0 47900 Agricultura, Ramaderia i Pesca Otras subvenciones a empresas privadas 540.000,00 3.790.000,00

48 A familias e Instituciones din fines de lucro481 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación

323.0 48100 Educació. Prem. beques i pensions d´estudis i investigació 600.000,00341.0 48100 Promoció Esportiva Prem. beques i pensions d'estudis i investigació 100.000,00410.0 48100 Administració Gral. d´agricultura, ramedaria i Pesca Prem. beques i pensions d´estudis i investi ... 12.000,00422.0 48100 Industria. Administració General. Prem. beques i pensions d'estudis i investigació 7.500,00432.1 48100 Promoció Turística Prem. beques i pensions d'estudis i investigació 10.000,00

489 Otras transferencias151.0 48900.02 Política Territorial.Actuacions de foment de la lluita contra l'intrusisme 50.000,00170.0 48900.00 Medi Ambient.Transferències corrents a fam. i instit. sense fi de lucre 30.000,00231.0 48900.00 Serveis Socials i Promoció Social.Transferències corrents a fam. i instit. sense fi de lucre 1.020.000,00231.2 48900.00 Menors.Transferències corrents a fam. i instit. sense fi de lucre 450.000,00231.4 48900.00 Inserció Socio-Laboral.Transferències corrents a fam. i instit. sense fi de lucre 35.000,00231.5 48900.00 Discapacitats.Transferències corrents a fam. i instit. sense fi de lucre 140.000,00332.1 48900.00 Bibliotecas públicas Cas Serres.Transferències corrents a fam. i instit. sense fi de lucre 100.000,00334.0 48900.00 Promoció Cultural.Transferències corrents a fam. i instit. sense fi de lucre 175.000,00336.0 48900.00 Patrimoni.Transferències corrents a fam. i instit. sense fi de lucre 60.000,00337.0 48900.00 Joventut.Transferències corrents a fam. i instit. sense fi de lucre 165.000,00341.0 48900.00 Promoció Esportiva.Transferències corrents a fam. i instit. sense fi de lucre 695.000,00410.0 48900.00 Agricultura, Ramaderia i Pesca.Transferències corrents a fam. i instit. sense fi de lucre 460.000,00410.0 48900.01 Agricultura, Ramaderia i Pesca Foment del producte local 25.000,00419.0 48900.00 Caça.Transferències corrents a fam. i instit. sense fi de lucre 35.000,00912.0 48900.00 Presidència i Organs de Govern.Transferències corrents a fam. i instit. sense fi de lucre 100.000,00924.0 48900.00 Participació Transparència i Bon Govern.Transferències corrents a fam. i instit. sense fi de lu ... 120.000,00231.0 48901.01 Serveis Socials i Promoció Social.Creu Roja 33.000,00334.0 48901.06 Promoció Cultural.Asociación cinematográfica de Ibiza (IBICINE) G16582207 15.000,00334.0 48901.07 Promoció Cultural.Asociación de artistas y empresas audiovisuales (IBIZA LIGHT FESTIVAL ... 35.000,00334.0 48901.08 Promoció Cultural.Asociación Ibiza Cinefest G16549859 15.000,00410.0 48901.03 Agricultura, Ramaderia i Pesca.UCABAL (Unió Cooperatives Agrarias Balears) 15.000,00432.1 48901.04 Promoció Turística Asociación Ibiza LGTB 15.000,00

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CAPITULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Consell d´Eivissa

