CUR Detallado del Gasto - Gob
Transcript of CUR Detallado del Gasto - Gob
S
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTE
1701 001 0 8,00 8,00 0,0001 000 000 002 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
DIRECCION NACIONAL ORTIZ
ESPINOZA RAUL DAVID IFLA QUITO
18 AL 20-DIC-2014 ENTREGAR Y
RECEPCION DE VEHICULO CONSEP Y
ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA
1717381915ORTIZ ESPINOZA
RAUL DAVID12/01/2015208,00
0,00
530301 0 5.166,72 5.166,72 0,00
104 103 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 002 000
S
1768161550001
EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR
TAME EP07/01/2015
5.166,720,00 APROBADO
0 49.258,90 49.258,90 0,00
13 11 RDP NOR OGA
DIRECCION NACIONAL TAME
CONTRATO 2014-026 FACTURA No.
27565 EMISION DE BOLETOS AEREOS
OCTIBRE
01 000 000 002 000 530301
S
PR PY AC RENORT
EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR
TAME EP07/01/2015
49.258,900,00 APROBADO
ENTIDAD: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
12 11 DEV NOR OGA
DIRECCION NACIONAL TAME
CONTRATO 2014-026 FACTURA No.
27565 EMISION DE BOLETOS AEREOS
OCTIBRE
1768161550001
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVAIVA
MONTO
SALDOESTADO SOL
PAGO
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAP
A
REG.
Expresado en Dólares
Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion <= 31/01/2015, Item = 530301
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVAIVA
MONTO
SALDOESTADO SOL
PAGO
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAP
A
REG.
Expresado en Dólares
Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion <= 31/01/2015, Item = 530301
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
S
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTE
1701 001
DIRECCION NACIONAL VARGAS RIERA
DIANA VANESA IFLA GUAYAQUIL 08
AL 09-DIC-2014 APLICACION DE
PRUEBAS ENTREVISTAS Y OTROS
RELACIONAOS CON EL TRASLADO
ADMIN DE LA CIUDAD DE GYE PARA
EL DPTO DE INVEST FRAUDE Y LAV
1714543517VARGAS RIERA
DIANA VANESA12/01/2015
530301 0 20,00 20,00 0,00
151 107 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 002 000
S
1716605025HERRERA FLORES
JOSE EMILIO12/01/2015140,00
0,00 APROBADO
0 16,00 16,00 0,00
150 149 DEV NOR OGA
DIRECCION NACIONAL HERRERA
FLORES JOSE EMILIO DNRAC
MACHALA 10 AL 11 DIC 2014 PRECIOS
DE TRANSFERENCIA LOCALES SE
ESTRUCTURA DE NEGOCIOS CIPAL
01 000 000 002 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
DIRECCION NACIONAL HERRERA
FLORES JOSE EMILIO DNRAC
GUAYAQUIL 04 DIC 2014 INSPECCION
CONTABLE
1716605025HERRERA FLORES
JOSE EMILIO12/01/201556,00
0,00
530301 0 12,00 12,00 0,00
142 141 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 002 000
S
1715482392
CARRION OCA¥A
KARINA
ALEXANDRA12/01/2015132,00
0,00 APROBADO
124 123 DEV NOR OGA
DIRECCION NACIONAL CARRION
OCA¥A KARINA ALEXANDRA DNRAC
MACHALA 10 AL 11-DIC-2014 PRECIOS
DE TRANSFERENCIA LOCALES DE
ESTRUCTURA DE NEGOCIOS CIPAL
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVAIVA
MONTO
SALDOESTADO SOL
PAGO
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAP
A
REG.
Expresado en Dólares
Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion <= 31/01/2015, Item = 530301
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
S
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTE
0101 001
S S
0702113853001PACHECO PACHECO
CARLOS MANUEL13/01/201540,00
0,00 APROBADO
0 14,99 14,99 0,00
168 166 DEV NOR OGA
ZONAL 7/ZAMORA/PACHECO PACHECO
CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-
77/SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA
RUTA ZAMORA-YANZATZA-ZAMORA
01 000 000 001 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
ZONA 6 / CUENCA/ LEON GONZALEZ
MARIA LORENA/ AZ-14A-0178/
SERVICIO DE TRANSPORTE
AEROPUERTO - QUITO - AEROPUERTO
DEL 14 Y 16 DE JULIO
0103285722LEON GONZALEZ
MARIA LORENA13/01/201514,99
0,00
530301 0 14,99 14,99 0,00
164 162 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 002 000
S
1716167406
CALDERON
BELTRAN DANIEL
ALEJAN12/01/2015134,99
0,00 APROBADO
0 14,99 14,99 0,00
152 105 DEV NOR OGA
DIRECCION NACIONAL CALDERON
BELTRAN DANIEL ALEJANDRO IFLA
GUAYAQUIL 08 AL 09-DIC-2014
APLICACION DE PRUEBAS
ENTREVISTAS Y OTROS CON EL
TRASLADO ADMINIST DE LA CIUDAD
DE GYE PARA EL DPTO DE INVEST
01 000 000 002 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
DIRECCION NACIONAL VARGAS RIERA
DIANA VANESA IFLA GUAYAQUIL 08
AL 09-DIC-2014 APLICACION DE
PRUEBAS ENTREVISTAS Y OTROS
RELACIONAOS CON EL TRASLADO
ADMIN DE LA CIUDAD DE GYE PARA
EL DPTO DE INVEST FRAUDE Y LAV
1714543517VARGAS RIERA
DIANA VANESA12/01/2015134,99
0,00
151 107 DEV NOR OGA
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVAIVA
MONTO
SALDOESTADO SOL
PAGO
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAP
A
REG.
Expresado en Dólares
Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion <= 31/01/2015, Item = 530301
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
UBG FTE
1901 001
S
UBG FTE
0304 001
S
UBG FTE
1301 001
S
UBG FTE
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
ZONA 4/MANABI/VEINTIMILLA LUIS
EMILIO/COMISION DE SERVICIO No.
MA-14-640/SEMINARIO INTERNACION
DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA Y
AUDIENCIA DE ESTRADOS EN LA CNJ
EL 10 Y 11 DE NOVIEMBRE 2014/PAGO
MOVILIZACION QUITO-AEROPUERTO
1103991459VENTIMILLA LEON
LUIS13/01/201520,50
0,00
530301 0 80,00 80,00 0,00
265 183 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 001 000
S
1391716419001
TRANSPORTE
ESCOLAR E
INSTITUCIONAL DE
MANABI
TRANSTURISMANAB
I S.A
13/01/201580,00
0,00 APROBADO
0 316,00 316,00 0,00
255 254 DEV NOR OGA
ZONA 4/TRANSTURISMANABI
S.A/FACTURA No. 1272/SERVICIO DE
MOVILIZACIÓN PARA EL PERSONAL
QUE COLABORÓ CON OBRA DE
TEATRO EN EL SORTEO NACIONAL DE
LA LOTERÍA TRIBUTARIA EL 19 DE
DICIEMBRE 2014/RUTA MANTA-
01 000 000 001 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
ZONA 6/ LA TRONCAL/ BERMEO
CHAVEZ PATRICIO FERNANDO/ 312/
ORDEN DE SERVICIO 2014-008/
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS AGENCIA/ PERIODO
OCTUBRE 2014
0301743936001
BERMEO CHAVEZ
PATRICIO
FERNANDO13/01/2015316,00
0,00
530301 0 40,00 40,00 0,00
214 209 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 001 000
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVAIVA
MONTO
SALDOESTADO SOL
PAGO
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAP
A
REG.
