DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS · DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS...

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002 - 2003

RESUMEN DE LA AGENCIA

Se crea mediante la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico del 25 de julio de 1952, Artículo IV, Sección 6; la Ley Núm. 6 del 24 de julio de 1952 y el Plan de Reorganización 6 de 1971.

Desarrollar, conservar, administrar y reglamentar la infraestructura y sistemas para la transportación de personas, bienes y servicios de un modo seguro, rápido, sensible al

ambiente y a la ciudadanía, duradero, eficiente y efectivo para promover la integración y el desarrollo económico del país y la calidad de vida de los ciudadanos.

• Desarrollar un sistema de transportación multimodal que integre el Tren Urbano, los autobuses,

los porteadores públicos, y los peatones en el Área Metropolitana de San Juan. Para el último trimestre del 2003, el tren Urbano estará en operación desde Bayamón hasta Santurce.

• Completar la red estratégica para permitir el acceso rápido y seguro, así como el flujo de bienes hacia y desde los pueblos de la Isla.

• Optimizar la utilización de las vías mediante la incorporación de nuevas tecnologías de operación, la rehabilitación y reconstrucción de carreteras y puentes y el desarrollo de mejoras geométricas.

• En colaboración con los municipios y el sector privado, proveer el programa para el desarrollo de la infraestructura vial y los servicios de transportación colectiva necesarios para integrar las comunidades especiales y facilitarles la obtención de los servicios esenciales. Bajo este programa el DTOP se propone desarrollar por lo menos un proyecto en no menos del 75% de las comunidades especiales.

• Tener en construcción proyectos de rehabilitación de Centros Urbanos de por lo menos 39 municipios de Puerto Rico, para junio de 2004.

El Departamento de Transportación y Obras Públicas, tiene las siguientes oficinas en orden alfabético:

• Asesoramiento en Administración • Asesoramiento Legal • Directoría de Obras Públicas • Directoría de Servicios al Conductor • Directoría de Urbanismo • Junta Asesora sobre Transportación • Planificación, Programación y Control • Secretario

BASE LEGAL:

MISIÓN:

METAS ESTRATÉGICAS:

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:



El Departamento de Transportación y Obras Públicas tiene Oficinas Regionales y Centros de Servicios al Conductor localizadas en:

• Oficinas Regionales

Aguadilla Arecibo Guayama Humacao Mayagüez Ponce San Juan

• Centros de Servicios al Conductor

Aguadilla Arecibo Barranquitas Bayamón Caguas Fajardo Guayama

Humacao Manatí Mayagüez Metropolitano Ponce Vieques Utuado

El Departamento de Transportación y Obras Públicas tiene los siguientes programas:

• Administración y Servicios Auxiliares Centrales • Adquisición y Administración de Propiedades • Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito • Dirección y Administración General • Diseño y Reconstrucción de Carreteras • Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad • Mantenimiento y Conservación de Carreteras • Planificación, Programación y Control de Sistemas de Transportación • Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor • Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras • Seguridad Escolar • Supervisión y Coordinación de Obras Públicas • Urbanismo

• Requerir la rotulación adecuada en las comunidades especiales de proyectos propuestos y en construcción, incluyendo la rotulación de los permisos de construcción de obras.

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

PROPUESTAS PRINCIPALES DEL PROGRAMA

DE GOBIERNO:



• Implantar “Proyectos urbanos ejemplares”, en colaboración con los municipios y la empresa privada, que eleven la calidad de vida en la ciudad y que sirvan de modelos a próximos proyectos. Algunos posibles proyectos son: rehabilitación de centros urbanos; reforma de vecindarios cercanos a las estaciones del Tren Urbano; construcción de proyectos de vivienda para familias de ingresos bajos y moderados dentro del tejido urbano, vinculados al transporte y en armonía con su entorno inmediato; proyectos de ornato y mejoras al equipamiento urbano.

• Ampliar los programas estatales de siembra en las áreas urbanas y apoyar los programas municipales en estos sectores, así como los tramos seleccionados de carreteras intermunicipales. Además, estimular la cooperación de la empresa privada en este esfuerzo.

• Revisar la reglamentación sobre construcción de vías en la ciudad y reenfocar el diseño, construcción y operación de la calles, avenidas y bulevares para asegurar que éstas sirvan su rol de manejar el tránsito y de apoyar el disfrute de los peatones y usuarios del transporte. Como parte de este esfuerzo, se apoyará la transportación no motorizada como elemento importante del sistema de transportación multimodal y se estimulará a los municipios a que ofrezcan especial atención al entorno urbano para promover el movimiento peatonal y de las personas con impedimento en coordinación con el transporte colectivo.

