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CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL S.A.

2014

PROCESOS Y PROCEDIMIENTO

“METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS

INFORMÁTICOS EN CORPAC S.A.”

Elaborado por: Área de Organización y Métodos

CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL S.A.


“METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS EN CORPAC S.A.”


“METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMATICOS EN CORPAC S.A.”

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PRESENTACIÓN

El presente documento de gestión, que incluye los procesos y el procedimiento de la “Metodología para la Gestión de Proyectos Informáticos en CORPAC S.A.” establece las normas, metodología y el procedimiento, para realizar la planificación y ejecución del plan, así como la evaluación, control y cierre del proyecto. La metodología ha sido formulada por el Área de Organización y Métodos, en coordinación con la Gerencia de Tecnología de la Información, en el marco de las disposiciones y normas legales establecidas y está sujeta a permanente actualización, como consecuencia de las evaluaciones que impliquen su modificación y de la dinámica de desarrollo en la que se desenvuelve la Corporación. Es importante precisar que el presente documento está alineado con la cultura organizacional, el Plan Estratégico de Tecnología de la Información y los objetivos estratégicos de CORPAC S.A.



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Elaborado por: Revisado por:


Í N D I C E

PRESENTACIÓN 3

I. OBJETIVO 5

II. BASE LEGAL Y/O ADMINISTRATIVA 5

III. ALCANCE 5

IV. NORMATIVIDAD

4.1. DISPOSICIONES GENERALES 5

4.2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 6

4.3. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 9

4.4. DISPOSICIONES FINALES 9

V. PROCESO DE GESTION DE PROYECTOS Y SUBPROCESOS 9

VI. PROCEDIMIENTO 11

ANEXOS

ANEXO 1 PROCESO DE LA GESTÓN DEL PROYECTO 12

ANEXO 2 PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 14

ANEXO 3 PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DEL PROYECTO 18

ANEXO 4 PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO 21

ANEXO 5 PROCESO DE CIERRE DEL PROYECTO 24

ANEXO 6 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO “GESTIÓN DE PROYECTOS

INFORMATICOS” 26



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I. OBJETIVO

Establecer la normatividad, procesos y procedimiento referidos a la planificación, ejecución, evaluación, control y cierre de los proyectos informáticos de CORPAC S.A., así como la metodología de gestión de proyectos, de acuerdo a los estándares de calidad, tiempo y costo esperado.

II. BASE LEGAL Y/O ADMINISTRATIVA

Las normas legales y/o administrativas que sustentan el presente Manual son las siguientes: a) Resolución de Contraloría Nº 0320-2006-CG - Normas de Control Interno. b) Reglamento de Organización y Funciones de CORPAC S.A. c) Manual de Organización y Funciones de la Gerencia de Tecnología de la Información. d) Plan Estratégico de Tecnología de la información de CORPAC S.A. e) Norma Técnica Peruana “NTP – ISO/IEC/12207:2004, Tecnología de la información,

procesos del ciclo de vida del software, 1º edición. f) Ley N° 28612, “Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la

administración pública”. g) Resolución Ministerial Nº 139-2004-PCM “Guía técnica sobre evaluación de software para la

administración pública”. h) Resolución Ministerial Nº 073- 2004-PCM ”Guía para la administración eficiente del software

legal en la administración pública”.

III. ALCANCE

El presente documento alcanza a las siguientes gerencias y unidades orgánicas:

a) Gerencia de Tecnología de la Información b) Área de Proyectos y Desarrollo de Sistemas c) Gerencias y áreas usuarias d) Sedes aeroportuarias e) Área de Organización y Métodos

IV. NORMATIVIDAD

4.1. DISPOSICIONES GENERALES

4.1.1. La Gerencia de Tecnología de la Información será el órgano responsable de la aplicación de la metodología establecida en el presente documento, así como de la planificación, formulación, ejecución, evaluación, control y cierre de los proyectos informáticos de CORPAC S.A.

