HOSPITAL CENTRAL

“DR. IGNACIO MORONES PRIETO”

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

OPERATIVO ANUAL PROYECTO

2016

CONTENIDO

1. Enseñanza e Investigación. Página 3

2. Indicadores de Atención Diciembre 2015.Página 6

3. Productividad Hospitalaria 2015.Página 22

4. Situación Financiera 2015.Página 50

5. Programa Operativo Anual a nivel COG 2016.Página 56.

6. Conclusiones. Página 59.

1. Enseñanza e Investigación

2. Indicadores de Atención a Diciembre 2015

ATENCIONES OTORGADAS

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual

Hospitalización

Egresos Institucionales 17,123 18,050 17,420 17,629 18,783 19,458 19,309

Consulta Externa

Cirugía 37,960 35,352 37,433 44,621 52,670 56,390 62,145

Ginecología 13,004 12,301 11,455 12,524 15,074 15,514 15,036

Medicina Familiar 14,279 13,145 13,719 15,308 19,137 17,615 17,362

Medicina Interna 34,234 33,834 36,068 41,667 53,930 55,365 55,107

Oncología 13,262 13,881 13,985 18,162 26,780 30,062 33,841

Otros 2,323 1,755 7,959 15,237 22,382 23,645 27,109

Pediatría 14,444 15,715 16,311 17,610 20,255 21,737 21,657

Urgencias

General 27,101 39,471 47,178 45,080 41,779 41,411 41,965

Ginecoobstetras 11,483 11,760 14,280 15,502 17,119 15,762 14,619

Cirugías

Mayores 5,881 5,522 6,325 6,657 6,368 6,471 6,536

Ambulatorias 1,028 483 1,658 916 1,244 1,629 1,846

Consulta Externa 3,318 3,625 1,830 2,977 5,352 5,964 5,977

Obstetricas 2,201 1,979 1,789 2,306 1,506 1,531 1,684

Ginecologícas 1,347 2,400 0 693 737 716 841

Imagenología

Estudios realizados 56,949 73,195 80,039 85,522 106,880 123,556 156,062

Resonancia Magnetica (URM) 2,446 2,611 2,472

Tomografía Axial Computarizada (URM) 999 2,853 2,626

Hemodinamia (URM) 470 702 600

Patología

Estudios realizados 15,048 16,383 20,356 18,025 12,255 10,372 10,197

Laboratorio Clínico

Estudios realizados 971,871 1,096,748 1,182,311 1,323,514 1,463,598 1,600,348 1,696,084

Alimentaciones parenterales

Alimentaciones realizadas 6,615 7,269 7,764 7,981 7,727 7,400 8,171

Medicina Fisica

Rehabilitación 8,650 9,373 21,236 36,262 49,895 36,445 36,957

Hemoterapia

Estudios realizados 113,062 120,507 124,703 148,600 145,146 138,521 151,942

Cardiología

Electrocardiogramas 5,838 5,707 6,285 7,562 7,328 6,902 6,323

Electroencefalogramas 1,669 1,926 2,164 2,325 2,409 2,432 2,507

Ecocardiogramas 1,246 1,118 1,396 1,526 2,026 1,964 2,139

Pruebas de esfuerzo 157 153 263 178 182 206 227

Pruebas de funcion pulmonar 1,188 1,513 1,199 1,316 1,346 1,630 1,428

Hemodinamia 471 665 619

Oncología

Quimioterapia en adultos 2,223 2,179 2,621 2,979 3,024 3,456 3,470

Punción lumbar en adultos 12 33 16

Transfusión sanguinea en adultos 165 162 161

Aspiración de medula osea en adultos 20 23 23

Braquiterapia en adultos 83 69 96

Aplicación Kogenate en adultos 2 0 0

Heparinización de cateter en adultos 29 57 50

Quimioterapia pediátrica 1,607 1,677 1,758 1,764 1,703 1,718 1,654

Punción lumbar pediátrica 292 326 359

Transfusión sanguínea pediátrica 80 83 91

Aspirado y/o biopsias de médula ósea 56 74 130

Aplicación de medicamentos 0 0 942

Heparinización de cateter pediátrica 26 26 121

Otros procedimientos 37 59 806

Hemodialisis

Hemodialisis 6,401 7,795 14,380

T O T A L E S 1,416,927 1,575,073 1,686,963 1,913,661 2,119,386 2,263,758 2,425,687

3. Productividad Hospitalaria 2015

4. Situación Financiera 2015

Situacion Economica,

Finanzas y Deuda Publica Previa

NOMBRE

OBJETO DE LA

DEUDA

MONTO DE LA

DEUDA

PLAZO DE

PAGO

AMORTIZACION

O LIQUIDACION

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

ISR RETENIDO A TRABAJADORES IMPUESTOS 8,492,423.08 MENSUAL MES ANTERIOR

10% HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO IMPUESTOS 379,288.04 MENSUAL MES ANTERIOR

CUOTAS OBRERO PATRONALES IMPUESTOS 5,345,217.61 MENSUAL MES ANTERIOR

INFONAVIT IMPUESTOS 4,245,683.16 BIMESTRAL BIM.ANTERIOR

RETIRO CESANTIA Y VEJEZ IMPUESTOS 5,244,807.37 BIMESTRAL BIM.ANTERIOR

AMORTIZACION CREDITOS TRABAJADORES INFONAVIT NOMINAS 5,928,864.74 BIMESTRAL BIM.ANTERIOR

IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL

TRABAJO PERSONAL IMPUESTOS 30,850,420.76 MENSUAL EJERCICIO 2013-2015

ISR RETENIDO ASIMILABLES IMPUESTOS 39,200.16 MENSUAL MES ANTERIOR

PROVEEDORES

PROVEEDORES INSUMOS MEDICOS 269,910,695.36 MENSUAL EJERCICIO

ACREEDORES SERVICIOS MEDICOS -

SERVICIOS PERSONALES

SUELDOS ASIMILABLES NOMINAS MENSUAL MES ANTERIOR

HONORARIOS MEDICOS NOMINAS 440,949.06 MENSUAL MES ANTERIOR

PREVISION SOCIAL NOMINAS MENSUAL MES ANTERIOR

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS NOMINAS 10,231,964.89 MENSUAL MES ANTERIOR

OTRAS RETENCIONES POR NOMINA

SEGUROS NOMINAS - MENSUAL MES ANTERIOR

RETENCIONES SINDICALES NOMINAS - MENSUAL CONVENIO

RETENCIONES DIVERSAS NOMINAS 83,069.44 MENSUAL MES ANTERIOR

RETENCIONES SOCIEDAD MEDICA NOMINAS 3,600,000.00 MENSUAL MES ANTERIOR

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI INSUMOS MEDICOS - ACUERDO ACUERDO

ASOCIACION PROFESIONAL GREMIAL ( OFTAMOLOGIA ) EQUIPO MEDICO - MENSUAL MES ANTERIOR

TOTAL DE DEUDA PUBLICA 344,792,583.67

Adeudos del Ejercicio Fiscal al 31 de Diciembre del 2015

5. Programa Operativo Anual a nivel COG 2016.

6. Conclusiones.

• La institución se encuentra en un cambio de cultura, para el fortalecimiento de la seguridad del paciente.

• Las acreditaciones y la certificación del Hospital son metas intermedias.

• Se requieren recursos financieros para solventar las debilidades de procesos, estructuras físicas y administrativas de acuerdo a indicadores nacionales e internacionales.