• Promover un sistema de transportación intermodal, competitivo y con la flexibilidad de ampliarse de acuerdo al aumento en demanda, en armonía con las características de cada sector de la Isla, para que los usuarios no tengan que depender de un solo modo de transporte y que promuevan que todos los medios de transportación se complementen unos a otros (automóvil privado, porteadores público, tren urbano, autobuses, “trolleys” municipales).

• Desarrollar, implantar y mantener un sistema de transportación interconectado, que promueva una economía fuerte y de crecimiento, que mejore la calidad de vida en cada región de Puerto Rico.

• Desarrollar accesos eficientes y seguros desde los municipios del interior de la isla a las arterias principales.

• En el desarrollo del sistema tendrá prioridad la gerencia, mantenimiento, eficiencia y la seguridad de todos los modos y facilidades de transportación existentes y propuestos.

• Utilizar la mejor tecnología disponible para maximizar la efectividad de los sistemas. • En la planificación, diseño, construcción y operación de todos los proyectos se considerarán

medidas para la protección y preservación de los recursos naturales, culturales, históricos y las comunidades así como conservar la calidad del ambiente.

• Promover un excelente mantenimiento a todas las facilidades y sistemas de transportación que incluya un plan agresivo de reparación y repavimentación de vías existentes.

• Desarrollar un programa extenso de mejoras a la red vial que incluya medidas de ingeniería de tránsito, mejoras a intersecciones de baja eficiencia y mejoras inmediatas dirigidas a promover mayor continuidad en alineación y capacidad.

• Promover la coordinación y colaboración del sector privado en el desarrollo y operación de servicios y facilidades de transportación. Establecer mecanismos para estimular la construcción y operación de facilidades de transportación en aquellos lugares que amerite proveer el servicio.

• Aumentar la capacidad vial de las vías existentes. La construcción de nuevas vías en áreas urbanas estará supeditada a que las vías existentes no cuenten con la capacidad necesaria para atender el tránsito en un plazo de 20 años o que el nivel de servicio existente no sea adecuado.

• Establecer procedimientos para asegurar la participación ciudadana efectiva en la etapa de planificación y en el desarrollo de proyectos de transportación.



• Proveer los mecanismos adecuados para que los costos a los usuarios de cada sistema de transportación guarden una relación cercana al costo real del servicio que se provea. Desarrollar programas de ayuda especial para estudiantes, envejecientes y personas de escasos recursos.

• Promover que todos los proyectos sean coordinados estrechamente con la Junta de Planificación y con los organismos de planificación en cada región, incluyendo los municipios.

• Mejorar la Ruta Panorámica e identificar y desarrollar otras rutas que permitan disfrutar nuestras bellezas naturales y escénicas.

• Colaborar con los municipios del área metropolitana para ampliar los servicios de “trolleys” en los centros urbanos y sectores de altas densidades.

• Comenzar el proceso de estudio y viabilidad para un proyecto de transportación masiva utilizando un tren liviano que recorra el perímetro de la isla proveyendo un sistema de transportación confiable entre el área metropolitana y el resto de la Isla. Este sistema entrelazará el área metropolitana y las áreas de interés turístico de la Isla para propiciar también el turismo interno.

• Considerar utilizar el área de la Penitenciaria Estatal (Oso Blanco) en Río Piedras como una estación central del sistema de transportación masiva que entrelazará el Tren Urbano y los diferentes medios de transportación.

PROGRAMAS

PROGRAMA: Administración y Servicios Auxiliares Centrales

Este programa integra las funciones y encomiendas para proveerle al Departamento servicios administrativos eficientes y

rápidos. Además, dirige la política pública sobre normas de sana administración en los procesos fiscales y operacionales administrativos.

• Fortalecer las oficinas administrativas que dan apoyo a los programas que ofrecen servicios al ciudadano para reducir el tiempo de espera en la obtención de los servicios mediante horarios extendidos, establecer un sistema de pronto pago de las facturas de bienes y servicios, profesionalizar el recurso humano e interconectar los sistemas de información.

