ContextoContextoPresupuestoPúblicoPresupuestoPúblico GastoPúblicoGastoPúblico Proceso de la...

ContextoContextoContextoContexto

Presupuesto Presupuesto PúblicoPúblico


Gasto Gasto PúblicoPúblicoGasto Gasto PúblicoPúblico

Proceso deProceso dela Gestiónla GestiónProceso deProceso dela Gestiónla Gestión

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

II ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DEL PERU

2008

II ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DEL PERU

2008

Panel:

CALIDAD DEL GASTO Y PERSPECTIVAS DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 2009

Panel:

CALIDAD DEL GASTO Y PERSPECTIVAS DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 2009




Gasto Gasto PúblicoPúblicoGasto Gasto PúblicoPúblico

Proceso deProceso dela Gestiónla GestiónProceso deProceso dela Gestiónla Gestión


Exposición:

Efectividad del Gasto de las

Municipalidades y Gobiernos Regionales

Efectividad del Gasto de las

Municipalidades y Gobiernos Regionales

Arq° Álvaro UgarteArq° Álvaro Ugarte

Director Ejecutivo INICAMSecretario Técnico del Acuerdo AMPE - ANGR

Contexto GeneralContexto General


Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto

Gasto Gasto Gasto Gasto

GestiónGestiónGestiónGestión







LATIN AMERICA ANDTHE CARIBE’S MAP

Perú

60

50

40

30

20

10

0

América Latinay el Caribe

57.12

África Sub Sahariana

45.41

Asia del Estey el Pacífico

43.14

Medio Oriente yÁfrica del Norte

37.82

OECD

34.00

Asia del Sur

32.56

Europa del Estey Asia Central

32.27

Desigualdad

América Latina y el Caribe, la Región con mayor desigualdad

Fuente: Banco Mundial; World Development Indicators y CEPAL. Período 1995-2004

Pobreza y PBI per cápita, 1985-2006

Pobreza

PBI per cápita

85 91 94 97 00 04

Fuente BCRP, INEI (1985,1997-2006) Cuánto (1991, 1994)

Po

bre

za(%

de

la p

obla

ción

)

3,500

4,000

6,000

5,500

5,000

4,500

PB

I p

er c

ápit

a(S

oles

de

19

94)

06

35

40

60

55

50

45






Pobreza según regiones, 1985 - 2006(en porcentaje de la población)

Región 1985 1991 1994 1997 2000 2004 2006

Promedio Nacional 41.6 55.1 53.4 42.7 48.4 48.6 44.5

Lima Metropolitana 27.4 47.6 42.4 25.0 38.5 30.9 24.2

Costa Urbana 44.2 54.5 51.9 27.4 35.8 37.1 29.9

Costa Rural 50.0 n.a. 63.4 51.5 50.6 51.2 49.9

Sierra Urbana 36.4 52.7 51.6 37.9 32.6 44.8 40.2

Sierra Rural 49.2 72.6 64.7 72.5 73.1 75.8 76.5

Selva Urbana 48.2 n.a 43.0 36.6 37.2 50.4 49.9

Selva Rural 68.0 n.a. 64.0 55.1 73.0 63.8 62.3

Fuente INEI (1985, 1997-2006; Cuánto (Eniev 1991 y 1994)






Instituciones Estatales Índices de confianza Instituciones No Estatales

Reniec 70.50

Altos

... ...

Banco de la Nación 59.40 59.40 Universidades privadas

Universidades públicas 54.90 ... ...

INDECI 53.50 48.60 Prensa radial

Instituto Nacional de Cultura- INC 52.40 48.00 Iglesia Católica

Jurado Nacional de Elecciones – JNE

15.90 Medios 25.6 Prensa Televisiva

COFOPRI 14.30

Fuerzas Armadas 11.20 -1.1 Prensa Escrita

Superintend. de Banca y Seguros 3.30 -6.8 Gremios Empresarios

Municipalidades - 16.00 Bajos - 20.20 Clubes de fútbol

Gobiernos regionales - 40.30 - 24.20 Centrales sind. de trabajadores

Gobierno Central - 50.70

Federación Peruana de Fútbol - 59.80

Poder Judicial - 65.90

Congreso de la República - 68.70 - 78.20 Partidos políticos

Índices de Confianza Institucional

Fuente: Instituto de Estudios Peruenoa IEP - 2007






Sobre el Presupuesto

Sobre el Presupuesto











ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES DE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES Y DISTRITALES 2005

% de Urbanidad

N° Munic. Rango de Población (en miles de hab.)

