DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO · Esta semana en Bose Monumental Perros y Gatos Uso de la...

SECRETARIA DE GOBIERNO

MEMORANDO

Bogota, D.C.

Radicado No 20191500047813

111111111111Ifili1111111111111111111111111111

PARA: Dr. JAVIER ALFONSO ALBA GRIMALDOSAlcalde Local Bosa

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Evaluaci6n de la gesti6n por areas y/o dependencias 2018 — ALCALDiA LOCAL DEBOSA

Respetado Doctor:

Teniendo en cuenta el paragrafo 3 del Acuerdo de la CNSC 20181000006176 del 10 de octubre'de 2018,e1cual establece que "Para la Evaluacion del desempefio laboral del periodo 1° de febrero de 2018 a 31 deenero de 2019 se tendran en cuenta las disposiciones contenidas en el Acuerdo 565 de. 2016 ..." el cualdetermina en su numeral 4 que le corresponde a la Oficina de Control lntemo ".a) Dar a conocer a losresponsables de la Evaluacion del Desemperio, el resultado de la Evaluacion de Gestion por Areas oDependencias, de acuerdo con los terminos establecidos para tal fin en el literal a) del articulo 26 delpresente Acuerdo y lo dispuesto por el Conseio Asesor del Gobierno Nacional en materia de control internode las entidades del orden nacional o territorial; evaluacion que hace parte de la calificacion definitiya deIa Evaluacion del Desempeho Laboral", dicha evaluacion sera anual y tenida en cuenta para la evaluacionde desempefio definitiva.

A continuacion, presento informe de evaluaci6n de las metas del plan de gestion para la vigencia 2018:

• EVALUACION OE GESTION POR AREAS 0 OEPENDENCIAS

PERIOD() OE VIGENCIA DIA MES Ag0 A DA MES ARO1 1 2018 31 12 2018

Resultados de Is evaluac Ion por I reas o dependencies

te AREA o DEPENDENCE&CALIFICACIONoa AREA o

OEPOIDENCIA013SERVACIORES

3 ALCALDLA LOCAL DE ROSA 8.00La calificacion es resulted° del seguimiento a las 36metes del plan de gestion. las wales se pueden verificaren cuadro de analisis a continuacien

Edificio LievanoCalle 11 No. 8 -17COdigo Postal: 111711Tel. 3387000 - 3820660Informacien Linea 195www.g obiernobogota .9 ov.co

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13 de febrero de 2018

•BOGOTAMEJORPARA TODOS

ALCALDIA MAYORDE BOGOTA DC

SECRETAR [A DE GOBIERNO

Radicado No. 20191500047813Fecha: 31-01-2019

111,1)311,111111 1111111111111111ill 111111111

A continuacion, se presentan los resultados por meta del plan de gestion, con el fin de facilitar la revisionde lo consignado en la matriz de evaluacion que se presenta a continuacion, se recomienda tenet encuentas lo siguiente:

(a) Meta Plan de Gestion: Corresponde a la meta determinada en el plan de gestion de acuerdo conla informacion oficializada por la Oficina Asesora de Planeacian

(b) Ponderacien meta: Corresponde al peso porcentual con el cual se balanceo el plan en elmomento de su fonnulacion, el cual corresponde en la suma total de metas al 100% de la gestionde cada dependencia.

(c) Nombre del indicador: Corresponde a la denominaciOn de la f6rmula con la cual se medira elcumplimiento de la meta establecida en los planes de gestion

(d) Programado anual: Corresponde a la magnitud programada para la vigencia(e) Acumulado anual: Corresponde al porcentaje de avance logrado y reportado para la vigencia(0 Resultado evaluacien OCI: Corresponde al porcentaje evidenciado por la Oficina de Control

Intemo, con la revision de las evidencias aportadas por la Alcaldia Local(g) Porcentaje evaluaciAn OCT / Programado anual: Corresponde al porcentaje evidenciado por la

Oficina de Control Interim, con respecto a lo programado en el alio, con el fin de observar elavance total en el periodo evaluado

(h) Resultado evaluacien OCI por ponderacion de meta: Corresponde a la calificacion definitivade la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta el peso porcentual que se asign6 a cada meta.Esta calificacion esta dada sobre los 10 puntos totales de la evaluaciOn.

(i) Observaciones a la evaluachin: Corresponde a la retroalimentaciOn realizada por la Oficina deControl Intern°, de acuerdo con la informacion revisada, con el fin de que se tomen las accionescorrespondientes, de ser necesario.

