DESCRIPCiÓN DECARGOS DELPERIODO · Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la...

19,218.500.00

19006966 - 8

06/11/2019. Fecha deFinalización:. C.C.! C.E. ó Nit:

0/11/2018

n. •.• ;. •2. Tipo de Contrato:

. Fecha de Inicio:1;"',No. '~"'~" "';, cu.~ar.33858¡ Plázo de Ejéeüéión: 342:t;:>"<"'(' ~~ 0./" ,/"\, /_:S) l , ,/ <"""

6. N~'1'bt~.~~ntrá!!.s!a~~EDI~'.P9~MERCE PARTNERS S.A.S.8. Supév'niis~E~ \..':-_ 'A~EX Mf.URIClo. ESCALLo.N Co.NTRERAS

9. Objeto de,lCohtrato~ll1)plfernentárr~~nales de Datos de Respaldo

~..... '''ylt1(''a--I!331~1O. Pago No. '<~.::::~ \;..6:-' 1~. Val~.r a pagar según periodo de

/> ~ Jecuclon:12. Período de prestaci6h'del 13. Factura de Venta y fecha de MECo.900811 -ervicio '¡/ /"/ 31/05/2019 (. ", Expedición: 10/06/201914. Aportes al sistema d~ /,'/.EI supervisor certifréa'qúe el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistemaeguridad social y parafisca~s:: de seguridad socialrparafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida

(,/';'p'or, HENRY HUMBERTO SIERRA So.SSA como Representante Legal O y/o Revisor FiscalU ()<)f~~!.efecha 11/06/2019') /<="'V' •

4,938,500.00

53,37%

14,280,000.00

Inversion_(x)

Valor a afectar ($)

NO.SI

VigenciaActual Reserva Pptal

SI NO.

alor Inicial del Contrato ($)

alor Adiciones

alor Reducciones

%, Funcionamiento_(x)

Cla~¡~cad~r PresupuestalRubro.! / Recurso

" /

C-0299-1000-670110299063-02~Ó2. <':..>

\ ./Se debe diligenciar por cada 02 02 008 004\)uno de los rubros de afectación 02 \del contrato 02 02 02 008 O'~/> '

00402 \'C !,/""'>- ,}

alor Total del Contrato ($)

alor Ejecutado ($):

Pago en Trámite ($):

Saldo por Ejecutar ($):

153,748,000.001'

61,499,200.00100.00

: (215,447,200.00" ."~ e ,"'"

'-.-96,092,500.00 Yode Ejecución~.£ ",: I l /'t

19,21~;500.00% por Ejecutar

99,936,200:00% Total/./ .•..

\)".¿:f!-.::..:"ro/' JI f •

.,. . ~$

Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien 'y/o'servicio descrito a contirl'UaciGIÍ:/Comosupervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o sérvidodéscrito a continu?ción: </71/';>",En el mes los canales acceso al centro de datos alterno, Cartagena, Internet Contingencia, RTVCréportaron usonormal sin reportar caídas. . v ./:/\>Se continúa con la prestación del servicio de contingencia a todos los usuarios dentro de los acuerdciS de-nivelesde servicio establecidos con las áreas. (.>,~0)El canal de Internet reportó uso normal, no se reportaron caídas durante el periodo, se continúa prestandcf//>,normalmente el servicio de internet a todos los usuarios dentro' de los acuerdos de niveles de servicio \j (' /~\.\\~

establecidos con las áreas. El tráfico Máximo Entrante del mes: 2,21 (1%) Mb/s y Máximo Saliente: 82.91 (32 %)rMbls, se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal.,.; ~ .' t \) ,/' A<. . ...'" - ," .~

~ J o~

"-<{JI\/I'>@\~~J

15. Fuentes del Recurso:

16. Rubro Presupuestal:

Meta Producto'", ~ .:", 'z '; ~ #

20. IndiqUe el (los) pÍ'oducto(s) qUecontribuye con e!proyecto de, .

!inversión:i

22. Cuando elproyecto deinversión

correspondaAdecuación y

Mantenimiento deSedes

Servicios deinformaciónactualizados

('

~:./ACTivIDADES(O ¡-i/'\

SI

INGRESO BIENESALMACEN

19. 'No rIlb re delProyecto deInversión:

Fortalecimiento de laplataforma TIC del

DepartamentoAdministrativo de la

Presidencia de laRepública en las

sedes de Bogotá,Cartagéna y Sopó.

