Defensoría del Público de servicios audiovisuales...de r adio, en los recorridos de la Defensoría...
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2019- "Año de la Exportación" N° /2 019 Buenos Aires, O 3 t t 2 0\9 putados/as y Senadore s/a s in tegrantes de la Com isión Seguimi ento de la Co munica ci ón las Tecnologí as de las Te le comun icacio n es y la Digitalización Me dirij o a us te des a fin de dar cumplimiento a la autorización con f er ida me diante el Ac ta N° 22 de fecha 26 de septiembre de 2018 y su r ect ific a toria , el Acta N° 26 de fecha 23 de noviembre de 2018, y el Acta N° 27 de f e ch a 13 de diciembre de 2018 del Libro de Actas de Reu n ione s de la me nc ionada Comisión Bicamera l Permanente. En es te s ent ido informo que a efectos de cumplimentar todos aqu e llos ac tos con servator i os y/o administr a tiv os permitidos por el mar co legal vigen te, ten d ientes a l ograr la prosecución de las fun c iones p ropia s de la Defensoría del Púb l ico, se han dictado los si gu iente s a cto s a dmi n is tra tivos en el perí o do com prendido entre el · 15 y e l 31 de dic i embr e de 2 018. Resolución N° 64 de fech a 21 de d ici embre de 201 8 Pror r og ase la s de signa c iones del personal que presta servicios en la Plant a de Persona l Temporario - Planta Transitoria de esta DEFE NSOR ÍA D EL PÚ BLICO DE SERVICIOS DE COMUN I CACIÓN AUDI OVISUAL, con jo r na da la bo ral completa conforme al artículo 68 y si gu ie ntes de l Estatut o del Persa al apro b ado por Resolución DPSCA N° 8 de fe c ha 4 de febrero de 20 14, al 28 de fe b rero de 2019. esde el 1° de enero Resolución N° 65 de fe cha 21 de di ci embr e de 201 8 Se pror roga por O CH O ( 8) meses a partir de su vencimiento, la Or d en de Comp ra N° 2/2018 tendiente al ser v icio de vigilanc ia, co n tr ol y se g ur i dad si n armas de fuego, pa ra la DEFENSORÍA DEL PÚB LI CO DE SERVIC IOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL en las Dr. Adolfo Alsina 1470, (C1088AAJ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Te!: 3754-1600
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2019- "Año de la Exportación"
N° ~ /2019
Buenos Aires, O 3 t t 20\9
putados/as y Senadores/as i ntegrantes de la Comisión
Seguimi ento de la Comunicación
las Tecnología s de las Telecomunicaciones y l a
Digitalización
Me dirij o a u s tedes a fin de dar cumplimiento a la autorización
con f er ida me diante el Ac ta N° 22 de fecha 26 de septiembre de 2018 y
su r ectifica toria , el Acta N° 26 de fecha 23 de noviembre de 2018, y
el Acta N° 27 d e f e cha 13 de diciembre de 2 018 d e l Libro de Actas de
Reun ione s de la me ncionada Comisión Bicamera l Permanente.
En e s te s ent ido informo que a efectos de cumplimentar todos
aque llos a c tos conservatori os y/o administra tivo s permitidos por el
mar c o legal v i ge nte, tend ientes a l ograr la prosecución de las
fun c iones p ropia s de la Defensoría del Públ ico, se han dictado los
siguiente s a ctos a dmi n is t r a tivos en e l período c omprendido entre el
· 15 y e l 31 de dic i embre de 2018.
Resolución N° 64 de fecha 21 de diciembre de 201 8
Pror r ogase la s de signac iones del personal que presta servicios
en la Planta de Persona l Temporario - Planta Transitoria de esta
DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUN I CACIÓN AUDI OVISUAL,
con jor nad a laboral completa conforme a l artículo 68 y
sigu i e ntes de l Estatuto del Persa al aprob ado por Resolución
DPSCA N° 8 de fe c ha 4 de febrero de 20 1 4 ,
a l 28 de feb rero de 2 01 9 .
esde el 1° de enero
Resolución N° 65 de f e cha 21 de diciembre de 2018
Se p r o r roga por OCHO ( 8) meses a partir de su vencimiento, la
Orden d e Compra N° 2/2018 tendiente al serv icio de vigilanci a ,
control y segur i dad sin armas de fuego, par a la DEFENSORÍA DEL
PÚBLI CO DE SERVIC IOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL en las
Dr. Adolfo Alsina 1470, (C1088AAJ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Te!: 3754-1600
condi c iones y prec i os pactados
del Artículo11f 12 inc iso g) del
a p a rtados 3 y 4 del inci so b)
orig i nalmente, en los té r minos
Decre t o N° l. 023/2001 y de los
del artículo 183 de l Reglamento
aprobado por l a Re s olución DPSCA N° 32 de fecha 2 4 de mayo de
2013
Re s olución N° 66 de fecha 27 de diciembre de 201 8
Se modifica el artículo 56 del anexo I y a nexo I I de la
Re s olución N° 32 /2013 , y se sustituye el artícu l o 1 del anexo I
de la Resolución N° 86/16, re f eridos a los mo ntos p a ra encuadrar
los p rocedimientos de s elección del Reglamento de Comp ra s y
Contra taciones d e ésta De fensoría del Público y autoridades
compe t entes para e l dictado de l os actos administrativos
corre s p ondientes. Mot i va el dictado de la p r esente la nece sidad
de act ualizar lo s mi smos a las actua l es condi ciones económi cas y
pre cio s relativo s , teniendo en cuenta que no hab ían sido
actua l izados des de e l año 2013 .
Re s olución N° 67 de fecha 2 7 de dic i embre de 201 8
Se modifica el a rt í culo 1 de la Res o l ución N° 14/13 relativo a
l a competencia para aprobar gastos , ordenar pagos y efectuar
de s embolsos, ello c on la f i nalidad d e o t orgar mayor f lex i b i lidad
y r apidez a l a gestión a dministrativo- f i nanciera coadyuvando con
ello a un us o intel i gente de los recursos públicos.
Re s olución N° 68 de fecha 2 7 de diciembre de 2018
Se dispone la cancelación de la func i ón de Di recto r de la
DI RECCIÓN DE CAPACACITACION Y PROMOCION de esta DEFENSORÍ A DEL
PÚBLI CO DE SERVI CI OS DE COMUNICACIÓN .1\UDIOVISUAL d ispue sta por
la Resolución N° 8 /2013 , a partir del 1 de ene ro de 2019,
asignándose l a atención de firma y de s pacho de l a citada al
d i r ect or de Comunica ción I nstitucional.
Contra tos y Convenio s
Con t rato N° 2 3 de fecha 2 7 de d i c i embre de 2 018 del libro de
Regi stro de Convenios y Contratos
Objeto : Renovac i ón de Locación de servicios de un agente para
pre s tar se rvicios como Consultor Expe rto Técnico e n el
~~¿¿§~~ [email protected]~
~~
2019- "Año de la Exportación"
Departamento de Tecnología, con una carga horar ia de 35 hrs.
semanales, po r un período comprendido entre el 1° de enero y el
28 de feb rero de 2019, según Resolución DPSCA N° 35/13 y sus
mod i f i catorias. El p resente se rea l iza en virtud de la
necesidad de administrar y mantener l a s r edes y servidores de
la Defe nsoría , mantener y desarrollar mejo r as sobre el sistema
de gestión de denuncias, desarrollar nueva s aplicaciones para
a gi l i zar los procesos internos , mante ner los sistemas
desarro llados previamente, entre otros.
Contrato N° 24 de fecha 27 de diciembre de 2018 del libro de
Registro de Convenios y Contratos
Objeto: Renovación de Locación de servicios de un agente para
presta r servicios c omo Asistente Técnico en la Direcc i ón de
Capacitación y Promoción, con una carga horaria de 40 hrs.
s emanales, po r un período comprendido entre el 1° de enero y el
28 de febrero de 20 19 , según Resolución DPSCA N° 35/13 y sus
modi f i catorias. El presente s e rea l iza en virtud de la
necesidad de as i stir en la ejecuc i ón de ac t ividades dest inadas
a l a promoción de la ley 2 6. 522 de Se rvi c i os de Comunicación
Audiovisual, específicamente relacionadas con las producciones
de r adio, en los recorridos de la Defensoría Móvil y otros
disposi t ivos de promoción por las diferentes regiones del país,
entre otros.