(j) Total, Evaluaci6n OCI: Corresponde al porcentaje total de avance que se evidenciO en laverificaci6n realizada

(k) EvaluaciAn de la Gestion por Areas y/o dependencias: Corresponde al porcentaje transformadoen puntos de acuerdo con la metodologia establecida, el cual tiene como maxim° la calificacionde 10 puntos.

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iff

BoGOTAMEJORPARA TODOS

ALCALCGRAYOROE BOGOTA OC

SECRETARIA OE GOBIERNO

Radicado No 20191500047813Fecha: 31-01 2019

1,1,1111111,1,1,111,1111M11111111111i1111111111111111 11111111111

Resultados de la Evaluacion de la gestiOn por areas o dependencias — ALCALDIA LOCAL ANTONIO NARIA0

.,

Meth Plan de Gestion(a)

— ---

Ponderacionmeth (b)

_

Nombre dellndicador (c)

Prog ramado anual

(d)Acumulado

anual (e)ResultadoevaluaciOn

OCI (f)

Evaluaci6nOCIf

Programado (g)

Resultadoevaluacionoa por

ponderaci6nde meta (h)

Obseivaciones de la evaluacionrealizada por la OCI (con respecto a

las evidencias aportadas)(0

Ejecutar el 95% del Plande Ace& aprobado porel Consejo Local deGobiemo

8 ,0%

Porcentaje deEjecucilin delPlan de Acci6ndel ConsejoLocal deGobiemo

•

95% 95% 94,44% 99% 0,080

Se observa que la Altaldia Localreporta plan con seguimiento a 31 dediciembre de 2018, en el cual seadjuntan las evidencias por cada lineadesarrollada en el plan de acciOn delCLG.

Se evidencian 9 melas de las cuales8 son reportadas con cumplimientodel 100% y una con el 50%,evidenciando asi un cumplimiento del •plan del 94,44%

lncrementar en un 40% laparticipation de losdudadanos en laaudiencia de rendiciOn decuentas

1,0%

Porcentaje deParticipationde losCiudadanos enla Audienciade Rendicionde Cuentas

• 40% 0% 0% 0%

Revisadas las actas de asistencia alas audiencias de rendicion decuentas realizadas en el ario 2017 y2018, se observa que no huboincremento en la asistencia de laciudadania, por lo que no se Iwo lameta. En 2018 asisfieron 239 .ciudadanos yen 2017 se reportaasistencia de 430 personas. Lo querepresentan una disminucion del 45%en la asistencia al proceso de ROC

Lograr el 40% de avariceen el cumplimiento fisicodel Plan de DesarrolloLocal

80%,

Porcentaje deAvanoe en elCumpfimientoFisico del Plande DesarrolloLocal

40% 18% 18,10% 45% 0,036De acuerdo con reporte de la SDP seobserva un avance acumulado •entregado en la vigencia del PDL de 'un 18,1% . •

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•

is2GOTAMEJORPARA TODOS

ALCAUAA MAYOROE R000TA DC

SEGRETARIA DE GOBIERNO

Rad icado No 20191500047813

IF11l1tfilnI4111i111111111 II 1111

•Meta Plan de Gestion

(a)Ponderacion

meta (b)Nombre del

Indicador (c)

Programedo anual

(d)

• -- •

Acumuladoanual (e)

Resultadoevaluacitm

OCI (f)

EvaluacionOCII

Programado (g)

Resultadoevaluacion

OCI porponderacionde meta (h)

Obseivaciones de la evaluacionreatizada por la OCI (con respecto a

- las evidencias aportadas)(i)

Responderoportunamente el 100%de los efercicios decontrol politico, derechosde peticion y/o solicitudesde informaci6n querealice el Concejo deBogota D.0 y elCongreso de laRepUblica conforrne conlos mecanismosdisenados eimplementados en lavigencia 2017

4,0%

Porcentaje deRespuestasOportunas delos ejerciciosde controlpolitico,derechos depeticion y/osolicitudes deinformacionquo realice elConcejo deBogota D.0 yel Congresode laRepublica

100% 99% 99% 99% 0040

Be evidencian los reportestrimestrales quo dan cuenta de 115solicitudes de informacion yprop6siciones recibidas en 2018 y untotal de 114 respuestas oportunasrealizadas, lo quo corresponde a un99%de cumplirniento de la meta

Formular e implementarun plan decomunicaciones para laalcaldia local durante lavigencia 2018

3,0%

Plan deComunicaciones Formuladoelmplementado

100% 100% 100,00% 100% 0,030

Sc revisan las evidencias reportadaspor la Alcaldia Local mostrando elacta de reuni6n de aprobacion delPlan de Comunicaciones el dia 29 demayo, tambien se hace revision aldocumento quo compila lasacfividades del Plan.

