CONTRALORÍA MUNICIPAL€¦ · 05/11/2003 1 Se modifica de acuerdo al formato patrón y se hace...

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO

MANUAL DE FUNCIONES

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SECRETARÍA DE CONTRALORÍA MUNICIPAL

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 15/02/2012

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El presente documento es propiedad de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo queda prohibida su distribución o alteración no autorizada

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05/11/2002 0 Inicio 05/11/2003 1 Se modifica de acuerdo al formato patrón y se hace referencia al

reglamento interior de la administración pública municipal 01/12/2004 2 Se adecua al cambio de administración 05/05/2007 3 Se actualiza conforme al cambio de administración 2006-2009 14/11/2011 4 Se adecua al cambio de la administración 2009-2012

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DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

MUNICIPAL

L.A. LILIANA VERDE NERI


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15/02/2012 5 Cambio de Administración 2012-2016 0.0 NOTIFICACIÓN DE PROPIEDAD. El presente documento es propiedad de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo y queda prohibido su copiado, distribución o alteración en cualquiera de sus apartados que lo constituyen, sin autorización de la Secretaría de Contraloría Municipal. 0.1 REFERENCIAS Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.

0.2 CONTROL DE DOCUMENTOS

1.0 ALCANCE Estas funciones son aplicables a la Secretaría de Contraloría Municipal perteneciente a la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto. 2.0 CATÁLOGO DE PUESTOS PARA ESTE DEPARTAMENTO: Secretario de Contraloría Municipal. Secretaria del Secretario de la Contraloría Municipal Director de Control y Evaluación Municipal Analista al Control Interno Municipal Titular de Gestión de la Calidad Titular de Auditoria de Obra Encargado de Inspección y Vigilancia Titular del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial. Titular de Auditoria Contable Auditor A Auditor B

Número de Copia

Nombre y cargo del responsable del resguardo

Área

Original Lic. Georgina Ramírez Carbajal Directora

Aseguramiento de la Calidad

1 L.A. Liliana Verde Neri Secretaria

Contraloría Municipal


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3.0 DEFINICIÓN PARA CADA PUESTO: Nombre del puesto: Secretario de la Contraloría Municipal

a) Reporta a: Presidente Municipal. b) Le reportan:

Secretaria Director de Control y Evaluación Municipal Coordinador Administrativo

c) Clientes internos: Presidente Municipal, Secretarios y Directores de cada departamento.

d) Clientes externos: Ciudadano que acudan a presentar cualquier queja o denuncia y cualquier Dependencia Federal, Estatal y Privada.

e) Proveedores internos: todas las áreas que integran el H. Ayuntamiento. f) Proveedores externos: Cualquier Dependencia Federal, Estatal y Privada. g) Función general: vigilar y evaluar el desempeño de las distintas áreas de la

administración pública de la presidencia municipal de Pachuca de Soto; para promover la eficiencia y eficacia de los procesos de la administración pública municipal, a través de la implantación del sistema de control interno y programas de calidad, así como vigilar en su ámbito, el cumplimiento de la ley de responsabilidades de los servidores públicos.

h) Funciones específicas:

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES FRECUENCIA Planear, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación municipal, inspeccionar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos;

Permanentemente

Expedir los criterios normativos que regulen el funcionamiento de los instrumentos y procedimientos de control de la administración pública municipal y requerir de las dependencias competentes la instrumentación de normas y políticas complementarias para el ejercicio de facultades que aseguren el control;

Permanentemente

Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización, así como asesorar y apoyar a los órganos municipales;

Permanentemente

Realizar una planeación anual para auditorias y evaluaciones a las dependencias y entidades de la administración pública municipal,

De acuerdo en lo dispuesto en el


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con el objeto de promover la eficiencia en sus operaciones y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas;

PACEM

Coadyuvar en la formulación y aprobar en su caso los proyectos de control en materia de programación, presupuestos y administración de recursos que elaboren las dependencias correspondientes, así como en materia de contratación de deuda y manejo de fondos y valores que formule la Tesorería Municipal;

Eventualmente

Vigilar y evaluar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, programación, presupuesto, ingresos, egresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Ejecutivo Municipal;

Permanentemente

Inspeccionar y vigilar que se cumpla con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal de proveedores y contratistas, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles o inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la administración pública municipal;

Permanentemente

Verificar que se efectúe, en términos establecidos, la aplicación de los subsidios que otorgue el municipio;

Permanentemente

Vigilar que se reciban y registren las declaraciones patrimoniales que deban de presentar los servidores de la administración pública y verificar y practicar las investigaciones que fueren pertinentes de acuerdo con las disposiciones vigentes;

Permanentemente

Vigilar que sean atendidas las quejas de su competencia que presenten los particulares con motivo de acuerdos o convenios que celebren con las dependencias y entidades de la administración pública municipal, de acuerdo con las normas vigentes;

Permanentemente

Dar instrucciones para conocer e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas; aplicar las sanciones que correspondan en los términos que las leyes señalen y en su caso presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, prestando para tal efecto la colaboración que le fuere requerida;

Permanentemente

Vigilar el cumplimiento de sus normas internas; constituir las responsabilidades administrativas de su personal aplicando las

Permanentemente


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sanciones que correspondan y hacer las denuncias a que hubiere lugar; Informar a la o al Presidente Municipal sobre el resultado de la evaluación de las dependencias de la administración pública municipal que hayan sido objeto de revisión, así como a otras autoridades que lo requieran y tengan facultad para solicitarlo de acuerdo a sus funciones y a los convenios que al efecto se celebren;

Periódicamente

Fungir como Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión de la Calidad del H. Ayuntamiento bajo la norma ISO 9001:2000

Permanentemente

Vigilar que se de asesoría a las áreas de la administración pública municipal en el rediseño y documentación de procesos y manuales de organización.

Permanentemente

Proponer el Plan de Auditorías Administrativas (internas) al Presidente Municipal, para la Administración pública en aspectos de calidad total y mejora continua.

Anualmente

Vigilar la correcta aplicación de la norma ISO 9000 en los departamentos del Ayuntamiento como herramienta de control

Periódicamente

Coordinar y vigilar el cumplimiento de programas que permitan mejorar continuamente la administración pública municipal como: Oficinas de Calidad y Calidad en el Servicio.

Mensualmente

Vigilar el correcto control de documentación interna y externa en el Ayuntamiento como lo establece la Norma ISO 9001:2000

Permanentemente

Informar al Presidente Municipal sobre el estatus que guarden los procesos del Ayuntamiento y del Sistema de Gestión de la Calidad

Permanentemente

Vigilar que el Sistema de Gestión de la Calidad sea implantado, mantenido y mejorado continuamente en el Ayuntamiento, a través del área de Gestión de la Calidad.

Permanentemente

Fungir como Secretario del Comité de Transparencia y Acceso a la Información del Municipio, vigilando que se cumpla con lo establecido en el Plan de Anual de Fortalecimiento de la Transparencia Municipal.

Permanentemente

Vigilar que la Información que dicta el Plan de Fortalecimiento de la Transparencia Municipal se publique correcta y oportunamente.