PUESTOS OCUPADOS:

Puestos Ocupados y Propuestos 2000 2001 2002 2003

Cantidad total de puestos 4,208 4,205 4,172 4,190 Costo promedio por puesto (en miles de dólares) 12 12 13 15

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

OBJETIVOS:



Puestos Ocupados y

Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Personal Directivo de Supervisión y Profesionales 36 41 41 35 43 36 57 38 38

Personal Secretarial y de Oficina 167 170 170 188 111 194 128 155 155 Trabajadores y Otro Personal de Campo 125 149 26 0 37 0 38 27 27

Contadores y Auditores 5 4 4 2 11 14 14 0 0 Total, Puestos Ocupados 333 364 241 225 202 244 237 220 220

PROGRAMA: Adquisición y Administración de Propiedades

Administrar, vender, ceder, permutar o arrendar los bienes inmuebles del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

• Aumentar los ingresos del Fondo General del Estado mediante la venta y arrendamiento de propiedades y la mecanización del inventario de propiedades y disponer de las que no tienen utilidad pública.

Municipios, Agencias del Gobierno, Sector Privado, Instituciones Benéficas y Comunidades.

Puestos Ocupados y

Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Trabajadores y Otro Personal de Campo 8 5 4 4 6 9 3 3 3

Personal Secretarial y de Oficina 3 3 3 8 3 5 4 4 4 Total, Puestos Ocupados 11 8 7 12 9 14 7 7 7

RECURSOS HUMANOS:


OBJETIVOS:

CLIENTELA:

RECURSOS HUMANOS:



PROGRAMA: Cuerpo de Ordenamiento de Tránsito

La Ley Núm. 22 del 1 de enero de 2000, Art. 24.05 faculta al Secretario a crear el Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito para la

vigilancia y orientar a los conductores y peatones y para expedir boletos por faltas administrativas relacionadas con el estacionamiento ilegal y violaciones a las dimensiones y pesos de los vehículos y sus cargas.

• Ordenar el tránsito y eliminar el estacionamiento ilegal en las calles, avenidas para hacer más eficiente el flujo vehicular, disminuir el deterioro de las carreteras ocasionado por las sobrecargas y reducir los riesgos de accidentes realizando pesaje preventivo.

Conductores y peatones en los sectores y municipios seleccionados para la operación del Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito.

Puestos Ocupados y

Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Trabajadores y Otro Personal de Campo 75 74 74 56 85 84 75 134 134 Total, Puestos Ocupados 75 74 74 56 85 84 75 134 134

PROGRAMA: Dirección y Administración General

Coordinar, dirigir y desarrollar las encomiendas del Secretario, para implantar la política pública sobre la transportación terrestre,

aérea y marítima de Puerto Rico y velar por el cumplimiento de los compromisos programáticos del Proyecto Puertorriqueño para el Siglo XXI relacionados con la Agencia.

• Desarrollar la infraestructura vial y servicios de transportación colectiva para integrar las

comunidades especiales. • Mejorar los accesos para que sean rápidos y seguros mediante la terminación de tramos de

carreteras pendientes de construcción.


OBJETIVOS:

CLIENTELA:

RECURSOS HUMANOS:


OBJETIVOS:



• Mejorar las políticas urbanas y ambientales. • Disminuir las querellas de los ciudadanos.

Puestos Ocupados y Propuestos

9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Personal Secretarial y Oficina 14 3 3 0 5 0 2 0 0 Personal Directivo de Supervisión y Profesionales 6 15 12 13 15 16 11 17 17 Total, Puestos Ocupados 20 18 15 13 20 16 13 17 17

PROGRAMA: Diseño y Reconstrucción de Carreteras

Este programa tiene la encomienda de programar, desarrollar e inspeccionar los proyectos del programa de Mejoras Permanentes,

así como mantener y gerencial la información del desarrollo de los proyectos.

• Evaluar y dar seguimiento al desarrollo de los proyectos para asegurar su ejecución según propuesta y realizar las mejoras al sistema vial que contribuya a la seguridad de los usuarios.

• Aumentar el flujo vehicular mediante la rehabilitación y reconstrucción de carreteras y puentes. Municipios, Comunidades y Sector privado.


9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Personal Directivo Supervisión y Profesional 41 40 40 38 7 7 12 19 19

Personal Secretarial y de Oficina 22 26 32 56 11 47 32 10 10 Trabajadores y Otro Personal de Campo 370 377 377 393 41 30 39 54 54 Total, Puestos Ocupados 433 443 449 487 59 84 83 83 83

RECURSOS HUMANOS:


OBJETIVOS:

CLIENTELA:

RECURSOS HUMANOS:



PROGRAMA: Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad

Realizar las actividades de ornato, siembra, cultivo, pintura, recogido de basura y escombros, limpieza de jardines y

estructuras en avenidas y tramos previamente seleccionados por el Departamento con impacto turístico de interés para las comunidades aledañas a esas áreas.