Expresado en Dólares
Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion <= 31/01/2015, Item = 530301
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
1301 001
S
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTEPR PY AC REN
ORT
S
1391716419001
TRANSPORTE
ESCOLAR E
INSTITUCIONAL DE
MANABI
TRANSTURISMANAB
I S.A
13/01/2015120,00
0,00 APROBADO
0 14,99 14,99 0,00
271 262 DEV NOR OGA
ZONA 4/TRANSPORTE ESCOLAR E
INSTITUCIONAL DE MANABI
TRANSTURISMANABI S.A/FACTURA
No. 1273/SERVICIO DE TRANSPORTE
EN LA RUTA PORTOVIEJO-BAHIA-
CANOA-VICEVERSA EL 30 DE
DICIEMBRE 2014/DPTO. GESTIÓN
01 000 000 002 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
ZONAL 4/MANABI-NACIONAL/SACOTO
MAZZINI CARLOS/COMISION DE
SERVICIO No. MA-14-
699/OPTIMIZACION Y
AUTOMATIZACION DEL PROCESO DE
COBRANZAS PARA LA CERTIFICACION
EN PRE-PRODUCCION DEL ULTIMO
0912181518SACOTO MAZZINI
CARLOS ARTURO13/01/2015374,99
0,00
530301 0 14,99 14,99 0,00
270 191 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 002 000
S
0912181518SACOTO MAZZINI
CARLOS ARTURO13/01/2015374,99
0,00 APROBADO
0 12,50 12,50 0,00
269 189 DEV NOR OGA
ZONAL 4/MANABI-NACIONAL/SACOTO
MAZZINI CARLOS/COMISION DE
SERVICIO No. MA-14-
700/OPTIMIZACION Y
AUTOMATIZACION DEL PROCESO DE
COBRANZAS PARA LA CERTIFICACION
EN PRE-PRODUCCION DEL ULTIMO
01 000 000 001 000 530301
PR PY AC REN
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVAIVA
MONTO
SALDOESTADO SOL
PAGO
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAP
A
REG.
Expresado en Dólares
Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion <= 31/01/2015, Item = 530301
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
1301 001
S
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTE
1701 001 0 14,99 14,99 0,0001 000 000 002 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
DIRECCION NACIONAL CRESPO
ENRIQUEZ PAOLA ANABEL DNRAC
GALAPAGOS 06 AL 11 DIC 2014
ASESORAMIENTO LEY ESPECIAL
GALAPAGOS
1714485115CRESPO ENRIQUEZ
PAOLA ANABEL14/01/2015470,99
0,00
530301 0 16,00 16,00 0,00
333 332 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 002 000
S
1707257182RENJIFO FREIRE
JOSE LUIS14/01/2015456,00
0,00 APROBADO
0 8,00 8,00 0,00
329 326 DEV NOR OGA
DIRECCION NACIONAL RENJIFO
FREIRE JOSE LUIS DNAF PORTOVIEJO
07 AL 12 DIC 2014 CONSTATACION
FISICA DE BIENES PORTOVIEJO
01 000 000 002 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
DIRECCION NACIONAL RENJIFO
FREIRE JOSE LUIS DNAF LOJA 30 NOV
AL 05 DIC 2014 CONSTATACION FISICA
DE BIENES EN LOJA
1707257182RENJIFO FREIRE
JOSE LUIS14/01/2015448,00
0,00
530301 0 120,00 120,00 0,00
325 324 DEV NOR OGA
01 000 000 001 000
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVAIVA
MONTO
SALDOESTADO SOL
PAGO
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAP
A
REG.
Expresado en Dólares
Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion <= 31/01/2015, Item = 530301
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
S
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTE
0701 001
ZONA 7/EL ORO/ZAMBRANO
SOFIA/MEMO PEO-30/REEMBOLSO DE
GASTOS POR ADQUISICION DE
PASAJES EN LA RUTA MCH-CUENCA-
MCH POR COMISION DE SERVICIO 09
AL 12-12-14/MACHALA
0703978577ZAMBRANO REYES
SOFIA LISSETTE14/01/2015
530301 0 24,00 24,00 0,00
351 350 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 001 000
S
0704299759
ZAMBRANO
ROMERO ADELA
YUSABETH14/01/201524,00
0,00 APROBADO
0 216,24 216,24 0,00
349 348 DEV NOR OGA
ZONA 7/EL ORO/ZAMBRANO
ADELA/MEMO PEO-31/REEMBOLSO DE
GASTOS POR ADQUISICION DE
PASAJES EN LA RUTA MCH-CUENCA-
MCH POR COMISION DE SERVICIO 09
AL 12-12-14/MACHALA
01 000 000 002 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
DIRECCION NACIONAL MARITETOUR
CONTRATO 2014-022 FACTURA No.
61911 PASAJES AERESO NACIONALES
DICIEMBRE
1791704517001MARITETOUR CIA.
LTDA.14/01/2015216,24
0,00
530301 0 1.942,78 1.942,78 0,00
340 338 RDP NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 002 000
S
1791704517001MARITETOUR CIA.
LTDA.14/01/20151.942,78
0,00 APROBADO
339 338 DEV NOR OGA
DIRECCION NACIONAL MARITETOUR
CONTRATO 2014-022 FACTURA No.
61911 PASAJES AERESO NACIONALES
DICIEMBRE
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVAIVA
MONTO
SALDOESTADO SOL
PAGO
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAP
A
REG.
Expresado en Dólares
Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion <= 31/01/2015, Item = 530301
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
S
UBG FTE
0701 001
S
UBG FTE
0701 001
S
UBG FTE
0701 001
S S
0703231555GUZMAN RECALDE
RAQUEL XIMENA14/01/20151,80
0,00 APROBADO
0 15,00 15,00 0,00
356 354 RDP NOR OGA
ZONA 7/EL ORO/GUZMAN RAQUEL/LC
1329/REEMBOLSO DE GASTOS POR
PAGO DE PENALIDAD EN PASAJE
AEREO RUTA GYE-UIO POR CAMBIO
DE FECHAS DEBIDO A SUSPENSION DE
REUNION PROGRAMADA PARA EL 29-
12-14/MACHALA
01 000 000 001 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
ZONA 7/EL ORO/GUZMAN RAQUEL/LC
1329/REEMBOLSO DE GASTOS POR
PAGO DE PENALIDAD EN PASAJE
AEREO RUTA GYE-UIO POR CAMBIO
DE FECHAS DEBIDO A SUSPENSION DE
REUNION PROGRAMADA PARA EL 29-
12-14/MACHALA
0703231555GUZMAN RECALDE
RAQUEL XIMENA14/01/201515,00
0,00
530301 0 24,00 24,00 0,00
355 354 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 001 000
S
0704510999APOLO ROMERO
LEIDY MERCEDES14/01/201524,00
0,00 APROBADO
0 24,00 24,00 0,00
353 352 DEV NOR OGA
ZONA 7/EL ORO/APOLO LEIDY/MEMO
PEO-29/REEMBOLSO DE GASTOS POR
ADQUISICION DE PASAJES EN LA
RUTA MCH-CUENCA-MCH POR
COMISION DE SERVICIO DEL 09 AL 11-
12-14/MACHALA
01 000 000 001 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
ZONA 7/EL ORO/ZAMBRANO
SOFIA/MEMO PEO-30/REEMBOLSO DE
GASTOS POR ADQUISICION DE
PASAJES EN LA RUTA MCH-CUENCA-
MCH POR COMISION DE SERVICIO 09
AL 12-12-14/MACHALA
0703978577ZAMBRANO REYES
SOFIA LISSETTE14/01/201524,00
0,00
351 350 DEV NOR OGA
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVAIVA
MONTO
SALDOESTADO SOL
PAGO
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAP
A
REG.