10013 21. (%)Contribución

con lasmetas de losproductos

del proyectode inversión

VALORMANTENIMIENTO

DEL BIEN

VALOREDIFICACIONES

MEJORA

23.Cuando seadquieran bienes

Intangibles(Licencias oSoftware)

Total

'<7~mit,rmMJ)3(,:]J3R~l~!Cll;1!!~'i { ¡

VALOR ACTIVO VALOR,GASTO VIDA UTIL•......~~'

24.Cuando seadquieran

servicios parabienes

Intangibles(Mantenimiento oActualización)

VALOR VALORMANTENIMIENTO ACTUALlZACION

Total~(¡¡.a;lU!3t-lit19;,,',.Se adjuntan soportes.

,,'" ",'

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de junio de 2019

ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS

NOMBRE y APELLIDOS

CARGO JEFE DE AREA

F-BS-33(Version:09)

DEPAR"f\ME~TO /¡!JW!:ISipv4nVO DE LAPR••SfDENCtAD~ LA REPUB' Ir ~GRUPO Cr:l'T'nAll;e '0';;_,

"'¡1 n LI CU£:NTAS

12 JUN 2019HO fECHA HEC/BIDO

AA: 'S '4\ ERECIBIDO POR' \,....A, ....L-..-r::t:.-

DIRECCiÓN: Carrera 8 No. 7 ¿ 26 Casa de Nanño

CIUDAD: BOGOTA,D.C.

REFERENCIA: 36733NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CCE OPTO ADMIN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLlCA DAPRE

IDENTIFICACiÓN: 899999083-0

MEDIA COMMERCE SAS NIT: 819.006.966-8

PAGO ANTERIOR: 4898411,00

FACTURA DE VENTA: MECO

FECHA EXPEDICiÓN:

FECHA LIMITE DE PAGO:

MEC0900811

10/06/2019

10/07/2019

FORMA DE PAGO: 100%Final FECHA CIERRE:

TASA DE MORA:

29/05/2019

2,14

Recuerde que puede consultar el Nuevo Régimen de Protección a sus derechos, Resolución 3066/11 en nuestra página wen www.mediaCommerce.co.Entidades que novigilan: Superintendencia de Industria y comercio www.sic.gov.co - Comisión de regulación de comunicaciones (CRC) www.crcom.gov

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Según el articulo 779 del código del comercio después del vencimiento de la presente Facturacausara Intereses de acuerdo a la tasa máxima legal autorizada. Iva Régimen Común Somos retenedores de IVA, Somos Grandes Contribuyentes Según ResoluciónNO.012635 del 14-12-2018 Numeración Autorizada Según Resolución No. 18762007489989 de 2018-03-23 Rango Autorizado de Facturación desde MECO-800001 HastaMECO-999999 vigencia 18 meses Factura Electrónica. Domicilio principal Calle 55 71-57, Bogota. "Somos Autorretenedores Según Resolución NO.001350 del 25-02-2015"

469.600,00

343.500,00

3.336.900,00

12.000.000,00

16.150.000,00

3.068.500,00

19.218.500,00

I VALOR NETO

SUB TOTAL

IVA19

PERIODO

Mayo de 2019

Mayo de 2019

Mayo de 2019

Mayo de 2019

CUFE:68d2dfe7a408072dfc125fe 7e1 dcfOfca7096927

FIBRA OSCURA 1.5 Km vía Bnceño, Zipaquirá Vda.Verganzo S. Tibitoc Tocancipá, CundinamarcaManzana 3, Lote 24.25 Zona Franca Tocancipá ,

Coordenadas geográficas: 4°57'44.79 N; 73°57'41.64O

CANAL DE INTERNET 262144 Kbps 1.5 Km víaBnceño, Zipaquirá Vda. Verganzo S. Tibitoc Tocancipá,Cundinamarca Manzana 3, Lote 24-25 Zona FrancaTocancipá , Coordenadas geográficas: 4°57'44.79 N;

73°57'41.64 O

CANAL DE DATOS 25600 Kbps carrera 45 # 26-33RTVC

CANAL DE DATOS 4096 Fuerte Manzanillo, CartagenaDe Indias (Distrito Turístico Y Cultural)

DESCRIPCiÓN DE CARGOS DEL PERIODO

DIRECCiÓN

FACTURA DE VENTAMECO No. MEC0900811IDENTIFICACION: 899999083-0

TOTAL FACTURA MES: 19.218.500,00

CONCEPTO

(415)7709998018440(8020)930003 6733390000000000 19218500NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE OPTO AOMIN DE LA PRESIDENCIA DE LA RE PUBLICA DAPRE