• Embellecer, ornamentar y crear un balance en el medio ambiente para el disfrute de visitantes y ciudadanos mediante la forestación, desarrollo de proyectos “Adopte una Carretera” y reforestación de las vías públicas.

Áreas turísticas, municipios, comunidades, ciudadanos y entidades privadas.

Puestos Ocupados y

Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Personal Directivo de Supervisión Profesional 13 22 22 21 14 21 55 42 42

Personal Secretarial y de Oficina 3 10 10 21 15 19 22 12 12 Trabajadores y Otro Personal de Campo 605 578 1,004 605 372 464 334 446 446 Total, Puestos Ocupados 621 610 1,036 647 401 504 411 500 500 PROGRAMA: Mantenimiento y Conservación de Carreteras

Mantener, conservar y mejorar la red vial de 6,999 kilómetros de carreteras estatales que incluye entre otros: superficie de rodaje,

áreas verdes, paseos y sistemas de drenaje en óptimas condiciones para los usuarios.

• Optimizar el sistema vial para que responda a las demandas y necesidades de las comunidades para propiciar el desarrollo económico y turístico del país, la interacción social y la protección del ambiente.

• Desarrollar actividades de conservación en forma intensiva que abarquen todos los sectores de la isla.


OBJETIVOS:

CLIENTELA:

RECURSOS HUMANOS:


OBJETIVOS:




9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Personal Secretarial y de Oficina 173 189 189 221 196 224 342 185 185 Personal Directivo, Supervisión y Profesional 48 55 55 31 105 24 259 245 245

Personal Técnico 8 10 10 10 32 9 23 0 0 Trabajadores y Otro Personal de Campo 1,784 1,695 2,401 1,678 2,449 2,340 1,943 1,972 1,972 Total, Puestos Ocupados 2,013 1,949 2,655 1,940 2,782 2,597 2,567 2,402 2,402 PROGRAMA: Planificación, Programación y Control de Sistemas de Transportación

Provee apoyo técnico y asesoramiento al Secretario de Transportación y Obras Públicas sobre la política pública para la

integración de los sistemas de transportación.

• Propiciar el desarrollo de la misión de la agencia mediante las evaluaciones y recomendaciones para realizar ajustes en las políticas públicas para viabilizar que los planes para los sistemas de transportación se desarrollen ágilmente.

Puestos Ocupados y

Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Personal Directivo, Supervisión y Profesional 2 1 1 0 0 0 0 1 1

Personal, Secretarial y de Oficina 4 4 3 3 3 3 4 2 2 Trabajadores y otro Personal de Campo 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Personal Técnico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total, Puestos Ocupados 7 5 4 3 3 3 4 3 3

RECURSOS HUMANOS:


OBJETIVOS:

RECURSOS HUMANOS:



PROGRAMA: Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor

Este programa es responsable de mantener un registro e inventario de los vehículos de motor y conductores. Administra la

Ley Núm. 22 del 7 de enero de 2000, según enmendada, conocida como la nueva Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico.

• Reducir el tiempo de espera ofreciendo los servicios a la ciudadanía en horarios extendidos. • Ofrecer acceso a transacciones en forma electrónica. • Brindar servicios rápidos y directos al público ampliando conceptos de tecnología avanzada.

Puestos Ocupados y

Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Personal Directivo, Supervisión y Profesionales 117 119 110 97 54 97 99 35 35

Personal Secretarial y de Oficina 535 549 436 519 453 450 572 387 387 Trabajadores y Otro Personal de Campo 281 268 161 7 132 7 47 272 272 Total, Puestos Ocupados 933 936 707 623 639 554 718 694 694 PROGRAMA: Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras

Construcción e instalación y conservación de señales de tránsito, tales como: rótulos y semáforos, el marcado del pavimento en

cruce de peatones, zonas escolares, líneas de carriles y bordes de carreteras.

• Aumentar las medidas de seguridad del tránsito. • Mejorar la orientación de las carreteras mediante la instalación de rótulos y mejoras a la

circulación del tránsito.


OBJETIVOS:

RECURSOS HUMANOS:


OBJETIVOS:




9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Personal Directivo, Supervisión y Profesionales 6 2 2 15 5 5 12 10 10

Personal de Oficina 6 7 7 12 13 19 16 12 12 Trabajadores y Otro Personal de Campo 91 73 173 199 82 67 48 84 84

Personal Técnico 6 7 7 7 10 10 8 0 0 Total, Puestos Ocupados 109 89 189 233 110 101 84 106 106 PROGRAMA: Supervisión y Coordinación de Obras Públicas

Bajo este programa se centraliza la dirección, supervisión y coordinación de los Programas de: Conservación de Carreteras,

Regulación del Tránsito, Diseño y Reconstrucción, Embellecimiento y Ornato y el Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito que forman la Directoría de Obras Públicas a través de la cual se desarrollan las actividades de mantenimiento, embellecimiento, mejoras y se regula el tránsito de la red vial del país.