Realizar tres campanasextemas deposicionamiento ydifusion de los resultadosobtenidos en la ejecuciondel Plan de DesarrolloLocal.

2,0%CampanasExtemasRealizadas

3 3 3 100% , 0,020

Be evidencian documentos, registrosfotograficos y soportes de lascampafias externas realizadas:Campafia informativa sobre elproceso administrativo de Desalojos,Semana por la paz y Concursoambiental

• Edificio LievanoCalle 11 No. 8 -17C6digo Postal: 111711Tel. 3387000 - 3820660Informacion Linea 195wenv.gobiemobogota.gov.co

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•

BOGOTAMEJORPARA TODOS

Mrs. 1:101 MAYOROE cocoa DC

SECRETARIA OE GOBiERNO

Radicado No 20191500047813Fecha: 31 01 2019

111,111111)11111111111111111 II 111 11 1111111011-- —

i Meta Plan de Gesti6n(a)

Ponderaci6nmeta (6)


Prog ramado anual

(d)Acumulado

anual (e)Resultadoevaluacion

OCI (f)

. ----EvaluacionOCII

Programadonderacieno (g)

- Resultadoevaluacion

OCI porp de meta (h)

--- - -- •Observaciones de la evaluaci6n

realizada pot la OCI (con respecto alas evidencias aportadas)

(i)

Reafiv_ar nueve (9)campanas internas parala Alcaldia Local, lascuales incluya los temasde transparencia, climalaboral y ambiental

2,0%Campanas!MunnRealizadas

9 9 9 100% 0,020

Sc evidencian reportes, registrosfotograficos y piezas comunicativasde las camparias intemas realizadasen la vigencia:En Bose se puede setEsta semana en BoseMonumentalPerros y GatosUso de la bicicletaApadrina un nitioDia dulceHalloweenNovenas Diciembre

Archiver 200(30%)actuaciones de obrasanteriores a la ley1801/2016 en la vigencia2018

4,0%

Actuacionesde obrasanteriores a laley 1801/2016archivadas enla vigencia2018

200 89 89 45% 0,018

De acuerdo con el reporte de laDirection para la Gestbn Pohciva seobservan los siguientes resultados dearchivo de actuaciones de obra .anteriores a la ley 1801 de 2016:Trimestre 1:7Trimestre 11:41Trimestre 111:1Trimestre IV:17

Archivar 138(20%)actuaciones deestablecimiento decomertio anteriores a laley 1801/2016 en lavigencia 2018

3,0%

Actuacionesdeestablecimiento de comercioanteriores a laley 1801/2016archivadas enla vigencia2018

138 66 66 48% 0,014

De acuerdo con el reporte de la .Direccion para la Gestitin Poficiva seobservan los siguientes resuhados dearchivo de actuaciones deestabbcimientos de comercioanteriores a la ley 1801 de 2016:Trimestre 1:19Trimestre 11:31Trimestre 111:31Trimestre IV:7

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13 de febrere de 2018

BOGOTAMEJORPAPA TODOS

ALCALDIA MAYORDE BooarAoc


Radicado No 20191500047813Fecha: 31-01-2019

1.1111.1 ,11,111,111111111 11111111111111111111111111111 1111111-- ----- --

Meta Plan de Gestion. (a)

- — --- -

Ponderaclonmeta (b)

-- -----

Nombre delIndicador (c)

_ —

Programado anual

(d)

Acumulado evaluackenanual (e). .

Resultado

OCI (t)

_ _ ..._Evaluacion

OCl/Programad

0 (91

tado .Resul evaluacion


---- - -- --- ---. -.Observaciones de la evaluacion

realizada per la OCI (con respecto alas evidencias aportadas) •

(i)

Realizar minimo 20acciones de control uoperatives en materia deurbanismo relacionadoscon la integridad delEspacio Riblico

1,0%

Acciones deControl uOperativos enMateria deUrbanism°Relacionadoscon laIntegridad delEspacioPoblicoRealizados

20 16 16 80% 0,008 ...