TOTAL FACTURA MES

ORDEN DE COMPRA NO. 33858 - SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2019. ValorTRM al momento del cierre3358,84

CANAL DE DATOS 4096

TIPO DE MONEDA: PESOS COLOMBIANOS

CANAL DE DATOS 25600 Kbps

FIBRA OSCURA

l1li111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

w~!!j CANAL DE INTERNET 262144 Kbpsu

FIRMA ELECTRÓNICA

CONTENIDO TÉCNICO 87db07bOca2f16ba9b1 ba040e086ecc22d106fd1

ñ~6;po~a~p'Ut:d~eneraCJápbr.'eBIlL I F&M Té'chiíójÓgy ÑIT]OO:306:82~24Twww:fY7iíte~téíiíí':"0r:9'~f~~~01/~3" ~ ,,,,,:-,"1,,+":"i'~""U.r\itt:tt'IL,' ~')-(i' ....'. 1,,. :'~ ".,'::;U¡k;,.,.;...",;';;'%-; "~ " .... ~~~~;i;..Ú~~~~~~ .. ;~~,;~ ...::.:;f.;~':",.....:..:i.0..:;,.;.;.,.::.',~~;;i.;(,,.' s.,..z.'':'"

http://www.mediaCommerce.co.Entidades

http://www.sic.gov.co

http://www.crcom.gov

\ IREFERENCIA: 36733

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CCE OPTO ADMIN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLlCA DAPREIDENTIFICACIÓN: 899999083-0 MeDIA

c'o n-,nl e r e e

DIRECCiÓN: Carrera 8 No. 7 ¿ 26 Casa de Nariño

CIUDAD: BOGOTA,D.C.

MEDIA COMMERCE SAS NIT: 819.006.966-8

PAGO ANTERIOR: 4898411,00

FACTURA DE VENTA: MECO

FECHA EXPEDICiÓN:

FECHA LIMITE DE PAGO:

MEC0900811

10/06/2019

10/07/2019

FORMA DE PAGO: 100%Final FECHA CIERRE:

TASA DE MORA:

29/05/2019

2,14

UJ

~UJ::;u

TOTAL A PAGAR COP 19.218.500,00

ORDEN DE COMPRA NO. 33858 - SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2019. Valor TRM al momento del cierre3358.84

Recuerde que puede consultar el Nuevo Régimen de Protección a sus derechos, Resolución 3066/11 en nuestra página wen www.mediaCommerce.co.Entidades que novigilan: Superintendencia de Industria y comercio www.sic.gov.co - Comisión de regulación de comunicaciones (CRC) www.crcom.gov

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Según el artículo 779 del código del comercio después del vencimiento de la presente Facturacausara Intereses de acuerdo a la tasa máxima legal autorizada. Iva Régimen Común Somos retenedores de IVA, Somos Grandes Contribuyentes Según ResoluciónNO.012635 del 14-12-2018 Numeración Autorizada Según Resolución No. 18762007489989 de 2018-03-23 Rango Autorizado de Facturación desde MECO-800001 HastaMECO-999999 vigencia 18 meses Factura Electrónica. Domicilio principal Calle 55 71-57, Bogota. "Somos Autorretenedores Según Resolución NO.001350 del 25-02-2015"

Página 2 de 3

CUFE :68d2dfe 7a408072dfc125fe 7e1dcfOfca 7096927

FACTURA DE VENTAMECO No. MEC0900811IDENTIFICACION: 899999083-0

TOTAL FACTURA MES: 19.218.500,00

FIRMA ELECTRÓNICA

(415)7709998018440(8020)930003673339000000000019218500NOMBRE o RAZON SOCIAL: ceE OPTO ADMIN DE LA PRESIDENCIA DE LA RE PUBLICA DAPRE

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1I

I~I ¡~~% ,1;'1, CONTENIDO TÉCNICO 87db07bOca2f16ba9b1ba040e086ecc22d106fd1

:"'~~f~'?(!~_'t'l~,oI~-~~". ••••••• ¡¡.~'--1' ':~~ '" . . '.