Página: 30

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

O221

432.1 48901.05 Promoció Turística Asociación de viviendas turísticas vacacionales 15.000,00231.4 48902 Inserció Socio-Laboral. Renda mínima Insersió 450.000,00231.0 48905 Serveis Socials i Promoció Social Aportació Grup LEADER 25.000,00410.0 48905 Administració Gral. d'agricultura, ramedaria i Pesca Aportació Grup LEADER 90.000,00170.0 48911 Medi Ambient.Asociacio Aliança Mar Blava 15.000,00170.0 48912 Medi Ambient.Mancomunitat Intermunicipal Serv. Insulars 60.000,00336.0 48913 Patrimoni. Bisbat d'Eivissa 80.000,00432.1 48914 Promoció Turística Fomento del Turismo de Ibiza y Formentera 200.000,00231.0 48915 Serveis Socials i Promoció Social Caritas Diocesana de Ibiza 125.000,00231.0 48916 Serveis Socials i Promoció Social Fons Pitiús de Cooperació 150.000,00334.0 48917 Promoció Cultural INSTITU D'ESTUDIS EIVISSENCS 60.000,00334.0 48918 Promoció Cultural Federació de Colles de Ball i Cultura popular d'Eivissa i Formentera 30.000,00336.0 48921 Patrimoni Fundació Illes Balears 65.000,00419.0 48922 Caça Associació de criadors des Ca Eivissenc 15.000,00419.0 48923 Caça Federació Balear de Caça 44.000,00410.0 48924 Agricultura, Ramaderia i Pesca Agrupació de defensa sanitària de ramat oví d'Eivissa 47.000,00410.0 48926 Agricultura, Ramaderia i Pesca Federació Pitiüsa de Races Autòctones 30.000,00410.0 48927 Agricultura, Ramaderia i Pesca Cofraria de Pescadors d'Eivissa 17.000,00410.0 48928 Agricultura, Ramaderia i Pesca Cofraria de Pescadors de Sant Antoni 17.000,00341.0 48929 Promoció Esportiva Federació Balear d'Atletisme 24.000,00341.0 48930 Promoció Esportiva Federació Balear de Bàdminton 3.000,00341.0 48931 Promoció Esportiva Federació Balear de Bàsquet 50.000,00341.0 48932 Promoció Esportiva Federació Balear de Ciclisme 3.500,00341.0 48933 Promoció Esportiva Federació Balear d'Escacs 1.200,00341.0 48934 Promoció Esportiva Federació Balear de Futbol 68.000,00341.0 48935 Promoció Esportiva Federació Balear de Gimnàstica 5.500,00341.0 48936 Promoció Esportiva Federació Balear d'Handbol 19.000,00341.0 48937 Promoció Esportiva Federació Balear de Judo 12.200,00341.0 48938 Promoció Esportiva Federació Balear de Kàrate 10.000,00341.0 48939 Promoció Esportiva Federació Balear de kickboxing 3.200,00341.0 48940 Promoció Esportiva Federació Balear de Lluita 2.500,00341.0 48941 Promoció Esportiva Federació Balear de Natació 7.000,00341.0 48943 Promoció Esportiva Federació Balear de Piragüisme 4.000,00341.0 48944 Promoció Esportiva Federació Balear de Rugbi 3.000,00341.0 48945 Promoció Esportiva Federació Balear de Taekwondo 3.100,00341.0 48946 Promoció Esportiva Federació Balear de Tennis 3.000,00341.0 48947 Promoció Esportiva Federació Balear de Tennis Taula 3.200,00

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CAPITULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Consell d´Eivissa

Página: 31

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

O221

341.0 48948 Promoció Esportiva Federació Balear de Tir amb Arc 7.500,00341.0 48950 Promoció Esportiva Federació Balear de Tir amb Bassetja 2.250,00341.0 48952 Promoció Esportiva Federació Balear de Vela 4.000,00341.0 48953 Promoció Esportiva Federació Balear de Voleibol 2.500,00341.0 48955 Promoció Esportiva Federació Balear d'Hípica 8.000,00341.0 48956 Promoció Esportiva Federació Balear de Motociclisme 18.000,00341.0 48957 Promoció Esportiva.Federació Balear de Golf 12.000,00341.0 48958 Promoció Esportiva.Federació Balear d´Esport 12.000,00231.5 48961 Discapacitats.SAIL PD (Persones amb Discapacitat) 24.000,00231.5 48962 Discapacitats.Escola d´Estiu 30.000,00 6.398.150,00 17.123.515,88