Expresado en Dólares
Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion <= 31/01/2015, Item = 530301
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
UBG FTE
0701 001
S
UBG FTE
0801 001
S
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTE
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
DIRECCION NACIONAL CASTILLO
JARAMILLO MARIA SALOME DNAF 18
AL 20 DICIEMBRE 2014
CONSTATACION FISICA DE BIENES
2014 AZOGUEZ
1104357536
CASTILLO
JARAMILLO MARIA
SALOME 16/01/2015207,49
0,00
530301 0 30,00 30,00 0,00
538 535 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 002 000
S
1103123038CHIMBO ARMIJOS
THELMO WLADIMIR16/01/2015326,00
0,00 APROBADO
0 2.651,50 2.651,50 0,00
530 527 DEV NOR OGA
DIRECCION NACIONAL CHIMBO
ARMIJOS THELMO WLADIMIR DNAF
SAN CRISTOBAL 09 AL 12 DICIEMBRE
2014 LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION ESPACOS FISICOS EN
LAS DOS AGENCIAS DEL SRI
GALAPAGOS
01 000 000 001 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
ZONA 9/COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN TAXIS NUMERO
OCHO NUEVO ECUADOR/SERVICIO DE
TRANSPORTE EN TAXI PARA LOS
SERVIDORES DE LA DIR. PROVINCIAL
DE ESMERALDAS / FACT.001-001-
1069/MES DE DICIEMBRE 2014
0890037941001
COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN
TAXIS NUMERO
OCHO NUEVO
ECUADOR
16/01/20152.651,50
0,00
530301 0 1,80 1,80 0,00
452 450 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 001 000
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVAIVA
MONTO
SALDOESTADO SOL
PAGO
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAP
A
REG.
Expresado en Dólares
Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion <= 31/01/2015, Item = 530301
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
1701 001
S
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTEPR PY AC REN
ORT
S
1791704517001MARITETOUR CIA.
LTDA.19/01/2015174,12
0,00 APROBADO
0 1.593,32 1.593,32 0,00
641 629 RDP NOR OGA
DIRECCION NACIONAL MARITETOUR
CONTRATO 2014-022 FACTURA No.
62068 - 62156 PASAJES AEREOS AL
INTERIOR DEL PAIS DICIEMBRE
01 000 000 002 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
DIRECCION NACIONAL MARITETOUR
CONTRATO 2014-022 FACTURA No.
62068 - 62156 PASAJES AEREOS AL
INTERIOR DEL PAIS DICIEMBRE
1791704517001MARITETOUR CIA.
LTDA.19/01/20151.593,32
0,00
530301 0 8,00 8,00 0,00
637 629 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 002 000
S
1702854520MURILLO JARA
GONZALO IVAN16/01/201548,00
0,00 APROBADO
0 7,49 7,49 0,00
548 545 DEV NOR OGA
DIRECCION NACIONAL MURILLO JARA
GONZALO IVAN DNAF MANTA 12
ENERO 2015 REUNION DE OBRA
CONSTRUCCION EDIFICIO SRI MANTA
01 000 000 002 000 530301
PR PY AC REN
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVAIVA
MONTO
SALDOESTADO SOL
PAGO
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAP
A
REG.
Expresado en Dólares
Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion <= 31/01/2015, Item = 530301
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
1701 001
S
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTE
1701 001 0 113,90 113,90 0,0001 000 000 001 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
Rendición de la Entidad:135-0-0 No de fondo:
136 No Entrada: 2951760013210001
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS19/01/2015113,90
0,00
530301 0 214,30 214,30 0,00
693 693 REG NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 001 000
S
1760013210001SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS19/01/2015277,54
0,00 APROBADO
0 20,50 20,50 0,00
692 692 REG NOR OGARendición de la Entidad:135-0-0 No de fondo:
136 No Entrada: 295
01 000 000 001 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
Rendición de la Entidad:135-0-0 No de fondo:
157 No Entrada: 3841760013210001
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS19/01/2015404,30
0,00
530301 0 174,12 174,12 0,00
668 668 REG NOR OGA
01 000 000 002 000
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVAIVA
MONTO
SALDOESTADO SOL
PAGO
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAP
A
REG.
Expresado en Dólares
Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion <= 31/01/2015, Item = 530301
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
S
UBG FTE
0501 001
S
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTE
1701 001
DIRECCION NACIONAL ESPINOSA
SAMANIEGO LIZETTE CAROLINA
DDNCT GUAYAQUIL 08 AL 11 DIC 2014
DETERMINACION ELECTROCABLES
1720609583
ESPINOSA
SAMANIEGO
LIZETTE CAROLINA19/01/2015
530301 0 14,99 14,99 0,00
798 797 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 002 000
S
1720609583
ESPINOSA
SAMANIEGO
LIZETTE CAROLINA19/01/2015214,99
0,00 APROBADO
0 65,83 65,83 0,00
743 739 DEV NOR OGA
DIRECCION NACIONAL ESPINOSA
SAMANIEGO LIZETTE CAROLINA
DDNCT GUAYAQUIL 02 AL 04 DIC 2014
DETERMINACION ELECTROCABLES
01 000 000 001 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
Rendición de la Entidad:135-0-0 No de fondo:
135 No Entrada: 2941760013210001
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS19/01/2015204,13
0,00
530301 0 238,92 238,92 0,00
734 734 REG NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 001 000
S
0502172315001CEPEDA ESPINOSA
DENIS RAUL19/01/2015238,92
0,00 APROBADO
699 697 DEV NOR OGA
ZONA 3/LATACUNGA/CEPEDA
ESPINOSA DENIS RAUL/F. 1572
SERVICIO DE MOVILIZACION POR EL
MES DE DICIEMBRE 2014
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVAIVA
MONTO
SALDOESTADO SOL
PAGO
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAP
A
REG.
Expresado en Dólares
Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion <= 31/01/2015, Item = 530301
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
S
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTE
1701 001
S S
1712618857COBO PUENTE
RICARDO SANTIAGO19/01/2015374,99
0,00 APROBADO
0 14,99 14,99 0,00
825 821 DEV NOR OGA
DIRECCION NACIONAL COBO PUENTE
RICARDO SANTIAGO DDNCT
GUAYAQUIL 15 AL 19 DICIEMBRE 2014
DETERMINACION ELECTROCABLES
01 000 000 002 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
DIRECCION NACIONAL COBO PUENTE
RICARDO SANTIAGO DDNCT
GUAYAQUIL 08 AL 11 DICIEMBRE 2014
DETERMINACION ELECTROCABLES
1712618857COBO PUENTE
RICARDO SANTIAGO19/01/2015294,99
0,00
530301 0 38,00 38,00 0,00
820 817 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 002 000
S
1718249103ROMO SANDOVAL
MARÍA BELÉN19/01/201578,00
0,00 APROBADO
0 14,99 14,99 0,00
811 809 DEV NOR OGA
DIRECCION NACIONAL ROMO
SANDOVAL MARÍA BELÉN DNAF
MACHALA 15 ENERO 2015 DONACION
BIENES AL MINISTERIO DE
EDUCACION
01 000 000 002 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
DIRECCION NACIONAL ESPINOSA
SAMANIEGO LIZETTE CAROLINA
DDNCT GUAYAQUIL 08 AL 11 DIC 2014
DETERMINACION ELECTROCABLES
1720609583
ESPINOSA
SAMANIEGO
LIZETTE CAROLINA19/01/2015294,99
0,00
798 797 DEV NOR OGA
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVAIVA
MONTO
SALDOESTADO SOL
PAGO
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAP
A
REG.
Expresado en Dólares
Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion <= 31/01/2015, Item = 530301
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTE
1303 001
S
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTE
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
ZONA 9/PICHINCHA/BUITRON
ESPINOZA MARIELA/REEMBOLSO
PASAJES AEREOS RUTA UIO-GYE
VUELO 0301 JUICIO 13501-2014-0027/21-
OCT-2014
1716626286BUITRON ESPINOZA
MARIELA20/01/2015190,51
0,00
530301 0 181,47 181,47 0,00
949 947 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 001 000
S
1803661881
ALVAREZ
ALTAMIRANO
EDISON SANTIAGO20/01/2015181,47
0,00 APROBADO
0 120,00 120,00 0,00
942 876 DEV NOR OGA
ZONA 9/PICHINCHA/ALVAREZ
ALTAMIRANO EDISON
SANTIAGO/REEMBOLSO PASAJES
AEREOS RUTA UIO-GYE VUELO 0301
JUICIO 13501-2014-0027/21-OCT-2014
01 000 000 001 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
Rendición de la Entidad:135-0-0 No de fondo:
2722 No Entrada: 105901760013210001
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS20/01/2015120,00
0,00
530301 0 14,99 14,99 0,00
878 878 REG NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 002 000
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVAIVA
MONTO
SALDOESTADO SOL
PAGO
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAP
A
REG.