L~<." i;i;'.....¡i;+Factura electrónica o por cOmputador generada p()reBILL I F&M Technology NIT:900.306.823-4 I www.fymtech.com::~~_~",,,,,,,"~4.:t. ..~~'" ...-1>":;;"._-'"'-'"'_

http://www.mediaCommerce.co.Entidades


http://www.crcom.gov

http://www.fymtech.com

Entidad que nos vigila:SIC:Cra 13 No.27 - 00, Pisos.1,3,4, S,6, 7 Y10.Bogotá O.C.UneaGratuita Nacional:018000 910 165SitioWeb:www.sic.gov.co '

Correo Electrónico Soporte Técnico: [email protected]

SERVICIO AL CLIENTE:

Soledad: (5) 3930024Tuluá: (2) 235 99 80Tunja: (8) 7470999Valledupar: (5) 5894141Villavlcencio: (8) 684 95 95

Pasto: (2) 736 50 50Perelra: (6) 3401004Popayán: (2) 836 81 33Sta Marta: (5) 43661 99Sincelejo: (5) 276 20 00

Manlzales: (6) 891 89 80Medellin: (4) 605 24 24Monterla: (4) 789 89 22Neiva: (8) 863 1000Palmira: (2) 287 90 88

Lineas Directas de Atención:Armenia: (6) 73598 87 Buga: (2) 239 1490B/quilla: (5) 385 1222 Cali: (2) 487 20 40Bogotá: (1) 743 74 00 Cartagena: (5) 693 09 99Blmanga: (7) 697 30 00 Cúcuta: (7) 594 30 00Buenaventura: (2) 2978060 Ibagué: (8) 277 1000

Unea Gratuita Nacional: 018000 112862Correo Electrónico de Servicio al Cliente: [email protected]; [email protected]

Puntos de Atención:Banranquilla: Cra 44 # 85 - 77 - Barrio La CampiñaBogotá: Calle 55 # 71- 57 - Barrio NormandiaCartagena: Av. Crisantoluque # 45 -119Cúcuta: Av. 0#16 - 47 Oficina 201 • Edificio La FuenteCali: Calle 40N # 2G - 67 - Barrio La MercedFloridablanca: Cra 22C # 35a- 57 - Barrio Cañaveral PlazaIbagué: Cra 4C # 39-87 - Barrio La Macarena Parte AltaMonterla: Cra 4 # 48 - 54 - Barrio Villa del Rro

Montena: Cra 4 # 48 - 54 • Barrio Villa del RroNeiva: Calle 11# 16 - 85 - Barrio CalixtoPasto: Cra 40 # 19 - 90 - Barrio PalermoPereira: Av. 30 de Agosto # 87 • 787 • Barrio BelmonteSlncelejo: Cra 16 # 27 - 01 • Barrio Cruz de ColoradoTunja: Transversal 11# 28A - 59 - Barrio MaldonadoValledupar: Cra 18A# 13C - 04 - Barrio San VicenteVillavicencio: Cra 39 # 33 - 13 - Barrio Barzal

Puntos de Pago:•Banco AV Villas,Banco de Occidenle.Banco Caja Social'Banco Oavlvienda

• Banco Colpatria, Banco BBVA, MovilRed• Efecly (Se debe lIev,:!rel número de,referencia que ¥encuentra en la factura)

•Vra Balol0 ¡se debe llevar el número del convenio950669 y e número de referencia que se encuentra en la factura)

• Redeban Multicolor .RBM. (Se debe llevar el número de servicio5504 y el número de referencia que se encuentra en la factura)

Pagos Seguros en LíneaRealice los pagos de sus facturas Media Commerce, ingresando a nuestra página webwww.mediacommerce.co en la opción "Pague aquí su factura"

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señaladoen la factura. el usuario podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación.


mailto:[email protected]

mailto:[email protected];

mailto:[email protected]

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~

pwc

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Media Commerce Partners S. A. S.

11 de junio de 2019

En mi calidad de Revisor Fiscal de Media Commerce Partners S. A. S. identificada conNIT. 819.006.966-8, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuacióncon el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a lossistemas de salud, pensiones y riesgos laborales ya las cajas de compensación familiar, InstitutoColombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante elperíodo de seis (6) meses comprendidos entre el 1 de diciembre de 2018 yel 31 de mayo de 2019.El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte desu gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizadospara la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgoslaborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensíones y riesgoslaborales ya las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía durante elperíodo de seis (6) meses comprendidos el1 de diciembre de 2018 y el 31 de mayo de 2019.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con losdocumentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente durante el período deseis (6) meses comprendidos entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de mayo de 2019 informoque, a la fecha del presente informe, la Compañía se encuentra al día en el pago de los aportes alos sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar,Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, con el propósito de serutilizado en la presentación de propuestas y licitaciones con las cuales la Compañía celebra opretende cel rar contratos, y no ebe ser utilizado para ningún otro propósito, ni distribuido aotro erc os.