Fuente deIngresos

N° % P > 500 500> P > 50 150> P >50 50 > P > 20 20 > P

Total 195 1006 27 88 66 8

3.1 13.8 45.1 33.8 4.1

U > 85 24 12.361.01 46.10 25.37 II. PP.

38.39 53.91 74.63 Transf.

85 > U > 35 84 43.1 23.73 21.24 17.73 14.72 II. PP.

76.81 78.76 82.27 85.28 Transf.

35 > U 87 44.6 11.14 9.67 10.63 II. PP.

88.86 90.33 89.37 Transf.

U > 85% 255 13.9 43.74 39.36 35.18 19.80 II. PP.

56.26 60.64 64.81 80.20 Transf.

85 > U > 35 746 40.7 15.67 21.53 16.66 II. PP.

84.33 78.47 83.34 Transf.

35 > U 833 45.4 6.15 9.92 II. PP.

93.85 90.07 Transf.

Total 1,834 1000 28 87 141 1578 Fuente de

Ingresos0.0 1.5 4.7 7.7 86.0

Fuente: SICON, Contaduría Pública, Cuenta General de la República 2005.No considera Lima y Callao

Mun

. Pro

vinc

iale

sM

un.

Dis

trita

les






Concepto 2005 2006 2007 2008 2009

GN

Total 77.5 74.6 69.5 68.4 65.9

Corrientes 43.7 45.9 43.1 40.7 43.7

Capital + Serv. Deuda 33.8 28.7 26.4 27.7 22.2

Eficiencia 0.77 0.63 0.61 0.68 0.51

GR

Total 15.7 16.9 16.5 16.3 16.9

Corrientes 13.9 14.8 13.6 12.5 12.9


Eficiencia 0.13 0.15 0.21 0.31 0.31

GL

Total 6.8 8.5 14.0 15.3 17.2

Corrientes 2.7 2.9 6.5 7.3 8.2


Eficiencia 1.53 1.92 1.14 1.10 1.11

Promedio de la eficacia de inversión por ámbito de gobierno (Inc. Serv. Deuda)Evolución entre 2005 – 2009

E = Eficiencia en el Gasto (Presupuesto / Ejecución)

Fuente: Leyes del Presupuesto Público






Concepto 2005 2006 2007 2008 2009

GN

Total 77.5 74.6 69.5 68.4 65.9

Gastos Corrientes 43.7 45.9 43.1 40.7 43.7

Gastos de Capital 7.7 7.1 8.2 10.4 9.9

Eficiencia 0.18 0.16 0.19 0.25 0.23

GR

Total 15.7 16.9 16.5 16.3 16.9



Eficiencia 0.13 0.15 0.21 0.31 0.31

GL

Total 6.8 8.5 14.0 15.3 17.2



Eficiencia 1.34 1.76 1.09 1.05 1.05

Promedio de la eficacia de inversión por ámbito de gobierno (Sin Serv. Deuda)Evolución entre 2005 - 2009

E = Eficiencia en el Gasto (Presupuesto / Ejecución)

Fuente: Leyes del Presupuesto Público






Transferencias de los Canon a los Gobiernos Regionales y Locales(En millones de Euros)

Fuentes: Transparencia Económica MEF (2004) y Archivos CND 2005-2007 / Elab. Secretaría de Descentralización

1,500

1,250

1,000

750

500

250

0

1,750

2,000

1,622.4

728.8

456.6

170.5

Crecimiento 851%

2004 2005 2006 2007

Canon Forestal y Pesquero

Canon Gasífero

Canon Hidro energético

Canon Minero

Canon y S/C Petrolero






Piura278.25

La Libertad327.17

Ancash1,774.95

Lima341.08

Arequipa194.33

Moquegua626.06

Loreto287.22

Cajamarca632.34

Pasco494.11

Cusco941.11

Puno195.22

Tacna945.60

Océano Pacífico

Bolivia

Ecuador

Brasil

Chile

Distribución del Canon: S/. 7,083.32 (En millones de Nuevos Soles)






Sobre el Gasto

Sobre el Gasto






Proyectos de Inversión Pública por Ámbito de Gobierno y Nivel de Estudio, 2001 - 2008 (a)

Ámbitos de Gobierno

Perfil Pre – Factibilidad Factibilidad Total

Nº PIP Montos Nº PIP Montos Nº PIP Montos Nº PIP Montos

Gobierno Nacional (b)