TOTAL CAPITULO... 17.123.515,88 17.123.515,88 17.123.515,88

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EJERCICIO 2020

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CAPITULO 5

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

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CAPITULO: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

Consell d´Eivissa

Página: 33

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

O221

Consell d´Eivissa

Página: 33

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

O221

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

50 Dotacion al Fondo de Contingencia de ejecucion presupuestaria500 Fondo de Contingencia . Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sosteni

929.0 50000 Fons de Contingencia.Fondo de Contingencia. Art. 31 Ley 2/2012, de Estab. Presup. y Sost. Fin 978.572,92 978.572,92 978.572,92

TOTAL CAPITULO... 978.572,92 978.572,92 978.572,92

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EJERCICIO 2020

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CAPITULO 6

INVERSIONES REALES

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CAPITULO: 6 INVERSIONES REALES

Consell d´Eivissa

Página: 35

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

O221

Consell d´Eivissa

Página: 35

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

O221

6 INVERSIONES REALES

61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general610 Inversiones en terrenos

441.0 61000 Transports Altres inversions 5.000,00 5.000,00

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios621 Terrenos y bienes naturales

422.1 62100.00 ITV - Inspecció Tècnica Vehicles.Terrenos y bienes naturales 10.000,00912.0 62100.01 Presidència i Organs de Govern.Acondicionamiento Parking Sa Joveria 10,00

622 Edificios y otras construcciones231.1 62200 Oficina de la Dona Industrials 45.000,00412.0 62200 Finca d´Experimentació Agraria Industrials 30.000,00334.0 62201 Promoció Cultural Administrativos 10.000,00136.0 62203.00 Servei de Prevenció i Extinció d´Incendis.Otras Construcciones 60.000,00136.0 62203.02 Servei de Prevenció i Extinció d´Incendis.Nou Parc Insular de Bombers. ITS 10,00231.0 62203.00 Serveis Socials i Promoció Social.Otras Construcciones 25.000,00231.0 62203.03 Serveis Socials i Promoció Social.Centre temporal de baixa exigència 10,00231.2 62203.00 Menors.Otras Construcciones 10,00323.0 62203.00 Educació.Otras Construcciones 100.000,00336.0 62203.00 Patrimoni.Otras Construcciones 10.000,00337.1 62203.00 Campament Cala Jondal.Otras Construcciones 42.500,00342.0 62203.00 Instal.lacions Esportives.Otras Construcciones 200.000,00422.1 62203.00 ITV - Inspecció Tècnica Vehicles.Otras Construcciones 5.000,00912.0 62203.00 Presidència i Organs de Govern.Otras Construcciones 889.050,00920.0 62203.00 Administració General.Otras Construcciones 80.000,00

623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje170.0 62300 Medi Ambient Maquinaria e Instalaciones 25.000,00312.0 62300 Hospital Residencia Asistida Cas Serres Maquinaria e Instalaciones 200.000,00337.1 62300 Campament Cala Jondal Maquinaria e Instalaciones 3.000,00410.0 62300 Administració Gral. d'agricultura, ramedaria i Pesca Maquinaria 30.000,00412.0 62300 Finca Experimentació Agraria Maquinaria 15.000,00419.0 62300 Caça Maquinaria 10.000,00422.1 62300 ITV - Inspecció Tècnica Vehicles Maquinaria 185.000,00170.0 62301 Medi Ambient Instal.lacions 15.000,00920.0 62301 Administració General Instal.lacions 40.000,00410.0 62302 Agricultura, Ramaderia i Pesca Elementos de transporte 60.000,00342.0 62303 Instal.lacions Esportives Útils i eines 49.726,52

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CAPITULO: 6 INVERSIONES REALES

Consell d´Eivissa

Página: 36

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

O221

624 Elementos de transporte136.0 62400 Servei de Prevenció i Extinció d´Incendis Automóvil 150.000,00231.2 62400 Menors Automóvil 30.000,00231.5 62400 Discapacitats Automóvil 15.000,00441.0 62400 Transports Automóvil 15.000,00920.0 62400 Administració General Automóvil 15.000,00

