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Recursos Identificados para el Estado de Campeche en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017
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Recursos Identificados para el Estado
de Campeche en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la
Federación 2017
2
Contenido
Presentación ........................................................................................................................................ 3
I. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Campeche ........................................................ 4
I.1. Ramo 28 Participaciones Federales .......................................................................................... 4
I.2. Ramo 33 Aportaciones Federales.............................................................................................. 7
I.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas .......................................................................... 9
II. Gasto Federal identificado para el Estado de Campeche ............................................................. 12
II.1. Recursos identificados en el Decreto de PEF por Sectores .................................................... 13
II.2. Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión.......................................................... 14
II.3. Asignaciones por Delegaciones Federales ............................................................................. 19
3
Presentación
En este documento se presenta la información de los Recursos Federales aprobados en el Proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2017 en comparación con el PEF 2016 para el
Estado de Campeche.1
La información se encuentra dividida en dos secciones: en la primera se incluyen las cifras del Gasto
Federalizado, que comprende el Ramo 28 Participaciones a las Entidades Federativas y Municipios,
el Ramo 33 Aportaciones Federales y los recursos del Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23
Provisiones Salariales y Económicas,2 excluyendo Convenios de Descentralización y Reasignación y
los recursos de Protección Social en Salud.3 En todos los casos, el ejercicio de estos recursos está
sujeto a fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La segunda sección contiene información del Gasto Federal en el Estado de Campeche que se ejerce
por medio de las Delegaciones Federales, así como los recursos identificados para la Entidad en los
Decretos del PPEF 2017 y del PEF 2016 por sectores y los Programas y Proyectos de Inversión
registrados en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que
ejecutan las Delegaciones y Representaciones de las Secretarías de Estado en las Entidades
Federativas y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales,
buscando con ello contribuir al desarrollo económico local y regional. Estos recursos los administra
de manera centralizada el gobierno federal.
1 Cabe destacar que para cada una de las tablas que se presentan a continuación, las sumas parciales pueden no coincidir
debido al redondeo. 2 La distribución a las Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas y procedimientos establecidos en los Capítulos I y V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en los casos de los Ramos 28 y 33, respectivamente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en los convenios que se suscriban con el Gobierno Federal y en los lineamientos que para tal efecto emita el Poder Ejecutivo Federal. 3 Los Convenios de Descentralización y Reasignación y la Protección Social en Salud no se incluyen en los recursos identificados de las transferencias a entidades federativas en virtud de que se trata de asignaciones cuya distribución se conoce una vez que se firman los respectivos convenios, que deben estar suscritos a más tardar al término del primer trimestre del año.
4
I. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Campeche
El Gasto Federalizado o Transferencias de Recursos de la Federación a las entidades federativas se
compone principalmente del Ramo 28 Participaciones Federales, el Ramo 33 Aportaciones
Federales, y en menor medida los recursos identificados en las Provisiones Salariales y Económicas
contenidas en el Ramo 23.
El monto total de recursos para Gasto Federalizado asignado al Estado de Campeche y su desglose
en los ramos mencionados se presenta a continuación:
En las secciones siguientes se presenta el detalle de los recursos asignados a cada uno de los ramos
presupuestarios.
I.1. Ramo 28 Participaciones Federales
Este Ramo tiene como marco normativo la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), donde se establecen las
fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus fondos
constitutivos. La asignación de dichos fondos al Estado de Campeche se presenta a continuación:
Nominal Real %
Total 15,740.6 14,708.7 -1,031.9 -9.6
Ramo 28 Participaciones Federales 7,610.2 7,539.2 -71.0 -4.1
Ramo 33 Aportaciones Federales 7,756.3 7,169.6 -586.7 -10.5
Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones
Salariales y Económicas 374.1 0.0 -374.1 -100.0
Variación
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.
2016
Aprobado
2017
Proyecto
Gasto Federalizado para el Estado de Campeche, 2016-2017(Millones de pesos y variaciones porcentuales)
Conceptos
5
i. Fondo General de Participaciones (FGP). El monto de este fondo se calcula con el 20 por ciento
de la Recaudación Federal Participable (RFP)4 y se distribuye a las entidades federativas de
acuerdo al monto asignado al FGP en el año de 2007, al crecimiento económico, al esfuerzo
recaudatorio y al tamaño de la población de cada entidad.
ii. Fondo de Fomento Municipal (FFM). Se constituye del 1 por ciento de la RFP y se distribuye a
las entidades federativas conforme al monto asignado al FFM en el año 2013, y el excedente
respecto a dicho año se asigna conforme al crecimiento de la recaudación de impuesto predial
y de los derechos de agua y al tamaño de la población de la entidad.