4.1.2. Con la finalidad de cumplir con la responsabilidad establecida en el numeral anterior, la Gerencia de Tecnología de la Información dispondrá la conformación de un comité ejecutivo, un comité de gestión y un equipo de trabajo.

4.1.3. Los órganos y unidades orgánicas que requieran formular proyectos de sistemas

informáticos coordinarán con el Área de Proyectos de Desarrollo de Sistemas de la Gerencia de Tecnología de la Información.

4.1.4. El Área de Desarrollo de Proyectos de la Gerencia de Tecnología de la Información

será la responsable de garantizar que se lleven a cabo de manera sistemática las tareas del proyecto, cumpliendo los objetivos de calidad, tiempo y costos esperados; de acuerdo a la metodología para la gestión de proyectos informáticos que se establezca.



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4.2. DISPOSICIONES ESPECÌFICAS

4.2.1. La metodología a aplicar consistirá en la sistematización del procedimiento que se

requiere para gestionar los proyectos informáticos que se ejecuten en CORPAC S.A.

4.2.2. Asimismo, se describirán los procesos y subprocesos de la planificación, ejecución, evaluación, control y cierre de los proyectos informáticos de CORPAC S.A., debiéndose analizar cada actividad de cada proceso o subproceso, utilizando el diagrama de análisis del proceso (DAP).

4.2.3. Para lograr la eficacia y eficiencia de la metodología propuesta, las gerencias y/o

áreas involucradas, deberán observar en forma disciplinada y sistemática lo establecido en el presente documento.

4.2.4. La Gerencia de Tecnología de la Información cursará memorandos a los integrantes de los comités y del equipo de trabajo establecidos en el numeral 4.1.2 a fin que se constituyan y procedan de acuerdo a lo estipulado en el presente documento, informando a la Gerencia Central de Administración y Finanzas de lo actuado.

4.2.5. De acuerdo a la metodología establecida, los tipos de proyectos se clasificarán de

la siguiente manera:

4.2.6. Los proyectos pueden ser ejecutados con recursos propios o con empresas

proveedoras, de acuerdo a la normatividad legal vigente, y se clasificarán por el tamaño del proyecto según el cuadro siguiente:

Código Tipo

Descripción del Tipo de Proyecto

1

Desarrollo de software

2

Adquisición y/o implementación de hardware

3

Adquisición y/o implementación de software

4

Implementación de servicio

Código Tamaño

Descripción

Criterio

G

Grande

Duración más de 12 meses

M

Mediano

Duración entre 6 de 12 meses

P

Pequeño

Duración menos de 6 meses



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4.2.7. El personal que estará involucrado en la gestión de proyecto, conformará comités

y se les asignaran los roles que a continuación se describen en el siguiente cuadro:

4.2.8. El comité ejecutivo estará conformado por el gerente del área directamente

vinculada al proyecto, el Gerente de Tecnología de la Información en su calidad de responsable del soporte técnico y el gerente de la empresa contratista si el proyecto es realizado por un tercero en forma total o parcial.

4.2.9. Los miembros del comité ejecutivo, de acuerdo a su competencia y jurisdicción, tendrán la responsabilidad de designar al gestor del proyecto, proporcionar los recursos financieros, humanos y físicos requeridos y aprobados para el proyecto, asegurar que se cumplan los hitos y tomar decisiones necesarias para garantizar el cumplimiento del proyecto.

4.2.10. El director del proyecto será el gerente o jefe de área de la unidad orgánica

beneficiaria del proyecto.

4.2.11. El director del proyecto será el que presida el comité ejecutivo y tendrá la función de asesorar al comité de gestión, resolver los conflictos y problemas y participar en las reuniones periódicas de seguimiento con el propósito de asegurar que los objetivos y metas, así como las expectativas se cumplan satisfactoriamente.

4.2.12. El cargo de director tecnológico corresponderá al Gerente de Tecnología de la

Información, quien asesorará al comité de gestión en temas informáticos para asegurar que las expectativas sea cabalmente satisfechas. Asimismo, participará en las reuniones periódicas de seguimiento de comité de gestión.