Contrato N°25 de fecha 27 de diciembre de 2 01 8 del libro de
Registro de Convenios y Contratos
Objeto : Renovación de Locación de serv icios de un agente para
prestar servicios c omo Asistente Técnico en la Direcc i ón de
Capacitación y Promo c ión, con una carga horaria de 22 hrs.
semana le s , por un per í odo comprendido e ntre el 1° de enero y el
28 de febrero de 2019, según Resolución DPSCA N° 35/13 y sus
modi ficator ias. El presente se rea l iza en virtud de la
necesidad de as i stir en la ejecución de ac t i v idades destinadas
a la promo c ión de l a ley 2 6. 522 de Servi c ios de Comunicación
Dr. Adolfo Alsina 1470, (C1088MJ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Te!: 3754-1600
Audiovisual , especialmente destinadas a promocionar los
de recho s de~iñas, niños y ado lescentes, entre otros.
Contrato N° 26 de fecha 27 de dici embre de 2 0 1 8 del lib ro de
Regi stro de Convenios y Contratos
Ob jeto : Renovación de Locaci ón de servi cios de un agente para
prestar servic ios como Asistent e Técni co en la Dirección de
Capacitación y Promoci ón , con una carga horaria de 20 hrs .
semanales , por un período comprendido entre el 1° de enero y el
28 de febre ro de 2019, según Reso l ución DPSCA N° 35/13 y sus
modifi cat6rias . El pre sente se realiza en virtud de la
necesidad de a sis t i r en l a ejecución de actividades destinadas
a la promoción de l a l ey 2 6. 522 de Servicios de Comunicación
Audiovisua l y o t ras accione s l l evadas a cabo por esta
DEFENS ORÍA especia lmente destinadas a promocionar los derechos
comunicacionale s de niños, niñas y adolescentes .
Cont rato N° 2 7 d e fecha 27 de dici embre de 2018 del libro de
Regi stro d e Conven ios y Contratos
Ob jeto : Renovac i ón de Locación de servicios de un agente para
prestar servicios como Asistente Técnico en la Direcci ón de
Capacitación y Promoci ón, con una carga hora ria de 32 hrs .
semanales , por un período comprendido entre el 1° de enero y e l
28 de febre ro de 2019, según Reso l ución DPSCA N° 35/13 y sus
modificatorias. El pre sente se rea liza en v i rtud de la
necesidad de a sis t ir té cnicamente e n las acciones de promoción
y capacitación sobre la Ley de Servicios de Comunicac i ón
Audiovisual, especialmente en e l diseño , planificaci ón y
e jec ución de acciones de capacitación en producciones de r adio .
Contrato N° 2 8 de fecha 27 de dici embre de 2 0 1 8 del lib ro de
Registro de Convenios y Contratos
Ob jeto : Renovación de Locación de servicios de un agente pa ra
prestar servicios como Asistente Técni co en la Direcci ón de
Capacitaci ón y Pr omoción , con una carga horaria de 35 hrs .
s emanales , por un períod o comprendido entre el 1° de enero y e l
28 de febrero de 2019, según Reso l u ción DPSCA N° 35/13 y sus
modificatorias. El presente se real i za en virtud de la
:.
2019- "Año de la Exportación"
necesidad de asistir técnicamente en l as acci ones de diseño y
e j ecución de p ropuestas pedagógicas en ges tión de radios
comunitarias, especialmente en el d iseño , plan ificación y
e jecución de acciones de capacitación en producciones de radio.
Se detallan a cont inuación las Disposi c iones suscriptas por la
DI RECCIÓN de ADMINISTRAC I ÓN de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, en uso de las fa c ultades
otorgadas por la Resolución DPSCA N° 31 / 201 3 , ar t ículo 25, del Anexo
I y Anexo I I de la Resolución DPSCA N° 32/2013 , e l Artículo 1° de la
Res o lución DPSCA N° 14 /2013 modifi cada por Reso lución DPSCA N°
86/2016:
Dispos i c ión N° 112 del 21 de diciembre de 2018
Se Aprueba el Procedimiento Espe c ia l Simplificado por
Adjudicación Simple en vi rtud de lo dispues to por el Anexo I de
la Reso l ución DPSCA N° 86 , de fe cha 26 de septiembre de 2013,
tendi ente a la cont ratacióndel serv icio de desinfección,
desinsectación y desratización, limpieza y desinfecc ión de
tanques de agua por el termino de CINCO ( 5 ) meses para esta
Defensoría del Publico .
Disposición N° 113 del 21 de diciembre de 20 18
Se Aprueba lo actua do para la Contrata c ión Directa N° 17/2018,
enmarcada según lo previsto en el a rt ículo 25 inciso d),
apartado 1) del Decr eto Delegado N° 1.02 3 de fecha 13 de agosto
de 2001 y lo normado en el artícul o 42 i nci so 1) y 56 i nciso a )
apartado 1 del Reglame nto de Compras y Cont r ataciones de Obras,
Bienes y Servicios de esta DEFENSORÍA DEL PÚBL ICO DE SERVICIOS
DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, aprobado por l a Reso lución N° 32 de
fecha 24 de mayo de 2013 , tendiente a la adqu i sición de
artículos de librería, papeles y útiles de o fic ina para uso
insti tuciona l de la DEFENSORÍA DEL PÚBLI CO DE SERVI CI OS DE
COMUNICACIÓN AU DI OVISUAL.
Dr. Adolfo Alsina 1470, (C1088AAJ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Te!: 3754-1600
Disposición N° 114 del 28 de diciembre de 2018
Se Aprueba e l Proced imiento Especial Si mpl i f icado por
Adjudicación Si mple en virtud de lo dispuesto po r e l Anexo I de
l a Resolución DPSCA N° 8 6, de fecha 26 de sept i embre de 2 013 ,
tendiente a l a c ontratación del servicio d e cob e rtu ra área
pro tegida para asi s tenci a médica inmediata ante si tua c i one s de
eme rgencia y urgenc ia a p ersona l y visitante s en i nstalaci ones
de esta Defens oría del Publico.
Convenio N°
libro de
5 r egis trado con fecha 1 7 de diciembre de 2018 del
Registr o de Convenios de la Dirección de
Administración: Acuerdo individual de pasantías s u s crip t o e ntre
es t udi ante de l a Un ivers i dad Naciona l de Av e ll a neda, l a c i tada
ins titución y l a Defensor í a del Públ i co en el marco del Convenio
Esp ecí fico d e Pasantías N° 19/2014 del Re g is tro d e Convenio s de
es t a Defensoría del Públi co.
Convenio N°
l i b ro de
6 r egistrado con fecha 17 de diciembre de 201 8 del
Registr o de Convenios de la Dirección de
Administración : Acuerdo i ndividual d e pasantías s u s c r i pto entre
es t udiante de l a Univers i dad Naciona l de Ave llaneda, la citada
institución y l a Defensor í a del Público en el marco del Convenio
Esp ecí fico de Pasantías N° 19/2014 del Regis tro d e Convenio s de
es t a Defensoría del Públi co.
Convenio N° 7 de f e cha registrado c on fecha 17 de diciembre de
201 8 del libro de Regi s tro de Convenios de l a Dirección de
Administración : Acue rdo i ndividual d e pasan t ías sus cripto entre
es t udiante de l a Un ivers i dad Naciona l de Ave lla neda, la c i tada
i n s titución y l a Defensorí a del Público en el marco del Convenio
Es pecífico de Pasantías N° 19/20 14 del Registro d e Conveni os de
es t a Defensoría del Público.
2019- "Año de la Exportación"
Asimismo s e a c ompaña la d ocumentación que seguidamente se enuncia ,
produci da p o r la Dirección de Administración al día 28 de diciembre
de 2 018 incl u s ive :
1 ) Listado d e Ór dene s de Pago.
2 ) Es tad o d e Eje cución Presupuestaria .
3 ) Conciliac iones de Cuentas Bancarias.
4 ) I n forme d e Recu rsos Percibidos.
5 ) Listado d e Comp ras y Contrataciones v igentes .
Saluda aten tamente.
Dr. Emilio J. Alonso · En~arga~o de la Detensorfa d~, Púb~1co .de Servicios de
Cemumcacum Audiovisual
Dr. Adolfo Alsina 1470, (C1088AAJ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Te!: 3754-1600
Nro.PG
728
729
730
731
732
733
734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745
.§i~_,.,..,¿¿;9?1~,¿ g.,:,.~¿
~na;-utw~d~.:v.-/
Benef
409105
660860
327411
16070
125257
1133
315869 315869 315869 315869 315869 315869 315869 315869 315869 315869 315869 278227
o.nomiMclón Beneflcl4lrlo CGto
PERALTA DELIA MARIA JESUS BYS
PINGARO ALEJANDRA DAN lELA BYS
RUIDIAZ MARCELA BYS
AQUALINE S.A. BYS
OPTAR OPERADOR MAY BYS
COOPERATIVA DE TRABAJO BYS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA. YMCA TURISMO S.A. BYS YMCA TURISMO S.A. BYS YMCA TURISMO S.A. BYS YMCA TURISMO S.A. BYS YMCA TURISMO S.A. BYS YMCA TURISMO S.A. BYS YMCA TURISMO S.A. BYS YMCA TURISMO S.A. BYS YMCA TURISMO S.A. BYS YMCA TURISMO S.A. BYS YMCA TURISMO S.A. BYS EMPRESA ARGENTINA .S.A.AR-SAT BYS
,, • 1 . . la Oeiensot a car~a~o de SeNicios d~t
del l'ubl~co .dóe A,udio~isua\ comumcacl n
F.v.notmlento
18/12/2018
18/12/2018
18/12/2018
18/12/2018
21 /12/2018
21 /12/2018
27/12/2018 27/12/2018 27/12/2018 27/12/2018 27/12/2018 27/12/2018 27/12/2018 27/12/2018 27/12/2018 27/12/2018 27/12/2018 27/12/2018
1/1
SAF 346 DEFENSOR lA DEL PUBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Listado de Órdenes de Pago del 16/12/2018 al 28/12/2018
ObnrY.OP
Contrato Locación
Contrato de locación
Nadmin 75/2018
Sol Prov 138/2018
Factura N• 5-202165.