Expresado en Dólares
Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion <= 31/01/2015, Item = 530301
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
1701 001
S
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTE
1301 001
S
UBG FTEPR PY AC REN
ORT
S
1760013210001SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS20/01/2015186,71
0,00 APROBADO
0 12,00 12,00 0,00
978 978 REG NOR OGARendición de la Entidad:135-0-0 No de fondo:
2726 No Entrada: 10609
01 000 000 001 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
ZONA 4/MANABI/AVELLAN GILER
MARIA FERNANDA/COMISION DE
SERVICIO No. MA-14-
702/SOCIALIZACION PROCEDIMIENTO
GESTION DE CATASTRO VEHICULAR
EN CUENCA DEL 9 AL 12 DE
DICIEMBRE 2014/PAGO MOVILIZACION
1309966503AVELLAN GILER
MARIA FERNANDA20/01/2015292,00
0,00
530301 0 166,47 166,47 0,00
977 966 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 001 000
S
1723028450ROBALINO FLORES
KARLA 20/01/2015166,47
0,00 APROBADO
0 190,51 190,51 0,00
970 956 DEV NOR OGA
ZONA 9/PICHINCHA/ROBALINO
FLORES KARLA /REEMBOLSO PASAJES
AEREOS RUTA UIO-GYE VUELO 0301
JUICIO 13501-2014-0027/21-OCT-2014
01 000 000 001 000 530301
PR PY AC REN
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVAIVA
MONTO
SALDOESTADO SOL
PAGO
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAP
A
REG.
Expresado en Dólares
Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion <= 31/01/2015, Item = 530301
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
1701 001
S
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTE
1701 001 0 19,68 19,68 0,0001 000 000 001 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
ZONA 9/PICHINCHA/ALVAREZ
ALTAMIRANO EDISON
SANTIAGO/REEMBOLSO PASAJES
AEREOS RUTA UIO-GYE VUELO 0301
JUICIO 13501-2014-0027/21-OCT-2014
1803661881
ALVAREZ
ALTAMIRANO
EDISON SANTIAGO20/01/201519,68
0,00
530301 0 38,00 38,00 0,00
1027 876 RDP NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 002 000
S
1707257182RENJIFO FREIRE
JOSE LUIS20/01/2015318,00
0,00 APROBADO
0 17,88 17,88 0,00
1025 1019 DEV NOR OGA
DIRECCION NACIONAL RENJIFO
FREIRE JOSE LUIS DNAF GALAPAGOS
11 AL 14 ENERO 2015 CONSTATACION
FISICA DE BIENES GALAPAGOS
01 000 000 001 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
ZONA 9/PICHINCHA/ROBALINO
FLORES KARLA /REEMBOLSO PASAJES
AEREOS RUTA UIO-GYE VUELO 0301
JUICIO 13501-2014-0027/21-OCT-2014
1723028450ROBALINO FLORES
KARLA 20/01/201517,88
0,00
530301 0 44,30 44,30 0,00
1022 956 RDP NOR OGA
01 000 000 001 000
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVAIVA
MONTO
SALDOESTADO SOL
PAGO
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAP
A
REG.
Expresado en Dólares
Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion <= 31/01/2015, Item = 530301
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
S
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTE
0502 001
DIRECCION NACIONAL ESQUERRE
MELET ADRIEN VICTOR FF MANTA
PORTOVIEJO 12 AL 13 ENERO 2015
COORDINACION OPERATIVO
INTERINSTITUCIONAL
1709340127ESQUERRE MELET
ADRIEN VICTOR20/01/2015
530301 0 484,00 484,00 0,00
1059 1057 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 001 000
S
0502378292001
QUEVEDO
GUAROCHICO
CESAR RIGOBERTO20/01/2015484,00
0,00 APROBADO
0 20,72 20,72 0,00
1058 1056 DEV NOR OGA
ZONA 3/LA MANA/QUEVEDO
GUAROCHICO CESAR RIGOBERTO/F.
212 SERVICIO DE TRANSPORTE POR EL
MES DE NOVIEMBRE 2014
01 000 000 001 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
ZONA 9/PICHINCHA/BUITRON
ESPINOZA MARIELA/REEMBOLSO
PASAJES AEREOS RUTA UIO-GYE
VUELO 0301 JUICIO 13501-2014-0027/21-
OCT-2014
1716626286BUITRON ESPINOZA
MARIELA20/01/201520,72
0,00
530301 0 44,80 44,80 0,00
1037 947 RDP NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 002 000
S
1702854520MURILLO JARA
GONZALO IVAN20/01/201584,80
0,00 APROBADO
1036 1030 DEV NOR OGA
DIRECCION NACIONAL MURILLO JARA
GONZALO IVAN DNAF TENA 12
DICIEMBRE 2014 FISCALIZACION DE
IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y
MANPOSTERIA
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVAIVA
MONTO
SALDOESTADO SOL
PAGO
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAP
A
REG.
Expresado en Dólares
Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion <= 31/01/2015, Item = 530301
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
S
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTE
1701 001
S S
1104357536
CASTILLO
JARAMILLO MARIA
SALOME 21/01/2015379,50
0,00 APROBADO
0 8,00 8,00 0,00
1121 1118 DEV NOR OGA
DIRECCION NACIONAL CASTILLO
JARAMILLO MARIA SALOME DNAF
CUENCA 04 AL 08 ENERO 2015
CONSTATACION FISICA DE BIENES
CUENCA
01 000 000 002 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
DIRECCION NACIONAL DAVALOS
CORNEJO LOURDES COMUNICACION
PORTOVIEJO 18 AL 20 DICIEMBRE 2014
APOYO EN LOGISTICA MEDIOS DE
COMUNICACION PARA LOTERIA
TRIBUTARIA
1709599375DAVALOS CORNEJO
LOURDES20/01/2015168,00
0,00
530301 0 23,00 23,00 0,00
1069 1066 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 002 000
S
1719131219
ANCHALA
ALOMOTO RICARDO
DAVID20/01/2015103,00
0,00 APROBADO
0 14,99 14,99 0,00
1065 1064 DEV NOR OGA
DIRECCION NACIONAL ANCHALA
ALOMOTO RICARDO DAVID DG CEF
PORTOVIEJO 19 AL 20 DICIEMBRE 2014
GRABACION TWINCAM SORTEO
LOTERIA TRIBUTARIA
01 000 000 002 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
DIRECCION NACIONAL ESQUERRE
MELET ADRIEN VICTOR FF MANTA
PORTOVIEJO 12 AL 13 ENERO 2015
COORDINACION OPERATIVO
INTERINSTITUCIONAL
1709340127ESQUERRE MELET
ADRIEN VICTOR20/01/2015134,99
0,00
1059 1057 DEV NOR OGA
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVAIVA
MONTO
SALDOESTADO SOL
PAGO
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAP
A
REG.