4.2.13. La denominación de contratista corresponderá al representante de alto nivel de

la empresa que interviene en la implementación del software o hardware del proyecto. El contratista asesorará al comité de gestión en temas informáticos para asegurar que las expectativas sean satisfechas y participará en reuniones periódicas de seguimiento del comité de gestión.

Conforma Descripción Roles Código

Comité Ejecutivo

Gerente del área usuaria beneficiaria del proyecto.

Director de Proyecto

DP

Gerente de Tecnología de la Información

Director Tecnológico

DTI

Gerente de la empresa que brinda el producto o servicio.

Contratista

CON

Comité Gestión

Gerente o Jefatura responsable de la gestión del proyecto.

Gestor de Proyecto

GP

Personal experto de la empresa contratista.

Gestor de Proyecto-Contratista

GO-C

Personal experto del área directamente vinculada al proyecto.

Líder (es) Funcional (es)

LF

Personal especialista designado de la Gerencia de Tecnología de la Información.

Líder (es) Técnico (s)

LT

No forma parte de los comités

Personal asignado al proyecto para actividades específicas.

Equipo de Trabajo

ET



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4.2.14. El comité de gestión del proyecto estará conformado por el gestor del proyecto de CORPAC S.A., el gestor del proyecto del proveedor, de ser el caso, y los líderes funcionales y técnicos. Tendrá la responsabilidad de:

Informar al comité ejecutivo sobre el avance y cumplimiento del proyecto.

Asegurar la correcta ejecución del proyecto, revisando los puntos de certificación o hitos y elementos claves, preparar el plan detallado administrativo y el cronograma de actividades.

Acordar las actividades asociadas con la logística, comunicaciones, reuniones con equipos de trabajo y preparación de los informes de avance.

Realizar el seguimiento a la ejecución y comunicar el director del proyecto.

Informar y proponer alternativas de solución sobre las incidencias o cambios.

Administrar los cambios aprobados por el comité ejecutivo y/o director de proyecto.

Dar la conformidad final el proyecto.

4.2.15. El gestor del proyecto de CORPAC S.A. presidirá el comité de gestión de proyecto y será el responsable de asegurar que las expectativas explícitas de los usuarios sean atendidas y articuladas por el equipo de trabajo. Asimismo, será responsable de :

Supervisar el contrato con el proveedor.

Coordinar la disponibilidad de tiempo y fechas para la realización de reuniones de trabajo.

Coordinar la aprobación de los entregables del proyecto.

Asegurar que los entregables satisfagan los requerimientos de calidad y aceptación definidos y plasmados en el contrato.

Asegurar la ejecución de los planes, normativas y procedimientos establecidos por CORPAC S.A.

Escalar asuntos y problemas hacia el comité de gestión.

Asegurar que se aprueben las propuestas de solución a los problemas que se presenten.

Revisar y aprobar los documentos aprobados por el equipo del proyecto.

4.2.16. El gestor de proyecto - contratista será un profesional experto designado por la empresa que se contrate y tendrá la responsabilidad de asegurar que las expectativas de los usuarios sean atendidas y articuladas por el personal del contratista que participa en el equipo de trabajo.

4.2.17. El líder funcional es el profesional experto, responsable de los procesos de la

gerencia o área directamente vinculada al proyecto tendrá las siguientes responsabilidades:

Liderar el desarrollo de los contenidos funcionales de proyecto; definir y asignar responsabilidades de su equipo de trabajo.

Participar en las reuniones del comité de gestión.

Definir los flujos de información y documentos que requieren los procesos vinculados al proyecto.

Revisar los documentos elaborados por su equipo de trabajo.

4.2.18. El rol del líder técnico corresponderá al personal especialista designado por la Gerencia de Tecnología de la Información y será responsable de la parte técnica del proyecto. Será responsable de:

Liderar el desarrollo del contenido técnico del proyecto.

Definir y asignar responsabilidades de su equipo de trabajo.

Participar en las reuniones del comité de gestión.

Asegurar la asignación de los recursos técnicos para el desarrollo del proyecto.