Sol prov. 140/2018
Sol prov 137/2018 Sol prov 139/2018 Sol prov 144/2018 Soi_Qrov 133/2018 Soi_Qrov 145/2018 Soi_Qrov 137/2018 Soi_Qrov 135/2018 Sol orov 134/2018 Sol orov 134/2018 Sol prov 1 32/2018 Sol prov 131 /2018 A.Admin 66/2018
Imp. Bruto M. Origen
Defensoría del Públic O::E CornunlcrJCfón
84.691 ,20
40.652 ,99
15.000 ,00
16.485,00
18.189,52
115.200,00
15.651 00 7.342 50 5.200 00 1.150 50 7.448 00 1.300 50 7.050 00 4.152 00 2.400 00 4.095 00 2.31000
49.407 60
• Ejecudón Presupuestarla al 28/12/2018 SAF 346
·~~~~-Uá ¿_¿#~~ ¿ ~-vC~ _¿
1 1 !1 - Retribución del Cargo 1 i r' -------------------r--------;----------+--------~-----f---------~-----4 ! i f 3 - Retribuciones que no hacen al 1 1 1 ! i ear~~---·----------·--- --~~~-174,00 _ - ~6.173.174,oo o,oo o,oo 16. ~5o.~~~:o_1 _ -- ~:~~_j-1~:76.3 ~~~~·~-~ 1 12.786.152,78 , 23.153,99
1 ! 1 - Personal Permanente i L 1 1 ~~u-~~.:_A_:~~-~.::'~~ement.::__ __ _:~~9.006~- 1-6.7~~~-~~::oo o,oo o,oo 6.649.005~:~ -~:~ 6.130.5-~~==-11 - Gastos en Personal '~· ~=~~ntribucio':'_"~~tronales ____ ,_.:?·162.223,~9- ·····-~-~:8.~~~:23,(~.<:..... 0,00 0,00 21.562.223,00 ···--~-~ 18.591.177,01 1 18.59l.l~?~~~J-~~90,00 ---·
[7- Complementos 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00 1 700.000,00 1 0,00 ------------·---+-----------···· ······---· ! ··-----·----·--
¡ . . . !1- Seguros de Riesgo de Trabajo 450.697,00 542.697,00 0,00 0,00 510.775,24 0,00 l 433.653,23 1 433.653,23 1 31.921,76 '5 - As1stenc1a Soc1al al ' .
¡9- Otras Asistencias Sociales al A M o M MA M 0,00 1 0,00 494.226,00 0,00 1 490.485,23 j 445.596,19 l 4.774,00
1 - Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
J2-Textiles y Vestuario
1 -Alimentos para Personas
!4- Productos Agroforestales ~-··--·-----·--··-·····----!5- Madera, Corcho y sus
1 Manufacturas
19 ·Otros N.E.P.
!1- Hilados y Telas f--·····-----------·-----+ !2- Prendas de Vestir
!3- Confecciones Textiles
L____ +-f9_-_o_t_r_os_ N_.E_.P_. ______ _
! 1 - Papel de Escritorio y cartón
13- Productos de Papel,
~ Cartón e Impresos
¡
l f2- Papel para Computación
j3-Productos de Artes Gráficas
j4- Productos de Papel y Cartón
js- libros, Revistas y Periódicos
16- Textos de Enseñanza
.... .... tr.o&4:no,75 WJ,H
232.461,00 635 .866,00 45 .924,52 491.618,17 56.050,31
10.802,00 10.802,00 0,00 1 0,00 500,00 500,00 10.302,00 +-------+---·-·+- 1---------+----·-···----·····-····1
3.601,00 3.601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.601,00
0,00 1 1.729,00 0,00 70,~ 432,00 1 432,00 1.227,00
o.oo ~:~..<:.__c--;:~==r= 60,00 150,00
406,00 0,00 i 9.738,00 1 9.738,00 27.302,00
145,00 210,00 -------
37.446,00 37.446,00
0,00 0,00 1 1.200,00 1 0,00 1 126.117,00 1 26.200,00
322,00 29.960,00
108.020,00 304.020,00
0,00 .__¡_.. 0,00 1 24.960,0()_ ___ ¡ ___ 0,00 1 ---··-·--·
58.747,29 1 0,00 1 244.019,36 1 0,00 1
1 1
1.200,00 1.200,00
24.960,00 24.960,00 ---·---- .... --. 1
---··-·--·-- -----' 244.019,36 244.019,36
;
36.006,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ! 0,00 !
0,00 15.000,00
179.835,40 0,00 1 179.835,40 1 179.835,40 1 1.735.009,00 1 278.286,00 1 37.000,00 0,00 61.450,60
10.802,00 1 10.802,00 1 769,40 0,00 3.081,77 0,00 1 3.081,77 3.081,77 6.950,83
273.651,00 1 1.117.040,00 1 711.820,00 i 0,00 328.520,00 0,00 1
328.520,00 328.520,00 76.700,00
1.152.214,00 1 852.214,00 1 586.300,00 0,00 75.000,00 0,00 1
75.000,00 75 .000,00 190.914,00
¡9- Otros N.E.P. 1 972,00 1 972,00 1 0,00 i 0,00 0,00 1 --~·-
580,00 1 580,00 392,00
Q
1 de 6
.. \•
• Ejecudón Presupuestarla al28/12/2018 SAF 346 ·:~/r~~•.ra¿¿?~-~¿ ~-we-~ ¿
~,..n.e ... -~- .__~ ~ .... 4€·
. !'~~· . r~w'•rdal ?:4". Cftcllto~ • ~lto~. ' PreventiVo ~- Collll'f0fllf$o <% :·~ ~ Jl~!·'w ~lto~ !4 • Productos de Cuero y ¡ . 1 ! i ,
1
¡2 - Art1culos de Cuero 50.409,00 0,00 0,00 l 0,00 0,00 0,00 ¡ 0,00 ¡ 0,00 0,00 caucho · ¡ ¡
! -t--------l------+--------1 ~ 1 - Compuestos Químicos 0,00 1.000,00 0,00 ! 0,00 549,47 0,00 ! 549,47 1 549,47 450,53
! 12 - Productos Farmacéuticos Y 720,00 720,00 0,00 1 0,00 656,52 0,00 656,52 656,52 63,48
j ¡ Medl"_'n_a~~·--·----- --------- ____ -------- ---------- ----1----- ..... . 1 13 - Abonos y Fertilizantes 0,00 4.600,00 0,00 ¡ 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00 1.400,00
! ¡--- --- ¡-------1 !4-Insecticidas, Fumigantes y Otros 0,00 590,00 0,00 1 0,00 190,00 0,00 190,00 190,00 400,00 ¡
~~ ~~~u~~::: ~~~:¡~;~~tes r: -------------t------t-------t------l!-----+------t-----+------+------+--------' . ¡5 - Tintas, Pinturas y Colorantes 288,00 5 .788,00 0,00 1 10.309,86 3.388,36 10.309,86 3.388,36 3.388,36 -7.910,22 •
1 . . -----1-- -- ---·---·-·1-·-·------·---i !6 - Combustibles y Lubricantes 216.040,00 216.040,00 0,00 1 5.335,40 163.212,51 5.335,40 [ 163.212,51 163.212,51 47.492,09
i t -r- -- ¡ • 1 j8 - Productos de Material Plástico 457.857,00 152.857,00 15.300,00 ¡ 604,87 10.933,51 604,87 1 10.933,51 10.933,51 1 126.018,62
i i i 1
1 19- Otros N.E.P. 3.600,00 3.600,00 0,00 580,00 2.330,00 580,00 2.330,00 2.330,00 690,00 1 ¡ r-- : -- 1 --·-~~-------+------f---------
1 l2 - Productos de Vidrio 7.201,00 7.460,00 0,00 1 0,00 3.680,64 0,00 1 3.680,64 3.680,64 3.779,36 E ! !
