Procedimiento

CONTROL DE REGISTROS DE CALIDADCódigo:Nivel Revisión:Fecha Revisión:Hoja No:

P 4.2.41

29/09/091 de 3

CONTROL DE CAMBIOS

NATURALEZA DEL CAMBIONIVEL

REVISIÓNFECHA

REVISIÓN

Se modifico 100% de procedimiento 1 29/09/09

ELABORO:

GERENTE ADMINISTRATIVO

APROBO:

GERENCIA GENERAL

F 4.2.3-1 Rev: 0

Procedimiento

CONTROL DE REGISTROS DE CALIDADCódigo:Nivel Revisión:Fecha Revisión:Hoja No:

P 4.2.41

29/09/092 de 3

1.0 Objetivo

Contar con un procedimiento documentado para el control, identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros, así como de la operación eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad.

2.0 Alcance

A los registros de todo el sistema de gestión de la calidad de acuerdo la norma ISO 90011:2008.

3.0 Documentos de referencia

Manual de Gestión de la calidad MGC-01Norma ISO 9001:2008

4.0 Descripción de operaciones

Gte. Administrativo

10

20

30

Control de registros

Todos los registros emitidos en la aplicación del sistema de gestión de la calidad, deberán ser analizados, controlados, almacenados y conservados por el generador de los mismos.

Todos los emisores de procedimientos deberán presentar propuestas de mejora al Coordinador Administrativo en base al análisis de los registros.

A menos que el cliente especifique lo contrario los documentos tendrán el siguiente periodo de retención de acuerdo a lista maestra de registros de calidad F4.2.4-1.

F 4.2.3-1 Rev: 0

Procedimiento

CONTROL DE REGISTROS DE CALIDADCódigo:Nivel Revisión:Fecha Revisión:Hoja No:

P 4.2.41

29/09/093 de 3

Gte. Administrativo

40

50

60

70

80

90

Genera dos tipos de archivos para el control de registros de

Calidad archivo activo y archivo muerto.

Archivo activo:Mantiene el control y preservación de los registros en forma impresa o por medios electrónicos generando un archivo para cada tipo de registro.

Archivo muerto:Mantiene el control y preservación de los registros de fuera de uso, dados de baja y registros que han cumplido con el tiempo de retención inicial F4.2.4-1 y por el tiempo que la Dirección General determine hasta su destrucción.

Conservación de registros:Conserva los registros de acuerdo a lista maestra de registros de calidad, en carpetas y electrónicamente. Destrucción de registros:Genera una revisión anual de registros en el archivo muerto e indica a las áreas los comentarios o observaciones que hayan surgido de dicha revisión.

Analiza los comentarios surgidos de la revisión de archivo y determina la disposición final del registro.

8.0 anexos

Lista maestra de registros de calidad F4.2.4-1

F 4.2.3-1 Rev: 0