11,058 27,817 579 4,730 894 59,589 12,531 92,137

Gobierno Regionales

17,018 18,908 829 4,778 223 5,687 18,070 29,373

Gobierno Locales (c)

6,206 3,505 68 283 46 1,029 6,320 4,818

Total 34,282 50,231 1,476 9,791 1,163 66,305 36,921 126,328

(a) PIP viables a Abr 2008 (Montos en Millones de Nuevos Soles)(b) Ministerios, OPDs, programas y empresas adscritas a los ministerios(c) considera a las municipalidades provinciales capitales de departamento

Fuente: Banco de Proyectos del SNIP-MEFElaboración: Perú Descentralizado






EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES DE LOS MINISTERIOS, 2007 EN %






EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES, 2007 EN %






Fuente: MEF, Elaboración propia.

Transferencias

Inversiones

30

20

10

0

May

Mar

Ene 07

Nov

Sep

Jul

May

Mar

Ene 06

Nov

Sep

Jul

may

Mar

Ene 05

Nov

Set

Jul 04

Gobiernos Regionales: Transferencias e inversión ejecutada por concepto de canon y sobre canon 2004 –2007

(millones de nuevos soles, acumulado desde jul 2004)






Sobre laGestiónSobre laGestión






PlaneamientoAnualPOI

Proceso dePresupuesto

Formulación de Proyectos de Inversión

Programacióndel gasto

Procesos de Licitación y Contratación

Seguimiento y Evaluación los Proyectos

Procesos de Ejecución y Supervisión

Gestión

del Desarrollo

Local













Primer año

de gestión

Marco Legal

Ley 27972 – LOM

D.L. 1008 SNPE /

CEPLAN

Formulación

Aprobación













Presupuesto

Participativo

Formulación

Aprobación

Ley 28056 del

Ppto.Ptvo

Marco Legal

Ley 28411

Ley Anual de

Presupuesto.

Directivas













Perfil

Evaluación

Gubernamental

y Sectorial

Marco Legal

Ley 27293 - SNIP

Reglamento

InstructivoPre-

Factibilidad

Factibilidad

Expediente

Técnico













Compromiso

SIAF Implica

Soporte técnico

Tecnología y

Personal capacitado

Devengado

Girado

Marco Legal

Ley 28112

LMAF – SIAF

Ley 28693

LG SN Tes.












Procesos de Ejecución y SupervisiónModalidad

Comité

Especial

Buena Pro

Marco Legal

Ley 26856 de

Contrataciones y

Adquisiciones

del Estado

Acuerdo













Contrato

Ejecución

Presupuestal

Ejecución

financiera

Marco Legal

SIAF:

Presupuesto

Tesorería

SEACE













Logros y

Objetivos

Ejecución

Presupuestal

Gasto /

Plan

Contable

Cierre

Ejercicio

Marco LegalLey 27444 Proc. Adm.Ley 27658

Modernización

Formulación del

Plan Operativo

Institucional













Gestión

del Desarrollo

Local






ConclusionesConclusiones






Las Municipalidades tiene un desempeño muy diverso, pero en conjunto son el gobierno con mayor eficiencia

Los Gobiernos Regionales están avanzando hacia una gestión más eficiente después de 2003

Se ha avanzado mucho en la formulación de proyectos de inversión, pero hay debilidades en las otras fases

La amenaza de la inflación va a desacelerar el proceso de inversiones

El incremento en el presupuesto de los gobiernos locales y regionales se debe en gran medida al canon

La desigualdad de recursos no tiene un mecanismo claro de compensación (FONIPREL)






Se han incrementado los recursos de MIMDES, lo que retrasará la descentralización de los programas sociales

También se han incrementado los recursos que manejan el MEF, MINEDU y PCM, con las mismas proyecciones

Se requiere fortalecer las capacidades locales de gestión reconociendo los procesos locales en curso

Hay que adecuar el Estado a la heterogeneidad de las municipalidades y no viceversa

Hay que usar el presupuesto para integrar el territorio y disminuir la pobreza y mejorar la cohesión social

Se requieren más recursos para educar a la ciudadanía en temas transversales: equidad y ambiente






Piensa globalmente y

actúa localmente...

ContextoContextoPresupuestoPúblicoPresupuestoPúblico GastoPúblicoGastoPúblico Proceso de la...

Documents

Transcript of ContextoContextoPresupuestoPúblicoPresupuestoPúblico GastoPúblicoGastoPúblico Proceso de la...