CONTROL DOCUMENTAL

ISO 9001

La ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestión de la calidad ya que es una norma internacional y que se centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios

OBJETIVO

Objetivo:

Definir y establecer los lineamientos para la elaboración de procedimientos, así como la identificación, aprobación, distribución y control de cambios en todos los documentos y registro del Sistema de Gestión de la Calidad.

REGLAS GENERALES

La creación o modificación de un documento (excepto formatos) se lleva a cabo conforme a lo siguientes criterios:

Letra Arial 10 de preferencia

Encabezado Manuales, Planes y Procedimiento (no es obligatorio para formatos):

• Logotipo

• Código

• Revisión

• Título del documento

• Paginación

CUERPO DEL DOCUMENTO

  Procedimiento Instructivo Registros ManualPlan de Calidad

Guías Técnicas

Otros

Objetivos SI NO NO SI SI NO NOAlcances SI NO NO SI SI NO NO

Responsable SI NO NO SI SI NO NO

Definiciones SI A.V NO SI NO NO NO

Contenido SI SI SI SI SI SI SI

Registros SI NO NO SI A.V NO NO

Referencias SI NO NO SI NO NO NO

Control de modifica

SI NO NO SI NO NO NO

EncabezadoSI

SI SISI

SI SI SI

Pie de pág.SI

SI NOSI

SI SI A.V

Para realizar el cuerpo de los documentos se tendrá en cuenta la siguiente información y nomenclatura: SI: Si Aplica; No: No Aplica; A.V: Algunas veces

CAMBIO EN UN DOCUMENTO

Versión Descripción del Cambio Fecha Aprobación

     

     

     

ENCABEZADOLos documentos del Sistema Integrado de Gestión tales como Manuales, Procedimientos, Planes de Calidad, Programa, Fichas Técnicas, Instructivos, formatos y otros, tendrán el siguiente encabezado, el cual estará ubicado en la parte superior de todas las hojas de dichos documentos.

Para los registros se suprime la casilla de paginación y copia controlada quedando el encabezado de la siguiente manera:

LOGONOMBRE DEL DOCUMENTO

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

COD: xx-xx-##

Versión: ##

F.A: dd/mm/aa Pág. X de Y

Copia Controlada

LOGONOMBRE DEL DOCUMENTO

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

COD: xx-X--##

Versión:

F.A: dd/mm/aa

CONTROL DE DOCUMENTOS

TipoCódigo Nombre del

documentoVersión Estado Ubicación

Responsable Aprobación

Fecha Total copias controladasInt. Ext. Cal. SG

                       

El coordinador relaciona los documentos internos en el listado maestro de documentos, de esta forma se mantendrá actualizado y disponible en un índice de referencia de los documentos que contenga las fechas de actualización permitiendo su verificación.

REVISION DE DOCUMENTOS

Los responsables de cada proceso, revisaran los documentos que apliquen al Sistema Integrado de Gestión de Calidad, con el objetivo de evaluar posibles cambios de acuerdo a las necesidades. También será necesaria una revisión adicional durante la auditoria interna de calidad programada por el Coordinador o en auditorías realizadas por externos.

CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS

El coordinados, relaciona la documentación externa tales como normas técnicas nacionales e internacionales, en el listado de documentos, así se tendrá actualizado y disponible un índice de referencia de los documentos.