•Se evidencian las atlas que soportanla realizacion de 16 operatives decontrol en malaria de urbanism°,relacionados con la integridad delespacio pOblice

Realizar 42 acciones deSecontrol u operatives enmalaria de actNidadecon6micaecon6mica

1,0%

Acciones deControl uOperatives enmalaria deactividadeconomicaRealizados

42 28 28 67% 0,007 -•

evidencian las atlas que soportanla realizacion de 28 operatives decontrol en malaria de actividad

Reakar 24 acciones decontrol u operatives enmateria de urbanismorelacionados con laintegridad urbanistica

2,0%

Acciones decontrol uoperatives enmalaria deurbanismorelacionadoscon laintegridadurbanisticaRealizados

24 17 17 71% 0,014

Se evidencian las atlas que soportanla reafizacian de 17 operatives decontrol en malaria de urbanismorelacionados con M integridadurbanistica

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13 de febrere de 2018

_oGOTAMEJORPARA TODOS

ALCALIJIA MAYORDE BOGOTA DC



lIIII liii lit uI

--

Meta Plan de Gestion(a)

Ponderacionmeta (b)


Programado anual

(d)Acumulado

anual (e)Resultadoevaluacian

OCI (f)

- --EvaluacionOCl/

Programado (g)

.. Raultadoevaluacion

OCI porponderacidnde meta (h)

Obseivaciones de la evaluacionrealizada par la OCI (con respect° a

las evidencias aportadas)01)

Realizar 12 axbnes decontrol u operativos enmateria de ambiente,mineria y relaciones conlos animates

2,0%

Acciones de=trot uoperativos enmateria deambiente,mineria yrelaciones conlos animatesRealizados

12 20 12 100% 0,020

Sc evidencian las actas que soportanla realization de los operativos decontrol en materia de ambiente,mineria y relacbnes con los animates 'en 2018

Realizar 10 acciones decontrol u operativos enlamateria de convivenciarelacionados conarticulos pirotecnicos ysustancias peligrosas

2,0%

Acciones decontrol uoperativos enmateria deconvivenciarelacionadoscon articulospirotecnicos ysustanciaspeligrosasRealizados

10 11 10 100% 0,020

Se evidencian las actas que SoportanrealizaciOn de los operativos de .

control en materia de convivenciarelacionados con articulos .pirotecnicos y sustancias peligrosasen 2018

Pronunciarse (Avoca,rechazar o enviar atcompetente) sobre el85% de las actuacionesportivas recibklas en lasInspecciones de Porkiaradicadas durante el alio2.018.

1,5%

Porcentaje deauto queavocanconocimiento

85% 77% 77% 90% 0,014

De acuerdo con el reporte reafizadoper la Direction para la GestbnPoliciva, se evidencia un .cumplimiento del 76,77%, puesto quede un total de 8739 actuacionesrecibidas, se realize pronunciamientoen 6709

•

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13 de lebrero de 2018

•


ALCALON MAYORDE BOGOTA DC

SECRETARIA OE GOBIERN 0

Radicado No 20191500047813

1111111111101111111

20

billill 1E111

_ . -- - --

Meta Plan de Gesti6n(a)

— ---

Ponderacienmeta (b)


Programado anual

(d)

•Acumuladoanual (e)

'

•Resulted°evaluacidn

OCI (f)

Evaluaci&OCII

Programado (g)

ResUltidoevaluack&

OCI porpondere d&de meta (h)

— • — 7Observaciones de la eveluacion- - ..

realizada por la OCI (con respecto alas evidencias aportadas)

(i)

Resolver el 50% de lasactuaciones policivasanteriores a la ley 1801actuacionesde 2016 de competenciade las inspecciones depada

1,5%

Porcentaje dePoliciva,

policivasresuellas

50% .51% 51% 100% 0,015

De acuerdo con el reporte realized°por la Direction para la Gestion

se evidencia uncumplimiento del 51% de actuacionesresueltas anteriores a la ley 1801 de2016, puesto que de un total de 155actuaciones recibidas se resoNieronun total de 79

Comprometer al 30 dejunio del 2018 el 50% delpresupuesto de inversi6ndirecta disponible a lavigenda para el FDL y el95% al 31 de didembrede 2018.

3.0%

Porcentaje deCompromisosdelPresupuestode InversionDirectaDisponible a laVigencia parael FDL

95% •92,49%. .