Revisar los documentos elaborados por su equipo de trabajo.



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4.2.19. Dependiendo del tipo y tamaño de los proyectos una persona podrá asumir

más de un rol, las líderes funciones y técnicos pueden ser más de uno de acuerdo a la especialidad.

4.3. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

4.3.1. La Gerencia de Tecnología de la Información brindara soporte y asesoramiento

directo a los órganos y unidades orgánicas involucrados a fin que puedan cumplir con lo establecido en el presente documento

4.3.2. Los integrantes del comité ejecutivo y comité de gestión remitirá la información

sobre el avance de la ejecución de los proyectos informáticos a la Gerencia de tecnología de la Información

. 4.4. DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA El Área de Organización y Métodos se encargará de la actualización de la presente Metodología para la gestión de proyectos informáticos, en coordinación con la Gerencia de Tecnología de la Información. SEGUNDA El Área de Organización y Métodos queda encargada de la difusión mediante el buzón de correo informativo corporativo del presente manual, así como realizar las gestiones para su publicación a través de la intranet de CORPAC S.A. TERCERA La Gerencia Central de Administración y Finanzas verificará y cautelará el estricto cumplimiento de la presente metodología, debiendo informar las inobservancias a las gerencias pertinentes. CUARTA Quedan sin efecto todas las disposiciones internas que se opongan o contravengan a lo dispuesto en el presente documento.

V. PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS Y SUBPROCESOS

La metodología de gestión de proyectos informáticos de CORPAC S.A. se desarrolla bajo el enfoque de procesos. El proceso de gestión de proyectos informáticos, cuyo gráfico de muestra en el Anexo N° 1, es el conjunto de actividades y elementos que se relacionan entre sí, a partir de los requerimientos, insumos y recursos necesarios para la gestión (entradas) y que generan los resultados que permitan la implementación eficaz del proyecto informático, con la documentación respectiva. Este proceso se despliega en cuatro subprocesos: a) Planificación del proyecto b) Ejecución del proyecto c) Evaluación y control del proyecto d) Cierre del proyecto

5.1. SUBPROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

El subproceso de planificación de proyecto, cuyo detalle se muestra en el Anexo N° 2, documenta los detalles de la planificación necesarios para gestionar el proyecto. Este subproceso provee el enunciado del trabajo revisado, tareas necesarias para



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proveer los entregables acordados, el ciclo de vida del proyecto incluyendo sus dependencias y duración, estrategia de aseguramiento de la calidad el proyecto, roles y responsabilidades del equipo de trabajo y del cliente, necesidades de entrenamiento y recursos para el proyecto, cronograma de identificación de los riesgos del proyecto.

5.2. SUBPROCESO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE PROYECTO

Las actividades del subproceso de ejecución del plan de proyecto, cuyo detalle se

muestra en el Anexo N° 3, proveen:

El reporte de avance de proyectos.

Solicitudes de cambio analizadas y evaluadas con impacto en el cronograma, costos

y requisitos técnicos.

Revisión de acuerdos del equipo de trabajo.

5.3. SUBPROCESO DE EVALUACION Y CONTROL DEL PROYECTO

Las actividades del subproceso de evaluación y control del proyecto, cuyo detalle se

muestra en el Anexo N° 4, se orientan a la evaluación del desempeño del plan del

proyecto comparado con los compromisos documentarios, permitiendo:

Evaluar la ejecución contra los objetivos.

Identificar la desviación.

Identificar nuevos riesgos.

5.4. SUBPROCESO DE CIERRE DEL PROYECTO

Las actividades del subproceso de cierre del proyecto, cuyo detalle se muestra en el Anexo N° 5, proporcionan la documentación y productos del proyecto de acuerdo a los requisitos. Esta actividad permite:

Entrega de los productos y servicios.

Acta de aceptación final.