• Optimizar los recursos asignados a la Directoría para atender las necesidades de la red vial para

proveer accesos rápidos y seguros mediante la implantación de programas agresivos de reparaciones del rodaje, limpieza y poda, embellecimiento y reforestación del entorno vial y atender la rotulación adecuada de las carreteras.


9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Personal Secretarial y de Oficina 2 7 6 0 3 4 1 2 2

Contador y Auxiliares 6 6 2 0 0 0 0 0 0 Personal Directivo, de Supervisión y Profesional 2 3 3 3 1 2 4 3 3 Trabajadores y Otro Personal de Campo 1 1 1 0 1 1 1 1 1 Total, Puestos Ocupados 11 17 12 3 5 7 6 6 6

RECURSOS HUMANOS:


OBJETIVOS:

RECURSOS HUMANOS:



PROGRAMA: Seguridad Escolar

El Departamento de Transportación y Obras Públicas, tiene la encomienda de construir e instalar los rótulos para la Seguridad

Escolar como parte del esfuerzo interagencial.

*En este programa no se presenta la tabla de puestos, ya que las funciones de este programa las realiza el personal del Programa de Regulación y

Seguridad del Tránsito en las Carreteras.

PROGRAMA: Urbanismo

Ordenar, consolidar y humanizar las áreas urbanas para convertirlas en modelos de funcionalidad, eficiencia y belleza, en

respuesta directa a las necesidades de cada comunidad.

• Encaminar la revitalización de cada centro urbano; identificar las condiciones físicas, sociales y

económicas; proveer espacio para la coordinación interagencial eficaz; realzar las características particulares; e identificar y desarrollar proyectos estratégicos interagenciales que revitalicen los centros urbanos.

• Desarrollar el proyecto de Arte Público de Puerto Rico. Esta iniciativa financiará 100 obras artísticas en un periodo de tres años, que se ubicarán en diversas áreas públicas alrededor de la Isla.

Puestos Ocupados y

Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Personal Directivo y de Supervisión 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Total, Puestos Ocupados 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Nota: Los 18 puestos de la Directoría de Urbanismo fueron autorizados en el año fiscal 2002, posterior al informe de juramentación de puestos del 30 de septiembre de 2001.


RECURSOS HUMANOS:


OBJETIVOS:

RECURSOS HUMANOS:



PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2003

El presupuesto que se recomienda para el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) asciende a $219.9 millones, de los cuales $56.6 millones provienen del Fondo General, $17.6 millones de Fondos Especiales Estatales, $40.7 millones del Fondo de Mejoras Públicas y $105 millones de Otros Ingresos. Los fondos asignados del Fondo General reflejan una reducción de $3.9 millones. Para determinar este presupuesto, se aplicó un ajuste a la asignación de $3,881,000 y se le asignaron recursos adicionales por $6.6 millones para cubrir el impacto de la Ley Núm. 169 de 20 de julio de 1999 y la Ley Núm. 410 de 8 de octubre de 2000. Además, el Fondo Especial Estatal aumenta en $8.2 millones. El Programa de Mejoras Permanentes se fortalece con una asignación total de $140.7 millones, que permitirá destinar $21.5 millones para reconstruir y repavimentar tramos de carreteras, mejorar la circulación del tránsito y ensanchar curvas y puentes; $9.9 millones para mantenimiento y conservación de carretera (bacheo intensivo); $2.0 millones para reforestación, ornato y embellecimiento de áreas verdes y $0.8 millones para regulación y seguridad del tránsito en las carreteras enfatizando en la rotulación adecuada, conforme al compromiso del programa de gobierno. Además, se asignan $5.0 millones del Fondo de Mejoras Públicas para financiar el segundo año de los 100 proyectos de Arte Público que se desarrollarán en un periodo de tres años, a través de toda la Isla. También, se asignan $100.0 millones para la revitalización de los Centros Urbanos. Los Centros Urbanos o cascos tradicionales de los pueblos han sufrido el efecto del desarrollo disperso que se ha dado en Puerto Rico en las pasadas décadas. Con la revitalización de los Centros Urbanos se pretende volver a dar vida a estas áreas para estimular la economía y la convivencia social. Los recursos proveen para el desarrollo de proyectos como líneas soterradas, mobiliario urbano, iluminación y remodelación de fachadas. RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE

LA AGENCIA:

Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)

Programas 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Administración y Servicios Auxiliares Centrales 8,023 8,108 9,638 16,960 Adquisición y Administración de Propiedades 126 122 132 132 Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito 1,289 2,036 2,036 5,180 Dirección y Administración General 673 798 779 779 Directoría de Urbanismo 0 0 1,132 2,065 Diseño y Reconstrucción de Carreteras 886 839 901 901 Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad 5,951 5,989 6,097 6,097 Mantenimiento y Conservación de Carreteras 28,121 30,119 29,999 29,999



Programas 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Planificación, Programación y Control de Sistemas de Transportación 100 83 101 101 Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor 18,800 17,436 15,803 15,279 Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras 1,346 1,283 1,372 1,372 Seguridad Escolar 12 62 62 62 Supervisión y Coordinación de Obras Públicas 266 232 292 292 Subtotal, Gastos Operacionales 65,593 67,107 68,344 79,219 Mejoras Permanentes Directoría de Urbanismo 0 0 19,850 105,480 Diseño y Reconstrucción de Carreteras 63,009 20,650 24,300 22,000 Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad 2,468 2,850 2,200 2,000 Mantenimiento y Conservación de Carreteras 4,015 9,000 7,700 10,400 Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras 2,225 1,000 800 800 Subtotal, Mejoras Permanentes 71,717 33,500 54,850 140,680 Total, Presupuesto Consolidado 137,310 100,607 123,194 219,899 Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 53,240 55,485 53,901 56,584 Asignaciones Especiales 0 0 100 0 Fondos Especiales Estatales 7,353 6,622 9,343 17,635 Otros Ingresos 5,000 5,000 5,000 5,000 Subtotal, Gastos Operacionales 65,593 67,107 68,344 79,219 Mejoras Permanentes Otros Ingresos 0 0 0 100,000 Fondo de Mejoras Públicas 71,717 33,500 54,850 40,680 Subtotal, Mejoras Permanentes 71,717 33,500 54,850 140,680 Total, Recursos 137,310 100,607 123,194 219,899 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 50,260 52,251 53,789 64,858 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 5,839 6,411 5,734 5,735 Donativos, Subsidios y Distribuciones 683 211 1 0 Servicios Comprados 2,577 2,770 2,480 2,135



Programas 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Sistema de Información 69 0 304 1,129 Gastos de Transportación 4,358 4,047 4,219 3,583 Otros Gastos 1,807 1,417 1,817 1,779 Total, Gastos Operacionales 65,593 67,107 68,344 79,219 RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA: (en miles de dólares)

PROGRAMA: Administración y Servicios

Auxiliares Centrales

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Administración y Servicios Auxiliares Centrales 8,023 8,108 9,638 16,960 Subtotal, Gastos Operacionales 8,023 8,108 9,638 16,960 Total, Presupuesto 8,023 8,108 9,638 16,960 Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 8,023 8,108 9,638 16,960 Subtotal, Gastos Operacionales 8,023 8,108 9,638 16,960 Total, Recursos 8,023 8,108 9,638 16,960 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 3,712 4,015 4,016 10,580 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,683 3,669 4,896 5,192 Donativos, Subsidios y Distribuciones 4 4 0 0 Servicios Comprados 438 138 419 431 Gastos de Transportación 158 161 170 620 Otros Gastos 28 121 137 137 Total, Gastos Operacionales 8,023 8,108 9,638 16,960



PROGRAMA: Adquisición y Administración de Propiedades

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Adquisición y Administración de Propiedades 126 122 132 132 Subtotal, Gastos Operacionales 126 122 132 132 Total, Presupuesto 126 122 132 132 Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 126 122 132 132 Subtotal, Gastos Operacionales 126 122 132 132 Total, Recursos 126 122 132 132 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 118 120 118 118 Servicios Comprados 3 0 6 6 Gastos de Transportación 5 2 8 8 Total, Gastos Operacionales 126 122 132 132 PROGRAMA: Cuerpo de Ordenamiento del

Tránsito

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito 1,289 2,036 2,036 5,180 Subtotal, Gastos Operacionales 1,289 2,036 2,036 5,180 Total, Presupuesto 1,289 2,036 2,036 5,180 Origen de Recursos Gastos Operacionales Fondos Especiales Estatales 1,289 2,036 2,036 5,180 Subtotal, Gastos Operacionales 1,289 2,036 2,036 5,180 Total, Recursos 1,289 2,036 2,036 5,180 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 697 1,415 1,415 3,777 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 16 59 59 482 Donativos, Subsidios y Distribuciones 59 0 0 0 Servicios Comprados 34 170 170 240