16- Productos de Minerales i
ll . . S - Cemento, Cal y Yeso 144,00 644,00 0,00 0,00 395,00 0,00 1 395,00 395,00 249,00 No Metaflcos 1
! ··--····. ·--·······--·-···· ·-----·-·-- r-----¡-·-----1-----·---1---------·--i 9 - Otros N.E.P. 360,00 360,00 0,00 0,00 75,00 0,00 ¡ 75,00 75,00 285,00 j ¡
/1 - Productos Ferrosos 0,00 262,00 0,00 1 160,00 112,00 160,00 112,00 112,00 -10,00 i ! ! i 1 i • j2- Productos No Ferrosos 0,00 0,00 0,00 1 42,94 0,00 42,94 1 0,00 1 0,00 1 -42,94
7 - Productos Metálicos l 1 ! ·¡ !
\
!4- Estructuras Metálicas Acabadas 0,00 1.500,00 0,00 ! 0,00 3.020,00 0,00 : 3.020,00 3.020,00 1 -1.520,00
Ir !5- Herramientas Menores 18.003,00 18.003,00 0,00 1 0,00 2.892,03 0,00 1 2.892,03 1 2.892,03 15.110,97
i ' 1 i ,....__ j9- Otros N.E.P. 720,00 4.026,00 0,00 ¡ 660,00 2.743,54 660,00 í 2.743,54 f 2.743,54 622,46
(
2 de 6
..
• Ejecución Presupuestarla al 28/12/2018
~~~uá ¿~~~ ..¿ .5::.-weav ¿
1 !1- Elementos de Limpieza 1
-
1
2- Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
- Utiles y Materiales Eléctricos 288.989,00 58.828,00
SAF 346
0,00 1.116,50 2.000,50
42.545,25
!
4.628,01 1 41.892,60 ! 41.892,60 1 16.782,17 i mmm +•m•-·-·-----+-- 1
15.032,75
i 1 4.628,01 J_ 41.892,60
____ ,_,,_ """ .. ; .............. _. ___ , -------+ 0,00 i 1.250,00
!9 - Otros Bienes de
!eonsumo 14- Utensilios de Cocina v Comedor t 180.033,00 1 15.144,00 1 0,00 ; 3.039,47 1 10.875,76
1.250,00 l 42.545,25 1 42.545,25
3.039,47 1 10.875,76 10.875,76 1.228,77
1 - Servicios Básicos
1
¡s- Uti\es Menores Médico, Quirúrgico
iv de Laboratorio
!6- Repuestos y Accesorios
11 -Energía Eléctrica !
!2. Agua
2.160,00
144.026,00
216.040,00
....... ,., 324.117,00
18.005,00
~-~"~•mmm••• m•----·· • .1 36,010,00 ---~ 14- Teléfonos, Télex v Telefax 1 576.174,00 1 ¡._ ___ ,,, ____ , ______ , .......... _, ____ +---·-.. ·-----! ls- Correos y Telégrafo 1
19- Otros N.E.P.
!3- Alquiler de Equipos de
!Computación
14- Alquiler de Fotocopiadoras ~----""""""""-"""""" _____ _ 19- Otros N.E.P.
324.098,00
108.032,00
2.070.627,00
--·····-·---· ..............
180.054,00
324.098,00
0,00
-··---····---
158.448,00
2.160,00 0,00 0,00
448.426,00 0,00 0,00
-----i-67.005,00 0,00 1 0,00
0,00 -··---·-···
644.666,00 ·-----·-··-·---
120.741,00 21.695,40 735,00
19.870,00 0,00 2.960,50
0,00 1 4.840,00 ........ _., ______ ,,J ... 104.719,60
1 0,00
74.098,00 0,00 1
0,00
147.000,00
--·····-------·-- 0:.~~- mo ·-1---~:00 0,00
3 de6
0,00 0,00 0,00 2.160,00
319.653,32 779,22 319.653,32 319.653,32 21.911,46
26.520,44 125,00 26.520,44 26.520,44 13.700,56
uu:ns.ts Ult.527.t5 7a.U7.15
417.406,38 0,00 417.406,38 416.646,65 31.019,62
52.988,48 0,00 52.988,48 52.988,48 14.016,52
1 o.oo 1
o.oo L o.oo L o.oo _ .---, --¡ 643.074,82 1 37 .70~~1 i 643.07~~---f 641.772,3~-1- -36.113:~~ --1
735,00 ~-11 i 73.431,11 1 21.574,89 1
0,00
76.735,71
12.770,00 2.960,50 12.770,00 12.770,00 4.139,50
29.852,50 0,00 14.144,50 14.144,50 44.245,50
121.530,00 0,00 l 121.530,00 i 121.530,00 1 25.470,00 ¡ ·- ······-·----··-.. r---·-----·--t·---·--·--·---r·-----------<
49.000,00 49.000,00 49.000,00 109.448,00
• Ejecudón Presupuestaria al 28/12/2018 ·-:::--2: _.::;~uó¿/~~¿ ~~,roa;f
~,>U"~~- ~·--· ~-r,. f,Jl:tY" ~p~::?: · ,. ,:!~:::: !1- Mantenimiento y Reparación de
! Edificios v Locales
3- Servicios No
Personales
3 - Mantenimiento,
¡Reparación y Limpieza
i ¡4- Servicios Técnicos y ! Profesionales
ls-Servicios Comerciales y
1 FinaJieros
~
----------------------2 - Mantenimiento y Reparación de
Vehículos
f3-Mantenimiento y Reparación de
M::.n••in::uía y Equipo
ls- limpieza, Aseo y Fumigación
¡6 de Sistemas
1 !9- Otros N.E.P.
!1- Estudios, Investigaciones y 1
! Provectos de Factibilidad
l2- Médicos y Sanitarios
13- Jurídicos
ditoría
ls -De capacitación
f6-De Informática y Sist;~as
!7 - De Turismo
19- Otros N.E.P.
! 1 -Transporte
!2- Almacenamiento
13- Imprenta,
14 -Primas y Gastos de Seguros
js- Comisiones y Gastos Bancarios
16 -Internet
19-Otros N.E.P.
8.736.327,00 749.775,00
11.523,00 361 .523,00
190.857,00 190.857,00
1.440.436,00 2.340.436,00
72.021,00 183.600,00
50.415,00 10.320,00
144.043,00 67.000,00
72.021,00 151.459,00
0,00 9.000,00
0,00 252.000,00
108.032,00 2.415.032,00
144.043,00 1.008.043,00
0,00 600.000,00
360.109,00 210.109,00
1.224.371,00 1.657.338,00
28.808,00 288.808,00
180.054,00 104.980,00
55 .579,00 675.579,00
144,00 6.144,00
216.065,00 486.065,00
l.080.32f00..
mvu
SAF 346
=1~1~~'t;;;;::~-· 8'W,·---~~~,::; 8.171,20 0,00 545.503,60 50.684,48 400.889,96 400.889,96 196.100,20
0,00 0,00 318.745,00 0,00 209.845,00 209.845,00 42.778,00
0,00 24.187,90 221.943,12 24.187,90 202.143,12 202.143,12 -55.274,02
52.245,00 250,00 2.097.500,62 250,00 1.747.024,62 1.747.024,62 190.440,38
0,00 0,00 91.800,00 U,UU 91.800,00 91.800,00 91.800,00
0,00 4.900,00 7.580,00 4.900,00 7.580,00 7.580,00 -2.160,00
0,00 0,00 67.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00
2.763,00 12.632,40 89.560,25 12.632,40 89.560,25 89.560,25 46.503,35
0,00 0,00 3.914,50 0,00 3.914,50 3.914,50 5.085,50
0,00 0,00 125.344,19 nnn 1 25.344,19 125.344,19 126.655,81
81.540,54 0,00 2.273.687,76 0,00 2.082.958,12 2.082.958,12 59.803,70
41.996,51 220,00 711.916,10 220,00 627.095,95 627.095,95 253.910,39
170.509,50 0,00 429.490.48 0,00 399.355.48 399.355,48 0,02
15.000,00 0,00 130.628,21 0,00 122.581,70 122.581,70 64.480,79
273.641,00 33.594.48 1.200.667,57 33.594,48 1.108.867,57 1.108.867,57 149.434,95
68.244,00 24.109,98 200.947,92 24.109,98 200.947,92 200.947,92 -4.493,90
0,00 0,00 5.480,00 0,00 5.480,00 5.480,00 99.500,00
0,00 7.455,00 544.874.47 7.455,00 544.874.47 544.874.47 123.249,53
0,00 78,65 3.406,76 78,65 3.406,76 3.406,76 2.658,59
0,00 0,00 417.500,60 0,00 409.995,30 409.995,30 68.564,40
0,00 1.436,70 92.933,63 1.436,70 78.389,23 78.389,23 72.657,67
4 de 6 '
• Ejecudón Presupuestarla al28/12/2018 ·é~~~eá: _¿~:9Jf~ ...,¿ ~W.eN ¿
y,
4 - Bienes de Uso
7 - Pasajes y Viáticos
! !S- Impuestos, Derechos, Ir asas y Juicios
- Otros Servicios
Maquinaria y Equipo
¡s -Libros, Revistas y Otros
j Elementos Colecciona bies
1
!8-
2.174.999,00
1.980.600,00
14.404,00
5.041,00
0,00
- Servicios de Ceremonial 216.065,00
Servicios de Vigilancia 1.008.305,00
¡3- Equipo Sanitario y de laboratorio ! !4 - Equipo de Comunicación y
1 Señalamiento
!s - Equipo Educacional y Recreativo ~-----····
is- Equipo para Computación !