92,49% 97% 0,029

Una vez revisada la ejecuciOnpresupuestal con code a diciambrede2018, se evidencia una ejecucitin decompromisos del 92,49%

Girar minimo el 30% delpresupuesto de inversi6ndirecta comprometidosen la vigenda 2018

2,0%

Porcentaje deGiros dePresupuestode InversionDirectaRealizados

30% 18,3% 18,3% 61% 0,012

No programada en el primer semestrede la vigencia

Una vez revisada la ejecuci6npresupuestal con code a didembre de2018, se verifica una ejecuciOn degiros de inversion directa del 18,3%

Girar el 50% delpresupuestocomprometido consfrtuidocoma Obligaciones porpresupuestalPagar de la vigencia2017 y anteriores(Fundonamiento eInversion).

3,0%

Porcentaje deGiros dePresupuestoComprometidoConstituidocomoObrigadonespor Pager dela Vigencia2017Realizados

50% 58,0084 58,00% 100% 0,030

De oonforrnidad con la ejecucifonde las obHgaciones por

pagar se velifica un porcentaje de58%

Edificio LMvanoCalle 11 No. 8 -17Codigo Postal: 111711Tel. 3387000 - 3820660InformaciOn Linea 195v•ww.gobiemobogota.gov.co

COI- GPO - F031Version: 02Vigencia:


•


ALCALDIA MAYORmamma o c

SECRETARIA OE GOBIERNO

1:11a1.1ca.c13 1_°Nool:';:15000478131111111111111111111111111111111101111111111111111111

Meth Plan de Gestien(a)

Ponderacionmeth (b)


Programado anual

(d) anual (e)Resultadoevaluaci6n

OCI (f)

-Evaluacion

OCIIProgramad

o (g)

. Ris-ultidcrevaluaciiinAcumulado OCI por

ponderacionde meta (h) _

— —Observaciones de la evaluacion


(0

Adelantar el 100% de losprocesos contractualesde malla vial y parquesde la vigencia 2018,utilizando los pliegos fipo.

2,0%

Porcentaje deProcesosContractualesde Malta Vial yParques de laVigencia 2018RealizadosUtitando bsKegos Tipo

100% 100% 100% 100% 0,020

Se verifica en SECOP el procesoFDCB-CMA-001-2018 ESTUDIO Yoassb DE PARQUES con losdocumentos analisis de estudios delsector y estudios previos para elestudio y disefio de parques. Volproceso FDLB-LP-002-2018CONSERVACION DE VIAS

Publicar el 100% de lacontratacion del FDL asicomo las modificacionescontractuales a quo hayalugar (Adiciones,Prorrogas, Cesiones,Terminacion anticipada) yLiquidacbnes lo quoinctuye cambiar losestados, en el portal deColombia CompraEficiente (Plan Anual deAdquisiciones-PM ySECOP lo SECOP II oTVEC) segfincorresponda lamodafidad decontratacien (lncluyecontratacien directa -oanvenios, comodatos,contratosinteradministrativos,prestaciones deservicbs), oncumplim lento con lanormatividad vigente. •

2,0%

Porcentaje dePublicacon delos ProcesosContractualesdel FIX yModificationesContractualesRealizado

100% ' 100% 80% 80% 0,016

Se adjunta como evidencia matriz decontratacion con code a agosto de2018, se contrasta con pagina web yno se encuentra contratacion deseptiembre a diciembre de 2018, porlo quo no es posible verificarcumplimiento de la meta, serecomienda verificar las publicacionesen pagina web de la contratacion, seindica un porcentaje del 80% teniendoen cuenta quo verificado el SECOP 'se pudieron reviser procesospubhcados del filtimo trimestre de lavigencia, sin embargo esto nogaranfiza quo se haya cumphdo conla totalidad, toda vez que no secuenta con la base de contratacion dela vigencia 2018 complete.

EdifiCio lievanoCalle 11 No. 8 -17Cedigo Postal: 111711Tel. 3387090 - 3820660Infonnacion Linea 195www.gobiemobogota.gov.co

GDI - GPD — F031Version: 02

V19 ends:13 de lebrere de 2018

•

BOGOTAmEJORPARA TODOS

nix-aoln MAYOROE BOGOTA DC


Radicado No 20191500047813

IF111111)31111

01

ii

i19

11111 111111

—


--

-•

Ponderaci6nmeta (b)

___


_. _

Programado anual

(d)

.. •Acum

anualte)

.Resultadoevaluacien

OCI (f)

_Evaluaciitm

OCl/Programad

0(g)

... _ _ _Resultado

evaluacienulado OCI porponderaci6n

_ de meta (h)

.Observaciones de la evaluacien

realizada por la OCI (con retpecto alas evidencias aportadas)

(i)

Adquirir el 80% de losbienes de CaracteristicasTecnicas Uniformes deotrasCardin Utilization a!raves del portal utilizaciOnColombia CompraEficiente.

