D_2013_014.pdf

VISTO: El Dictamen Legal N 1367-2013-MPA/GAJ, emitido por la Gerencia deAsesora Jurdica, sobre el proyecto de aprobacin de la Directiva 014-13-MPA/GPPR/SGR denominada"NORMAS Y PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIN, APROBACIN, SEGUIMIENTO, EVALUACIN DELPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) BASADO EN RESULTADOS DE LA MUNICIPALIDAD 'PROVINCIALDE AREQUIPA", segn expediente N 660000071-2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolucin Gerencial N 782-2011-MPA/AG, se aprob la Directiva N 006que regula las normas y procedimientos para la formulacin y evaluacin del POI. La misma que, segn informa laSub Gerencia de Racionalizacin, en su Informe N 312, ha devenido en obsoleta;

Que, mediante Informe N 129-13-MPA/GPPR-SGPL, la Sub Gerencia dePlanificacin, solicita la aprobacin de la Directiva N 014-13-MPA/GPPR-SGR denominada "NORMAS YPROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIN, APROBACIN, SEGUIMIENTO, EVALUACIN DEL PLANOPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) BASADO EN RESULTADOS DE LA MUNICIPALIDAD 'PROVINCIAL DEAREQUIPA", documento normativo que tiene por objeto establecer lineamientos para la coordinacin, revisin yconsolidacin de la informacin referente a la formulacin, aprobacin, seguimiento y evaluacin del Plan OperativoInstitucional que cada ao realiza la Sub Gerencia de Planificacin en coordinacin con las unidades orgnicas;

Que, en tal sentido y bajo el enfoque por resultados, es necesario emitir instrumentosde gestin que permitan alcanzar las metas de la entidad y mejorar nuestros procesos. Por lo que es necesariomodificar la anterior directiva y aprobar la nueva propuesta;

Que, conforme al numeral 15 del artculo 1 de la Resolucin de Alcalda N 210-2007-MPA, se deleg en la Gerencia Municipal la facultad de emitir resoluciones para la formalizacin deaprobacin de directiva interna;

esta AlcaldaDe conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgnica de Municipalidades ND 27972,

RESUELVE:

Artculo 1.- Aprobar la Directiva N 014-2013-MPA/GPPR-SGR, sobre las"NORMAS Y PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIN, APROBACIN, SEGUIMIENTO, EVALUACIN DELPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) BASADO EN RESULTADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIALDE AREQUIPA".

Artculo 2.- Dejar sin efecto la Directiva N 006-2011-MPA/GPPR/SGR y demsDirectivas que se opongan a la presente.

Artculo 3.- Disponer que Secretaria General en coordinacin con la Sub Gerenciade Racionalizacin, realicen la publicacin de la presente resolucin.

Artculo 4.- Notifquese con la presente resolucin, al amparo de lo prescrito por elartculo 24 de la Ley 27444 ley del Procedimiento Administrativo General.

,f ORANZO CONCHARETAR IO GENERAL

Regstrese, comuniqese y hgase saber;

.: archivo/gdelc.

)R. ALFREDO ZEGARRA TEJADAALCALDE DE AREQUIPA

A/U

IC AREQUIPA

5- 1 3 ENE. 2014

TRAMTO DOCUMENTADOY ARCHIVO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN

DIRECTIVA N 014 -2013-MPA/GPPR-SGR

"NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA FORMULACIN, APROBACIN, SEGUIMIENTO YEVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE AREQUIPA"

Formulado por : Sub Gerencia de Planificacin y Sub Gerencia de Racionalizacin

I. OBJETIVO.

Establecer los lineamientos de carcter tcnico, operativo y los procedimientos aplicables para lacoordinacin, remisin y consolidacin de la informacin necesaria en las fases de formulacin,aprobacin, seguimiento y evaluacin del Plan Operativo Institucional (POI), con enfoque porResultados de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

II. FINALIDAD.

a) Dotar a la Alta Direccin, de un instrumento tcnico para dirigir, controlar y evaluar la gestin anivel de Gerencias y Sub Gerencias en la ejecucin de Programas Presupustales, AccionesCentrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan Productos, relacionadas con el PlanOperativo Institucional.

b) Orientar a los responsables de los centros de actividad (Gerencias, Sub Gerencias, Oficinas y/oUnidades) en la definicin de los objetivos estratgicos y metas operativas, con sus respectivasprevisiones del gasto, con el objeto de aplicar en forma consistente y sostenida los fondospblicos por cada fuente de financiamiento y/o rubro a fin de alcanzar los resultadosesperados.

III. BASE LEGAL.

Ley N 27972 - Orgnica de Municipalidades y modificatorias. Ley N 28112 - Ley Marco de la Administracin Financiera del Estado y sus modificatorias

complementarias. Ley N 29298 - Ley Marco del Presupuesto Participativo que modifica la Ley N 28056. D.S. N 304-2012-EF - Texto nico Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de

Presupuesto. Directivas para la programacin y formulacin del Presupuesto del Sector Pblico.