17- Equipo de Oficina y M uebles
8 - Herramientas y Repuestos
Mayores
9- Eauioos Varios
O- Libros, Revistas y Otros Elementos
Coleccionables
1 - Programas de Computación
424.928,00
25 .000,00
600.000,00
200.000,00
1.170.000,00
500.000,00
30.000,00
100.000.00
100.000,00
2.297.833,00
1.559.960,00
49.404,00
145.041,00
4.000,00
30.000,00
1.808.305,00
424.928,00
25 .000,00
186.000,00
200.000,00
190.000,00
86.000,00
30.000,00
100.000.00
100.000,00
0,00
SAF346
166.161,00 0,00 1.848.542,61 0,00 1.831.985,21 1.831.985,21 283.129,39
0,00
88.517,98 1 1.420.460,56 27.200,00 ---+---¡1--·····--·--··-··---·
95,84 1 42.344,32
0,00 0,00 1 931,00
88.517,98 i 1.398.860,56 i 1.398.860,56 23.781,46
-------1--- : . -·--1.389,89 1 41.050,27 1 40.712,46 1 6.963,84
' 1
0,00 1 931,00 1 931,00 1 144.110,00
--·¡
1
0,00 0,00 3.793,99 2.573,99 1.220,00 1.220,00 ! 206,01 1
301.049,50
o,oo 1
o,oo 1 3o.ooo,oo 1 o,oo , 3o.ooo,oo 1 30.000,00 r-- a,oo-----1 1 +----------1
1.233.051,38 1 155.164,12 i 0,00 1.352.091,38 0,00 1.233.051,38
30.876,37 0,00 354.860,15 0,00 354.860,12 337.077,18 i 39.191,48
177.951,71 122.696,95
SU.A-70 UI1.IU,l1
0,00
0,00
100.000,00 i
25.000,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 159,96 185.286,96 159,96 177.587,05 177.587,05 553,08
0,00 0,00 56.798,94 0,00 29.356,14 1 29.356,14 143.201,06
0,00 0,00 186.680,00 -~-.-oo--+-1-1-8-6.-68-0~::·¡-186.680,0~---
3.320,00
22.061,27 0,00 13.421,48 0,00 13.421,48 13.421,48 50.517,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 3.041.20 30.779.94 3.041.20 30.779.94 30.779.94 66.178.86
4.960,00 0,00 0,00 ¡ 1 4.960,00 lj 95.040,00
' '
4 .960,0Q 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44Z.1I4,ft
5 de6
• -;::..~ ~~.,á¿¿?~~¿~.....&~¿
S - Transferencias
Ejecudón Presupuestarla al 28/12/2018
740.000,00 179.483,00
100.000,00 100.000,00
2.420.000,00 100.000,00
iÍ ~!iP
liJ.. 1-J\~¡\\S c;~N"iuJ c.\'. SI<¿ . ó p.ó<"· f 1oaoóet
Sllb Oi! • c;estiO" ~br o de set"'ic•o• oefeosOfÍO del Pu . ¡( ,\udiOV''"ol
de (On'IIJOI(O(IOO
0,00 !
0,00
1
0,00 1
l
0,00
0,00
0,00
SAF346
179.483,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.9J~ Lic. a. CELESTE C N E D~re~d~ Adm,n,.t C•ón 'eiensorfa <ie! Put.olfto de Servicios
'·" r"""'l1ir.t,clón Audlo•Jsu~¡
6 de 6
! 0,00
1
0,00 1
0,00 1
0,00
1
0,00
1
0,00 ! 100.000,00
0,00 i 100.000,00
. ,_,ll.Uif> J. Alonso Encargado de la Defensorfa del Público de Servicios de Comunicación Audioúst.~ l
• .91~u!?~¿g~¿
~~
Cuenta Operativa 111 15o 11200759/46 IARP
Saldo Libro Banco MO
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual
1
Cont- LUCIANO JOSÉ LASTR TESORERO •
Defensorfc: del Público de e ... de Cgm!lnl~o,i!án Audl '
1
Acumulado Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual
Agrupado por Movi.miento Interno
Mov.lntemo Descripción Mov. Interno
DEPOSI DEPOSITO
Detalle de Movimientos de Extracto
Fecha Mov. Externo Mov;: !!}terno
12/11 /2018 62310001 DEPOSI
@-sidif
Saldos Disponibles
1 Tipo Cuenta 1 BANCARIO
1
612.644,141 Saldo Extracto MO
o,ool Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior
50,581 Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual
o,ool Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior
o,ool Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual
612.694,721 Saldo Disponible Extracto MO
o,ool
:-:.10~ S e,!:'• ·e<a
\'JI~'-?-' \<i3~t1 .
c;it"-\J' ce ~.o"':\ ,er"¡oo• c.'Y. Gesi)Ó(\ ·.u!IC~ oe. ~·sud' u'o '': ,¡o dei pu.il~ Jlud•O
Imp. Pend. Concil. MO 1 50,581
Imp. Pend. Concil. MO
50,58
Det.Mov.lnt. Nro.Gpte.Bancario Estado Imp. Peod. Concil. MO
3803 No Conciliado 50,58
Fecha 128/12/2018
Lastreto Luciano
02/01 /2019 - 11 :05:02
1
612.694,721
o,ool
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612.694,721
. ' A ncargado d · lonso · del Público %e /;P. D~f~nsorfa Comunicación A -:rc'!Js de
u IOVIsua¡
Pág.1de1
• §~uáUY~~g~~
~~ Saldos Disponibles
Cuenta Operativa 111 [ 85 154109/53 1 ARP 1 Tipo Cuenta lr-B-AN_C_A_R_IO-----,,
Saldo Libro Banco MO
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual
Saldo Disponible Libro Banco MO
Cont.~UCIANO JOSÉ LASTRETO TESORERO
Defen ría del Pública de Servicios de Comy¡oi~.:;~i!lll Au{/iovi§U«I
@-sidif
[ ---- o,oo]
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1 o,ool
Saldo Extracto MO
Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior
Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual
Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior
Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual
Saldo Disponible Extracto MO
1\1., c;P..~\0':> (,f?• s\\:.\..\)'.1-J\f>. J>.Ó(l\· {\"a"Óe!O ~ Q\! c;esi.\Ó~' oe . d• se1
viCIOS suv • 1 pút>\1<0 1
pefeOS()(ÍO df IÓn p.udiovlsUO
~e co"'""''nt
Lastreto Luciano
02/01 /2019 - 11 :05:02
Fecha 128/12/2018 1
[ o,oo[
Pág.1 de 1
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• §~u§f~¿g~¿
~~ Saldos Disponibles
Lastreto Luciano
02/01 /2019 - 11 :0_5:02
Cuenta Operativa 111 185 154109/53 1 ARP 1 Tipo Cuenta 1.-E-SC-R-IT_U_R_A_L __ _,I Fecha 128/12/2018 1
Saldo Libro Banco MO
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual
Saldo Disponible Libro Banco MO
Co~. LUCfANo lOSÉ LASTRt, TESORERo
Def< -sor/a de¡ Púhlko de Servicio ti/, '""l'l""f<nr~&., A'fti/Qolisuaf
@ -sidif
...