5.4.1. Documentación o productos en el repositorio de proyectos (salida del subproceso de cierre de proyecto)

Documentos

Plan de Proyecto

Solicitud de cambio

Actas de reunión

Acciones correctivas

Acta de aceptación

Reportes de avance

Resultados de verificación



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VI. PROCEDIMIENTO

El procedimiento de gestión de proyectos informáticos de CORPAC S.A., cuyo flujograma se muestra en el Anexo N° 6, establece genéricamente el flujo de las actividades y constituye la forma especificada del proceso descrito en el numeral V.

Planificación del proyecto 1. Documenta los detalles de la planificación necesarios para gestionar el proyecto. Ejecución del proyecto

2. Pone en marcha el proyecto, de acuerdo a la documentación establecida en la planificación. 3. Provee reporte de avance de proyectos, solicitudes de cambio y revisión de los acuerdos de

los equipos de trabajo.

Evaluación y control del proyecto 4. Evalúa el desempeño del plan de proyecto respecto a los compromisos documentados.

4.1. De cumplirse con el plan de proyecto continúa con la ejecución del proyecto. (continua

numeral 5 del procedimiento). 4.2. De no cumplir con el plan de proyecto se establecen acciones para corregir desviaciones

e identificar riesgos que amenacen el plan del proyecto (regresa al numeral 2.del procedimiento).

Cierre del proyecto 5. Proporciona la documentación y productos de proyecto de acuerdo a los requisitos 6. Entrega a los usuarios productos y servicios, así como el acta de aceptación final.



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ANEXO N° 1

PROCESOS DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS



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GERENCIA DE

TECNOLOGÍA DE

LA INFORMACIÓN

PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Ejecución del Proyecto.

-Reporte de Avance -Plan de Proyecto Modificado

Planificación

Consejo Ejecutivo

Grado de avance

Evaluación del Proyecto

Implementación de Software o

hardware

Acta de Aceptación

Ejecución

Cierre del Proyecto

Solicitud de cambio

Resultado de evaluación

Acciones correctivas

Gestión de proyectos

Informáticos.



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ANEXO N° 2

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO



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PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

N°

SUBPROCESO

ENTRADA (INPUT)

RESULTADO – PRODUCTO

(OUTPUT)

1

Revisar el enunciado y alcance del proyecto.

Enunciado y alcance del proyecto Enunciado y alcance del proyecto aprobado

2

Definir con el líder funcional las instrucciones de remisión de cada uno de los entregables.

Enunciado y alcance del proyecto aprobado

Plan del Proyecto.

3

Identificar las tareas específicas para producir entregables

Enunciado y alcance del proyecto aprobado, Plan del Proyecto.

Plan de Proyecto actualizado con las tareas.

4

Establecer la duración estimada de cada tarea.

Plan del Proyecto actualizado con las tareas

Tareas con tiempos estimados.

5

Identificar los recursos humanos, materiales y equipos necesarios para realizar el proyecto.

Tareas y tiempos estimados. Tareas y recursos identificados.

6

Establecer el equipo de trabajo asignando roles y responsabilidades acorde con los recursos.

Tareas y recursos identificados. Equipo de trabajo con roles asignados.

7

Asignar las fechas estimadas de cada tarea en función a la disponibilidad de recursos.

Tareas y recursos identificados. Cronograma de tareas del proyecto.

8

Calcular y documentar el costo estimado (dependiendo del tipo y tamaño del proyecto)

Plan de Proyecto actualizado Plan de Proyecto con costos estimados

9

Identificar y documentar los riesgos que pueden afectar al proyecto.

Todos los elementos previamente definidos

Plan de Proyecto con identificación de riesgo

10

Actualizar el Plan de Trabajo integrando los elementos definidos en las tareas anteriores.

Plan de Proyecto. Plan de proyectos actualizado, descripción del producto, alcance , objetivos y entregables

11

Verificar y obtener la aprobación del plan del proyecto por el Director del Proyecto, asegurándose que los elementos contenidos corresponden con el enunciado del trabajo..

Plan de Proyectos actualizado descripción del producto, alcance, objetivo y entregables

Plan de proyectos aprobado y acta de reunión.



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DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO (DAP)

PROCESO: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

N°

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

1

Revisar el enunciado y alcance del proyecto.