1,0%

Porcentaje debienes decaracteristicastecnicasuniformes decornett 80%

adquiridos atraves delportal CCE

80%

.

• '80% 100% 0,010 . -

De atuerdo con la informacienreportada por la Alcaldia Local, parael primer trimestre se realizaros, entre

la contratacien del servicio delimpieza bajo orden de compra 27064y fres compras a traves del portal deColombia compra eficiente bajo las6rdenes 27064 del 02/04/2018, severtficaron las evidencias reportadas.

Aplicar el 100% de loslineamientos establecidosen la Directita 12 de2016o aquella que lamodifique o sustituya.

1,0%

Porcentaje deLineamientosEstablecidosen la Directiva12 de 20160Aquella que laModifiqueAplicados

100% 100% .100% 100% 0,010

Se observa respuesta de parte de laSecretaria de Cultura al proyectopresentado por la Alcaldia Local, de laSecretaria Distrital de Integracien ydel IDRD para los lamas relacionadoscon cultura, recreacion y deporte ydotacion e infraestructura parasewicios sociales.En el tema de rnalla vial se observanlas solicitudes y conceptos emifidospor el Institut° de Desarrollo UrbanaIDU

Ejecutar el 100% del plande implementation delSIPSE local.

1,0%

Porcentaje deEjecucion delPlan deImplementaci6n del SIPSELocal

100% 92% 92% 92% 0,009De acuerdo al reporte de la Direcciende Gaston Local, se reporta unavance para 2018 del 92%

Asistir at 100% de las .jomadas de actualizaciony unificacion de criterioscontables con lasalcaldias locales bajo elnuevo marco normalniocontable programadas

1,0%

Porcentaje deasistencia alas jomadasprogramadaspor laDirecci6nFinanciera dela SDG

100% •100%..

100% 100% 0,010

•Se vertfic.a que la Alcaldia LocalasistiO alas jornadas de actuafizacion .convocadas pa el nivel central

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13 de fanfare de 2018

•

99GOTAMEJORPARA TODOS

ALCAMO, MAYOROE rioccrrA DC

SECRETARIA OE GOBiERNO


0E111111111,11,1111,111111 11111111111111 1111111111— — --


- -

Ponderacionmeta (b)

_


Pmgramado anual(d)

Acumuladoanual (e)

Resultadoevaluacion

OCI (t)

Evatuacion-oat

Programedo (g)

- Re—sultido—evaluaci6n

OCI por •ponderaciende meta (h)

— ---Obseivaciones de la evaluacion

realizada por la OCI (con respecto alas evidencias aportadas) ,

(0por la DireccionFinanciera de la SDGReporter trimestralmente(SegOn la alcaldia localse puede cambiar laperiodicidad a mensual)al contador del FDL (ViaOrfeo o AGD) el 100% dela inforrnacien insumopare los estadoscontables en materia demulles, contratacien,almacen, presupuesto,liquidacion de contratos,avances de ejecuciencontractual, entre otros

1,0%

Porcentaje dereporte deinformacioninsumo paracontabilided

100% 100% 100,0% 100% 0,010

Se verifica la inforrnacion reportadapor La Ataldia Local que correspondea la evidencia de fa informacien decontratacien, mulles y ejecuckmpresupuestal.

Responder el 100% delos requerimientosasignados alproceso/Alcaldia Localdurante Gala bimestre

7,0%

Porcentale deRequerimientos Asignados aLa AlcaldiaLocalRespondidos

100% 42% 42,00% 42% 0,029

Tomando como fuente el reportepreventivo de Google Drive seobserve que en 2018 fueron recibidos1015 requerimientos de los cuales429 presentan respuesta total, lo queindica un cumplimiento en larespuesta de los requerimientosrecibidos de un 42%.