Expresado en Dólares
Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion <= 31/01/2015, Item = 530301
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTE
0101 001
S
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTE
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
ZONA 7/EL ORO/OROGUAYAS/FAC
879/SERVICIO DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL EN LA RUTA MCH-
GYE-MCH PARA LOS FUNCIONARIOS
DEL SRI EL ORO/DIC-14
0790082605001
COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
TERRESTRE
INTERPROVINCIAL
SERVICIO EXPRESS
OROGUAYAS
21/01/2015180,00
0,00
530301 0 17,00 17,00 0,00
1139 1137 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 002 000
S
1714783675SOSA NICOLALDE
GEOCONDA IVONNE21/01/2015137,00
0,00 APROBADO
0 1.546,94 1.546,94 0,00
1125 1123 DEV NOR OGA
DIRECCION NACIONAL SOSA
NICOLALDE GEOCONDA IVONNE
DNAF PORTOVIEJO 12 AL 13 ENERO
2015 ACTIVIDADES DE APOYO EN
PROCESO TRIBUTARIO
01 000 000 001 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
ZONA 6/ CUENCA/ COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS VICTORIA DE
LA CIUDAD DE CUENCA/ 157/
CONTRATO 2014-009/ SERVICIO DE
TRANSPORTE EN TAXI PARA
FUNCIONARIOS / PERIODO DICIEMBRE
2014
0190301486001
COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS VICTORIA DE
LA CIUDAD DE
CUENCA
21/01/20151.546,94
0,00
530301 0 19,50 19,50 0,00
1122 1119 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 002 000
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVAIVA
MONTO
SALDOESTADO SOL
PAGO
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAP
A
REG.
Expresado en Dólares
Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion <= 31/01/2015, Item = 530301
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
0701 001
S
UBG FTE
1801 001
S
UBG FTE
0501 001
S
UBG FTEPR PY AC REN
ORT
S
0501327639001TAPIA VITERI HUGO
ERIBERTO21/01/2015562,91
0,00 APROBADO
0 555,01 555,01 0,00
1224 1223 DEV NOR OGA
ZONA 3/LATACUNGA/TAPIA VITERI
HUGO ERIBERTO/F. 560 SERVICIO DE
MOVILIZACION DE LOS
FUNCIONARIOS POR EL MES DE
DICIEMBRE 2014
01 000 000 001 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
ZONA 3/LATACUNGA/CHAVEZ LOOR
JOSE RAUL/F. 312 SERVICIO DE
MOVILIZACION DE LOS
FUNCIONARIOS POR EL MES DE
DICIEMBRE 2014
0502442841001CHAVEZ LOOR JOSE
RAUL21/01/2015555,01
0,00
530301 0 4.287,87 4.287,87 0,00
1222 1221 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 001 000
S
1890081939001
COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
PASAJEROS EN
TAXIS JUAN
BENIGNO VELA
21/01/20154.287,87
0,00 APROBADO
0 180,00 180,00 0,00
1220 1219 DEV NOR OGA
ZONA 3/AMBATO/COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE PASAJEROS EN
TAXIS JUAN BENIGNO VELA/F. 164
CONTRATO DJ-RC1SRI-2014-012
SERVICIO DE TAXIS SRI AMBATO
MATRIZ Y AGENCIA SUR POR EL MES
DE DICIEMBRE 2014
01 000 000 001 000 530301
PR PY AC REN
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVAIVA
MONTO
SALDOESTADO SOL
PAGO
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAP
A
REG.
Expresado en Dólares
Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion <= 31/01/2015, Item = 530301
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
0501 001
S
UBG FTE
1301 001
S
UBG FTE
1601 001
S
UBG FTE
0801 001 0 8,00 8,00 0,0001 000 000 001 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
ZONA 9/ESMERALDAS/RODRIGUEZ
MEDINA LEONARA INES/LIQUIDACION
DEL ANTICIPO DE VIATICOS LA RUTA
ESMERALDAS-QUITO-ESMERALDAS
CON FECHA DEL 05 AL 06-ENE-
2015/SOCIALIZACION DE
DOCUMENTACION A LA LEY
0802054759
RODRIGUEZ
MEDINA LEONARA
INES21/01/2015128,00
0,00
530301 0 1.329,20 1.329,20 0,00
1258 1248 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 001 000
S
1690000624001
COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS Y
CAMIONETAS
MARISCAL
21/01/20151.329,20
0,00 APROBADO
0 8,00 8,00 0,00
1250 1249 DEV NOR OGA
ZONA 3/PUYO/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS Y
CAMIONETAS MARISCAL/F. 3203
SERVICIO DE MOVILIZACION
SERVIDORES POR EL MES DE
DICIEMBRE 2014
01 000 000 001 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
ZONA 4/MANABI/GARRIDO ANDRADE
JORGE/COMISION DE SERVICIO No. MA-
14-790/SECODI 27970 CAMALES A
NIVEL NACIONAL EN QUITO EL 15 DE
DICIEMBRE 2014/PAGO MOVILIZACION
AEROPUERTO TABABELA-
QUITO/DIRECTOR ZONAL.
1712281433GARRIDO ANDRADE
JORGE MANUEL21/01/201573,00
0,00
530301 0 562,91 562,91 0,00
1247 1246 DEV NOR OGA
01 000 000 001 000
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVAIVA
MONTO
SALDOESTADO SOL
PAGO
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAP
A
REG.
Expresado en Dólares
Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion <= 31/01/2015, Item = 530301
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
S
UBG FTE
1301 001
S
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTE
1701 001
DIRECCION
NACIONAL/VILLAVICENCIO POMBOZA
ANDRES FABIAN/GUAYAQUIL 09-12-
2015/ ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
1713732590VILLAVICENCIO
POMBOZA ANDRES F23/01/2015
530301 0 30,00 30,00 0,00
1448 1432 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 002 000
S
1717644163
BONILLA
MONTENEGRO GINA
FERNAN22/01/201570,00
0,00 APROBADO
0 44,80 44,80 0,00
1387 1383 DEV NOR OGA
DIRECCION NACIONAL/BONILLA
MONTENEGRO GINA
FERNANDA/PORTOVIEJO 18-12-
2014/COORDINACION GENERAL DE LA
LOTERIA TRIBUTARIA
01 000 000 002 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
DIRECCION NACIONAL/MURILLO JARA
GONZALO IVAN/TENA 3 AL 4-12-2014/
FISCALIZACION
IMPERMEABILIZACION LOSAS Y
MAMPOSTERIA
1702854520MURILLO JARA
GONZALO IVAN22/01/2015164,80
0,00
530301 0 9,00 9,00 0,00
1345 1336 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 001 000
S
1760013210001SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS22/01/201529,00
0,00 APROBADO
1304 1304 REG NOR OGARendición de la Entidad:135-0-0 No de fondo:
11 No Entrada: 18
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVAIVA
MONTO
SALDOESTADO SOL
PAGO
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAP
A
REG.
Expresado en Dólares
Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion <= 31/01/2015, Item = 530301
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
S
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTE
1701 001
S S
1721624433CHANABA MEZA
CARLOS ANDRES23/01/2015206,00
0,00 APROBADO
0 44,97 44,97 0,00
1479 1463 DEV NOR OGA
DIRECCION NACIONAL/ CHANABA
MEZA CARLOS ANDRES/LOJA -
MACHALA DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE
2014/VERIFICAR PLANES DE MEJORA
01 000 000 002 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
DIRECCION NACIONAL/ANDRADE
LOPEZ MIGUEL ANTONIO/LATACUNGA
4 AL 5-12-2014 PORTOVIEJO 10 AL 12-12-
2014 CHONE Y JIPIJAPA 14 AL 18-12-
2014 CUENCA 4 AL 9-01-2015 AMBATO
12 AL 15-01-2015/ CONSTATACION DE
BIENES
0502135817ANDRADE LOPEZ
MIGUEL ANTONIO23/01/20151.364,97
0,00
530301 0 16,00 16,00 0,00
1460 1445 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 002 000
S
0925798886CHAVEZ CHAVEZ
LUIS ALFONSO23/01/2015216,00
0,00 APROBADO
0 14,99 14,99 0,00
1452 1440 DEV NOR OGA
DIRECCION NACIONAL/CHAVEZ
CHAVEZ LUIS ALFONSO/ GUAYAQUIL
9 AL 11 -12-2014/EVALUACION DE
RIESGO DE PROCESOS
01 000 000 002 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
DIRECCION
NACIONAL/VILLAVICENCIO POMBOZA
ANDRES FABIAN/GUAYAQUIL 09-12-
2015/ ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
1713732590VILLAVICENCIO
POMBOZA ANDRES F23/01/201554,99
0,00
1448 1432 DEV NOR OGA
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVAIVA
MONTO
SALDOESTADO SOL
PAGO
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAP
A
REG.