IV. ALCANCE.

Los dispositivos contenidos en la presente directiva sern de aplicacin y cumplimientoobligatorio por parte de todas las unidades orgnicas de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

V. NORMAS GENERALES

5.1. El Plan Operativo Institucional (POI), es un instrumento de gestin de la MunicipalidadProvincial de Arequipa, que contiene los programas de accin de las distintas unidadesorgnicas orientadas al cumplimiento de metas y objetivos institucionales en el corto plazo,en base a resultados y productos de cada actividad.

5.2. El Plan Operativo Institucional (POI) es base fundamental para la identificacin y asignacinde recursos financieros necesarios para la ejecucin de actividades, que sustenten elPresupuesto Institucional de Apertura del siguiente ao fiscal.

Directiva N 014-2013-MPA/6PPR-SSR "Normas y Procedimientos para la formulacin, aprobacin, seguimiento y evaluacin del PlanOperativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Arequipa." 1-16


VI. NORMAS ESPECFICAS.6.1. ETAPA DE FORMULACIN Y APROBACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

a) Cada unidad orgnica de la Municipalidad Provincial de Arequipa, tendr que elaborardiagnostico situacional, determinando las prospectivas de avance para el siguienteperiodo, en relacin a los objetivos propuestos.

b) En el Plan Operativo Institucional se programara y se priorizara las actividadesrelacionadas directamente con los objetivos establecidos en el Plan de DesarrolloInstitucional (PDI) de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

c) Los responsables de brindar la informacin a la Gerencia de Planificacin y Presupuestodeben cumplir con remitir lo siguiente:- Formato POI N 01: Articulacin de Objetivos Institucionales- Formato POI N 02: Programacin de Actividades- Formato POI N 02 - A: Programacin Presupuestaria por Actividad- Formato POI N 02 - B: Resumen Presupuestario por Actividades- Formato POI N 02 - C: Relacin del Personal

La informacin remitida debe estar firmada por los responsables de cada UnidadOrgnica, como los Gerentes y Sub Gerentes.Asimismo la informacin remitida debe ser presentada y sustentada por cada Gerente ySub Gerente de cada Unidad Orgnica, segn el cronograma establecido por laGerencia de Planificacin y Presupuesto.

d) Las actividades programadas deben permitir el cumplimiento de los objetivos, los mismosque se determinaran en base a la medicin del indicador propuesto

e) Presentacin del Plan Operativo Institucional.

Actividades

Remisin del Plan Operativo Institucional

Consolidacin del proyecto del POI

Revisin final y aprobacin del POI

Fecha

Hasta el 30 de octubre

Hasta el 30 Noviembre

Hasta 30 de Diciembre

Responsable

Unidades Orgnicas de laMPA

Sub Gerencia dePlanificacin


6.2. ETAPA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALa) Seguimiento

El seguimiento de la ejecucin de las actividades programadas en el periodoestablecido es responsabilidad de cada unidad orgnica, por lo cual deber presentarunos informes trimestrales a la Sub Gerencia de Planificacin, dentro de los veinte (20)das calendario posteriores al vencimiento del trimestre. El Informe deber contener:

Formato POI N 03: Seguimiento y evaluacin del Plan Operativo Institucional Formato POI N 04: Logros y Dificultades.

Una vez analizada la informacin proporcionada a la Sub Gerencia de Planificacin,podr emitir recomendaciones a las unidades orgnicas, que no hayan cumplido conlas actividades programadas dentro del periodo.

Directivo N 014-2013-MPA/6PPR-5&R "Normas y Procedimientos pora la formulacin, aprobacin, seguimientg y evaluacin del PlanOperativo Institucional 0*01) de, la Munieipidod Provincial de Arequipa." 2-16

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA SUI GERENCIA DE RACI

b) ,_ , .EvaluacinCada unidad orgnica es responsable de la evaluacin de sus actividaWs. Con talpropsito, deber presentar un informe semestral a la Sub Gerencia de Panificacindentro de los 20 das calendarios posteriores al vencimiento del periodo el cual'debercontener como mnimo la siguiente informacin:

Formato POI N 03: Seguimiento y evaluacin del Plan Operativo Institucional Formato POI N 04: Logros y Dificultades.

La evaluacin del Plan Operativo Institucional se llevara a cabo semestralmente yanualmente por la Sub Gerencia de Planificacin, quien evaluara el impacto de lasactividades realizadas, sobre el cumplimiento de los indicadores y los objetivos,emitiendo las recomendaciones respectivas.

Detalle

Presentacin de los formatos.

Seguimiento - 1 Trimestre:Enero, Febrero y Marzo.

Evaluacin - 1 Semestral:Enero- Junio.

Seguimiento - III Trimestre:Julio, Agosto y SetiembreEvaluacin - II Semestre:Julio - Diciembre.

Presentacin del Informe deEvaluacin.

1 Semestral:Enero- Junio.

II Semestre:Julio - Diciembre.