iii. Participaciones Específicas en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se constituye
por el 20 por ciento de la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
(IEPS) de bebidas alcohólicas y cervezas y el 8 por ciento de tabacos. Se distribuye de acuerdo
a la participación de cada estado en la recaudación de dichos impuestos.
iv. Fondo de Fiscalización y Recaudación. Se compone del 1.25 por ciento de la RFP y se distribuye
a las entidades federativas conforme al monto del Fondo de Fiscalización de 2013 y, el
excedente respecto a dicho año se asigna de acuerdo a la evolución de diversos indicadores
de fiscalización y al crecimiento de la recaudación de impuestos y derechos locales de cada
entidad.
4 La RFP es el mecanismo mediante el cual se concentra el total de recursos de origen federal susceptibles de participación por parte de las entidades federativas y los municipios. Su cálculo se establece en el Artículo 2° de la LCF.
Nominal Real %Total del Ramo 28 Participaciones Federales 7,610.2 7,539.2 -71.0 -4.1
Fondo General de Participaciones 4,208.5 4,455.5 247.0 2.5
Fondo de Fomento Municipal 273.2 293.0 19.8 3.8
Incentivos Específicos del IEPS 72.8 n.d. n.a. n.a.
Fondo de Fiscalización y Recaudación 200.4 n.d. n.a. n.a.
Fondo de Extracción de Hidrocarburos 1,802.1 n.d. n.a. n.a.
Fondo de Compensación n.a. n.a. n.a. n.a.
Incentivos a la Venta Final de Diesel y Gasolina 172.6 n.d. n.a. n.a.
Participaciones para municipios que realizan Comercio Exterior 12.1 n.d. n.a. n.a.
Participaciones para municipios exportadores de hidrocarburos 170.7 n.d. n.a. n.a.
Automóviles Nuevos ISAN 37.3 n.d. n.a. n.a.
Fondo de Compensación del ISAN 11.5 11.8 0.3 -0.8
ISR por salarios en las entidades federativas 468.1 n.d. n.a. n.a.
Fondo de Compensación de Repecos e Intermedios 25.8 n.d. n.a. n.a.
Incentivos por Tenencia o uso de Vehiculos n.a. n.a. n.a. n.a.
Otros Incentivos Económicos 154.9 2,778.9 2,623.9 1,636.0
Ramo 28 Participaciones Federales para el Estado de Campeche, 2016-2017(Millones de pesos y variaciones porcentuales)
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.
2017
ProyectoVariación2016
Aprobado
n.a. = No aplica, n.d. = No disponible.
Conceptos
Nota: Para fines comparativos, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Ramo 28 Participaciones Federales sólo contempla el
desglose para el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal y el Fondo de Compensación del ISAN, sumando los otros fondos
al concepto Otros Incentivos Económicos.
6
v. Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI). Se compone por los ingresos petroleros
aprobados en la Ley de Ingresos multiplicados por un factor de 0.0087 y se distribuye a las
entidades productoras de petróleo conforme a su participación en el valor de la extracción
bruta de hidrocarburos y el valor de la extracción de gas asociado y no asociado.
vi. Fondo de Compensación (FOCOM). Se calcula como los dos onceavos de la recaudación del
IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Este fondo se distribuye a los 10 estados
conforme al recíproco del Producto Interno Bruto no minero y no petrolero.
vii. Incentivos por el IEPS sobre Ventas de Diésel y Gasolina (IIEPS). Se constituye con los nueve
onceavos de la recaudación del IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Se distribuye
conforme a la participación de cada entidad en el consumo de diésel y gasolina.
viii. Participaciones para Municipios que realizan Comercio Exterior. Se calcula como el 0.136 por
ciento de la RFP y se destina sólo a municipios fronterizos o litorales por donde se realiza
comercio exterior conforme a la recaudación del impuesto predial y derechos de agua.
ix. Participaciones para Municipios Exportadores de Hidrocarburos. Se calcula como el resultado
de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de
0.00051 y distribuye a los municipios litorales o fronterizos por donde materialmente se
realiza la salida del país de los hidrocarburos.
x. Incentivos por el Impuesto Especial sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y su fondo de
compensación. Este impuesto lo recaudan y administran las mismas entidades federativas y
sólo tienen la obligación de reportarlo al gobierno federal.
xi. ISR por salarios de las entidades federativas. Este fondo corresponde a las participaciones por
el 100% de la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) que se entere a la federación,
por el salario del personal de las entidades federativas.
xii. Otros Incentivos Económicos. Este concepto deriva de los convenios de colaboración
administrativa en materia fiscal federal.