Programas 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Sistema de Información 0 0 0 25 Gastos de Transportación 81 102 102 401 Otros Gastos 402 290 290 255 Total, Gastos Operacionales 1,289 2,036 2,036 5,180 PROGRAMA: Dirección y Administración

General

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Dirección y Administración General 673 798 779 779 Subtotal, Gastos Operacionales 673 798 779 779 Total, Presupuesto 673 798 779 779 Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 673 798 779 779 Subtotal, Gastos Operacionales 673 798 779 779 Total, Recursos 673 798 779 779 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 647 772 772 772 Servicios Comprados 20 25 0 0 Gastos de Transportación 5 1 7 7 Otros Gastos 1 0 0 0 Total, Gastos Operacionales 673 798 779 779 PROGRAMA: Directoría de Urbanismo

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Directoría de Urbanismo 0 0 1,132 2,065 Subtotal, Gastos Operacionales 0 0 1,132 2,065 Mejoras Permanentes Directoría de Urbanismo 0 0 19,850 105,480 Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 19,850 105,480 Total, Presupuesto 0 0 20,982 107,545



Programas 2000 2001 2002 2003

Gasto Gasto Vigente Recomendado Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 0 0 1,132 2,065 Subtotal, Gastos Operacionales 0 0 1,132 2,065 Mejoras Permanentes Otros Ingresos 0 0 0 100,000 Fondo de Mejoras Públicas 0 0 19,850 5,480 Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 19,850 105,480 Total, Recursos 0 0 20,982 107,545 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 0 0 476 1,339 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 19 18 Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 0 1 0 Servicios Comprados 0 0 326 327 Sistema de Información 0 0 104 104 Gastos de Transportación 0 0 158 129 Otros Gastos 0 0 48 148 Total, Gastos Operacionales 0 0 1,132 2,065 PROGRAMA: Diseño y Reconstrucción de

Carreteras

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Diseño y Reconstrucción de Carreteras 886 839 901 901 Subtotal, Gastos Operacionales 886 839 901 901 Mejoras Permanentes Diseño y Reconstrucción de Carreteras 63,009 20,650 24,300 22,000 Subtotal, Mejoras Permanentes 63,009 20,650 24,300 22,000 Total, Presupuesto 63,895 21,489 25,201 22,901 Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 886 839 901 901 Subtotal, Gastos Operacionales 886 839 901 901



Programas 2000 2001 2002 2003

Gasto Gasto Vigente Recomendado Mejoras Permanentes Fondo de Mejoras Públicas 63,009 20,650 24,300 22,000 Subtotal, Mejoras Permanentes 63,009 20,650 24,300 22,000 Total, Recursos 63,895 21,489 25,201 22,901 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 866 814 871 871 Servicios Comprados 3 5 9 9 Gastos de Transportación 4 20 21 21 Otros Gastos 13 0 0 0 Total, Gastos Operacionales 886 839 901 901 PROGRAMA: Embellecimiento y Ornato de

Áreas Turísticas y de la Comunidad

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad 5,951 5,989 6,097 6,097 Subtotal, Gastos Operacionales 5,951 5,989 6,097 6,097 Mejoras Permanentes Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad 2,468 2,850 2,200 2,000 Subtotal, Mejoras Permanentes 2,468 2,850 2,200 2,000 Total, Presupuesto 8,419 8,839 8,297 8,097 Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 5,951 5,989 6,097 6,097 Subtotal, Gastos Operacionales 5,951 5,989 6,097 6,097 Mejoras Permanentes Fondo de Mejoras Públicas 2,468 2,850 2,200 2,000 Subtotal, Mejoras Permanentes 2,468 2,850 2,200 2,000 Total, Recursos 8,419 8,839 8,297 8,097



Programas 2000 2001 2002 2003

Gasto Gasto Vigente Recomendado Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 5,698 5,607 5,715 5,715 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 4 0 0 0 Donativos, Subsidios y Distribuciones 8 43 0 0 Servicios Comprados 12 8 37 37 Gastos de Transportación 114 130 180 180 Otros Gastos 115 201 165 165 Total, Gastos Operacionales 5,951 5,989 6,097 6,097 PROGRAMA: Mantenimiento y