Fecha

1 Trimestre:Presentacin hasta el 20 de abril

1 Semestral:Presentacin hasta el 15 de julio

MI Trimestre:Presentacin hasta el 20 de octubre

II Semestre:Presentacin hasta el 28 de febrero

I Semestral:Presentacin hasta el 10 agosto

1 1 Semestre:Presentacin hasta el 30 de abril

Responsable

Cada UnidadOrgnica de la MPA


6.3. MODIFICACIN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALa) El POI podr modificarse en los siguientes casos:

Por modificacin de la Estructura Orgnica. Por modificacin del Plan de Desarrollo Institucional. Por modificacin de la Estructura Funcional Programtica. Por asignacin de nuevas actividades encargadas por el titular del pliego

(aprobadas mediante Resolucin de Alcalda).b) En el caso de ejecutarse actividades no programadas en el Plan Operativo

Institucional vigente, debern ser informadas de manera expresa por elresponsable de la unidad orgnica mediante los Formatos del POI.

6.4. TALLERES Y ASESORA PERMANENTEa) La Sub Gerencia de Planificacin, realizara talleres relacionados a la: formulacin;

seguimiento y evaluacin del Plan Operativo Institucional.

b) Los talleres de formulacin se brindaran a los responsables de la elaboracin delos documentos y/o informes relacionados al Plan Operativo Institucional.

Directiva N8 014-2013-MPA/6PPR-5SR "Normas y Procedimientos para la formulacin, aprobacin, seguimiento y evaluacin del PlanOperativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de .Arequipa." 3-16


c) Los talleres de evaluacin se realizaran a travs de conversatorios, a fin de lograrde forma conjunta, un anlisis sobre los problemas y situaciones que permitieron ono el cumplimiento de las actividades.

d) La realizacin de los talleres estar supeditada a la disposicin presupuestaria dela institucin.

e) La Sub Gerencia de Planificacin brindara asistencia tcnica permanente a lasunidades orgnicas en relacin a la formulacin, seguimiento y evaluacin delPlan Operativo Institucional.

f) Los documentos y/o informes enviados fsicamente a la Gerencia de Planificaciny Presupuesto debern estar visados, sellados y foliados por el responsable de laUnidad Orgnica.

Vil. RESPONSABILIDADES

7.1. Es responsabilidad de la Gerencia de Planificacin y Presupuesto de la MunicipalidadProvincial de Arequipa, velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidos en lapresente directiva.

7.2. Es responsabilidad de los Gerentes, Sub Gerentes, jefes y/o de los responsables de tasunidades orgnicas de la Municipalidad Provincial de Arequipa, cumplir oportunamente conla entrega de la informacin requerida dentro de los plazos determinados por la Gerencia dePlanificacin y Presupuesto, segn lo dispuesto en la presente directiva.

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.- La ejecucin del Plan Operativo Institucional se inicia a partir del 01 de enero y culminael 31 de Diciembre del ao fiscal.

SEGUNDA.- La ejecucin de una actividad no programada en el Plan Operativo Institucional,necesariamente deber contar con el sustento tcnico a fin de que cuente con la disponibilidadpresupuestaria y financiera correspondiente.

TERCERA.- Los aspectos no contemplados en la presente Directiva sern resueltos por la Gerenciade Planificacin y Presupuesto.

CUARTA.- Dejar sin efecto la Directiva N 006- 2011-MPA-GPPR/SGR "Normas para la formulacin,implementacin y evaluacin del Plan Operativo Institucional (POI) por resultados de la MunicipalidadProvincial de Arequipa".

ANEXOS

Anexo A: Glosario de trminosAnexo B: Formatos POIAnexo C: Criterios de evaluacin Plan Operativo InstitucionalAnexo D: Unidad de medida de metas operativas

Directiva N 014-2013-MPA/6PPR-S&R "Normas y Procedimientos para la formulacin, aprobacin, seguimiento y evaluacin del PlanOperativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Arequipa." 4-16

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA SUB GERENCIA DE

ANEXO A:

GLOSARIO DE TRMINOSActividad: Accin orientada a la produccin de bienes y/o servicios que cada UnidadOrgnica lleva a cabo de acuerdo con sus competencias, dentro de los procesos ytecnologas vigentes, para contribuir al logro de los objetivos y metas institucionales.Centro de Actividades: Los Centros de Actividades ser dado por el desagregado de lascategoras presupustales, siendo las siguientes:

o Programa Presupuesta): Los programas presupustales son unidades deprogramacin de las acciones del Estado que se realizan en cumplimiento de lasfunciones encomendadas a favor de la sociedad. Su existencia se justifica por lanecesidad de lograr un resultado para una poblacin objetivo, en concordancia conlos objetivos estratgicos de la poltica de Estado formulados por el Centro Nacionalde Planeamiento Estratgico (CEPLAN), rgano rector del Sistema Nacional dePlaneamiento Estratgico, pudiendo involucrar a entidades de diferentes sectores yniveles de gobierno.Las entidades pblicas implementan programas presupustales o participan de laejecucin de los mismos, sujetndose a la metodologa y directivas establecidas porel Ministerio de Economa y Finanzas, a travs de la Direccin General dePresupuesto Pblico.

o Acciones Centrales: Comprende a las actividades orientadas a la gestin de losrecursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de maneratransversal e indivisible al logro de los resultados de los PP a los que se encuentrearticulada la entidad, as como, los de otras actividades de la entidad que noconforman PP.

o Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos: Categora quecomprende las actividades para la atencin de una finalidad especfica de la entidad,que no resulta en la entrega de un producto a una poblacin determinada. En elmarco de la progresividad de la mplementacin de los PP, esta categora tambinpodr incluir proyectos e intervenciones sobre la poblacin que an no hayan sidoidentificadas como parte de un PP.