Saldo Extracto MO 139.929.170,671
o,ool
o,ool
o,ool
o,ool
Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior
Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual
Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior
Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual
139.929.170,671 Saldo Disponible Extracto MO
.--------· 1 1 0,00
•• o..t:.-/ ,';'< -..f~ -;;'í't.~ó<"· '\"~"oe•~
c .?'. <;e''lib" óe ~ó<"je 5.,r~ociOS Sll'o ll''. ot\O del p(Jbi''op. ,.,o~osuol
o.ten< co"'"~1, 0 coon u
. r...milio J. Alonso cargado de la Detensor(a
del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual
139.929.170,671
o,ool
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139.929.170,671
Pág.1de1
• §2'~uf?~¿y~¿
~~z~
Ejer
2018
Totales Generales
Cont. tCIANO JOSÉ LASTRETO TESORERO
Defens ría del Público de Servici lile' ffl!ll!i!sei9n.A44iovis
@ -Sidif
Listado de Recurso .Eiecución acumulado al 28-12-2018
Recurso Inicial
184.538.485,00
184.538.485,00
Fecha de registro 02-01-2019
Recurso Vigente
195.392.086,00
195.392.086,00
Devengado
156.831 .790,98
156.831.790,98
~(''-onso rt,argado de la Oefensorla el Público de Sef'licios de Comunicación Au:ii!l'li~ual
Lastreto Luciano 02/01 /2019 • 10:56:54
Percibido
156.831.790,98
156.831.790,98
Pág. 1 de 1
• §?~~u!?~dY~d ~n~n~q~¿'
1 F.Registro 1 Ti~o 1 Cl 1 Con 1 S Con 15/01 /2018 11 9 9 26/01/2018 11 9 9 30/01 /2018 11 9 9 31 /01 /2018 11 9 9 01/02/2018 11 9 9 14/02/2018 11 9 9 16/02/2018 11 9 9 26/02/2018 11 9 9 06/03/2018 11 9 9 13/03/2018 11 9 9 16/03/2018 11 9 9 20/03/2018 11 9 9 21/03/2018 11 9 9 23/03/2018 11 9 9
e \ '\.'\.\ \. 1 ~03/2018 11 9 9 04/2018 11 9 9
09/04/2018 11 9 9 11/04/2018 11 9 9 16/04/2018 11 9 9 25/04/2018 11 9 9 26/04/2018 11 9 9 02/05/2018 11 9 9 11/05/2018 11 9 9 14/05/2018 11 9 9 15/05/2018 11 9 9
2/05/2018 11 9 9 3/05/2018 11 9 9
24/05/2018 11 9 9 29/05/2018 11 9 9 31 /05/2018 11 9 9 01 /06/2018 11 9 9 18/06/2018 11 9 9 22/06/2018 11 9 9 26/06/2018 11 9 9 28/06/2018 11 9 9 29/06/2018 11 9 9 02/07/2018 11 9 9 ,.,
@-Sidif
Percibidos al 28-12-2018 Fecha de registro al 02-01 -2019
1 Devengado 1 29 223 .312,29 29 11 .67 4.485, 79 29 83.239,15 29 7.155,07 29 5.904,34 29 136.772,42 29 100.736,15 29 15.888.286 ,60 29 173.986,66 29 -4.908.571 ,90 29 11 6.954,11 29 108.679,09 29 172.856,32 29 10.222.038,97 29 126.027,58 29 10.189,71 29 94.293,99 29 29.174,18 29 56.779,31 29 11.419.878,76 29 39.812,36 29 31 .580,19 29 159.492,91 29 14.763,11 29 24.870,34 29 578.967,77 29 3.670.711 ,65 29 7.611.329,90 29 100.199,08 29 26 .932,09 29 3.188,05 29 143.300,93 29 786 .754,47 29 9.314. 785,32 29 3 .291 .948,59 29 9.953,59 29 27.713,96
Percibido
Lastreto Luciano 02/01 /2019 - 11 :01 :1 o
223 .312,29 11 .674.485,79
83 .239,15 7.155,07 5.904,34
136.772,42 100.736,15
15.888.286,60 173.986,66
-4.908.571 ,90 116.954,11 108.679,09 172.856,32
1 0.222.038,97 126.027,58
10.189,71 94.293 ,99 29.174,18 56.779,31
11.419.878,76 39.812,36 31.580,19
159.492,91 14.763,11 24.870,34
578.967,77 3.670. 711 ,65 7.611 .329,90
100.199,08 26.932,09
3.188,05 143.300,93 786.754,47
9.314.785,32 3.291 .948,59
9 .953,59 27 .713 ,96
Pág . 1 de 3
1
• f»~uf?~ahy~¿
~U#~~~/ Informe de Recursos Deven Percibidos al 28-12-2018
Fecha de registro al 02-01-2019
1 -------------
1 Ti~o 1 Cl 1 Con 1 1 -, F.Registro S Con Devengado
04/07/2018 11 9 9 29 29.922 ,94 13/07/2018 11 9 9 29 60.962,05 20/07/2018 11 9 9 29 471.473,51 30/07/2018 11 9 9 29 12.860.567,20 01 /08/2018 11 9 9 29 24.956,05 02/08/2018 11 9 9 29 42.287,47 06/08/2018 11 9 9 29 18.625,97 10/08/2018 11 9 9 29 175.725,51 15/08/2018 11 9 9 29 44 .014,76 27/08/2018 11 9 9 29 12.738.998,86 31 /08/2018 11 9 9 29 199.754,86 03/09/2018 11 9 9 29 20.376,15
~'t.\:::~~:: 11 9 9 29 68.033,36 11 9 9 29 43.212,13
14/09/2018 11 9 9 29 192.185,74 17/09/2018 11 9 9 29 28.720,70 21 /09/2018 11 9 9 29 555.054,05 24/09/2018 11 9 9 29 5.481 .026,47 27/09/2018 11 9 9 29 7.379.489,72 01 /10/2018 11 9 9 29 19.395,62 03/10/2018 11 9 9 29 88.180,83 08/10/2018 11 9 9 29 20.815,22 09/10/2018 11 9 9 29 46.316,05 :1._2/1 0/2018 11 9 9 29 82.324,18
16'~/2018 11 9 9 29 48 .194,97 25/1 (2018 11 9 9 29 14.303.537,55 26/10 · 018 11 9 9 29 85.532,50 01 /1 2018 11 9 9 29 88.426,22
11 /2018 11 9 9 29 29.932,48 12/11 /2018 11 9 9 29 37.096,22 14/11 /2018 11 9 9 29 79.166,15 15/11 /2018 11 9 9 29 24.091 ,92 16/11 /2018 11 9 9 29 28.845,12 22/11 /2018 11 9 9 29 653 .622,15 23/11 /2018 11 9 9 29 13.999.476,70
• 05/12/2018 11 9 9 29 589.382,40 07/12/2018 11 9 9 29 29.026,10
v(
@-sídif
Percibido
Lastreto Luciano 02/01 /2019- 11 :01 :10
29.922,94 60 .~62 ,05
471.473,51 12 .860.567,20
24.956,05 42.287,47 18.625,97
175.725,51 44.014 ,76
12.738.998,86 199.754,86
20.376,15 68.033 ,36 43.212 ,13
192.185,74 28.720 ,70
555.054,05 5.481 .026,47 7.379.489,72
19.395,62 88.180,83 20.815,22 46.316,05 82.324,18 48.194,97
14.303.537,55 85.532,50 88.426,22 29.932,48 37.096,22 79.166,15 24.091 ,92 28.845,12
653.622,15 13.999.476,70
589.382,40 29 .026,10
Pág . 2 de 3
1
• Lastreto Luciano
02/01 /2019 - 11 :01 :10
§'~~~Yadfk,~ Y~~
~uwz«acd? .. ~~ Informe de Recursos Deven Percibidos al 28-12-2018
Fecha de registro al 02-01-2019
1 F.Registro 1 Tipo 1 Cl 1 Con 1 SCon 1 Devengado 1 Percibido 1
Totales Generales
@-Sidif
10/12/2018 11 9 9 29 13.263 ,99 13.263,99 17/12/2018 11 9 9 29 195.030,61 195.030,61 26/12/2018 11 9 9 29 1.699.399,38 1.699 .399,38 27/12/2018 11 9 9 29 12.567.466,00 12.567.466 ,00 28/12/2018 11 9 9 29 66.142,91 66 .142,91 31 /12/2018 11 9 9 29 23 .255 ,31 23.255,31
156.831 .790,98
U~EQC NOE "'~~L, .. , '" Deff!nscrfu dei Púb/ic:J d"'
·M Emilio J. Alonso
ncargado de la Defensorfa de! Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual
156.831 .790,98
Pág. 3 de 3
\ ''
• f7V_.... """'~'""',¿X: • .-"."' cc _ __._..., ,,G!'-t: • .:-
EXPTE CONVOCATORIA Resoluclón/Dispo OBJETO
N' slclón N'
Contratación Directa por Adjudicación Simple por
Exclusividad, Locación de un inmueble destinado a la
sede de la DEFENSORfA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE
275/16 . COMUN ICACIÓN AUDIOVISUAL, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el término de UN (1)
año, con opción a prórroga por igual período, de
acuerdo a las Especificaciones Técnicas.
