COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PROGRAMA DE … · De acuerdo a la Ley Orgánica del Tribunal de...
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Marzo del 2016 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA 2016 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
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Marzo del 2016
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA 2016 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE
ZACATECAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
Marzo del 2016
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
CONTENIDO:
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA 2016
Marzo del 2016
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS
DEPARTAMENTO: Coordinación Administrativa PERIODO
Del 01 de enero al 31 diciembre del 2016
RESPONSABLE: Mtro. Marco Antonio García Salinas
JEFE INMEDIATO: Magistrado Presidente Juan de Jesús Alvarado Sánchez
De acuerdo a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, La Coordinación de Administración tendrá las atribuciones siguientes:
I. Cumplir con las determinaciones en materia de administración de los recursos humanos, materiales y financieros,
conforme a las políticas y procedimientos establecidos por el Pleno o el Presidente, en su caso;
II. Atender las necesidades administrativas de los órganos del Tribunal, en coordinación con el Secretario de Acuerdos,
previa aprobación del Presidente;
III. Consolidar la información y elaborar la propuesta de anteproyecto del presupuesto de egresos del Tribunal y
remitirlo al Presidente;
IV. Operar los sistemas para el ejercicio y control presupuestario;
V. Hacer las previsiones presupuestales para llevar a cabo las actividades previstas en los programas del Tribunal;
VI. Elaborar y actualizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio del Tribunal y
vigilar su conservación;
VII. Formular un programa anual de adquisiciones, con base en las políticas que se establezcan en materia
administrativa;
VIII. Presentar para su autorización los documentos que amparen la adquisición o contratación de bienes y servicios que
le instruya el Presidente;
Marzo del 2016
IX. Tener el registro y control de archivos del personal administrativo y demás servidores del Tribunal, llevando el
historial laboral de cada uno;
X. Elaborar el sistema de nómina y pago de remuneraciones laborales y liquidación al personal;
XI. Realizar los trámites sobre altas y bajas del personal autorizado por el Pleno ante las Instituciones de Seguridad
Social, debiendo incluir la firma del Presidente en esta documentación;
XII. Recibir y registrar los recursos que se perciban por concepto de multas, de conformidad con las disposiciones
previstas en el Reglamento Interior;
XIII. Elaborar el estado financiero mensual del Tribunal, así como los informes contable financieros que deban
presentarse a la Legislatura y remitirlos al Presidente;
XIV. Rendir informe al Presidente de manera mensual;
XV. Proponer a la Comisión de Reglamentación, previo acuerdo del Presidente, los proyectos de manuales, lineamientos
e instructivos de su área de apoyo o de cualquier otra de carácter administrativo;
XVI. Cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y
XVII. Las demás que le confiera esta Ley, la reglamentación interna y el Presidente.
Es por eso que atendiendo a lo anterior se formula el siguiente Programa de Actividades para el año 2016 de la Coordinación Administrativa:
Marzo del 2016
I. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 2016
FUNCIÓN: ELABORAR EL ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO
ACCIÓN
DESCRIPCIÓN
ACCIÓN EN
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O
FE
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O
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O
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AG
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OC
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BR
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NO
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MB
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BR
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CUANTIFICACIÓN UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
Formato del Anteproyecto
1
Solicita y recibe información de los programas de trabajo de
las comisiones y demás
departamentos del TRIJEZ
Proyecto de Presupuesto
1 1 2016Pr
RePr.
neadosoyectosPlaTotal
alizadosoyectosNúm
Integra y analiza la
documentación recibida por las
comisiones y departamentos
Proyecto de Presupuesto
7 7 2016Pr
RePr..
neadosoyectosPlaTotal
alizadosoyectosmNú
Elaborar Oficio y
documentación para el envió a la presidencia
para que lo presente el Pleno del
Tribunal de Justicia
Electoral, y enviarlo a la Secretaría de
Finanzas
Oficio 1 1 2016
.
ososEntregadTotalOfici
aborarOficiosaElNúm
Marzo del 2016
FUNCIÓN: RECEPCIÓN DE FACTURAS PARA PAGO A PROVEEDORES
ACCIÓN
DESCRIPCIÓN
ACCIÓN
EN
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BR
E
CUANTIFICACIÓN UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Cheque, Póliza,
Transferencia
Indefinido
Revisar las pólizas y la
documentación; firmar la póliza y elaborar cheque
o realizar un oficio solicitando
la autorización para la
realización de pagos mediante
transferencia Póliza Indefinida
2016Re
.
visadasasTotalPóliz
aborarPólizasaElNúm
Turnar cheques, póliza y
documentación a la Presidenta del
Tribunal de Justicia Electoral
para la autorización y
firma, posterior entregar el
cheque o realizar transferencia
2016
..