Eficacia: Es hacer lo necesario para alcanzar o lograr los objetivos deseados o propuestosEficiencia: Es la realizacin de un objetivo determinado con el mnimo de recursos posibles.Indicador: Son variables que intentan medir en forma cuantitativa o cualitativa, sucesoscolectivos para as, poder respaldar acciones.Meta: Expresin concreta y cuantificable que caracteriza el producto o productos finales delas Actividades establecidos para el ao fiscalMisin: Es el rol especifico que le toca desempear a una determinada Entidad y seencuentra definido en el Plan de Estratgico Institucional.Objetivo Institucional Especifico: Son los propsitos fundamentales que persigue cadaunidad orgnica en su gestin operativa. Responden directamente al papel que juega launidad orgnica para cumplir con la Misin de la Municipalidad.Objetivo Institucional General: Son los propsitos fundamentales que persigue institucinpara el cumplimiento de metas.Plan de Desarrollo Concertado: Es la herramienta fundamental para una gestin localplanificada y participativa, puesto que se construye a partir del conjunto de opiniones,intereses y acuerdos de actores del Estado y de la sociedad civil. El PDC es un instrumentode largo plazo.El PDC marca la hoja de ruta que debe transitar el gobierno local o regional en un largo plazo.En l se seala la visin de la comunidad y los ejes y objetivos estratgicos que debernguiar la gestin pblica.Plan de Desarrollo Institucional: Es un instrumento orientador de la gestin o quehacerinstitucional, formulados desde una perspectiva multianual (mediano plazo - 5 aos). Toman

Directiva N 014-2013-MPA/SPPR-SGR "Normas y Procedimientos para la formulacin, aprobacin, seguimiento y evaluacin del PlanOperativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Arequipa." 5 - 16


en cuenta la visin del desarrollo, los objetivos estratgicos y acciones concertadas en el plande desarrollo concertado y presupuesto participativo (para el caso de las municipalidades ygobiernos regionales), y, los lineamientos establecidos en los pesem. contiene los objetivosinstitucionales y las acciones que le corresponde realizar en el marco de sus competencias.

> Unidad de medida: Es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud fsica> Unidad Orgnica: Est constituida por las Gerencias Sub Gerencias y reas y

departamentos de la Municipalidad Provincial de Arequipa, a travs del cual se desarrollanun conjunto de funciones especializadas y coherentes.

> Visin: Es un pronunciamiento que fundamenta la direccin del desarrollo institucional; eldeber ser institucional, constituye el horizonte institucional que debe tener vigencia pormuchos aos y que necesita actualizaciones en el tiempo por medio de enriquecimientos,precisiones, explicaciones.

Directiva N 014-2013-MW6PPR-SSR 'Normas y Procedimientos para la formulacin, ap-obacirfn, seguimiento y evaluacin del PlanOperativo Jnstitucflnal (POI) de !


ANEXO B

FORMATOS POI

FORMATO POI N O: Articulacin de Objetivos Institucionales

FORMATO POI N> 01ARTICULACIN DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES

CATEGORA PRESUPUESTA!.UNIDAD ORGNICA;

OBJETIVOPLAN DE DESARROLLO CONCERTADO

(A)Cod. Dst.ru

ACTIVIDAD PRESUPUESTA!

OBJETIVOINSTITUCIONAL GENERAL

(C)Cod. Dttllll

OBJETIVOINSTITUCIONAL ESPECIFICO

(D)Cod. Detalla

ACTIVIDADES

(E)Cod. DMNl

Para el llenado del Formato N 01, se debe tener en consideracin lo siguiente:

Categora Presupuesta! / Actividad Presupuesta!: Consignar el nombre de la Categora y ActividadPresupuesta! correspondiente a su unidad orgnica

(A) Objetivo Plan de Desarrollo Concertado: Dentro del Plan de Desarrollo Concertado encontramosobjetivos estratgicos de desarrollo provincial los cuales deben estar articulados con los Objetivos delPlan de Desarrollo Institucional (PDt).

(B) Objetivo Plan de Desarrollo Institucional: Dentro del Plan de Desarrollo Institucional encontramosobjetivos estratgicos institucionales los cuales deben estar articulados con los objetivos institucionalesanuales.

(C) Objetivo Institucional General: Los Objetivos Institucionales Generales anuales son planteados por losrganos de alta direccin para alcanzar las metas trazadas en el siguiente ejercicio.