625 Mobiliario231.1 62500 Oficina de la Dona Inversió nova de mobiliari i béns 25.000,00231.4 62500 Inserció Socio-Laboral Inversió nova de mobiliari i béns 1.500,00312.0 62500 Hospital Residencia Asistida Cas Serres Inversió nova de mobiliari i béns 150.000,00323.0 62500 Educació Inversió nova de mobiliari i béns 20.000,00332.1 62500 Bibliotecas públicas Cas Serres Inversió nova de mobiliari i béns 15.500,00334.0 62500 Promoció Cultural Inversió nova de mobiliari i béns 5.000,00336.0 62500 Patrimoni Inversió nova de mobiliari i béns 15.000,00337.1 62500 Campament Cala Jondal Inversió nova de mobiliari i béns 12.000,00342.0 62500 Instal.lacions Esportives Inversió nova de mobiliari i béns 2.000,00920.0 62500 Administració General Inversió nova de mobiliari i béns 20.000,00

626 Equipos para procesos de información334.0 62600 Promoció Cultural Inversió nova. Informática 2.000,00342.0 62600 Instal.lacions Esportives Inversió nova. Informática 3.000,00422.1 62600 ITV - Inspecció Tècnica Vehicles Inversió nova. Informática 1.000,00

629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios332.1 62900 Bibliotecas públicas Cas Serres Inversió associada al funcionament dels serveis 22.000,00333.0 62900 Equipaments culturals Cas Serres Inversió associada al funcionament dels serveis 150.000,00 2.808.316,52

63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios631 Terrenos y bienes naturales

453.0 63101 Carreteres.Adaptación E-10 0,00632 Edificios y otras construcciones

136.0 63200 Servei de Prevenció i Extinció d´Incendis. Industrials 50.000,00342.0 63200 Instal.lacions Esportives.Industrials 667.954,64412.0 63200 Finca Experimentació Agraria Industrials 25.000,00920.0 63201 Administració General Administrativos 10.000,00231.0 63203.00 Serveis Socials i Promoció Social.Otras Construcciones 75.000,00231.2 63203.00 Menors.Otras Construcciones 170.000,00312.0 63203.00 Hospital Residencia Asistida Cas Serres.Otras Construcciones 30.000,00336.0 63203.00 Patrimoni.Otras Construcciones 628.310,00

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Consell d´Eivissa

Página: 37

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

O221

912.0 63203.01 Presidència i Organs de Govern.Adequació pavelló 202 Emergències i forces de seguretat del mar 10,00633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

136.0 63300 Servei de Prevenció i Extinció d´Incendis Maquinaria 30.000,00231.5 63300 Discapacitats Maquinaria 2.000,00412.0 63300 Finca Experimentació Agraria Maquinaria 15.000,00920.0 63301 Administració General Instalaciones 19.990,00

635 Mobiliario231.3 63500 Drogodependencies Mobiliario 2.000,00231.5 63500 Discapacitats Mobiliario 4.000,00

636 Equipos para procesos de información231.5 63600 Discapacitats Inversió reposició equips per processos d´informació 1.500,00491.1 63601 Informàtica i Comunicacions. NNTT. Equipos para procesos de información 325.000,00

639 Otras inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios231.5 63901 Discapacitats Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servi 1.500,00441.0 63901 Transports Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicio 43.000,00 2.100.264,64

64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial

170.0 64000 Medi Ambient Inversiones de caracter inmaterial 20.000,00641 Gastos en aplicaciones informáticas

151.0 64100 Política Territorial Gastos en aplicaciones informáticas 5.000,00 25.000,00

65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos

336.0 65000.01 Patrimoni.Museo de la mar 10,00 10,00

68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales681 Terrenos y bienes naturales

336.0 68100.01 Patrimoni.Museització de Sa Caleta 182.710,00689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales

336.0 68900 Patrimoni Inversió en béns patrimonials 50.000,00 232.710,00 5.171.301,16

TOTAL CAPITULO... 5.171.301,16 5.171.301,16 5.171.301,16

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EJERCICIO 2020

O221

CAPITULO 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

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CAPITULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Consell d´Eivissa

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PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

O221

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CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

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7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76 A Entidades Locales762 A Ayuntamientos

231.0 76200.00 Serveis Socials i Promoció Social.Transferencies Cap. Ajuntaments 1.270.000,00410.0 76200.01 Agricultura, Ramaderia i Pesca.Transferències ajuntaments camins rurals 400.000,00491.1 76200.00 Informàtica i Comunicacions. NNTT.Transferencies Cap. Ajuntaments 1.323.120,31942.0 76200.02 Cooperació Economica Pla 5. PIOS. Llei de capitalitat 2.500.000,00912.0 76204 Presidència i Organs de Govern Ajuntament de Sant Josep 224.219,75

763 A Mancomunidades410.0 76303 Agricultura, Ramaderia i Pesca Transferencies de capital a la Mancomunitat Intermunicipal Serv 15.000,00

767 A Consorcios231.0 76700 Serveis Socials i Promoció Social Transferència de capital a Consorcis 200.000,00943.0 76712 Transf. a otras Entidades Locales Consorci de Mobilitat. Transf. de Capital 300.000,00336.0 76714 Protecció del Patrimoni Consorci Patrimoni Humanitat. Transf. de Capital 658.855,56 6.891.195,62

77 A empresas privadas770 A empreses privades

410.0 77000 Administració Gral. d'agricultura, ramedaria i Pesca A empreses privades 170.000,00422.0 77000 Industria. Administració General. A empreses privades 25.000,00 195.000,00

78 A familias e instituciones sin fines de lucro789 A familias e instituciones sin fines de lucro

231.0 78900 Serveis Socials i Promoció Social Transferències de capital a famílies i instit. sense ànim de l ... 80.000,00332.1 78900 Bibliotecas públicas Cas Serres.Transferències de capital a famílies i instit. sense ànim de luc ... 25.000,00336.0 78900 Patrimoni.Transferències de capital a famílies i instit. sense ànim de lucre 400.000,00410.0 78900 Agricultura, Ramaderia i Pesca Transferències de capital a famílies i instit. sense ànim de lucr ... 50.000,00336.0 78902 Patrimoni Transferencies de capital Bisbat d'Eivissa 80.000,00336.0 78903 Patrimoni Fundació Illes Balears 20.000,00419.0 78904 Caça Federció Balear de CaçA 40.000,00336.0 78911 Patrimoni Documents AHME 5.000,00 700.000,00 7.786.195,62

TOTAL CAPITULO... 7.786.195,62 7.786.195,62 7.786.195,62

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EJERCICIO 2020

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CAPITULO 8

ACTIVOS FINANCIEROS

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CAPITULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

Consell d´Eivissa

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CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

O221

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CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

O221

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 Concesión de préstamos fuera del sector público830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores

221.0 83000 Prestacions econòmiques a favor del treballadors Prèstecs al personal 250.000,00 250.000,00 250.000,00

TOTAL CAPITULO... 250.000,00 250.000,00 250.000,00

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E S T A D O D E G A S T O S

EJERCICIO 2020

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CAPITULO 9

PASIVOS FINANCIEROS

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CAPITULO: 9 PASIVOS FINANCIEROS

Consell d´Eivissa

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PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

O221

Consell d´Eivissa

Página: 43

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

O221

9 PASIVOS FINANCIEROS

94 Devolución de depósitos y fianzas941 Devolución de fianzas

920.0 94100 Administració General Fianzas a largo plazo 200.000,00 200.000,00 200.000,00

TOTAL CAPITULO... 200.000,00 200.000,00 200.000,00

TOTAL GENERAL... 89.478.403,32 89.478.403,32 89.478.403,32

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