Aplicar la TRD al 100%de la serie contratos en laalcaldia local para ladocumentaciOn producidaentre el 29 de diciembrede 2006 al 29 deseptiembre de 2016

5,0%

TRD decontratosapricada parala serie decontratos en laalcaldia localpara ladocumentaci6n producidaentre el 29 dediciembre de2006 al 29 de

100% 70,6% 70,6% 71% 0,035

De acuerdo con el reporte realized°por la Direccilin Administrafiva, secum* con un 70,575 del total de880 expedientes por aplicar la TRD(En 2018 se reporta un total de 621-.expedientes actualizados de la seriede contratos)

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•

122GOTAmEJORPARA TODOS

ALCALOGi MAYORDE cocoa oc

SECRETARIA OE GOSIERNO


II 11111 11111111

-- - --- - • -


-- • -

Penderacionmeta (b)


Programado anual

(d)

. •AcumUladoarm) (e)

Resultadoevaluacion •

OCI (f)

EvaluacienOCl/

Programedo (g)

Resulted°ev aluacion

OCI porponderaci6nde meta (h)

Observaciones de la evaluaci6nrealizada por la OCI (con respecto a

las evidencias aportadas)(I) _.

septiembre de2016

Cum* el 100% de loslineamientos de gesfionde las TIC impartidas porla DTI del nivel centralpara la vigencia 2018

5,0%

Porcentaje dellineamiento degestion de TICImpartidas porla DTI del nivelcentralCumplidas

100%,

84% 84%

.

84% 0,042 •

De acuerdo cone] reporte de Ia DTI,se indica un avance de 84% decumplimiento de los lineamientosexpedidos por esta Direccian:No Equipos en el Dominic reportadospor la console del directorio active:100%No de Usuarios reportados por laconsole del directodo activo: 90%No de Equipos con antivirusreportados per la console delAntivirus: 99%Equipos con Aranda de la Alcaldialocal: 91%Gasps Hole resueltos a tiempo por eladministrador de red de la alcaldialocal: 26% •Numero de procesos de compra con.componentes tecnoltgicos aprobadospar la DTI: 100%

Hacer un (1) ejercicio deevaluacian delnormograma aplicables alprocesolAlcaldia Local deconformidad con elprocedimiento" Procedimiento para la identilicacieny evaluacian derequisitos legales"

3,0%

Ejercicios deevaluaci6n delos requisitoslegatesaplicables elproceso/Alcaldla realizados

1 1 1 100% 0,030,

.Se reporta porparte de la OAP,actualizacion integral del normogramaen 2018

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BOGOTAMEJORPAPA TODOS

ALCALSA mamaDe soGarA oc

SECRETARin DE GOBIERNO

Radicado No 20191500047813

1111111111111011111111r1119

- - - •

• Meth Plan de Gesti6nI (a)

Ponderacionmeta (b)


Programado anual

(d)Acumulado

anual (e)Resulted°evaluacion

OCI (f)

. — ----EvaluacienOCU

Programad0(g)

-Resultado-evaluacion


--- •Observaciones de la evaluacion


(i)

Desarrollar dosmediciones deldesempeho ambiental enel proceso/alcaldia localde acuerdo a lametodologia definida porla OAP -

3,0%

Porcentaje de

cumplimientode asaccionessegOn el PlandeImplementacion del Model°Integrado dePlaneacion

2 2 2 100% 0,030

• _ _ —

Se evidencia de acuerdo con reportede la OAP, que la Alcaldia localcumpli6 con la realizacion de lasmediciones del desemperio ambientalprogramados para la vigencia

Disminuir a 0 la cantidadde requerimientosciudadanos vencidosasignados alproceso/Alcaldia local,%Tim el resulted°presentado en la vigencia2017 y la informaci6npresentada por Servicio ala ciudadania

2,5%

Disminucionderequerimientosciudadanosvencidosasignados alproceso/Alcaldla Local

100% 49,7% 49,7% 50% 0,012

De acuerdo con el reporte realized°por Atencifin al Ciudadano la AlcaldiaLocal cent a 31 de diciembre de2017 con 1863 requerimientosvencidos de los cuales con code a 31de diciembre de 2018 925 contaroncon respuesta total quedando un totalde 928 pendientes de respuesta

Registrar una (1) buenapractice y una (1)experiencia producto deerrores operacionales porproceso o Alcaldia Localen la herramientainstitucional de Gestiondel Conocimiento(AGORA)

2,5%

Buenaspractices yleccionesaprendidasidentificadaspor proceso oAlcaldia Localen laherramienta degestion delconocimiento(AGORA)

2 2 2 100% 0,025

De acuerdo con reporte de la OAP, laAlcaldia Local reafiz6 elcorrespondiente registro de unabuena practice y de una leccirmaprendida producto de erroresoperacionales evidenciados

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!i9GOTAMEJORPARA TODOS

ALCALDiA MAYOR0£ BOGOTA DC



111111 DIfi III llII II II IflI II II 11111111II Bill III 1111

Meta Plan de Gesti6n(a) .