(D) Objetivos Institucionales Especficos: Son los objetivos planteados por cada unidad orgnica, loscuales deben estar orientados por cada objetivo institucional anual.

(E) Actividades: Son las actividades planteadas por cada unidad orgnica para el cumplimiento de losobjetivos especficos.

Directiva N OI4-2013-MPA/GPPR-56R "Normas y Procedimientos para la formulacirfn, aprobacin, seguimiento y evaluacin del PlanOperativo Institucional (POF) de lo Municipalidad Provincia! de Arfrqtnpn." 7-16


FORMATO POI N 02: Programacin de actividades

FORMATO POI N= 02PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES

CATEGORA PRESUPUESTAL ACTIVIDAD PRESUPUESTA!.

UNIDAD ORGNICA:

ACTIVIDAD DENOMINACIN UNIDAD DEMEDIDA

METAANUAL

PROGRAMACIN

ENE FEB MAR1

TRIM ABRMAY JUN II

TRIM 1ULAGO SEP

IIITRIM OCT MOV rae

IVTKIM

TOTAL

TOTAL


Unidad Orgnica: Consignare! nombre de la Unidad Orgnica

Teniendo en consideracin los objetivos operativos se realizara la programacin de la meta operativa en formatrimestral, as como la programacin mensual de las actividades operativas.

Su construccin corresponde a las siguientes pautas:- Actividad: Se consigna el cdigo de la actividad detallada en el Formato POI N 01- Denominacin: Se consigna el nombre de la actividad detallada en el Formato POI N 01- Unidad de medida: La unidad de medida, establece la forma de medir la meta, de una forma cuantificada

(Documento, resolucin, inspeccin, supervisin, etc., segn Anexo E).- Meta anual: Se consigna la cantidad que se desea obtener durante el ao- Cronograma de trabajo: El cronograma de trabajo expresa la distribucin y organizacin de las metas en

el tiempo que previsiblemente se desarrollara, por tanto se consignara la debida distribucin de maneratrimestral.

- Total: Gasto total por Actividad, detallado en el Formato POI N 02-A.

Directiva N 014-2013-MPA/6PPR-56R "Normas y Pro ced me ntos para la formulacin, aprobacin, seguimiento y evaluacin del PlanOfje/'citvo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Arequipa." 8-16


FORMATO POI N 02 - A: Programacin Presupuestaria por ActividadFORMATO POI NS 02-A:

PROGRAMACIN PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDAD

CATEGORA PRE5UPUESTAL

UNIDAD ORGNICA:

COD. DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

DESCRIPCIN DE LAS POSIBLES ACCIONES

RESULTADOS QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR

ifT IToSrrrrrr^ACT. PRESUPUESTA!. U * *'

&m v -u-vHi-"

^^ - ^^^^tffft^^

(Indicador) (Unidad de medida)

DETALLE UND CANT P.REF P. TOTAL CLASIFICADORBIENES

SERVICIOS

ACTIVOS NO FINANCIEROS

TOTAL

RESUMEN

TOTAL CASTO DE ACTIVIDAD -

Categora Presupuesta! / Actividad Presupuesta!: Consignar el nombre de la Categora y Actividad Presupuestalcorrespondiente a su unidad orgnicaUnidad Orgnica: Consignare! nombre de la Unidad OrgnicaCdigo de actividad: Consignar el cdigo de la actividad descrita en el Formato POI M 01.Descripcin de las posibles acciones: Consignar las posibles acciones a ejecutar ccn la realizacin de la actividad.Resultados que se pretenden conseguir: Se debe detallar un indicador y unidad de medida que permita medir el impacto dela actividad a realizar (poblacin benefician a).Los bienes y servicios se consignaran en cada tabla, segn la descripcin detallada:

Se consignara:

% Descripcin: se consignara el bien y/o servicio.^ Unidad de medida: se consignara la unidad de medida del bien y/o servicio bien y/o servicio a requerir.^ Cantidad: se consignara la cantidad del bien o servicio^ Precio referencia!: se consignara el precio referencia! del bien y/o servicio. Precio total: se consignara el precio total del bien y/o servicio.^ Clasificador: se consignara el clasificador del gasto de cada bien o servicio detallado.

Nota: Formato POI N 02-A se realizara por actividad detallada en el Formato POI N 01.

Directiva N" 014-2013-MPA/6PPR-56R "Normas y Procedimientos para la forrnulacidn, aprobacin, seguimiento y evaluacin del PlanOperntivo Institucional (POI) de lo Municipilidod Provincial de Arequipa." 9-16

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN.

FORMATO POI N 02 - B: Resumen Presupuestario por Actividados

FORMATO POI N9 02 - B:RESUMEN PRESUPUESTARIO POR ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

2.3. BIENES Y SERVICIOS2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS, PRENDAS DIVERSAS2.3.1.2.1.2.CALZADO2.3.1.3.1.1.COMBUSTIBLES Y CARBURANTES2.3.1.3.1.2.GASES2.3.1.3.1.3.LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS2.3.1.5.1.2 PAPELERA EN GENERAL TILES Y MATERIAL DE OFICINA2.3.1.5.2.1,AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERA

2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS(...)

TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD

A.1.1 A.1.2. TOTAL

0.000.000.000.00O.O0.000.000.000.000.000.000.00

0.000.000.00

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

0.000.000.00

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

0.000.000.00

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

0.000.000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Se consignara un resumen presupuestario por cada actividad detallada en el Formato POI N 02-A

FORMATO POI N 02 - C: Relacin del Personal

FORMATO POI N2 02 - CRELACIN DEL PERSONAL

CATEGORA PRESUPUESTAL

UN DAD ORGNICA:

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

CANTIDAD DE PERSONAS QUE LABORAN

N*

(A)MON8RES Y APELLIDOS

(B)MODALIDAD

(C)

CARGO QUEOCUPA

ID)

Categora Presupuesta! / Actividad Presupuesta!: Consignar el nombre de la Categora y Actividad Presupuesta!correspondiente a su unidad orgnica

Orgnica: Consignar el nombre de la Unidad Orgnica

ntidad de personas que laboran: Se consignara el total de personas que trabajan en la Unidad Orgnica

Nombres y Apellidos: se consignara el nombre y apellido de cada persona que labora en el Unidad Orgnica.

Directiva N 014-2013-MP


(C) Modalidad: Se consignara la modalidad de contratacin de cada persona que labora en la Sub Gerencia. Se tomara encuenta la siguiente clasificacin:

Modalidad

Nombrado

Contratado

Permanente

Medida Cautelar

CAS

Cd.

N

C

P

MC

CAS

(D) Cargo que ocupan: Se consignara el cargo que desempea cada persona que labora en su unidad orgnica.

Directiva N 014-2013-MP/VGPPR-SGR 'Normas y Procedimientos para la formulacin, aprobacin, seguimiento y evaluacin del PlanOperativo Institucional (POT) de In Munirinolidid Provincial de Arequipa." II -16


Formato POI N 03: Seguimiento y Evaluacin del Plan Operativo InstitucionalFORMATO POI N* 03

SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DE PLAN OPERATIVO IN5TITUOONAL

CATEGORA PRESUPUESTA!,

UN DAD ORGNICA:

ACTIVIDAD PRESUPUESTA!.

PEBJODO

ACTIVIDAD OPERATIVA

(A)

UNIDAD DEMEDIDA

(W

EVAL. FSICA

META PROO.AMJAl

(C!

META PROG.

[D)

META EJZC.

(B

ERADOCUMP.H

(F)

VAL FINANCIERA

META PROC.ANUAL

(0)

META PROG.

IH)

METAEIEC.

(11

GRADOACIIM.1

0}

AVANCE ACUMULADO

METAFSICAFlf C. ACUM.

(X)

HACUM.E101.FI5

(U)

METAF1NANC.EJCACUM./.

(M)

WACUM.ETECFINANC.

(i

Periodo: Especificar el periodo que se realiza el Seguimiento y/o evaluacin del Plan Operativo Institucionalejemplo: I Trimestre, I Semestre, III Trimestre, AnualCategora Presupuesta! / Actividad Presupuesta!: Consignar el nombre de la Categora y ActividadPresupuesta! correspondiente a su unidad orgnica

Unidad Orgnica: Consignar el nombre de la Unidad Orgnica

En el presente cuadro se consignara la ejecucin fsica y financiera de las actividades, segn el periodo.(A) Actividades Operativas: Se transcribirn las actividades operativas programadas en el Formato N 02-A,(B) Unidad de medida: Se transcribirn la unidad de medida detallada en el Formato N 02-A.

Eyaluacir^FJsica Operativa: Se detalla las siguientes columnas:(C) Meta Programada Anual.- Se transcribir la meta programada en el Formato N 02-A.(D) Meta Programada.- Se consignara la meta programada para el periodo designado de acuerdo al Formato

N 02-A.(E) Meta Ejecutada.- Se consigna el avance de las actividades que se han ejecutado en el periodo.(F) Grado de Cumplimiento.- Se consignar el cumplimiento en porcentaje del monto ejecutado en el periodo

(divisin: tem (E)/tem (D).

Evaluacin Financiera: Contiene las siguientes columnas:(G) Meta Programada Anual.- Se transcribir el monto programado en el Formato N 02-A.(H) Meta Programada.- Se consignara el monto programado para el periodo designado de acuerdo al Formato

N 02-A.(I) Meta Ejecutada.- Se consigna el avance financiero que se han ejecutado en el periodo.(J) Grado de Cumplimiento.- Se consignar el cumplimiento en porcentaje del monto ejecutado en el periodo

(divisin: tem (l)/tem (H)).