Estos recursos son parte del Gasto No Programable,5 por lo que dependen de la RFP efectivamente
obtenida en el ejercicio fiscal y por tanto de la actividad económica y petrolera. Este ramo no está
etiquetado, es decir, no tiene un destino específico en el gasto de las entidades federativas. Su
carácter principal es resarcitorio, pues tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional
a la participación de las entidades federativas en la actividad económica y la recaudación y, por lo
tanto, pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo
recaudatorio de las entidades.
5 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que por su naturaleza no se identifican para su aplicación con el cumplimiento de programas específicos del Gobierno Federal, y que se encuentran asociadas al cumplimiento de obligaciones financieras y la transferencia de Participaciones Federales para los Estados y Municipios.
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I.2. Ramo 33 Aportaciones Federales
Las Aportaciones Federales tienen como marco normativo la LCF, donde se establecen las fórmulas
y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus ocho fondos
constitutivos, cuya asignación para el Estado de Campeche se presenta a continuación:
i. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). El monto de este
fondo se determina en el PEF. Estos recursos se deben destinar a prestar los servicios de
educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la
formación de maestros; prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y
superación profesional para los maestros de educación básica; así como el resto de
atribuciones establecidas en el Artículo 13 de la Ley General de Educación.
ii. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). El monto de este fondo se
determina en el PEF. Estos recursos se deben destinar a los siguientes propósitos: i) organizar,
operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad; ii) coadyuvar a la
consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, y planear, organizar y
desarrollar sistemas estatales de salud; iii) formular y desarrollar programas locales de salud,
Nominal Real %Total del Ramo 33 Aportaciones Federales 7,756.3 7,169.6 -586.7 -10.5
Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 4,559.6 4,099.4 -460.2 -13.0
Servicios Personales 4,464.9 4,001.5 -463.5 -13.3
Otros de Gasto Corriente n.a. n.a. n.a. n.a.
Gasto de Operación 94.7 97.9 3.2 0.1
Fondo de Compensación n.a. n.a. n.a.
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 1,370.4 1,455.3 84.8 2.8
Infraestructura Social (FAIS) 640.1 706.5 66.4 6.8
Infraestructura Social Estatal (FISE) 77.6 85.6 8.1 6.8
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del D.F.
(FISM) 562.5 620.9 58.4 6.8
Aportaciones Múltiples (FAM) 276.8 80.8 -196.0 -71.7
Asistencia Social 76.5 80.8 4.3 2.3
Infraestructura Educativa Básica 126.1 n.d. n.a. n.a.
Infraestructura Educativa Media Superior 4.0 n.d. n.a. n.a.
Infraestructura Educativa Superior 70.2 n.d. n.a. n.a.
Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales
del D.F. (FORTAMUNDF) 462.1 505.2 43.1 5.8
Seguridad Pública (FASP) 130.6 n.d. n.a. n.a.
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 92.4 94.8 2.3 -0.8
Educación Tecnológica 38.4 39.5 1.1 -0.5
Educación de Adultos 54.0 55.3 1.3 -0.9
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 224.2 227.6 3.4 -1.7
Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Campeche, 2016-2017(Millones de pesos y variaciones porcentuales)
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.
2017
ProyectoVariación2016
Aprobado
n.a. = No aplica, n.d. = No disponible.
Concepto
Nota: Por entidad federativa para el PPEF 2017, la cifra que presenta la SHCP en el Fondo de Aportaciones Múltiples es sólo por concepto del sub
fondo de Asistencia Social, ya que el PPEF no cuenta con la distribución de los sub fondos de Infraestructura Educativa Básica, Media y Superior.
Asimismo, el Fondo de Aporataciones de Seguridad Pública tampoco presenta distribución por entidad federativa.
8
en el marco de los sistemas estatales de salud y de acuerdo con los principios y objetivos del
Plan Nacional de Desarrollo; iv) llevar a cabo los programas y acciones que en materia de
salubridad local les competan; y v) elaborar información estadística local y proporcionarla a
las autoridades federales.
iii. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). El monto de este fondo se
determina en el PEF con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de
referencia, al 2.5294 por ciento de la RFP. Estos recursos se destinan exclusivamente al
financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien
directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención
prioritaria.
iv. Fondo de Aportaciones al Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FORTAMUNDF). El monto de este fondo se determina en el PEF con
recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5623 por
ciento de la RFP. Estos se destinarán exclusivamente a la satisfacción de los requerimientos
de los municipios y de las demarcaciones de la Ciudad de México, dando prioridad a los
siguientes aspectos: i) cumplimiento de sus obligaciones financieras; ii) pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua; y iii) atención de las necesidades directamente
vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes.
v. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). El monto de este fondo se determina en el PEF con
recursos federales por una cantidad equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.814 por
ciento de la RFP. Estos recursos deben destinarse exclusivamente a los siguientes propósitos:
i) otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la
población en condiciones de pobreza extrema; ii) apoyos a la población en desamparo; y iii)
construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de
educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las
necesidades de cada nivel.
vi. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los Adultos (FAETA). El monto de
este fondo se determina en el PEF. Estos recursos se deben destinar a la prestación los
servicios de educación tecnológica y de educación para adultos, cuya operación asuman los
estados de conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal,
para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la
prestación de dichos servicios.
vii. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). El monto de este fondo se determina
en el PEF y sus recursos deben destinarse a los siguientes propósitos: i) reclutamiento,
formación, selección, evaluación y depuración de recursos humanos vinculados con tareas de
seguridad pública; ii) percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público,
peritos, policías judiciales o equivalentes; iii) equipamiento de las policías judiciales o sus
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equivalentes; iv) red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública
y el servicio telefónico nacional de emergencia; v) construcción, mejoramiento o ampliación
de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de
readaptación social y de menores infractores; y vi) seguimiento y evaluación de los programas
de seguridad pública.
viii. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). El monto
de este fondo se determina en el PEF con recursos federales por un monto equivalente, sólo
para efectos de referencia, al 1.4 por ciento de la RFP. Estos recursos se destinarán
exclusivamente a lo siguiente: i) inversión en infraestructura física; ii) saneamiento financiero;
iii) saneamiento del sistema de pensiones; iv) modernización de registros públicos de la
propiedad, del comercio local y de los catastros; v) modernizar sistemas de recaudación
locales, ampliar la base gravable local e incrementar la recaudación; vi) fortalecimiento de
proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; vii) sistemas de protección civil
locales; viii) apoyar la educación pública; y ix) apoyar proyectos de infraestructura
concesionada.
Las Aportaciones Federales son parte del Gasto Programable,6 por lo que una vez establecido el
monto del ramo en el PEF se garantiza a las entidades su recepción en esa cuantía con
independencia de su desempeño económico y recaudatorio. Su carácter es compensatorio, es decir,
tiene como fin asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las
entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social, entre otros.
I.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
Además de las Participaciones y Aportaciones Federales, las entidades federativas reciben
transferencias adicionales para la atención de necesidades específicas a través del Ramo 23
Provisiones Salariales y Económicas.
Para el PEF aprobado para 2016, este Ramo incluye recursos del Fondo Regional, el Fondo
Metropolitano, los Proyectos de Desarrollo Regional y el Fondo para el Fortalecimiento de la
Infraestructura Estatal y Municipal.
En el caso del PPEF 2017 se han incluido el Fondo Regional, el Fondo Metropolitano, Fondo de
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), el Fondo para Entidades
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, y los recursos de Provisión para la
Armonización Contable; sin embargo, ninguno de estos fondos presenta distribución geográfica en
los anexos del Proyecto de Decreto, por lo que los recursos federalizados del Ramo 23 por entidad
federativa se reportan en cero para todos los estados. Considerando esta salvedad, en la tabla
siguiente se presenta la comparación de los recursos identificados para el Estado de Campeche:
6 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que se destinan al cumplimiento de las funciones y atribuciones de las instituciones del Gobierno Federal y que se encuentran vinculadas al cumplimiento de programas específicos.
10
i. El Fondo Regional tiene por objeto apoyar a los 10 estados con menor índice de desarrollo
humano respecto del índice nacional, a través de programas y proyectos de inversión
destinados a mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva, o ambos,
complementar las aportaciones de las entidades federativas relacionadas a dichos fines, así
como a impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante infraestructura pública y su
equipamiento.
ii. Los recursos del Fondo Metropolitano se destinan prioritariamente a estudios, planes,
evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento,
en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el
financiamiento de aquéllos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su
ejecución; los cuales demuestren ser viables y sustentables, orientados a promover la
adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio para
impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las
zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por
fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y
Nominal Real %Total Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 374.1 0.0 -374.1 -100.0
Programas Regionales 0.0 0.0 0.0 n.a.
Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad 9.6 0.0 -9.6 -100.0
Proyectos de Desarrollo Regional 281.5 0.0 -281.5 -100.0
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN CARMEN,
CAMPECHE 13.0 0.0 -13.0 -100.0
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN , DESARROLLO E INNOVACIÓN DE
LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UAC, EN EL MUNICIPIO DE
CAMPECHE, EN EL ESTADO DE CAMPECHE 68.5 0.0 -68.5 -100.0
INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE 200.0 0.0 -200.0 -100.0
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y
Municipal 83.0 0.0 -83.0 -100.0
Infraestructura Estatal 24.8 0.0 -24.8 -100.0
Infraestructura Municipal 58.3 0.0 -58.3 -100.0
CALKINÍ 3.5 0.0 -3.5 -100.0
CAMPECHE 15.0 0.0 -15.0 -100.0
CANDELARIA 5.0 0.0 -5.0 -100.0
CARMEN 17.0 0.0 -17.0 -100.0
CHAMPOTÓN 2.5 0.0 -2.5 -100.0
ESCÁRCEGA 1.8 0.0 -1.8 -100.0
HECELCHAKÁN 5.0 0.0 -5.0 -100.0
HOPELCHÉN 4.0 0.0 -4.0 -100.0
PALIZADA 2.5 0.0 -2.5 -100.0
TENABO 2.0 0.0 -2.0 -100.0
Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de
Campeche, 2016-2017
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.
2017
ProyectoVariación
n.a. = No aplica, n.d. = No disponible.
Concepto
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)
2016
Aprobado
11
económica, así como a la consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo de las ventajas
competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las
zonas metropolitanas.
iii. Los Proyectos de Desarrollo Regional se destinan a proyectos de inversión en infraestructura
y su equipamiento con impacto en el desarrollo regional.
iv. El Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal se destina a los
proyectos de obra pública de pavimentación, mantenimiento de vías, drenaje y alcantarillado,
alumbrado, rehabilitación de espacios educativos, culturales, deportivos, entre otros, cuyos
recursos de destinarán a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, sujetándose a lo establecido en el Decreto de PEF para ejercicio fiscal
aplicable.
v. Los recursos que integran el fideicomiso público denominado Fondo de Estabilización de los
Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) se destinan a compensar la disminución en las
participaciones en ingresos federales, a saber: FGP, Fondo de Fomento Municipal, Fondo de
Fiscalización y las participaciones del 0.136% de la RFP de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 2o. A, fracción I de la LCF, que corresponden a entidades federativas y municipios,
a consecuencia de una reducción de ésta con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos del
ejercicio fiscal que corresponda.
vi. El Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos se destina a
la inversión en infraestructura para resarcir, entre otros fines, las afectaciones al entorno
social y ecológico derivadas de la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos de
acuerdo a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. Las entidades federativas y
municipios podrán destinar hasta el 3% para la realización de estudios y evaluación de
proyectos que cumplan con los fines específicos de este Fondo.
vii. Los recursos de Provisión para la Armonización Contable. El Ejecutivo Federal, por conducto
de la SHCP, con la participación que corresponda al Consejo Nacional de Armonización
Contable, establecerá los términos y condiciones para la distribución de este Fondo, el cual
tiene como fin el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas y a los municipios
para la capacitación y profesionalización de las unidades administrativas competentes en
materia de contabilidad gubernamental, así como para la modernización de tecnologías de
la información y comunicaciones que permitan el cumplimiento de la armonización contable
de los tres órdenes de gobierno conforme a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
Los recursos del Gasto Federalizado identificados en los Ramos 33 y 23 tienen una finalidad
específica en el gasto de los gobiernos locales, es decir, están etiquetados, ello a diferencia de los
recursos del Ramo 28, los cuales son de libre disposición por parte de las entidades federativas. No
obstante, los recursos de los 3 ramos están sujetos a fiscalización por parte de la Auditoria Superior
de la Federación (ASF).
12
II. Gasto Federal identificado para el Estado de Campeche
Además de los recursos que la Federación deposita en la Tesorería de cada entidad federativa,
también se encuentra el monto de recursos que ejercen de manera directa las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Federal en los estados y municipios.
Estos recursos tienen como fin coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de los programas
federales, con lo que se busca contribuir al desarrollo económico municipal, estatal y regional, ya
que contribuye a la ampliación de las obras de infraestructura y genera una importante derrama de
recursos que son administrados y ejercidos por la Federación, por consiguiente, se rigen por la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, el propio Decreto del PEF, las Reglas de Operación y otros ordenamientos legales vigentes.
Los recursos se reportan dentro del PEF de tres maneras distintas: como gasto por sectores en los
anexos del Decreto, como recursos asignados a Programas y Proyectos de Inversión en el Tomo VIII
y como recursos asignados a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en
los estados y municipios.
Es importante subrayar que cada asignación presupuestaria específica puede reportarse en el PEF
en más de una de las clasificaciones anteriores, razón por la cual es improcedente sumar el monto
asignado en cada clasificación para obtener un monto total de Gasto Federal, ya que ello implicaría
incurrir en duplicidades en el registro del gasto.