H~rtry Humb rto Sierra Soss~Revis\ r Fisc ITarjeta Profesional No. 97396-

PwC Contadores y Auditores Ltda., Carrera 7No. 156-80, Piso 17, Bogotá, ColombiaTe!:(57-1) 6684999, Fax: (57-1) 2188544, www.pwc.com/co

DC2 - Infol1nación de di.(l!TiDlIdbn ri:strill¡:dda

http://www.pwc.com/co

Factura nro. 900811

Agregar etiqueta

Información general

Proveedor Media Commerce Partners SAS (Activo)

Nro. de factura 900811

Fecha de la factura 10/06/19

Plazo de Pago Según el acuerdo marco

Moneda COP

Estado Aprobación pendiente

Fecha de vencimiento Ningunode pago

Término de envío Según el acuerdo marco

Nota del' proveedor Ninguno

Datos adjuntos Ninguno

Imagen escaneada FACTURA_900811_DAPRE_MAYO_2019.pdf

Exportado No (cambiar)

Fecha de vencimiento 06/11/19(Orden de compra)

Contabilidad y Dirección de Remito

Entidad Opio Admin Presidencia de la Republica - X

Facturado por

Factura de Media Commerce Partners SAS

Yudy Andrea GiraldoAvenida 30 de agosto #87-787

Pereira, Risaralda 00001

Colombia

Dirección de Remito del proveedor

Dirección de Remito Media Commerce Partners SASYudy Andrea GiraldaAvenida 30 de agosto #87-787Pereira, Risaralda 00001

Colombia

Origen de envío

Origen de envio Media Commerce Partners SASYudy Andrea GiraldaAvenida 30 de agosto #87-787Pereira, Risaratda 00001Colombia

iD Impuesto del Ningunoproveedor

Líneas

Tipo 3336900.00

Agregar etiqueta

Descripción

Avanzado Buscar Ordenar por... Número de linea:

cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 256 Mbps - NA - Mes-

CANTIDAD: 1

Precio Linea de orden de compra Número de parte del proveedor Mercancia Validación automáticaCantidad Unidades de medida

Mes

Contrato Presupuesto

3.336900.00 33858-1 Ninguno Conectividad Aprobada

Periodo

Ninguno 2 Cuentas..................... Ni~.g.u.~o.

2

Tipo 469.600,00

Agregar etiqueta

Descripción

cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 25 Mbps - NA - Mes -

CANTIDAD: 1

Precio Linea de orden de compra Número de parte del proveedor Mercancia Validación automática ContratoCantidad Unidades de medida

Mes

Presupuesto

.?º.u.~~.t~~.

3

Tipo 12.000.000,00

Agregar etiqueta

469600.00 33858-2 Ninguno Conectividad Aprobada Ninquno

Periodo

Descripción

cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Fibra Oscura Doble entre Dos Puntos Con Redundancia. Región 1 -Ciudades Principales - Nivel de serviCIOoro NA

- NA - NA - NA - NA - Meslhp - CANTIDAD: 1

Cantidad Unidades de medida Precio Linea de orden de compra Número de parte del proveedor Mercancia Validación automática

Meslhp

Contrato Presupuesto

Ninguno .~..º.~.~~.t~.~.

4

Tipo 343.500,00

Agregar etiqueta

12000000.00 33858-3 Ninguno Coneclividad Aprobada

Periodo

Descripción

cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre. Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - 8W: 4 Mbps - NA Mes-

CANTIDAD: 1

Precio Linea de orden de compra Número de parte del proveedor Mercancia Validación automática ContratoCantidad Unidades de medida

Mes

Presupuesto

2 Cuentas

343.500,00 33858-4 Ninguno Conectividad Aprobada Ninguno

Periodo

5

Tipo Descripción Cantidad Unidades de medida

cnt02-IVA Und

Precio 3068.500,00

3.068.500,00 Linea de orden de compra Número de parte del proveedor Mercancla Agregar

Validación automática Contrato Presupuesto

33858-5 Ninguno Conectividad etiqueta

Periodo

Aprobada

6

Ninguno 2 Cuentas.....................