Servicio de vigilancia y seguridad sin armas de fuego,
Resolución para la Defensoría del Público, en la Ciudad Autónoma
N' 48 de fecha de Buenos Aires, por un período de DOCE (12).meses,
23/10/2017 con opción a prórroga, bajo la modalidad de Orden de
Compra Abierta, según Especificaciones Técnicas.
146/17
Prórroga en las condiciones pactadas originalmente
por 8 meses
Servicio de limpieza integral y su mantenimiento
complementario, con provisión de todos los materiales
Resolución y equipos necesarios para la realización de los
N' 50 de fecha trabajos, para el edificio sede de la Defensoría del
2/11/2017 Público, su Anexo logístico y eventos, por un periódo
de DOCE (12) meses, con opción a prórroga, bajo la
modalidad de Orden de Compra Abierta,
158/17
,.. Prórroga en las condiciones pactadas originalmente
por 3 meses
~ \
Resol. 86/2013. Procedimiento Especial Simplificado por Adjudicación Simple
DEFENSORiA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
COMPRAS Y CONTRATACIONES s/ Resol. 32/2013 y Resol. 86/2013
Vigentes al 28-12-2018
IMPORTE Solicitud de Gasto
TIPO DE PROCEDIMIENTO PROVEEDOR ESTADO
Contratación Directa CARLOS MIGUEL Prórroga al Contrato $ 1-716,000,00
por exclusividad BUSIGNANI de Alquiler N' 1/2017
Licitación Pública de Orden de Compra N' $ 2.419.862,40
Etapa Única Nacional 2/18
COOP. TRABAJO
SEGURIDAD INTEGRAL
LTD.
Resolución de $ 1.121.280,00
Adjudicación
Licitación Pública de Orden de Compra N' $ 2.510.938,08
Etapa Única Nacional 3/18
DISTRIBON S.R.L.
$ 520.506,00 En legal y Técnica con
proyecto de prórroga
ADJUDICACIÓN Resolución / Disposición
Resolución
W 4 de fecha $ 22/01/2018
Resolución N' 2 de
fecha 16/01/2018 $
Resolución
W 65 de fecha $ 21/12/2018
Resolución N' 8 de fecha
29/01/2018 $
Importe total de Saldo de Orden Adjudicación vigente
l. 716.000,00 $ -
1.681.920,00 $ 279.040,00
1.121.280,00
2.082.024,00 $ 52.245,00
SAF: 346/0
UOC: 396/0
Periodo de 1
Consumo/ 1
Vencimiento 1
!
feb-19
feb-19
oct-19
:
ene-19
3 meses
1/5
• @~,¿¡r§!;.rr-, ,¿ .9:: ......... ('~:..-.... ... "" ,7/.,..¡: • ..-/'
EXPTE CONVOCATORIA Resoluclón/Dispo OBJETO
N' slclón N'
servicio de mantenimiento edilicio integral, sin
materiales y sin provisión de herramientas de mano
Resolución y equipos necesarios para la realización de los
N"S4de trabajos, para el edificio sede de la DEFENSORÍA DEL
162/17 fecha
PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
8/11/2017 AUDIOVISUAL, para el edificio Anexo logístico, y ocasionalmente en eventos promocionados por el
organismo, bajo la modalidad de Orden de Compra
Abierta, según Especificaciones Técnicas.
Servicio de traslado, guarda y mantenimiento de un
Resolución semirremolque "la Defensoría Móvil", bajo la
16S/17 N" SS de fecha modalidad de Orden de Compra Abierta, por un plazo
14/11/2017 de SEIS {6) meses, con opción a prórroga, según
Especificaciones Técnicas
Adquisición de un enlace de Internet Simétrico y 201/17 Servicios de Virtualización para la sede de la Defensoría
del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Contratación de servicio reglamentario de frecuencia
mensual de representación técnica, rutina de
mantenimiento preventivo-correctivo y asistencia por
1/18 reclamos de urgencias de UN (1) ascensor instalado en
el edificio de Alsina 1470, CASA, con actualización
mensual del libro Digital de Inspección, según
Especificaciones Técnicas.
Servicio de Agencia de Viajes Institucionales para la
1'~ Resolución Defensoría del Público de Servicios de Comunicación
N" 12 de fecha \ udiovisual, dentro y fuera del país por el término de
OS/02/2018 DOCE {12) meses con opción a prórroga, bajo la
modalidad de Orden de Compra Abierta.
_........__
Resol. 32JJ&13. Reglamento de Compras y Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios Resol. 86/20~. Procedimiento Especial Simplificado por Adjudicación Simple
DEFENSORÍA DEl PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAl
COMPRAS Y CONTRATACIONES s/ Resol. 32/2013 y Resol. 86/2013
Vigentes al 28-12-2018
IMPORTE TIPO DE PROCEDIMIENTO
Solicitud de Gasto PROVEEDOR ESTADO
licitación Privada de SANEAMIENTO Orden de Compra
$ 6S9.S71,00 Etapa Única Nacional
AMBIENTALLIMSA N" 10/2018.
S.R.l.
licitación Pública de TRANSPORTE El Orden de Compra N" $ 987.360,00
Etapa Única Nacional QUIQUE S.R.l. 20/18 (prórroga)
EMPRESA ARGENTINA Convenio
Contratación Directa DE SOLUCIONES USD 1S.048,00
lnteradministrativa SATELITALES S.A. (AR-lnteradministrativo N"
SAT) 1/2018
Contratación Directa Orden de Compra N"
$ 36.000,00 por trámite CETINE S.A.
simplificado 9/18
Concurso Público de Orden de Compra N" $ 3.100.000,00 YMCA TURISMO S.A.
Etapa Única Nacional 11/18
....
( 1
ADJUDICACIÓN Resolución / Disposición
Resolución
w 24 de fecha
11/04/2018
Resolución N" 4S de
fecha 12/07/2018
Convenio
lnteradministrativo N"
1/2018
Disposición N2 21/18 de
fecha 26/03/2018
Resolución N" 2S de
fecha 16/04/2018
Importe total de Saldo de Orden Adjudicación vigente
4
$ 642.364,80 $ 127.6S9,84
$ 1.048.496,00 $ 94.416,00
uso 1S.048,00 USD 2.S08,00
$ 26.400,00 $ 4.400,00
$ 3.100.000,00 $ 2.412.890,10
SAF: 346/0 UOC: 396/0
Periodo de
Consumo/ Vencimiento
abr-19
feb-19
feb-19
1
1
mar-19
abr-19
2/5
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EXPTE CONVOCATORIA Resoluclón/Dispo OBJETO
N' slclón N'
Resolución Adquisición de Productos Gráficos Impresos bajo la
11/18 N" 16 de fecha modalidad de Orden de Compra Abierta
07/03/2018
Contratación lnteradministrativa con el Correo Oficial
53/18 de la República Argentina S.A. para el servicio logístico
para la distribución de los envíos postales a todo el
país, para la Defensoría del Público.
servicio integral de asesoramiento, capacitación,
mediciones y evaluaciones técnicas obligatorias en
57/18 materia de Seguridad e Higiene en el trabajo, para el
edificio sede de la Defensoría del Público y para el
Anexo Logístico.
Convenio con el Consejo lnteruniversitario Nacional
60/18 para actualización, mantenimiento y uso del Sistema
SIU-Mapuche
Provisión de dispensadores de agua fría y caliente y
Disposición botellones de agua para consumo del personal y
108/18 N" 72 de fecha terceros en la Defensoría del Público de Servicios de
06/08/2018 Comunicación Audiovisual bajo la modalidad de Orden
de Compra Abierta, por un plazo de doce (12) meses.
/t18
Servicio de acceso a plataforma de informes con ,.. consultas ilimitadas de información comercial y
\ crediticia de personas humanas y jurídicas
rt_/18 \~rvicio de digitalización, visualización y archivo
ontinuo brindado por la firma ALMACLIP S.RL.
~ L
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DEFENSOR[A DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAl
COMPRAS Y CONTRATACIONES s/ Resol. 32/2013 y Resol. 86/2013
Vigentes al 28-12-2018
IMPORTE TIPO DE PROCEDIMIENTO PROVEEDOR ESTADO
Solicitud de Gasto
LA STAMPA Orden de Compra N"
IMPRESORES S.R.L. 17/18
Licitación Pública de $ 2.847.400,00
Etapa Única Nacional
ARTES GRÁFICAS Orden de Compra N"
PAPIROS S.A. C. l. 18/18
CORREO OFICIAL DE LA
$ 200.000,00 Contratación Directa
REPUBLICA Contrato N222/18 lnteradministrativa
ARGENTINAS.A.