dasasAutorizaTotalPóliz
rnarPólizasaTumNú
Marzo del 2016
FUNCIÓN: ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
ACCIÓN
DESCRIPCIÓN
ACCIÓN EN
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FE
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BR
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NO
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MB
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DIC
IEM
BR
E
CUANTIFICACIÓN UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
Estados Financieros
12
Revisar la información y elaboración de
Estados Financieros, y pasarlos para su análisis al
Presidente del Tribunal de
Justicia Electoral
Estados Financieros
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2016
Re.
dosrosAnalizaosFinancieTotalEstad
visadosancierosEstadosFinNúm
Marzo del 2016
FUNCIÓN: ELABORACIÓN DE CIERRE ANUAL
ACCIÓN
DESCRIPCIÓN
ACCIÓN EN
ER
O
FE
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NO
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IEM
BR
E
CUANTIFICACIÓN UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
Estados Financieros
1
Emite Estados Financieros
Estados Financieros
96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2016
.
srosEmitidoosFinancieTotalEstad
mitirancierosaEEstadosFinNúm
Revisar la información y recabar firmas del Presidente del Tribunal de
Justicia Electoral
1 1 2016
Re.
srosFormadoosFinancieTotalEstad
visadosancierosEstadosFinNúm
Envío de Documento a
la Secretaría de Finanzas para
la cuenta pública 2016
2 1 1 2016
...
srosEnviadoosFinancieTotalEstad
EnviaraancierosEstadosFinNúm
Marzo del 2016
FUNCIÓN: GESTIONAR LOS RECUERSOS FINANCIEROS ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ACCIÓN
DESCRIPCIÓN
ACCIÓN EN
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MB
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BR
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CUANTIFICACIÓN UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
Presupuesto 1
Recibir Presupuesto detallado y
autorizado por la Secretaria de Finanzas y la H. Legislatura del Estado, para su
ejercicio
Presupuesto
1 1 2016supPr
ResupPr.
rizadosuestosAutoeTotal
cibidosuestoseNúm
Elaborar calendario
anual para la gestión
quincenal de los recursos financieros asignados y
turnar al Presidente del
Tribunal de Justicia
Electoral para su revisión
Oficio 1 1 2016
...
ososElaboradTotalOfici
ElaboraraOficiosNúm
Envío de Documento a
la Secretaría de Finanzas para
la cuenta pública 2016
Oficio 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2016
.
dososVerificaTotalOfici
boradosOficiosElaNúm
Marzo del 2016
FUNCIÓN: CONCILIACIÓN BANCARIA
ACCIÓN
DESCRIPCIÓN
ACCIÓN EN
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MB
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DIC
IEM
BR
E
CUANTIFICACIÓN UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
Conciliación Bancaria
1
Se realiza el registro de
todos y cada uno
movimientos que afecte la
cuenta de Bancos
Contabilidad 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2016Re
Re...
alizadosablesientosContTotalMovim
alizarasContablesMovimientoNúm
Se realiza el día primero del
mes la impresión del
Estado de Cuenta vía
internet
Estado de Cuenta
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2016Im
Im...
presososCtasTotalEstad
primiraEstadosCtaNúm
Se realiza el documento de la conciliación
Bancaria
Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2016Re
Re...
alizadosentosTotalDocum
alizaraDocumentosNúm
Marzo del 2016
FUNCIÓN: CREACIÓN DE PASIVOS POR CIERRES MENSUALES
ACCIÓN
DESCRIPCIÓN
ACCIÓN EN
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O
FE
BR
ER
O
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MA
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BR
E
CUANTIFICACIÓN UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
Pasivos 1
Se revisan facturas y
documentación soporte, y se valida el CFDI
Documentación Indefinido
2016Re
Re...
visadosentosTotalDocum
visaraDocumentosNúm
Se recibe y analiza la firma de la póliza y
se archiva
Documentación Indefinido
FUNCIÓN: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRTECTA
ACCIÓN
DESCRIPCIÓN
ACCIÓN EN
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BR
E
CUANTIFICACIÓN UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
Cotización Indefinido
Se solicita y analiza las
cotizaciones Cotizaciones Indefinido
2016
.
lizadasacionesAnaTotalCotiz
dasesSolicitaCotizacionNúm
Se adjudican a quien se tenga
un precio aceptable y las condiciones de
calidad
Cotizaciones Indefinido 2016
...
udicadasacionesAdjTotalCotiz
AdjudicaraesCotizacionNúm
Marzo del 2016
FUNCIÓN: RECIBIR Y REGISTRAR EL INVENTARIO DE BIENES
ACCIÓN
DESCRIPCIÓN
ACCIÓN EN
ER
O
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O
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BR
E
CUANTIFICACIÓN UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
Bienes Indefinido
Recibe los bienes y los
coteja con las facturas
Bienes Indefinido 2016
Re.
delconFacturasCotejadosTotalBiene
cibidosBienesNúm
Se verifica el número de
inventario que le corresponde,
se le anexa etiqueta con número de
identificación por cada bien
mueble
Etiqueta Indefinido 2016
..
ledeBienMuebtificaciónetasdeIdenTotalEtiqu
nexadasnventarioAEtiquetasImNú
Elaborar resguardo de acuerdo a la asignación
correspondiente
Altas Indefinido 2016
.