Cantidad Unidades de medida Precio 0,00Tipo Descripción

cnt02--lmpuesto al consumo Und 0,00 Linea de orden de compra Número de parte del proveedor Mercancia

33858-6 Ninguno TI

Validación automática Contrato Presupuesto Agregar etiqueta Periodo

Aprobada NingunoOpto Admin Presidencia de la Republica - X

VF_CANALES

Ninguno

VF-Oficio No 2.2018-041187

7Tipo Descripción Cantidad Unidades de medida Precio 0,00

cnt02-lnslaladón O Und 0.00 Linea de orden de compra Número de parte del proveedor Mercancía Agregar

33858-7 Ninguno TI etiqueta

Validación automática Contrato Presupuesto Periodo

Aprobada NingunoOpto Admin Presidencia de la Republica . X

CDP_CANALES

CDP-45318

Ninguno

Por p6gl/18 15 I 45 I 90

Totales e impuestos

Tolal neto de Iineas19.218.500,00

Encabezado Impuesto TolalesO,OO

EnvioO,OO

ManipuladónO,OO

Costos adidonalesO,OO

Tolal ImpuestoO,OO

Neto lolaI19.218.500,00

TotaI19.218.500,00

Aprobadores

Agregar

Julián Alberto Moreno

Riaño

11.06.19

Alexander Correa

Paliño

Información sobre el pago

Pagado No

Fecha de pago Ninguno

Notas de pago Ninguno

comentario

Participantes: Jase Gonzalez

" Jase Gonzalez

Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 74478.

paola.rodriguez - 2019..04.10 13:46:21

El 04/10/19 a la(s) 01:46 P. M. for Pedido de compra #33858

Historial

Historial de integración

Filtro de Búsqueda

• Número de Documento

MEC0900811

Valor Factura

19218500.00

Consulte su Factura Electrónica

• NIT Facturador Electrónico

819006966

Fecha de generación de Factura

11106/2019

• Número de Identificación de Adquirente

899999083

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Resultado VerificaciónVerificaciónVERIFICA SI EL NÚMERO DE DOCUMENTO FUE

RECIBIDO PREVIAMENTEVERIFICA SI EL ENVIO SE REALIZA DENTRO DE

LOS TERMINOSVERIFICA EL ESTADO DEL PARTICIPANTE EN EL

RUTVERIFICA EL ESTADO DEL PARTICIPANTE EN EL

CATALOGO

VERIFICA LA NUMERACiÓN DE LA FACTURA

VERIFICA AUTENTICIDAD DE CÁLCULO DEL CUFEVERIFICA EL ESTADO Y EL CÓDIGO DE

AUTORIZACiÓN DEL SOFTWARE_.. .__~ __~O::.R_II::.ICAJAEI.RMA 1=1_ECIRÓNLCAJU',i.IEGRIDAD _

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Detalle de Verificación

Correcta: El número de documento no se encuentra duplicado.

Correcta: Documento recibido dentro de los términos.

Correcta: El NIT del participante se encuentra en RUT en estado: REGISTROACTIVO

Correcta: El participante se encuentra en el catálogo en estado: HABILITADO

Correcta: El número de factura se encuentra dentro del rango autorizado parael Facturador Electrónico

Correcta: El CUFE recibido es auténticoCorrecta: El identificador de software se encuentra en estado: Activo, Código

autorización de software es: Valido

@ Derechos Reservados DIAN - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 2019

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El futuro, ' ". es de tqdos,',.'

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ORDEN DE COMPRA 33858 - DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOSCONECTIVIDAD 11, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MEDIACOMMERCE PARTNERS S.A.S. NIT 819006966 - 8

INFORME DE ACTIVIDADES

Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) lascondiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo delAcuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las EntidadesCompradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para elpago de los Servicios de Conectividad por parte de las EntidadesCompradoras. Implementar canales de replicación geográficamentedispersos.Contratar con canales de comunicación que permitan el acceso alcentro alterno de datos y otras sedes de contingencia para lastransmisiones de material de audio y video.Plazo de ejecución: Desde 30/11/2018 al 06/11/2019

Período de prestación del servicio: Del1 al 31 de mayo de 2019

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o serviciodescrito a continuación:

En el mes los canales acceso al centro de datos alterno, Cartagena, InternetContingencia, RTVC reportaron uso normal sin reportar caídas.

Se continúa con la prestación del servicio de contingencia a todos losusuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con lasáreas.