GSM CONSULTORES
EN SEGURIDAD E Contratación Directa
HIGIENE, MEDIO Orden de Compra N" $ 41.000,00 por trámite
AMBIENTE Y CALIDAD 19/18 simplificado
DE SANTIAGO
CALATAYUD
Contratación Directa CONSEJO Convenio
$ 183.600,00 lnteradministrativa
INTERUNIVERSITARIO lnteradministrativo N"
NACIONAL 16/2018
Contratación Directa Orden de Compra N"
$ 174.062,00 por compulsa AQUALINE S.A. 22/18
abreviada
Procedimiento Especial NOSIS LABORATORIO
Orden de Provisión $ 24.139,50 DE INVESTIGACIÓN Y
Simplificado DESARROLLO S.A.
emitida
$ 114.000,00 Contratación Directa
ALMACLIP S.IU. Orden de Compra N"
por Exclusividad 24/18
~0\) ~ ~
ADJUDICACIÓN Resolución Importe total de 1 Disposición Adjudicación
$ 1.367.000,00
Resolución N" 38 de
fecha 19/06/2018
$ 776.340,00
Contrato N•22/18 del 20 $ 200.000,00
de noviembre de 2018
Disposición N" 58 de
fecha 12/07/2018 $ 67.000,00
Convenio
lnteradministrativo N" $ 183.600,00
16/2018
Disposición N" 85 de
fecha 14/09/2018 $ 1S3.860,00
Disposición N" 106 de $ 24.139,50
fecha 13/11/2018
Disposición N" 101 de $ 114.000,00
fecha 01/11/2018
Saldo de Orden vtcente
$ 762.000,00
$ 573.120,00
$ 196.695,40
$ 22.000,00
$ 91.800,00
$ 102.207,00
$ 8.046,50
$ 95.000,00
SAF: 346/0
UOC: 396/0
Periodo de
Consumo/ Venclmtento
dic-18
dic-18
nov-19
jul-19
sep-19
sep-19
1
! feb-19
!
oct-19
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EXPTE CONVOCATORIA Resoluclón/Dispo OBJETO
N' slción N'
Contratación del Servicio de IMPRESION,
FOTOCOPIADO Y DIGITALIZACION DE IMÁGENES para
la sede de la Defensoria del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual, por un periodo de DOCE 130/18
(12) meses con opción a prórroga. El servicio deberá
incluir la provisión de insumos (excepto papel), la
gestión de la cantidad y tipo de copias realizadas y el
mantenimiento de todos los equipos.
Locación de un inmueble destinado a la ANEXO de la
DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE
131/18 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el término de UN (1)
año, con opción a prórroga por igual periodo, de
acuerdo a las Esoecificaciones Técnicas.
Contratación por EXCLUSIVIDAD del Sistema de
Información Legal Online TR FULL brindado por la
150/18 editorial THOMSON REUTERS por un plazo de DOCE
(12) meses con opción a prórroga por un plazo igual o
menor para la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS
DE COMUNICACIÓN AUIDIOVISUAL
Adquisición de articulas de libreria, papeles y útiles de
153/18 oficina para la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS
DE COMUNICACIÓN AUIDIOVISUAL
Contratación de un servicio de desinfección,
desinsectación y desratización, y limpieza y
163/18 desinfección de tanques de agua en las instalaciones
de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
!~"'" ,..
Contratación de servicio de cobertura área protegida
para asistencia médica inmediata ante situaciones de
\ emergencia y urgencia a personal y visitantes en
instalaciones de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE
.v SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL sita en
Alsina 1470 y su anexo sito en San José 278, ambos en
!J ~~ Ciudad de Buenos Aires.
-~\ ~
DEFENSORfA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
COMPRAS Y CONTRATACIONES s/ Resol. 32/2013 y Resol. 86/2013
Vigentes al 28-12-2018
IMPORTE Solicitud de Gasto
TIPO DE PROCEDIMIENTO PROVEEDOR ESTADO
En Legal y Técnica Licitación Privada de
$ 386.808,00 Etapa única Nacional
con proyecto de
aprobación de pliegos
$ 218.700,00 Contratación Directa CARLOS MIGUEL
Contrato N218/18 por Exclusividad BUSIGNANI
$ 118.446,00 Contratación Directa editorial THOMSON Orden de Compra W
por Exclusividad REUTERS, La Ley SA 27/18
ESTRAME SA Orden de Compra W
Contratación Directa 29/18
$ 73.761,91 por trámite
simplificado CONGRESO INSUMOS Orden de Compra W S.A. 30/18
Procedimiento Especial FUMIGADORA
Orden de Provisión $ 17.650,00 URQUIZA DE
Simp lificado SALVAOOR BERARDI
emitida
Procedimiento Especial INTERNATIONAL
Orden de Provisión $ 22.104,00
Simplificado HEALTH SERVICE
emitida ARGENTINA S.A.
(\ (\
\\\U ) E;~ y
ADJUDICACIÓN Resolución Importe total de / Disposición Adjudicación
Contrato N218/18 $ 201.600,00
Resolución de
Adjudicación W 62/2018 $ 118.446,00
del 23/11/2018
$ 44.700,00
Disposición W 113 de
fecha 26/12/2018
$ 9.639,23
Disposición W 112 de $ 17.650,00
fecha 21/12/2018
Disposición N" 114 de
fecha 28/12/2018 $ 22.104,00
Saldo de Orden vigente
$ 151.000,00
$ -
$ 44.700,00
$ 44.700,00
$ 12.750,00
$ 19.341,00
SAF: 346/0
UOC: 396/0
Periodo de
Consumo/
Vendm'-nto
12 meses
oct-19
oct-19
mar-19
mar-19
mar-19
jul-19
\
•• e;~-¿/,9,!,{&;;.,,¿ y,; • ..,..¿
~,..,.,¡,-''" ,;;;Y.'-'•'"""'"'
EXPTE
1
CONVOCATORIA N" Resoluclón/Dispo
slclón N'
171/18
174/18
175/18
178/18
185/18
OBJETO
Adquisición de alimentos no perecederos e insumes de
servicios generales, para consumo de la Defensoría del
Público
Contratación de un servicio de guarda de un
semirremolque denominado "Defensoría Móvil", bajo
la modalidad de orden de Orden de Compra
abierta,por un plazo de cuatro (4) meses.
Contratación Directa por Adjudicación Simple por
Exclusividad. Locación de un inmueble sito en Alsina
1470 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino
a sede de la DEFENSOR[A DEL PÚ BUCO DE SERVICIOS
DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, por el término de
UN (1) año, con opción a prórroga por igual período,
de acuerdo a las Especificaciones Técnicas.
Adquisición de insumes para equipos de impresión
láser color y monocromáticos, pertenecientes a la
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación
Audiovisual de la Nación.
DEFENSORfA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
COMPRAS Y CONTRATACIONES s/ Resol. 32/2013 y Resol. 86/2013
Vigentes al28-12-2018
IMPORTE Solicitud de Gasto 1 TIPO DE PROCEDIMIENTO
$
$
Contratación Directa
72.237,381 por trámite
simplificado
Contratación Directa
200.000,001 por compulsa
abreviada
$ 2.400.000,00I Contratación Directa por exclusividad
Contratación Directa
$ 191.607,001 por compulsa
abreviada
f\ l j\ contratación Directa USD 2lj.6?<J,O<j lnteradministrat1va
PROVEEDOR
CAR LOS MIGUEL
BUSIGNANI
EMPRESA ARGENTINA
DE SOLUCIONES
SATEUTALES S.A. (AR
SAT)
ESTADO
En Legal y Técnica
con proyecto de
Aadjudicación
En Legal y Técnica
con proyecto de
aprobación de pliegos
En elaboración de
Pliegos
En Legal y Técnica
con proyecto de
Aprobación de
pliegos
En Compras y
Contrataciones, a la
espera de
documentación
ADJUDICACIÓN Resolución
1 Disposición
Contratación de trabajos de instalación, provisión de
equipamiento, puesta en funcionamiento y
mantenimiento de un enlace simétrico y servicio de
acceso Full Internet, det·erdo a las especificaciones t meas
1\ 111 11 1 \
Resol . 32/2013. Reglamento de
Resol. 86/2013. Procedimiento
(; • \et\c;.o'\a
óll \a \)e· ¿,os óll ~c'<!.'~~!~co óe S~~~o-4\slla\ óe\ ?U · cac\ót\
co'(\11{\1
pras y Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios
pedal Simplificado por Adjudicación Simple ~~~Se' ICIO
-
c.)>\ ~ MA"'' , • ·os ~:.~ti,'" de Adm. Fir · ncier.¡ ~SO.tio fiel Público de Se .11áos
do t..Ornunfc 'ion . .qL .,, 11 al
Importe total de
Adjudicación
EST~~ dm · i> r< IÓ
Ji e e cios in dio 1 r./
~
Saldo de Orden
vigente
SAF: 346/0
UOC: 396/0
Periodo de
Consumo/ Vencimiento
2 meses
4 meses
1 año
4 meses
24 meses
S/5