Las cifras identificadas para el Estado de Campeche se presentan de manera más detallada en las
tablas siguientes.7
7 Las cifras se encuentran expresadas en pesos, para no perder la información en los casos cuyo monto es de baja cuantía.
13
II.1. Recursos identificados en el Decreto de PEF por Sectores
Nominal Real %
Total 2,681,383,350 2,291,972,482 -389,410,868 -17.3
Educación 837,999,392 865,771,811 27,772,419 0.0
U006 Subsidios federales para organismos
descentralizados estatales (UR 511) 837,999,392 865,771,811 27,772,419 0.0Cultura 66,979,025 15,000,000 -51,979,025 -78.3
Ciudades Patrimonio (R046) 15,000,000 15,000,000 0 -3.2
Instituciones Estatales de Cultura 34,179,025 0 -34,179,025 -100.0
Proyectos de Cultura 17,800,000 0 -17,800,000 -100.0
Programa Cultural en el Municipio de Campeche,
Campeche 6,800,000 0 -6,800,000 -100.0
Arte y Diversidad Cultural 7,000,000 0 -7,000,000 -100.0
Rehabilitación del teatro de la ciudad 4,000,000 0 -4,000,000 -100.0
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación 173,503,424 116,700,000 -56,803,424 -34.9
Concurrencia con Entidades Federativas 50,487,309 0 -50,487,309 -100.0
Extensionismo e Innovación Productiva 10,384,615 6,200,000 -4,184,615 -42.2
Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua
(COUSSA) 7,212,237 6,300,000 -912,237 -15.5
Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) 42,140,593 41,100,000 -1,040,593 -5.6
Información Estadística y Estudios 500,000 300,000 -200,000 -41.9
Sanidad e Inocuidad Alimentaria 62,778,670 62,800,000 21,330 -3.2
Salud 57,618,591 54,949,078 -2,669,513 -7.7
Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los
servicios de salud 57,618,591 54,949,078 -2,669,513 -7.7
Medio Ambiente y Recursos Naturales 236,581,598 79,196,115 -157,385,483 -67.6
Subsidios del Programa Hidráulico 236,581,598 79,196,115 -157,385,483 -67.6
Hidroagrícola 52,502,000 31,318,323 -21,183,677 -42.3
Subsidios Administración del Agua y Agua Potable 184,079,598 47,877,792 -136,201,806 -74.8
Infraestructura y Programas Carreteros 1,308,701,320 1,160,355,478 -148,345,842 -14.2
Conservación de Infraestructura Carretera 369,031,844 702,546,426 333,514,582 84.3
Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos
Rurales y Carreteras Alimentadoras 636,669,476 457,809,052 -178,860,424 -30.4
AMPLIACIONES EN INFRAESTRUCTURA CARRETERA,
CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 303,000,000 0 -303,000,000 -100.0
Xpujil - Dzibalchen (Tr: Xpujil - X-Canhá) 60,000,000 0 -60,000,000 -100.0
Xpujil - Dzibalchen, Tr: X-Canhá - Dzibalchén 70,000,000 0 -70,000,000 -100.0
E.C. Vil lahermosa-Escárcega-División del Norte-
Candelaria 28,000,000 0 -28,000,000 -100.0
San Manuel Nuevo Canutil lo - E.C. (Nueva Coahuila-El
Desengaño) 40,000,000 0 -40,000,000 -100.0
Cerro las Águilas - El Desengaño 40,000,000 0 -40,000,000 -100.0
Lubná - Kikab - Laguna Grande 50,000,000 0 -50,000,000 -100.0
Avenida Pedro Sainz de Baranda 15,000,000 0 -15,000,000 -100.0
n.a.= No aplica.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos
de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.
Asignación en el PPEF 2017 - PEF 2016
Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación,
Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y
Tecnología
Campeche(pesos)
Sector/Programa/Proyecto2016
Aprobado
2017
Proyecto
Variación
14
II.2. Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión
Nominal Real %
Campeche 2,449.5 1,296.5 -1,153.0 -48.8
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con
base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.
Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión,
PEF 2016 - PPEF 2017(Millones de pesos y variaciones porcentuales)
Entidad Federativa2016
Aprobado
Variación2017
Proyecto
15
Unidad Responsable Monto
Total 2,449,466,742
Proyectos con asignación
07 Defensa Nacional 5,792,902
Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales
para la U.H.N. Campeche III, Camp.