. Gestor del proyecto, Gestor del Proyecto Contratista y Líder técnico

2

Definir con el líder funcional las instrucciones de remisión de cada uno de los entregables.

.

Gestor del Proyecto y Líder Funcional

3

Identificar las tareas específicas para producir entregables

.

Gestor del proyecto, Gestor del proyecto contratista y Líder Técnico

Tarea: Desarrollo de componente de software, implementación de software, validación y verificación del software para asegurar calidad y entrega del producto.

4

Establecer la duración estimada de cada tarea.

.

Gestor del Proyecto, Gestor del Proyecto Contratista y Líder Técnico.

5

Identificar los recursos humanos, materiales y equipos necesarios para realizar el proyecto.

.

Gestor del Proyecto, Gestor del Proyecto Contratista y Líder Técnico

6

Establecer el equipo de trabajo asignando roles y responsabilidades acorde con los recursos.

.

Gestor del Proyecto, Gestor del Proyecto Contratista, Líder Técnico y Líder Funcional

7

Asignar las fechas estimadas de cada tarea en función a la disponibilidad de recursos.

.

Gestor del Proyecto, Gestor del Proyecto Contratista, Líder Técnico y Líder Funcional

8

Calcular y documentar el costo estimado (dependiendo del tipo y tamaño del proyecto)

.

Gestor del Proyecto y Líder Técnico.

9

Identificar y documentar los riesgos que pueden afectar al proyecto.

.

Gestor del Proyecto, gestor del Proyecto Contratista y Líder Técnico.

10

Actualizar el plan de trabajo integrando los elementos definidos en las tareas anteriores.

. Gestor del Proyecto

11

Verificar y obtener la aprobación del plan del proyecto por el Director del Proyecto, asegurándose que los elementos contenidos corresponden con el enunciado del trabajo.

.

Gestor del Proyecto, Director del Proyecto, Director tecnológico y Contratista.



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RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO Y SUBPROCESOS DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

RESUMEN

ACTIVIDAD LEYENDA NÚMERO

Operación 9

Transporte 0

Inspección

2

Demora 0

Almacenaje 0

Operación e inspección

1

TOTAL 12



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ANEXO N° 3

PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DEL PROYECTO



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PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DEL PROYECTO

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO (DAP)

PROCESO: EJECUCIÓN DEL PLAN DEL PROYECTO

N°

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

1

Monitorear la ejecución del Plan de proyectos y registrar el avance

. Gestor del Proyecto, Gestor del Proyecto Contratista, Líder Técnico y Equipo de Trabajo.

2

Evaluar el impacto de la solicitud de cambio, puede ser solicitado por el usuario o el equipo de trabajo.

.

Gestor del Proyecto, Gestor del Proyecto Contratista y Líder funcional.

Si la solicitud de cambio no afecta el alcance y objetivo del proyecto, se modifica el plan del proyecto. Si el cambio afecta el alcance y objetivo, se tiene que negociar con el director del proyecto.

3 Conducir reuniones de trabajo que permita identificar los problemas y revisar el estado de riesgos.

. Gestor del Proyecto, Líder Técnico y Equipo de Trabajo

4 Realizar reuniones con los usuarios y comité ejecutivo según corresponda.

. Gestor del Proyecto, Líder Técnico, Director del proyecto, Director Tecnológico y Contratista.

N°

SUBPROCESO

ENTRADA (INPUT)


(OUTPUT)

1

Monitorear la ejecución del plan del proyecto y registrar el avance

Plan del Proyecto Reporte de avance.

2

Evaluar el impacto de la solicitud de cambio, requerido por el usuario o el equipo de trabajo.

Plan de proyecto y solicitud de cambio.

Solicitud de cambio evaluada y plan de proyecto modificado.

3

Conducir reuniones de trabajo que permita identificar los problemas y revisar el estado de riesgos.

Plan del proyecto, reporte de avance y acciones correctivas.

Acta de reunión.

4

Realizar reuniones con los usuarios y comité ejecutivo según corresponda.