Conservación de Carreteras

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Mantenimiento y Conservación de Carreteras 28,121 30,119 29,999 29,999 Subtotal, Gastos Operacionales 28,121 30,119 29,999 29,999 Mejoras Permanentes Mantenimiento y Conservación de Carreteras 4,015 9,000 7,700 10,400 Subtotal, Mejoras Permanentes 4,015 9,000 7,700 10,400 Total, Presupuesto 32,136 39,119 37,699 40,399 Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 23,121 25,119 24,999 24,999 Otros Ingresos 5,000 5,000 5,000 5,000 Subtotal, Gastos Operacionales 28,121 30,119 29,999 29,999 Mejoras Permanentes Fondo de Mejoras Públicas 4,015 9,000 7,700 10,400 Subtotal, Mejoras Permanentes 4,015 9,000 7,700 10,400 Total, Recursos 32,136 39,119 37,699 40,399 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 27,097 28,589 28,590 28,590 Donativos, Subsidios y Distribuciones 8 8 0 0 Servicios Comprados 465 481 310 310 Gastos de Transportación 541 912 981 981 Otros Gastos 10 129 118 118 Total, Gastos Operacionales 28,121 30,119 29,999 29,999



PROGRAMA: Planificación, Programación y Control de Sistemas de Transportación

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Planificación, Programación y Control de Sistemas de Transportación 100 83 101 101 Subtotal, Gastos Operacionales 100 83 101 101 Total, Presupuesto 100 83 101 101 Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 100 83 101 101 Subtotal, Gastos Operacionales 100 83 101 101 Total, Recursos 100 83 101 101 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 96 79 96 96 Servicios Comprados 4 4 5 5 Total, Gastos Operacionales 100 83 101 101 PROGRAMA: Reglamentación de Vehículos

de Motor y Servicios al Conductor

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor 18,800 17,436 15,803 15,279 Subtotal, Gastos Operacionales 18,800 17,436 15,803 15,279 Total, Presupuesto 18,800 17,436 15,803 15,279 Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 12,736 12,850 8,396 2,824 Asignaciones Especiales 0 0 100 0 Fondos Especiales Estatales 6,064 4,586 7,307 12,455 Subtotal, Gastos Operacionales 18,800 17,436 15,803 15,279 Total, Recursos 18,800 17,436 15,803 15,279



Programas 2000 2001 2002 2003

Gasto Gasto Vigente Recomendado Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 9,804 9,445 10,190 11,470 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,136 2,643 717 0 Donativos, Subsidios y Distribuciones 604 156 0 0 Servicios Comprados 1,595 1,920 1,195 767 Sistema de Información 69 0 200 1,000 Gastos de Transportación 3,412 2,655 2,501 1,145 Otros Gastos 1,180 617 1,000 897 Total, Gastos Operacionales 18,800 17,436 15,803 15,279 PROGRAMA: Regulación y Seguridad del

Tránsito en las Carreteras

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras 1,346 1,283 1,372 1,372 Subtotal, Gastos Operacionales 1,346 1,283 1,372 1,372 Mejoras Permanentes Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras 2,225 1,000 800 800 Subtotal, Mejoras Permanentes 2,225 1,000 800 800 Total, Presupuesto 3,571 2,283 2,172 2,172 Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 1,346 1,283 1,372 1,372 Subtotal, Gastos Operacionales 1,346 1,283 1,372 1,372 Mejoras Permanentes Fondo de Mejoras Públicas 2,225 1,000 800 800 Subtotal, Mejoras Permanentes 2,225 1,000 800 800 Total, Recursos 3,571 2,283 2,172 2,172

Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 1,247 1,141 1,219 1,219 Servicios Comprados 3 19 3 3 Gastos de Transportación 38 64 91 91 Otros Gastos 58 59 59 59 Total, Gastos Operacionales 1,346 1,283 1,372 1,372



PROGRAMA: Seguridad Escolar

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Seguridad Escolar 12 62 62 62 Subtotal, Gastos Operacionales 12 62 62 62 Total, Presupuesto 12 62 62 62 Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 12 62 62 62 Subtotal, Gastos Operacionales 12 62 62 62 Total, Recursos 12 62 62 62 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 12 22 19 19 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 40 43 43 Total, Gastos Operacionales 12 62 62 62 PROGRAMA: Supervisión y Coordinación de

Obras Públicas

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Supervisión y Coordinación de Obras Públicas 266 232 292 292 Subtotal, Gastos Operacionales 266 232 292 292 Total, Presupuesto 266 232 292 292 Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 266 232 292 292 Subtotal, Gastos Operacionales 266 232 292 292 Total, Recursos 266 232 292 292 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 266 232 292 292 Total, Gastos Operacionales 266 232 292 292

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