Mensualmente

Conocer, investigar y resolver las inconformidades que se presenten en contra de alguna de las etapas o fases de las licitaciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios

Cuando se requiera


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relacionados con bienes muebles; o de contratación de obra pública; i) DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE PUESTO Conocimientos requeridos para el puesto:

Licenciatura: Contaduría, Administración de Empresas, Administración Pública, Derecho Conocimientos en administración de recursos humanos, materiales y financieros. Conocimientos sobre la Norma ISO 9001:2000 Conocimientos del Manual de Calidad de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto Conocer la Normatividad aplicable a su Secretaría y para el desempeño de las actividades.

Habilidades requeridas: Manejo de paquetería Office Facilidad de expresión oral y escrita Liderazgo Habilidades de negociación y conciliación Supervisión y control Capacidad de análisis

Actitudes: Actitud de servicio X Trabajo bajo

presión X

Compromiso X Confidencialidad X Honestidad X Trato amable X Objetividad X Ética profesional X Trabajo en equipo X Mente abierta X Imparcialidad X Empatía X Responsabilidad X Tolerancia X Preactiva X Disposición X

Alguna otra, por favor mencione: .

Nombre del puesto: Secretaría del Secretario de Contraloría Municipal


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a) Reporta a: Secretario de Contraloría Municipal b) Le reportan: Ninguno. c) Clientes internos: El personal de la Secretaría de Contraloría. d) Clientes externos: Ninguno. e) Proveedores internos: Almacén general. f) Proveedores externos: Ninguno. g) Función general: Apoyar en las actividades administrativas de la Secretaría de

Contraloría Municipal, control de documentos, organizar el material, información, teléfono, etc.


DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN FRECUENCIA Capturar información. Diariamente Elaborar oficios. Diariamente Archivar la documentación del departamento diariamente. Diariamente Controlar los expedientes y oficios internos de la Contraloría Municipal.

Diariamente

Entregar documentación en el Ayuntamiento. Diariamente Recepción y registro de correspondencia. Diariamente Contestar teléfonos del departamento y llevar el control de llamadas Diariamente Apoyar en las actividades encomendadas por el Secretario de Contraloría.

Diariamente

Verificar el stock de material de oficina constantemente y solicitar cuando sea necesario.

Diariamente

Realizar minutario de Síntesis Informativa. Diariamente i) DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE PUESTO Conocimientos requeridos para el puesto:

Nivel mínimo: bachillerato o equivalente. Conocimientos Básicos sobre la norma ISO 9001:2000 Conocer el Manual de Calidad de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto.

Habilidades requeridas: Manejo de paquetería Office

Actitudes


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Actitud de servicio X Trabajo bajo presión

X

Compromiso X Confidencialidad X Honestidad X Trato amable X Objetividad Ética profesional Trabajo en equipo Mente abierta Imparcialidad Empatía X Responsabilidad X Tolerancia X Proactivo X Disposición X

Alguna otra, por favor mencione: __ ____

Nombre del puesto: Director de Control y Evaluación Municipal.

a) Reporta a: Secretario de Contraloría Municipal. b) Le reportan:

Titular de Quejas, Responsabilidades y Situación Patrimonial. Titular de Auditoría Contable Titular Auditoria de Obra Titular de Gestión de la Calidad Analista de Control Interno Encargado de Inspección y Vigilancia

c) Clientes internos: Secretarios y/o jefes de cada departamento. d) Clientes externos: Ninguno e) Proveedores internos: Todas las áreas que integran el H. Ayuntamiento. f) Proveedores externos: Dependencias Federales y Estatales y diferentes

proveedores del Municipio. g) Función general: Apoyar al Secretario de Contraloría Municipal a vigilar y evaluar

el desempeño de las distintas áreas de la Administración Pública Municipal, para promover la productividad, eficiencia y eficacia, a través de la implantación de sistemas de control interno y mejora continua, así como vigilar en su ámbito, el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo.


DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES FRECUENCIA


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Coordinar la planeación realizada por el Secretario de Contraloría para el sistema de control y evaluación municipal, coordinar la inspección del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos;

Permanentemente

Asegurar que se vigile el cumplimiento de las normas de control y fiscalización, así como asesorar y apoyar a los órganos municipales;

Permanentemente

Vigilar la realización de auditorias y evaluaciones a las dependencias y entidades de la administración pública municipal, con el objeto de promover la eficiencia en sus operaciones y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas;

Permanentemente

Coordinar que se vigile y evalúe el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, programación, presupuesto, ingresos, egresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Ejecutivo Municipal;

Permanentemente

Asegurar que se inspeccione y vigile que se cumpla con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal de proveedores y contratistas, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles o inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la administración pública municipal;

Permanentemente

Vigilar que se efectúe, en términos establecidos, la aplicación de los subsidios que otorgue el municipio;

Permanentemente

Dar seguimiento al control de recepción y registro de las declaraciones patrimoniales que deban de presentar los servidores de la administración pública y verificar y practicar las investigaciones que fueren pertinentes de acuerdo con las disposiciones vigentes;

Permanentemente

Vigilar que se atienden las quejas de su competencia que presenten los particulares con motivo de acuerdos o convenios que celebren con las dependencias y entidades de la administración pública municipal, de acuerdo con las normas vigentes;

Permanentemente


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Apoyar a vigilar el cumplimiento de sus normas internas; constituir las responsabilidades administrativas de su personal aplicando las sanciones que correspondan y hacer las denuncias a que hubiere lugar;

Permanentemente

Apoyar en los Informes para el Presidente Municipal sobre el resultado de la evaluación de las dependencias de la administración pública municipal que hayan sido objeto de revisión, así como a otras autoridades que lo requieran y tengan facultad para solicitarlo de acuerdo a sus funciones y a los convenios que al efecto se celebren;

Permanentemente

Conocer, investigar y resolver las inconformidades que se presenten en contra de alguna de las etapas o fases de las licitaciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles; o de contratación de obra pública;

Permanentemente

i) DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE PUESTO Conocimientos requeridos para el puesto:

Licenciatura: Contaduría, Administración de Empresas, Administración Pública, Derecho Conocimientos de administración de recursos humanos, materiales y financieros. Conocimientos básicos sobre la Norma ISO 9001:2000 Conocimientos del Manual de Calidad de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto

Habilidades requeridas: Manejo de paquetería Office Facilidad de expresión oral y escrita Liderazgo Habilidades de negociación y conciliación Supervisión y control Capacidad de análisis

Actitudes: Actitud de servicio X Trabajo bajo

presión X

Compromiso X Confidencialidad X


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Honestidad X Trato amable X Objetividad X Ética profesional X Trabajo en equipo X Mente abierta X Imparcialidad X Empatía X Responsabilidad X Tolerancia X Preactiva X Disposición X


Nombre del Puesto: Analista al Control Interno

a) Reporta a: Director de Control y Evaluación Municipal b) Le reportan: ninguno c) Clientes internos: Secretario de Contraloría Municipal y Director de Control y

Evaluación Municipal d) Clientes externos: Ninguno e) Proveedores internos: Cualquier Dependencia Municipal, según se requiera

información. f) Proveedores externos: ninguno. g) Función general: Apoyo en el análisis al control interno establecido en las

diversas dependencias que conforman a la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto, antes de la intervención del área de auditoría contable y de obra en las auditorías programadas.


DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN FRECUENCIA Promover la mejora de controles y difundir Normatividad aplicable

Permanentemente

Proporcionar la información, datos o la cooperación técnica que le sean requeridos por el Director de Control y Evaluación Municipal

Permanentemente

Realizar revisiones periódicas a los controles internos establecidos en las diversas áreas que conforman a la Administración Pública Municipal

Permanentemente

Colaborar con el Director de Control y Evaluación Municipal en la propuesta de las Normas y procedimientos de carácter general para el manejo de almacenes, realización de inventarios, avalúos

Permanentemente


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de bienes muebles y en general, cualquier otro recurso material, así como la desincorporación patrimonial y destino final de éstos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal. Realizar propuestas a las áreas de auditoría contable y de obra para la intervención de auditoría, según el análisis al control interno hecho por esta área y que convengan para la mejora en las atribuciones asignadas.

Anualmente

Las demás que determine el Director de Control y Evaluación Municipal

Permanentemente


Nivel mínimo: Pasante en Licenciatura en Administración de Empresas, Pública, Contaduría Conocimientos básicos sobre la NORMA ISO 9001-2000 Conocimiento sobre las normas y procedimientos de auditoría

Habilidades requeridas:

Manejo de paquetería Office Facilidad de palabra Actitudes:

Actitud de servicio X Trabajo bajo

presión X

Compromiso X Confidencialidad X Honestidad X Trato amable X Objetividad X Ética profesional X Trabajo en equipo X Mente abierta X Imparcialidad X Empatía X Responsabilidad X Tolerancia X Proactivo X Disposición X



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Nombre del puesto: Directora (o) de Aseguramiento de la Calidad

a) Reporta a:

Presidente Municipal y Secretario de Contraloría

b) Le reportan: Auditor Lider Auditor Interno Auditor (Encargada de programación y Control) Coordinador de Calidad de las Secretarías Enlaces de Transparencia Coordinador de Transparencia (Coordinador) Coordinador del Sistema Infomex (Auxiliar Administrativo) Encargada del Programa Calidad en el Servicio (Coordinador) Encargada del Programa Oficinas de la Calidad (Coordinador)

c) Clientes internos:

Todas las áreas del H. Ayuntamiento Municipal de Pachuca de Soto

d) Clientes externos: Población de Pachuca de Soto.

e) Proveedores internos:

Presidente Municipal Constitucional Secretarios del H. Ayuntamiento Asamblea Municipal

f) Proveedores externos:

Organismo Certificador Empresas que realicen estudios de mercado Gobierno Estatal

Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental de Hidalgo

g) Función general: Implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y programas que coadyuven a la mejora continua de los procesos


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operativos de todo el Ayuntamiento, realizando auditorías administrativas que garanticen la calidad y transparencia de de los servicios públicos.


DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN Frecuencia Asesorar a las áreas de la administración pública municipal en

el rediseño y documentación de procesos Permanente

Auditar los procesos de la administración pública municipal en aspectos de calidad total, para emitir propuestas de mejora continua

Semestral

Vigilar la aplicación de la norma ISO 9001:2008 en los procesos Permanente Coordinar el sistema de medición del desempeño, a través de la recepción de reportes, su organización y evaluación

Mensual

Coordinar encuestas de servicios, aplicadas en las diferentes áreas del Ayuntamiento

Mensual

Implementación de mantenimiento de controles internos Permanente Coordinar procesos de mejora continua Permanente Promover la capacitación en los procesos de calidad entre los

servidores públicos Anual

Informar al Presidente Municipal el estatus de los procesos relevantes

Semestral

Brindar a la ciudadanía información clara y oportuna en materia de Transparencia

Mensual

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE PUESTO

Conocimientos requeridos para el puesto Nivel de Estudios: Nivel mínimo

Licenciatura, conocimientos básicos sobre las normas, leyes y reglamentos que rigen a los procesos de la Administración Pública Municipal, Conocimientos sobre el Manual de Calidad, los procedimientos obligatorios y documentación interna. Experiencia mínima de 5 años en procesos de certificación bajo las normas ISO 9000, conocimiento en la implementación de las normas ISO9000, conocimiento para planeación y ejecución de auditorías internas, conocimientos en reingeniería de procesos mínimo 5 años, conocimientos avanzados de estadística y análisis cuantitativo de información, cursos de formación como auditor interno, experiencia como auditor líder en procesos de auditoria mínimo 2.


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a) Habilidades requeridas o Capacidades generales:

a. Manejo de herramientas de trabajo como: Manejo de paquetería Office,

Internet, computadoras, calculadoras.

b. Capacidades técnicas: Destreza y habilidad práctica en el diseño e implementación de procedimientos administrativos, que simplifiquen los sistemas de trabajo, vía manejo de paquetes de computación.

c. Idiomas y lenguas indígenas: Inglés 80%

d. Habilidades directivas: facilidad de expresión oral y escrita, habilidades de negociación, liderazgo, dirección de proyectos, manejo de personal, facilidad para la toma de decisiones, supervisión y control, juicio crítico y de valor, capacidad de análisis de información.

c) Actitudes: Actitud de servicio X Trabajo bajo

presión X

Compromiso X Confidencialidad X Honestidad X Trato amable X Objetividad X Ética profesional X Trabajo en equipo X Mente abierta X Imparcialidad X Empatía X Responsabilidad X Tolerancia X Proactiva X Disposición X

Alguna otra, por favor mencione: INICIATIVA, MEJORA CONTINUA .

b) Experiencia Laboral: En Administración Pública. 3 años.

Nombre del puesto: AuditorLider


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a) Reporta a:

Titular de la Dirección de Gestión de la Calidad

b) Le reportan: Áreas dentro del Sistema de Calidad ISO 9000.

c) Clientes internos: Áreas dentro del Sistema de Calidad ISO 9000.

d) Clientes externos:

Ninguno

e) Proveedores internos: Áreas certificadas, por certificar, o bien, de apoyo para la certificación.


Ninguno

g) Función general: Asesorar a las diferentes áreas sobre las actividades correspondientes a la implementación y/o mantenimiento del sistema de gestión de calidad basado en las normas ISO 9000.


DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN FRECUENCIA Dar asesoría a las áreas sobre la implementación de las actividades contenidas en el plan anual de calidad.

Ocasionalmente

Verificar en las áreas la implantación del sistema de calidad. Permanentemente Capacitar al personal para la implantación del sistema. Anualmente Llevar a cabo el control de documentos internos y externos del SGC.

Permanentemente

Asesorar y verificar que los coordinadores de calidad de cada área lleven a cabo su control de registros y documentos.

Permanentemente

Participar en la planeación y/o ejecución de las Auditorías internas.

Semestralmente

Participar en las auditorías como Auditor Líder y/o auditor interno.

Permanentemente


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Realizar propuestas de mejora para el SGC. Permanentemente Dar seguimiento al cierre de acciones correctivas y preventivas de las áreas.

Permanentemente

Asesorar a las áreas para la realización y seguimiento de planes de calidad.

Periódicamente

Asesorar a las áreas para la realización y seguimiento de acuerdos de niveles de servicio entre ellas.

Eventualmente

Asesorar a las áreas sobre el procedimiento que se lleva a cabo para la documentación de procesos.