El canal de Internet reportó uso normal, no se reportaron caídas durante elperiodo, se continúa prestando normalmente el servicio de internet a todoslos usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos conlas áreas. El tráfico Máximo Entrante del mes: 3,31 Mb/s (1.29%) y MáximoSaliente: 0.384. Mb/s, (0.15%), se presentó normalidad en el uso del serviciodel canal principal.

Se adjuntan las imágenes de la herramienta de monitoreo en la cual seevidencia la disponibilidad de los canales.


Período de prestación del servicio: Del 1 al 31 de mayo de 2019

.:. Canal de Internet Palacio de Nariño Principal:PRESIDENCIA Cra 8 #7-26 Casa de Nario Ppal Item 1 - GNAP

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From 2019/05/04 16:12:04 To 2019/06/04 16:12:04

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PRESIDENCIA Cra 8 #7-26 Casa de Nario ppal Item 1 - LAN Datos

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Prom 2019/05/04 16:12:04 To 2019/06/04 16:12:04

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PRESIDENCIA Cra 8 #7-26 Casa de Nario Ppal Item 1 - LAN Datos RTVC

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2019/05/04 16:12:04 To 2019/06/04 16:12:04

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Objeto: EL objeto deL Acuerdo Marco de Precios es estabLecer: (a) Lascondiciones para prestar Los Servicios de Conectividad aL amparo deLAcuerdo Marco de Precios; (b) Lascondiciones en LascuaLes LasEntidadesCompradoras se vincuLan aLAcuerdo Marco; y (e) Las condiciones para eLpago de Los Servicios de Conectividad por parte de Las EntidadesCompradoras. ImpLementar canaLes de replicación geográficamentedispersos.Contratar con canaLes de comunicación que permitan eL acceso aLcentro aLterno de datos y otras sedes de contingencia para Lastransmisiones de materiaL de audio video.PLazo de ejecución: Desde 30/11/2018 aL 06/11/2019

Período de prestación deL servicio: DeL1 aL 31 de mayo de 2019

.:. Canal de Internet Palacio de Nariño BackupPRESIDENCIA Cra 8 # 7-26 Casa de Nario 8kp Item 2 - LAN Datos

800

600

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From 2019/05/04 16:13:27 To 2019/06/04 16:13:27

~ lnbound Current: 193,80• Outbound Current: 202,65

Average: 341,57Average: 325,90

r~aximum: 865,58Maximum: 478,15

PRESIDENCIA Cra 8 # 7-26 Casa de Nario Bkp Item 2 - LAN Datos RTVC60 k

50 k

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O Week 19 Week 20 Week 21 Week 22From 2019/05/04 16:13:27 To 2019/06/04 16:13:27

1nbound Cu rrent : 378,54.Outbound Current: 201.91

Ave rage: 522,95Average: 270,26

Maximum: 61.01 kr~aximum: 12,54 k

PRESIDENCIA Cra 8 # 7-26 Casa de Nario Bkp Item 2 - LAN GNAP

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From 2019/05/04 16:13:27 To 2019/06/04 16:13:27

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Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) lascondiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo delAcuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las EntidadesCompradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (e) las condiciones para elpago de los Servicios de Conectividad por parte de las EntidadesCompradoras. Implementar canales de replicación geográficamentedispersos.Contratar con canales de comunicación que permitan el acceso alcentro alterno de datos y otras sedes de contingencia para lastransmisiones de material de audio y video.Plazo de ejecución: Desde 30/11/2018 al 06/11/2019


.:. Canal de Internet Casa de Huéspedes Cartagena:

PRESIDENCIA Fuerte Manzanillo Cartagena Ppal Item 5 - LAN Datos

PRESIDENCIA Fuerte Manzanillo Cartagena ppal Item 5 - \'IAN Datos

[illlnbound Current: 5.25 k Average: 9.15 k r.1ax..imum: 492.83 k• Olrtbound Curren't: 16.80 k Average: 77.41 k f1aXlmum: 3.21 r-,

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2019/05/04 16:14:29 To 2019/06/04 16:14:29

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17.16 k Average: 81.92 k r1aximum: 3,32 rol5.19 k Average; 8.76 k "1aximum: 385.58 k

.:. Canal de Internet Casa de Huéspedes Cartagena Backup:

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Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) Lascondiciones para prestar Los Servicios de Conectividad aL amparo deLAcuerdo Marco de Precios; (b) Las condiciones en las cuaLes Las EntidadesCompradoras se vincuLan aLAcuerdo Marco; y (c) Las condiciones para eLpago de Los Servicios de Conectividad por parte de Las EntidadesCompradoras. Implementar canales de replicación geográficamentedispersos.Contratar con canaLes de comunicación que permitan eL acceso aLcentro aLterno de datos y otras sedes de contingencia para lastransmisiones de material de audio y video.Plazo de ejecución: Desde 30/11/2018 al 06/11/2019

Período de prestación deL servicio: DeL 1 al 31 de mayo de 2019

PRESIDENCIA Fuerte Manzanillo Cartagena Bkp Item 1.2 - LAN Datos

2019/05/04 16:15:21 To 2019/06/04 16:15:21

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Ave rage: 183.12Average: 280.40

Maximum: 183.76Maximum: 261.00

PRESIDENCIA Fuerte Manzanillo Cartagena Bkp Item 1.2 - WAN Datos

2019/05/04 16:15:21 To 2019/06/04 16:15:21

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.:. Canal de Internet Hacienda Hato Grande:



PRESIDENCIA 1.5 Km via Briceo, Zipaquira Ppl Item 7 - Traffic - ge-G/G/5

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39,49 r-l Average: 13,64 1-' I-'aximum: 67,94 r-,32,83 lo' Average: 1,17 lo' 101aximum: 32.83 ro,

PRESIDENCIA 1.5 Km via Briceo, Zipaquira Ppl Item 7 - Traffic - irb,235 \

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Objeto: EL objeto deL Acuerdo Marco de Precios es estabLecer: (a) Lascondiciones para prestar Los Servicios de Conectividad aL amparo deLAcuerdo Marco de Precios; (b) Lascondiciones en LascuaLes LasEntidadesCompradoras se vincuLan aLAcuerdo Marco; y (c) Las condiciones para eLpago de Los Servicios de Conectividad por parte de Las EntidadesCompradoras. ImpLementar canaLes de replicación geográficamentedispersos.Contratar con canaLes de comunicación que permitan eL acceso aLcentro aLterno de datos y otras sedes de contingencia para Lastransmisiones de materiaL de audio V video.PLazo de ejecución: Desde 30/11/2018 aL 06/11/2019

Período de prestación deL servicio: DeL 1 aL 31 de mayo de 2019

.:. Canal de Internet Hacienda Hato Grande Backup:

PRESIDENCIA 1.5 Km via Briceo, Zipaquira Bkp Item 13 - Traffic - ge-0/0/~

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Week 19 Week 20 Week 21 Week 22

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PRESIDENCIA 1.5 Km via Briceo, zipaquira Bkp Item 13 - Traffic - ge-0/0/1

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.:. Presidencia Cra. 45 # 26-33 RTVC Bogota Principal:

PRESIDENCIA Cra 45 #26-33 RTVC Bogota Ppal Item 10 - LAN Datos1.0

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PRESIDENCIA Cra 45 #26-33 RTVC Bogota Ppal Itern 10 - ViAN Datosl. O ~

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.:. Presidencia Cra. 45 # 26-33 RTVC Bogota Backup:

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Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) lascondiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo delAcuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las EntidadesCompradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para elpago de los Servicios de Conectividad por parte de las EntidadesCompradoras. Implementar canales de replicación geográficamentedispersos.Contratar con canales de comunicación que permitan el acceso alcentro alterno de datos y otras sedes de contingencia para las.transmisiones de material de audio y video.Plazo de ejecución: Desde 30/11/2018 al 06/11/2019


PRESIDENCIA Cra 45 #26-33 RTVC Bogota Bkp Item II - LAN DatosLO0.8

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PRESIDENCIA Cra 45 #26-33 RTVC Bogota Bkp Item II - WAN Datos1.0

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De acuerdo a la herramienta de monitoreo en las gráficas se puede evidenciar que en el periodo

medido se prestó el servicio de internet sin pérdida del servicio.

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11I11111111111111111 ~IIII"IIIIIIIIIIII"IIColombia Com ra Eficiente

Facturas

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Nro. de facturaI >'00';11

Proveedor Fecha de vencimiento neta

Nmguno

Total Estado

19216500,00 A;:Hol1<)(Ion

pencJlente

Melodo de entrada

COUPd Suppl1er

Por1al

Acciones

Se adjunta soporte de publicación de la factura en la Tienda Virtual delEstado Colombiano

DESCRIPCiÓN DECARGOS DELPERIODO · Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la...

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