HXA Instituto de Seguridad Social para
las Fuerzas Armadas Mexicanas 5,792,902
09 Comunicaciones y Transportes 1,457,477,857
Lubna Kikab Laguna Grande. 50,000,000
Modernización de la Avenida Pedro Sainz de Baranda Tramo:
Calle Fil iberto Qui Farfán - entronque Gasolinera del Rey,
Ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio de
Campeche, Campeche, México 15,000,000
E.C. Vil lahermosa-Escárcega-División del Norte-Candelaria 28,000,000
Xpujil - Dzibalchen (Tr: Xpujil - XCanhá) 60,000,000
AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE SEYBAPLAYA,CHAMPOTÓN,
CAMPECHE. 230,000,000
Cd. del Carmen-Campeche, Tramo: Champotón-Villa Madero 199,999,990
Xpujil - Dzibalchen, Tr: X-Canhá - Dzibalchén 70,000,000
San Manuel Nuevo Canutil lo - E.C. (Nueva Coahuila-El
Desengaño) 40,000,000
Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de
Campeche 640,477,867
Camino Cerro de las Águilas - El Desengaño. 40,000,000
Entronque Hecelchakán 84,000,000
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 44,845,983
Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el
estado de Campeche. 19,145,983
Riego Suplementario Subregión Centro I Campeche. 14,000,000
Segunda Etapa del Centro Regional de Manejo de Fuego Región
Sureste de la CONAFOR, en Campeche, Campeche. RHQ Comisión Nacional Forestal 11,700,000
21 Turismo 1,000,000
Estudios de pre inversión para el proyecto Calakmul, en el Edo.
De Campeche.
W3N Fondo Nacional de Fomento al
Turismo 1,000,000
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 1,350,000
UNIDAD CAMPECHE DEL CIDESI (CENTRO DE TECNOLOGÍAS PARA
LA INDUSTRIA PETROLERA)
9ZU Centro de Ingeniería y Desarrollo
Industrial 1,350,000
52 Petróleos Mexicanos 939,000,000
Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Noreste 2da.
Etapa T9G Pemex Exploración y Producción 50,000,000
Proyecto de Exploración Campeche Oriente T9G Pemex Exploración y Producción 562,000,000
Proyecto de recuperación mejorada en los yacimientos
de Cantarell T9G Pemex Exploración y Producción 317,000,000
Proyecto de Adquisición de Equipo para el Laboratorio de
Protección Ambiental RMNE T9G Pemex Exploración y Producción 5,000,000
Proyecto Rehabilitación del Centro de Adiestramiento CASES
RMNE T9G Pemex Exploración y Producción 5,000,000
Proyectos sin asignación
09 Comunicaciones y Transportes
Libramiento de Atasta. 0
13 Marina
Construcción de instalaciones complementarias para el Centro
de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería
de Marina 0
Ramo/Proyecto
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016
Cartera de Programas y Proyectos de Inversión
Campeche(Pesos)
16
Unidad Responsable Monto16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Nueva fuente de abastecimiento para mejorar la calidad del
agua para el abastecimiento a la población de San Francisco
de Campeche, Campeche, (CG-065) 0
Riego Suplementario Subregión Suroeste I 0
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Construcción del Laboratorio de biodiversidad marina y
cambio climático 91E El Colegio de la Frontera Sur 0
50 Instituto Mexicano del Seguro Social
Construcción de una UMF de 6 consultorios en el Carmen,
estado de Campeche.
GYR Instituto Mexicano del Seguro
Social 0
52 Petróleos Mexicanos
Proyecto de desarrollo campo Baksha T9GPemex Exploración y Producción 0
Proyecto de desarrollo campo Chapabil T9GPemex Exploración y Producción 0
Proyecto de desarrollo campo Nab T9GPemex Exploración y Producción 0
Proyecto de desarrollo campo Utsil T9GPemex Exploración y Producción 0
Proyecto de desarrollo campo Numan T9GPemex Exploración y Producción 0
Proyecto de desarrollo de campos Pohp-Tson T9GPemex Exploración y Producción 0
Proyecto de desarrollo de campo ZazilHa-Yaxiltun T9GPemex Exploración y Producción 0
Proyecto de desarrollo campo Kayab T9GPemex Exploración y Producción 0
Adquisición de mobiliario Cd. del Carmen (CIR) T9N Pemex Corporativo 0
53 Comisión Federal de Electricidad
Campeche TVV Comisión Federal de Electricidad 0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información del Tomo VIII Programas y Proyectos de
Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, SHCP.
Ramo/Proyecto
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016
Cartera de Programas y Proyectos de Inversión
Campeche(Pesos)
17
Unidad Responsable Monto
Total 1,296,454,846
Proyectos con asignación
07 Defensa Nacional 3,792,244
Demolición de la U.H.M. Campeche I, Camp.