Permanentemente

Otorgar nomenclatura a los formatos que emiten las áreas conforme éstas lo soliciten.

Ocasionalmente

Participar como auditor líder o auditor interno cuando sea requerido.

Periódicamente


a) Conocimientos requeridos para el puesto: Nivel mínimo: Licenciatura, experiencia en certificación de procesos bajo las normas ISO9000, conocimiento sobre las normas, leyes y reglamentos que rigen a los procesos certificados, de la documentación interna del SGC, implementación de la norma ISO 9000, planeación y ejecución de Auditorías Internas, experiencia en reingeniería de procesos, curso de formación de auditor interno.

b) Habilidades requeridas:

a. Manejo de herramientas de trabajo: Manejo de paquetería Office

b. Capacidades técnicas: facilidad de expresión oral y escrita,experiencia en

procesos de certificación ISO9000, experiencia en auditoría de sistemas de calidad ISO9000, Facilidad en análisis de información y estadística

c. Idiomas y lenguas indígenas: Ingles 80%

d. Habilidades directivas: Habilidades de planeación y organización, negociación, toma de decisiones


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presión X


Alguna otra, por favor mencione: ORDENADO, ORGANIZADO, ORIENTACIÓN HACIA LA MEJORA CONTINUA Y CALIDAD DE LOS SERVICIO.

d) Experiencia Laboral: En Administración Pública. 3 años.

Nombre del puesto: Auditor Interno

a) Reporta a: Auditor Líder y Titular de Gestión de la calidad durante el periodo de auditoría interna. Directamente reporta al jefe del área donde presta sus servicios.

b) Le reportan:

Ninguno

c) Clientes internos: Áreas auditadas.

d) Clientes externos: Ninguno.

e) Proveedores internos: Ninguno


Ninguno.


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g) Función general: Examinar sistemáticamente al Sistema de Calidad para

determinar si las actividades de calidad y sus resultados cumplen con lo preestablecido, y si éstas son implantadas eficazmente y son apropiadas para alcanzar los objetivos.

Nota: a nivel organizacional este puesto no existe, sin embargo para requerimiento de la Norma ISO 9000:2000 son funciones que deben documentarse para el desarrollo del proceso de auditoria interna al SGC. Esta función puede desempañarla cualquier integrante del comité de Calidad, que cumpla con los requerimiento que a continuación se mencionan.


DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN FRECUENCIA

Verificar en campo que el SGC sea adecuado a la documentación interna y a los requisitos de la norma ISO9001:2000.

Permanentemente

Cumplir con los requisitos aplicables a la auditoría. Semestralmente Planear y ejecutar las responsabilidades asignadas en forma efectiva y eficiente.

Permanentemente

Documentar las observaciones y las no conformidades. Semestralmente Informar los resultados de la auditoría. Mantener y salvaguardar los documentos correspondientes a la auditoría para, entregar dichos documentos cuando sean requeridos, asegurar la confidencialidad permanente de tales documentos, tratar la información privilegiada con discreción.

Permanentemente

Cooperar y ayudar al auditor líder, así como a los auditores especializados* que apoyen las auditorías. ( *Especialistas en leyes, reglamentos y normas a los que se les pide ayuda para revisiones específicas en la auditoría)

Periódicamente

6.1. DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE PUESTO

a) Conocimientos requeridos para el puesto: Nivel mínimo preparatoria o equivalente, conocimiento de la documentación interna del SGC y comprensión de la norma ISO 9000, Obtener una calificación mínima de 80 en el examen que la Dirección de Gestión de la Calidad realiza a los Auditores y Coordinadores del


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SGC, experiencia en auditoría de sistemas de calidad ISO9000, conocimiento general de las leyes, normas y reglamentos de las áreas a auditar, curso de formación de auditor interno, experiencia en auditorías mínimo de un año.


a. Manejo de herramientas de trabajo: Computadora, paquetería Office

b. Capacidades técnicas: facilidad de expresión oral y escrita, experiencia en

procesos de certificación ISO9000 y auditoría de sistemas de calidad ISO9000

a. Idiomas y lenguas indígenas: N/A

b. Habilidades directivas: Habilidades de planeación, organización y liderazgo

c) Actitudes:


X




Nombre del puesto: Auditor (Encargada de programación y control)


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a) Reporta a:

Titular de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad

b) Le reportan: Áreas dentro del Sistema de Calidad ISO 9000.


Áreas dentro del Sistema de Calidad ISO 9000.

d) Clientes externos: Ninguno


Áreas certificadas, candidatas a certificar, o bien, de apoyo para la certificación.


Ninguno

g) Función general: Enlace entre el área de operación para lograr la implementación, medición y mejora de los procesos del SGC, así como apoyar en las actividades administrativas de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad.


DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN FRECUENCIA Apoyo en la coordinación de las actividades comité del SGC Permanentemente Realizar propuestas de mejora para el SGC. Permanentemente Apoyo en el control de documentos internos y externos, así como registros del SGC.

Permanentemente

Apoyo en la documentación, revisión interna y verificación del grado de adecuación de los procedimientos de operación contra las actividades reales y los requisitos de la norma.

Semestralmente

Apoyo a la Dirección de Gestión de la Calidad con la implementación de actividades y tareas específicas para mejora, control , revisión, análisis, documentación, etcétera, relacionadas con el SGC.

Permanentemente


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Participar en la planeación y/o ejecución de las Auditorías internas como apoyo a los auditores o bien, como auditor si cuenta con la calificación requerida.

Semestralmente

Apoyo en el seguimiento al cierre de acciones correctivas y preventivas de las áreas en apoyo a la Dirección de Gestión de la Calidad y al Auditor Líder.

Permanentemente

Apoyo en el seguimiento y resolución de planes de calidad de su área.

Permanentemente

Apoyo en la documentación, realización y seguimiento de acuerdos de niveles de servicio entre áreas relacionadas con aquellas en la que presta sus servicios.

Eventualmente

6.1. DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE PUESTO

a) Conocimientos requeridos para el puesto: Nivel mínimo: Educación Media superior

o equivalente, obtener una calificación mínima de 80 en el examen que la Dirección de Aseguramiento de la Calidad realiza a los Auditores y Coordinadores del SGC., conocimiento escrupuloso sobre las normas, leyes y reglamentos que rigen los procesos relacionados con su área funcional, de la documentación interna del SGC y de los procedimientos operativos de su área, así como de la operación del área en la que presta sus servicios


a. Manejo de herramientas de trabajo: computadora, paquetería Office

c. Capacidades técnicas: facilidad de expresión oral y escrita, experiencia en

procesos de certificación ISO9000 y auditoría de sistemas de calidad ISO9000

c. Idiomas y lenguas indígenas: N/A

d. Habilidades directivas: Habilidades de planeación, organización y liderazgo

c) Actitudes:


X

Compromiso X Confidencialidad X


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Honestidad X Trato amable X Objetividad X Ética profesional X Trabajo en equipo X Mente abierta X Imparcialidad X Empatía X Responsabilidad X Tolerancia X Proactiva X Disposición X


d) Experiencia Laboral: En Administración Pública. 3 años. Nombre del puesto: Coordinador de Transparencia (Coordinador)

a) Reporta a:

Secretario de Contraloría Directora de Aseguramiento de la calidad Dirección de Informática

b) Le reportan: Unidades Administrativas


Todas las áreas Administrativas del H. Ayuntamiento


e) Proveedores internos: Presidente Municipal Constitucional Secretarios del H. Ayuntamiento Asamblea Municipal



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Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental de Hidalgo y Gobierno del Estado de Hidalgo

g) Función general: Facilitar a la Ciudadanía una herramienta de consulta (portal

WEB) del Ayuntamiento de Pachuca para tener acceso a la Información Pública que de cumplimiento, a la normatividad en materia de transparencia u acceso a la información al artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental


DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN Frecuencia Gestionar, revisar y publicar la información con las Unidades Administrativas en materia de transparencia para su publicación en la pagina web del Municipio

Mensualmente

Monitorear las publicaciones para asegurar su correcto acceso Permanente 6.1 DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE PUESTO

a) Conocimientos requeridos para el puesto Nivel de Estudios: Nivel mínimo Licenciatura, conocimientos básicos sobre las normas, leyes, reglamentos y tener conocimiento en telecomunicaciones y sistemas computacionales, Experiencia mínima de 1 años

b) Habilidades requeridas o Capacidades generales: Manejo de paquetería Office,

Internet, facilidad de expresión oral y escrita, habilidades de negociación, liderazgo, manejo de personal, supervisión y control, juicio crítico y de valor, capacidad de análisis de información.

a. Manejo de herramientas de trabajo como: computadora

b. Capacidades técnicas: Manejo de redes de computación y paquetes c. Idiomas y lenguas indígenas: Español d. Habilidades directivas: Liderazgo, planeación, organización,

persuasión, toma de decisiones, facilidad de palabra y relaciones humanas.


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presión X


Alguna otra, por favor mencione: INICIATIVA, MEJORA CONTINUA .


Nombre del puesto: Coordinador Programa Oficinas de Calidad (Coordinador)

a) Reporta a:

Titular de la Unidad de Normatividad y Transparencia de la Información.

b) Le reportan: Enlaces del Programa Oficinas de Calidad


Comité del Programa Oficinas de Calidad

d) Clientes externos: No se tienen clientes externos


Comité del Programa Oficina de Calidad


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No se tienen clientes externos

g) Función general: Implementar mecanismos de control y supervisiónpara dar cumplimiento a lineamientos referente a orden, seguridad e higiene establecidos en el programa Oficinas de Calidad en cada una de las Secretarias y dependencias que integran el Ayuntamiento.


DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN Frecuencia Implementación del programa por áreas de nueva creación o

cambio de administración. Anualmente

Mantenimiento del programa Anualmente Coordinar y asesorar a los enlaces del programa Semestral

Realizar la evaluación de la implementación del programa Semestral Informar acerca de los hallazgos detectados durante el periodo de evacuación

Semestral

Atender y dar seguimiento a los hallazgos Permanente Monitoreo al cumplimiento del programa Permanente


a) Conocimientos requeridos para el puesto Nivel de Estudios: Licenciatura.

b) Habilidades requeridas o Capacidades generales: Manejo de paquetería

Office e Internet. a. Manejo de herramientas de trabajo como: computadora. b. Capacidades técnicas: Facilidad de expresión oral y escrita, tener la

capacidad de análisis de riesgos. c. Idiomas y lenguas indígenas: N/A d. Habilidades directivas: planeación, organización y control.

c) Actitudes:


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presión X



d) Experiencia Laboral: N/A.

Nombre del puesto: Encargada del Sistema Infomex (Auxiliar Administrativo)

a) Reporta a:

Titular de la Unidad de Normatividad y Transparencia de la Información.

b) Le reportan: Enlaces de Acceso a la Información


Todas las áreas del H. Ayuntamiento Municipal de Pachuca de Soto


e) Proveedores internos: Todas las áreas del H. Ayuntamiento Municipal de Pachuca de Soto

Presidente Municipal Constitucional Secretarios del H. Ayuntamiento

f) Proveedores externos: Gobierno del Estado de Hidalgo

Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental de Hidalgo


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g) Función general: Atención y respuesta oportuna a las solicitudes de acceso a la información pública gubernamental que genera la ciudadanía, dando cumplimiento a la legislación aplicable en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal.


DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN Frecuencia Recepción y atención de Solicitudes de Acceso a la

Información que ingresa la ciudadanía a través de un Sistema denominado INFOMEX

Permanente

Canalización y gestión de la información que requiere el ciudadano para dar respuesta a las Solicitudes de Acceso a la Información con las Unidades Administrativas

Permanente

Seguimiento de Solicitudes de Acceso a la Información Permanente Brindar a la ciudadanía información clara y oportuna en

materia de Transparencia Mensual

Elaboración de reportes con el estatus de cada una de las solicitudes de Acceso a la Información a las Unidades Administrativas y al Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo

Mensual

Reuniones con el Comité de Acceso a la Información Cuando sea necesario


a) Conocimientos requeridos para el puesto Nivel de Estudios: Nivel

mínimo Licenciatura, conocimientos básicos sobre las normas, leyes y reglamentos en materia de Transparencia y Acceso a la Información, así como en derecho, conocimiento básico sobre el manejo del Sistema INFOMEX.


Office, Internet, facilidad de expresión oral y escrita, habilidades de negociación y acuerdos, orden, juicio crítico y de valor, capacidad de análisis de información.

a. Manejo de herramientas de trabajo como: computadoras.


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b. Capacidades técnicas: Destreza y habilidad práctica el manejo del

Sistema por medio del cual ingresan las solicitudes de información, orden en el trabajo y en los expedientes que se generan con cada una de las solicitudes.

c. Idiomas y lenguas indígenas: No aplica

d. Habilidades directivas: Planeación, organización, persuasión,

facilidad de palabra y relaciones humanas.


presión X


Alguna otra, por favor mencione: INICIATIVA, ORDEN, MEJORA CONTINUA .


Nombre del puesto: Coordinador de Calidad en el Servicio (Coordinador)

i) Reporta a:

Secretario de Contraloría Encargada de Gestión de la calidad

j) Le reportan: Unidades Administrativas

k) Clientes internos:


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Todas las áreas que integran el H. Ayuntamiento Municipal de Pachuca de Soto

l) Clientes externos:

Población en General que le sea otorgado un servicio por parte del Ayuntamiento.

m) Proveedores internos: Presidente Municipal Constitucional Secretarios del H. Ayuntamiento Directores y Administrativos del H. Ayuntamiento

n) Proveedores externos:

Población en General que le sea otorgado un servicio por parte del Ayuntamiento.

o) Función general: Evaluar el grado de satisfacción de la ciudadanía al recibir un servicio o

realizar un tramite proporcionado por el H. Ayuntamiento. Aplicando una encuesta a los ciudadanos y así realizar la captura y formulación del reporte de resultados del programa para la entrega a las áreas involucradas y el seguimiento de quejas, sugerencias y/o felicitaciones para al mejora continua.

p) Funciones específicas:

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES Frecuencia

Evaluación del servicio en las áreas de atención al publica Mensual Análisis de resultados, generación de reportes y entrega de los mismos