Expresado en Dólares
Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion <= 31/01/2015, Item = 530301
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTE
2301 001
S
UBG FTE
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
Rendición de la Entidad:135-0-0 No de fondo:
11 No Entrada: 181760013210001
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS26/01/201546,50
0,00
530301 0 2.872,60 2.872,60 0,00
1592 1592 REG NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 001 000
S
1791352076001COMPANIA
CONTRATAX S. A.26/01/20152.872,60
0,00 APROBADO
0 22,40 22,40 0,00
1571 1569 DEV NOR OGA
ZONA 4/COMPAÑIA CONTRATAX
S.A/FACTURA No. 15733/CONTRATO No.
DPSD-2014-004/SERVICIO DE
MOVILIZACION EN TAXIS PARA
FUNCIONARIOS SRI SANTO
DOMINGO/DICIEMBRE 2014.
01 000 000 002 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
DIRECCION NACIONAL/MARTIN
OCHOA ADRIANA ELIZABETH/COCA -
TENA 16 AL 19-12-2014/ USO DE
FUNCIONALIDADES SCE Y SNGI
1714118443
MARTIN OCHOA
ADRIANA
ELIZABETH23/01/2015546,40
0,00
530301 0 6,00 6,00 0,00
1499 1491 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 002 000
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVAIVA
MONTO
SALDOESTADO SOL
PAGO
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAP
A
REG.
Expresado en Dólares
Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion <= 31/01/2015, Item = 530301
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
1301 001
S
UBG FTE
1001 001
S
UBG FTE
0901 001
S
UBG FTEPR PY AC REN
ORT
S
1790084183001
COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
DOMINGO 426/01/2015
801,000,00 APROBADO
0 30,00 30,00 0,00
1645 1643 DEV NOR OGA
ZONA 9/PICHINCHA/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/SERVICIO DE TAXI
INTERPROVINCIAL
CORRESPONDIENTE DESDE 08 AL 31-
DIC-2014/ FACTURA 3677
01 000 000 001 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
ZONA 8/ GUAYAQUIL/LOWNDES
ANDREA/LIQ. DE COMPRA No. 035--001-
09441/REEMBOLSO POR PAGO
TRANSPORTE MARITIMO DE STA CRUZ
A SAN CRISTOBAL COMISION DE
SERVICIOS 11 A 14 ENERO 2015
0920611902LOWNDES VILLAO
ANDREA MARGARIT26/01/201530,00
0,00
530301 0 2.397,00 2.397,00 0,00
1632 1631 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 001 000
S
1090093556001
COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASJ.TAX.JESUS DEL
GRAN PODER26/01/2015
2.397,000,00 APROBADO
0 46,50 46,50 0,00
1611 1609 DEV NOR OGA
ZONA 9/IMBABURA/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE PASJ.TAX.JESUS DEL
GRAN PODER/ SERVICIO DE
TRANSPORTE EN TAXI
PERTENECIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2014/ CONTRATO DPIM-001-
2014/ FACTURA 1303
01 000 000 001 000 530301
PR PY AC REN
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVAIVA
MONTO
SALDOESTADO SOL
PAGO
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAP
A
REG.
Expresado en Dólares
Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion <= 31/01/2015, Item = 530301
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
1701 001
S
UBG FTE
1901 001
S
UBG FTE
1901 001
S
UBG FTE
1701 001 0 274,00 274,00 0,0001 000 000 001 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
ZONA 9/PICHINCHA/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/SERVICIO DE TAXIS
INTERPROVINCIALES DESDE EL 01 AL
07 DE DICIEMBRE DE 2014/ FACTURA
3676/ CONTRATO DRN-003-2014
1790084183001
COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
DOMINGO 427/01/2015
274,000,00
530301 0 560,00 560,00 0,00
1742 1741 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 001 000
S
0702113853001PACHECO PACHECO
CARLOS MANUEL26/01/2015560,00
0,00 APROBADO
0 200,00 200,00 0,00
1665 1664 DEV NOR OGA
ZONAL 7/ZAMORA/PACHECO PACHECO
CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-78,
79/SERVICIO DE TRANSPORTE
UTILIZADO POR LOS SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
01 000 000 001 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
ZONAL 7/ZAMORA/PACHECO PACHECO
CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-
80/SERVICIO DE TRANSPORTE
UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL HACIA
VARIOS LUGARES
0702113853001PACHECO PACHECO
CARLOS MANUEL26/01/2015200,00
0,00
530301 0 801,00 801,00 0,00
1663 1662 DEV NOR OGA
01 000 000 001 000
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVAIVA
MONTO
SALDOESTADO SOL
PAGO
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAP
A
REG.
Expresado en Dólares
Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion <= 31/01/2015, Item = 530301
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
S
UBG FTE
1301 001
S
UBG FTE
0701 001
S
UBG FTE
1301 001
ZONA 3/LA MANA/QUEVEDO
GUAROCHICO CESAR RIGOBERTO/ F.
213 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
PERSONAL DEL SRI LA MANA POR
DICIEMBRE 2014
0502378292001
QUEVEDO
GUAROCHICO
CESAR RIGOBERTO27/01/2015
530301 0 6,00 6,00 0,00
1862 1859 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 001 000
S
1307553162GALARZA ORTEGA
WILSON JOSE27/01/2015126,00
0,00 APROBADO
0 1.610,31 1.610,31 0,00
1806 1740 DEV NOR OGA
ZONA 4/MANABI/GALARZA ORTEGA
WILSON/COMISION DE SERVICIO DZ4-
2015-3/RECEPCION DE LA OBRA DE LA
BODEGA DE INCAUTACION Y DE
ARCHIVO/INSPECCION DE LOCAL
PROPUESTO PARA LA VENTANILLA
UNICA EN LA CONCORDIA EL 8 Y 9 DE
01 000 000 001 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
ZONA 7/MACHALA/PREMIUNTAXI
C.A./CONTRATO 2014-010/FAC
2010/SERVICIO DE MOVILIZACION
URBANA Y RURAL EN TAXIS PARA
LOS FUNCIONARIOS DEL SRI EL
ORO/DIC-14
0791711932001 PREMIUMTAXI C A27/01/2015
1.610,310,00
530301 0 6,00 6,00 0,00
1775 1771 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 001 000
S
1309691838CEDE¥O RODRIGUEZ
PABLO RAMON27/01/2015126,00
0,00 APROBADO
1752 1739 DEV NOR OGA
ZONA 4/MANABI/CEDEÑO RODRIGUEZ
PABLO/COMISION DE SERVICIO No.
DZ4-2015-4/ENTREVISTAS A
ASPIRANTES A CARGO DE ANALISTA 1
Y REVISION DE CASOS EN RECLAMOS
EL 8 Y 9 DE ENERO 2015 EN SANTO
DOMINGO/DPTO. RECLAMOS.
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVAIVA
MONTO
SALDOESTADO SOL
PAGO
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAP
A
REG.