HXA Instituto de Seguridad Social para
las Fuerzas Armadas Mexicanas 894,754
Demolición de la U.H.M. Campeche II, Camp.
HXA Instituto de Seguridad Social para
las Fuerzas Armadas Mexicanas 2,897,490
09 Comunicaciones y Transportes 816,755,507
Cd. del Carmen-Campeche, Tramo: Champotón-Villa Madero 243,608,588
Libramiento de Atasta. 160,025,528
Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de
Campeche 328,121,391
Entronque Tenabó III 85,000,000
50 Instituto Mexicano del Seguro Social 30,143,485
Creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del
Hospital General de Zona No. 1, en San Francisco de Campeche,
GYR Instituto Mexicano del Seguro
Social 15,143,485
Construcción de una UMF de 6 consultorios en el Carmen,
estado de Campeche.
GYR Instituto Mexicano del Seguro
Social 15,000,000
52 Petróleos Mexicanos 445,763,610
Proyecto de Exploración Campeche Oriente T9G Pemex Exploración y Producción 445,763,610
Proyectos sin asignación
09 Comunicaciones y Transportes
E.C. Vil lahermosa-Escárcega-División del Norte-Candelaria 0
Xpujil - Dzibalchen (Tr: Xpujil - XCanhá) 0
San Manuel Nuevo Canutil lo - E.C. (Nueva Coahuila-El 0
Camino Cerro de las Águilas - El Desengaño. 0
13 Marina
Construcción de instalaciones complementarias para el Centro
de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería
de Marina 0
Construcción y Equipamiento de instalaciones para la Base
Aeronaval de Campeche 0
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Nueva fuente de abastecimiento para mejorar la calidad del
agua para el abastecimiento a la población de San Francisco
de Campeche, Campeche, (CG-065) 0
Rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado en el Estado
de Campeche. 0
Segunda Etapa del Centro Regional de Manejo de Fuego Región
Sureste de la CONAFOR, en Campeche, Campeche. RHQ Comisión Nacional Forestal 0
Rehabilitación del Inmueble Campo Experimental El Tormento,
de la Comisión Nacional Forestal. RHQ Comisión Nacional Forestal 0
21 Turismo
Estudios de pre inversión para el proyecto Calakmul, en el Edo.
de Campeche.
W3N Fondo Nacional de Fomento al
Turismo 0
52 Petróleos Mexicanos
Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Noreste 2da.
Etapa T9G Pemex Exploración y Producción 0
Proyecto de recuperación mejorada en los yacimientos de
Cantarell T9G Pemex Exploración y Producción 0
Proyecto de desarrollo campo Baksha T9G Pemex Exploración y Producción 0
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017
Cartera de Programas y Proyectos de Inversión
Campeche(Pesos)
Ramo/Proyecto
18
Unidad Responsable MontoProyecto de desarrollo campo Chapabil T9G Pemex Exploración y Producción 0
Proyecto de desarrollo campo Nab T9G Pemex Exploración y Producción 0
Proyecto de desarrollo campo Utsil T9G Pemex Exploración y Producción 0
Proyecto de desarrollo campo Numan T9G Pemex Exploración y Producción 0
Proyecto de desarrollo de campos Pohp-Tson T9G Pemex Exploración y Producción 0
Proyecto de desarrollo de campo ZazilHa-Yaxiltun T9G Pemex Exploración y Producción 0
Proyecto de desarrollo campo Kayab T9G Pemex Exploración y Producción 0
Proyecto de Adquisición de Equipo para el Laboratorio de
Protección Ambiental RMNE T9G Pemex Exploración y Producción 0
Proyecto Rehabilitación del Centro de Adiestramiento CASES
RMNE T9G Pemex Exploración y Producción 0
Adquisición de Vehículos de la Subdirección de Producción
Región Marina Noreste T9G Pemex Exploración y Producción 0
Adquisición de mobiliario Cd. del Carmen (CIR) T9N Pemex Corporativo 0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información del Tomo VIII Programas y Proyectos de
Inversión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, SHCP.
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017
Cartera de Programas y Proyectos de Inversión
Campeche(Pesos)
Ramo/Proyecto
19
II.3. Asignaciones por Delegaciones Federales
Nominal Real %
Campeche 1,748.0 1,914.9 166.8 6.0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con
base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.
Gasto Programable Delegacional Identificado,
PEF 2016 - PPEF 2017(Millones de pesos y variaciones porcentuales)
Entidad Federativa2016
Aprobado
Variación2017
Proyecto
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