Mensual

Seguimiento de Acciones de mejora Permanente 6.1 DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE PUESTO

a) Conocimientos requeridos para el puesto Nivel de Estudios: Nivel mínimo

Licenciatura, conocimientos básicos sobre las normas, leyes, reglamentos y


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tener conocimiento en sistemas computacionales, Experiencia mínima de 1 años


Office, Internet, facilidad de expresión oral y escrita, habilidades de negociación, liderazgo, dirección de proyectos, manejo de personal, facilidad para la toma de decisiones, supervisión y control, juicio crítico y de valor, capacidad de análisis de información.

a. Manejo de herramientas de trabajo como: computadoras y calculadoras.

b. Capacidades técnicas: Destreza y habilidad práctica en interpretar las

evaluaciones que arroje cada una de las encuestas elaboradas por los ciudadanos y así dar seguimiento para la mejora continua de la atención, trato, tiempo y orientación que se brindo a los ciudadanos .

c. Idiomas y lenguas indígenas: N/A

d. Habilidades directivas: Liderazgo, planeación, organización, persuasión,

toma de decisiones, facilidad de palabra y relaciones humanas.


presión X


Alguna otra, por favor mencione: DECISIÓN, SOBRESALIENTE Y MEJORA CONTINUA .

d) Experiencia Laboral: En Administración Pública. 3 años. Nombre del Puesto: Titular de Auditoría de Obra


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a) Reporta a: Director de Control y Evaluación Municipal b) Le reportan: Auditor A y Auxiliar Administrativo c) Clientes internos: Presidente Municipal y Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo

Urbano y Ecología. d) Clientes externos: Ciudadanía en General. e) Proveedores internos: Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y

Ecología, Tesorería Municipal y Secretaría de Administración (Compras, Concursos y Licitaciones).

f) Proveedores externos: Empresas privadas, Dependencias, Entidades y Organismos Descentralizados Gubernamentales Estatales y Federales, para solicitarles proporcionen comunicación por escrito ya sea de manera positiva, negativa y nula. Función general: Evaluar los controles internos establecidos, el cumplimiento de los programas inherentes de las áreas susceptibles de auditar para verificar la transparencia y la aplicación de los recursos. Revisar y analizar, entre otros aspectos si las acciones y obras públicas realizadas son congruentes con la necesidad social que provoco su ejecución.

g) Funciones específicas:

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN FRECUENCIA Aplicación de auditorías en cumplimiento al PACEM A inicio de

cada ejercicio. Vigilar de manera puntual el ejercicio de los recursos transferidos de la Federación o del Estado al Municipio para las acciones y obras públicas autorizadas al H. Ayuntamiento.

Regularmente.

Vigilar que la obra se realice de acuerdo a los planes, programas, proyectos y presupuestos aprobados, supervisándolas directamente.

Regularmente.

Implementar los procedimientos y mecanismos de análisis que permitan dar solución a la problemática que presenten en un momento determinado las acciones y obras públicas.

Regularmente.

Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean encomendados por el Secretario de Contraloría Municipal a través del Director de Control y Evaluación sobre asuntos propios de su área.

Regularmente.


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Llevar a cabo el seguimiento de las observaciones derivadas de las auditorías.

Permanente.

Supervisar la entrega - recepción de las obras. Permanente. Verificar que se cumpla con la normatividad establecida en los procesos de licitación de obra pública y servicios relacionados con la misma.

Permanente.


Licenciatura en arquitectura e ingeniería o especialidad afín. Conocimientos Básicos sobre la norma ISO 9001:2000 Conocimientos sobre el Manual de Calidad de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto. Conocimientos de la Normatividad en materia de adquisiciones y obra pública y experiencia en campo. Conocimientos en procesos de Auditoría.


Manejo de paquetería, facilidad de palabra, manejo de personal, facilidad para la toma de decisiones, observador y persuasivo.

Actitudes:


X

Compromiso X Confidencialidad X Honestidad X Trato amable X Objetividad X Ética profesional X Trabajo en equipo X Mente abierta X Imparcialidad X Empatía X Responsabilidad X Tolerancia X Proactivo X Disposición X


Nombre del puesto:Auditor A

a) Reporta a: Titular de Auditoría de Obra


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b) Le reportan: Nadie c) Clientes internos: Secretaría de Obras Públicas desarrollo Urbano y Ecología,

Sistema DIF Municipal, Secretaría de Administración y Titular de Auditoría de Obra

d) Clientes externos: Empresas privadas, Dependencias, Organismos descentralizados Gubernamentales Federales y Estatales y ciudadanía en general.

e) Proveedores internos: Secretaría de Obras Públicas desarrollo Urbano y Ecología, Sistema DIF Municipal, Secretaría de Administración( Compras , Concursos y licitaciones), Tesorería Municipal.

f) Proveedores externos: Empresas privadas, Dependencias, Organismos descentralizados Gubernamentales Federales y Estatales.

g) Función general: Inspeccionar y vigilar la aplicación de los recursos en la ejecución de las obras y acciones, intervenir en la práctica de las auditorías realizadas por la Secretaría de Contraloría Municipal.

h) Funciones específicas: DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN FRECUENCIA

Aplicación de auditorías en cumplimiento al PACEM Regularmente.

Vigilar de manera puntual el ejercicio de los recursos transferidos de la Federación o del Estado al Municipio para las acciones y obras públicas autorizadas al H. Ayuntamiento.

Regularmente.

Vigilar que la obra se realice de acuerdo a los planes, programas, proyectos y presupuestos aprobados, supervisándolas directamente.

Regularmente.

Implementar los procedimientos y mecanismos de análisis que permitan dar solución a la problemática que presenten en un momento determinado las acciones y obras públicas.

Regularmente.

Llevar a cabo el seguimiento de las observaciones derivadas de las auditorías.

Permanente.

Supervisar la entrega - recepción de las obras. Permanente.

i) DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE PUESTO

Conocimientos requeridos para el puesto:


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Licenciatura en arquitectura e ingeniería civil o especialidad afín. Conocimientos Básicos sobre la norma ISO 9001:2000 Conocimientos sobre el Manual de Calidad de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto. Conocimientos de la Normatividad en materia de adquisiciones y obra pública y experiencia en campo. Conocimientos en procesos de Auditoría. Experiencia laboral en procesos de Auditoría de Obra mínimo 2años.


Manejo de paquetería, facilidad de palabra Observador y persuasivo.

Actitudes:


X

Compromiso X Confidencialidad X Honestidad X Trato amable X Objetividad X Ética profesional X Trabajo en equipo X Mente abierta X Imparcialidad X Empatía X Responsabilidad X Tolerancia X Proactivo Disposición X


Nombre del puesto:Auxiliar administrativo

a) Reporta a: Titular de Auditoría de Obra b) Le reportan: Nadie c) Clientes internos: Secretaría de Obras Públicas desarrollo Urbano y Ecología,

Sistema DIF Municipal, Secretaría de Administración y Titular de Auditoría de Obra

d) Clientes externos: Empresas privadas, Dependencias, Organismos descentralizados Gubernamentales Federales y Estatales y ciudadanía en general.