Avance Acumulado: En estas columnas se consignan las metas acumuladas, siendo las siguientes columnas(K) Meta Fsica Ejecutada Acumulada.- Se consigna la Ejecucin fsica acumulada.(L| Grado de Cumplimiento Acumulado Meta Fsica en %.- Se consigna el cumplimiento acumulado en

porcentaje, con respecto al tota! anual programado (divisin: tem (KJ/tem (C)).Monto Financiero Ejecutado Acumulado.- Se consigna la ejecucin presupuesta! en soles acumulado.Grado de Cumplimiento Acumulado Monto Financiero en Porcentaje.- Se consigna el cumplimientoacumulado en porcentaje, con respecto al total anual programado (divisin: tem (M)/tem (G)).

ormato POI N 04: Logros y Dificultades

Directiva N 014-2013-MPA/GPPR-56R "Normas y Procedimientos para la formulacin, aprobacin, seguimiento y evaluacin del Plantivo Institucionnl (POT.) d". la Municipalidad Provincial de Arvyvpo." 2 -16

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA SUB GERENCIA DE RACIN

FORMATO POI Ni 04DIFICULTADES Y LOGROS

CATEGORA PRESUPUESTA!.

UNIDAD ORGNICA:

ACTIVIDAD PREBUPUESTAL

PERIODO -

Coiuu

ACTTV1DADffl

LOGROS(Cl

DIFICULTADES Y/O PROBLEMASID1

CAUSAS

ID

ACCIONES CORRECTIVASADOPTADAS

0COMENTARIOS

GI

Periodo: Especificar el periodo que se realiza el Seguimiento y/o evaluacin del Plan Operativo Institucionalejemplo: I Trimestre, I Semestre, III Trimestre, Anual


Unidad Orgnica: Consignar el nombre de la Unidad Orgnica

(A) Cd.: Consignar el cdigo de la actividad(B) Actividad: Consignar el nombre de la actividad(C) Logros: Consignar mediante una breve descripcin de los resultados ms relevantes determinando el

impacto mediante el indicador. Se debe mencionar a la poblacin beneficiara.(D) Dificultades y/o problemas: Consignar dificultades o problemas identificados, los de mayor

transcendencia que hayan limitado, postergado o suspendido el cumplimiento de la actividad.(E) Causas: Consignar la causa del problema o dificultad consignada en el tem (D).(F) Acciones correctivas adoptadas: Consignar las medidas adoptadas en pro al cumplimiento del

indicador y el objetivo trazado.(G) Comentarios: En caso si la actividad no ha sido ejecutada en su totalidad o de forma parcial, deber

sealar las razones correspondientes. O si desea hacer una sugerencia o recomendacin.

Directivo N 014-2013-MPA/SPPR-S6R "Normas y Procedimientos para la formulacin, aprobacin, seguimiento y evaluacin de! PlanOnerotivo Institucional fPOT) de. In Municipalidad Provincial de Arequipa." !3 - 16


ANEXO C:

CRITERIOS DE EVALUACIN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Para la evaluacin del Plan Operativo Institucional (POI), se considera la aplicacin de indicadores, que permitanevaluar la gestin durante la ejecucin programada de los resultados, obtenidos al trmino del ao fiscal.

El Formato POI N 03: Seguimiento y evaluacin del Plan Operativo Institucional y Formato POI N 04: Logros yDificultades, nos permite realizar la evaluacin correspondiente.

INDICADOR DE DESEMPEOPara la Evaluacin del Plan Operativo institucional se considera el nivel de cumplimiento o el avance deactividades programadas (%) para el ao indicado, de acuerdo a las acciones formuladas y aprobadas en elPlan Operativo Institucional a inicios del ejercicio (Formato POI N 02).

Resultados (100%) = Meta ejecutadaMeta programada X100Donde:

Meta ejecutada:

Meta programada:

Es el resultado que se realiza a nivel, trimestral, semestral o anual,segn sea el casoEs la meta programada en el Formato POI N 02 que se programa anivel, trimestral, semestral o anual, segn sea el caso

Si el resultado obtenido es:De 96 al 100% el desempeo de la unidad orgnica es MUY BUENO.De 86 al 95% el desempeo de la unidad orgnica es BUENODe 71 al 85% el desempeo de la unidad orgnica es ACEPTABLEDe 56 al 70% el desempeo de la unidad orgnica es REGULARDe 41 al 55% el desempeo de la unidad orgnica es DEFICIENTEMenos de 40% desempeo de la unidad orgnica es MUY DEFICIENTE

INDICADOR DE EFICIENCIAEl indicador de eficiencia se realiza para medir la relacin que existe entre el cumplimiento de metas fsicas deuna actividad y los recursos que se utilizaron para lograrlo.