Plan del proyecto, reporte de avance y acciones correctivas.

Acta de reunión.



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RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO Y SUBPROCESOS DE EJECUCIÓN DEL PLAN DEL PROYECTO

RESUMEN


Operación

3

Transporte 0

Inspección

1

Demora 0

Almacenaje 0


0

TOTAL 4



.

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ANEXO N° 4

PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO



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PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO (DAP) PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO

N°

SUBPROCESO

ENTRADA (INPUT)


(OUTPUT)

1 Evaluar el progreso del proyecto Plan De Proyectos y reporte de avance

Reporte de avance evaluado

2 Establecer acciones para corregir desviaciones e identificar riesgos que amenacen el Plan del Proyecto.

Reporte de Avance evaluado Acciones correctivas

3 Identificar cambios para hacer frente a desviaciones y riesgos importantes.

Reporte de Avance evaluado Solicitud de cambio

N°

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

1 Evaluar el progreso del proyecto

.

Gestor del Proyecto, Líder Técnico y Equipo de Trabajo.

Se evaluará: tareas realizadas, recursos asignados, tiempo cumplido, riesgos presentados y costos ejecutados.

2 Establecer acciones para corregir desviaciones e identificar riesgos que amenacen el Plan del Proyecto.

.

Gestor del Proyecto,

Líder Técnico y Equipo de Trabajo.

3 Identificar cambios para hacer frente a desviaciones y riesgos importantes.

.

Gestor del Proyecto, Gestor del Proyecto Contratista, Líder Técnico y Equipo de Trabajo.



.

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RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO Y SUBPROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO

RESUMEN


Operación

2

Transporte 0

Inspección

1

Demora 0

Almacenaje 0


0

TOTAL 3



.

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ANEXO N° 5

PROCESO DE CIERRE DEL PROYECTO



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PROCESO DE CIERRE DEL PROYECTO

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO (DAP) PROCESO: CIERRE DEL PROYECTO

N°

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

1 Formalizar la conclusión del proyecto de acuerdo al Plan del Proyecto

.

Gestor del Proyecto y Líder Funcional

2 Actualizar el repositorio de proyecto.

. Gestor del proyecto

RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO Y SUBPROCESOS DE CIERRE DEL PROYECTO

RESUMEN


Operación

1

Transporte 0

Inspección

0

Demora 0

Almacenaje 1


0

TOTAL 2

N°

SUBPROCESO

ENTRADA (INPUT)


(OUTPUT)

1 Formalizar la conclusión del proyecto de acuerdo al Plan del Proyecto.

Plan de proyecto Software o Hardware implementado.

Acta de aceptación.

2

Actualizar el repositorio de proyecto.

Documentación de la gestión de proyecto y de la implementación del software y hardware.

Repositorio del proyecto actualizado.



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ANEXO N° 6

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO “GESTIÓN DE PROYECTOS”

P PROCEDIMIENTO : Gestión de Proyectos Informáticos

RESPONSABLE : Gerencia de Tecnología de la Información Pág. 27 de 27

Para la planificación, ejecución, evaluación y control y el cierre del proyecto, los responsables son mencionados en el DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL

Planificación de Proyecto Ejecución del Proyecto

Evaluación y Control del Proyecto Cierre del Proyecto

INICIO Evalúa el desempeño del Plan del Proyecto respecto a los compromisos documentados.

Documenta los detalles de la planificación

necesarios para gestionar el proyecto.

Provee reporte de avance de proyectos, solicitudes de cambio y revisión de los acuerdos de los equipos de trabajo.

¿Se cumple con el Plan del Proyecto?

Pone en marcha el proyecto, de acuerdo a la documentación establecida en la Planificación.

Proporciona la documentación y

productos del proyecto de acuerdo a los

requisitos.

Entrega al usuario productos y servicios y acta de aceptación final.

NO

Establece acciones para

corregir desviaciones e

identificar riesgos que amenacen el Plan del Proyecto.

Continúa ejecución del

proyecto

FIN SI

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