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e) Proveedores internos: Secretaría de Obras Públicas desarrollo Urbano y Ecología, Sistema DIF Municipal, Secretaría de Administración( Compras , Concursos y licitaciones), Tesorería Municipal.

f) Proveedores externos: Empresas privadas, Dependencias, Organismos descentralizados Gubernamentales Federales y Estatales.

g) Función general: Apoyar directamente en la Inspeccionar y vigilancia de la aplicación de los recursos en la ejecución de las obras y acciones.

h) Funciones específicas: i)

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN FRECUENCIA Auxiliar en las actividades del departamento relacionado a la vigilancia en la ejecución de las obras en apego a los planes, programas, proyectos y presupuestos aprobados.

Regularmente.

Mantener actualizado el sistema al seguimiento de obras publicas Regularmente.

Formular los reportes e informes que le sean encomendados por Titular de Auditoría de Obra.

Permanente.

Auxiliar en distintas actividades referentes a la Aplicación de auditorías en cumplimiento al PACEM

Regularmente.


Pasante en Licenciatura en arquitectura e ingeniería o especialidad afín. Conocimientos Básicos sobre la norma ISO 9001:2000 Conocimientos sobre el Manual de Calidad de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto. Conocimientos de la Normatividad en materia de adquisiciones y obra pública y experiencia en campo. Conocimientos básicos en procesos de Auditoría.


Manejo de paquetería, facilidad de palabra Observador y persuasivo.

Actitudes:

Actitud de servicio X Trabajo bajo X


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presión Compromiso X Confidencialidad X Honestidad X Trato amable X Objetividad X Ética profesional X Trabajo en equipo X Mente abierta X Imparcialidad X Empatía X Responsabilidad X Tolerancia X Preactiva Disposición X

Alguna otra, por favor mencione: . Nombre del Puesto: Titular del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial

a) Reporta a: Director de Control y Evaluación Municipal b) Le reportan: Auditores A y B c) Clientes internos: Secretario de Contraloría Municipal y Dirección Jurídica. d) Clientes externos: Ciudadanos que presenten quejas o denuncias, Comisión de

Derechos Humanos, Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo, diversas entidades públicas que envíen denuncias de la competencia del área.

e) Proveedores internos: Secretarias y/o Departamentos. f) Proveedores externos: Proveedores del Estado y Dependencias Federales y

Estatales o particulares. g) Función general: Vigilar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los

servidores Públicos del Estado de Hidalgo, así como recibir, analizar y registrar las declaraciones iniciales, anuales y de conclusión de Situación Patrimonial y asesorar jurídicamente a las áreas de la Secretaría de Contraloría.


DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN FRECUENCIA Supervisar que se reciban las quejas y denuncias que se presenten por incumplimiento a las obligaciones de los Servidores Públicos del Municipio, así como sustanciar el procedimiento administrativo correspondiente en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo;

Permanentemente


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Expedir las normas y los formatos bajo los cuales los servidores públicos deberán de presentar su declaración patrimonial, así como los manuales e instructivos relativos a su llenado.

Anualmente

Analizar las Declaraciones Iniciales, Anuales y de Conclusión, de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos Municipales que por ley estén obligados a presentarla y supervisar su registro.

Permanentemente

Asesorar jurídicamente a las áreas de la Secretaria de Contraloría

Permanentemente

Sustanciar los procedimientos administrativos, relativos a inconformidades que en materia de adquisiciones interpongan proveedores del estado y coadyuvar con dependencias federales y estatales cuando las inconformidades en materia de adquisiciones y obra publica en el municipio se relacionen con recursos de origen federal o estatal, total o parcial .

Permanentemente

i) DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE PUESTO Conocimientos Requeridos para el puesto:

Nivel mínimo: Licenciado en Derecho Interpretación de las leyes relacionadas con las funciones de la Contraloría Conocimiento de procedimientos de responsabilidad administrativa Conocimientos básicos sobre la NORMA ISO 9001-2000 Conocimientos del manual de Calidad de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto

Habilidades requeridas: Manejo de paquetería Office Capacidad de negociación y conciliación

Actitudes:


X

Compromiso X Confidencialidad X Honestidad X Trato amable X Objetividad X Ética profesional X Trabajo en equipo X Mente abierta X


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Imparcialidad X Empatía X Responsabilidad X Tolerancia X Preactiva X Disposición X


Nombre del Puesto :Auditor A

a) Reporta a: Titular del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial.

b) Le reportan: Nadie c) Clientes internos: Secretario de Contraloría Municipal y Dirección Jurídica. d) Clientes externos: Ciudadanos que presenten quejas o denuncias, Comisión de

Derechos Humanos, Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo, diversas entidades públicas que envíen denuncias de la competencia del área.

e) Proveedores internos: Secretarias y/o Departamentos. f) Proveedores externos: Proveedores del Estado y Dependencias Federales y

Estatales o particulares. g) Función general: Apoyar al Titular del Departamento de Responsabilidades y

Situación Patrimonial en la integración, solución y seguimiento de los expedientes que se integren en el área.


DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN FRECUENCIA Recibir las quejas y denuncias que se presenten por incumplimiento a las obligaciones de los Servidores Públicos del Municipio, así como sustanciar el procedimiento administrativo correspondiente en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos;

Permanentemente

Recibir y registrar las declaraciones iniciales y de conclusión de situación patrimonial de los servidores públicos municipales, que por ley estén obligados a presentarla;

Permanentemente

Sustanciar el procedimiento administrativo, relativo a inconformidades que en materia de adquisiciones interpongan proveedores del estado y coadyuvar con dependencia federales y estatales cuando las inconformidades en materia de adquisiciones y obra pública en el municipio se relaciones con recursos de

Permanentemente


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origen federal o estatal, total o parcial.


Nivel mínimo: Licenciado en Derecho Interpretación de las leyes relacionadas con las funciones de la Contraloría Formación y experiencia como auditor Conocimientos básicos sobre la norma ISO 9001-200 Conocimientos del manual de Calidad de la Presidencia municipal de Pachuca de Soto.


manejo de paquetería Office capacidad para negociar y conciliar facilidad de palabra observador perceptivo versátil Toma de decisiones

Actitudes:


X


Alguna otra, por favor mencione: Seguridad en si mismo .


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Nombre del Puesto: Titular de Auditoría Contable

a) Reporta a: Director de Control y Evaluación Municipal b) Le reportan: Auditores tipo A y B c) Clientes internos: Presidente Municipal y Áreas en la que se practica auditoría. d) Clientes externos: Ninguno (valorar: ciudadanía en general, por la ley de

transparencia) e) Proveedores internos: Cualquier Dependencia Municipal, según se requiera

información. f) Proveedores externos: Empresas privadas, Dependencias, Entidades y

Organismos Descentralizados Gubernamentales Estatales y Federales, para solicitarles proporcionen comunicación por escrito ya sea de manera positiva, negativa y nula.

g) Función general: Revisar la operación, la medición del desempeño, lo financiero y al cumplimiento de la Normatividad vigente en las diferentes Secretarías, Direcciones y/o Departamentos que conforman la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto; durante su ejecución comprende un examen y evaluación de la planeación, organización, control interno operativo, control interno contable y responsabilidades.


DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN FRECUENCIA Elaborar y proponer para su autorización y ejecución, el programa de control y evaluación municipal;

Anualmente

Realizar análisis al ejercicio del gasto de las dependencias que integran la Administración Municipal.

