Definicion de Procesos TI

DEFINICION DE PROCESOS

DEFINICION DE PROCESOS IT CONSULTORES PROFESIONALES

Pág. 1 DEFINICION DE PROCESOS

EMPRESA: NOMBRE PROCESO: RESPONSABLE PROCESO: N/A RELACION PROCESO: N/A

AREA FUNCIONAL: N/A PROCESO O Y M: N/A RUTA PROCESO: N/A CORRELATIVO PROCESO: N/A ACTORES RESPONSABLES: N/A PROCESOS RELACIONADOS: IMPACTO PROCESO PLAN ESTRATEGICO / METAS

N/A REPERCUCION PROCESO CLIENTE:

N/A PRIORIDAD PROCESO: N/A

PLAN

ES

TRAT

EGIC

O

OBJETIVOS: (EJEMPLOS) 1.- CUMPLIMIENTO CUOTA 2.- PRODUCTO O SERVICIO DE CALIDAD 3.- CONSERVACION MEDIO AMBIENTE 4.- AUTOMATIZACION PROCESOS 5.- CONTROL DE COSTO 6.- EFICIENCIA EN PROCESOS

OBJE

TIVO

OBJE

TIVO

OBJE

TIVO

OBJE

TIVO

OBJE

TIVO

OBJE

TIVO

SIMBOLO:

NIVEL: Alto

Medio Bajo

PUNTOS: 10 pts 5 pts 1 pts

# NOMBRE PROCESO 1 2 3 4 5 6 IMPACTO PROCESOS

REPERCUSION CLIENTE TOTAL

1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A



Pág. 2 15 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 17 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 23 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A Se recomienda que en las organizaciones no se tengan mas de 50 procesos.

PROCESO

DESC

RIPC

ION

GENE

RAL D

EL P

ROCE

SO:



Pág. 3 SUB-PROCESO

DESC

RIPC

ION

GENE

RAL D

E LO

S S

UB -

PROC

ESO:



Pág. 4 OBJETIVOS DEL PROCESO

DESC

RIPC

ION

GENE

RAL

DE LO

S OB

JETI

IVOS

PRO

CESO

:



Pág. 5 PROBLEMAS DEL PROCESO

DESC

RIPC

ION

GENE

RAL D

E LO

S P

ROBL

EMA

PROC

ESO:



Pág. 6 INDICADORES PARA EL PROCESO

INDI

CADO

RES

DE

LOS

PRO

CESO

:



Pág. 7 CONTINGENCIAS DEL PROCESO

CONT

INGE

NCIA

S DE

LOS

PROC

ESO:



Pág. 8 DIAGRAMA DEL PROCESO

DIAG

RAMA

GEN

ERAL

DEL

PRO

CESO

:



Pág. 9 SOLUCIONES PROPUESTAS A PROBLEMAS DEL PROCESO

SOLU

CION

ES P

ROPU

ESTA

S DE

L PRO

BLEM

A PR

OCES

O:



Pág. 10

INPUT Y OUTPUT DEL PROCESO IN

GRES

OS Y

EGR

ESOS

DE

INFO

RMAC

ION

DEL

PROC

ESO:



Pág. 11 PDCA = PLAN (Plan), DO (Hacer), CHECK (Verificar), ACT (Actuar) Metodología de Procesos Esta metodología permite administrar lo ciclos de un proceso y sus sub procesos

NOMBRE PROCESO PDCA SUB PROCESO RELACIONADOS

INDICADORES RELACIONADOS

PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS

DOCUMENTOS Y/O REPORTES

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