Ponderacitinmeta (b)


Programado anual

(d)

1 Acumuladoanual (e)

Resulted°evaluation

OCI (f)

EvaluacionOCU

Programedo (g)

--

Resultadoevaluacion


_.. .Observaciones de la evaluacion

realizada por la Oct (con respect° alas evidencias aportadas)

(0_

Depurar el 100% de lascomunicadones en elaplicativo de gest&documental (a excepci6nde los derechos depeticion) (ORFEO I)

—

3,0%

Porcentaje dedeputed/xi deascomunicacionecumplimientos en elaplicafivo degesti6ndocumental

100% -77% • 77% 77% 0,023

De acuerdo con el reporte reafizadopor el proceso de Servicio alCiudadano, se evidenda un

del 77% en ladepurackm de comunicacicinespendientes en ORFEO I, de 7649comunicadones pendientes sedepuraron 5863

Mantener el 100% de lasacciones de mejoraasignadas alproceso/Alcaldia conrelation a planes demejoramiento intemodocumentadas y vigentes

3,0%

Accionescorrectives -documentadasy Iiigentes

100% 100% 100% 100% 0,030

De conform idad con el reporterearmed° por la OAP, la AlcaldiaLocal no cuenta al cierre de lavigencia con acciones vencidas

Reafizar la publicaciondel 100% de lainformacion relacionadacon el proceso/Alcaldiaatendiendo loslineamientos de la ley1712 de 2014

3,0%

InformaciOnpublicadaset*lineamientosde la ley detransparenda1712 de 2014

100%

•

98% 98,00% 98% 0,029

De acuerdo a la matriz de registro depubficaciones, se tomb un muestreode un 5% de las 53 subcategoriesasociadas, correspondiente a 7elementos verificados:Estados Financieros: PubficadosPlan de Gasto Oblico: Verificada lapubficacitin en pagina web..lndice de Intoned/xi Clasificada yReservada: Se vertfica en la paginaweb de la alcaldia local, se presentanfallos para ingresar al documento, severificaran los ajustes en el proximoreporte.Programas y proyectos de la vigencia:Se evidencian las fiches E131 de los

.proyectos que tiene la Alcakf ia local

.1 nformacion de su gestiOn =tactualcon cargo a recursos pablicos en el •SECOP: Se verifica el fink decontratacion, donde estan publicadas

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IP

_oGOTAMEJORPARA TODOS

ALCALDIA MAYORDE BOGOTA DC


.Racicado No 20191500047813Fecha: 31 01 2019

1111111111

• — -

Meta Plan de GestiOn(9)

--

Ponderacionmeta (b)

Nombre del -lndicador (c)

-

Programado anual '

(d)

--

Acumuladoanual (e)

Resultadoevaluacion

OCI (f)

Evaluaci6nOCU

Programado (g)

Resultadoevaluacion

OCI porponderacitmde meta (h)

• • - -- - -Observaciones de la evaluacion

realizada per la OCI (con respecto alas evidencias aportadas)

(I) . . _

•

las matrices de oontratos y el link depublication a SECOP.Costos de reproduce& de la .informacin *Ilea: Se evidenciaacto administrativo con los costos dereproduce& de documentos.Esquema de publicacin de lainformacion: Publicado medianteenlace de con Secretaria de GobiemoPor Into la valoracion de la OCI,corresponderia a la falta decumplimiento los siguientes criteriosasociados: Datos abierlos ycalendarb de advidades.Esta relaci6n indica un cumplimientodel 98% de cumplimiento de loscriterios de publicacin de laintonation, de conformidad con laley 1712 de 2014

Total Evaluacien OCI - —0,798Evaluaci6n de la Gest& per areas ylo dependencias ___8 PUNTOS

Cordialmente,

CC. Dr. Irdn Casas Ruiz - Subsecretarto de Gemini; LocalDr. Juan Sebastian Castro Capita - Jefe Oficina Asesoro de PlaneacionDra. Martha Liliana Soto Iguaran - Directora de GestiOn del Talent° Humana

Prawn& Olga Milena Como EsiepaRevisa/Aprober Laa5, Johanna Medina Muril

Editicio LievanoCalle 11 No. 8 -17Cbdigo Postal: 111711Tel. 3387000 - 3820660InformaciOn Linea 195www.gobiemobogota.gov.co

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13 de lebrero de 2018i_oGOTAMEJORPARA TODOS

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO · Esta semana en Bose Monumental Perros y Gatos Uso de la...

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