Anualmente

Realizar la programación y planeación de las auditorías. Permanentemente Supervisar que el personal adscrito al área realice las auditorías a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, conforme a las normas y procedimientos de auditoría, verificando cumplan con las Normas de disposiciones en materia de sistema de registro de contabilidad, contratación, pago de personal, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles y demás activos y recursos del Gobierno Municipal; asimismo auditar el ejercicio del gasto público a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal y

Permanentemente


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determinar su congruencia y racionalidad con el presupuesto de egresos y los programas autorizados; Elaborar los informes de auditoría y de resultados. Permanentemente Supervisar que las Entregas-Recepción de las dependencias y entidades del Gobierno Municipal, se hagan conforme a la Normatividad establecida.

Permanentemente

Dar seguimiento a las recomendaciones y sugerencias establecidas en los informes de auditoría practicadas y de las demás Instancias Fiscalizadoras;

Permanentemente

Remitir mediante informe al área de Quejas, Responsabilidades y Situación Patrimonial, los resultados de las auditorías en las que se haya detectado presuntas responsabilidades a cargo de Servidores Públicos Municipales u otras personas que ameriten las sanciones señaladas en la Normatividad correspondiente; Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean encomendados por el Secretario Contraloría Municipal, sobre asuntos que sean propios de su área;

Permanentemente

Elaborar y proponer al Secretario de Contraloría, el proyecto del presupuesto por programa anual de la Secretaría;

Anualmente

Hacer propuestas de mejora al Secretario de Contraloría Municipal para la mejora del Reglamento Interior de la Administración Municipal.

Las demás que señale el Secretario de Contraloría Municipal Permanentemente


Nivel mínimo: Licenciatura en Contaduría Conocimiento de la normatividad aplicable para la práctica de auditoría Conocimiento del contenido de la Ley del Impuesto sobre la renta, Ley del Impuesto al valor agregado, Código Fiscal de la Federación y Municipal, Ley Orgánica del Estado, Reglamento Interior de la Administración Pública Uso de la Ley Orgánica Conocimientos básicos sobre la NORMA ISO 9001-2000


Habilidades directivas


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Manejo de personal Dominio de las normas y procedimientos de auditoría Facilidad para investigar y planear Manejo de paquetería office Interpretación de las Leyes y Reglamentos Facilidad de palabra Ser analítico

Actitudes:


X


Alguna otra, por favor mencione: . Nombre del Puesto: Auditor A

a) Reporta a: El titular de auditoria contable b) Le reportan: No aplica c) Clientes internos: Áreas en las que se practica auditoría d) Clientes externos: Ninguno (valorar: ciudadanía en general, por la ley de


información f) Proveedores externos: Empresas privadas, Dependencias, Entidades y


g) Función general: Documentar los elementos metodológicos que permitan realizar de manera ágil completa y homogénea la práctica de las auditorías realizadas por la Secretaría de Contraloría Municipal.



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DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN FRECUENCIA Realizar auditorias a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal verificando cumplan con las Normas de disposiciones en materia de sistema de registro de contabilidad, contratación, pago de personal, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles y demás activos y recursos del Gobierno Municipal; Fiscalizadoras;

Permanentemente

Elaborar acta de inicio de auditoría; Permanentemente Recopilar la documentación necesaria para su revisión y análisis

Permanentemente

Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente; Permanentemente Documentar los hallazgos detectados durante la auditoría en las cédulas de observaciones y papeles de trabajo;

Permanentemente

Analizar la información presentada para evaluarla en función de la problemática determinada

Permanentemente

Evaluar los resultados tomando como base los elementos de juicio suficientes para emitir una opinión; Comentar las cédulas de observaciones con los responsables de la operación revisada y del área auditada, antes de su presentación formal en el informe de auditoría

Permanentemente

Elaborar conjuntamente con el Titular de Auditoría Contable el informe preliminar de las irregularidades detectadas durante la revisión

Permanentemente

Proponer al Titular de Auditoría Contable áreas susceptibles de revisión

Anualmente


Nivel mínimo: Licenciatura en Contaduría Conocimiento del contenido de la Ley del Impuesto sobre la renta, Ley del Impuesto al valor agregado, Código Fiscal de la Federación y Municipal, Ley Orgánica del Estado, Reglamento Interior de la Administración Pública Conocimientos básicos sobre la NORMA ISO 9001-2000


Manejo de paquetería Office


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Facilidad de palabra Facilidad para investigar Facilidad en el manejo de Leyes y Reglamentos. Interpretación de las Leyes y Reglamentos Ser observador Ser perceptivo Ser analítico

Actitudes:


presión X


Alguna otra, por favor mencione: . Nombre del Puesto: Auditor B

a) Reporta a:Titular de auditoria contable b) Le reportan: No aplica c) Clientes internos: Áreas en las que se practica auditoría d) Clientes externos: Ninguno (valorar: ciudadanía en general, por la ley de


información f) Proveedores externos: Empresas privadas, Dependencias, Entidades y


g) Función general: Documentar los elementos metodológicos que permitan realizar de manera ágil completa y homogénea la práctica de las auditorías realizadas por la Secretaría de Contraloría Municipal.


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DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN FRECUENCIA Apoyo al Auditor A para realizar auditorías a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal

Permanentemente

Recopilar documentación necesaria para su revisión y análisis Y elaboración de papeles de trabajo;

Permanentemente

Participación para elaborar el acta de inicio de auditoría;, Permanentemente verificar el cumplimiento de la normatividad vigente; Permanentemente Documentar los hallazgos detectados durante la auditoría en las cédulas de observaciones y papeles de trabajo;

Permanentemente

Analizar la información presentada para evaluarla en función de la problemática determinada;

Permanentemente

Evaluar los resultados tomando como base los elementos de juicio suficientes para emitir una opinión; colaborar con el auditor A en el comentario de las cédulas de observación con los responsables de la operación revisada y del área auditada, antes de su presentación formal en el informe de auditoría.

Permanentemente


Nivel mínimo: Pasante en Licenciatura en Contaduría. Conocimiento del contenido de la Ley del Impuesto sobre la renta, Ley del Impuesto al valor agregado, Código Fiscal de la Federación y Municipal, Ley Orgánica del Estado, Reglamento Interior de la Administración Pública Conocimientos básicos sobre la NORMA ISO 9001-2000

Habilidades requeridas: Facilidad para investigar Manejo de paquetería Office Interpretación de las Leyes y Reglamentos Ser observador Ser perceptivo

Actitudes:

Actitud de servicio X Trabajo bajo X


MANUAL DE FUNCIONES

CODIGO: MFPMPS(SC)

NO. REVISIÓN: 6




PAGINA: 47 DE 47

Formato: MFPMPSF01



presión Compromiso X Confidencialidad X Honestidad X Trato amable X Objetividad X Ética profesional X Trabajo en equipo X Mente abierta X Imparcialidad X Empatía X Responsabilidad X Tolerancia X Proactivo X Disposición X


5.0 ANEXOS Organigrama

CONTRALORÍA MUNICIPAL€¦ · 05/11/2003 1 Se modifica de acuerdo al formato patrón y se hace...

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