ElaboradasTotalAltas
orarAltasaElabNúm
Procede a la entrega de los
bienes al personal asignado
Bienes Indefinido 2016
...
sdelsEntregadoTotalBiene
EntregaraBienesNúm
Cuando existe algún
movimiento se actualizará el
inventario y se emitirá un
nuevo reporte
Movimientos Indefinido 2016
...
tuadosdelientosEfecTotalMovim
EfectuarasMovimientoNúm
Marzo del 2016
FUNCIÓN: CONTROL DE EJERCICIO PRESUPUESTAL
ACCIÓN
DESCRIPCIÓN
ACCIÓN
EN
ER
O
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NO
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RE
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BR
E
CUANTIFICACIÓN UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Variaciones del Ejercicio Presupuestal
12
Revisión y análisis de variaciones presupuéstales
para dar a conocer a la Mgdo.
Presidente del Tribunal de
Justicia Electoral, para la toma de
decisiones.
Docum
ento
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2016Re
Re...
nalizadosalizadosyAmntosTotalDocue
laizaralizaryAnaaDocumentosNúm
FUNCIÓN: ELABORAR PROGRAMA OPERTIVO ANUAL
ACCIÓN
DESCRIPCIÓN
ACCIÓN EN
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O
FE
BR
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O
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O
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MB
RE
DIC
IEM
BR
E
CUANTIFICACIÓN UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
Programa Operativo
Anual
1
Elaborar la Propuesto del Programa
Operativo Anual Una vez elaborado y
Analizado se turna a la Presidenta del TRIJEEZ
para revisión y autorización
POA 1 1 2016
..
dodelPOAelabora
ElaboraraPOA
Marzo del 2016
FUNCIÓN: RECUERSOS HUMANOS
ACCIÓN
DESCRIPCIÓN
ACCIÓN EN
ER
O
FE
BR
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O
MA
RZ
O
AB
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MA
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DIC
IEM
BR
E
CUANTIFICACIÓN UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
Nómina 23
Se recibe la instrucción por
parte de la Presidencia,
para la modificación de la nómina
Oficio Indefinido 2016Re
Re.
cibidosdelosTotalOfici
cibirOficiosaNúm
Se revisan los reportes de las
diferentes prestaciones para verificar
alguna modificación
Reporte de
Nómina
23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2016ReminRe
Re..minRe..
visadosdelasportesdeNóTotal
visaraasportesNómNú
Se procede a generar al
nómina con todas las
modificaciones surgidas.
Reporte de
Traspasos 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2016Re
...
eradosdeaspasosGenportesdeTrTotal
GeneraraTraspasosREportesdeNúm
Se realiza el pago mediante transferencia
electrónica y se manda el CFDI a cada correo electrónico de
cada trabajador
Emisión de CFDI
Indefinido 2016)(Re
)(...
deCFDIosgosGeneradportesdePaTotal
CFDIGeneraraPagosREportesdeNúm
Marzo del 2016
Guadalupe, Zacatecas marzo de 2016
Nota: El presupuesto otorgado publicado en el Presupuesto de egresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2016 en el periódico oficial el 30 de diciembre de 2015 fue de $33’439,764.00
FUNCIÓN: REPARACIÓN DE VEHICULOS
ACCIÓN
DESCRIPCIÓN
ACCIÓN
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
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AB
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MA
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NO
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RE
DIC
IEM
BR
E
CUANTIFICACIÓN UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
Vehículos Indefinido
Recibe la solicitud, se verifica en el
control de vehículos el
último mantenimiento de la unidad se
selecciona el taller
adecuado para la reparación
Solicitud Indefinido 1 2016Re
Re....
cibidasdelitudesTotalSolic
cibirasSolicitudeNúm
FUNCIÓN: SOLICITUD DE VIÁTICOS
ACCIÓN
DESCRIPCIÓN
ACCIÓN
EN
ER
O
FE
BR
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O
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RIL
MA
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BR
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NO
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MB
RE
DIC
IEM
BR
E
CUANTIFICACIÓN UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
Formato Indefinido
Revisión de solicitud,
documentación de la comisión, y
firma de los viáticos.
Revisión Indefinido 2016Re
Re...
visadasdelitudesTotalSolic
visarasSolicitudeNúm