Expresado en Dólares
Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion <= 31/01/2015, Item = 530301
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
S
UBG FTE
0502 001
S
UBG FTE
1303 001
S
UBG FTE
1303 001
S S
0300269313001ORTIZ MATUTE
MANUEL ERNESTO28/01/2015132,00
0,00 APROBADO
0 503,49 503,49 0,00
1985 1984 DEV NOR OGA
ZONAL 6/ AZOGUES/ ORTIZ MATUTE
MANUEL ERNESTO/ ADQYSER-2014-
006/ SERVICIO DE TRANSPORTE EN
TAXI PARA FUNCIONARIOS DE LA
PROVINCIAL CAÑAR POR DICIEMBRE
2014
01 000 000 001 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
ZONA 4/MANABI/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS EN
TAXIS ANDRES DELGADO
COPPIANO/FACTURA No. 339/ORDEN
DE SERVICIO No. RMA-ACH-OC-2014-
007/SERVICIO DE MOVILIZACION PARA
FUNCIONARIOS SRI CHONE DEL 12 DE
1390020313001
COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
TAXIS ANDRES
DELGADO
COPPIANO
28/01/2015503,49
0,00
530301 0 137,00 137,00 0,00
1948 1947 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 001 000
S
1760013210001SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS27/01/2015137,00
0,00 APROBADO
0 462,00 462,00 0,00
1878 1878 REG NOR OGARendición de la Entidad:135-0-0 No de fondo:
2722 No Entrada: 10590
01 000 000 001 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
ZONA 3/LA MANA/QUEVEDO
GUAROCHICO CESAR RIGOBERTO/ F.
213 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
PERSONAL DEL SRI LA MANA POR
DICIEMBRE 2014
0502378292001
QUEVEDO
GUAROCHICO
CESAR RIGOBERTO27/01/2015462,00
0,00
1862 1859 DEV NOR OGA
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVAIVA
MONTO
SALDOESTADO SOL
PAGO
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAP
A
REG.
Expresado en Dólares
Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion <= 31/01/2015, Item = 530301
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
UBG FTE
0301 001
S
UBG FTE
0301 001
S
UBG FTE
1501 001
S
UBG FTE
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
DIRECCION NACIONAL/ALBAN
REMACHE EUFEMIA
VICENTA/MACHALA DEL 21 AL 23-01-
2015/CONTROL DE CALIDAD
PROCESOS Y SERVICIOS
1709336323ALBAN REMACHE
EUFEMIA VICENTA29/01/2015213,00
0,00
530301 0 3.704,00 3.704,00 0,00
2168 2159 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 001 000
S
1590013176001
COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
TAXIS EN
CAMIONETAS
DOBLE CABINA Y
AUTOMOVILES TIPO
SEDAN 12 DE
29/01/20153.704,00
0,00 APROBADO
0 847,03 847,03 0,00
2140 2137 DEV NOR OGA
ZONA 9/NAPO/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE TAXIS EN
CAMIONETAS DOBLE CABINA Y
AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE
FEBRERO/SERVICIO DE TRANSPORTE
EN TAXI PARA LOS FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES/ CONTRATO DPN-002-
01 000 000 001 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
ZONA 6/ AZOGUES/ RODRIGUEZ
MIRANDA HECTOR SALOMON/ 498/
ADQYSER-2014-007/ SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS
DE CAÑAR /PERIODO DICIEMBRE 2014
0301144069001
RODRIGUEZ
MIRANDA HECTOR
SALOMON28/01/2015847,03
0,00
530301 0 132,00 132,00 0,00
1997 1992 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 001 000
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVAIVA
MONTO
SALDOESTADO SOL
PAGO
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAP
A
REG.
Expresado en Dólares
Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion <= 31/01/2015, Item = 530301
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
1701 001
S
UBG FTE
1801 001
S
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTEPR PY AC REN
ORT
S
0991253394001SOCIEDAD
ANONIMA EMETEBE29/01/2015400,95
0,00 APROBADO
0 9.539,29 9.539,29 0,00
2331 2328 DEV NOR OGA
ZONA 5/PTO.
BAQUERIZO/EMETEBE/SRI-RLS-OC-
2014-0105/ FACTURA No. 002-001-
045365/SERVICIO DE MOVILIZACION
INTERISLAS VIA AEREA DIR PROV.
GALAPAGOS/ PLANILLA No. 13 NOV A
13 DIC 2014
01 000 000 001 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
ZONA 9/PICHINCHA/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/SERVICIO DE TAXI DESDE
01 AL 31-DIC-2014/CONTRATO DRN-020-
2014/ FACTURAS 3685-3684
1790084183001
COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
DOMINGO 429/01/2015
9.539,290,00
530301 0 277,00 277,00 0,00
2295 2248 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 001 000
S
1600235087001DIAZ IZURIETA
JORGE PATRICIO29/01/2015277,00
0,00 APROBADO
0 13,00 13,00 0,00
2246 2245 DEV NOR OGA
ZONA 3/BAÑOS/DIAZ IZURIETA JORGE
PATRICIO/F. 303 MOVILIZACION DE
FUNCIONARIOS POR EL MES DE
DICIEMBRE 2014
01 000 000 002 000 530301
PR PY AC REN
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVAIVA
MONTO
SALDOESTADO SOL
PAGO
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAP
A
REG.
Expresado en Dólares
Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion <= 31/01/2015, Item = 530301
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
2001 001
S
UBG FTE
2001 001
S
UBG FTE
1201 001
S
UBG FTE
1701 001 0 36,43 36,43 0,0001 000 000 001 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
ZONA 9/PICHINCHA/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/SERVICIO DE TAXI DESDE
01 AL 31-DIC-2014/CONTRATO DRN-020-
2014/ FACTURAS 3685-3684
1790084183001
COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
DOMINGO 429/01/2015
36,430,00
530301 0 2.324,86 2.324,86 0,00
2339 2248 RDP NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 001 000
S
1204321879001TAPIA NUNEZ
EDISON IVAN29/01/20152.324,86
0,00 APROBADO
0 45,53 45,53 0,00
2337 2336 DEV NOR OGA
ZONA 5/ BABAHOYO/ TAPIA EDISON
/CONTRATO No. DRLS-2013-
035/FACTURAS No. 1109-118, 1120/
MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN
TAXI PARA BABAHOYO/ PL No. 3 DE 05
NOV A 04 DIC 2014 Y PL No. 4 DE 05 DIC
A 04 ENE 2015 Y PLANILLA No 5 DE 05
01 000 000 001 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
ZONA 5/PTO.
BAQUERIZO/EMETEBE/SRI-RLS-OC-
2014-0105/ FACTURA No. 002-001-045365
/SERVICIO DE MOVILIZACION
INTERISLAS VIA AEREA DIR PROV.
GALAPAGOS/ PLANILLA No. 13 NOV A
13 DIC 2014/ COMPENSACION IVA
0991253394001SOCIEDAD
ANONIMA EMETEBE29/01/201545,53
0,00
530301 0 400,95 400,95 0,00
2335 2328 RDP NOR OGA
01 000 000 001 000
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVAIVA
MONTO
SALDOESTADO SOL
PAGO
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAP
A
REG.
Expresado en Dólares
Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion <= 31/01/2015, Item = 530301
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
S
UBG FTE
0601 001
S
UBG FTE
0401 001
S
UBG FTE
1701 001
DIRECCION NACIONAL MARITETOUR
CIA LTDA FACTURA 62207 PAGO POR
PASAJES AEREOS NACIONALES 1 AL 15
DE ENERO 2014 PERSONAL SRI
CONTRATO 2014-022
1791704517001MARITETOUR CIA.
LTDA.30/01/2015
530301 0 1.683,18 1.683,18 0,00
2436 2412 RDP NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 002 000
S
1791704517001MARITETOUR CIA.
LTDA.30/01/20151.683,18
0,00 APROBADO
0 3.057,49 3.057,49 0,00
2418 2412 DEV NOR OGA
DIRECCION NACIONAL MARITETOUR
CIA LTDA FACTURA 62207 PAGO POR
PASAJES AEREOS NACIONALES 1 AL 15
DE ENERO 2014 PERSONAL SRI
CONTRATO 2014-022
01 000 000 001 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
ZONA 9/CARCHI/COOPERATIVA DE
TAXISTAS RAPIDO
NACIONAL/MOVILIZACION DE
SERVIDORES DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE 2014/CONTRATO DPC-002-
2014/FACTURA 118
0490038310001
COOPERATIVA DE
TAXISTAS RAPIDO
NACIONAL30/01/20153.057,49
0,00
530301 0 1.820,81 1.820,81 0,00
2381 2379 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 001 000
S
0691735745001PRIMICIA DE LOS
ANDES MILODES S A30/01/20151.820,81
0,00 APROBADO
2365 2359 DEV NOR OGA
ZONA 3/ RIOBAMBA/ PRIMICIA DE LOS
ANDES MILODES S.A./ SERVICIO DE
TRANSPORTE EN TAXI PARA EL
TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS
DICIEMBRE 2014 Y REAJUSTES
DEFINITIVO NOVIEMBRE Y
PROVISIONAL DICIEMBRE DEL
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVAIVA
MONTO
SALDOESTADO SOL
PAGO
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAP
A
REG.