A =Monto programadoMeta programada

B = Monto ejecutadoMeta ejecutada

Eficiencia (100%)= A - B X100

Donde:Monto ejecutado:Monto programado:

Meta ejecutada:

Meta programada:

Es el monto ejecutado en el periodoEs el monto programado en el Formato POI N 02 que seprograma a nivel, trimestral, semestral o anual, segn sea el casoEs el resultado que se realiza a nivel, trimestral, semestral o anual,segn sea el casoEs la meta programada en el Formato POI N 02 que se programa anivel, trimestral, semestral o anual, segn sea el caso

Directiva N OH-2013-MPjfl/SPPR-5SR "Normas y Procedimientos para la formulacin, ap-obacin, seguimiento y evaluacin del PlanOperativa Tnstituriontil (POT) dr h Mi-nicipcilidcd Provincia! dr- A^eiiMpa." 14 - 16


Si el resultado obtenido es:

De 96 al 100% el desempeo de la unidad orgnica es MUY BUENO.De 86 al 95% el desempeo de la unidad orgnica es BUENODe 71 al 85% el desempeo de la unidad orgnica es ACEPTABLEDe 56 al 70% el desempeo de la unidad orgnica es REGULARDe 41 al 55% el desempeo de la unidad orgnica es DEFICIENTEMenos de 40% desempeo de la unidad orgnica es MUY DEFICIENTE

Directiva N OI4-20I3-WPAXSPPR-5SR 'Normas y Procedimientos paro la formulacin, aprobacin, seguimiento y evaluacin del PlanOperativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial f. Arequipa," 15 - 16

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN.

ANEXO D:

UNIDAD DE MEDIDA DE METAS OPERATIVAS

CODMEDIDA

001

002

003

004

005

ooa

007

DOS

009

010

011

012

013

014

01S

018

017

018

010

020

ozi

022

023

014

025

02S

027

oa029

030

031

032

033

034

03S

036

037

038

039

040

041

04:043

044

M

DESCRIPCIN MEDIDA

ACCINACCIONES DE AUDITORIA

ACTO REGISTRAL

ADOLESCENTE

ADULTO

ADULTO MAYOR

ALUMNO

ANLISISANIMAL

ATENCINAULA

AUTORIZACINBECAS

BENEFICIARIO

CABEZA

CAMA

CAMPAACASO NOTIFICADO / CONFIRMACINCASO TRATADO

CATASTRO

CERTIFICADO

CONCESINCONSULTA

CONTRIBUYENTE

CONTROL REALIZADO

CONVENIO

CUOTA

CURRICULA

CURSO

DIA-CAMA

DIAGNOSTICO

DICTAMEN

DIQUE

DIVULGACIN REALIZADADOCUMENTO

DOCUMENTO EMITIDO

DOSIS

EDICIN REALIZADAEDIFICACINEMPRESA

ENTIDAD

EQUIPO

ESTABLECIMIENTO

ESTACINESTUDIO

CODMEDIDA

046

047

048

049

OSO

051

052

053

054

055

056

057

OES

059

000

O1062

063

06*

oes

OM

Ofl7

068

neo

070

071

072

073

074

07S

070

077

07fl

079

060

081

083

083

084

085

088

067

osa

OBB

090

DESCRIPCIN MEDIDA

EVALUACINEVENTO CULTURAL

EVENTO DEPORTIVO

EVENTOS

EXAMEN

EXPEDIENTE

EXPEDIENTE PROCESADO

EXPEDIENTE RESUELTO

EXPEDIENTE TCNICOEXPEDIENTE TRAMITADO

FAMILIA

FOLLETO

GESTANTE CONTROLADA

GRUPO

HECTREAHORAS LECTIVAS

INFORME

INMUEBLE

INSCRIPCININSEMINACININSPECCININSTALACININSTITUCIN EDUCATIVAINTERVENCININVESTIGACINKILOGRAMO

KILMETROLICENCIA

LOTE ADJUDICADO

M2

M3

MANUAL

MAPA

MAQUINARIA PESADA

METRO

METRO LINEAL

METRO LUZ

MILES DE NUEVOS SOLES

MISINMODULO

MODULO DE ALUMNO

MODULO DE AULA

MODULO DE IIEE

MUESTRA

NIO

CODMEDIDA

0:11

092

C3014

OSi

0')6

0'7

038

9B100

H1

102

103

104

1)51)81J7

1)61J9

110

111

112

113

114

lis

lie

117

118

119

150

121

I!2

123

124

(25126

1?7

138

i29

130

re132

133

134

DESCRIPCIN MEDIDA

NORMA

OPERACINORGANIZACIN SOCIAL DE BASEPAC ENTE ATEND DOPARTO

PERITAJE

PERSONA

PERSONA ATENDIDA

PERSONA CAPACITADA

PERSONA COLOCADA

PERSONA EVALUADA

PLAN

PLANILLA

PLANO

PLANTAS

PLANTILLA

PLANTONES

PLNTULASPLIZAPOSTA

PROGRAMAS RADIALES

PROGRAMAS TELEVISIVOS

PUBLICACINPUENTE

PUESTO

QUEJA RESUELTA

RACINRECETA

RED INSTALADA

REGISTRO

RESOLUCINSEMINARIO

SERVICIO

SESINSISTEMA

SUPERVISINTITULO

TONELADA

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

UNIDAD

UNIDAD CATASTRADA

VACUNA

VISITA

ZONA PROTEGIDA

Directiva N 014-2013-MPA/SPPR-S&R "Normas y Procedimientos para la formulacin, aprobacin, seguimiento y evaluacin del PlanOperativo Inytit'jrionil (Por) de o M'.inicinolidod Provincial de Arequipa." 16 - 6

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