Expresado en Dólares
Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion <= 31/01/2015, Item = 530301
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
S
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTE
1701 001
S S
1100435609001
CASTILLO
BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON30/01/2015814,67
0,00 APROBADO
0 4,82 4,82 0,00
2483 2481 DEV NOR OGA
ZONAL 7/LOJA/CASTILLO
BUSTAMANTE SEGUNDO
NELSON/FACT. 004-001-696/SERVICIO
DE TRANSPORTE UTILIZADO POR LOS
SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN
ZONAL DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE
01 000 000 002 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
DIRECCION NACIONAL EMPRESA
PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP FACTURA 4107
TARJETA VIP ING. JOHNNY ALCIVAR
ZAVALA CONTRATO 2014-026
1768161550001
EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR
TAME EP30/01/2015
4,820,00
530301 0 40,18 40,18 0,00
2449 2441 RDP NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 002 000
S
1768161550001
EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR
TAME EP30/01/2015
40,180,00 APROBADO
0 179,64 179,64 0,00
2445 2441 DEV NOR OGA
DIRECCION NACIONAL EMPRESA
PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP FACTURA 4107
TARJETA VIP ING. JOHNNY ALCIVAR
ZAVALA CONTRATO 2014-026
01 000 000 002 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
DIRECCION NACIONAL MARITETOUR
CIA LTDA FACTURA 62207 PAGO POR
PASAJES AEREOS NACIONALES 1 AL 15
DE ENERO 2014 PERSONAL SRI
CONTRATO 2014-022
1791704517001MARITETOUR CIA.
LTDA.30/01/2015179,64
0,00
2436 2412 RDP NOR OGA
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVAIVA
MONTO
SALDOESTADO SOL
PAGO
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAP
A
REG.
Expresado en Dólares
Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion <= 31/01/2015, Item = 530301
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
UBG FTE
1101 001
S
UBG FTE
2101 001
S
UBG FTE
0801 001
S
UBG FTE
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
DIRECCION NACIONAL EMPRESA
PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP FACTURA 28375
PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE
AEREO TARJETA POST PAGO FLYCARD
CONTRATO 2014-026
1768161550001
EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR
TAME EP30/01/2015
90.905,350,00
530301 0 356,00 356,00 0,00
2534 2105 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 001 000
S
0890044913001
COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS NUEVO
QUININDE30/01/2015
356,000,00 APROBADO
0 1.067,08 1.067,08 0,00
2512 2506 DEV NOR OGA
ZONA 9/ESMERALDAS/COOPERATIVA
DE TRANSPORTE EN TAXIS NUEVO
QUININDE/SERVICIO DE TRANSPORTE
EN TAXI DEL MES DE DICIEMBRE
2014/ORDEN214-009/FACTURA 858
01 000 000 001 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
ZONA 9/SUCUMBIOS/TRANSPORTE EN
TAXI/CONTRATO DPS001-2014/FAC 4022190000845001
COOPERATIVA DE
TRANSPORTE ORO
NEGRO30/01/20151.067,08
0,00
530301 0 814,67 814,67 0,00
2486 2484 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 001 000
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVAIVA
MONTO
SALDOESTADO SOL
PAGO
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAP
A
REG.
Expresado en Dólares
Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion <= 31/01/2015, Item = 530301
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
1701 001
S
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTE
1901 001
S
UBG FTEPR PY AC REN
ORT
N
0992181699001
COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
TAXIS CORTE
SUPERIOR DE
JUSTICIA DE
GUAYAQUIL
30/01/20157.097,84
7.026,86 APROBADO
0 120,00 120,00 0,00
2617 2614 DEV NOR OGA
ZONA 8/GUAYAQUIL/COOP.DE TAXIS
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
GYE/CONTRATO DRLS-2014-
032/FACTURA No. 001-001-
0213/SERVICIO MOVILIZACION
URBANA Y RURAL EN TAXI
FUNCIONARIOS SRI RLS
01 000 000 001 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
ZONA 7/LOJA/COELLO JARAMILLO
JOSE ANTONIO/NOTA VENTA 002-001-
726/SERVICIO DE TRANSPORTE
UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL
1101765897001COELLO JARAMILLO
JOSE ANTONIO30/01/2015120,00
0,00
530301 0 9.633,36 9.633,36 0,00
2564 2563 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 002 000
S
1768161550001
EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR
TAME EP30/01/2015
9.633,360,00 APROBADO
0 90.905,35 90.905,35 0,00
2537 2105 RDP NOR OGA
DIRECCION NACIONAL EMPRESA
PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP FACTURA 28375
PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE
AEREO TARJETA POST PAGO FLYCARD
CONTRATO 2014-026
01 000 000 002 000 530301
PR PY AC REN
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVAIVA
MONTO
SALDOESTADO SOL
PAGO
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAP
A
REG.
Expresado en Dólares
Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion <= 31/01/2015, Item = 530301
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
0901 001
S
UBG FTE
0901 001
S
UBG FTE
1701 001
S
UBG FTE
1701 001 0 16,00 16,00 0,0001 000 000 002 000 530301
S
PR PY AC RENORT
APROBADO
DIRECCION NACIONAL/GUERRERO
AGUIRRE AMADA/QUITO DEL 29-01-
2015/ENTREGA RECEPCION VEHICULO
CONSEP
0918907510
GUERRERO
AGUIRRE AMADA
JUDITH30/01/201556,00
0,00
530301 0 14,99 14,99 0,00
2643 2595 DEV NOR OGA
PR PY AC RENORT
01 000 000 002 000
S
1717381915ORTIZ ESPINOZA
RAUL DAVID30/01/2015134,99
0,00 APROBADO
0 13.642,10 13.642,10 0,00
2642 2592 DEV NOR OGA
DIRECCION NACIONAL/ORTIZ
ESPINOZA RAUL DAVID/QUITO DEL 15
AL 16-01-2015/ACTIVIDADES DE
GESTION TRIBUTARIA
01 000 000 001 000 530301
N
PR PY AC RENORT
APROBADO
ZONA 8/GUAYAQUIL/COOP.DE TAXIS
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
GYE/CONTRATO DRLS-2014-
032/FACTURA No. 001-001-
0214/SERVICIO MOVILIZACION
URBANA Y RURAL EN TAXI
FUNCIONARIOS SRI RLS
0992181699001
COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
TAXIS CORTE
SUPERIOR DE
JUSTICIA DE
GUAYAQUIL
30/01/201513.642,10
13.505,68
530301 0 7.097,84 7.097,84 0,00
2621 2614 DEV NOR OGA
01 000 000 001 000
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVAIVA
MONTO
SALDOESTADO SOL
PAGO
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAP
A
REG.
Expresado en Dólares
Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion <= 31/01/2015, Item = 530301
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
S
UBG FTE
1701 001
20.532,54
TOTAL GENERAL : 230.405,63 230.405,63 0,00 20.532,54
530301 0 10,00 10,00 0,00
TOTAL ENTIDAD: 135-0000-0000 230.405,63 230.405,63 0,00
PR PY AC RENORT
01 000 000 002 000
S
1715881684MENA PACHECO
CESAR FERNANDO30/01/2015144,00
0,00 APROBADO
2647 2612 DEV NOR OGA
DIRECCION NACIONAL/MENA
PACHECO CESAR FERNANDO/ LOJA
DEL 27 AL 28-01-2015/ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES